Nevaris Handbuch

NEVARIS
Das Komplexe einfach machen
Handbuch
(c) NEVARIS - Bausoftware GmbH, Wals-Siezenheim, Austria. Alle Rechte vorbehalten - All rights reserved.
Stand: März 2017.
Willkommen bei NEVARIS!
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir heißen Sie herzlich willkommen zu einer neuen Generation von Baukosten-Management-
Systemen - NEVARIS.
NEVARIS führt Sie über einen vorgegebenen Workflow durch die einzelnen Projektphasen.
Sollte der Workflow bei Ihnen dennoch Fragen aufwerfen, können Sie in der Hilfe
weiterführende Informationen zum Arbeiten mit NEVARIS nachlesen: Unter "Die
Benutzeroberfläche von NEVARIS" finden Sie die wichtigsten Elemente der
Benutzeroberfläche beschrieben; im "Roten Faden" finden Sie eine Beschreibung der
wichtigsten Schritte, um ein Projekt ausschreiben, vergeben, kalkulieren und abrechnen zu
können. Die Hilfe rufen Sie über das gleichnamige Register auf, das Sie im Arbeitsbereich
unten links neben den Ansichtsregistern finden.
Daneben können Sie in der rechten Seitenleiste Hilfe Kurzinformationen zum jeweils aktuellen
Anwendungsbereich abrufen; die Seitenleiste Hilfe blenden Sie über die Schaltfläche
Hilfe rechts oben im Anwendungsrahmen ein.
Haben Sie Probleme technischer Art, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team, das Sie
über http://www.nevaris.com/support-downloads/support/support/ erreichen können.
Wenn Sie sich über weitere Möglichkeiten informieren möchten, würden sich unsere
Vertriebsmitarbeiter und das NEVARIS-Team freuen, Sie ausführlicher beraten zu dürfen.
Kontaktieren Sie uns gern direkt unter http://www.nevaris.com/kontakt/ .
Und nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg und viel Spaß bei Ihrer Arbeit mit NEVARIS.
Ihr NEVARIS-Team,
NEVARIS – Bausoftware GmbH
Was ist neu
Neuerungen in der Version 2017 R1
Projektverwaltung
Projekte löschen und als gelöscht markieren
Wird ein Projekt gelöscht, so erhält es den Status „gelöscht". Es wird in der Projektverwaltung
nicht mehr angezeigt, jedoch noch nicht in der Datenbank gelöscht.
Über das Register Projekte im Navigationsbereich können die gelöschten Projekte in der Liste
dargestellt werden.
Hier ist die endgültige Löschung der Projekte über den Funktionenbereich möglich.
Projektdaten in Liste ändern
Projektdaten in der Liste sind dort direkt über einen einfachen Mausklick editierbar.
Das Öffnen des Projekts erfolgt entweder über die Anwahl des Symbols „Projekt öffnen“ in
der ersten Spalte. Weiterhin kann ein selektiertes Projekt über den Befehl „Projekt öffnen“ in
der Funktionsleiste geöffnet werden.
Planen
Kostenelemente
Integration BIM-BUILD
Zusätzlich zur bestehenden Möglichkeit, Ausschreibungen bzw. Leistungsverzeichnisse direkt
aus den Daten eines Bauwerksmodells zu erzeugen, können nun die Daten in die
Kostenelemente übernommen werden. Aus einem Kostenelement werden anschließend die
Ausschreibungen bzw. Leistungsverzeichnisse generiert.
Es können mit dieser Version Vorlage-Kostenelemente genutzt werden. Weiterhin stehen
alternative Gliederungen in den Kostenelementen zur Verfügung. Aus den Kostenelementen
können Ausschreibungen bzw. Leistungsverzeichnisse erzeugt werden. Ist eine Kalkulation in
einem Vorlage-LV hinterlegt, so kann diese mit übernommen werden.
Die Funktion zum Erstellen von Ausschreibungen bzw. Leistungsverzeichnissen steht in den
Prozessen Planen | Ausschreibung und Kalkulieren | Angebots-LV zur Verfügung.
Die erzeugten Ausschreibungen bzw. Leistungsverzeichnisse können über das Kostenelement
aktualisiert werden.
In den Prozessen des Anwendungsbereichs „Ausführen“ ist die Auswahl bzw. Neuanlage eines
Nachtrags für einen Abgleich möglich.
Kostenermittlung
Durch die Umstellung der BIM-BUILD-Integration auf Kostenelemente stehen folgende neue
Möglichkeiten im Prozess Kostenermittlung zur Verfügung:
 Die Kostenberechnung greift nun auf die Kostenelemente zu
 Flächen- und Raumkennwerte je Phase mit wahlweiser Zuordnung zu einem
Kostenelement
 Erweiterung der Kostenermittlung um den Prozessschritt Kostenprogose
Ausschreibung
Verbessertes Handling von Grund- und Alternativpositionen
Das Arbeiten mit Grund- und Alternativpositionen wurde verbessert. Hierfür steht je Position
nun ein separates Fenster zur Verfügung, wo alle notwendigen Angaben zu den Positionsarten
getätigt werden können.
Einrechnen von Aufschlägen bzw. Nachlässen in die Einheitspreise
Alle Aufschläge bzw. Nachlässe, welche auf den Einheitspreis einer Position gelten
(Festlegung über die Eigenschaften-Seitenleiste), werden über die Funktion
„Aufschläge/Nachlässe einrechnen“ (Funktionen-Seitenleiste) in den vorhandenen
Einheitspreis eingerechnet und anschließend wieder auf null zurückgesetzt.
Schreibschutz auf Positionen
Der Schreibschutz bezieht sich auf die komplette Position des Leistungsverzeichnisses.
Davon ausgenommen sind:
 Preisanteile
 Einheitspreis, Aufschlag/Nachlass, Umsatzsteuer
 Markierung
 Baubeschreibung
 Mengenberechnung
Über eine zusätzliche Spalte werden schreibgeschützte Positionen dargestellt. Auch kann über
das Setzen des Hakens eine Position schreibgeschützt werden.
Durch eine Mehrfachselektion von Positionen können bei diesen in einem Arbeitsschritt der
Schreibschutz gesetzt bzw. aufgehoben werden.
Preise bezuschlagen und runden
Über die Funktion „Preise runden und bezuschlagen“ in der Funktionen-Seitenleiste können
per Assistent folgende „Preise“ geändert werden:
 Einheitspreis
 Alle Preisanteile
 Die einzelnen Preisanteile für sich
In vordefinierten Preisbereichen für die Einheitspreise können Aufschläge bzw. Nachlässe in
Prozent eingegeben und die gewünschte Rundung festgelegt werden. Die getätigten Eingaben
lassen sich über Schaltflächen als Standard speichern bzw. zurücksetzten.
Nach Auswahl der Rundungsvorschrift (mathematisch, aufrunden, abrunden) kann der
gewünschte Bereich gewählt werden:
 Gesamt
 Aktive Struktur
 Markierte Zeilen
Mailvorlagen bearbeiten
Mailtexte können vor dem Emailversand bearbeitet werden. Hierzu stehen unterschiedliche,
vom Kontext abhängige, editierbare Textvorlagen für Emails zur Verfügung. Diese können
ebenfalls mit Textvariablen ergänzt werden.
Unter „Verwalten“ ist die Pflege der Mailvorlagen möglich.
Minimieren „Kopieren aus“ - Fenster
Das „Kopieren aus“ –Fenster kann nun minimiert werden. Dadurch bleibt es geöffnet,
beansprucht aber keinen zusätzlichen Platz.
Darstellung Aufschlag / Nachlass % in Listen
In den Listen (Tabellenansicht) kann eine eigene Spalte „Aufschlag/Nachlass effektiv in %“
eingeblendet werden. Die Bearbeitung erfolgt über den Eigenschaftsbereich.
Wechsel Ausschreibung
In den Listen (Tabellenansicht) kann über die Bezeichnung der Ausschreibung bzw. des
Leistungsverzeichnisses in einem Auswahlfenster schnell die Ausschreibung bzw. das
Leistungsverzeichnis in einem Projekt gewechselt werden.
Kopf- und Fußzeilen, Deckblätter als Standard speichern
Kopf- und Fußzeilen sowie Deckblätter können über die Funktionsleiste als Standard-
Textbaustein abgespeichert werden.
Druck Ausschreibung/Leistungsverzeichnis als Bericht
Zusätzlich zum Layoutdruck kann die Ausschreibung bzw. das Leistungsverzeichnis als Bericht
ausgegeben werden. Über die Berichtsverwaltung ist eine individuelle Anpassung der LV-
Berichte möglich.
Alle Optionen des Layoutdrucks stehen nun auch im Berichtsdruck zur Verfügung. So können
Kopf- und Fußzeilen, das Deckblatt, ein Inhaltsverzeichnis, das LV selbst und auch eine
Zusammenstellung ausgegeben werden.
Folgende zusätzliche Optionen stehen zur Verfügung:
 „Langtext nur bei Bieterlücken“ (alle anderen Positionen werden nur mit Kurztext gedruckt)
 „Einheitspreis in Worten“
 Drucken der Baubeschreibungstexte (Positionen und Titel)
 Wählbar, ab welcher Ebene Preise gedruckt werden sollen.
(ab Position, Titel/Gruppe oder nur Gesamtsumme)
 Positionsselektion mit
 Alle
 Von / Bis Ebene mit Auswahlbox
 Markierte Elemente
Im Assistenten des „Auftrag drucken“ kann nun zusätzlich zum LV-Layout (PDF) auch der LV-
Bericht angehängt werden.
Ebenfalls steht ein eigener Bericht „Kurz-LV“ (Leistungsverzeichnis klein) zur Verfügung.
Vergabe
Zusätzliche Tabellenspalten „Angebot prüfen“
Im Prozessschritt „Angebot prüfen“ können folgende zusätzliche Spalten eingeblendet werden:
 Einheitspreis effektiv
 Betrag geprüft effektiv
Weiterhin ist die Erfassung von Aufschlägen und Nachlässen, zusätzlich zur Summenzeile,
auch auf Titel in der Titelüberschrift möglich.
Druckformate „Spaltenbericht“
Der „Spaltenbericht“ unterstützt nun neben dem Format DIN A4 auch DIN A2, A1 und A0
Bieterkommentare und Notizen im „Zeilenbericht“
Im „Zeilenbericht“ können nun zusätzlich Bieterkommentare und Notizen ausgegeben werden.
Bieter kopieren
Im Prozessschritt „Bieter verwalten“ kann ein vorhandener Bieter mit all seinen Preisen
dupliziert werden. Dadurch kann das Ursprungsangebot mit z.B. einem Verhandlungsergebnis
gegenübergestellt werden.
„Preisspiegel“ mit Aufschlag/Nachlass in %
Im Prozessschritt „Angebote vergleichen“ kann je Position der Aufschlag/Nachlass effektiv in %
eingeblendet werden.
Berichte möglich.
 Alle
Sammelanfrage alle Bieter
Alle selektierten Bieter können nun über eine einzige Email angefragt werden. Hierzu werden
die Email-Adressen als Blindkopie (BCC) versendet.
Die Dateinamen der Email-Anhänge weisen in diesem Fall keine Bieternamen aus.
Kalkulieren
Angebots-LV
 Preisanteile
 Markierung
 Baubeschreibung
 Einheitspreis
 Gesamt
 Aktive Struktur
eingeblendet werden. Die Bearbeitung erfolgt über den Eigenschaftsbereich.
Textbaustein abgespeichert werden
Berichte möglich.
 Alle
Angebotskalkulation
Blätter Deutsche Bahn
Als Anlage zur Angebotskalkulation können folgende Blätter für die Deutsche Bahn
ausgegeben werden:
 „Angaben zur Preisermittlung und Aufgliederung des Gesamtpreises“
 „Kapazitätsnachweis Maschinen“
 Kalkulationsschlussblatt
 Kalkulationsmittellohn
 Geräteliste
Die Zuordnung kann einmalig, mengen-, zeit- und umsatzabhängig auf Positions- oder
Unterpositionsebene erfolgen.
Die Betriebsmittelzuordnung kann auf bis zu 10 Kostengruppen für die Deutsche Bahn
erfolgen.
NU-Ausschreibung
Trennung Prozesse in NU-Ausschreibung und NU-Vergabe
Die Prozessschritte der Nachunternehmerbearbeitung sind nun in zwei Prozesse aufgeteilt. Im
Anwendungsbereich „Kalkulieren“ ist der Prozess „NU-Ausschreibung“ und im
Anwendungsbereich „Ausführen“ der Prozess „NU-Vergabe“ zu finden.
Übergabe Nachunternehmer an Kalkulation
Bei der Übergabe der Nachunternehmerpreise wird nun der Name des Nachunternehmers in
das Betriebsmittel der Kalkulation übernommen.
Mehrfachzuordnung erkennen
Im Preisspiegel und im Nachunternehmer-Leistungsverzeichnis ist zu erkennen, ob eine
Position in mehreren Vergabeeinheiten verwendet wird.
Im Leistungsverzeichnis der Anfrage werden Positionen gekennzeichnet, wenn diese mehreren
Vergabeeinheiten zugewiesen sind.
Selektive Preisübergabe
Im Assistenten der Preisübergabe an die Kalkulation kann die Übergabe selektiv erfolgen,
entweder titelweise oder die markierten Positionen.
Übernahme Prognosemengen
Zusätzlich zur LV-Menge können nun vorhandene Prognosemengen beim Erstellen des
Nachunternehmer-LVs im „Kopieren aus“ –Fenster übernommen werden.
Automatische Erstellung Nachunternehmer-LV
Per Assistent können anhand einer alternativen Gliederung, z.B. Gewerke, die
Nachunternehmer-LVs automatisch generiert.
Ebenfalls können anhand einer kalkulierten Betriebsmittelstruktur die Nachunternehmer-LVs
erzeugt werden, z.B. alle Positionen mit Betriebsmittelstruktur „Beton“ werden einem
Nachunternehmer-LV „Beton“ zugewiesen.
Eine Mehrfachauswahl ist verfügbar.
die E-Mail-Adressen als Blindkopie (BCC) versendet.
 Preisanteile
 Markierung
 Baubeschreibung
 Einheitspreis
 Gesamt
 Aktive Struktur
eingeblendet werden. Die Bearbeitung erfolgt über den Eigenschaftsbereich
Textbaustein abgespeichert werden
Bieter kopieren
Berichte möglich.
 Alle
Berichte möglich.
 Alle
Ausführen
Nachtragsangebot
Ordungszahlen generieren
Es können nun die Ordnungszahlen der Titel und Positionen des betreffenden Nachtrags neu
nummeriert werden.
Darstellung der Gesamtbeträge
Die Gesamtbeträge der Nachtragspositionen können in einer eigenen Spalte „Betrag Nachtrag“
dargestellt und auf Titelebene summiert werden.
Titel löschen
Das Löschen eines Nachtragstitels ist nun auch beim Bearbeiten möglich, soweit dies zulässig
ist.
 Preisanteile
 Markierung
 Baubeschreibung
 Einheitspreis
 Gesamt
 Aktive Struktur
NU-Vergabe
 Preisanteile
 Markierung
 Baubeschreibung
 Einheitspreis
 Gesamt
 Aktive Struktur
Bieter kopieren
Berichte möglich.
 Positionsselektion mit:
 Alle
Berichte möglich.
 Alle
Trennung Prozesse in NU-Ausschreibung und NU-Vergabe
Die Prozessschritte der Nachunternehmerbearbeitung sind nun in zwei Prozesse aufgeteilt. Im
Anwendungsbereich „Kalkulieren“ ist der Prozess „NU-Ausschreibung“ und im
Anwendungsbereich „Ausführen“ der Prozess „NU-Vergabe“ zu finden.
Übergabe Nachunternehmer an Kalkulation
Bei der Übergabe der Nachunternehmerpreise wird nun der Name des Nachunternehmers in
das Betriebsmittel der Kalkulation übernommen.
Mehrfachzuordnung erkennen
Im Preisspiegel und im Nachunternehmer-Leistungsverzeichnis ist zu erkennen, ob eine
Position in mehreren Vergabeeinheiten verwendet wird.
Im Leistungsverzeichnis der Anfrage werden Positionen gekennzeichnet, wenn diese mehreren
Vergabeeinheiten zugewiesen sind.
Selektive Preisübergabe
Im Assistenten der Preisübergabe an die Kalkulation kann die Übergabe selektiv erfolgen,
entweder titelweise oder die markierten Positionen.
Übernahme Prognosemengen
Zusätzlich zur LV-Menge können nun vorhandene Prognosemengen beim Erstellen des
Nachunternehmer-LVs im „Kopieren aus“ –Fenster übernommen werden.
Automatische Erstellung Nachunternehmer-LV
Per Assistent können anhand einer alternativen Gliederung, z.B. Gewerke, die
Nachunternehmer-LVs automatisch generiert.
Ebenfalls können anhand einer kalkulierten Betriebsmittelstruktur die Nachunternehmer-LVs
erzeugt werden, z.B. alle Positionen mit Betriebsmittelstruktur „Beton“ werden einem
Nachunternehmer-LV „Beton“ zugewiesen.
Eine Mehrfachauswahl ist verfügbar.
Abrechnungsprüfung
Erfassung Zahlungsbedingungen
Die Erfassung der Zahlungsbedingungen kann getrennt für Abschlags- und
Schlussrechnungen im Register „Kenndaten“ des Formulars erfolgen.
Prüfung Rechnungsstatus bei Neuanlage
Bei Anlage einer neuen Rechnung wird der Status der vorangehenden Rechnung geprüft und
nach Abfrage gegebenenfalls direkt auf den Status „geprüft“ gesetzt.
Abrechnung nicht beauftragter Positionen
Bei der Abrechnung nicht beauftragter Positionen wird der Erfüllungsgrad mit „nicht
ausweisbar“ dargestellt.
Steuern
Projektkonto
Das Projektkonto ist ein neues Modul der Produktfamilie NEVARIS Build. Es dient dazu,
Aufträge übersichtlich zu verwalten, Rechnungen zu prüfen und Kosten zu kontrollieren.
Es kann integriert mit dem Anwendungsbereich „Planen“ als auch „stand-alone“ eingesetzt
werden.
Das Projektkonto beinhaltet:
 Budgetverwaltung
 Darstellung der Aufträge
- Aufträge an den Bauherren (Erlöse) erstellen und verwalten
- Aufträge an den Ausführenden (Kosten) erstellen und verwalten
- Nachträge
- Abzüge, Aufschläge
- Termine
 Rechnungen
- Rechnungen an den Bauherren erstellen und verwalten
- Rechnungen der Ausführenden prüfen
- Abrechnungskreise
- Abschlag-, Teilschluss- und Schlussrechnungen
 Zahlungen
- Erfassung Zahlungen
- Zahlungsfreigabe
- Einbehalte
- Bürgschaften
 Kostenprognose
 Wahlweises Arbeiten mit Brutto- oder Nettobeträgen
Verwalten
Mittellohn
In „Verwalten“ besteht die Möglichkeit, über die Einträge „Mittellohnberechnung Kenndaten“
und „Mittellohnberechnung“ Stamm-Mittellöhne für die Unternehmung zu hinterlegen.
Es stehen zur Verfügung:
 Bildung von Tarifgruppen zu den Lohn-Betriebsmitteln
 Frei definierbare Zulagen und Zuschläge
 Lohnnebenkosten
 Kleingerätezuschlag
 Berechnung des Durchschnittslohns, des M A/P, des MAPS, des MAPSL und des
kalkulatorischen Mittellohns.
Projektmittellohn
Der Stamm-Mittellohn kann auf Projektebene individuell angepasst werden.
Übernahme Mittellohn Formblätter
Der Mittellohn kann in die Formblätter 221 und 222 übernommen werden.
Neuerungen in der Version V3.0

Neben vielen kleinen Änderungen können Sie die wichtigsten Neuerungen für NEVARIS der
nachstehenden Auflistung entnehmen.
Nachtragsverwaltung
 Die Verwaltung der Nachträge für erhaltene und vergebene Aufträge wurde im
Anwendungsbereich „Ausführen“ im Prozess „Nachtragsangebot“ zusammengefasst.
Wurde der Hauptauftrag kalkuliert, können bei erhaltenen Aufträgen jetzt auch die
Nachtragspositionen kalkuliert werden.
Nachträge können über Normdatenträger ausgetauscht werden (GAEB und ÖNORM
A2063)
Subvergabe
 Der Anwendungsbereich „Kalkulieren“ wurde um die Funktionalitäten zur Erstellung und
Verwaltung von Anfragen an Subunternehmer erweitert.
Subvergaben können auf Basis von Positionen und Unterpositionen der erhaltenen Anfrage
erstellt und versendet werden und nach einem Preisvergleich der erhaltenen Angebote
können die Preise eines Bieters in die eigene Kalkulation übernommen werden.
Angebotsoptimierung
 Im Prozess „Optimieren“ des Anwendungsbereichs „Kalkulieren“ können jetzt die
Positionspreise auf Basis von erwarteten Abweichungen der erwarteten
Abrechnungsmengen zu den Angebotsmengen optimiert werden.
CAD-Aufmaß im Anwendungsbereich „Kalkulieren“
 Der Import von Aufmaßen aus Nemetschek Allplan (Design2Cost) ist jetzt auch im
Anwendungsbereich „Kalkulieren“ für die Erstellung von Angeboten verfügbar.
Unterstützung Standardleistungsbuch
 Standardleistungsbücher (StLB, StLK) können importiert und damit im Prozess
„Ausschreibung bearbeiten“ Positionen erstellt werden.
Direkte Adressbearbeitung
 Adressen können jetzt direkt bei Ihrer Verwendung geändert werden, ohne dass dazu in
den Anwendungsbereich „Verwalten“ gewechselt werden muss.
Schneller Projektwechsel
 Über den Dialog „Projektauswahl“ kann jetzt noch einfacher zwischen Projekten
gewechselt werden.
Darstellung nummerischer Werte im Eigenschafts- und Ergebnisbereich
 Nummerische Werte werden jetzt in den Seitenbereichen rechtsbündig dargestellt um
damit die Übersichtlichkeit zu erhöhen.
Mengenermittlung
Bearbeitung der Positionsblöcke
 In der Mengenermittlung können jetzt Positionsblöcke mit mehreren Ansatzzeilen gesplittet
und mehrere Positionsblöcke zusammengefasst werden.
Bei Erfassung der Mengenansätze im Modul „Ausschreibung bearbeiten“ werden die
erfassten Aufmaßzeilen in einem gemeinsamen Positionsblock abgelegt.
Freie Merkmale
 In der Mengenermittlung können jetzt die Positionsblöcke frei definierbaren Merkmalen
zugeordnet werden. Die Ansicht der Mengenansätze kann dann wahlweise auch über
diese Merkmale sortiert und gefiltert werden.
Vergabe – Bericht „Angebotsübersicht“
 Im Prozess „Vergabe“ steht jetzt ein neuer Bericht „Angebotsübersicht“ zur Verfügung.
Abrechnungsprüfung
 Im Prozess Abrechnungsprüfung können jetzt wahlweise auch Aufmaße erfasst werden,
falls diese nur in Papierform vorliegen.
Layout
Formatvorlagen
 Für das Layout können jetzt für die verschiedenen Dokumentbereiche Formatvorlagen
definiert werden, in denen die Schriftart, -größe und –farbe festgelegt werden können.
Bearbeiten von Tabellen
 Die Spaltenbreite von Tabellen kann jetzt mit der Maus verändert werden.
Größenänderungen von Grafiken
 Werden im Layout Grafiken in Ihrer Größe verändert, so wird das Seitenverhältnis
beibehalten.
Neuerungen in der Version V2.2

Allgemein
 Direktes Speichern von Berichten als PDF ohne PDF-Drucker
 PDF als Standard-Exportformat
 SQL-Server Admin-Tool
 NEVARIS Offer als kostenloses Bieterprogramm verfügbar für GAEB (1990, 2000, XML)
und ÖNorm (B2063, A2063)
 Übersetzung Englisch verfeinert
 Spracheinstellung Deutsch(Österreich) hinzugefügt
 Bild der „eigenen Adresse“ wird als Logo auf den Ausdrucken verwendet
 Schnittstelle zum Produkt ice-BIM architecture von hartmann technologies
 LV-Übernahme
 Mengenübernahme
 Visualisierung und Highlighting
 SBereitstellung der Kosten und Preise aus der NEVARIS-Kalkulation
Leistungsverzeichnis
 Positionsmengenermittlung unterstützt nun Formeln (REB, ÖNorm)
 Automatisches Generieren von Ausgleichsansätzen bei direkter Änderung der LV-Menge
 Methode zum Normalisieren der Kurz- und Langtextformatierungen
 Darstellung der LV-Summen in der Planen-Übersicht
 Active-Result in der Planen-Übersicht mit Unterprojekt und Projektsumme
 Tabulator in Formatierten Texten freigeschalten
Bietervergleich
 Ausdruckvariante ohne Effektivwerte
 A3-Ausdruck
 Skonto-Unterstützung
 Anpassung Ausdruckschriftfarbe bei theoretischen Bietern
Kalkulation
 Darstellung der Detailkalkulation in „Kopieren aus Kalkulation“
 Dialog zum direkten Anlegen eines Betriebsmittels beim Kalkulieren
 Unterpositionen ohne Ergebnis werden grau dargestellt
 Kennzeichnung ob lokales oder globales Betriebsmittels im Fenster Betriebsmittelkatalog
 Fenster Betriebsmittelkatalog merkt sich zuletzt verwendete Art
 Bei Rückgriffen wird die Einheit angezeigt
 Kurztextanzeige bei ´Kopieren aus´ für GAEB
 Gleichzeitiges Kopieren von mehreren Unterpositionen
 Automatische Aktualisierung des Betriebsmittels in "BM anzeigen Fenster" beim Wechseln
der Kalkzeile
 Unterpositionen ohne Ansatz haben kein Ergebnis, neue den Ansatz 1
 Einheitenanzeige bei Auswahl Rückgriff
 Performance-Optimierungen
Abrechnung
 Neue Rechnungstypen: Teilschlussrechnung, Vorauszahlung, Pauschalrechnung
 Unterstützung von Abrechnungskreisen
 Direktes Ändern der Formelparameter in der Liste
 Direktes Eingeben von neuen Formeln in der Liste
 Darstellen der Formeln in Parameterschreibweise oder mit eingesetzten Werten
 Menüpunkte zum Erstellen von Merkmalen (Neu/…)
 Aktuellen Monat beim Anlegen von Leistungszeiträumen ändern
 Kommentare in Typ Spalte mit '*' bezeichnet
 Sortierung berücksichtigt Füllzeichen
 Anzeige der Positionsblocksummen in REB
 Mengenberichte für Prognosemengen
 Je Mengenart ein eigener REB-Adresskreis
 Neuer Prozessschritt "Rechnungen verwalten„
Kostenelemente
 Berichtanpassungen (wahlweise Brutto-/Nettobeträge)
Projektverwaltung
 Rücksichern von mehreren Projekte gleichzeitig
Inhalt
Willkommen bei NEVARIS! ......................................................................................... 1
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, ................................................................................ 1
Was ist neu .................................................................................................................. 1

Neuerungen in der Version 2017 R1 ............................................................................................ 1
Projektverwaltung.................................................................................................................................... 1
Planen ..................................................................................................................................................... 1
Kalkulieren .............................................................................................................................................. 4
Ausführen .............................................................................................................................................. 10
Steuern .................................................................................................................................................. 15
Verwalten .............................................................................................................................................. 15
Neuerungen in der Version V3.0 ................................................................................................ 16
Neuerungen in der Version V2.2 ................................................................................................ 17
Grundlagen .................................................................................................................. 1
So arbeiten Sie mit NEVARIS ..................................................................................... 2

Kurzbeschreibung zu einzelnen Prozessschritten ....................................................................... 2
Pflichtfelder .................................................................................................................................. 2
Wechsel von Ausschreibungen und Projekten ............................................................................. 2
Die Benutzeroberfläche von NEVARIS ...................................................................... 3
Roter Faden (NEVARIS im Schnelldurchlauf) ......................................................... 17

Projekt verwalten ........................................................................................................................ 17
So erstellen Sie ein neues Projekt im Anwendungsbereich "Starten" ............................................... 17
So erstellen Sie ein neues Projekt in der Projektverwaltung ............................................................. 17
Projekt ................................................................................................................................................... 18
Vorlageprojekt ....................................................................................................................................... 18
So verwalten und sichern Sie Ihre Projekte....................................................................................... 18
So wechseln Sie das aktuelle Projekt................................................................................................ 18
So sichern Sie ein bestehendes Projekt rück .................................................................................... 19
PROZESSS "KOSTENELEMENTE" .......................................................................................... 19
Kostenelement anlegen ........................................................................................................................ 19
28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 i

So legen Sie Kostenelemente an ...................................................................................................... 19
Kostenelemente importieren ................................................................................................................. 20
So importieren Sie Kostenelemente .................................................................................................. 20
Kostenelemente bearbeiten .................................................................................................................. 21
So legen Sie Elemente und Positionen an ........................................................................................ 21
So kopieren Sie Elemente und Positionen ........................................................................................ 21
So fügen Sie Elemente und Positionen aus einem anderen Kostenelementbuch ein ...................... 22
So löschen Sie Elemente und Positionen ......................................................................................... 23
Leistungsverzeichnis aus Kostenelementbuch generieren ................................................................... 24
So generieren Sie ein LV aus einem Kostenelementbuch ................................................................ 24
Einheitspreise aktualisieren .................................................................................................................. 24
So aktualisieren Sie die Einheitspreise ............................................................................................. 24
Link anzeigen ........................................................................................................................................ 24
So zeigen Sie einen Link an .............................................................................................................. 24
Link auflösen ......................................................................................................................................... 25
So lösen Sie einen Link auf ............................................................................................................... 25
Pos.-TL/Nummern erzeugen ................................................................................................................. 25
So erzeugen Sie eine Pos.-TL/Nummern .......................................................................................... 25
Prüfen .................................................................................................................................................... 25
So prüfen Sie Teilleistungsnummern ................................................................................................. 25
Recherche ............................................................................................................................................. 25
So erstellen Sie eine Recherche ....................................................................................................... 25
Weitere Funktionen der Kostenelemente .............................................................................................. 26
Importiere iceBim Daten .................................................................................................................... 26
Importiere GAEB / sirAdos-Elemente importieren ............................................................................. 26
PROZESS "KOSTENERMITTLUNG" ........................................................................................ 27
Kostenermittlung anlegen ..................................................................................................................... 27
So erstellen Sie eine Kostenermittlung neu ...................................................................................... 27
So kopieren Sie eine Kostenermittlung ............................................................................................. 27
So legen Sie Planungskennwerte fest ............................................................................................... 27
Phasen der Kostenermittlung bearbeiten.............................................................................................. 27
So bearbeiten Sie den Kostenrahmen............................................................................................... 28
So bearbeiten Sie die Kostenschätzung............................................................................................ 28
So bearbeiten Sie die Kostenberechnung ......................................................................................... 28
So bearbeiten Sie den Kostenanschlag ............................................................................................ 29
So bearbeiten Sie die Kostenfeststellung .......................................................................................... 29
Kostenermittlung auswerten.................................................................................................................. 30
So führen Sie die Kostenkontrolle durch ........................................................................................... 30
So drucken Sie die Kostenermittlung aus.......................................................................................... 30
Kostenermittlung löschen ...................................................................................................................... 31
So löschen Sie eine Kostenermittlung ............................................................................................... 31
PROZESS "AUSSCHREIBUNG" ............................................................................................... 31
Leistungsverzeichnis anlegen ............................................................................................................... 31
So legen Sie ein Leistungsverzeichnis neu an .................................................................................. 31
28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 ii

