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Estado Estado de Viabilidad Asignacin de la Viabilidad

ACTIVO, PERFIL APROBADO VIABLE - VERIFICADO OFICINA DE PLANEAMIENTO

Nivel Min. Recom. OPI Nivel Min. Recom. DGPM Fecha de creacin

Delegado a UEval. - PERFIL Delegado a UEval. - PERFIL 16/04/2009 11:09 Hrs.

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 16/04/2009 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 115859 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS HACIA LAS LAGUNAS DE OXIDACION TACALA - CASTILLA - DPTO. DE PIURA Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 1.6 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.3

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento PIURA PIURA Provincia CASTILLA Distrito Localidad CASTILLA

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO OFICINA DE PLANEAMIENTO ING. RONALD TAFUR CABANILLAS ING. CESAR MEDRANO SANTANA.

1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Grupo: SubGrupo: Nombre: Persona Responsable de la Grupo II (EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES) EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

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Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS

ING. EDWIN J. RAYMUNDO NAVARRO.

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel Fecha Autor ING. RONALD TAFUR C, ING. CESAR PINGO C. Costo Nivel de Calificacin (Nuevos Soles) 37,750 APROBADO

PERFIL 16/04/2009

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema LA POBLACIN DEL SECTOR 7 DEL SECTOR NORESTE DEL DISTRITO DE CASTILLA CONSTANTEMENTE VIENE MANIFESTANDO SU DESCONTENTO Y MALESTAR POR LOS CONTINUOS PROBLEMAS DE ANIEGOS EN LAS CALLES, ES DECIR LAS AGUAS RESIDUALES AFLORAN POR LOS BUZONES A LAS CALLES, DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA CMARA DE BOMBEO PRIMAVERA SE ENCUENTRAN OPERANDO DEFICIENTEMENTE, AS COMO TAMBIN LA LNEA DE IMPULSIN DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA DETERIORADA POR PERFORACIONES Y ROTURAS REALIZADAS POR LOS REGANTES, DADO QUE LA LNEA EXISTENTE CRUZA TERRENOS AGRCOLAS DE PROPIEDADES PRIVADAS, CON DICHAS AGUAS RESIDUALES RIEGAN LOS CULTIVOS ALEDAOS A ESTA LNEA DE IMPULSIN.

3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 53,540 (N de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA OBRA SON LAS VIVIENDAS QUE PERTENECEN AL SECTOR N 7 DEL SECTOR NORESTE DE CASTILLA EL CUAL COMPRENDE 36 ASENTAMIENTOS HUMANOS, EL MAYOR PORCENTAJE DE VIVIENDAS ESTN CONSTRUIDAS CON MATERIAL NOBLE, LAS CUALES CUENTAN CON TECHO DE ETERNIT O CALAMINA Y PISO DE CEMENTO. TAMBIN EXISTEN VIVIENDAS CONSTRUIDAS CON ADOBE O TAPIA, QUINCHA, ESTERA Y OTROS MATERIALES.CON LA EJECUCIN DE ESTA OBRA SE DAR SOLUCIN AL PROBLEMA DE ANIEGOS Y ATOROS DE DESAGES EN ESPECIAL A LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE BAJA DE ESTE SECTOR NORESTE DE CASTILLA. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES; DISMINUCIN DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA POBLACIN DEL SECTOR N 7 DEL SECTOR NORESTE DEL DISTRITO DE CASTILLA, ACORDE AL FIN LTIMO: MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL SECTOR N 7 DEL SECTOR NORESTE DEL DISTRITO DE CASTILLA.EL CUAL SE LOGRAR CON EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIN DE AGUAS SERVIDAS HACIA LAS LAGUNAS TACAL EN EL DISTRITO DE CASTILLA. 3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) 61656; Construccin de una Cmara de bombeo en el A.H. La Primavera.61656; Equipamiento hidrulico y electromecnico de la cmara de bombeo.61656; Alternativa 1 Equipamiento de Media Tensin (Ampliacin de potencia) e instalaciones (Recomendada) elctricas.61656; Instalacin de Lnea de Impulsin de aguas residuales con tubera de material PVC con sus respectivas vlvulas de aire, purga y dems accesorios, desde la nueva cmara hasta las lagunas Tacal. Alternativa 2 NO SE CONSIDERA Alternativa 3 NO SE CONSIDERA

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4.2

Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 122.00 PROMEDIO POBLADOR BENEFICIARIO 0.00 0.00 5,957,021 5,003,898 Alternativa 2 0 0 Alternativa 3 0 0

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La Obra ser financiada por el Programa Agua para Todos. Los ingresos producto del pago mensual de los recibos de agua y alcantarillado por parte de los usuarios, tambin la cobertura de agua potable y alcantarillado aumentaran progresivamente. La Operacin y Mantenimiento de la red de alcantarillado estar a cargo del rea de operaciones de la EPS GRAU S.A.