So importieren Sie ein fertiges Leistungsverzeichnis ........................................................................ 31
So kopieren Sie ein vorhandenes Leistungsverzeichnis ................................................................... 31
Leistungsverzeichnis bearbeiten ........................................................................................................... 32
Weitere Hierarchiestufen anlegen ......................................................................................................... 32
So legen Sie weitere Hierarchiestufen an ......................................................................................... 32
So kopieren Sie bestehende Hierarchieelemente ............................................................................. 33
Positionen anlegen, kopieren und löschen ........................................................................................... 34
So legen Sie Positionen neu an ........................................................................................................ 34
So fügen Sie weitere Positionen nachträglich ein ............................................................................. 34
So kopieren Sie Positionen ............................................................................................................... 34
So löschen Sie Positionen ................................................................................................................. 36
Position aus anderem Leistungsverzeichnis einfügen .......................................................................... 36
So übernehmen Sie eine Position aus einem anderen Leistungsverzeichnis................................... 36
Textbibliotheken nutzen ........................................................................................................................ 37
So nutzen Sie Textbibliotheken von Fremdherstellern ...................................................................... 37
Positionen aus der Textbibliothek einfügen .......................................................................................... 37
Positionen aus der Textbibliothek modifizieren..................................................................................... 37
LB Kataloge nutzen ............................................................................................................................... 38
So nutzen Sie Ihre LB Kataloge ........................................................................................................ 38
Positionskennzeichen ändern ............................................................................................................... 38
So prüfen oder ändern Sie die Positionskennzeichen einer oder mehrerer Positionen .................... 39
Ordnungszahlen vergeben .................................................................................................................... 39
So generieren Sie die Ordnungszahlen............................................................................................. 39
Mengen erfassen .................................................................................................................................. 40
So erfassen Sie Mengen ................................................................................................................... 40
So nutzen Sie die Mengenermittlung mit Allplan ............................................................................... 40
Einheitspreise eintragen........................................................................................................................ 42
So tragen Sie Ihre Einheitspreise ein und führen die Kostenberechnung durch............................... 42
Mengen ermitteln .................................................................................................................................. 43
So ermitteln Sie die Ausschreibungsmengen .................................................................................... 43
Leistungsverzeichnis prüfen ................................................................................................................. 43
So prüfen Sie ein Leistungsverzeichnis............................................................................................. 43
Leistungsverzeichnis ausdrucken ......................................................................................................... 43
Leistungsverzeichnis drucken ........................................................................................................... 43
Leistungsverzeichnis exportieren .......................................................................................................... 44
So exportieren Sie ein Leistungsverzeichnis ..................................................................................... 44
Wechsel in anderes Leistungsverzeichnis ............................................................................................ 44
So wechseln Sie das aktuelle Leistungsverzeichnis ......................................................................... 44
Vergabe vorbereiten.............................................................................................................................. 45
So übergeben Sie das Leistungsverzeichnis in den Prozess "Vergabe" .......................................... 45
Weitere Funktionen der Ausschreibung ................................................................................................ 45
Design2Cost - So übernehmen Sie Daten von einer Allplanmengenermittlung................................ 45
Bau für Windows Export - So exportieren Sie ein NEVARIS LV nach Bau für Windows .................. 48
NEVARIS Success Export - So exportieren Sie ein NEVARIS LV nach NEVARIS Success ........... 49
28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 iii

Preise aus AUER Success-Projekten importieren ............................................................................ 49
Preisanteilmodell ändern ................................................................................................................... 49
Mengen runden und bezuschlagen ................................................................................................... 49
Preise runden und bezuschlagen ...................................................................................................... 50
Preise usw. kopieren ......................................................................................................................... 50
Prognosemengen erfassen ............................................................................................................... 50
PROZESS "VERGABE" ............................................................................................................. 51
Bieter verwalten .................................................................................................................................... 51
So übernehmen Sie einen Bieter aus dem Adressbuch .................................................................... 51
So legen Sie einen Bieter neu an ...................................................................................................... 51
Angebotsaufforderung an Bieter senden .............................................................................................. 51
So erstellen und versenden Sie Ihre Angebotsaufforderung............................................................. 51
Angebote importieren ............................................................................................................................ 52
So erfassen Sie ein Angebot manuell ............................................................................................... 52
So importieren Sie ein in digitaler Form vorliegendes Angebot ........................................................ 52
Angebote prüfen.................................................................................................................................... 52
Angebote vergleichen ........................................................................................................................... 53
So vergleichen Sie Angebote ............................................................................................................ 53
Vergabe durchführen ............................................................................................................................ 53
So führen Sie die Vergabe durch ...................................................................................................... 53
Auftrag senden ...................................................................................................................................... 54
So versenden Sie den Auftrag an den Auftragnehmer...................................................................... 54
Auftrag drucken ..................................................................................................................................... 54
BERICHTE "PLANEN" ............................................................................................................... 54
Baubeschreibung allgemein .............................................................................................................. 55
Baubeschreibung Ausbau raumweise ............................................................................................... 55
Raumbuch ......................................................................................................................................... 55
Gewerkeanalyse ................................................................................................................................ 56
Kostengruppenanalyse ...................................................................................................................... 56
Rangliste Baugruppen ....................................................................................................................... 56
Rangliste Positionen .......................................................................................................................... 57
Baubeschreibung Gebäudestruktur ................................................................................................... 57
Mengen und Kosten .......................................................................................................................... 57
Leistungverzeichnis ........................................................................................................................... 58
Leistungverzeichnis (klein) ................................................................................................................ 58
Aufmaß - Gewerke............................................................................................................................. 58
Variantenvergleich ............................................................................................................................. 59
Kostenelement – Mengen und Kosten .............................................................................................. 59
Kostenelement – Übersicht ............................................................................................................... 59
Kostenermittlung – Deckblatt............................................................................................................. 60
Kostenermittlung – Kostenaufstellung ............................................................................................... 60
Kostenermittlung – Planungskennwerte und Kosten ......................................................................... 60
Vergabe / Angebot prüfen – Bieterangabenverzeichnis .................................................................... 61
Vergabe / Angebot prüfen – Fehlerprotokoll ..................................................................................... 61
Vergabe / Angebot prüfen – Prüfprotokoll ......................................................................................... 62
Vergabe / Angebot vergleichen – Alternativauswertung ................................................................... 62
28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 iv

Vergabe / Angebot vergleichen – Angebotsübersicht ....................................................................... 62
Vergabe / Angebot vergleichen – Spaltenbericht .............................................................................. 63
Vergabe / Angebot vergleichen – Variantenzusammenstellung........................................................ 63
Vergabe / Angebot vergleichen – Zeilenbericht ................................................................................ 63
PROZESS "ABRECHNEN" ........................................................................................................ 63
Aufmaß oder Rechnung importieren ..................................................................................................... 63
So importieren Sie Aufmaße (REB)................................................................................................... 64
So importieren Sie eine Rechnung (ÖNORM)................................................................................... 64
Mengenermittlung prüfen ...................................................................................................................... 64
So prüfen Sie die Mengenermittlung ................................................................................................. 64
Protokoll senden ................................................................................................................................... 65
So versenden Sie ein Korrekturprotokoll an den Auftragnehmer ...................................................... 65
Rechnung prüfen................................................................................................................................... 66
So prüfen Sie eine Rechnung............................................................................................................ 66
Nachtrag verwalten ............................................................................................................................... 67
So importieren Sie einen Nachtrag.................................................................................................... 67
So verwalten Sie Nachträge .............................................................................................................. 68
PROZESS "ANGEBOTS-LV" ..................................................................................................... 68
Anlegen / Importieren / Bearbeiten / Mengen ermitteln / Prüfen ........................................................... 68
Import Success Kalkulation ................................................................................................................... 68
So importieren Sie eine AUER Success Projekt ............................................................................... 68
PROZESS "ANGEBOTSKALKULATION" .................................................................................. 69
Anlegen ................................................................................................................................................. 69
So legen Sie eine Kalkulation neu an ................................................................................................ 69
Bearbeiten ............................................................................................................................................. 69
So bearbeiten Sie eine Kalkulation.................................................................................................... 69
So erhalten Sie eine Übersicht über Ihre Kalkulation ........................................................................ 69
So kalkulieren Sie einzelne Positionen.............................................................................................. 70
So bearbeiten Sie die Kenndaten einer Kalkulation .......................................................................... 70
Preise festlegen .................................................................................................................................... 70
So bearbeiten Sie die Betriebsmittel ................................................................................................. 70
So bearbeiten Sie Betriebsmittel im Detail ........................................................................................ 70
So erhalten Sie eine ABC-Analyse .................................................................................................... 70
Optimieren ............................................................................................................................................. 70
So können Sie eine Kalkulation optimieren ....................................................................................... 70
So können Sie das Schlussblatt einer Kalkulation bearbeiten .......................................................... 70
So können Sie das Ergebnis einer Kalkulation betrachten ............................................................... 71
Angebot vorbereiten .............................................................................................................................. 71
So wird eine Kalkulation in die Abgabe überführt .............................................................................. 71
Löschen ................................................................................................................................................. 71
PROZESS "ABGABE" ................................................................................................................ 71
Bearbeiten ............................................................................................................................................. 71
So können Sie ein Leistungsverzeichnis vor der Abgabe noch bearbeiten ...................................... 71
28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 v

Prüfen .................................................................................................................................................... 71
So prüfen Sie ein Leistungsverzeichnis............................................................................................. 71
Senden .................................................................................................................................................. 72
So versenden Sie ein Angebot .......................................................................................................... 72
Auftrag annehmen................................................................................................................................. 72
Löschen ................................................................................................................................................. 72
So löschen Sie ein Angebot .............................................................................................................. 72
PROZESS "ABRECHNUNG" ..................................................................................................... 72
Übersicht Ausführen.............................................................................................................................. 72
Importieren ............................................................................................................................................ 73
So importieren Sie ein Leistungsverzeichnis für die Abrechnung ..................................................... 73
Mengen ermitteln .................................................................................................................................. 73
So ermitteln Sie die Abrechnungsmengen ........................................................................................ 73
So bearbeiten Sie die Mengen .......................................................................................................... 73
So wählen Sie eine Ansicht aus ........................................................................................................ 73
Rechnung erstellen ............................................................................................................................... 73
So erstellen Sie eine Rechnung ........................................................................................................ 73
Bearbeiten ............................................................................................................................................. 73
So vergleichen Sie die Mengen ......................................................................................................... 74
So bearbeiten Sie ein Deckblatt ........................................................................................................ 74
So bearbeiten Sie ein Schlussblatt .................................................................................................... 74
So erstellen Sie eine Rechnung ........................................................................................................ 74
So prüfen Sie eine Rechnung............................................................................................................ 74
So senden Sie eine Rechnung .......................................................................................................... 74
Zu guter Letzt ............................................................................................................................. 74
Generelle Programmeinstellungen .................................................................................................... 74
Anwendungsbereich "Starten"................................................................................. 75
Grundlagen ........................................................................................................................................... 75
Aktuelle Projekte und Projektordner .................................................................................................. 75
Bearbeitung von bestehenden Projekten .......................................................................................... 75
Anlegen von neuen Projekten ........................................................................................................... 75
Rückgesicherte bzw. neu eingespielte (Demo-)Projekte ................................................................... 76
Funktionen ............................................................................................................................................ 76
Register "Übersicht"........................................................................................................................... 76
Ansicht "Liste" .................................................................................................................................... 77
Ansicht "Formular" ............................................................................................................................. 77
Ansicht "Karussell"............................................................................................................................. 77
Ansicht "Internet" ............................................................................................................................... 77
Register "Internet".............................................................................................................................. 81
Register "Hilfe" ................................................................................................................................... 84
Anwendungsbereich "Planen" ................................................................................. 85
28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 vi

Grundlagen ........................................................................................................................................... 85
Funktionen ............................................................................................................................................ 86
Kostenermittlung ................................................................................................................................ 86
Kostenelemente ................................................................................................................................. 87
Ausschreibung ................................................................................................................................... 89
Vergebabe ......................................................................................................................................... 92
Abrechnen ......................................................................................................................................... 95
Anwendungsbereich "Kalkulieren"........................................................................ 100

Grundlagen ......................................................................................................................................... 100
Funktionen .......................................................................................................................................... 100
Angebots-LV .................................................................................................................................... 100
Angebotskalkulation ........................................................................................................................ 112
Abgabe ............................................................................................................................................ 149
Anwendungsbereich "Ausführen" ......................................................................... 158

Grundlagen ......................................................................................................................................... 158
Funktionen .......................................................................................................................................... 158
Abrechnung ..................................................................................................................................... 158
Anwendungsbereich "Steuern".............................................................................. 171

Grundlagen ......................................................................................................................................... 171
Funktionen .......................................................................................................................................... 171
Ansicht "Übersicht" .......................................................................................................................... 171
Zusammenfassung .......................................................................................................................... 171
Terminpläne ..................................................................................................................................... 172
Ansicht "Formular" ........................................................................................................................... 172
Anwendungsbereich "Verwalten" .......................................................................... 174

Grundlagen ......................................................................................................................................... 174
Funktionen .......................................................................................................................................... 174
Speicherorte .................................................................................................................................... 174
Allgemein ......................................................................................................................................... 175
Adressen.......................................................................................................................................... 176
Stammdaten Adressen .................................................................................................................... 177
Stammdaten Projekte ...................................................................................................................... 177
Kataloge........................................................................................................................................... 178
Projekt Daten ................................................................................................................................... 179
Offer .......................................................................................................................... 181

Grundlagen ......................................................................................................................................... 181
Funktionen .......................................................................................................................................... 181
28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 vii

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 viii
Grundlagen
NEVARIS führt Sie intuitiv durch alle Schritte des Arbeitsprozesses – Sie sehen Ihren aktuellen
Ist-Stand und welche nächsten Schritte in der Bearbeitung folgen können. Sie werden von
Farbcodes durch den Workflow geführt und bei komplexeren Arbeitsschritten vom
Programmassistenten unterstützt. Hierbei bietet NEVARIS Ihnen Eingabe-Dialoge an. Damit
gibt es kein Rätseln mehr über den Inhalt von Menüpunkten, sondern ein automatisches
Leitsystem für Ihre Eingaben. Das Programm weist auf den jeweils nächsten Schritt hin und
erinnert Sie in jeder Stufe an den Prozesszusammenhang.
Mit NEVARIS haben Sie von überall Zugriff auf Ihre Projekte und können arbeiten, wo und
wann immer Sie wollen.
Die Updates zu NEVARIS erhalten Sie automatisch, so sind Sie immer auf dem neuesten
Stand.
Ihre Daten sind sicher aufgehoben. Über Ihre Authentifizierung haben nur Sie Zugang zu
einem globalen Server, der von unserem Partner Microsoft gewartet wird.
Im Folgenden werden allgemeine Grundlagen behandelt, die Ihnen für Ihr grundsätzliches
Verständnis von NEVARIS helfen.
Sie finden hier Wissenswertes über die Bedienelemente der NEVARIS-Benutzeroberfläche
(siehe "Die Benutzeroberfläche von NEVARIS" auf Seite 3) und die empfohlene Arbeitsweise.
Insbesondere erhalten Sie einen Überblick über den Aufbau der Oberfläche und deren
verschiedene Elemente wie Register, Funktionen und Rahmen sowie die mögliche
Arbeitsweise mit allen Bedienelementen.
Die Bearbeitung Ihrer Projekte erfolgt in NEVARIS basierend auf einem Workflow, der Sie im
einfachen und logischen Vorgehen durch das Projekt führt. Dieser Workflow unterstützt Sie
beim übersichtlichen Vorgehen und der schrittweisen Erfassung und Verwaltung Ihrer Daten
und Vorgänge. Zur ausführlichen Beschreibung, die Ihnen das einfache Vorgehen bei der
Projekterstellung und -bearbeitung zeigt, kommen Sie in der Ansicht Hilfe über das Register
Inhalt zum Roten Fadens - NEVARIS im Schnelldurchlauf (siehe "Roter Faden (NEVARIS im
Schnelldurchlauf)" auf Seite 17).
28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 1

So arbeiten Sie mit NEVARIS
Nach jedem Starten von NEVARIS finden Sie auf der Startseite im Arbeitsbereich den
gespeicherten Arbeitsstand des zuletzt bearbeiteten Projekts vor. Sie können nun die
Bearbeitung dieses Projekts fortsetzen (Bearbeitung fortsetzen klicken) oder mit der
Bearbeitung eines neuen Projekts beginnen (Projekt anlegen klicken).
Wenn Sie ein neues Projekt anlegen, führt Sie ein Assistent durch die dazu erforderlichen
Schritte. Anschließend fahren Sie fort, wie wenn Sie ein bereits bestehendes Projekt weiter
bearbeiten würden: Sie wählen den Anwendungsbereich Planen. Dort durchlaufen Sie die in
den Prozessen Ausschreiben, Vergeben und Abrechnen gruppierten Prozessschritte. Damit
können Sie eine Ausschreibung von Anfang bis Ende bearbeiten.
Kurzbeschreibung zu einzelnen Prozessschritten

Um eine Erklärung der einzelnen Prozessschritte anzeigen zu lassen, Klicken Sie im
Anwendungsbereich Planen auf das Auswahlfeld für die Prozesse (Ausschreiben, Vergeben,
Abrechnen).
Pflichtfelder
Im Allgemeinen sind Eingabe- bzw. Auswahlfelder mit dickem linken Rand innerhalb des
Programms immer Pflichtfelder.
Wechsel von Ausschreibungen und Projekten

Um von einer Ausschreibung in eine andere innerhalb des aktuellen Projektes zu wechseln,
springen Sie in die Übersicht Planen. Wenn Sie sich gerade im Anwendungsbereich Planen
befinden, nutzen Sie Home. Sollten Sie sich in einem anderen Anwendungsbereich
befinden, wechseln Sie einfach in den Anwendungsbereich Planen.
Ein anderes Projekt als aktuelles Projekt zu wählen, können Sie im Anwendungsbereich
Starten oder in der Projektverwaltung. Im Anwendungsbereich Starten werden Ihnen die fünf
von Ihnen zuletzt geöffneten Projekte angezeigt. Wechseln Sie hier das aktuelle Projekt durch
einfaches Anklicken des gewünschten Projektes. Wenn das gesuchte Projekt dort nicht
angeboten wird, finden Sie alle übrigen aktuellen, d. h. in den eingestellten Projektordnern
befindlichen, Projekte in der Projektverwaltung. Markieren Sie dort das betreffende Projekt
und klicken Sie in der Funktionsleiste auf die Funktion Öffnen.

Die Benutzeroberfläche von NEVARIS
Im Folgenden sehen Sie eine Übersicht der wichtigsten Oberflächenelemente von NEVARIS;
über die Begriffe unterhalb der Graphik können Sie Wissenswertes über die einzelnen
Bedienelemente erfahren:
Anwendung
Je nach Verfügbarkeit können Sie hier zwischen den einzelnen Anwendungen wählen. Klicken
Sie auf die Liste Anwendung und entscheiden Sie sich für die gewünschte Anwendung.
Derzeit werden Ihnen bei der Anwendung drei verschiedene Programmbereiche angeboten:
Anwendung Bedeutung
Projektabwicklung In der Anwendung Projektabwicklung finden Sie alle Anwendungsbereiche -
angefangen bei Starten, über Planen, Steuern bis zu Verwalten - , die Sie für
Ihre Projektabwicklung und Ausschreibungen verwenden können.
Offer Mit der kostenlose Anwendung Offer haben Sie die Möglichkeit sowohl ÖNorm
Datenträger (B2063, A2063) als auch GAEB Datenträger (1990, 2000, XML)
einzulesen. Die eingelesenen Datenträger können anschließend bearbeitet,
geprüft, versendet oder exportiert werden.
Information In der Anwendung Info erhalten Sie Informationen zur Programmversion und
können beispielsweise die Nutzungsbedingungen von NEVARIS nachlesen.
Ansichten
Wählen Sie eines der Register für die Ansichten am unteren linken Rand des Arbeitsbereiches,
um die Ansicht innerhalb des Arbeitsbereiches zu verändern. Hierzu können Sie je nach

aktuellem Anwendungsbereich zum Beispiel zwischen den Ansichten Übersicht, Liste,
Formular, Karussell, Internet oder auch Hilfe wählen.
Ansicht "Liste"
In der Ansicht Liste werden die Daten tabellarisch dargestellt.
Um die Darstellung der Tabelle für Ihre eigenen Bedürfnisse einzustellen, können Sie eine
Auswahl der Spalten treffen und/ oder Gruppierungen der Datensätze vornehmen.
Um die Auswahl der eingeblendeten Daten pro Projekt zu erweitern oder einzuschränken,
klicken Sie mit rechter Maustaste auf die Spaltenköpfe. Klicken Sie einzelne
Spaltenbezeichnungen an, um die Spaltenauswahl zu verändern. Alle Spalten, vor deren
Bezeichnung ein Häkchen gesetzt ist, werden in der Tabelle dargestellt.
Um die Sortierung einer Spalte vorzunehmen, klicken Sie auf die Spaltenkopfbezeichnung.
Dadurch erfolgt eine auf- bzw. absteigende Sortierung der Spalte.
Sobald über einer Tabelle in der Ansicht Liste ein grauer Gruppierbereich angezeigt ist,
können einzelne Spaltenköpfe in diesen Bereich gezogen werden. Um die Datensätze einer
Tabelle nach einzelnen Spalten zu gruppieren, klicken Sie auf einen Spaltenkopf, um diesen in
den Gruppierbereich zuziehen und dort abzusetzen.
Um die Daten in Ihrer Gliederung zu erweitern bzw. zu reduzieren und damit die Detaildaten
einer Gruppe ein- oder auszublenden, klicken Sie auf das Gruppierungssymbol / vor dem
Gruppennamen.
Ansicht "Layout"
In der Ansicht Layout sehen Sie Ihr Leistungsverzeichnis so, wie es später im Papierausdruck
aussehen wird. In Layout können Sie -wie auch in der Ansicht Liste- die Details im
Leistungsverzeichnis erfassen. Die Eintragung wird hier direkt in den angebotenen Feldern des
im Ausgabemodus formatierten Dokumentes vorgenommen.
Ansicht "Formular"
In der Ansicht Formular werden alle Detailinformationen zu dem aktuellen Datensatz (z. B.
Projekt) angezeigt und können von Ihnen verändert werden.
Ansicht "Karussell"
In der Ansicht Karussell können Sie leicht per Mausklick, Mausrad oder unter Nutzung des
horizontalen Scrollbalkens zwischen Objekten (wie z. B. Projekte) wechseln.
Ansicht "Internet"
In der Ansicht Internet werden allgemeine Internetlinks oder z. B. auch objektbezogene
Internetseiten (wie z. B. die Darstellung der Projektadresse des aktuellen Projektes in Maps)
auf verschiedenen Registerkarten eingeblendet.
Um weitere Registerkarten mit Internet-Adressen hinzuzufügen, sind diese den eigenen
Favoriten hinzuzufügen.
Die eigene Favoriten verwalten Sie im Anwendungsbereich Verwalten unter Allgemein ->
Persönliche Internetlinks.
Alternativ können Sie direkt in der Ansicht Internet auf Neue Registerkarte klicken, um
eine neue Registerkarte hinzufügen. Um einen persönlichen Internetlink der Registerkarte und

damit Ihren Favoriten zuzuordnen, ziehen Sie den Link mit der Maus aus Ihrem Standard-
Internetbrowser auf die neue Registerkarte.
Ansicht "Hilfe"
Die Ansicht Hilfe können Sie im Anwendungsbereich Starten aufrufen. In Hilfe finden Sie die
Online-Hilfe zu NEVARIS, die für Sie neben den Empfehlungen zur Arbeitsweise, die
Vorstellung der Bildschirmelemente und einen Roten Faden zum Vorgehen bei der
Bearbeitung von Ausschreibungen enthält.
Anwendungsbereich
Den jeweiligen Anwendungsbereich wählen Sie über die Register, die rechts oberhalb des
Arbeitsbereichs angeordnet sind.
Für Ihre Arbeit stehen Ihnen die Anwendungsbereiche Starten, Planen, Kalkulieren,
Ausführen Steuern und Verwalten zur Verfügung, die den Bearbeitungs-Workflow in
NEVARIS abbilden. Der Workflow unterstützt Sie während der Bearbeitung Ihres Projektes in
der iterativen Abarbeitung der jeweils aktuellen Schritte und beim logischen Wechsel in den
nächsten Bearbeitungsschritt.
Anwendungsrahmen
Je nach Verfügbarkeit der einzelnen Funktionen können Sie hier die Schaltflächen anwählen,
um gewünschte Aktionen für die aktuellen Elemente im Arbeitsbereich auszuführen.
Ausgegraute Schaltflächen sind inaktiv und somit in der aktuellen Situation nicht anwählbar.
Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich stellt den zentralen Bereich zur Darstellung und Bearbeitung der
Projektdaten dar. Hier werden je nach ausgewähltem Anwendungsbereich die entsprechenden
Daten des aktuellen Projekts angezeigt.
Im Arbeitsbereich befinden sich das Dokument und die Seitenleisten, wobei die Seitenleisten
nur im aufgeklappten Modus sichtbar sind.
Einstellung des Zooms für den Arbeitsbereich

Vergrößern oder verkleinern Sie die Darstellung im Arbeitsbereich entweder über das Zoom-
Auswahlfeld am unteren linken Rand des Arbeitsbereichs über den Ansichten oder
durch Ziehen der Maus nach oben/unten, also in den Arbeitsbereich hinein oder heraus. Der
Arbeitsbereich ist somit frei skalierbar und kann jeder Bildschirmgröße angepasst werden.
Über die Seitenleiste Arbeitsbereich können Sie ebenso den Zoom für den Arbeitsbereich
einstellen.
Dokument
Die Darstellung der jeweiligen Projektdaten erfolgt innerhalb des Dokumentes im zentralen
Bereich z.B. entweder in einer tabellarischen Übersicht oder in einem Formular. Je nach
Auswahl der entsprechenden Registerkarte Ansicht können die Daten in verschiedener Art im
Dokument angezeigt und bearbeitet werden.

Hinweis: In der Ansicht Formular sind Felder mit dickem linken Rand innerhalb des
Programms immer Pflichtfelder, müssen also befüllt werden. Alle anderen Eingabefelder sind
optional ausgefüllt.
Dokumentenfenster rechts
Mit den Schaltflächen rechts im Dokumentenfenster können Sie die Darstellung und
Aufteilung innerhalb des Dokumentenfensters steuern. Sie können hiermit zwischen
verschiedenen Ansichten wechseln, um sich Ihr Dokument für eine übersichtlichere
Bearbeitungsmöglichkeit einzustellen.
Folgende Einstellungen sind über die angebotenen Schaltflächen möglich:
Schaltfläche Funktion
Vollansicht
Horizontal teilen
Vertikal teilen
Überlappende Fenster
Ansicht vertauschen
Tipp: Die angebotenen Schaltflächen können Sie zur Unterteilung des Dokumentenfensters
nutzen, um Ihr Dokument parallel in verschiedenen Zoombereichen darstellen zu lassen.
So können Sie beispielsweise Ihr Dokumentenfenster horizontal/ vertikal teilen und in einem
der beiden Fenster die Ansicht verändern. Anschließend können Sie in einer Ansicht
bearbeiten und die andere zur Übersicht geöffnet halten.
Hinweisbereich
Mit den Schaltflächen rechts im Dokumentenfenster können Sie die Darstellung und
Aufteilung innerhalb des Dokumentenfensters steuern. Sie können hiermit zwischen
verschiedenen Ansichten wechseln, um sich Ihr Dokument für eine übersichtlichere
Bearbeitungsmöglichkeit einzustellen.
Folgende Einstellungen sind über die angebotenen Schaltflächen möglich:
Schaltfläche Funktion
Vollansicht
Horizontal teilen
Vertikal teilen
Überlappende Fenster
Ansicht vertauschen
Tipp: Die angebotenen Schaltflächen können Sie zur Unterteilung des Dokumentenfensters
nutzen, um Ihr Dokument parallel in verschiedenen Zoombereichen darstellen zu lassen.
So können Sie beispielsweise Ihr Dokumentenfenster horizontal/ vertikal teilen und in einem
der beiden Fenster die Ansicht verändern. Anschließend können Sie in einer Ansicht
bearbeiten und die andere zur Übersicht geöffnet halten.
Meldungsbereich

Lesen Sie die eingeblendeten Meldungen, um über nicht erfolgreich ausgeführte Aktionen in
NEVARIS informiert zu sein und darauf in geeigneter Weise bei Ihrer weiteren
Projektbearbeitung reagieren zu können.
Menüs im Arbeitsbereich
Abhängig von Prozessschritten erfolgt die Einblendung von verschiedenen Funktionen in der
sogenannten Funktionsleiste im Arbeitsbereich über dem Dokument. Die einzelnen
Funktionen können je nach aktueller Situation im Programm aktiv oder inaktiv sein.
Wählen Sie ... um ...
Neu ... ein neues Element zu erzeugen. Welcher Art das neue Element sein soll,
wählen Sie nach dem Aufklappen von Neu aus.
Ausschneiden das aktuelle Element auszuschneiden.
Kopieren das aktuelle Element zu kopieren.
Einfügen das/die Elemente aus dem Zwischenspeicher (an nächst möglicher Stelle)
einzufügen.
Löschen das aktuelle Element zu löschen.
Kopieren aus ... Elemente aus anderen Quellen (LB Katalog, anderem Projekt oder
Ausschreibungen, die von Ihnen zuletzt verwendet wurden) in die aktuelle
Ausschreibung zu kopieren. LB Katalog kommt als Quelle nur bei ÖNORM-
Leistungsverzeichnissen in Frage und ist abhängig von Ihren geladenen LB
Katalogen.
Umwandeln ... das aktuelle Element in eine Projektposition umzuwandeln. Umwandeln...
gibt es nur bei ÖNORM-Leistungsverzeichnissen.
Textbibliotheken ... Elemente aus Textbibliotheken an der gewünschten Stelle ins aktuelle
Leistungsverzeichnis zu übernehmen. Die Funktion Textbibliotheken steht
bei nur GAEB-Ausschreibungen zur Verfügung und ist abhängig von Ihren
geladenen Textbibliotheken.
Pfeiltasten im Arbeitsbereich
Um zwischen den im Arbeitsbereich aktuell eingeblendeten Datensätzen bzw. Projekten etc. zu
wechseln, können Sie diese Pfeiltasten nutzen.
Projektinfoleiste
Die Projektinfoleiste dient Ihnen zur Anzeige des aktuellen Projektnamens und dem
zugehörigen Projektstatus.
Im linken Teil der Leiste stehen Ihnen 2 Schaltflächen zur Verfügung:
Um zur Übersichtsseite des aktuellen Anwendungsschrittes zu gelangen, wählen Sie

Home.
Klicken Sie auf Zurück, um in die übergeordnete Bearbeitungsebene innerhalb des
Anwendungsbereichs zu wechseln.
Prozess
Anwendungsbereiche können in Prozesse gegliedert sein, um bestimmte Bearbeitungsschritte
(Prozessschritte) zu gruppieren. Die Gruppierung in verschiedene Prozesse kann z.B. nach
Bearbeitungsphasen vorgegeben sein.

Die Prozesse sind über das Auswahlfeld links oben im Arbeitsbereich wählbar. Allerdings ist
die Bearbeitung der Projektdaten nur in dem Prozess möglich, der dem zutreffenden
Bearbeitungsstand betrifft, da die Projektdaten die Prozesse durchlaufen müssen.
Es sollte der Prozess als aktueller gewählt werden, in dem anwählbare Prozessschritte
existent sind.
Prozessschritt
Prozessschritte sind einzelne konkrete, in sich abgeschlossene Arbeitsabschnitte, in denen die
Projektdaten bearbeitet werden. Insbesondere im Anwendungsbereich Planen finden Sie in
den Prozessen Kostenelemente, Kostenermittlung, Ausschreiben und Vergeben eine
Vielzahl an verschiedenen Prozessschritten.
Die einzelnen Prozessschritte sind als Register rechts über dem Arbeitsbereich eingeblendet
und können je nach aktueller Verfügbarkeit angewählt werden. Mit der Anwahl eines
Prozessschrittes wechseln Sie in einen Arbeitsabschnitt innerhalb der Bearbeitung Ihres
Projektes.
Farben der Register zu den Prozessschritten

Die Farben der einzelnen Prozessschritte geben Ihnen schon vor Anwahl eines
Prozessschrittes die Information, ob dieser Prozessschritt derzeit bearbeitbar ist.
Grüne Register zeigen für das aktuelle Projekt bereits abgeschlossene Prozessschritte an und
können nicht mehr angewählt werden.
Blaue Register sind als verfügbare Arbeitsschritte direkt aufruf- und bearbeitbar.
Graue Register kennzeichnen derzeit (noch) nicht verfügbare Prozessschritte.
Schnellzugriffsleiste
In der Schnellzugriffsleiste finden Sie allgemeine Funktionen, die in den Prozessschritten

grundsätzlich zur Verfügung stehen.
Je nach Verfügbarkeit für das aktuelle Element sind folgende Funktionen direkt für das aktuelle
Element ausführbar:
Symbol Funktion um ...
Rückgängig die Funktion Rückgängig auszuführen und damit
die letzte Aktion wieder zurückzunehmen.
Neu ein neues Element zu erzeugen.
Öffnen das aktuelle Element zu öffnen.
Ausschneiden das aktuelle Element auszuschneiden.
Kopieren das aktuelle Element zu kopieren.
Einfügen aus Zwischenablage die Zwischenablage einzufügen.

Speichern den aktuellen Bearbeitungsstand zu speichern.
Drucken die Funktion Drucken auszuführen.
E-Mail senden ein E-Mail aus NEVARIS heraus zu versenden.
Löschen das aktuelle Element zu löschen.

Seitenleiste (links)
Als Seitenleisten werden die dynamischen Fenster bezeichnet, die mit den Schaltflächen auf
dem linken und rechten Rand des Anwendungsrahmens aufgerufen werden. Die Anordnung
und das Verhalten der Seitenleisten können Sie mit Hilfe der Schaltflächen am rechten oberen
Rand der Seitenleiste steuern.
Die Seitenleisten können links bzw. rechts - also auf beiden Seiten am Anwendungsrahmen -
verankert werden, damit diese einen festen Platz an der Oberfläche haben und nicht das
Dokument überdecken. Das Verankern oder Verankern lösen kann über Verankern und
Verankerung lösen erfolgen.
Die angebotenen Seitenleisten am Anwendungsrahmen links können verankert werden. Nach
dem Verankern ist das Ein- oder auch Ausblenden der Seitenleisten-Inhalte auf einen
Knopfdruck möglich.
Nutzen Sie dazu Seitenleiste öffnen oder Seitenleiste schließen. Bei geöffneter und
verankerter Seitenleiste erhält diese einen festen Platz am Anwendungsrahmen und die Breite
des Arbeitsbereiches wird dadurch vorübergehend reduziert. Mit der im unteren Teil des
Anwendungsrahmen angebotenen Symbol Alle Seitenleisten öffnen und/ oder Alle
Seitenleisten schließen ist es sogar möglich, die verankerten Seitenleisten auf beiden Seiten
ein- und/ oder auszublenden.
Nicht verankerte Seitenleisten sowie die Seitenleiste Hilfe werden in einem eigenen Fenster
dargestellt, welches über dem Arbeitsbereich individuell und flexibel anordenbar bleibt.
Wählen Sie auf dem Anwendungsrahmen je nach Verfügbarkeit im aktuellen
Anwendungsbereich Navigation, Optionen, Funktionen oder Arbeitsbereich, um die
angebotenen Funktionen für die aktuellen Elemente im Arbeitsbereich anzuwenden.
Nutzbare Schaltflächen
Um innerhalb der aktuellen Ansicht im Arbeitsbereich zu navigieren, also bestimmte Elemente
anzeigen zu lassen, klicken Sie auf Navigation. Je nach aktueller Position im Programm
erhalten Sie verschiedene kontextbezogene Navigationsziele zur Auswahl angeboten, die Sie
nach der Anwahl mit dem Cursor anspringen können.
Um Funktionen für die Elemente im Arbeitsbereich auszuführen, klicken Sie auf

Funktionen. Hier finden Sie auch die Funktionen aus der Funktionsleiste wieder.
Um Optionen für die Elemente im Arbeitsbereich zu verändern, klicken Sie auf Optionen.
So können Sie beispielsweise vor dem Drucken einem Leistungsverzeichnis darüber noch
Kopf- und Fußzeile, ein Deckblatt, das Inhaltsverzeichnis oder auch eine Zusammenstellung
hinzufügen.
Um Einstellungen zur Darstellung des Arbeitsbereiches vorzunehmen, klicken Sie auf

Arbeitsbereich. Neben dem Zoom für den Arbeitsbereich können ebenso Rahmen und
Hintergrund verändert werden.
Um die linke Seitenleiste zu öffnen, klicken Sie auf Seitenleiste öffnen; um sie wieder zu
schließen auf Seitenleiste schließen - analog dazu die Funktionalität im
Anwendungsrahmen rechts. Um die Seitenleisten auf beiden Seiten des Anwendungsrahmens
zu öffnen, klicken Sie auf Alle Seitenleisten öffnen. Sie schließen die Seitenleisten auf
beiden Seiten, indem Sie auf Alle Seitenleisten schließen klicken. Die Schaltflächen

Alle Seitenleisten öffnen / Alle Seitenleisten schließen und Seitenleiste öffnen /
Seitenleiste schließen sind nur dann anwählbar, wenn Sie mindestens eine Seitenleiste
angedockt haben.
Funktionen in den einzelnen Seitenleisten

Die u.g. Funktionen zur Bedienung der aktuellen Seitenleiste blenden Sie mit am rechten
oberen Rand des Fensters ein. Mit Verankern und Verankerung lösen können Sie die
Seitenleiste am Anwendungsrahmen verankern oder sie davon lösen und als eigenes Fenster
verschieben.
Wählen Sie die
Funktion ... um ...
Schließen die aktuelle Seitenleiste (Funktion, Optionen oder Arbeitsbereich) zu
schließen.
Offenhalten die aktuelle Seitenleiste offen zu halten, auch wenn Sie mit außerhalb der
Seitenleiste in den Anwendungsrahmen klicken.
Verankern die aktuelle Seitenleiste an dem Anwendungsrahmen zu verankern. Damit
erhält die geöffnete Seitenleiste einen festen Platz am seitlichen
Anwendungsrahmen. Die Breite des Arbeitsbereich wird dadurch
vorübergehend reduziert, aber die Seitenleiste überdeckt somit keinen Teil des
Arbeitsbereiches.
Verankerung lösen die aktuelle Seitenleiste vom Anwendungsrahmen zu lösen und als eigenes
Fenster innerhalb des Anwendungsrahmens zu verschieben und individuell zu
platzieren.
Maximieren die aktuelle Seitenleiste zu vergrößern bzw zu verkleinern bzw. Maximieren
der Seitenleistenhöhe in der verankerten Seitenleiste.
Seitenleiste (rechts)
Die Seitenleisten, bis auf die Seitenleiste Hilfe, können am Anwendungsrahmen rechts
verankert werden, damit diese einen festen Platz an der Oberfläche haben und nicht das
Dokument überdecken. Das Verankern oder Verankern lösen kann über Verankern und
Verankerung lösen erfolgen. Nach dem Verankern ist das Ein- oder auch Ausblenden der
Seitenleisten-Inhalte auf einen Knopfdruck möglich. Nutzen Sie dazu Seitenleiste öffnen oder
Seitenleiste schließen. Bei geöffneter und verankerter Seitenleiste erhält diese einen festen
Platz am Anwendungsrahmen und die Breite des Arbeitsbereichs wird dadurch vorübergehend
reduziert.
Nicht verankerte Seitenleisten sowie die Seitenleiste Hilfe werden in einem eigenen Fenster
dargestellt, welches über dem Arbeitsbereich individuell und flexibel anordenbar bleibt.
Wählen Sie im Anwendungsrahmen je nach Verfügbarkeit die Schaltflächen Hilfe,
Eigenschaften, Dokumente oder Ergebnisse, um die angebotenen Funktionen für die
aktuellen Elemente im Arbeitsbereich anzuwenden.
Um die Hilfe zum aktuellen Anwendungsbereich bzw. Prozess aufzurufen, klicken Sie auf
Hilfe. Sobald Sie den Anwendungsbereich wechseln, wird auch der Inhalt zum aktuellen
Anwendungsbereich angepasst.
Klicken Sie auf Eigenschaften, um die Eigenschaften des aktuellen Objektes einzusehen
bzw. zu ändern.

Klicken Sie in einem ÖNORM-Leistungsverzeichnis auf Dokumente, um die an die
aktuelle Position verknüpften Bilder und eventuellen Dokumente zu verwalten.
Um Gesamtbeträge der Positionen in der Ausschreibung auf einen Blick einzublenden, klicken
Sie Ergebnisse. Es sind verschiedene Preisanteile und Gesamtbeträge ablesbar.
Um die rechte Seitenleiste zu öffnen, klicken Sie auf Seitenleiste öffnen; um sie wieder
zu schließen auf Seitenleiste schließen.
Die Schaltflächen Seitenleiste öffnen und schließen sind nur dann anwählbar,
wenn Sie mindestens eine Seitenleiste angedockt haben.
Funktionen in den einzelnen Seitenleisten

Die u.g. Funktionen zur Bedienung der aktuellen Seitenleiste blenden Sie mit am rechten
oberen Rand des Fensters ein. Mit Verankern und Verankerung lösen können Sie die
Seitenleiste am Anwendungsrahmen verankern oder sie davon lösen und als eigenes Fenster
verschieben.
Wählen Sie die
Funktion ... um ...
Schließen die aktuelle Seitenleiste (Funktion, Optionen oder Arbeitsbereich) zu
schließen.
Offenhalten die aktuelle Seitenleiste offen zu halten, auch wenn Sie mit außerhalb der
Seitenleiste in den Anwendungsrahmen klicken.
Verankern die aktuelle Seitenleiste an dem Anwendungsrahmen zu verankern. Damit
erhält die geöffnete Seitenleiste einen festen Platz am seitlichen
Anwendungsrahmen. Die Breite des Arbeitsbereich wird dadurch
vorübergehend reduziert, aber die Seitenleiste überdeckt somit keinen Teil des
Arbeitsbereiches.
Verankerung lösen die aktuelle Seitenleiste vom Anwendungsrahmen zu lösen und als eigenes
Fenster innerhalb des Anwendungsrahmens zu verschieben und individuell zu
platzieren.
Maximieren die aktuelle Seitenleiste zu vergrößern bzw zu verkleinern bzw. Maximieren der
Seitenleistenhöhe in der verankerten Seitenleiste.
Tabellen
Um mit Tabellen noch komfortabler arbeiten zu können und verschiedene
Ausgabemöglichkeiten für die Tabelleninhalte aus NEVARIS heraus nutzen zu können, sind
die in den Tabellen grundsätzlich angebotenen Optionen einsetzbar. Der Aufruf erfolgt immer
über .
Folgende Funktionen sind über die angebotenen Optionen für Tabellen möglich:
Mit der Funktion ... können Sie ...

Drucken ... die Tabelleninhalte über den Schnelldruck ausgeben lassen. Sie haben
dazu die Möglichkeit für den Ausdruck die üblichen Druckeinstellungen
vorzunehmen und die angebotene Seitenvorschau zu nutzen.
Export Excel ... die Tabelleninhalte als Excel Daten ausgeben lassen. Hierfür können Sie
den Speicherort und den Namen der Datei vorgeben.

Export XPS ... die Tabelleninhalte als XPS-Dokument ausgeben lassen. Die
Druckausgabe des XPS-Dokumentes entspricht der Darstellung auf dem
Bildschirm und kann als Datenträger abgespeichert bzw. weitergegeben
werden.
Gruppierung anzeigen die Gruppierungszeile der Tabelle ein bzw. ausblenden.

Bearbeitenmodus umstellen, ob Sie mit einem Einzel- oder einem Doppelklick in den
Bearbeitenmodus innerhalb der Tabelle kommen möchten. Ist
beispielsweise hierfür der Doppelklick eingestellt, so wählen Sie einen
Datensatz mit einem Einzelklick an. Wenn Sie diesen jedoch bearbeiten
möchten, nutzen Sie den Doppelklick.
Verhalten Entertaste einstellen, ob Sie mit dem Benutzen der Entertaste das aktive Feld
innerhalb der Tabelle Nach unten oder Nach rechts wechseln - je nach
Ihrer Vorliebe bzw. Bediengewohnheit.
Ansicht die aktuelle Ansicht der Tabelle speichern, bzw. bereits gespeicherte
Ansichten laden.
So können Sie beispielsweise die Bewegung des Cursors in den Tabellen oder die Auswahl
von aktiven Tabellenfeldern Ihrer gewohnten Arbeitsweise anpassen.
Shortcut-Tastenkombinationen
Der Aufruf bzw. die Bedienung der Oberflächenelemente kann nicht nur über die Anwahl per
Mausklick sondern ebenso mit definierten Shortcut-Tastenkombinationen erfolgen.
Einige der gebräuchlichsten Funktionen von NEVARIS können Sie schnell und komfortabel mit
Tastenkombinationen, sogenannten Shortcuts aufrufen.
Benutzen Sie ... im Modul ... um ...
F1 die kontextbezogene Hilfe in der Seitenleiste zu

öffnen
F2 in einer Tabelle die Suche in der Hauptspalte zu
aktivieren.
SHIFT+F2 Detailkalkulation die Positionssuche zu aktivieren.
F3 in einer Tabelle die Suche in der aktuellen Spalte zu
aktivieren
F9 in einer Tabelle den Detailbereich ein- bzw.
auszublenden.
F11 um in einem Formular zum vorherigen Datensatz zu
gelangen.
F12 um in einem Formular zum nächsten Datensatz zu
gelangen.
STRG+N ein neues, gleichartiges Element (wie ein
Gliederungselement, Position, Hinweis etc.) im
Leistungsverzeichnis zu erstellen.
STRG+SHIFT+N ein neues, gültiges Unterelement (wie ein
Gliederungselement, Position, Unterbeschreibung
etc.) im Leistungsverzeichnis zu erstellen.

STRG+ALT+N eine neue Position an nächst möglicher Stelle nach
der aktuellen Zeile im Leistungsverzeichnis zu
erzeugen
(Ist die aktuelle Zeile ein Gliederungselement:
Einfügen der neuen Position unter dem Titel;
Ist die aktuelle Zeile eine Position, dann Einfügen der
neuen Position unter der aktuellen Zeile).
ALT die verfügbaren Shortcuts für die Bedienung der
Oberflächenelemente anzuzeigen.
Bsp.: Alt+AS aktiviert den Startbereich, Alt+AP
aktiviert den Planungsbereich.
ALT+PFEIL NACH um in einer Tabelle in die nächste editierbare Spalte
RECHTS zu gelangen.
ALT+PFEIL NACH in einer Tabelle in die vorherige editierbare Spalte zu
LINKS gelangen.
ALT+F Mengenermittlung, den Formelkatalog aufzurufen.
Detailkalkulation
ALT+K Mengenermittlung eine Abrechnungszeile zu korrigieren.
TAB in einer Tabelle in die nächste editierbare Spalte zu

gelangen.
In einem Formular in das nächste Feld zu gelangen.
SHIFT+TAB in einer Tabelle in die vorherige editierbare Spalte zu
gelangen.
In einem Formular in das vorherige Feld zu gelangen.
ENTER in einer Tabelle in die nächste Zeile zu gelangen.

Ausschreibung, eine neue Zeile anzulegen (wenn man sich auf der
Mengenermittlung letzten Zeile befindet)
EINFG in einem Eingabefeld zwischen Überscheib- und
Einfügemodus zu wechseln.
ESC wenn rasch zweimal gedrückt wird ein Modul zu
verlassen.
SHIFT+MAUSKLICK in einer Tabelle mehrere zusammenhängende Zeilen

LINKS zu markieren.
STRG+MAUSKLICK in einer Tabelle mehrere unzusammenhängende
LINKS Zeilen zu markieren.
Formeleingabe
Formelfelder, wie z. B. in der Mengenermittlung oder in der Detailkalkulation, werden
grundsätzlich als Text erfasst. Nach der Eingabe werden diese auf ihren rechenbaren Inhalt hin
untersucht. Damit die eingegebene Rechenformel vom Programm richtig interpretiert werden
kann, ist der ihr zu Grunde liegende Syntax einzuhalten.
Syntaxregeln

 Der Rechensyntax entspricht der freien Formelschreibweise und ist für alle Normen gleich,
wobei im Bereich der Mengenermittlung und der Detailkalkulation die Verwendung von
freien Variablen unterstützt wird.
 Die Abarbeitung der Formel erfolgt algebraisch richtig. Die Rechenformel muss in
algebraischer Schreibweise eingegeben werden.
 Unterstützt werden die vier Grundrechenarten sowie zahlreiche Funktionen.
 Punktrechnung geht vor Strichrechnung.
 Die Klammerebenen müssen am Ende der Formel alle geschlossen sein. Die Anzahl der
Klammer-auf-Zeichen muss somit gleich der Klammer-zu-Zeichen sein. Ist dies nicht der
Fall, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
 Operationen dienen zur Verknüpfung von allenfalls mit Vorzeichen behafteten
Primärelementen. Zwei Operanden dürfen nicht unmittelbar aufeinander folgen.
Operatorsymbol Bedeutung Rangordnung
'^' Potenzierung 1
'*' Multiplikation 2
'/' Division 2
'+' Addition 3
'-' Subtraktion 3
 Sind mehrere Operatoren in einem arithmetischen Ausdruck vorhanden, dann hängt die
Reihenfolge der Rechenoperationen unter Berücksichtigung etwaiger Klammern von der
Rangordnung ab.
 Zwischenräume (Blanks) können zur besseren Lesbarkeit eingeführt werden, haben aber
keine Bedeutung und werden bei der Auswertung nicht berücksichtigt.
 Textanmerkungen sind rechts neben zwei Schrägstrichen (//) bzw. in doppelten
Anführungszeichen (“Kommentar“) erlaubt.
Beispiele für die Formeleingabe:
12*3+100 = 136,00
12*(3+100) = 1236,00
12*(3*(100+100)) = 7200,00
12/3 //12 Mann / 3 m2 = 4,00
12 "Mann" / 3 "M2" = 4,00
Funktionen
Mathem. Programm-
Bezeichnung Funktion funktion Eingabebeispiel
Sinus Sin x sin(x) sin(30*AG)
Kosinus Cos x cos(x) cos(30*AG)

Tangens Tan x tan(x) tan(30*AG)
Kotangens Cot x cot(x) cot(30*AG)

Arkussinus Arcsin x arcsin(x) arcsin(30)
Arkuskosinus Arccos x arccos(x) arccos(30) / AG
Arkustangens Arctan x arctan(x) arctan(30) / AG
Arkuskotangens Arccot x arccot(x) arccot(30) / AG
Exponential Exp x exp(x) exp(23)
Logarithmus Log x log(x) log(17)
Natürlicher Logarithmus Ln x ln(x) ln(34)
Wurzel √x sqrt(x) sqrt(9)
Kubikwurzel 9^(1/3)
Absolut |x| abs(x) abs(-67)
Quadrieren x^2 sqr(x) sqr(3)
Reziprok 1/x rcp(x) rcp(3)
Abrunden auf Ganze int(x) int(3)
Runden auf Ganze nint(x) nint(3,566) = 4
Aufrunden auf Ganze ceil(x) ceil(3,12) = 4
Runden auf y round(x; y) round(3,566; 2) = 3,57
Nachkommastellen
Achtung: Alle Winkelangaben bei den Winkelfunktionen sind im Bogenmaß einzugeben! Die
Umrechnung in Neu- oder Altgrad erfolgt mit Formelkonstanten!
if
Die Funktion if gibt einen bestimmten Wert zurück, wenn eine angegebene Bedingung als
WAHR bewertet wird, und einen anderen Wert, wenn die Bedingung als FALSCH bewertet
wird.
Syntax
if(Prüfung;[Dann_Wert];[Sonst_Wert])
Für die if Funktion stehen ihnen verschiedene Vergleichsoperatoren zur Verfügung.
Die beiden Variablen a = 3 und b = 4 werden hier für die Beispiele der Vergleichsoperatoren
verwendet.
Operator Bedeutung Beispiele Ergebnis
= Gleich if(a = b; 5; 7) 7 (Falsch)

> Größer if(a > b; 5; 7) 7 (Falsch)
< Kleiner if(a < b; 5; 7) 5 (Wahr)
>= Größer oder gleich if(a >= b; 5; 7) 7 (Falsch)
<= Kleiner oder gleich if(a <= b; 5; 7) 5 (Wahr)
!= Ungleich if(a != b; 5; 7) 5 (Wahr)
&& Und if((A < B) && (B > 10);5;7) 7 (Falsch)
|| Oder if((A < B) || (B > 10);5;7) 5 (Wahr)
Praktisches Beispiel:
In der Kalkulation wird eine Variable h (Höhe) definiert. Nun kann diese Variable in Verbindung

mit der if-Funktion dazu verwendet werden um den Schalungsansatz für eine Wand in
Abhängigkeit von der Höhe zu berechnen.
Nummer Ansatz Ergebnis
# h=2,80 //Höhe 2,80
L39 if(h > 3,20; 1,1; 0,8) 0,80
L25 if(h > 3,20; 1,3; 0,9) 0,90
# h=3,50 //Höhe 3,50

L39 if(h > 3,20; 1,1; 0,8) 1,10
L25 if(h > 3,20; 1,3; 0,9) 1,30
Formelkonstanten
Damit die Umrechnung ins Bogenmaß leicht möglich ist, wurden entsprechende Konstanten in
den Formelinterpreter aufgenommen, so dass die Eingabe leicht in jeder Winkelart erfolgen
kann.
Die Konstanten für die Umrechnung von Winkeln ins Bogenmaß sind:
PI = 3,141592654
AG = 0,017453293 (PI/180) AR = 57,29577951 (180/PI)
NG = 0,015707963 (PI/200) NR = 63,66197723 (200/PI)
Umrechnung von Neugrad ins Bogenmaß mit NG
Beispiel: Sin von 50 Neugrad = sin(50*NG)
Umrechnung von Altgrad ins Bogenmaß mit AG
Beispiel: Sin von 45 Altgrad = sin(45*AG)

Roter Faden (NEVARIS im
Schnelldurchlauf)
In NEVARIS können Sie Ihre Projekte von der Neuanlage über die Planung, Kalkulation, und
Ausführung leicht bearbeiten und verwalten.
Der vorgegebene Workflow unterstützt Sie beim strukturierten Vorgehen und der schrittweisen
Erfassung und Verwaltung Ihrer Daten und Vorgänge. Die Abfolge Ihrer Arbeitsschritte wird
Ihnen durch die verschiedenen Anwendungsbereiche, die aufeinander folgenden Prozesse und
die einzelnen Prozessschritte vorgegeben.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung im Sinne eines "Roten Fadens", anhand dessen Sie
die einzelnen Schritte parallel zum Workflow nachlesen können.
Tipp: Möchten Sie sich zunächst einen Überblick über die Einteilung der NEVARIS
Benutzeroberfläche und deren verschiedene Bedienungselemente verschaffen, gehen Sie zu
"Die Benutzeroberfläche von NEVARIS (siehe Seite 3)".
Projekt verwalten
Um zu Beginn Ihrer Arbeit ein neues Projekt zu erstellen, können Sie sich im
Anwendungsbereich Starten oder in der Projektverwaltung befinden:
So erstellen Sie ein neues Projekt im Anwendungsbereich

"Starten"
Nach jedem Starten von NEVARIS finden Sie auf der Startseite im Arbeitsbereich den
gespeicherten Arbeitsstand des zuletzt bearbeiteten Projekts vor. Um ein neues Projekt zu
erstellen, klicken Sie nun in der Ansicht Übersicht auf Neues Projekt anlegen.
Der Assistent zum Anlegen eines Projektes unterstützt Sie daraufhin beim Erstellen des
neuen Projekts. Per Assistent werden alle erforderlichen Angaben inklusive der Termine für
das Projekt abgefragt. Ebenso ist hier die Wahl eines Vorlageprojekts möglich, auf dessen
Basis das neue Projekt erstellt werden kann.
Anschließend wird für das neue Projekt automatisch der Anwendungsbereich Planen geöffnet,
in dem Sie sofort mit dem Anlegen oder Importieren einer Ausschreibung fortfahren können.
Wenn Sie weitere Detailinformationen zum Projekt hinterlegen möchten, wechseln Sie in die
Projektverwaltung und dort in die Ansicht Formular. Hier finden Sie sämtliche Eingabefelder,
die Sie zur Ergänzung der initialen Projektdaten nutzen können.
Hinweis: Alternativ ist es ebenso möglich, ein neues Projekt in der Projektverwaltung
anzulegen.
So erstellen Sie ein neues Projekt in der Projektverwaltung

Um in der Projektverwaltung ein neues Projekt zu erstellen, wählen Sie die Ansicht Liste und
klicken dann auf den Menübefehl Neu... . Beim Erstellen unterstützt Sie auch hier der

Assistent zum Anlegen eines Projektes. Per Assistent werden alle erforderlichen Angaben
inklusive der Termine für das Projekt abgefragt. Ebenso ist hier die Wahl eines Vorlageprojekts
möglich auf dessen Basis das neue Projekt erstellt werden kann.
Projekt
Anschließend wird das Projekt automatisch als neue Zeile in der Übersicht Projekte angezeigt
und geöffnet, d.h. dass das neue Projekt jetzt auch sofort das aktuelle Projekt ist, das direkt
weiter bearbeitet werden kann.
Hinweis: Alternativ ist es ebenso möglich, ein neues Projekt über die Seitenleiste Funktionen
und die Auswahl Projekt - Neu... anzulegen.
Wenn Sie weitere Detailinformationen zum Projekt hinterlegen möchten, wechseln Sie in die
Ansicht Formular. Hier finden Sie auch sämtliche Eingabefelder, die Sie zur Ergänzung der
initialen Projektdaten nutzen können.
Vorlageprojekt
Sie können ein Projekt als Vorlageprojekt definieren. Vorlageprojekte können beim Erstellen
eines Projektes als Vorlage dienen oder Vorlage-Leistungsverzeichnisse enthalten, aus denen
Titel und Positionen in Projekte kopiert werden können. Es gibt aber auch andere Funktionen,
die auf Vorlageprojekte zurückgreifen, wie das Einlesen von Mengen aus Nemetschek Allplan.
Um ein Projekt als Vorlageprojekt zu definieren, wechseln Sie in der Projektverwaltung in die
Ansicht Formular und schalten die Option Vorlageprojekt für das aktuelle Projekt ein, wenn
dieses als Vorlageprojekt genutzt werden soll.
Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren Projekten finden Sie hier:
So verwalten und sichern Sie Ihre Projekte

In der Projektverwaltung haben Sie die Möglichkeit, sich eine Übersicht über Ihre aktuellen
Projekte zu verschaffen. Nutzen Sie die Ansicht Formular, um zusätzliche Details zu einem
Projekt unmittelbar nach der Erstellung oder auch zu einem späteren Zeitpunkt zu ergänzen
oder zu verändern.
Hier können Sie unter Nutzung der Funktionen aus der Funktionsleiste jederzeit Ihre Projekte
verwalten. Nach der Neuerstellung können Sie Ihr Projekt bereits auf einem Datenträger
sichern oder zur Bearbeitung für unterwegs auf ein mobiles Gerät Ihrer Wahl auslagern.
Andererseits können Sie aber auch ein schon früher erstelltes und gesichertes Projekt über die
Funktion Rücksichern wieder einspielen und auf der Basis der bereits im Projekt
gespeicherten Daten weiterarbeiten.
So wechseln Sie das aktuelle Projekt

Wenn mehrere Ausschreibungen zeitlich parallel laufen, kann es immer wieder notwendig sein,
zwischen den Projekten oder/und Ausschreibungen zu wechseln.
Der Wechsel von einem in ein anderes Projekt kann auf zwei Arten erfolgen:
- Wechseln Sie zur Übersichtsseite Starten und klicken hier Projektverwaltung öffnen.
Wählen Sie nun in der geöffneten Projektverwaltung das gewünschte Projekt an und wechseln
dann auf den Anwendungsbereich, in dem Sie in diesem Projekt fortfahren möchten. Somit

wird das gewählte Projekt in der Projektinfoleiste angezeigt und Sie können ab sofort Ihre
Bearbeitung in diesem Projekt fortsetzen.
oder
- Wechseln Sie zur Übersichtsseite Starten und klicken hier unter Projekte das zu öffnende
Projekt an, falls es zu den 5 zuletzt bearbeitenden Projekten gehört. Sofort wird das Projekt
automatisch auf der Startseite als aktuelles Projekt und in der Projektinfoleiste angezeigt und
kann somit direkt weiter bearbeitet werden, ohne dass es zusätzlich noch geöffnet werden
müsste.
Andererseits können Sie in der Projektverwaltung aber auch ein schon früher erstelltes und
gesichertes Projekt wieder einspielen und auf der Basis der bereits im Projekt gespeicherten
Daten weiterarbeiten.
So sichern Sie ein bestehendes Projekt rück

Möchten Sie ein früher erstelltes und gesichertes Projekt einspielen, wechseln Sie in die
Projektverwaltung. Wählen Sie hier die Ansicht Liste und klicken Sie auf den Menübefehl
Rücksichern... . Der Assistent zum Rücksichern von Projekten unterstützt Sie
anschließend bei der Wiederherstellung der Projektsicherung.
Wichtig!
Wenn Sie ein Projekt rücksichern, wird es nicht automatisch geöffnet; sowohl zum Bearbeiten
als auch zur Aufnahme in die Projektliste im Anwendungsbereich Starten muss es daher
zunächst geöffnet werden. Markieren Sie dazu das Projekt und klicken Sie dann auf Öffnen.
Im nächsten Schritt wechseln Sie zum Bearbeiten in den Anwendungsbereich Planen und dort
in den entsprechenden Prozess.
Haben Sie Ihr Projekt neu erstellt oder ein gespeichertes Projekt rückgesichert und geöffnet,
können Sie im nächsten Schritt zum Erstellen eines Leistungsverzeichnisses in den
Anwendungsbereich Planen und dort in den Prozess Ausschreiben wechseln.
PROZESSS "KOSTENELEMENTE"
Kostenelement anlegen
So legen Sie Kostenelemente an
Um ein Kostenelementbuch anzulegen, klicken Sie auf der Übersichtsseite Planen im Prozess
Kostenelemente unter der Tabelle auf die Schaltfläche Anlegen oder falls noch kein
Kostenelementbuch in dem Projekt existiert, können Sie ebenso den Prozessschritt Anlegen
anwählen.
Beim Anlegen eines neuen Kostenelementbuch unterstützt Sie der Assistent zum Anlegen
eines Kostenelements. Hier werden alle erforderlichen Angaben zu dem neuen
Kostenelementbuch wie Bezeichnung, Strukturen oder auch Gliederung abgefragt. Legen Sie
insbesondere auch die Währung und den Umsatzsteuersatz fest.

Ebenso besteht die Möglichkeit ein bestehendes Kostenelementbuch zu importieren. Nutzen
Sie hierzu die Schaltfläche Importieren. Mit Hilfe des Windows-Explorers wählen Sie die
entsprechende Datei aus und importieren diese in Nevaris.
Eine andere Möglichkeit, ein neues Kostenelementbuch zu erstellen, ist das Kopieren eines
bereits vorhandenen, Kostenelementbuches mit der Schaltfläche Kopieren. Sie erhalten eine
Kopie des ursprünglichen Kostenelementbuches deren Bezeichnung "_Kopie" hinzugefügt
wird.
Mit Löschen können Sie nach einer Sicherheitsabfrage ein nicht mehr benötigtes
Kostenelementbuch entfernen.
Entscheiden Sie, welches Kostenelementbuch Sie anschließend weiter bearbeiten möchten
und wechseln Sie dann in den nächsten Prozessschritt Bearbeiten.
Kostenelemente importieren
So importieren Sie Kostenelemente
Sollten Sie für Ihre Kostenelemente eine Allplan Mengenermittlung in Form einer XCA-Datei
mit den Daten zu Mengen und Kostenelementen aus Nemetschek Allplan vorliegen haben,
können diese Daten zu den ermittelten Einzelmengen für die Kostenelemente in NEVARIS
importiert werden. Hierfür ist Voraussetzung, dass ein Vorlageprojekt existiert bzw. vor dem
Import angelegt wird. Die Positionen, für die Mengen in der XCA-Datei existieren, werden
einschließlich der zugehörigen Hierarchiestruktur aus dem angegebenen Vorlageprojekt
entnommen. Daraus wird ein vollständig neues Kostenelementbuch angelegt.
So importieren Sie Allplan Mengen:
 Legen Sie ein neues Projekt im Anwendungsbereich Starten oder in der
Projektverwaltung an.
 Das neu angelegte Projekt wird geöffnet und der Anwendungsbereich Planen /
Kostenelemente aktiviert.
 Nutzen Sie in der Seitenleiste Funktionen die Funktion Allplan Mengenermittlung
importieren oder die Schaltfläche Importieren.
 Im Schritt 1 des Assistenten zum Importieren der Allplan Mengenermittlung wählen Sie die
von Nemetschek Allplan gelieferte XCA-Dateien und das Vorlageprojekt aus und benennen
Sie das Ziel-Kostenelement.
 Im Schritt 2 sind die Angaben zu den relevanten Teilbildern aus den in der XCA-Datei
enthaltenen Teilbildinformationen auszuwählen. Damit werden nur Mengen aus den
angewählten Teilbildern übernommen.
 Entscheiden Sie unter Bauwerksstruktur, zu welchen Strukturelementen die Mengen aus
den Allplan-Daten übernommen werden sollen.
 Mit Fertigstellen werden die Kostenelemente auf Grund der ausgewählten Vorlage inklusive
der Gliederung und den Mengen und Preise aus der XCA-Datei erzeugt. Die detaillierte
Mengenberechnung finden Sie bei den Kostenelementen im Register Ansätze.