4.4

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 5 5.1 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Mayo 2009 63,682 0 0 0 Junio 2009 0 632,734 126,841 280,670 Meses(Nuevos Soles) Julio Agosto 2009 2009 0 0 890,062 890,062 176,761 283,765 97,155 279,639 Setiembre 2009 Total por componente 0 63,682 922,175 3,335,033 11,736 279,639 412,493 1,123,713

EXPEDIENTE TECNICO LINEA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS CAMARA DE BOMBEO SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 10-22.9 KV., TRIFASICO E INSTALACIONES INTERIORES OBRAS ELECTROMECANICAS E HIDRAULICAS CAPACITACION/EDUACION SANITARIA MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE SUPERVISION (2% INVERSION EN OBRAS) Total por periodo

286,322

411,515

190,276

888,113

2,160 0 0 65,842

2,160 2,000 28,797 1,359,524

2,160 2,000 28,796 1,795,059

2,160 2,000 28,797 1,490,089

2,160 2,000 28,797 1,246,507

10,800 8,000 115,187 5,957,021

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Unidad de Medida GLB GLB Mayo 2009 100 0 0 0 Junio 2009 0 19 31 25 Meses Julio 2009 0 27 43 25 Agosto 2009 0 27 24 25 Setiembre 2009 0 27 2 25 Total por componente 100 100 100 100

EXPEDIENTE TECNICO LINEA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS CAMARA DE BOMBEO GLB SISTEMA DE UTILIZACION GLB

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EN MEDIA TENSION 1022.9 KV., TRIFASICO E INSTALACIONES INTERIORES OBRAS GLB ELECTROMECANICAS E HIDRAULICAS CAPACITACION/EDUACION GLB SANITARIA MITIGACION Y CONTROL GLB DEL MEDIO AMBIENTE SUPERVISION (2% GLB INVERSION EN OBRAS)

32

46

22

100

20 0 0

20 25 25

20 25 25

20 25 25

20 25 25

100 100 100

5.3

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) Setiembre Diciembre 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009 186,835 186,835 186,835 186,835 186,835 186,835 186,835 186,835 186,835 186,835 Sin Operacin PIP Mantenimiento 33,540 33,540 33,540 33,540 33,540 33,540 33,540 33,540 33,540 33,540 199,560 199,560 199,560 199,560 199,560 199,560 199,560 199,560 199,560 199,560 Con Operacin PIP Mantenimiento 25,080 25,080 25,080 25,080 25,080 25,080 25,080 25,080 25,080 25,080 COSTOS

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) Setiembre Diciembre 2009 Inversiones 0 por reposicin 2010 0 2011 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 Total por componente 0

5.5 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: TCNICAMENTE EL PROYECTO ES VIABLE POR QUE ES LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIN AL PROBLEMA QUE AFECTA A DICHA ZONA DE ESTUDIO. CON LA EJECUCIN DE LA OBRA SE MEJORAR EL SISTEMA DE BOMBEO Y LNEA DE IMPULSIN DE AGUAS SERVIDAS DE LA CMARA LA PRIMAVERA, BRINDNDOSE UN SERVICIO ADECUADO. Viabilidad Ambiental: EL IMPACTO AMBIENTAL ES POSITIVO, Y LOS IMPACTOS NEGATIVOS NO SON SIGNIFICATIVOS POR QUE SON MOMENTNEOS Y SE MITIGARN COMO LO DESCRITO EN EL PUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL. POR LO TANTO EL PROYECTO ES VIABLE AMBIENTALMENTE. Viabilidad Sociocultural: SE PLANTE EL PROYECTO, TENIENDO EN CUENTA LOS ASPECTOS SOCIOS CULTURALES DE LAS POBLACIONES BENEFICIARIAS, LO QUE PERMITIR UNA MAYOR IDENTIFICACIN E INVOLUCRAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS; TENDR IMPACTOS SOCIALES FAVORABLES, PUES CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y DINAMIZACIN DE ALGUNAS ACTIVIDADES ECONMICAS Y A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES BENEFICIARIOS. Viabilidad Institucional: EL PROYECTO ES INSTITUCIONALMENTE VIABLE, LA IMAGEN DE LA EMPRESA MEJORAR, VINDOSE REFLEJADA EN LA MEJORA DE LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA EN ESTUDIO.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones

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EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de Estudio la evaluacin 21/04/2009 12:28 Hrs. PERFIL Evaluacin APROBADO Unidad Evaluadora Notas