Kostenelemente bearbeiten
So legen Sie Elemente und Positionen an
Nachdem ein Kostenelementbuch angelegt ist, können Sie dieses als nächstes in die
Gebäudestruktur und Elemente untergliedern.
Wechseln Sie dazu in den folgenden Prozessschritt Bearbeiten, um die detaillierten Daten
innerhalb des Kostenelementbuches zu erstellen. Nutzen Sie die Funktion Neu, damit Sie Ihre
Kostenelemente nun strukturell aufbauen können. In der eingeblendeten Funktion Neu werden
Ihnen die möglichen Gliederungsstufen zur Auswahl angeboten, die an der aktuellen Position
den Kostenelementen hinzugefügt werden können.
Bauen Sie Ihre Kostenelemente beginnend mit den Elementen zur Gebäudestruktur nach und
nach auf, indem Sie über die Funktion Neu verschiedene Elemente, Untergeordnete
Elemente, Hinweise, Links und Positionen entsprechend der gewünschten Struktur anlegen
und diese dann mit Werten füllen. Anhand der Spalte Typ können Sie die hierarchische
Struktur der einzelnen Zeilen erkennen.
Nach fertiger Bearbeitung der Kostenelemente, wechseln Sie in den nächsten Prozessschritt
LV generieren, um ein Ausschreibungs-LV zu erstellen.
Hinweis: Alternativ bietet Ihnen NEVARIS die Möglichkeit, Elemente, Positionen, Links oder
Hinweise aus anderen Kostenelementbüchern in Ihrem aktuellen Kostenelementbuch wieder
zu verwenden. Nutzen Sie dazu die Menübefehle unter Kopieren aus.
So kopieren Sie Elemente und Positionen

Nach dem erste Positionen, Elementen, Links und Hinweise im Kostenelementbuch
angelegt sind, können Sie auf einfachem Weg ähnliche Zeilen auch durch Kopieren und
Hinzufügen im Kostenelementbuch erzeugen.
Funktionen "Einfügen" und "Anfügen"

Um Positionen bzw. Elemente innerhalb eines Kostenelementbuches zu kopieren, stehen
Ihnen zwei verschiedene Funktionen zur Verfügung: die Funktionen Anfügen und Einfügen.
Nutzen Sie ... um ...
Anfügen Positionen bzw. Elemente auf gleicher Gliederungsstufe nach Ihrer aktuellen
Position (dem aktuellen Element) ins Kostenelementbuch aufzunehmen.
Beispiel: Es gibt eine angewählte Position bzw. ein Element (= eine Zeile), die mit
Kopieren in den Zwischenspeicher übernommen worden sind. Die kopierte Zeile
wird als nächste Zeile nach dieser Position hinzugefügt
Einfügen Zeilen auf untergeordneter Gliederungsstufe nach der aktuellen Zeile ins
Kostenelementbuch aufzunehmen. Einfügen in die untergeordnete
Gliederungsstufe bedeutet, die Einordnung der hinzuzufügenden Position eine
Gliederungsstufe tiefer als das aktuelle Gliederungselement.
Beispiel: Es gibt ein angewähltes Gliederungselement. Die kopierte Zeile wird als
nächste Zeile innerhalb des Gliederungselementes in der nächst tieferen
Gliederungsstufe hinzugefügt
Wichtig!
Für beide Funktionen ist entscheidend, welche Gliederungszeile die aktuelle ist, also in welcher

Tabellenzeile die Einfügemarke aktuell steht. Achten Sie stets darauf, dass Sie die
Einfügemarke in der richtigen Zeile platziert haben.
Einzelne Position oder Element kopieren

Wenn Sie eine Reihe ähnlicher Zeilen zu erfassen haben, z. B. Mauerziegel HLZ mit nur
jeweils anderen Abmessungen und Ausführungen, können Sie eine Zeile mehrmals kopieren
und entsprechend ändern.
Gehen Sie dabei folgendermaßen vor: Wählen Sie als aktuelle Zeile diejenige Positionszeile,
die Sie kopieren möchten, und klicken Sie auf die Funktion Kopieren. Die Zeile wird damit in
den Zwischenspeicher geladen.
Wählen Sie als aktuelle Zeile diejenige Zeile, nach der die Position bzw. das Element ein- oder
angefügt werden soll. Klicken Sie nun auf die Funktion Anfügen oder Einfügen je nachdem,
wie die kopierte Zeile im Elementbuch eingepasst werden soll.
Wiederholen Sie den Menübefehl Einfügen oder Anfügen so oft, wie Sie die vorher kopierte
Zeile benötigen.
Mehrere Positionen oder Elemente kopieren

Es ist auch möglich, mehrere Zeilen in einem Arbeitsgang zu kopieren. Verfahren Sie wie oben
beschrieben, nur markieren Sie vor Anwahl der Funktion Kopieren mehrere Zeilen wie folgt:
Markieren Sie ... indem Sie ...
mehrere Zeilen in einem Bereich die erste und die letzte von aufeinander folgenden zu markierenden
Zeilen anklicken und dabei die SHIFT-/ UMSCHALT-Taste gedrückt
halten.
mehrere einzelne Zeilen die zu markierenden Zeilen nacheinander anklicken und dabei die
STRG-Taste gedrückt halten.
Hinweis: Die Funktionen für das Einfügen und Anfügen, wie es oben für Positionen
beschrieben ist, können Sie ebenso für das Hinzufügen von Elementen, Links und Hinweise
(=Zeilen) verwenden. Zu beachten hierbei ist immer, dass Hinweise an jeder Stelle im
Elementbuch hinzugefügt werden können, Positionen und Links jedoch nur in der untersten
Gliederungsstufe.
Alternativ bietet Ihnen NEVARIS die Möglichkeit, Elemente und Positionen aus einem anderen
Elementbuch in Ihrem aktuellen Elementbuch wieder zu verwenden. Nutzen Sie dazu die
Menübefehle unter Kopieren aus.
So fügen Sie Elemente und Positionen aus einem anderen

Kostenelementbuch ein
Um ein(e) oder mehrere Element(e) oder Position(en) aus einem anderen Kostenelementbuch
(= Kopierquelle) in Ihr aktuelles Kostenelementbuch (= Ziel) zu übernehmen, klicken Sie auf
die Funktion Kopieren aus. Hier können Sie folgende Auswahl treffen:

Klicken Sie auf ... um..
Kostenelemente... im folgenden Auswahlfenster ein Kostenelementbuch aus bereits

abgelegten Projekten auszuwählen, dieses Kostenelementbuch in einem
neuen Fenster zu öffnen und von dort Elemente oder Positionen zur
Übernahme ins aktuelle Kostenelementbuch auszuwählen.
Leistungsverzeichnis… im folgenden Auswahlfenster ein Leistungsverzeichnis aus bereits
abgelegten Projekten auszuwählen, dieses Leistungsverzeichnis in einem
neuen Fenster zu öffnen und von dort Positionen zur Übernahme ins
aktuelle Kostenelementbuch auszuwählen.
zuletzt verwendet in ein zuletzt verwendetes Kostenelementbuch zu wechseln und von dort
Elemente oder Positionen zur Übernahme ins aktuelle Kostenelementbuch
auszuwählen.
Nachdem in der Kopierquelle ein(e) oder mehrere Element(e) oder Position(en) durch
Anklicken zur Übernahme mit Häkchen vor dem Element bzw. der Position markiert sind,
klicken Sie auf die Funktion Kopieren. Sie kopieren diese somit in die Zwischenablage. Sie
können das Fenster mit dem Quell-Kostenelementbuch jetzt schließen und in Ihr aktuelles Ziel-
Kostenelementbuch zurückkehren.
Fügen Sie die kopierten Elemente oder Positionen an der gewünschten Stelle im aktuellen
Kostenelementbuch an oder ein, wie ebenfalls unter "Weitere Position hinzufügen"
beschrieben. Wählen Sie hier z. B. die Positionierung im aktuellen Kostenelementbuch, nach
der die zu übernehmende(n) Element(e) und Position(en) anzufügen sind, und klicken Sie
dann auf Anfügen.
Aktivieren Sie dazu die Positionszeile, nach der die neue Position eingefügt werden soll.
Klicken Sie in der Funktionsleiste auf Neu und definieren Sie hier wieder den Gliederungstyp
Position.
Die neue Position wird unterhalb der aktuellen Zeile eingefügt. Tragen Sie für diese Position je
nach Norm wieder Kurztext/Stichwort, Langtext, Positionsart, Zuordnungsgruppe usw.
ein.
Hinweis: Die Möglichkeit Einfügen und Anfügen von Elementen und Positionen ist abhängig
von der Struktur des Inhalts der Zwischenablage und von der aktuellen Zeile, nach der der
Inhalt der Zwischenablage hinzugefügt werden soll. Ziel ist, dass nach dem Einfügen oder
Anfügen eine gültige normgerechte LV-Struktur erhalten bleibt. Wenn Sie also im aktuellen
Bearbeitungsstand die beiden Menübefehle Einfügen oder Anfügen über die Funktionsleiste
nicht anwählen können, dann prüfen Sie, ob Zwischenablage und Struktur zusammenpassen.
So löschen Sie Elemente und Positionen

Sollte sich eine der Element- oder Positionszeilen als nicht erforderlich erweisen, kann diese
gelöscht werden. Aktivieren Sie dazu die zu löschende Zeile und klicken Sie in der
Funktionsleiste auf Löschen. Die Positionszeile wird nach einer Rückfrage aus dem
Leistungsverzeichnis entfernt. Alle anderen Zeilen befinden sich weiterhin im
Leistungsverzeichnis.
Wollen Sie mehrere Zeilen löschen, verfahren Sie unter Nutzung der SHIFT- bzw. STRG-Taste
wie unter Kostenelementbuch bearbeiten - Mehrere Zeilen kopieren beschrieben.
Das beschriebene Vorgehen gilt für alle Zeilen des Kostenelementbuches - egal ob es sich um
Positionen, Elemente, Links oder Hinweise handelt.

Leistungsverzeichnis aus Kostenelementbuch generieren
Nachdem Sie ein Kostenelementbuch erstellt haben, können Sie daraus ein Ausschreibungs-
Leistungsverzeichnis erzeugen.
So generieren Sie ein LV aus einem Kostenelementbuch

Um aus einem Kostenelementbuch ein Ausschreibungs-LV zu erzeugen, wählen Sie im
Prozess Kostenelemente den Prozessschritt LV generieren.
Mit NEVARIS können Sie aus Kostenelementbüchern einfach und automatisch
gewerkespezifische LVs generieren.
Voraussetzung dafür ist ein Vorlageprojekt, dass Sie vor der Generierung des Ausschreibungs-
LVs erstellt oder importiert haben sollten, um es dann als Vorlageprojekt bei der LV-
Generierung wählen zu können.
Das bedeutet, dass die Positionen unterschiedlicher Gewerke eines Elementes bei der
Generierung eines Kostenelementbuches zum LV nach der vorgegebenen Struktur im
Vorlageprojekt den entsprechenden Gewerken zugeordnet werden (Es werden also alle
Positionen aus dem Kostenelementbuch, die zu einem Gewerk gehören, in ein LV
geschrieben.). Die einzelnen Positionen der ausgewählten Kostenelemente aus dem
Kostenelementbuch werden entsprechend der Struktur und den Hierarchiestufen des
Vorlageprojektes zusammengefasst und die Mengen der gleichen Positionen summiert.
Ergebnis ist danach ein Ausschreibungs-LV, das automatisch aus den Einzelpositionen der
verschiedenen berücksichtigten Elemente zusammengestellt ist.
Hinweis: Das Übereinstimmungskriterium der beiden Verzeichnisse ist die
Teilleistungsnummer. Anhand der Teilleistungsnummer erfolgt die eineindeutige Zuordnung
der Positionen aus dem Kostenelementbuch zu den Positionen des Vorlageprojektes.
Das generierte Leistungsverzeichnis kann anschließend zur Ausschreibung in dem Projekt
genutzt werden. Wechseln Sie dazu in den Prozessschritt Ausschreiben.
Einheitspreise aktualisieren
So aktualisieren Sie die Einheitspreise
Mit der Funktion Einheitspreise aktualisieren können Sie Ihre Kostenelemente
vervollständigen. Voraussetzung ist ein Vorlageprojekt, welches Positionen mit den gleichen
Positionsnummern wie in Ihrem Kostenelementbuch beinhaltet. Folgende Werte können
vervollständigt werden: Kurztext (Bezeichnung), Langtext, Einheit, Einheitspreis, alternative
Gliederungen.
Link anzeigen
So zeigen Sie einen Link an
Die Elemente bzw. die Positionen, aus denen die Elemente mittels Link aufgebaut sind, lassen
sich mit der Funktion Link anzeigen aufgeschlüsselt anzeigen.

Wichtig: Die Elemente/Positionen eines Links können nur dann angezeigt werden, wenn das
Kostenelementbuch, aus dessen Elementen/Positionen der Link aufgebaut wurde, als
Recherche-Kostenelementbuch festgelegt wurde.
Link auflösen
So lösen Sie einen Link auf
Die Links im Kostenelementbuch lassen sich mit der Funktion „Link auflösen“ auflösen; das
Element wird dadurch vom Recherchekostenelementbuch in das Kostenelementbuch kopiert
und die Verbindung Kostenelementbuch- Recherchekostenelementbuch aufgehoben (dies
betrifft selbstverständlich nur den aufgelösten Link). Das Element kann anschließend
projektspezifischen Bedürfnissen angepasst werden.
Pos.-TL/Nummern erzeugen
So erzeugen Sie eine Pos.-TL/Nummern
Die Teilleistungsnummer ist eine frei definierbare, für jede Position/jedes Element jedoch
unbedingt eindeutig festzulegende Zeichenkombination, die in NEVARIS in der eigens dafür
vorgesehenen Spalte Teilleistungsnummer verwaltet wird.
Während sich die Positionsnummer einer Position in jedem LV ändern kann, bleibt die
Teilleistungsnummer stets unverändert. Damit stellt die Teilleistungsnummer das eindeutige
Identifikationsmerkmal einer Position sowohl in den Vorlageprojekten als auch in den
LVs/Elementbüchern dar.
Aufgrund dieser Eigenschaften übernimmt die Teilleistungsnummer die Funktion des
„Zuordnungsschlüssels" für die Zuordnung der Materialien, Mengen und
Leistungsbeschreibungen: zunächst in NEVARIS durch die Definition „Position/Element ->
Teilleistungsnummer ", dann in Allplan durch die Zuweisung „Material = Teilleistungsnummer "
und abschließend wiederum in NEVARIS durch die Aufschlüsselung „Teilleistungsnummer
/Menge -> Leistungsbeschreibung/Menge".
Prüfen
So prüfen Sie Teilleistungsnummern
Mit der Funktion Prüfen können Sie feststellen, ob Sie für alle Positionen/Elemente
Teilleistungsnummern vergeben haben. Das Ergebnis der Prüfung wird im Hinweisbereich
angezeigt.
Recherche
So erstellen Sie eine Recherche
Recherche
Bei der Kostenkalkulation mit der "normalen" Elementmethode wird mit vollständig
ausgebildeten Elementen im Projekt gearbeitet. Die "Elementkalkulation mit Recherche" (Link

= Verknüpfung) hingegen bietet die Möglichkeit, anstelle des Elementes mit allen
Unterpositionen einen Verweis auf ein in einem anderen Kostenelementbuch vorhandenes
Element zu setzen.
Bei Berechnungen und Ausdrucken werden diese Verknüpfungen verfolgt, aufgeschlüsselt und
verarbeitet ohne die entsprechenden Datensätze physisch in das Projekt zu übernehmen. Die
Rechenansätze (Variablenkalkulation) der Elemente werden dabei berücksichtigt.
Mit dieser Methode kann außerdem eine Kostenberechnung oder die Festlegung von
Ausstattungen basierend auf Standards schnell, effektiv und vor allem übersichtlich
durchgeführt werden. Ändern sich z. B. Ausbaustandards im Rechercheelementbuch wird dies
automatisch im Elementbuch projektbezogen berücksichtigt.
Voraussetzung für die Recherche
Voraussetzung für die Recherche ist, dass ein oder mehrere Kostenelementbücher vorhanden
sind, auf die sich ein Kostenelementbuch durch die Definition von Links (= Verknüpfungen)
beziehen kann.
Die Positionen dieser Kostenelementbücher müssen eine eindeutige Teilleistungsnummer
enthalten, d.h. identische Positionen müssen für das Erstellen eines Leistungsverzeichnisses
die gleiche Teilleistungsnummer besitzen.
Die Mengen der Positionen müssen durch eine Variablenkalkulation ermittelt werden.
Recherche-Kostenelementbücher festlegen
Diejenigen Kostenelementbücher, auf deren Elemente ein Link gesetzt und über die die
Recherche durchgeführt werden soll, müssen als Recherche-Projekte festgelegt werden.
Die Reihenfolge der Projekte bei der Festlegung legt auch die Reihenfolge der Recherche fest.
Es kann ebenfalls im aktuellen Kostenelementbuch recherchiert werden, d. h. ein
Kostenelementbuch kann „selbstrecherchierend" sein. Zur Festlegung der Recherche
wechseln Sie in der Übersicht des Prozesses Kostenelemente zur Ansicht Formular. Hier
finden Sie die Karteikarte Recherche, wo Sie die Kostenelementbücher festlegen können, auf
welche Sie in verweisen möchten.
Weitere Funktionen der Kostenelemente

Importiere iceBim Daten
Diese Funktion ermöglicht die Daten einer iceBIM-Projektversion samt CAD Model in ein
Kostenelementbuch zu importieren.
Beim Importieren eines iceBIM-Projektes unterstützt Sie der Assistenten für den Import aus
iceBIM. Wählen Sie die Projektversion aus und klicken Sie anschließend auf Fertigstellen.
Importiere GAEB / sirAdos-Elemente importieren

Diese Funktionen ermöglicht es Ihnen Kostenelement incl. Hierarchie von einem Datenträger
(*.P50) einzulesen.
Beim Importieren des Datenträger (*.P50) unterstützt Sie der Assistenten zum Import eines
Kostenelements bzw. der Assistenten zum Import eines sirAdos-Kostenelements.
Wählen Sie hier das gewünschte Kostenelement aus. Ebenso ist hier die Wahl eines
Vorlageprojekts möglich, auf dessen Basis das neue Projekt erstellt werden kann.

PROZESS "KOSTENERMITTLUNG"
Kostenermittlung anlegen
Eine Kostenermittlung können Sie auf verschiedene Arten anlegen:
So erstellen Sie eine Kostenermittlung neu

Eine neue Kostenermittlung mit Details zur Nummer, Bezeichnung, Gliederung usw. legen
Sie im Anwendungsbereich Planen und dort im Prozess Kostenermittlung an.
Nutzen Sie dazu die Schaltfläche Anlegen. Folgen Sie den Abfragen des Assistenten zum
Anlegen einer Kostenermittlung und füllen Sie mindestens die gekennzeichneten
Pflichtfelder aus, um die Kostenermittlung initial anzulegen. Möchten Sie weitere
Planungskennwerte zu dieser Kostenermittlung anschließend oder zu einem späteren
Zeitpunkt vervollständigen oder bearbeiten, wechseln Sie in die Ansicht Formular.
Wechseln Sie anschließend in den Prozessschritt Rahmen, um den Kostenrahmen zu
bearbeiten.
Um eine Kostenermittlung aus dem aktuellen Projekt zu löschen, markieren Sie diese in der
Tabelle und klicken auf die Schaltflächen Löschen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird die
Kostenermittlung aus dem Projekt gelöscht.
So kopieren Sie eine Kostenermittlung

Um eine Kopie einer Kostenermittlung zu erstellen, markieren Sie diese in der Tabelle und
klicken auf die Schaltflächen Kopieren. Sie erhalten eine Kopie der ursprünglichen
Kostenermittlung in deren Bezeichnung „_Kopie“ hinzugefügt wird.
So legen Sie Planungskennwerte fest

Für jede Kostenermittlung können Planungskennwerte festgelegt werden, welche dann für alle
Phasen der Kostenermittlung gültig sind. Planungskennwerte sind Angaben zu Flächen und
Rauminhalten für das Grundstück und das Gebäude. Dazu zählen u.a. Grundstücksfläche,
Nutzfläche, Brutto-Grundfläche oder Brutto-Rauminhalt.
Auf dieser Basis werden dann mit den Gesamtkosten die Kostenkennwerte ermittelt. Zur
Erfassung der Planungskennwerte wechseln Sie in der Übersicht des Prozesses
Kostenermittlung zur Ansicht Formular. Hier finden Sie eine Tabelle mit den verfügbaren
Flächen- und Rauminhaltsangaben. Füllen Sie die Ihnen bekannten Werte aus. Diese werden
Ihnen dann bei der späteren Bearbeitung zur Auswahl angeboten. Änderungen an dieser Stelle
wirken sich sofort auf alle bereits erfassten Phasen der Kostenermittlung aus.
Phasen der Kostenermittlung bearbeiten

Nachdem die Kostenermittlung angelegt ist, können Sie die verschiedenen Phasen bearbeiten.
Wechseln Sie dazu in den gleichnamigen Prozessschritt.

So bearbeiten Sie den Kostenrahmen
Der Kostenrahmen basiert insbesondere auf quantitativen Bedarfsangaben (z. B.
Nutzeinheiten und Funktionselemente mit Flächen), qualitativen Bedarfsangaben (z. B.
Ausstattungsstandards) zum Bauwerk und gegebenenfalls auch auf Angaben zum Standort.
Die Erfassung erfolgt bis zur ersten Ebene der Gliederung.
Nachdem die Kostenermittlung angelegt ist, können Sie die Kosten in der Phase
Kostenrahmen ermitteln. Wechseln Sie dazu in den Prozessschritt Rahmen. Hier werden
Ihnen die Kostengruppen Ihrer gewählten Gliederung angezeigt. Legen Sie zunächst die
Mengen und Einheiten fest, indem Sie entweder einen Kennwert KW wählen oder die Menge
und Einheit direkt erfassen. Wenn Sie einen Kennwert wählen, werden die entsprechenden
Angaben in die Tabelle eingetragen und sind hier nicht veränderbar.
Hinweis: Die Kennwerte KW erfassen Sie in der Übersicht in der Ansicht Formular.
Tragen Sie nun die Einheitspreise EP für die Kostengruppen ein. Die Gesamtbeträge werden
ermittelt und zu Gesamtkosten hierarchisch aufsummiert.
Die Ausdrucke dieser Phase der Kostenermittlung erhalten Sie über die Ansicht Bericht.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Kostenermittlung ausdrucken.
So bearbeiten Sie die Kostenschätzung

Die Kostenschätzung basiert insbesondere auf den zeichnerischen Darstellungen und
sonstigen Planunterlagen der Vorplanung. Daraus lassen sich zu "bauende Mengen" ermitteln.
Von besonderer Bedeutung ist dabei der Brutto-Rauminhalt [m³ BRI]. Unter Verwendung von
Kostenkennzahlen [€/m³ BRI] von vergleichbaren Projekten können dann die Kosten für das
neue Projekt geschätzt werden. Selbstverständlich sind bei den in Ansatz gebrachten
Kostenkennzahlen spezifische Besonderheiten (z.B. Lage, Erschließung, Qualitätsstandard) zu
berücksichtigen. Die Erfassung erfolgt in mindestens 7 Kostengruppen und ist bis zur ersten
Ebene der Kostengliederung zu gliedern.
Wechseln Sie aus dem Prozessschritt Rahmen in den Prozessschritt Schätzung. Beim
erstmaligen Öffnen der Phase Kostenschätzung können die erfassten Werte aus der Vorphase
(hier: Kostenrahmen) übernommen werden. Über eine Abfrage können Sie dies bestätigen.
Verfeinern Sie nun Ihre Angaben in der Tabelle. Dazu können Sie die Hierarchien weiter
aufklappen und in untergeordneten Gliederungsebenen weitere Eingaben vornehmen.
Reduzieren Sie daraufhin die Kosten auf der Gliederungsebene selbst oder entfernen diese
ganz, sobald alle Kosten auf die untergeordneten Ebenen verteilt werden konnten. Ist dies
nicht der Fall, kann ein Restbetrag GB kalkuliert auf der Ebene verbleiben.
Um die ermittelten Kosten gegenüber der Vorphase (hier: Kostenrahmen) vergleichen zu
können, werden Ihnen 2 weitere Tabellenspalten angeboten. Lesen Sie den Vergleichswert
und die prozentuale Entwicklung ab.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt Kostenermittlung ausdrucken.
So bearbeiten Sie die Kostenberechnung

Die Kostenberechnung basiert auf der Phase der Entwurfsplanung. Als Grundlage dienen
maßstäbliche Pläne und die qualitative Bauschreibung. Die Leistungspositionen mit ihren
Mengen und Preisen werden aus allen aktiven Leistungsbeschreibungen der Phase
Ausschreibung zur Ermittlung der Kosten herangezogen. Die Aufteilung der Kosten, die im

Rahmen der Kostenschätzung ermittelt wurden, erfolgt mindestens bis zur zweiten Ebene der
Kostengliederung.
Wechseln Sie aus dem Prozessschritt Schätzung in die Berechnung. Beim erstmaligen Öffnen
der Phase Kostenberechnung können die erfassten Werte aus der Vorphase übernommen
werden. Dabei werden nur Werte für Kostengruppen übernommen, die keine Kosten aus
untergeordneten Elementen erhalten. Über eine Abfrage können Sie die Übernahme
bestätigen.
Hinweis: Damit die Positionen der Leistungsverzeichnisse in die Kostenberechnung einfließen,
ist es notwendig, dass im Prozess Ausschreiben Prozessschritt Bearbeiten die Positionen
eine Menge und einen EP besitzen und einer Kostengruppe der Kostengliederung zugeordnet
sind.
Verfeinern Sie nun Ihre Angaben in der Tabelle, wie bereits im Prozessschritt Schätzung
beschrieben.
Um die Herkunft der hier aufgelisteten Positionen besser bestimmen zu können, schalten Sie
die Spalte Ordnungszahl ein. Dabei wird die Nummer des Leistungsverzeichnisses der
Ordnungszahl der Position vorangestellt.
Überprüfen Sie die Entwicklung Ihrer Kosten in den Tabellenspalten für den Vergleich.
So bearbeiten Sie den Kostenanschlag

Der Kostenanschlag wird auf der Grundlage der Ausführungsvorbereitung nach Fertigstellung
der Ausführungsplanung erstellt und basiert auf den Preiskalkulationen der anbietenden
Baufirmen. Die Leistungspositionen werden mit Ihren beauftragten Mengen und Preisen für
den Kostenanschlag herangezogen. Wurden diese Positionen noch nicht beauftragt, kommen
die Angebotsdaten des Billigstbieters zum Tragen. Die Kostenkennwerte müssen weiter
detailliert werden. Die Aufteilung der Kosten erfolgt bis zur dritten Ebene der Kostengliederung.
Wechseln Sie aus dem Prozessschritt Berechnung in den Prozessschritt Anschlag. Beim
erstmaligen Öffnen der Phase Kostenanschlag können die erfassten Werte aus der Vorphase
übernommen werden. Dabei werden nur Werte für Kostengruppen übernommen, die keine
Kosten aus untergeordneten Elementen erhalten. Über eine Abfrage können Sie die
Übernahme bestätigen.
beschrieben.
So bearbeiten Sie die Kostenfeststellung

Die Kostenfeststellung erfolgt nach Fertigstellung und abgeschlossener Abrechnung eines
Bauwerks und beruht auf den Daten der Abrechnung. Sie dient der Dokumentation der
tatsächlich entstandenen Kosten und der Ableitung der Kostenkennwerte. Die
Leistungspositionen werden mit ihren beauftragten Preisen und geprüften
Abrechnungsmengen herangezogen. Die Aufteilung der Kosten erfolgt bis zur dritten Ebene
der Kostengliederung.

Wechseln Sie aus dem Prozessschritt Anschlag zur Feststellung. Beim erstmaligen Öffnen
der Phase Kostenfeststellung können die erfassten Werte aus der Vorphase übernommen
werden. Dabei werden nur Werte für Kostengruppen übernommen, die keine Kosten aus
untergeordneten Elementen erhalten. Über eine Abfrage können Sie die Übernahme
bestätigen.
beschrieben.
Kostenermittlung auswerten
In der Kostenkontrolle stellen Sie die Phasen der Kostenermittlung gegenüber und können so
frühzeitig mögliche Abweichungen erkennen. Außerdem ist es möglich, die ermittelten Kosten
für Ihre Dokumentation auszugeben.
So führen Sie die Kostenkontrolle durch

Die Kostenkontrolle ist der Vergleich aller Phasen der Kostenermittlung. Sie ist damit ein
wichtiges Instrument, um Abweichungen rechtzeitig zu erkennen und gezielt eingreifen zu
können.
Wechseln Sie in den Prozessschritt Kontrolle, um die Kostenkontrolle aufzurufen. Es werden
alle Phasen der Kostenermittlung in einer gemeinsamen Tabelle gegenübergestellt. Mit einer
grafischen Darstellung in Form von Diagrammen erhalten Sie schnell einen Überblick über die
Kosten der einzelnen Phasen und deren Kostenentwicklung. Wechseln Sie dazu in die Ansicht
Diagramme. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Währungsbeträge der einzelnen Phasen oder
die prozentuale Entwicklung zu betrachten.
So drucken Sie die Kostenermittlung aus

Die Kostenermittlung können Sie in jeder Phase nicht nur am Bildschirm auswerten, sondern
auch ausdrucken. Es stehen Ihnen mehrere Berichte für den Ausdruck zur Verfügung.
Rufen Sie den gewünschten Prozessschritt aus dem Prozess Kostenermittlung auf. Öffnen
Sie die Seitenleiste Berichte und wählen einen Eintrag im oberen Bereich der Seitenleiste. Im
unteren Bereich werden Ihnen zu dem gewählten Bericht die Optionen angeboten. Legen Sie
hier u.a. Einstellungen zu den Seitenzahlen, das Druckdatum und Design- und Inhaltsangaben
fest. Klicken Sie nun auf Erzeugen und anzeigen. Der Bericht wird Ihnen im
Dokumentenbereich der Ansicht Bericht aufgebaut.
Um diesen Bericht zur drucken, nutzen Sie das Symbol Drucken in der
Schnellzugriffsleiste.

Kostenermittlung löschen
So löschen Sie eine Kostenermittlung
Um eine Kostenermittlung aus dem aktuellen Projekt zu löschen, markieren Sie diese in der
Tabelle und klicken auf die Schaltflächen Löschen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird die
Kostenermittlung aus dem Projekt gelöscht.
PROZESS "AUSSCHREIBUNG"
Leistungsverzeichnis anlegen
Ein Leistungsverzeichnis können Sie auf verschiedene Arten anlegen:
So legen Sie ein Leistungsverzeichnis neu an

Ein neues Leistungsverzeichnis mit Details zur Bezeichnung, Norm, Struktur usw. legen Sie
im Anwendungsbereich Planen und dort im Prozess Ausschreibung an.
Anlegen einer Ausschreibung und füllen Sie mindestens die gekennzeichneten Pflichtfelder,
um das Leistungsverzeichnis initial anzulegen. Möchten Sie die Detailangaben zu diesem
Leistungsverzeichnis anschließend oder zu einem späteren Zeitpunkt vervollständigen oder
bearbeiten, wechseln Sie in die Ansicht Formular.
Wechseln Sie anschließend in den Prozessschritt Bearbeiten.
So importieren Sie ein fertiges Leistungsverzeichnis

Alternativ zur Erstellung eines neuen Leistungsverzeichnisses können Sie auch ein
vorhandenes Leistungsverzeichnis von einem der definierten Norm entsprechenden
Datenträger in Ihr Projekt importieren. Nutzen Sie dazu die Schaltfläche Importieren.
Wählen Sie im Assistent zum Importieren eines Leistungsverzeichnisses das zu
importierende Leistungsverzeichnis und füllen Sie mindestens die Pflichtfelder für den Import
aus.
So kopieren Sie ein vorhandenes Leistungsverzeichnis

Eine weitere Möglichkeit ein neues Leistungsverzeichnis zu erzeugen ist, ein vorhandenes
Leistungsverzeichnis des Projektes zu kopieren. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche
Kopieren.
Bereits durch das Anklicken der Schaltfläche Kopieren wird das aktuelle Leistungsverzeichnis
kopiert und in der Übersicht Planen mit aufgelistet.
Anschließend können in der Ansicht Formular die allgemeinen Angaben zum
Leistungsverzeichnis ergänzt oder verändert werden.

Leistungsverzeichnis bearbeiten
Nachdem das Leistungsverzeichnis angelegt ist, können Sie dieses Leistungsverzeichnis als
nächstes in Hierarchiestufen untergliedern. Wechseln Sie dazu in den folgenden Prozessschritt
Bearbeiten, um die detaillierten Ausschreibungsdaten innerhalb des Leistungsverzeichnisses
zu erstellen bzw. bei importierten Leistungsverzeichnissen zu verändern.
Weitere Hierarchiestufen anlegen

Nachdem das Leistungsverzeichnis angelegt ist, können Sie dieses weiter in Hierarchiestufen
untergliedern.
So legen Sie weitere Hierarchiestufen an

Nachdem das Leistungsverzeichnis angelegt ist, können Sie dieses weiter untergliedern;
wechseln Sie dazu in den Prozessschritt Bearbeiten.
Platzieren Sie die Einfügemarke im Tabellenteil und klicken Sie in der Funktion Neu auf eines
der angebotenen Gliederungselemente:
 Wenn Sie gerade ein Leistungsverzeichnis auf der Normbasis GAEB erstellen, klicken Sie
in der Funktion Neu zuerst auf Titel, dann nacheinander auf Neu - Untertitel, Neu -
Position, Neu – Zuschlagsposition.
 Wenn Sie ein Leistungsverzeichnis auf der Normbasis ÖNORM erstellen wollen, klicken
Sie in der Funktion Neu zuerst auf (Hauptgruppe, Obergruppe,) Leistungsgruppe, dann
nacheinander auf Neu - Unterleistungsgruppe und Neu - Grundtext.
Hinweis: Unter der Normbasis wird die landesspezifische Norm für den Datenaustausch der
Ausschreibung festgelegt.
Innerhalb des Leistungsverzeichnisses wird eine neue Zeile angelegt. Die Zeile enthält die
Einträge Nummer und Typ und die Einfügemarke blinkt im Eingabefeld zum
Kurztext/Stichwort.
Mit Auswahl eines Gliederungselementes (abhängig von der Normbasis des
Leistungsverzeichnisses und eventuell angepassten Definitionen für die Gliederungselemente
innerhalb des Leistungsverzeichnisses auf der Registerkarte Gliederung) in der Funktion Neu
fügen Sie das Gliederungselement an nächstmöglicher Stelle laut normgerechter Struktur
unterhalb der aktuellen Tabellenzeile ein.
Hinweis: Entscheidend für das Anlegen neuer Gliederungselemente in GAEB-LVs ist, in
welcher Zeile sich die Einfügemarke befindet.
Somit wird das Leistungsverzeichnis entsprechend der Norm hierarchisch aufgebaut. Die
Einträge in den Zeilen sind so eingerückt, dass man auch hier die hierarchische Struktur
erkennen kann.
Hinweis: Die Gliederungsstufen im Leistungsverzeichnis werden nach den Vorgaben anlegt,
wie sie vordefiniert sind. Änderungen an der grundsätzlichen Definition der Gliederungsstruktur
können unter der Übersichtsseite Planen in der Ansicht Formular, Registerkarte Gliederung
vorgenommen werden.
Auch alle weiteren grundlegenden Definitionen zu dieser Ausschreibung (wie z.B. Lose und
Varianten) können in der Ansicht Formular auf verschiedenen Registerkarten vorgenommen
werden.

Legen Sie auf die gleiche Weise weitere Gliederungselemente an. Über die Gliederungsstufen
haben Sie damit die Gliederung Ihres Leistungsverzeichnisses festgelegt.
So kopieren Sie bestehende Hierarchieelemente

Um Gliederungselemente innerhalb eines Leistungsverzeichnisses zu kopieren, stehen Ihnen
in GAEB-LVs zwei verschiedene Funktionen zur Verfügung: die Funktionen Anfügen und
Einfügen. In ÖNORM-LVs dagegen ist die Struktur des Leistungsverzeichnisses durch die
Norm strikt vorgegeben und somit ist auch die Einfügeposition innerhalb der LV-Gliederung
eindeutig; hier finden Sie daher nur die Funktion Einfügen vor.
Anfügen Gliederungselemente auf gleicher Gliederungsstufe nach Ihrem aktuellen

Gliederungselement ins Leistungsverzeichnis aufzunehmen.
Beispiel: Aktuell ist ein Gliederungselement angewählt. Das kopierte
Gliederungselement wird an der nächst möglichen Stelle unterhalb der aktuellen
Tabellenzeile entsprechend der normgerechten Gliederung hinzugefügt.
Einfügen Gliederungselemente der Ihrem aktuellen Gliederungselement untergeordneten
Gliederungsstufe ins Leistungsverzeichnis aufzunehmen. Einfügen in die
untergeordnete Gliederungsstufe bedeutet, die Einordnung der hinzuzufügenden
Gliederungselemente (eine Gliederungsstufe tiefer als das aktuelle
Gliederungselement).
Beispiel: Aktuell ist ein Gliederungselement angewählt. Das kopierte
Gliederungselement wird als nächste Zeile innerhalb des Gliederungselementes in
der nächst tieferen Gliederungsstufe hinzugefügt.
Wichtig!
Einzelnes Gliederungselement kopieren

Wenn Sie eine Reihe ähnlicher Gliederungselemente zu erfassen haben (ähnliche Kurztexte),
können Sie ein Gliederungselement mehrmals kopieren und anschließend entsprechend
ändern.
Gehen Sie dabei folgendermaßen vor: Wählen Sie als aktuelle Gliederung diejenige, die Sie
kopieren möchten, und klicken Sie in der Funktionsleiste auf Kopieren. Das
Gliederungselement wird damit in den Zwischenspeicher geladen.
Wählen Sie als aktuelle Zeile diejenige Zeile, nach der das Gliederungselement ein- oder
angefügt werden soll. Klicken Sie nun im Menü auf Anfügen oder Einfügen je nachdem, wie
das kopierte Gliederungselement im Leistungsverzeichnis eingepasst werden soll.
Wiederholen Sie den Menübefehl Anfügen oder Einfügen so oft, wie Sie das kopierte
Gliederungselement benötigen.

Mehrere Gliederungselemente (Gliederungsstruktur) kopieren
Es ist auch möglich, mehrere Gliederungselemente in einem Arbeitsgang zu kopieren.
Verfahren Sie wie oben beschrieben, nur markieren Sie vor Anwahl der Funktion Kopieren
mehrere Gliederungselemente wie folgt:
mehrere zusammenhängende das erste und das letzte von aufeinander folgenden zu markierenden
Gliederungselemente in einem Gliederungselementen anklicken und dabei die SHIFT-/UMSCHALT-
Bereich TASTE gedrückt halten.
mehrere einzelne die zu markierenden Gliederungselemente nacheinander anklicken
Gliederungselemente und dabei die STRG-TASTE gedrückt halten.
Positionen anlegen, kopieren und löschen

So legen Sie Positionen neu an
Aktivieren Sie diejenige Position im Leistungsverzeichnis, nach der die neue Position angelegt
werden soll; platzieren Sie dazu die Einfügemarke in der entsprechenden Tabellenzeile.
Klicken Sie dann in der Funktionsleiste auf Neu - Position.
Die neue Position wird unterhalb der aktuellen Position angelegt. Platzieren Sie nun die
Einfügemarke im jeweiligen Eingabefeld, um weitere Angaben zur Position - soweit bereits
bekannt - an den dafür vorgesehenen Stellen einzutragen.
Möchten Sie zum gleichen Titel mehrere Positionen erstellen, wiederholen den eben
beschriebenen Vorgang.
Hinweis: Positionen sind im GAEB-LV nur an gültigem Gliederungselement ein- bzw.
anfügbar. Ziel ist, dass nach dem Einfügen oder Anfügen eine gültige normgerechte LV-
Gliederung erhalten bleibt.
Bei ÖNORM-LVs trifft das nicht zu, hier ist die Gliederung durch die Norm strikt vorgegeben.
So fügen Sie weitere Positionen nachträglich ein

Position.
ein.
So kopieren Sie Positionen

Um Positionen innerhalb eines Leistungsverzeichnisses zu kopieren, stehen Ihnen zwei
verschiedene Funktionen zur Verfügung: die Funktionen Anfügen und Einfügen.

Anfügen Positionen auf gleicher Gliederungsstufe nach Ihrer aktuellen Position (dem
aktuellen Element) ins Leistungsverzeichnis aufzunehmen.
Beispiel: Es gibt eine angewählte Position, die mit Kopieren in den
Zwischenspeicher übernommen worden ist. Die kopierte Position wird als nächste
Zeile nach dieser Position hinzugefügt
Einfügen Positionen auf untergeordneter Gliederungsstufe nach Ihrem aktuellen Element ins
Leistungsverzeichnis aufzunehmen. Einfügen in die untergeordnete
Gliederungsstufe bedeutet die Einordnung der hinzuzufügenden Position eine
Gliederungsstufe tiefer als das aktuelle Gliederungselement.
Beispiel: Es gibt ein angewähltes Gliederungselement. Die kopierte Position wird
als nächste Zeile innerhalb des Gliederungselementes in der nächst tieferen
Gliederungsstufe hinzugefügt
Wichtig!
Einzelne Position kopieren

Wenn Sie eine Reihe ähnlicher Positionen zu erfassen haben, z. B. Mauerziegel HLZ mit nur
jeweils anderen Abmessungen und Ausführungen, können Sie eine Position mehrmals
kopieren und entsprechend ändern.
Gehen Sie dabei folgendermaßen vor: Wählen Sie als aktuelle Position diejenige
Positionszeile, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie auf die Funktion Kopieren. Die
Position wird damit in den Zwischenspeicher geladen.
Wählen Sie als aktuelle Zeile diejenige Zeile, nach der die Position ein- oder angefügt werden
soll. Klicken Sie nun auf die Funktion Anfügen oder Einfügen je nachdem, wie die kopierte
Position im Leistungsverzeichnis eingepasst werden soll.
Wiederholen Sie den Menübefehl Einfügen oder Anfügen so oft, wie Sie die vorher kopierte
Position benötigen.
Mehrere Positionen kopieren

Es ist auch möglich, mehrere Positionen in einem Arbeitsgang zu kopieren. Verfahren Sie wie
oben beschrieben, nur markieren Sie vor Anwahl der Funktion Kopieren mehrere Positionen
wie folgt:

mehrere Positionen in einem die erste und die letzte von aufeinander folgenden zu
Bereich markierenden Positionen anklicken und dabei die SHIFT-/
UMSCHALT-Taste gedrückt halten.
mehrere einzelne Positionen die zu markierenden Positionen nacheinander anklicken und dabei
die STRG-Taste gedrückt halten.

So löschen Sie Positionen
Sollte sich eine der Positionszeilen als nicht erforderlich erweisen, kann diese gelöscht werden.
Aktivieren Sie dazu die zu löschende Positionszeile und klicken Sie in der Funktionsleiste auf
Löschen.
Die Positionszeile wird nach einer Rückfrage aus dem Leistungsverzeichnis entfernt. Alle
anderen Positionen befinden sich weiterhin innerhalb des Leistungsverzeichnisses.
Position aus anderem Leistungsverzeichnis einfügen

Positionen können nicht nur innerhalb eines Leistungsverzeichnisses, sondern auch aus einem
Leistungsverzeichnis in ein anderes und damit z. B. aus einem Projekt in ein anderes kopiert
werden. Sie können somit Positionen (= Leistungsbeschreibungen) aus einem anderen Projekt
in das aktuelle Projekt kopieren, um bereits einmal erstellte Positionen wiederzuverwenden.
So übernehmen Sie eine Position aus einem anderen

Leistungsverzeichnis
Um eine oder mehrere Position(en) aus einem anderen Leistungsverzeichnis (= Kopierquelle)
in Ihr aktuelles Leistungsverzeichnis (= Ziel) zu übernehmen, klicken Sie auf die Funktion
Kopieren aus. Hier können Sie folgende Auswahl treffen:
Klicken Sie auf ... um..
Projekt... im folgenden Auswahlfenster ein Leistungsverzeichnis aus bereits

neuen Fenster zu öffnen und von dort Positionen zur Übernahme ins aktuelle
Leistungsverzeichnis auszuwählen.
zuletzt verwendet in ein zuletzt verwendetes Leistungsverzeichnis zu wechseln und von dort
Positionen zur Übernahme ins aktuelle Leistungsverzeichnis auszuwählen.
Nachdem in der Kopierquelle eine oder mehrere Position(en) durch Anklicken zur Übernahme
mit Häkchen vor der Position markiert sind, klicken Sie auf die Funktion Kopieren. Sie
kopieren diese somit in die Zwischenablage. Sie können das Fenster mit dem Quell-
Leistungsverzeichnis jetzt schließen und in Ihr aktuelles Ziel-Leistungsverzeichnis
zurückkehren.
Fügen Sie die kopierten Positionen an der gewünschten Stelle im aktuellen
Leistungsverzeichnis an oder ein, wie ebenfalls unter "Weitere Position hinzufügen"
beschrieben. Wählen Sie hier z. B. die Positionierung im aktuellen Leistungsverzeichnis, nach
der die zu übernehmende(n) Position(en) anzufügen sind, und klicken Sie dann auf Anfügen.
Position.
ein.
Hinweis: Die Möglichkeit Einfügen und Anfügen von Positionen ist abhängig von der Struktur
des Inhalts der Zwischenablage und von der aktuellen Zeile, nach der der Inhalt der
Zwischenablage hinzugefügt werden soll. Ziel ist, dass nach dem Einfügen oder Anfügen eine

gültige normgerechte LV-Struktur erhalten bleibt. Wenn Sie also im aktuellen
Bearbeitungsstand die beiden Menübefehle Einfügen oder Anfügen über die Funktionsleiste
nicht anwählen können, dann prüfen Sie, ob Zwischenablage und Struktur zusammenpassen.
Textbibliotheken nutzen
So nutzen Sie Textbibliotheken von Fremdherstellern
Die Textbibliothek ist nicht im Nutzungsumfang von NEVARIS enthalten.Sie können lediglich
die Standard-Positionen aus STLB Bau in Ihrem Leistungsverzeichnis nutzen, wenn Sie diese
käuflich erworben haben.Die Textbibliothek STLB Bau wird Ihnen unter der Funktion
Textbibliotheken angezeigt, wenn Sie die STLB Bau-Textbibliothek gekauft und auf Ihrem
Rechner aufgespielt haben. NEVARIS erkennt in dem Fall die installierte Textbibliothek.
Hinweis: Die Funktion Textbibliotheken steht nur bei GAEB-Ausschreibungen zur Verfügung.
Für ÖNORM-Ausschreibungen können Sie über die Funktion Kopieren aus -> LB Katalog
Positionen aus den vorhandenen Leistungsbeschreibungen einfügen.
Positionen aus der Textbibliothek einfügen

Positionieren Sie den Cursor im Leistungsverzeichnis und wählen Sie in der Funktion
Textbibliotheken z. B. STLB-Bau.
Wählen Sie nun in der entsprechenden Textbibliothek die Funktion Neue Position oder
Positionsliste, je nachdem welche Funktion Sie nutzen möchten. Fügen Sie somit die Position
bzw. die Positionen der Positionsliste an der gewünschten Stelle im Leistungsverzeichnis ein.
Positionen aus der Textbibliothek modifizieren

Wollen Sie nach dem Einfügen von Positionen aus der STLB Bau-Textbibliothek den Text
dieser Positionen modifizieren, so kann dies über 2 Wege erfolgen:
Entweder
 Sie lösen zur möglichen Bearbeitung des Positionstextes zuvor die Kopplung der Position
zur STLB Bau-Textbibliothek. Dies können Sie über die Seitenleiste Funktionen mit der
Funktion Katalogbezug entfernen vornehmen. Damit wird der Schreibschutz der
angewählten Positionen entfernt und Sie haben die Möglichkeit, die Positionstexte frei
anzupassen.
oder
 Sie wollen einzelne Positionskriterien einer STLB Bau-Position ändern und dabei die
Kopplung der Position zur STLB Bau-Textbibliothek erhalten. Wählen Sie dazu die
Funktion Textbibliotheken - Position modifizieren. Sie wechseln damit in die
Textbibliothek STLB Bau und können dort einzelne Textergänzungen und Ausprägungen
der zusammengestellten STLB Bau-Position modifizieren und anschließend die geänderten
Positionskriterien in NEVARIS zurück übergeben.
Hinweis: Je nach gewählter Textbibliothek stehen Ihnen möglicherweise unterschiedliche
Funktionen unter Textbibliotheken zur Verfügung.

Automatische Textvervollständigung
Aktuelle Position auf Vollständigkeit und Gültigkeit nach aktueller STLB Bau-Version prüfen
Wenn Sie ein aktuelles Hierarchieelement im Leistungsverzeichnis gewählt haben und dann
die Funktion Textbibliotheken - Automatische Textvervollständigung anklicken, findet für
alle zur aktuellen Hierarchie gehörenden Positionen diese Prüfung statt.
Hinweis: Falls Sie auf Ihrem Rechner DBD Baupreise installiert und lizenziert haben, dann
werden mit jeder Position die entsprechenden Preise mitgeliefert.
LB Kataloge nutzen
So nutzen Sie Ihre LB Kataloge
Sie können die Standard-Positionen aus einem LB Katalog in Ihrem aktuellen
Leistungsverzeichnis nutzen. (LB = Leistungsbeschreibung)
Hinweis: LB Kataloge können Sie selbst in NEVARIS einbinden.
Wenn Sie Leistungsbeschreibungen als ÖNORM-Datenträger (ONLB) vorliegen haben,

können Sie diese über den Anwendungsbereich Verwalten und unter Kataloge, die ÖNORM-
Kataloge in das Programm importieren. Die Leistungsbeschreibungen werden teils gratis zum
Download angeboten bzw. sind käuflich zu erwerben.
Dafür positionieren Sie den Cursor im Leistungsverzeichnis und wählen Sie in der Funktion
Kopieren aus - LB Katalog... .
Wählen Sie nun im entsprechenden LB Katalog die Elemente, die Sie nutzen möchten. Fügen
Sie damit die Position o.ä. an der gewünschten Stelle im Leistungsverzeichnis ein.
Aus einem LB Katalog übernommene Positionen sind nach dem Einfügen im aktuellen
Leistungsverzeichnis textlich schreibgeschützt und können in diesem Status genau wie andere
Positionen des Leistungsverzeichnisses verwendet werden. Soll jedoch der Text der
übernommenen Position modifiziert werden, muss die Position vorher auf editierbar gesetzt
werden. Dies nehmen Sie mit der Funktion Umwandeln – In Projektposition vor. Damit ist die
Kopplung zum LB Katalog aufgehoben worden und die Position in eine Z-Position
umgewandelt worden. Anschließend kann der Positionstext dieser Position durch Sie
modifiziert werden.
Hinweis: Die Funktion Kopieren aus LB Katalogen steht nur bei ÖNORM-Ausschreibungen
zur Verfügung. Für GAEB-Ausschreibungen können Sie über die Funktion Textbibliotheken
Positionen aus den vorhandenen Leistungsbeschreibungen einfügen.
Positionskennzeichen ändern
Positionskennzeichen sind spezielle Eigenschaften, die die Berücksichtigung der Position in
der LV-Berechnung maßgeblich bestimmen. In Abhängigkeit von der für das
Leistungsverzeichnis gewählten Norm werden unterschiedliche Positionskennzeichen wie z. B.
Bedarfsposition, Positionsart, Pauschalposition u.a. angeboten. So können Sie über die
Positionskennzeichen die Berücksichtigung der jeweiligen Position in der LV-Berechnung
steuern.

So prüfen oder ändern Sie die Positionskennzeichen einer oder
mehrerer Positionen
Bei Ausschreibungen kommt es häufig vor, dass nicht nur Normalpositionen, sondern auch
andere Positionsarten wie z. B. Bedarfs- oder Eventualpositionen erforderlich werden.
Zur Bestimmung oder Änderung derartiger Charakteristika einer Position aktivieren Sie die
betreffende Position und öffnen anschließend die rechte Seitenleiste Eigenschaften. Stellen
Sie hier z. B. unter Positionsart die gewünschte Positionsart (z. B. Eventual- oder
Alternativposition) ein oder für andere Charakteristika die erforderlichen Eigenschaften.
In der Liste werden in der aktuellen Positionszeile alle eingestellten Positionskennzeichnen
angezeigt, z. B. in Spalte Positionsart nun das Kürzel für die eingestellte Positionsart.
Ordnungszahlen vergeben
Grundsätzlich können Sie Ihr Leistungsverzeichnis nach Ihren eigenen Ordnungs- und
Strukturierungskriterien positionieren, indem Sie die Ordnungszahlen manuell in Spalte
Ordnungszahl eintragen.
Möchten Sie jedoch das Leistungsverzeichnis mit anderen Planungspartnern über das GAEB-
Format austauschen, wird eine strenge Positionierung der Hierarchien (LV-Gruppen) und
Positionen (Teilleistungen) vorausgesetzt. Hierzu bietet Ihnen NEVARIS einen komfortablen
Positionierungsalgorithmus.
So generieren Sie die Ordnungszahlen

Um in einem GAEB-Leistungsverzeichnis die Ordnungszahlen zu generieren, platzieren Sie die
Einfügemarke auf demjenigen Gliederungselement, für dessen untergeordnete
Gliederungselemente und Positionen Sie die Ordnungszahlen generieren möchten. Klicken Sie
dann in der linken Seitenleiste Funktionen auf Ordnungszahlen generieren; Sie rufen
dadurch den Assistent zum Generieren von Ordnungszahlen auf, über den Sie die
gewünschten Einstellungen vornehmen können.
Allgemein können Sie für die Gliederungselemente im aktuellen Leistungsverzeichnis die
Stellen, die Schrittweite und den Startwert angeben. Wenn Sie die Option Positionen
durchlaufend nummerieren wählen, erfolgt die Durchnummerierung der Positionen
durchgängig von der ersten bis zur letzten Position innerhalb des Leistungsverzeichnisses -
unabhängig davon, unter welchem Gliederungselement die Position eingefügt ist.
Der Assistent zum Generieren von Ordnungszahlen gibt Ihnen im zweiten Schritt in der
Zusammenfassung bereits die Vorabinformation, ob die Prüfung der Ordnungszahlen im
Leistungsverzeichnis nach „GAEB 90" und „GAEB DA XML" erfolgreich ist, also ob die
Ordnungszahlen für das entsprechende LV-Format korrekt formatiert sind.
Hinweis: Bei der Umschaltung zur Zusammenfassung im Assistenten erfolgt bereits eine
Prüfung, ob die definierten Ordnungszahlen den GAEB-Definitionen entsprechen. Die
Überprüfung bringt Fehler, der schon an der Stelle angezeigt wird, falls Sie z.B. die
Ordnungszahl zu lang - also nicht normgerecht - festgelegt haben. Somit ist ohne Korrektur
anschließend kein Export oder das Versenden des Leistungsverzeichnisses möglich. Zuerst
muss die Korrektur der Ordnungszahlen erfolgen.
Wenn zu lange Ordnungszahlen bei der Prüfung eines „GAEB 90"–Leistungsverzeichnisses
festgestellt worden sind, haben Sie die Alternative, das Leistungsverzeichnis als „GAEB DA
XML" zu definieren.

Mengen erfassen
Ihr Leistungsverzeichnis enthält die Leistungsbeschreibungen, die Definition der
Positionskennzeichen und die Positionsnummerierung. Für die Ausschreibung fehlen Ihnen
nunmehr die LV-Mengen.
So erfassen Sie Mengen

Grundsätzlich haben Sie in NEVARIS zwei Möglichkeiten, Mengen manuell zu erfassen:
 Die erste Möglichkeit besteht in der direkten Eingabe der aus dem Plan gezogenen oder
anderweitig ermittelten Gesamtmengen in den jeweiligen Positionszeilen. Klicken Sie dazu
in der betreffenden Positionszeile in die Spalte/das Eingabefeld Menge und geben Sie dort
die Gesamtmenge der jeweiligen Position ein.
 Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Gesamtmenge einer Position aus mehreren
einzelnen Mengenansätzen zu ermitteln (nur in der Ansicht Liste). Platzieren Sie dazu die
Einfügemarke in der betreffenden Positionszeile und wählen Sie die Registerkarte
Mengenberechnung (unterhalb des Arbeitsbereiches). Nach dem Anlegen von
Mengenzeilen können Sie hier einzelne Rechenansätze formulieren, die sofort in die
Berechnung der Gesamtmenge einfließen. Klicken Sie abschließend auf Übernehmen, um
den aktuell angezeigten Wert für die Position zu übernehmen.
Vergessen Sie nicht, in der nächsten Spalte Einheit die entsprechende Mengeneinheit
anzugeben.
 Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass Sie die in Nemetschek Allplan ermittelten
Mengen in ein Leistungsverzeichnis in NEVARIS importieren können. Nutzen Sie hierzu in
der Seitenleiste Funktionen die Funktion Allplan Mengenermittlung importieren.
Hinweis: Lesen Sie hierzu mehr unter Mengenermittlung mit Allplan.
So nutzen Sie die Mengenermittlung mit Allplan

Positionskennzeichen und die Positionsnummerierungen. Für Ihre Ausschreibung im NEVARIS
können Sie die Mengen einfach aus Nemetschek Allplan ins Leistungsverzeichnis importieren.
Voraussetzung hierfür ist, dass Sie die Mengenliste mit Teilleistungsnummern und Mengen aus
dem CAD (die sogenannte XCA-Datei) vorliegen haben und in NEVARIS ein Vorlageprojekt
existiert. Im Vorlageprojekt müssen sich die Positionen befinden, welche über ihre
Teilleistungsnummer mit denen der Mengen in der XCA-Datei referenzieren.
Vorlageprojekt verwenden
Das Vorlageprojekt sollte alle verfügbaren Gewerke beinhalten. Jedes Gewerk entspricht dabei
einem LV. Die Positionen der LV’s müssen Teilleistungsnummern besitzen, welche auf die
Mengenansätze in der Allplan Mengenliste referenzieren.
Um ein Projekt als Vorlageprojekt verwenden zu können, muss das Kontrollkästchen
Vorlageprojekt aktiviert sein. Diese Einstellung finden Sie im Projektieren Ansicht Formular.

Allplan Mengenermittlung importieren
Sollten Sie für Ihre Ausschreibungen eine Allplan Mengenermittlung in Form einer XCA-Datei
mit den Daten zu Mengen und Positionen aus Nemetschek Allplan vorliegen haben, können
diese Daten zu den ermittelten Einzelmengen für die Positionen in NEVARIS importiert
werden. Hierfür ist Voraussetzung, dass ein Vorlageprojekt existiert bzw. vor dem Import
angelegt wird. Die Positionen, für die Mengen in der XCA-Datei existieren, werden
entnommen. Daraus wird ein vollständiges neues Projekt generiert.
 Das neu angelegte Projekt wird geöffnet und der Anwendungsbereich Planen aktiviert.
importieren.
 Der Assistent zum Importieren der Allplan Mengenermittlung wird aufgerufen. Wählen
Sie die von Nemetschek Allplan gelieferte XCA-Datei und das Vorlageprojekt aus.
 Im Schritt 1 des Assistenten werden die Gewerke (LVs) aus dem Vorlageprojekt aufgelistet.
Wählen Sie die Leistungsverzeichnisse ab, die nicht für die Mengenermittlung
herangezogen werden sollen. Damit haben Sie die Möglichkeit, den Mengenimport nach
Ihren Anforderungen einzuschränken.
 Mit Fertigstellen werden die Positionen entsprechend den Einstellungen inklusive der
gesamten LV-Struktur und den betreffenden Mengen erzeugt. Die Allplan Mengen finden
Sie bei den Positionen im Register Mengenberechnung innerhalb des Detailbereichs.
Allplan Mengenermittlung aktualisieren

Wenn Sie auf Grund von Änderungen in der Gebäudegeometrie eine neue XCA-Datei erhalten
und damit Ihre LV-Mengen aller Leistungsverzeichnisse des Projektes anpassen wollen, rufen
Sie in der Übersichtsseite Planen Seitenleiste Funktionen die Funktion Allplan
Mengenermittlung importieren erneut auf.
So aktualisieren Sie Allplan Mengen für das gesamte Projekt:
 Der Assistent zum Importieren der Allplan Mengenermittlung wird gestartet und
erwartet die Auswahl der XCA-Datei und des Vorlageprojektes.
 Anschließend können Sie bestimmte Leistungsverzeichnisse durch deren Abwahl aus der
Mengenaktualisierung auszuschließen. D.h. Sie müssen nicht die Mengen aller
Leistungsverzeichnisse im Projekt aktualisieren.
 Zusätzlich können Sie für jede Ausschreibung entscheiden, ob dieses Leistungsverzeichnis
aktualisiert oder eine neue Ausschreibung erzeugt werden soll. Wählen Sie dazu in der
Spalte Ausschreibung das Listenelement neue Ausschreibung.

 Im Weiteren sind die Angaben zu den relevanten Teilbildern aus den in der XCA-Datei
angewählten Teilbildern aktualisiert.
 Entscheiden Sie unter Bauwerksstruktur, aus welchen Strukturelementen die Mengen
aus den Allplan-Daten übernommen werden sollen.
 Mit Fertigstellen werden die LV-Mengen entsprechend den Einstellungen aktualisiert.
Sollten Positionen noch nicht im Leistungsverzeichnis existieren, werden diese auf
Grundlage des Vorlageprojektes erzeugt. Die Allplan Mengen finden Sie bei den Positionen
im Register Mengenberechnung innerhalb des Detailbereichs.
Allplan Mengenermittlung eines LVs aktualisieren

Um später eventuell geänderte Mengen aus dem CAD übernehmen zu können, ist eine
aktualisierte XCA-Datei notwendig. Wenn Sie beispielsweise auf Grund von Änderungen bei
den Mengen einzelner Gewerke eine neue XCA-Datei erhalten und damit Ihre LV-Mengen
anpassen wollen, wechseln Sie für das gewünschte LV in den Prozessschritt Bearbeiten.
So aktualisieren Sie Allplan Mengen für ein einzelnes LV:
 Rufen Sie in der Seitenleiste Funktionen die Funktion Allplan Mengenermittlung
aktualisieren auf.
erwartet die Auswahl der aktuellen XCA-Datei (mit den Daten zu Mengen und Positionen
aus Nemetschek Allplan). Das definierte Vorlageprojekt wird angezeigt.
Sollten Positionen noch nicht im LV existieren, werde diese auf Grundlage des
Vorlageprojektes erzeugt. Die Allplan Mengen finden Sie bei den Positionen im Register
Mengenberechnung innerhalb des Detailbereichs.
Einheitspreise eintragen
In der Regel wird bereits vor der Ausschreibung eine Einschätzung der Gesamtkosten eines
Projekts bzw. einer einzelnen Ausschreibung erwartet. Geben Sie hierzu Ihre Schätzpreise für
die einzelnen Positionen an.
So tragen Sie Ihre Einheitspreise ein und führen die

Kostenberechnung durch
Den Schätzpreis einer Position tragen Sie in Spalte/im Eingabefeld Einheitspreis ein.
Vorausgesetzt, es ist bereits eine Positionsmenge vorhanden, wird der Gesamtbetrag für diese
Position sowie die Summen aller übergeordneten Hierarchiestufen sofort berechnet. Die LV-
Summe finden Sie anschließend in der obersten Zeile.

Mengen ermitteln
Ist ein Leistungsverzeichnis vorhanden, können Sie mit der Ermittlung der
Ausschreibungsmengen beginnen.
So ermitteln Sie die Ausschreibungsmengen

Nach dem Aufruf dieses Prozesschrittes erscheint ein leeres Blatt, in dem die Mengen ermittelt
werden können.
Um die Mengen einer Position zu erfassen, legen Sie zunächst einen Neuen Positionsblock
an. Wählen Sie mit der Tastenkombination Strg+Leer die gewünschte Positionsnummer aus.
Nun können Sie diesen Positionsblock beliebig viele Neue Aufmaßzeilen hinzufügen. Die hier
erfassten Mengen werden automatisch in das Leistungsverzeichnis übertragen.
Leistungsverzeichnis prüfen
Nachdem Sie Ihr Leistungsverzeichnis erstellt haben können Sie prüfen, ob das
Leistungsverzeichnis strukturell fehlerfrei und vollständig erstellt ist.
So prüfen Sie ein Leistungsverzeichnis

Um Ihr Leistungsverzeichnis für verschiedene Austauschphasen zu prüfen, wechseln Sie in
den Prozessschritt Prüfen.
Wählen Sie in der Funktionsleiste unter Prüfen als die Leistungsphase, für die Sie Ihr
Leistungsverzeichnis prüfen möchte.
Durch Anklicken der Leistungsphase - z. B. D81 Leistungsbeschreibung bis D86
Auftragsvergabe für GAEB-LVs oder Entwurfs-LV bis Vertrags-LV für ÖNORM-LVs - wird
die LV-Prüfung gestartet. Nach Abschluss der LV-Prüfung werden die Infos zu etwaigen
Fehlern tabellarisch angezeigt.
Bei inhaltlichen Fehlern können Sie die Korrektur der Fehler bzw. Ergänzung der fehlenden
Angaben direkt hier im Prozessschritt Prüfen vornehmen. Zur Behebung von strukturellen
Fehlern wechseln Sie zurück in den Prozessschritt Bearbeiten. Nach der Korrektur (und dem
Aufruf Erneut prüfen) werden die behobenen Fehler nicht mehr gelistet.
Leistungsverzeichnis ausdrucken
Haben Sie Ihr Leistungsverzeichnis fertig bearbeitet, können Sie es z. B. zur Kontrolle
ausdrucken; hierzu bestehen verschiedene Möglichkeiten.
Leistungsverzeichnis drucken
 In der Ansicht Layout sehen Sie Ihr Leistungsverzeichnis bereits so, wie es im
Papierausdruck aussehen wird. Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf Drucken, um
das komplettes Dokument (Leistungsverzeichnis) auszudrucken.
 Öffnen Sie die Seitenleiste Berichte und wählen einen Bericht im oberen Bereich aus. Im
unteren Bereich werden Ihnen zu dem gewählten Bericht die Optionen angeboten. Legen
Sie hier die gewünschten Optionen fest. Klicken Sie nun auf Bericht / Erzeugen und
anzeigen. Der Bericht wird Ihnen im Dokumentenbereich der Ansicht Bericht aufgebaut.