OFICINA DE PLANEAMIENTO SE ADJUNTA INFORME TECNICO N 030-2009-EPS GRAU SA-OP DE FECHA 21/04/2009

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento MEMORANDO N 355 -2009-EPS GRAU S.A. DPCO-GIPCO MEMORANDO N 355 -2009-EPS GRAU S.A. DPCO-GIPCO MEMORANDO N 085-2009- EPS GRAU SAOP 030-2009-EPS GRAU SA-OP Fecha 16/04/2009 Tipo SALIDA Unidad OFICINA DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PLANEAMIENTO

16/04/2009 ENTRADA 21/04/2009 21/04/2009 SALIDA SALIDA

9.2

Documentos Complementarios
Documento Observacin Oficio N 280-2009-EPS-GRAU SAOP-GG (Empresa c/ facultades de (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * Opi) Fecha 23/04/2009 Tipo Origen

ENTRADA DGPM

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: 030-2009-EPS GRAU SA-OP Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. GONZALO MORENO ESTRADA Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. SAUL ALIRE BENAVIDES Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 21/04/2009

11 11.1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Nacional.

Asignacin de la Viabilidad a cargo de UF OFICINA DE PLANEAMIENTO

12 12.1

DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIN DE VIABILIDAD Verificacin de Viabilidad Informe Tcnico: N 016-2012-EPS GRAU SA-EEPIP-OP Con Documento: Oficio N 339-2013-EPS GRAU SA-OP-GG De Fecha: 14/03/2013 Resumen: Informe Tcnico: N 016-2012-EPS GRAU SA-EEPIP-OP Con Documento: Oficio N 339-2013-EPS GRAU SA-OP-GG De Fecha: 14/03/2013 a) Con el Oficio N 339-2013-EPS GRAU SA-OP-GG, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) GRAU S.A. solicita a la DGPI la verificacin de viabilidad del PIP "Mejoramiento del Sistema de Evacuacin de Aguas Servidas hacia las Lagunas de Oxidacin Tcala-CastillasDpto de Piura", con Cdigo SNIP 115859, para cuyo fin adjunta el Informe N 016-2012-EPS GRAU SA-EEPIP-OP elaborado por la Oficina de Planeamiento de la EPS GRAU. b) Con el Informe antes indicado, la Oficina de Planeamiento de la EPS GRAU S.A., luego de la evaluacin correspondiente, aprueba la verificacin de viabilidad del presente proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artculo 27.2 de la Directiva N 001-2011-EF/68.01 del SNIP, aprobada con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01. c) La informacin de base (estadstica de costos) y la determinacin de precios unitarios, aplicados para calcular los montos referenciales de cada uno de los componentes involucrados en la verificacin de viabilidad del proyecto, son de exclusiva responsabilidad de la EPS GRAU S.A. d) La Unidad Ejecutora deber respetar los parmetros bajo los cuales se otorga la aprobacin de la verificacin de la viabilidad del proyecto para su ejecucin, debiendo comunicar al rgano que declar la viabilidad del PIP, toda modificacin que se presente en la fase de inversin. e) Con base al informe alcanzado y bajo responsabilidad de la Oficina de Planeamiento de la EPS

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GRAU S.A. encargada de la verificacin de viabilidad, se registra el nuevo monto de inversin del proyecto. Monto de Verificacin: S/. 8,640,180.00 Monto de la Verificacin e indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total reformulada (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Precio social (Nuevos Soles) Indicador(Nuevos soles por...) 8,640,180 5,003,898

199.74 PROMEDIO POBLADOR BENEFICIARIO

Costos / Efectividad

periodo:M
Cronograma de componentes financieros de la reevaluacin COMPONENTES Meses(Nuevos Soles) Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Total por 2013 2013 2013 2013 2013 2013 componente 2013 2013 EXPEDIENTE 31,500 31,500 0 0 0 0 0 0 63,000 TCNICO LINEA DE IMPULSION 0 0 621,937 621,937 621,937 621,937 621,937 621,937 3,731,622 DE AGUAS RESIDUALES LA PRIMAVERA HIDRAULICA DE 0 0 0 0 0 131,922 131,922 131,922 395,766 CAMARA DE BOMBEO LA PRIMAVERA OBRAS CIVILES 0 0 282,244 282,244 282,244 282,244 282,244 282,244 1,693,464 CAMARA DE BOMBEO LA PRIMAVERA INSTALACIONES 0 0 432,794 432,794 432,794 432,794 432,794 432,794 2,596,764 ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS EDUCACIN 0 0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 12,000 SANITARIA MITIGACION Y 0 0 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 15,000 CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES Y OCUPACIONALES SUPERVISION 0 0 22,094 22,094 22,094 22,094 22,094 22,094 132,564 Total por periodo 31,500 31,500 1,363,569 1,363,569 1,363,569 1,495,491 1,495,491 1,495,491 8,640,180

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