 Wenn Sie in der Ansicht Liste in der Schnellzugriffsleiste auf Drucken klicken, erhalten
Sie einen tabellarischen Ausdruck entsprechend der Ansicht Liste.
 Außerdem können Sie in der Tabelle über - Drucken... einen Ausdruck starten.
Hinweis: Falls Sie dem Leistungsverzeichnis vor dem Drucken noch Kopf- und Fußzeile, ein
Deckblatt, das Inhaltsverzeichnis und/oder eine Zusammenstellung hinzufügen möchten,
blenden Sie die Seitenleiste Optionen ein und aktivieren Sie die entsprechenden Optionen.
Leistungsverzeichnis exportieren
Sobald Sie Ihr Leistungsverzeichnis fertig erstellt und geprüft haben, können Sie es über die
Seitenleiste Funktionen - A2063 exportieren bzw. GAEB exportieren für Ihren Stand
exportieren.
So exportieren Sie ein Leistungsverzeichnis

Um das erstellte Leistungsverzeichnis in einer bedarfsgerechten Form zu exportieren, können
Sie für den Export Ihres Leistungsverzeichnisses die gewünschte GAEB-Version und die
Austauschphase festlegen.
Desweiteren ist im Assistent zum Exportieren eines GAEB Leistungsverzeichnisses bzw.
eines Export ÖNORM A2063 Leistungsverzeichnis der Speicherort des
Leistungsverzeichnis mit dem Dateinamen anzugeben.
Sie können bei GAEB-LVs außerdem bestimmen, ob der Export Mit Preis, Zusatztexten und
Texten (Kurz- und Langtexte) erfolgen soll. Bei ÖNORM-LVs kann zusätzlich die
Leistungsverzeichnisart gewählt werden. Je nach Leistungsverzeichnisart besteht die
Möglichkeit, verschiedene Exportoptionen anzugeben.
Hinweis: Falls das Leistungsverzeichnis noch fehlerhaft ist, kann der Export nicht ausgeführt
werden. Der Export wird abgebrochen und Sie erhalten dazu eine Information im
Meldungsbereich. NEVARIS springt für Sie in den Prozessschritt Prüfen.
Gehen Sie anschließend so vor, wie unter "Leistungsverzeichnis prüfen" beschrieben:
Korrigieren Sie die vorhandenen Fehler im Leistungsverzeichnis und starten Sie danach den
Export im Prozessschritt Exportieren erneut.
Wechsel in anderes Leistungsverzeichnis

Wenn mehrere Ausschreibungen zeitlich parallel laufen ist es immer wieder notwendig,
zwischen den Ausschreibungen zu wechseln.
So wechseln Sie das aktuelle Leistungsverzeichnis

Wechseln Sie im Anwendungsbereich Planen, egal ob Sie sich im Prozess
Kostenelementbuch, Kostenermittlung, Ausschreiben oder Vergeben befinden, zur
jeweiligen Übersichtsseite; klicken Sie dazu auf Home.
Klicken Sie auf der Übersichtsseite in die Zeile mit dem Leistungsverzeichnis, welches ab
sofort Ihr aktuelles Leistungsverzeichnis sein soll, in dem Sie weiter arbeiten möchten.
Hinweis: Zum Wechsel in ein anderes Projekt lesen Sie bitte unter "Aktuelles Projekt
wechseln" nach.

Vergabe vorbereiten
Haben Sie das Leistungsverzeichnis vollständig erstellt, übergeben Sie es zur weiteren
Vorbereitung der Ausschreibung in den Prozess Vergabe.
Wichtig!
Sobald Sie den Prozessschritt Vergabe vorbereiten erfolgreich abgeschlossen haben, wird Ihr
aktuelles Leistungsverzeichnis in den Prozess Vergabe übergeben. Eine Bearbeitung des
Leistungsverzeichnisses im Prozess Ausschreibung ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr
möglich.
So übergeben Sie das Leistungsverzeichnis in den Prozess

"Vergabe"
Wählen Sie den Prozessschritt Vergabe vorbereiten.
Sobald Sie die Abfrage, ob die Ausschreibung zur Weitergabe an mögliche Bieter vorbereitet
werden soll, mit Ja beantworten, wird das Leistungsverzeichnis in den Prozess Vergabe
überführt.
Hinweis: Falls das Leistungsverzeichnis noch fehlerhaft ist, kann die Überführung in den
nächsten Prozess nicht ausgeführt werden. Der Vorgang wird abgebrochen und Sie erhalten
dazu eine Information im Meldungsbereich. NEVARIS springt automatisch zurück in den
Prozessschritt Prüfen.
Gehen Sie anschließend vor, wie unter "Leistungsverzeichnis prüfen" beschrieben. Bereinigen
Sie die vorhandenen Fehler im Leistungsverzeichnis und führen Sie den Prozessschritt
Vergabe vorbereiten erneut aus.
Weitere Funktionen der Ausschreibung

Design2Cost - So übernehmen Sie Daten von einer
Allplanmengenermittlung
Ist eine IBD Lizenz vorhanden, können mit den Design2Cost Funktionen Daten von einer
Allplanmengenermittlung übernommen und bearbeitet werden.
CAD Import plus …
So importieren Sie Allplan Mengen
Positionskennzeichen und die Positionsnummerierungen. Für Ihre Ausschreibung im NEVARIS
können Sie die Mengen einfach aus Nemetschek Allplan ins Leistungsverzeichnis importieren.
Voraussetzung hierfür ist, dass Sie die Mengenliste mit Teilleistungsnummern und Mengen aus
dem CAD (die sogenannte XCA-Datei) vorliegen haben und in NEVARIS ein Vorlageprojekt
existiert. Im Vorlageprojekt müssen sich die Positionen befinden, welche über ihre
Teilleistungsnummer mit denen der Mengen in der XCA-Datei referenzieren.

Vorlageprojekt verwenden
Das Vorlageprojekt sollte alle verfügbaren Gewerke beinhalten. Jedes Gewerk entspricht dabei
einem LV. Die Positionen der LV’s müssen Teilleistungsnummern besitzen, welche auf die
Mengenansätze in der Allplan Mengenliste referenzieren.
Um ein Projekt als Vorlageprojekt verwenden zu können, muss das Kontrollkästchen
Vorlageprojekt aktiviert sein. Diese Einstellung finden Sie im Projektieren Ansicht Formular.
Allplan Mengenermittlung importieren

Sollten Sie für Ihre Ausschreibungen eine Allplan Mengenermittlung in Form einer XCA-Datei
mit den Daten zu Mengen und Positionen aus Nemetschek Allplan vorliegen haben, können
diese Daten zu den ermittelten Einzelmengen für die Positionen in NEVARIS importiert
werden. Hierfür ist Voraussetzung, dass ein Vorlageprojekt existiert bzw. vor dem Import
angelegt wird. Die Positionen, für die Mengen in der XCA-Datei existieren, werden
entnommen. Daraus wird ein vollständiges neues Projekt generiert.
 Das neu angelegte Projekt wird geöffnet und der Anwendungsbereich Planen aktiviert.
importieren.
 Der Assistent zum Importieren der Allplan Mengenermittlung wird aufgerufen. Wählen
Sie die von Nemetschek Allplan gelieferte XCA-Datei und das Vorlageprojekt aus.
 Im Schritt 1 des Assistenten werden die Gewerke (LVs) aus dem Vorlageprojekt aufgelistet.
Wählen Sie die Leistungsverzeichnisse ab, die nicht für die Mengenermittlung
herangezogen werden sollen. Damit haben Sie die Möglichkeit, den Mengenimport nach
Ihren Anforderungen einzuschränken.
 Mit Fertigstellen werden die Positionen entsprechend den Einstellungen inklusive der
gesamten LV-Struktur und den betreffenden Mengen erzeugt. Die Allplan Mengen finden
Sie bei den Positionen im Register Mengenberechnung innerhalb des Detailbereichs.
Allplan Mengenermittlung aktualisieren

Sie in der Übersichtsseite Planen Seitenleiste Funktionen die Funktion Allplan
Mengenermittlung importieren erneut auf.
So aktualisieren Sie Allplan Mengen für das gesamte Projekt:

 Anschließend können Sie bestimmte Leistungsverzeichnisse durch deren Abwahl aus der
Mengenaktualisierung auszuschließen. D.h. Sie müssen nicht die Mengen aller
Allplan Mengenermittlung eines LVs aktualisieren

Um später eventuell geänderte Mengen aus dem CAD übernehmen zu können, ist eine
aktualisierte XCA-Datei notwendig. Wenn Sie beispielsweise auf Grund von Änderungen bei
den Mengen einzelner Gewerke eine neue XCA-Datei erhalten und damit Ihre LV-Mengen
anpassen wollen, wechseln Sie für das gewünschte LV in den Prozessschritt Bearbeiten.
So aktualisieren Sie Allplan Mengen für ein einzelnes LV:
 Rufen Sie in der Seitenleiste Funktionen die Funktion Allplan Mengenermittlung
aktualisieren auf.
erwartet die Auswahl der aktuellen XCA-Datei (mit den Daten zu Mengen und Positionen
aus Nemetschek Allplan). Das definierte Vorlageprojekt wird angezeigt.
Sollten Positionen noch nicht im LV existieren, werde diese auf Grundlage des
Vorlageprojektes erzeugt. Die Allplan Mengen finden Sie bei den Positionen im Register
Mengenberechnung innerhalb des Detailbereichs.
Nachbearbeiten
In einem Design2Cost-Vorlage-LV können Templatepostionen enthalten sein, aus welchen bei
einem Import der Allplan Mengen neue Positionen entstehen. Diese Positionen besitzen keinen
Einheitspreis. Die Funktion Nachbearbeiten ermöglicht es, nach diesen Positionen zu suchen
und Preise zu vergeben. Zur Unterstützung dazu werden "ähnliche" Positionen aus den
Vorlage-LVs zum Vergleich angezeigt.
Es werden alle Positionen mit einem EP = 0 aufgelistet, welche sich in aktiven
Leistungsverzeichnisen befinden, die aus einer Allplan Mengenermittlung hervorgegangen

sind. Die Funktionalität entspricht der Funktionalität des „Prüfens“. Eine Anwahl von „Erneut
prüfen“ bewirkt eine erneute Prüfung und eine aktualisierte Anzeige.
Teilleistungsnummer prüfen
Diese Funktion durchsucht alle aktiven Leistungsverzeichnise des Projektes nach doppelten
und leeren Teilleistungsnummern. Das Ergebnis wird im Hinweisbereich angezeigt.
Es werden dabei alle Leistungs- und Zuschlagspositionen geprüft.
Übernahme DIN277-Planungskennwerte
Bei Verwendung der IBD-Daten kann bei der Übernahme der Allplan-Mengenermittlung ein
Leistungsverzeichnis „DIN 277 - Kennwerte“ erzeugt werden, welches DIN277-
Planungskennwerte enthält.
Die Funktion Übernahme DIN277-Planungskennwerte ermöglicht es, die aus Allplan
entstandenen Werte in die aktive Kostenermittlung zu übernehme.
Die Mengen dieser Positionen werden entsprechend dem DIN277-Schlüssel summiert und in
die Werte der Kostenermittlung übernommen. Es wird eine Warnung ausgegeben, falls
bestehende Werte überschrieben werden sollen. Neben den konkreten Werten werden die
Werte für die Nettogrundfläche (Nutzfläche + Technische Fläche + Verkehrsfläche) und
Konstruktionsgrundfläche (Bruttogrundfläche – Nettogrundfläche) berechnet und übernommen.
Positionen ergänzen …
Nur GAEB
Mit dieser Funktion ist es möglich in das aktuelle Leistungsverzeichnis weitere Positionen aus
dem Vorlage-LV hinzuzufügen. Voraussetzung: das Leistungsverzeichnis ist aus einer Allplan
Mengenermittlung entstanden.
Nach Aufruf der Funktion erscheint ein Fenster, in dem das Vorlage-LV mit all seinen
Titeln/Positionen abgebildet wird. Zusätzlich werden alle Titel/Positionen des aktuellen LV
abgebildet. Diese werden mit Menge und Preis dargestellt und sind schreibgeschützt. Alle
Positionen, welche sich aktuell nur in dem Vorlage-LV befinden, werden mit einer leeren
Menge dargestellt.
Zur Übernahme von Positionen in das aktuelle LV wird eine Menge in die entsprechende
Position eingetragen und der Menüpunkt „Übernehmen“ angewählt. Die Position wird dann in
das Leistungsverzeichnis übernommen. Zusätzlich wird die übergeordnete Hierarchie, in
welcher sich die Position befindet, in das Leistungsverzeichnis eingefügt, sofern diese noch
nicht vorhanden ist.
Bau für Windows Export - So exportieren Sie ein NEVARIS LV

nach Bau für Windows
Mit dieser Funktion können Sie das erstellte GAEB Leistungsverzeichnis nach Bau für
Windows exportieren.
Der Assistent zum Export nach Bau für Windows erstellt einen GAEB XML 3.2 / X80
Datenträger welcher anschließend in Bau für Windows eingelesen werden kann.
In den Optionen können Sie außerdem bestimmen, ob der Export Mit Preis, Mit Menge,
Zusatztexten und Texten (Kurz- und Langtexte) erfolgen soll.
werden. Der Export wird abgebrochen und Sie erhalten dazu eine Information im
Meldungsbereich. NEVARIS springt für Sie in den Prozessschritt Prüfen.

Gehen Sie anschließend so vor, wie unter "Leistungsverzeichnis prüfen" beschrieben:
Korrigieren Sie die vorhandenen Fehler im Leistungsverzeichnis und starten Sie danach den
Export im Prozessschritt Exportieren erneut.
NEVARIS Success Export - So exportieren Sie ein NEVARIS LV

nach NEVARIS Success
Mit dieser Funktion können Sie das erstellte ÖN Leistungsverzeichnis nach AUER Success
exportieren.
Der Assistent LV nach AUER Success exportieren erstellt eine AUER Success Projekt und
speichert dieses im eingestellten Projektdatenverzeichnis von Success. Vor dem Export muss
noch das gewünschte Stammprojekt ausgewählt werden.
Preise aus AUER Success-Projekten importieren

Mit dieser Funktion können Sie aus einem, davor mit ´LV nach AUER Success exportieren´,
Success Projekt, die darin kalkulierten Preise in Nevaris einlesen.
Nach der Auswahl eines Success Projektes, importiert der Assistent Preise aus AUER
Success-Projekt importieren die Preise in das aktuelle Nevaris LV.
Preisanteilmodell ändern
Mit dem Assistent zum Ändern des Preisanteilmodells können Sie festlegen, ob
Preisanteile verwendet werden sollten. Weiter können auch noch die Bezeichnungen der
Preisanteile geändert werden.
Mengen runden und bezuschlagen

Mit dem Assistent zum Mengen runden und bezuschlagen können die Mengen der
Positonen selektiv nach Einheiten, gerundet oder bezuschlagt werden.
Die eingestellte Rundung und der eingestellte Zuschlag kann mit der Schaltfläche Auf alle
Einheiten anwenden auf alle darunterliegenden, in einer Tabelle aufgelisteten, Einheiten
übertragen werden. Die Rundung und der Zuschlag kann anschließend noch je Einheit
individuell angepasst werden
Rundung Wert
Keine Rundung 123.456,12
######,#0 123.456,10
######,00 123.456,00
#####0,00 123.460,00
####00,00 123.500,00
###000,00 123.000,00
##0000,00 120.000,00
#00000,00 100.000,00

Mit der Schaltfläche Als Projektstandard speichern werden die eingestellten Werte als
Standard gespeichert.
Weitere Einstellungen für die Rundung können noch auf der Ebene Optionen vorgenommen
werden. Auf welche Positionen sich die eingestellte Rundung auswirken soll, wird auf der
Ebene Bereich eingestellt.
Preise runden und bezuschlagen

Mit dem Assistent zum Preise runden und bezuschlagen können die Einheitspreisanteile
oder der Einheitspreis der Positionen innerhalb von Bereichen gerundet oder bezuschlagt
werden.
Die eingestellte Rundung und der eingestellte Zuschlag kann mit der Schaltfläche Auf alle
Einheitspreise anwenden auf alle darunterliegenden, in einer Tabelle aufgelisteten, Bereiche
übertragen werden. Die Rundung und der Zuschlag kann anschließend noch je Bereich
individuell angepasst werden
Rundung Wert
Keine Rundung 123.456,12
######,#0 123.456,10
######,00 123.456,00
#####0,00 123.460,00
####00,00 123.500,00
###000,00 123.000,00
##0000,00 120.000,00
#00000,00 100.000,00
Mit der Schaltfläche Als Standard speichern werden die eingestellten Werte als Standard
gespeichert.
Weitere Einstellungen für die Rundung können noch auf der Ebene Optionen vorgenommen
werden. Auf welche Positionen sich die eingestellte Rundung auswirken soll, wird auf der
Ebene Bereich eingestellt.
Preise usw. kopieren

Mit dem Assistent zum Preise usw. kopieren können die Einheitspreis/-anteile, Mengen und
alternative Gliederungen von einem Vorlageprojekt übernommen werden.
Nachdem ein Vorlageprojekt ausgewählt wurde und die Vergleichsoptionen Positionsnummer
oder Teilleistungsnummer festgelegt wurden, können die Einheitspreis/-anteile und/oder die
Mengen und/oder die alternative Gliederungen, vom Vorlageprojekt für den Bereich Gesamt
oder die aktive Struktur oder die markierten Zeilen übernommen werden.
Prognosemengen erfassen
Diese Funktion öffnet das Fenster Prognosemengen erfassen. In diesem Fenster können Sie
die Prognosemengen der einzelnen Leistungspositionen erfassen. Welche Prognosemengen
angezeigt werden, wird im Projektformular auf der Registerkarte Prognosemengen definiert.

PROZESS "VERGABE"
Im Prozess Vergeben ordnen Sie dem Leistungsverzeichnis die für die Ausschreibung
vorgesehenen Bieter zu und verwalten diese. Hier versenden Sie auch Ihre Ausschreibung an
die ausgewählten Bieter, prüfen deren Angebote und vergeben den Auftrag.
Bieter verwalten
Sie haben die Möglichkeit, Bieter aus dem Adressbuch ins Leistungsverzeichnis zu
übernehmen oder neue Bieter anzulegen und gleichzeitig hier zuzuordnen. Beides nehmen Sie
im Prozessschritt Bieter verwalten vor, in dem die Registerkarte Bieter bereits automatisch
vorgewählt ist.
So übernehmen Sie einen Bieter aus dem Adressbuch

Klicken Sie auf Neu, um das Fenster Adressen aufzurufen.
Markieren Sie die Adresse, die Sie als Bieter übernehmen möchten, indem Sie in die
entsprechende Zeile klicken (Einfügemarke wird dadurch in dieser Zeile platziert) und klicken
Sie dann auf Übernehmen.
Die Maske Adressen wird geschlossen und die ausgewählte Bieteradresse in die Auflistung
auf der Registerkarte Bieter übernommen.
So legen Sie einen Bieter neu an

Klicken Sie auf Neu, um das Fenster Adressen aufzurufen.
Klicken Sie hier wiederum auf Neu; Sie gelangen damit in den Assistent zum Anlegen einer
Adresse (vgl. auch Anwendungsbereich Verwalten -> Adressen). Geben Sie in den einzelnen
Schritten alle Adressdaten und sonstigen Infos zum Bieter ein; nach Klicken auf Fertigstellen
wird dieser automatisch in die Bieterliste für Ihr Leistungsverzeichnis aufgenommen.
Angebotsaufforderung an Bieter senden

Wenn Sie Ihrer Ausschreibung die gewünschten Bieter zugeordnet haben, können Sie nun Ihre
Angebotsaufforderung an die Bieter senden. Dazu können Sie die Anfrage an die Bieter mit E-
Mail-Text und Dateianhängen zusammenstellen.
So erstellen und versenden Sie Ihre Angebotsaufforderung

Wählen Sie den Prozessschritt Anfrage senden; der Assistent zum Senden einer Anfrage
wird dadurch automatisch aufgerufen.
Wählen Sie die Bieter, an die Sie eine Anfrage richten möchten. Achten Sie dabei darauf, dass
für die vorgesehenen Bieter die E-Mail-Adresse angegeben ist.
Die Datei mit der Ausschreibung wird standardmäßig als Anhang hinzugefügt; Sie müssen
lediglich noch die entsprechende GAEB- bzw. ÖNORM-Version auswählen.
Für Betreff und Nachricht der zu versendenden E-Mail wird ein Vorschlag angezeigt, der u.a.
Seriendruckfelder für Anrede und Ansprechpartner enthält, in die beim Versenden dann die im

Adressbuch eingetragenen speziellen Feldinhalte des Bieters übernommen werden. Passen
Sie ggf. den Inhalt der E-Mail an und klicken Sie dann auf Fertigstellen.
Die zu versendenden E-Mails werden erzeugt. Sie können jede einzelne E-Mail mit den
Anhängen prüfen und ggf. noch ergänzen und dann an die Bieter versenden.
Angebote importieren
Sie haben Ihr Leistungsverzeichnis an mehrere Bieter verschickt und mit deren
Angebotspreisen zurück erhalten. Nun geht es darum, diese Preise in NEVARIS zu erfassen
und zu prüfen. Wie Sie dabei vorgehen hängt davon ab, ob Sie das Angebot in elektronischer
Form oder in Papierform erhalten haben.
So erfassen Sie ein Angebot manuell

Wenn Ihnen das Angebot in Papierform vorliegt, dann ist die Angebotserfassung manuell
vorzunehmen. Legen Sie dazu einen neuen Bieter an, indem Sie bei Vergeben im
Prozessschritt Bieter verwalten auf der Registerkarte Bieter auf Neu klicken. Legen Sie den
Bieter mit den entsprechenden Kopfdaten an.
Wechseln Sie anschließend in den Prozessschritt Angebote vergleichen, um das erhaltene
Angebot zur Weiterbearbeitung zu erfassen. Sie können nun die Angebotsbeträge in der
entsprechenden Bieterspalte erfassen und danach mit den weiteren Angeboten vergleichen.
Erfassen Sie auf die gleiche Weise die übrigen, in Papierform vorliegenden Angebote.
So importieren Sie ein in digitaler Form vorliegendes Angebot

Klicken Sie auf den Prozessschritt Angebot importieren, um ein von einem Bieter in digitaler
Form erhaltenes Angebot von einem Datenträger zur Weiterbearbeitung zu importieren.
Im Assistent zum Importieren eines Angebotes geben Sie zunächst an, ob Sie für dieses
Angebot den Bieter aus Angebot auslesen lassen oder ihn aus Ihrer zuvor angelegten
Bieterauswahl übernehmen möchten. Wenn Sie Bieter aus Auswahl angeklickt haben,
wählen Sie den zutreffenden Bieter für das Angebot aus dem Auswahlfeld Bieter. Wenn Sie
sich für Bieter aus Angebot entschieden haben, wird der Bieter nach dem Import des
Angebots als Bieter eingetragen sein.
Anschließend wählen Sie die Datei mit dem Bieterangebot. NEVARIS prüft automatisch, ob die
Nummer des erhaltenen Angebots mit der LV-Nummer übereinstimmt; nur dann kann das
Angebot in diese Ausschreibung importiert werden.
Nach dem Fertigstellen des Imports wird der Bieter inklusiv der Netto- und
Bruttoangebotssumme in der Bieterübersicht im Register Bieter in der Ansicht Formular
angezeigt.
Unterhalb der Bieterübersicht können Sie weitere Informationen zur Angebotsabgabe (Termine
und Datenträger) sowie die ungeprüften Angebotssummen für den aktuellen Bieter eingeben.
Angebote prüfen
Dieser Prozesschritt hilft Ihnen LV´s welche in gedruckter Form vorliegen auf Ihre Richtigkeit
zu prüfen. Mit dem Bericht Prüfprotokoll können alle Rechenfehler zwischen
Einheitspreisanteilen und Einheitspreisen, sowie fehlende Preise in einer Liste ausgedruckt
werden.

Angebote vergleichen
Sobald die Angebote in NEVARIS importiert oder manuell erfasst sind, können Sie mit Hilfe
des Preisvergleichs zur Prüfung bzw. zum Vergleich der Angebote übergehen.
So vergleichen Sie Angebote

Wählen Sie den Prozessschritt Angebote vergleichen; der Preisvergleich wird automatisch
aufbereitet.
Anschließend werden die Preise aller für diese Ausschreibung in der Bieterwahl angelegten
Bieter in je einer Spalte angezeigt. Außerdem finden Sie je eine Spalte für Billigstpreis,
Mittelpreis und Höchsten Preis. In der weiteren Spalte Eigener Preis finden Sie die von
Ihnen während der LV-Bearbeitung in dem Prozess Ausschreiben eingetragenen eigenen
Schätzpreise.
Schränken Sie ggf. die Anzeige der Bieter ein, indem Sie mit rechter Maustaste auf den
Tabellenkopf klicken und dort die Spalten (= Bieter) abwählen, die Sie nicht in die engere Wahl
nehmen oder nicht mehr in den Preisvergleich einbeziehen möchten.
Im Preisvergleich finden Sie jetzt nur noch die von Ihnen ausgewählten Bieter vor. Die Preise
dieser Bieter können Sie nun miteinander vergleichen. Legen Sie dazu in der Seitenleiste
Optionen im Register Berechnung unbedingt fest, ob alle Bieter oder nur die angezeigten
Bieter in den Preisvergleich einbezogen werden sollen, damit der Ermittlung von Billigstpreis,
Mittelpreis und Höchsten Preis der von Ihnen gewünschte Berechnungsansatz zu Grunde
liegt.
Hinweis: Sie können individuell einstellen, auf welchen Grundlagen Sie den Vergleich der
Angebote durchführen möchten. Hierfür finden Sie viele wichtige Einstellmöglichkeiten in der
Seitenleiste Optionen in den Registern Position, Gruppe und Berechnung.
Prüfen Sie deshalb unbedingt vor jedem Preisvergleich die eingestellten Optionen für diesen
Bietervergleich.
Nutzen Sie die umfassende grafische Auswertung des Preisspiegels in der Ansicht
Diagramme.
Sie können den Preisspiegel komfortabel drucken, indem Sie über die Seitenleiste Berichte
verschiedene vorgefertigte Ausdruckvorlagen auswählen können.
Vergabe durchführen
Wenn Sie sich entschieden haben, an welchen Bieter Sie den Auftrag vergeben, gehen Sie
zum Prozessschritt Vergabe durchführen; dort bestimmen Sie für dieses
Leistungsverzeichnis den betreffenden Bieter als Vergabebieter.
So führen Sie die Vergabe durch

Um die Vergabe der gesamten Ausschreibung oder eines Teils davon an einen ausgewählten
Bieter durchzuführen, klicken Sie auf Vergabe durchführen. Damit öffnet sich der Assistent
zum Durchführen einer Vergabe.
Wählen Sie einfach den Bieter aus. Für Bezeichnung und Auftragsnummer können Sie die
vorgeschlagenen Werte akzeptieren oder anpassen. Falls Ihr Leistungsverzeichnis in Lose
gegliedert ist, können Sie hier bestimmen, für welches Los Sie die Vergabe durchführen.
Entscheiden Sie sich für eine Ausführungsvariante, welche Sie ggf. zuvor in der

Variantenzusammenstellung auf der Übersichtsseite im Prozess Ausschreiben in der Ansicht
Formular definiert haben.
Nach dem Fertigstellen im Assistenten wird der Auftrag an den ausgewählten Bieter vergeben
und das Auftrags-LV erstellt. Das Auftrags-LV wird damit in den Prozess Ausführen
übergeben. Sie erhalten dann im Hinweisbereich die Information, dass die Vergabe
erfolgreich durchgeführt wurde.
Auftrag senden
Nachdem Sie sich im Schritt Vergabe durchführen für einen Bieter als Auftragnehmer
entschieden haben, senden Sie diesem nun den Auftrag.
So versenden Sie den Auftrag an den Auftragnehmer

Im Prozess Vergeben -> Prozessschritt Vergabe durchführen haben Sie mit der
Entscheidung für einen Bieter als Auftragnehmer die Vergabe durchgeführt. NEVARIS hat für
Sie das Auftrags-LV in den Prozess Ausführen überführt.
Der Auftrag wird hiermit gemäß der zugeordneten Norm inklusiv des Vergabe-LVs oder ggf.
noch weiterer Dokumente per E-Mail an den Auftragnehmer versendet. Bei der
Zusammenstellung der Auftrags-E-Mail unterstützt Sie wiederum der Assistent zum Senden
eines Auftrages.
Nach dem Bestätigen mit Fertigstellen im Assistenten wird das vollständige
Leistungsverzeichnis nochmals geprüft und danach die erzeugte E-Mail angezeigt. Diese
können Sie jetzt an den Auftragnehmer absenden.
Hinweis: Sollte das Leistungsverzeichnis noch Fehler oder Lücken aufweisen, so sind diese
erst zu korrigieren. Mit Erneut prüfen können Sie anzeigen lassen, ob alle Mängel im
Leistungsverzeichnis nun behoben sind. Danach sollten Sie nochmals Auftrag senden
anwählen, damit Sie die Auftrags-E-Mail versenden können.
Auftrag drucken
Wurde der Prozessschritt Vergabe durchführen ausgeführt, wird ein Auftrags-LV erstellt. Das
erstellte Auftrags-LV kann mit dem Prozessschritt Auftrag drucken ausgedruckt werden.
BERICHTE "PLANEN"
Für den Ausdruck im Anwendungsbereich Planen stehen Ihnen verschiedene Berichte zur
Verfügung. Um einen Bericht zu erzeugen klicken Sie im linken Anwendungsrahmen auf die
Schaltfläche . Wählen Sie in der linken Seitenleiste Berichte, den gewünschten Bericht
aus und klicken Sie anschließen im unteren Bereich auf Bericht / Erzeugen und anzeigen.
Die meisten Berichte können direkt von der Übersichtseite des jeweiligen Prozesses gestartet
werden. Einige andere Berichte stehen Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie sich im jeweiligen
Prozessschritt befinden.
Hinweise:
Um einen vorhandenen Bericht individuell anzupassen, erstellen Sie in Verwalten / Allgemein /

Berichte eine Kopie des Berichtes und passen Sie diesen Ihren individuellen Wünschen an.
Die Anschrift und das Firmenloge werden aus der Adresse die mit Eigene Adresse
gekennzeichnet ist übernommen.
Baubeschreibung allgemein
Bericht mit den Baubeschreibungen der einzelnen Kostenelemente / LV-Positionen.
Baubeschreibung Ausbau raumweise

Dieser Bericht listet alle Baubeschreibung getrennt nach Räume auf.
Raumbuch
Bericht für Auflistung der Kostenelemente / LV-Positionen welche innerhalb eines Raumes
verwendet werden.

Gewerkeanalyse
Summierung der Kosten auf Gewerkegliederung.
Kostengruppenanalyse
Summierung der Kosten auf Kostengliederungsebenen.
Rangliste Baugruppen
Erstellt eine Liste von Baugruppen aller aktiven LVs. Listet diese Baugruppen nach ihren
Gesamtbeträgen absteigend auf.

Rangliste Positionen
Erstellt eine Liste von Kostenelemente / LV-Positionen. Listet diese Positionen nach ihren
Gesamtbeträgen absteigend auf.
Baubeschreibung Gebäudestruktur
Bericht mit den Baubeschreibungen sortiert nach Gebäudestruktur der einzelnen
Kostenelemente / LV-Positionen.
Mengen und Kosten

Ausgabe der Mengen und Kosten aller aktiven LVs.

Leistungverzeichnis
LV Bericht mit allen wichtigen Positionsinformationen.
Leistungverzeichnis (klein)
Kompakter, 1-zeiliger LV Bericht.
Aufmaß - Gewerke

Variantenvergleich
Der Bericht vergleicht die Mengen und Kosten von LVs. Darin werden die Positionen mit
Menge und Gesamtbetrag (effektiv) und die Hierarchien gelistet. Dabei werden Mehrungen,
Minderungen und fehlende Positionen farbig hinterlegt.
Kostenelement – Mengen und Kosten

Ausgabe der Mengen und Kosten.
Kostenelement – Übersicht
Der Bericht listet alle Positionsinformationen des Kostenelementes auf.

Kostenermittlung – Deckblatt
Deckblatt für die Kostenermittlung.
Kostenermittlung – Kostenaufstellung
Bericht für die Ausgabe der diversen Kostenermittlungsstadien.
Kostenermittlung – Planungskennwerte und Kosten

Bericht für die Planungskennwerte der Kostenermittlung.

Vergabe / Angebot prüfen – Bieterangabenverzeichnis
Der Bericht listet die Bieterangaben von Positionen/Zuschlagspositionen mit Mengen und
optional Kosten. Der Ausdruck soll als Hilfestellung zur Übersicht dienen um einen schnellen
Überblick der angebotenen Fabrikate zu jeweils einem gewählten Bieter zu erhalten.
Vergabe / Angebot prüfen – Fehlerprotokoll

Der Bericht listet Hinweise und Fehler in der Angebotsprüfung auf.

Vergabe / Angebot prüfen – Prüfprotokoll
Der Bericht listet das gesamte Angebot in der Angebotsprüfung mit Fehlern auf.
Vergabe / Angebot vergleichen – Alternativauswertung

Der Bericht gibt die Basiskosten und die jeweiligen Summen der Bedarfspositionen und der
Grund- und Alternativpositionen aus.
Vergabe / Angebot vergleichen – Angebotsübersicht

Der Bericht erstellt einen Preisvergleich aller Bieter mit ihren Angeboten mit
Aufschlag/Nachlass und Skonto.

Vergabe / Angebot vergleichen – Spaltenbericht
Der Bericht erstellt einen Preisvergleich aller Bieter nebeneinander in Spalten.
Vergabe / Angebot vergleichen – Variantenzusammenstellung

Der Bericht gibt die Kosten für die jeweiligen Varianten zusammengestellt für die einzelnen
Bieter aus. Ausgewertet werden die Effektivpreise optional mit/ohne Skonto.
Vergabe / Angebot vergleichen – Zeilenbericht

Bericht für die Darstellung des Preisvergleiches mit Bietern untereinander.
PROZESS "ABRECHNEN"
Aufmaß oder Rechnung importieren
Die Abrechnungen können auf verschiedene Art und Weise eingehen und sind somit auch in
NEVARIS unterschiedlich zu importieren. Bei einem GAEB-Projekt laden Sie ein Aufmaß in
NEVARIS. Handelt es sich um ein ÖNORM-Projekt bekommen Sie eine Rechnung zum Import.

So importieren Sie Aufmaße (REB)
Falls Sie ein Aufmaß vom Auftragnehmer elektronisch erhalten, können Sie dieses komfortabel
importieren.
Dazu klicken Sie auf den Prozessschritt Aufmaß importieren; der Assistent zum
Importieren eines Aufmaßes wird geöffnet. Klicken Sie neben Aufmaß auf Datei
auswählen, um die Mengenermittlung anzuwählen, die Sie importieren möchten. Durch
Klicken auf Fertigstellen im Assistenten wird der Import abgeschlossen; eine entsprechende
Information dazu wird im Hinweisfeld angezeigt.
Hinweis: Sollten Ihnen die Mengenermittlung nicht in Form des elektronischen Aufmaßes
vorliegen, können Sie die Mengen im Prozessschritt Rechnung prüfen manuell erfassen.
So importieren Sie eine Rechnung (ÖNORM)

Wenn Sie die Rechnung vom Auftragnehmer elektronisch erhalten haben und diese
normgerecht auf dem Datenträger vorliegt, dann muss keine manuelle Rechnungserfassung
vorgenommen werden. Sie können die Rechnung vielmehr komfortabel importieren.
Dazu klicken Sie auf den Prozessschritt Rechnung importieren; der Assistent zum
Importieren einer Rechnung wird geöffnet. Klicken Sie neben Rechnung auf Datei
auswählen, um die Rechnung anzuwählen, die Sie importieren möchten. Durch Klicken auf
Fertigstellen im Assistenten wird der Import der Rechnung abgeschlossen; eine
entsprechende Information dazu wird im Hinweisfeld angezeigt.
Mengenermittlung prüfen
Nach dem Import des Aufmaßes bzw. der Rechnung prüfen Sie die abgerechneten Mengen.
So prüfen Sie die Mengenermittlung

Liegt Ihnen eine Rechnung in NEVARIS vor, so wählen Sie diese auf der Übersichtsseite
Planen in der Ansicht Formular auf der Registerkarte Rechnungen an, um die angesetzten
Mengen zu prüfen. Hier werden alle Rechnungen aufgelistet, egal ob sie importiert oder
manuell angelegt wurde.
Es ist möglich, auf der Registerkarte Rechnungen vor der Mengenprüfung eine spezielle
Rechnung oder den gesamten Auftrag anzuwählen. Falls Sie den Einstieg über den Auftrag
wählen, werden Ihnen nachfolgend alle Mengenermittlungen zu diesem Auftrag gemeinsam im
Dokument zur Mengenermittlung prüfen angezeigt.
Wenn die zu prüfenden Rechnung ausgewählt ist, wechseln Sie in den Prozessschritt
Mengenermittlung prüfen. Sie können die in Rechnung gestellten Mengenansätze nun
prüfen.
 Sollte eine Korrektur notwendig sein, so klicken Sie den Menübefehl Korrigieren für die
aktuelle Positionszeile an und geben Ihren Mengenansatz manuell ein oder benutzen den
Menübefehl Korrigieren und anschließend den Formeldialog über den gleichnamigen
Menübefehl. Damit öffnen Sie den Formelkatalog und können eine Formel im
Korrekturmodus auswählen und bearbeiten.
 Wollen Sie eingefügte Korrekturen zurücknehmen, nutzen Sie den Menübefehl Korrektur
entfernen.

 Für neu hinzuzufügende Ansätze klicken Sie den Menübefehl Neu an.
Einerseits können Sie über Neu - Aufmaßzeile fehlende Mengenansätze in vorhandenen
Positionsblöcken ergänzen.
Andererseits können Sie für eine Position, für die keine Abrechnungsmenge vorliegt, einen
Mengenansatz ergänzen. Dafür legen Sie einen neuen Positionsblock über Neu -
Positionsblock an. Anschließend können Sie in diesem Positionsblock neue
Aufmaßzeilen hinzufügen. Zu besseren Dokumentation können Sie eingefügte
Kommentarzeilen nutzen.
 Werden neu hinzugefügte Mengenansätze doch nicht benötigt, können Sie diese mit dem
Menübefehl Löschen wieder entfernen.
Jeder Positionsblock ist über seine Position einer LV-Gliederung, einer Rechnung und einem
Aufmaßblatt zugeordnet. Verwenden Sie die Seitenleiste Navigation, um die Ansatzzeilen
nach diesen Kriterien zu filtern.
Filtern der Positionsblöcke mit der Seitenleiste Navigation nach folgenden

Kritierien möglich:
 Ansicht Leistungsverzeichnis: Mit der Wahl des Gliederungsknotens aus der LV-Struktur
werden Ihnen alle Positionsblöcke angezeigt, die unterhalb dieses Gliederungsknotens
existieren.
 Ansicht Rechnung: Der Filter Rechnung ist nur sichtbar, wenn Sie über den Auftrag in die
Mengenermittlung eingestiegen sind. Damit ist es Ihnen möglich, die zu diesem Auftrag
existierenden Rechnungen, einzeln anzuwählen und damit nur die dazu gehörigen
Positionsblöcke im Dokument anzuzeigen.
 Ansicht Aufmaßblätter: In diesem Filter werden die Aufmaßblätter aufgelistet und nach
der gewünschten Auswahl die entsprechenden Positionsblöcke im Dokument eingeblendet.
Wechseln Sie nun zum Prozessschritt Protokoll senden, sobald Sie die Mengenprüfung und -
korrektur abgeschlossen haben, um das zugehörige Protokoll zu versenden.
Hinweis: Falls Ihnen eine Mengenermittlung nicht elektronisch vorliegt, können Sie hier die
Mengen zu den abgerechneten Positionen manuell im Prozessschritt Rechnungen prüfen
erfassen.
Protokoll senden
Bei der Prüfung der Mengenermittlung haben Sie die Mengen einer erhaltenen Rechnung
geprüft und ggf. korrigiert. Sollten es Abweichungen geben, ergibt sich eine notwendige
Korrektur der Rechnung durch den Auftragnehmer.
So versenden Sie ein Korrekturprotokoll an den Auftragnehmer

Im Prozess Abrechnen-> Prozessschritt Mengenermittlung prüfen haben Sie die Mengen
einer erhaltenen Rechnung geprüft und ggf. korrigiert. Sollten Sie abweichende Mengen
festgestellt und diese als Korrektur in der Rechnung vermerkt haben, können Sie im
Prozessschritt Protokoll senden die Korrektur an den Auftragnehmer senden.

Dafür ist es entscheidend, dass Sie die Rechnung ausgewählt haben, zu der Sie die Korrektur
versenden möchten. Entweder
 Sie haben die Rechnung im Prozessschritt Mengenermittlung prüfen geöffnet
oder
 Sie wählen auf der Übersichtsseite Planen in der Ansicht Formular auf der Registerkarte
Rechnungen die betreffende Rechnung aus
und wechseln dann in den Prozessschritt Protokoll senden.
Die Korrektur wird kann ggf. mit weiteren Dokumenten per E-Mail an den Auftragnehmer
versendet werden. Bei der Zusammenstellung der E-Mail für den Versand unterstützt Sie der
Assistent zum Senden eines Rechnungsprüfungsprotokolls.
Hierbei können Sie entscheiden, ob Sie dem Auftragnehmer/ Rechnungssteller
 die Positionsliste mit Korrekturen (entspricht dem Rechnungsdruck, also den Positionen
in Form des Leistungsverzeichnisses mit Darstellung der Korrekturen)
oder/ und
 die Mengenermittlung mit Korrekturen (entspricht den Mengenansätzen, also
Aufmaßblättern mit Darstellung der Korrekturen)
zukommen lassen wollen. Außerdem können Sie das Format zur Erstellung der Berichte
wählen. Der Vorschlagtext der E-Mail kann bearbeitet sowie weitere Anhänge zum Versenden
definiert werden.
Nach dem Bestätigen mit Fertigstellen im Assistenten wird die vorbereitete E-Mail im
Mailprogrammfenster nochmals angezeigt. Diese können Sie nach Prüfung oder Anpassung
an den Auftragnehmer absenden.
Rechnung prüfen
Bei der Rechnungsprüfung können Sie die abgerechneten Mengen aus der Rechnung des
Auftragnehmers nochmals mit Ihren realen Mengen gegenüberstellen.
So prüfen Sie eine Rechnung
Bei manueller Rechnungserfassung

Um eine manuelle Rechnung zu erfassen, wechseln Sie auf die Übersichtsseite im
Anwendungsbereich Planen und dem Prozess Abrechnen auf die Registerkarte Formular.
Dort können Sie sich durch Anklicken das Register Rechnungen anzeigen lassen.
Wählen Sie hier die manuell mit Kopfdaten angelegte Rechnung aus der Auflistung oder legen
Sie eine neue Rechnung mit Kopfdaten an. Dazu klicken Sie auf Neu.
Dann wählen Sie den Prozessschritt Rechnung prüfen. Geben Sie hier die abgerechneten
Mengen aus der Rechnung des Auftragnehmers in der Spalte Menge und die von Ihnen
ermittelten, tatsächlich verbauten Mengen zu den jeweiligen Positionen unter korrigierte
Menge ein.
Bei Rechnungsimport
Sollten Sie eine normgerechte Rechnung vom Auftragnehmer elektronisch erhalten und diese
ins NEVARIS importiert haben (ÖNORM), können Sie den Prozessschritt allein zur Mengen-
(und Kosten-) Kontrolle nutzen. In dem Fall ist hier keine Eingabe mehr erforderlich, da die

Mengen aus der Rechnung bereits in das Leistungsverzeichnis eingetragen sind. Unter
korrigierte Menge geben Sie Ihre tatsächlich verbauten Mengen ein.
Ihre Rechnungsprüfung
Somit kann hier anschließend die Übereinstimmung von Abrechnungsmenge mit der real
erbrachten, vom Auftraggeber geprüften Menge verglichen werden und damit die
Rechnungsprüfung erfolgen.
Falls sich Abweichungen ergeben sollten, die Mengen und korrigierten Mengen aber
übereinstimmen, könnten Sie noch die abgerechneten Preise mit denen aus dem Auftrags-LV
(Vergabepreise) vergleichen. Eventuell hat sich hier ein Fehler in der Rechnung
eingeschlichen. Die hier im Leistungsverzeichnis angezeigten Preise wurden automatisch aus
dem Vergabe-LV übernommen.
Bei erkennbarer Abweichung sollten Sie als Auftraggeber die weiteren Aktionen zur Klärung
abgeleitet werden.
Bedienen Sie sich in diesem Zusammenhang auch der Möglichkeiten der graphischen
Auswertung, um einen schnelleren und vielleicht klareren Überblick Abrechnungssituation zu
erhalten. Pro Position haben Sie nach der Mengeneingabe bzw. dem Mengenimport die
numerische und graphische Anzeige für beide Mengenangaben als Hilfsmittel zur Verfügung.
Solange die Balken im grünen Bereich sind, überschreiten die eingetragenen Mengen nicht die
Vergabemengen. Gelbe oder sogar rote Färbung zeigt Ihnen an, in welchem relativen Ausmaß
die Vergabemenge durch den eingetragenen Wert überschritten wird.
Nach der vollständigen Eingabe aller abgerechneten Mengen scrollen Sie am besten in den
Kopf des Abrechnungs-LVs. Dort finden Sie die Summen zum Rechnungsbetrag, zum offenen
Betrag und zum Erfüllungsgrad bezogen auf die Beauftragung etc.
Hinweis: Über die Seitenleiste Optionen können Sie die Ausgaben für Ihre Auswertung so
einstellen, dass Sie Abweichungen und dgl. komfortabel darstellen lassen können.
Nachtrag verwalten
Falls es Nachträge zu einem vergebenen Auftrag gibt, erhalten Sie als Auftraggeber die
(abgestimmten) Nachträge für bestimmte Leistungen. Nachträge können ausgeschriebene
Positionen oder andere, in der Ausschreibung nicht berücksichtigte Leistungen betreffen.
Die Nachträge können auf verschiedenen Wegen eingehen und sind somit auch in NEVARIS
unterschiedlich zu erfassen:
So importieren Sie einen Nachtrag

Wenn Sie einen Nachtrag in elektronischer Form normgerecht auf einem Datenträger vorliegen
haben, dann muss keine manuelle Nachtragserfassung in NEVARIS erfolgen. Sie können
anstelle dessen, den Nachtrag komfortabel ins NEVARIS importieren.
Dazu klicken Sie auf den Prozessschritt Nachtrag importieren. Der Assistent zum
Importieren eines Nachtrages wird geöffnet und Sie klicken neben Nachtrag auf Datei
auswählen, um den Nachtrag anzuwählen, den Sie importieren möchten. Mit Klicken auf
Fertigstellen im Assistenten wird der Import des Nachtrags abgeschlossen und es erfolgt die
entsprechende Info dazu für Sie im Hinweisfeld.

So verwalten Sie Nachträge
Im Prozessschritt Nachträge verwalten ist für Sie möglich, neue Nachträge anzulegen,
bestehende zu bearbeiten oder zu löschen.
Auf der Registerkarte werden alle Nachträge aufgelistet, egal ob sie elektronisch oder per
Papier eingegangen sind - also egal, ob sie demzufolge in NEVARIS importiert oder manuell
erfasst worden sind.
Wenn Sie einen Nachtrag in NEVARIS erfassen möchten, dieser jedoch nicht elektronisch
vorliegt, dann ist eine manuelle Nachtragserfassung möglich. Diese erfolgt auf der
Übersichtsseite Planen in der Ansicht Formular auf der Registerkarte Nachträge.
Für die manuelle Erfassung einer nicht per Datenträger eingegangenen oder nicht
normgerechten Rechnung klicken Sie auf Neu. Damit wird in der Auflistung der Nachträge eine
neue Zeile erzeugt, in der Vorschlagswerte eingetragen sind. Diese Vorschlagswerte haben
standardmäßig für den Status "Erkannt" und in Erstellt am das aktuelle Datum eingetragen.
Sie können nun diese Werte verändern und weitere Werte wie die Bezeichnung oder
Anmerkungen für den jeweils aktuellen Nachtrag eingeben.
Damit sind die Kopfdaten für den jeweiligen Nachtrag angelegt. Das manuelle Erfassen von
Nachträgen ist analog zur Erfassung von Rechnungen angelegt.
Um für den aktuellen Nachtrag neue Positionen oder Nachtragsmengen im
Leistungsverzeichnis anzulegen, diesen also zu bearbeiten, gehen Sie analog der Arbeit bei
der Erstellung der Ausschreibung in Bearbeiten (im Prozess Ausschreiben) vor.
Hinweis: Achten Sie immer darauf, dass Sie den richtigen Nachtrag in der Auflistung der
Nachträge als aktuellen gewählt haben, bevor Sie auf Bearbeiten wechseln. In jedem weiteren
Nachtrag können nur Positionen verändert werden, die dem ausgewählten Nachtrag
angehören. Alle anderen Positionen im Nachtrags-LV sind nicht anwählbar.
PROZESS "ANGEBOTS-LV"
Anlegen / Importieren / Bearbeiten / Mengen ermitteln / Prüfen
Bevor Sie mit der Kalkulation beginnen, muss ein Angebots-LV angelegt bzw. importiert
werden.
Wie Sie mit einem Leistungsverzeichnis arbeiten, finden Sie unter dem Prozess Ausschreiben.
Import Success Kalkulation

Mit der Funktion Import Success Kalkulation … können Sie bestehenden Projekte inklusive
deren Kalkulation von AUER Success übernehmen.
So importieren Sie eine AUER Success Projekt

Nach dem Aufruf dieser Funktion erscheint der Assistent zum Import eines AUER Success
Projektes. Nach der Auswahl des Projektes können Sie mit der Schaltfläche Fertig den Import
starten.

Hinweis: AUER Success Projekte können nur in ein leeres NEVARIS Projekt importiert
werden.
PROZESS "ANGEBOTSKALKULATION"
Anlegen
Legen Sie hier eine neue Kalkulation für das aktuelle Leistungsverzeichnis an. Ist bereits eine
Kalkulation (z.B. 0-Kalkulation) vorhanden, kann auf der Basis dieser Kalkulation eine oder
mehrere neue Kalkulationen angelegt werden.
So legen Sie eine Kalkulation neu an

Im Anwendungsbereich Kalkulieren und dort im Prozess Angebotskalkulation können Sie:
 Eine neue Kalkulation (z.B. 0-Kalkulation) mit Bezeichnung, Betriebsmittelstamm,
Kostenkatalog und Umsatzsteuer anlegen.
 Eine neue Kalkulation (z.B. Abgabekalkulation) auf Basis einer bestehenden Kalkulation
mit Bezeichnung, Basiskalkulation und Umsatzsteuer anlegen.
Anlegen einer Kalkulation und füllen Sie mindestens die gekennzeichneten Pflichtfelder, um
die Kalkulation initial anzulegen. Möchten Sie die Detailangaben zu dieser Kalkulation
anschließend oder zu einem späteren Zeitpunkt vervollständigen oder bearbeiten, wechseln
Sie in die Ansicht Formular.
Wechseln Sie anschließend in den Prozessschritt Bearbeiten.
Bearbeiten
Nachdem eine oder mehrere Kalkulationen angelegt wurden, können Sie eine Kalkulation als
nächstes bearbeiten. Wechseln Sie dazu in den Prozessschritt Bearbeiten. Wurden bereits
mehrere Kalkulationen angelegt, muss die zu bearbeitenden Kalkulation zuerst selektiert
werden.
So bearbeiten Sie eine Kalkulation

Die Bearbeitung einer Kalkulation erfolgt in 3 Ansichten:
So erhalten Sie eine Übersicht über Ihre Kalkulation

Wird im Prozess Angebotskalkulation der Prozessschritt Bearbeiten aufgerufen, erhalten Sie
eine Übersicht über das Leistungsverzeichnis mit den Daten aus der Kalkulation. In dieser
Registerkarten ist keine Bearbeitung der Daten möglich.
Diese Registerkarten bietet Ihnen die Möglichkeit mit Hilfe des Menüpunktes Kalkulation
generieren … schnell Kalkulationsansätze aus vorhandenen Projekten zu übernehmen.

So kalkulieren Sie einzelne Positionen
Nach dem Wechsel in die Registerkarten Kalkulation, können Sie die Detailkalkulationszeilen
der aktuellen Position bearbeiten.
So bearbeiten Sie die Kenndaten einer Kalkulation

Nach dem Wechsel in die Registerkarten Kenndaten, können Sie die Werte der
Zuschlagsgruppen, Gerätefaktoren und die der Globale Variablen bearbeiten.
Preise festlegen
Für das Anlegen bzw. Bearbeiten von Betriebsmitteln steht Ihnen der Prozessschritt Preise
festlegen zur Verfügung.
So bearbeiten Sie die Betriebsmittel

Die verschiedenen Preistabellen befinden sich dabei auf den entsprechenden Registerkarten
zur einfachen Bearbeitung in der Tabelle.
So bearbeiten Sie Betriebsmittel im Detail

Mit einem Klick auf die Registerkarte Formular wechseln Sie in die Detailbearbeitung des
aktuellen Betriebsmittels.
In diesem Formular erfolgt die Bearbeitung der Daten, der Weiteren Kosten, der
Beschreibung und der Stichworte des jeweiligen Betriebsmittels.
So erhalten Sie eine ABC-Analyse

Dieser Prozessschritt ermöglicht Ihnen in der Registerkarte ABC-Analyse eine schnelle
Beurteilung der Gewichtung, der in einer Kalkulation enthaltenen Betriebsmittel.
Optimieren
Haben Sie einem Leistungsverzeichnis interne Positionen hinzugefügt, können Sie die
kalkulierten Kosten dieser Positionen mit dem Prozessschritt Optimieren in die verwendeten
Betriebsmittel umlegen.
So können Sie eine Kalkulation optimieren

Für das Optimieren einer Kalkulation stehen Ihnen 2 Registerkarten zur Verfügung.
So können Sie das Schlussblatt einer Kalkulation bearbeiten

In der Registerkarte Schlussblatt können Sie die Kosten aus internen Positionen in der
Spalte Umlage BGK auf den Zuschlag Intern der verwendeten Betriebsmittel umlegen.

So können Sie das Ergebnis einer Kalkulation betrachten
Ein Klick auf die Registerkarte Ergebnis zeigt Ihnen alle wichtigen Werte der aktuellen
Kalkulation zusammengefasst in einer Tabelle an.
Angebot vorbereiten
Ist eine Kalkulation abgeschlossen, muss diese in den Prozessschritt Abgabe überführt
werden.
So wird eine Kalkulation in die Abgabe überführt

Selektieren Sie die gewünschte Kalkulation in der Übersicht Kalkulieren und übergeben Sie
diese anschließend mit Angebot vorbereiten in den Prozessschritt Abgabe.
Löschen
Durch ein Klick auf den Button Löschen kann die selektierte Kalkulation gelöscht werden.
PROZESS "ABGABE"
Bearbeiten
Nachdem Sie Ihre Kalkulation erstellt und in den Prozessschritt Abgabe überführt haben,
können Sie hier noch nachträgliche Änderungen vornehmen.
So können Sie ein Leistungsverzeichnis vor der Abgabe noch

bearbeiten
In der Registerkarte Liste können Sie noch vor der Angebotslegung Änderungen an z.B.
Preisen oder Aufschlägen / Nachlässe vornehmen.
Um Positionen detailliert zu betrachten bzw. zu bearbeiten, wechseln Sie in die Registerkarte
Layout. Hier können Sie auch die Funktion Drucken aus der Schnellzugriffsleiste ausführen
um das aktuelle Leistungsverzeichnis auszudrucken.
Prüfen
Nachdem Sie Ihre Kalkulation erstellt haben, können Sie prüfen ob das Leistungsverzeichnis
fehlerfrei und vollständig erstellt ist.
So prüfen Sie ein Leistungsverzeichnis

Selektieren Sie die gewünschte Kalkulation in der Übersicht Kalkulieren und übergeben Sie
diese anschließend mit Angebot vorbereiten in den Prozessschritt Abgabe.

Senden
Mit Prozessschritt Senden kann ein fertig kalkuliertes Angebot versendet werden.
So versenden Sie ein Angebot

Führen Sie den Prozessschritt Senden aus, folgen Sie den Abfragen des Assistent zum
Senden eines Angebotes und füllen Sie mindestens die gekennzeichneten Pflichtfelder aus.
Auftrag annehmen
Wird dieser Prozessschritt mit ´Ja´ beantwortet, wird das aktuelle Leistungsverzeichnis in den
Anwendungsbereich Ausführen übergeben. Danach kann im Anwendungsbereich Ausführen
mit der Mengenermittlung begonnen werden.
Löschen
Durch ein Klick auf den Button Löschen kann das selektierte Angebot gelöscht werden.
So löschen Sie ein Angebot

Bevor ein Angebot gelöscht werden kann, müssen Sie noch eine der folgenden Optionen
auswählen.
 Angebot zur Anfrage zurückstufen
 Angebot und alle zugehörigen Kalkulationen unwiderruflich löschen
Achtung: Wen Sie die Option Angebot und alle zugehörigen Kalkulationen unwiderruflich
löschen wählen, werden alle Kalkulationen sowie das aktuelle Leistungsverzeichnis gelöscht.
PROZESS "ABRECHNUNG"
Übersicht Ausführen
Die Übersichtsseite des Prozesses Ausführen beinhaltet 4 Registerkarten.
Übersicht
Diese Ebene zeigt die Aufträge sowie die dazugehörenden Rechnungen an.
Auftrag
In dieser Eben können Sie die Eckdaten des aktuellen Auftrages bearbeiten bzw. betrachten.
Rechnungen
Dies Ebene zeigt Ihnen u.a eine Rechnungsverwaltung und eine Zahlungsverwaltung. Des
weiteren können Sie hier divers Ab- und Bezüge eingeben.
Berichte
Wurde mit der auf der linken Seitenleiste befindlichen Schaltflächen Berichte ein
Aufmaßblattbericht erzeugt, kann dieser hier betrachtet und gedruckt werden.

Importieren
Wurde noch kein Angebot von der Abgabe übergeben, muss bevor Sie mit einer Abrechnung
beginnen, zuerst ein Vertrags-LV (ÖN) bzw. ein GAEB Datenträger 86 importiert werden.
So importieren Sie ein Leistungsverzeichnis für die Abrechnung

Führen Sie den Prozessschritt Importieren aus, folgen Sie den Abfragen des Assistent zum
Import eines Leistungsverzeichnisses und füllen Sie mindestens die gekennzeichneten
Pflichtfelder aus.
Mengen ermitteln
Ist ein Ausführungsleistungsverzeichnis vorhanden, können Sie mit der Ermittlung der Mengen
beginnen.
So ermitteln Sie die Abrechnungsmengen

Nach dem Aufruf dieses Prozesschrittes erscheint ein leeres Blatt, in dem die Mengen ermittelt
werden können. Die Ermittlung der Mengen kann in verschiedenen Ansichten erfolgen.
So bearbeiten Sie die Mengen

Um die Mengen einer Position zu erfassen, legen Sie zunächst einen Neuen Positionsblock
an. Nun können Sie diesen Positionsblock beliebig viele Neue Aufmaßzeilen hinzufügen.
So wählen Sie eine Ansicht aus

Die zu den Positionen ermittelten Mengen können in verschiedenen Ansichten dargestellt
werde. Die Auswahl der möglichen Ansichten können Sie mit der Navigationsschaltfläche
aktivieren.
Rechnung erstellen
Nachdem Sie die Mengen ermittelt haben, können Sie eine Rechnung auf der Basis der
erfassten Mengen erstellen.
So erstellen Sie eine Rechnung

Führen Sie den Prozessschritt Rechnung erstellen aus, folgen den Abfragen des Assistent
zum Anlegen einer Rechnung und füllen Sie mindestens die gekennzeichneten Pflichtfelder
aus.
Bearbeiten
Wurde eine Rechnung erstellt, können Sie in diesem Prozessschritt die Positionen, das
Deckblatt, das Schlussblatt sowie den Bericht dieser Rechnung betrachten bzw. bearbeiten.

So vergleichen Sie die Mengen
Bevor Sie den Rechnungsbericht erstellen, können Sie in der Registerkarte Positionen die
Abgerechneten Mengen nochmals mit den beauftragten Mengen vergleichen.
So bearbeiten Sie ein Deckblatt

Die Registerkarte Deckblatt ermöglicht es Ihnen, das der Rechnung beiliegende Deckblatt zu
bearbeiten. Durch die Verwendung von Feldern (Variablen) können Sie das Deckblatt
individuell an jede Rechnung anpassen.
So bearbeiten Sie ein Schlussblatt

Die Registerkarte Schlussblatt ermöglicht es Ihnen, das der Rechnung beiliegende
Schlussblatt zu bearbeiten. Durch die Verwendung von Feldern (Variablen) können Sie das
Schlussblatt individuell an jede Rechnung anpassen.
So erstellen Sie eine Rechnung

Wurde mit der auf der linken Seitenleiste befindlichen Schaltflächen Berichte eine Rechnung
erzeugt, kann diese in der Registerkarte Berichte betrachtet und gedruckt werden.
So prüfen Sie eine Rechnung

Nachdem Sie eine Rechnung erstellt haben, können Sie prüfen ob das Leistungsverzeichnis
und die Aufmaße dieser Rechnung korrekt sind.
So senden Sie eine Rechnung

Mit Prozessschritt Senden kann eine Rechnung versendet werden.
Zu guter Letzt
Die zentrale Verwaltung der generellen Einstellungen in NEVARIS hilft Ihnen allgemeine
Definitionen für Ihre Programmeinstellungen und Standards festzulegen, um Ihre
Projektbearbeitung immer so effizient und einfach wie möglich zu gestalten. Nutzen Sie zur
Definition die angebotenen Funktionen in:
Generelle Programmeinstellungen
Um gemeinsame Datenbanken und/oder Ablageordner mit Kollegen innerhalb eines
Netzwerkes zu nutzen, sind die Einstellungen für alle im Anwendungsbereich Verwaltung in
den Speicherorten unter Allgemeine Projektordner und Allgemeine Datenbanken
vorzunehmen. Dafür ist ein gemeinsamer Ablageordner oder eine gemeinsame Datenbank
festzulegen. Diese Einstellungen sind dann für jeden User lokal festzulegen, der in den
allgemeinen Projektordnern und Datenbanken arbeiten möchte.
Außerdem ist es möglich auch für die Programmdaten einen gemeinsamen Speicherort
einzurichten, um die gleichen allgemeinen Programmeinstellungen für den definierten
Anwenderkreis zu nutzen.

Anwendungsbereich "Starten"
Grundlagen
Aktuelle Projekte und Projektordner
Aktuelle Projekte sind diejenigen Projekte, die sich in den aktuell eingestellten und aktivierten
Projektordnern befinden.
Um die aktuellen/aktiven Projektordner zu definieren, wechseln Sie in den Anwendungsbereich
Verwalten und definieren unter Persönliche Projektordner bzw. Allgemeine Projektordner
die Ordner, in denen Projekte abgelegt sind bzw. werden können.
Bearbeitung von bestehenden Projekten

Nach jedem Start von NEVARIS finden Sie im Anwendungsbereich Starten automatisch das
Projekt bereits wieder geöffnet vor, welches beim Beenden zuletzt geöffnet war.
Sie haben nun vier Möglichkeiten, Ihre Projektarbeit fortzusetzen:

1.: Sie können mit der Bearbeitung genau dieses Projekts an genau der Stelle fortfahren, an
der Sie sie unterbrochen haben; klicken Sie dazu auf Bearbeitung fortsetzen.
2.: Sie können eines der fünf zuletzt geöffneten Projekte öffnen und mit der Bearbeitung dieses
Projekts an genau der Stelle fortfahren, an der Sie sie unterbrochen haben; öffnen Sie dieses
Projekt, indem Sie es unter Projekte in Spalte Bezeichnung anklicken, und klicken Sie dann
auf Bearbeitung fortsetzen.
3.: Sie können aus allen aktuellen Projekten ein anderes als eines der fünf zuletzt geöffneten
Projekte öffnen; dazu wechseln Sie in die Projektverwaltung.
4.: Sie können ein vollständig neues Projekt anlegen; klicken Sie dazu auf Neues Projekt
anlegen.
Anlegen von neuen Projekten

Beim Anlegen von neuen Projekten unterstützt Sie ein Assistent, der alle erforderlichen
Angaben inklusive der Termine für das Projekt abfragt. Ebenso ist hier die Wahl eines
Vorlageprojekts möglich, auf dessen Basis das neue Projekt erstellt werden kann.
Abgelegt werden neu angelegte Projekte in dem Ordner, den Sie über den Assistenten aus
den zur Verfügung stehenden aktiven Projektordnern auswählen. Die aktiven Projektordner
können Sie über den Anwendungsbereich Verwalten unter den persönlichen und/oder
allgemeinen Projektordnern einstellen. Alle dort definierten aktiven Projektordner werden
Ihnen im Assistent zum Anlegen eines Projektes für den Speicherort Ihres Projektes zur
Auswahl angeboten.

Rückgesicherte bzw. neu eingespielte (Demo-)Projekte
Da in der Projekttabelle der Startseite ausnahmslos die fünf zuletzt geöffneten Projekte
gelistet werden, können solche Projekte, die zwar rückgesichert oder eingespielt, aber noch
nicht geöffnet wurden, hier nicht enthalten sein.
Um solche Projekte zu öffnen, wechseln Sie bitte in die Projektverwaltung.
Hinweis: In der Projektverwaltung, wo Sie außerdem weitere Detailinformationen zu Ihren

Projekten in Form von Kopfdaten hinterlegen können, finden Sie sämtliche Funktionen, die Sie
zur Verwaltung Ihrer Projekte benötigen.
Hinweis: Klicken Sie auf Home, um zurück zur Übersichtsseite zu gelangen.
Funktionen
Im Anwendungsbereich Starten finden Sie die Register Übersicht, Internet und Hilfe.
Register "Übersicht"
Für die folgenden Möglichkeiten zur Bearbeitung stehen Ihnen im Register Übersicht die
Schaltflächen zur Verfügung:
Bearbeitung fortsetzen
Wenn Sie die Bearbeitung des aktuell geöffneten Projekts an der Stelle fortsetzen möchten, an
der Sie die Arbeit zuletzt unterbrochen haben, klicken Sie einfach auf Bearbeitung fortsetzen.
NEVARIS öffnet in diesem Fall automatisch den zutreffenden Anwendungsbereich bzw.
Prozessschritt, sodass Sie Ihre Arbeit unverzüglich und ohne Bruch wiederaufnehmen können
Wie wechseln Sie das "geöffnete" Projekt?

Möchten Sie ein anderes als das aktuell geöffnete Projekt bearbeiten, klicken Sie auf die
Projektbezeichnung eines der unter Projekte aufgeführten Projekte; das angewählte Projekt
wird dadurch geöffnet und sein Bearbeitungsstand mit einigen weiteren Daten eingeblendet.
Zur Auswahl stehen hier die fünf jeweils zuletzt geöffneten Projekte; möchten Sie ein anderes
als die hier angezeigten Projekte öffnen, sollten Sie dazu in der Projektverwaltung wechseln.
Neues Projekt anlegen

Der Assistent zum Anlegen eines Projektes unterstützt Sie beim Anlegen von neuen
Projekten, indem er alle erforderlichen Angaben inklusive der Termine für das Projekt
automatisch abfragt.
Wechseln Sie anschließend in der Projektverwaltung, wo Sie weitere Detailinformationen
zum Projekt hinterlegen können. Hier finden Sie auch sämtliche Funktionen, die Sie zur
Verwaltung Ihrer Projekte benötigen.
Hinweis: Alternativ ist es ebenso möglich, ein neues Projekt in der Projektverwaltung
anzulegen.

Projektverwaltung öffnen
Die Projektverwaltung bietet Ihnen die Möglichkeit, sich in vier verschiedenen Ansichten
einen Überblick über Ihre aktuellen Projekte zu verschaffen; in zwei dieser Ansichten ist eine
Bearbeitung der Kopfdaten möglich, die dritte dient ausschließlich zur Orientierung, die vierte
ermöglicht das Sammeln von Informationen im Internet:
 Ansicht Liste (tabellarische Darstellung der wichtigsten Kopfdaten aller aktuellen Projekte
mit Bearbeitungsmöglichkeit und Funktionen zur Projektverwaltung)
 Ansicht Formular (formularartige Darstellung sämtlicher Kopfdaten eines Projekts mit
Bearbeitungsmöglichkeit)
 Ansicht Karussell (Darstellung nur der wichtigsten Kopfdaten; keine
Bearbeitungsmöglichkeit)
 Ansicht Internet
Ansicht "Liste"
In der Ansicht Liste werden alle Projekte einschließlich ihrer wichtigsten Kopfdaten tabellarisch
angezeigt. Die Kopfdaten können Sie direkt in den Tabellenzeilen bearbeiten. Zur besseren
Übersicht haben Sie die Möglichkeit, die Projekte innerhalb der Ansicht zu gruppieren.
Ausschließlich in dieser Ansicht stehen Ihnen in der Funktionsleiste die für die globale
Projektverwaltung notwendigen Funktionen (Kopieren, Löschen, Sichern, Rücksichern,
Aus- und Einlagern usw. von Projekten) zur Verfügung.
Ansicht "Formular"
In der Ansicht Formular werden zu jeweils einem Projekt sämtliche verfügbaren Kopfdaten in
ein Formular eingebettet angezeigt. In diesem Formular können die Daten unmittelbar
bearbeitet werden.
Sequentiell können die Daten des vorherigen oder des nächsten Projekts in das Formular
gerufen werden.
Ansicht "Karussell"
In der Ansicht Karussell werden die Projekte anhand ihrer Projektkarten dargestellt. Auf der
Vorderseite sehen Sie eine dem Projekt optional zugeordnete Abbildung mit dem
Projektnamen. Durch Wenden der Projektkarte können Sie sich weitere Kopfdaten anzeigen
lassen.
Die Daten eines anderen Projekts können sequentiell durch Weiterblättern oder durch direkte
Anwahl der entsprechenden Projektkarte aufgerufen werden.
Ansicht "Internet"
In der Ansicht Internet können Sie im Internet surfen, um Informationen einzuholen.
Es gibt einen eingerichteten Standardreiter, der Ihnen die Projektadresse bei Google Maps
anzeigt. Die Anlage und Nutzung von weiteren Reitern innerhalb des Webexplorers ist jederzeit
möglich.

Ansichten bedienen
Ansicht "Liste"
In der Ansicht Liste werden die wichtigsten Kopfdaten jedes aktuellen Projekts, angefangen
von Terminen, Typ und Art sowie Status des Projekts u.a., zusammenfassend in einer Zeile
dargestellt. Den Umfang der eingeblendeten Daten können Sie erweitern oder einschränken:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Tabellenkopf, um die Auswahl der angezeigten
Spalten über das eingeblendete Kontextmenü zu steuern.
Sortieren können Sie die angezeigten Projekte, indem Sie in der jeweiligen Spalte auf den
Spaltenkopf klicken; erneutes Klicken auf den gleichen Spaltenkopf kehrt die Sortierfolge um.
Ziehen Sie den vertikalen Trennbalken (zwischen den Spalten) nach links oder rechts bzw.
verschieben Sie Spalten in den links oder rechts vom Trennbalken gelegenen Tabellenbereich,
um den Inhalt des statischen Bereichs der Tabelle (alle Spalten links des Trennbalkens) nach
Ihren Vorstellungen zu definieren.
Ziehen Sie einzelne Spaltenköpfe in den Bereich oberhalb des Tabellenkopfs, um die Projekte
nach diesen Spalten zu gruppieren; um eine Gruppe wieder zu entfernen, ziehen Sie sie
zurück in den Tabellenbereich.
Ansicht "Formular"
Befüllen Sie die einzelnen Formularfelder mit den für das Projekt relevanten Kopfdaten;
hinterlegen Sie hier ggf. ein projektspezifisches Bild (nur hier in der Ansicht Formular möglich),
Mit den Schaltflächen Erster Datensatz, Vorheriger Datensatz, Nächster
Datensatz und Letzter Datensatz können Sie die Daten des jeweils ersten, vorherigen,
nächsten oder letzten Projekts in das Formular rufen. Die Reihenfolge entspricht dabei der in
der Ansicht Liste gewählten Sortierfolge.
Ansicht "Karussell"
Wählen Sie das Projekt, zu dem Sie Informationen abrufen möchten, über seine Projektkarte.
Auch in dieser Ansicht können Sie die Projekte mithilfe der Schaltflächen Erster
Datensatz, Vorheriger Datensatz, Nächster Datensatz und Letzter Datensatz
entsprechend der in der Ansicht Liste gewählten Sortierfolge durchblättern.
Tipp: Das projektspezifische Bild hinterlegen bzw. ändern Sie in der Ansicht Formular.
Projekt öffnen (nur in der Ansicht "Liste")

Um im Anwendungsbereich Starten die Übersichtlichkeit zu wahren, werden dort nur die fünf
von Ihnen zuletzt geöffneten Projekte angezeigt. Alle übrigen aktuellen, d. h. in den
eingestellten Projektordnern befindlichen Projekte können Sie hier in der Projektverwaltung
öffnen.
Markieren Sie dazu das betreffende Projekt und klicken Sie im oberen Rahmen des
Arbeitsbereichs auf die Funktion Öffnen.

Kopfdaten der Projekte bearbeiten (nur in den Ansichten "Liste" und
"Formular")
Als Kopfdaten werden die Daten zu einem Projekt bezeichnet, die keine detaillierten
Ausschreibungsinformationen betreffen, sondern allgemein zur Information und Planung des
Projektes angelegt werden. Die Kopfdaten Ihrer aktuellen Projekte können Sie sowohl in der
Ansicht Liste als auch in der Ansicht Formular bearbeiten.
In der Ansicht Liste werden nur die wichtigsten Kopfdaten zu jedem Projekt - angefangen von
Terminen, Typ und Art sowie Status des Projekts u.ä. - innerhalb einer Zeile angezeigt. Die
Auswahl der eingeblendeten Daten können Sie erweitern oder einschränken, indem Sie mit
rechter Maustaste auf die Spaltenköpfe klicken und die Spaltenauswahl verändern.
Um alle Kopfdaten zu einem Projekt anzuzeigen und bearbeiten zu können, verwenden Sie die
Ansicht Formular.
Projekte gruppieren (nur in der Ansicht "Liste")

Klicken Sie auf einen Spaltenkopf, um diesen in den Gruppierbereich zu ziehen und die
angezeigten Projekte nach dem Inhalt dieser Spalte zu gruppieren.
Projekte verwalten (nur in der Ansicht "Liste")

Die für die globale Verwaltung Ihrer Projekte (Kopieren, Löschen, Sichern etc.) notwendigen
Funktionen stehen Ihnen ausschließlich in der Ansicht Liste zur Verfügung.
In dieser Ansicht finden Sie im oberen Rahmen des Arbeitsbereichs die Funktionen Neu,
Öffnen, Kopieren, Löschen, Sichern, Rücksichern, Auslagern und Einlagern. Dort, wo
notwendig, führen Sie Assistenten durch die weiteren erforderlichen Schritte.
Off- bzw. Online gehen
Offline gehen
Sie können NEVARIS auch als Offline-Sitzung nutzen. Das bedeutet für Sie, dass Sie die
NEVARIS-Funktionalitäten normal weiter verwenden können.
Da in dem Zeitraum der Offline-Nutzung keine Lizenzprüfung über Ihren Internetzugriff erfolgen
kann, ist auch keine Abrechnung Ihrer realen Nutzungszeit möglich. Sie können in dem Offline-
Zeitraum NEVARIS ungehindert nutzen.
Klicken Sie auf Offline gehen, um NEVARIS in eine Offline-Sitzung umzustellen. Geben Sie
dazu den Zeitpunkt an, an dem die Sitzung wieder online geschalten werden soll.
Hinweis: Beachten Sie die Information am Bildschirm, bevor Sie NEVARIS auf die Offline-
Sitzung umschalten: "Während des gewählten Zeitraums fallen Kosten gemäß
Nutzungsvereinbarung an. Es ist dabei unerheblich, ob die Offline-Sitzung in diesem Zeitraum
wirklich benutzt wird oder nicht..."

Online gehen
Wenn Sie mit Online gehen wieder in die Online-Modus wechseln, stellen Sie sicher, dass Sie
über eine Online-(Internet-) Verbindung verfügen. Die aktive Offline-Sitzung ist damit beendet.
Sie können anschließend einfach Ihre Bearbeitung als Online-Sitzung fortsetzen.
Ab dem Zeitpunkt zählt wieder Ihre reale Nutzungszeit für NEVARIS und es erfolgt Ihre Online-
Lizenzprüfung über die Internetverbindung. Sollte Ihre Lizenzprüfung aufgrund einer fehlenden
Internetverbindung nicht erfolgreich sein, kann dann das Arbeiten mit NEVARIS nicht
fortgesetzt werden, da Ihre Online-Authentifizierung nicht durchgeführt kann.
Projekte
Unter Projekte werden die fünf zuletzt von Ihnen geöffneten Projekte angezeigt; klicken Sie
auf die Bezeichnung eines dieser Projekte, um es für die weitere Bearbeitung zu öffnen.
Projekte
In der Tabelle Projekte sind stets die fünf jeweils zuletzt geöffneten Projekte mit Terminen,
Bewertungen und dem Grad der Fertigstellung gelistet.
Durch Anklicken eines Projekts in Spalte Bezeichnung öffnen Sie dieses zur weiteren
Bearbeitung, mit der Sie nach Klicken auf Bearbeitung fortsetzen auch unmittelbar an der
Stelle fortfahren können, an der Sie sie zuletzt unterbrochen haben.
Tipp: Um eines der anderen in den aktuell eingestellten Projektordnern befindlichen Projekte
zum Bearbeiten zu öffnen, wechseln Sie in die Projektverwaltung.
Aufgaben
Der Bereich Aufgaben erscheint nur dann in der Übersicht, wenn an Ihrem Arbeitsplatz eine
Version von Microsoft Outlook lokal installiert ist. Weiterhin ist Voraussetzung, dass die
Outlook Anbindung in NEVARIS aktiviert ist.
Tipp: Um zur die Outlook Anbindung zu aktivieren bzw. deren Einstellung zu überprüfen,
wechseln Sie in den Anwendungsbereich Verwaltung; wählen Sie dort unter
Programmeinstellungen die Kategorie Persönlichen Programmeinstellungen und
aktivieren Sie unter Microsoft Outlook Anbindung die Option Aktiv.
Im Bereich Aufgaben werden tabellarisch die eigenen Aufgaben angezeigt, die als nächstes
zu erledigen sind. Die Aufgaben werden hier unabhängig davon, ob Sie die Aufgaben in MS
Outlook oder in NEVARIS erstellt haben, aufgelistet.
Aufgaben
Im Bereich Aufgaben auf der Startseite kann die Tabelle mit den Aufgaben durch Klicken auf
den Pfeil links auf- oder zugeklappt werden.
Klappen Sie in dem Bereich Aufgaben die Tabelle auf, um die 5 aktuellsten Aufgaben
einzusehen. Zu den Aufgaben werden neben dem Betreff, Beginn- und Fälligkeitsdatum,
Status und Priorität sowie Bearbeitungsfortschritt angezeigt.
Um eine neue Aufgabe zu erstellen, klicken Sie auf Neue Aufgabe. Zum Anlegen von neuen
Aufgaben wird das Outlook-Aufgabenfenster Neue-Aufgabe geöffnet. Hier werden alle
üblichen Angaben zur Definition einer Aufgabe abgefragt. Sie können Ihre Aufgaben, unter
Nutzung der Outlook-Funktionalitäten, planen und abschließend speichern.

Nach dem Speichern erscheint die Aufgabe in der Aufgabenübersicht auf der Startseite, wenn
anhand seines Startzeitpunktes zu Ihren 5 aktuellsten Aufgaben gehört.
Termine
Der Bereich Termine erscheint nur dann in der Übersicht, wenn an Ihrem Arbeitsplatz eine
Version von Microsoft Outlook lokal installiert ist. Weiterhin ist Voraussetzung, dass die
Outlook Anbindung in Nevaris aktiviert ist.
Tipp: Um zur die Outlook Anbindung zu aktivieren bzw. deren Einstellung zu überprüfen,
wechseln Sie in den Anwendungsbereich Verwaltung; wählen Sie dort unter
Programmeinstellungen die Kategorie Persönlichen Programmeinstellungen und
aktivieren Sie unter Microsoft Outlook Anbindung die Option Aktiv.
Im Bereich Termine werden tabellarisch die eigenen Termine angezeigt, die als nächstes
anstehen. Die Termine werden hier unabhängig davon, ob Sie diese in Outlook oder in Nevaris
erstellt haben, aufgelistet.
Termine
Im Bereich Termine auf der Startseite kann die Tabelle mit den Terminen durch Klicken auf
den Pfeil links auf- oder zugeklappt werden.
Klappen Sie in dem Bereich Termine die Tabelle auf, um die 5 aktuellsten Terminen
einzusehen. Zu den Terminen werden neben dem Betreff und dem Ort der Beginn- und
Endezeitpunkt angezeigt.
Um ein neuen Termin zu erstellen, klicken Sie auf Neuer Termin. Zum Anlegen von neuen
Terminen wird das Outlook-Terminfenster Neuer-Termin geöffnet. Hier werden alle üblichen
Angaben zur Definition eines Termins abgefragt. Sie können Ihre Termine, unter Nutzung der
Outlook-Funktionalitäten, planen und abschließend speichern.
Nach dem Speichern erscheint der Termin in der Terminübersicht auf der Startseite, wenn
anhand seines Terminstartzeitpunktes zu Ihren 5 aktuellsten Terminen gehört.
Register "Internet"
Im Register Internet werden alle definierten allgemeinen und persönlichen Internetlinks auf
jeweils eigenen Karteireitern angezeigt.
Das Hinzufügen eines neuen Internetlinks können Sie einfach durch Anklicken und Ziehen des
Symbols vor der URL aus Ihrem Browser auf die Leere Registerkarte im NEVARIS. Die leere
Registerkarte im Nevaris erzeugen Sie zuvor durch Anklicken des + auf der rechten
Registerkarte. Die Festlegung der Internetlinks kann ebenso im Anwendungsbereich
Verwalten erfolgen.
Benutzerverwaltung
Wann und wozu Sie die NEVARIS Benutzerverwaltung benötigen
Haben Sie nur einen NEVARIS Arbeitsplatz im Einsatz, werden Sie durch Ihre Anmeldung für
NEVARIS automatisch in der Benutzerverwaltung als Administrator (und damit auch als
Benutzer) eingetragen. In diesem Fall müssen Sie nichts weiter tun, die folgende Anleitung ist
daher für Sie nicht von Bedeutung.

Wenn Sie jedoch mehrere NEVARIS Arbeitsplätze mit mehreren Benutzern in Ihrem Büro im
Einsatz haben, müssen deren Lizenzen und Rechte verwaltet werden. NEVARIS bietet Ihnen
hierfür die Benutzerverwaltung.
Die Benutzerverwaltung erreichen Sie über das NEVARIS Kundenportal, das Sie entweder
über Ihren Web-Browser oder direkt in NEVARIS aufrufen können.
Hinweis: Falls Sie unterschiedliche NEVARIS Pakete (Standard/Professional) in Ihrem Büro
nutzen, bekommen Sie für die verschiedenen Pakete unterschiedliche Zugangsdaten. Jedes
der Pakete hat seine eigene Benutzerverwaltung, die Sie über die jeweiligen Zugangsdaten
erreichen und über die Sie die für das jeweilige Paket vorgesehenen Benutzer verwalten.
Aufrufen des Kundenportals
Kundenportal über Web-Browser aufrufen
Starten Sie Ihren Web-Browser und geben Sie nachstehende Internet-Adresse ein oder klicken
Sie einfach auf den Link: https://userconfiguration.nevaris.com.
Kundenportal über NEVARIS aufrufen
Alterativ können Sie das Nemetschek NEVARIS Kundenportal auch direkt in NEVARIS
aufrufen. Wählen Sie hier für im Anwendungsbereich Starten die Ansicht Internet und hier das
Register Benutzerverwaltung aus.
Starten der Benutzerverwaltung
Durch Ihre Anmeldung für NEVARIS bekommen Sie Zugangsdaten zugeschickt, mit denen Sie
automatisch als Administrator in der Benutzerverwaltung angelegt wurden. Als Administrator
haben Sie die Möglichkeit, selbständig weitere Benutzer (und Administratoren) anzulegen und
vorhandene zu bearbeiten.
Dazu starten Sie die Benutzerverwaltung über das Nemetschek NEVARIS Kundenportal und
melden sich mit den oben genannten Zugangsdaten als Administrator an.
Benutzerverwaltung starten und anmelden
Klicken Sie im Nemetschek NEVARIS Kundenportal auf Benutzerverwaltung.
Im Anschluss werden Sie aufgefordert, Ihren Identitätsanbieter zu wählen. I.d.R. ist dies
NEVARIS Authentication (nur in Ausnahmen bzw. bei früheren NEVARIS Benutzern kann
dies auch einer der anderen Anbieter sein).
Geben Sie auf der folgenden Seite die Ihnen per E-Mail als Zugangsdaten zugeschickten
Benutzername und Passwort ein. Sie haben damit die Benutzerverwaltung gestartet und sich
angemeldet.
Inhalte der Benutzerverwaltung
Register "Home"
Unter Home finden Sie genaue Informationen über Ihre NEVARIS Lizenz, welches Produkt
gekauft wurde und wie viele Nutzer diese Lizenz benutzen können.
Register "Benutzerverwaltung"
Das Register Benutzerverwaltung benützen Sie, um neue Benutzer anzulegen und
bestehende zu bearbeiten.
Register "Statistik" und "Abrechnung"
Auf den Registern Statistik und Abrechnung können Sie genau ersehen, wann und wie lange
NEVARIS vom jeweiligen Benutzer genutzt wurde und welche Kosten dafür angefallen sind.
Benutzer anlegen

WICHTIG!
Bitte beachten Sie, dass ausschließlich der Benutzer-Typ "Administrator" neue Benutzer
anlegen kann.
Klicken Sie dazu im Register Benutzerverwaltung auf Neuer Benutzer.

Hinweis: Bei NEVARIS gibt es mehrere Möglichkeiten sich anzumelden. Für den
DomänenLogin kann der Administrator hier auch den PIN für die Anmeldung ändern.
Geben Sie die Daten des neuen Benutzers an und klicken Sie auf Speichern. Mit dem
Speichern des neu angelegten Benutzers bekommt dieser eine E-Mail mit Installationslink und
Benutzeranmeldung zugesandt.
Benutzer bearbeiten oder löschen
WICHTIG!
Bitte beachten Sie, dass ausschließlich der Typ „Administrator“ bestehende Benutzer
bearbeiten oder löschen kann.
Klicken Sie dazu im Register Benutzerverwaltung in der Zeile des betreffenden Benutzers auf
Bearbeiten bzw. Löschen:
Führen Sie die gewünschten Änderungen durch, wie in den folgenden Abschnitten
beschrieben.
Benutzerdaten bearbeiten oder Benutzer löschen
Änderungen an Vorname, Nachname und E-Mail werden erst nach dem Speichern wirksam.
Benutzerpasswort ändern
Jeder Benutzer kann die Benutzerverwaltung öffnen und hat hier die Möglichkeit sein eigenes
Passwort zu bestimmen. Wurde das Passwort vergessen, kann der Administrator dies für den
Benutzer ändern.
Klicken Sie dazu auf Kennwort ändern. Geben Sie auf der folgenden Seite das neue
Kennwort ein, wiederholen Sie die Eingabe in der nächsten Zeile und klicken Sie auf
Speichern.
Folgende Komplexität ist bei der Passwortvergabe zu beachten:
- Länge: 8 Zeichen Minimum, 16 Zeichen Maximum
- 3 von folgenden 4 Kategorien müssen erfüllt sein
 Kleinbuchstabe
 Großbuchstabe
 Ziffer (0-9)
 Sonderzeichen @ # $ % ^ & * - _ ! + = [ ] { } | \ : ‘ , . ? / ` ~ “ ();
NEVARIS upgraden (SaaS)
Als SaaS (Software as a Service, auch Allplan-SP) Kunde haben Sie die Möglichkeit in der
NEVARIS-Benutzerverwaltung selbständig auf eine höhere Produktversion upzugraden.
Drücken Sie Upgrade und NEVARIS Upgrade bestellen erscheint. Sie sehen Ihre aktuelle
Lizenz und Ihre Upgrade Optionen.
Wählen Sie Ihre gewünschte Upgrade Option aus und schließen Sie den Bestellvorgang ab.
Sie erhalten eine Bestellbestätigung an Ihre E-Mail Adresse.
Benutzerwechsel zwischen unterschiedlichen NEVARIS Paketen

Besitzt ein Nutzer die Berechtigung zur Nutzung unterschiedlicher NEVARIS Pakete und hat er
beim Anmelden die Option Angemeldet bleiben aktiviert, muss er sich zum Wechseln der
Pakete zunächst aus dem NEVARIS Organisations-Konto abmelden und kann sich erst dann
mit dem anderen Paket neu anmelden.
Klicken Sie dazu in der linken unteren Ecke des NEVARIS Anwendungsfensters auf Ihren
Benutzernamen:
Wenn Sie die nachfolgende Meldung mit Ja bestätigen, wird NEVARIS beendet.
Sie können sich anschließend mit den Nutzerdaten für das gewünschte Paket wieder neu
anmelden.
Register "Hilfe"
Über die Registerkarte Hilfe können Sie die Hilfe anzeigen lassen, um u.a. Informationen über
die Nevaris Benutzeroberfläche und das Arbeiten mit Nevaris zu erhalten. Anhand des Roten
Fadens können Sie sich bei der Erstellung und Bearbeitung von Ausschreibungen orientieren.
Weitere Informationen finden Sie auch in der NEVARIS Hilfe, die Sie hier
../UserGuide/index.htm im eigenen Browserfenster einblenden können.

Anwendungsbereich "Planen"
Unter Planen erfolgt die komplette Erstellung der Ausschreibung, das Vergeben der
Leistungen bis hin zur Abrechnung des Bauvorhabens. Parallel dazu kann eine
ausschreibungsübergreifende Kostenermittlung mit einer selbst gewählten Kostengliederung
durchgeführt werden.
Grundlagen
Zum Anwendungsbereich Planen gehören die Prozesse Kostenelemente, Kostenermittlung,
Ausschreibung, und Vergabe. Den jeweiligen Prozess stellen Sie über das Listenfeld
Prozesse im Arbeitsbereich oben links ein.
Zu jedem dieser Prozesse gehören mehrere Prozessschritte, die sequentiell entsprechend
dem vorgegebenen Workflow zu bearbeiten sind und Sie so bei Ihren Tätigkeiten in den
Phasen Kostenelemente, Kostenermittlung, Ausschreibung, und Vergabe unterstützen.
In der Übersicht Planen werden die Ausschreibungen und Kostenermittlungen aufgelistet, die
zum jeweils aktuellen Projekt angelegt sind; hier verwalten Sie Ihre Leistungsverzeichnisse.
Um Kostenermittlungen zu erzeugen, wechseln Sie in den Prozess Kostenermittlung. Hier
können Sie Kostenermittlungen Anlegen oder Kopieren. Klicken Sie dazu auf die
entsprechenden Schaltflächen. Um eine Kostenermittlung zu löschen, wählen Sie diese an und
klicken dann auf Löschen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Kostenermittlung aus dem
Projekt gelöscht.
Hinweis: Beim Erzeugen einer neuen Kostenermittlung ist die Kostengruppengliederung
festzulegen. Diese Gliederung kann bei der späteren Bearbeitung nicht mehr verändert
werden.
Um Kostenelemente zu erzeugen, wechseln Sie in den Prozess Kostenelemente. Hier können
Sie Ihre Kostenelemente Anlegen oder Kopieren. Klicken Sie dazu auf die entsprechenden
Schaltflächen. Um ein Kostenelementbuch zu löschen, wählen Sie dieses an und klicken dann
auf Löschen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird das Kostenelementbuch aus dem Projekt
gelöscht.
Um Leistungsverzeichnisse zu erzeugen, wechseln Sie in den Prozess Ausschreibung. Hier
können Sie Ausschreibungen Anlegen, Importieren oder Kopieren. Klicken Sie dazu auf die
entsprechenden Schaltflächen unter der Tabelle mit den vorhandenen Ausschreibungen. Um
ein Leistungsverzeichnis zu löschen, wählen Sie dieses an und klicken dann auf Löschen.
Nach einer Sicherheitsabfrage wird das Leistungsverzeichnis aus dem Projekt gelöscht.
Hinweis: Beim Erzeugen eines neuen Leistungsverzeichnisses ist die Normbasis für das
Leistungsverzeichnis festzulegen. Diese Normbasis kann bei der späteren Bearbeitung nicht
mehr verändert werden.
Unter der Normbasis wird die landesspezifische Norm für den Datenaustausch der
Ausschreibung festgelegt. Anhand dieser Einstellung werden die Bildschirmmasken und Listen
für die weitere Bearbeitung angepasst und außerdem findet während der LV-Bearbeitung eine
Datenvalidierung auf die jeweilige Norm (z.B. ÖNORM oder GAEB) abgestimmt statt.

Funktionen
Kostenermittlung
Anlegen
Um eine Kostenermittlung anzulegen, klicken Sie auf der Übersichtsseite Planen im Prozess
Kostenermittlung unter der Tabelle auf die Schaltfläche Anlegen oder falls noch keine
Kostenermittlung in dem Projekt existiert, können Sie ebenso den Prozessschritt Anlegen
anwählen.
Beim Anlegen einer neuen Kostenermittlung unterstützt Sie der Assistent zum Anlegen einer
Kostenermittlung. Hier werden alle erforderlichen Angaben zu der zu erstellenden
Kostenermittlung abgefragt. Legen Sie insbesondere fest auf Basis welcher
Kostengruppengliederung die Kostenermittlung erfolgen soll.
Um die Planungskennwerte für die neue Kostenermittlung zu erfassen, wechseln Sie
anschließend in die Ansicht Formular.
Eine andere Möglichkeit zum Erstellen einer neuen Kostenermittlung ist das Kopieren einer
bereits vorhandenen Kostenermittlung mit der Schaltfläche Kopieren. Sie erhalten eine Kopie
der ursprünglichen Kostenermittlung in deren Bezeichnung "_Kopie" hinzugefügt wird.
Rahmen
Um die Kosten für den Kostenrahmen zu ermitteln, legen Sie zunächst die Mengen und
Einheiten fest, indem Sie zunächst einen Kennwert KW wählen oder die Menge und Einheit
direkt erfassen. Wenn Sie einen Kennwert wählen, werden die entsprechenden Angaben in die
Tabelle eingetragen und sind nicht veränderbar. Tragen Sie nun die Einheitspreise EP für die
Kostengruppen ein. Die Gesamtbeträge werden ermittelt und zu Gesamtkosten hierarchisch
aufsummiert.
Schätzung
Wenn Sie den Prozessschritt Schätzung erstmalig öffnen, können Sie bei Bedarf die Angaben
aus der Vorphase (hier: Kostenrahmen) hierher übernehmen. Verfeinern Sie nun Ihre Angaben
in der Tabelle. Dazu können Sie die Hierarchien weiter aufklappen und in untergeordneten
Gliederungsebenen weitere Eingaben vornehmen. Reduzieren Sie daraufhin die Kosten auf
der Gliederungsebene selbst oder entfernen diese ganz, wenn alle Kosten auf die
untergeordneten Ebenen verteilt werden konnten. Ist dies nicht der Fall, kann ein Restbetrag
GB kalkuliert auf der Ebene verbleiben.
Um die ermittelten Kosten gegenüber der Vorphase (hier: Kostenrahmen) vergleichen zu
können, werden Ihnen 2 weitere Tabellenspalten angeboten. Lesen Sie den Vergleichswert
und die prozentuale Entwicklung der Kosten ab.
Berechnung
Beim erstmaligen Öffnen der Phase Kostenberechnung können die erfassten Werte aus der
Vorphase übernommen werden. Dabei werden nur Werte für Kostengruppen übernommen, die
keine Kosten aus untergeordneten Elementen erhalten. Über eine Abfrage können Sie die

Übernahme der Kosten bestätigen. Verfeinern Sie nun Ihre Angaben in der Tabelle wie bereits
im Prozessschritt Schätzung beschrieben.
Anschlag
Beim erstmaligen Öffnen der Phase Kostenanschlag können die erfassten Werte aus der
keine Kosten aus untergeordneten Elementen erhalten. Über eine Abfrage können Sie dies
bestätigen. Verfeinern Sie nun Ihre Angaben in der Tabelle, wie bereits im Prozessschritt
Schätzung beschrieben.
Feststellung
Beim erstmaligen Öffnen der Phase Kostenfeststellung können die erfassten Werte aus der
keine Kosten aus untergeordneten Elementen erhalten. Über eine Abfrage können Sie die
Übernahme der Kosten bestätigen. Verfeinern Sie nun Ihre Angaben in der Tabelle, wie bereits
im Prozessschritt Schätzung beschrieben.
Kontrolle
In der Kostenkontrolle erfolgt die Gegenüberstellung aller Phasen der Kostenermittlung. Die
Kosten werden zahlenmäßig in einer Tabelle oder grafisch in Form von Diagrammen
angezeigt. Wählen Sie dazu die Ansichten Liste bzw. Diagramme.
In der Ansicht Diagramme können Sie zwischen einer Darstellung als Absolute Werte oder
als Prozentuale Werte wählen. Nutzen Sie hierbei auch die Seitenleiste Navigation, um die
Kostengruppenebenen zu wählen, welche angezeigt werden sollen. Für die prozentuale
Darstellung der Kostenermittlung wird der Kostenrahmen bzw. die niedrigste benutzte Phase
als Vergleichswert (100%) angesetzt.
Tipp: Klicken Sie auf Home, um zurück zur Hauptseite der Planungsphase
Kostenermittlung zu gelangen.
Kostenelemente
Anlegen
Um ein Kostenelementbuch anzulegen, klicken Sie auf der Übersichtsseite Planen im Prozess
Kostenemente unter der Tabelle auf die Schaltfläche Anlegen oder falls noch kein
Kostenelementbuch in dem Projekt existiert, können Sie ebenso den Prozessschritt Anlegen
anwählen.
Beim Anlegen eines neuen Kostenelementbuches unterstützt Sie der Assistent zum Anlegen
eines Kostenements. Hier werden alle erforderlichen Angaben zu dem neuen Elementbuch
wie Bezeichnung, Strukturen oder auch Gliederung abgefragt. Legen Sie insbesondere auch
die Währung und den Umsatzsteuersatz fest.

Eine andere Möglichkeit ein neues Kostenelementbuch zu erstellen, ist das Kopieren eines
bereits vorhandenen Kostenelementbuches mit der Schaltfläche Kopieren. Sie erhalten eine
Kopie des ursprünglichen Kostenelementbuches in deren Bezeichnung "_Kopie" hinzugefügt
wird.
Mit Löschen kann nach einer Sicherheitsabfrage ein nicht benötigtes Kostenelementbuch
entfernt werden.
Entscheiden Sie, welches Kostenelementbuch Sie anschließend weiter bearbeiten möchten
Bearbeiten
Nachdem ein Elementbuch angelegt ist, können Sie dieses Elementbuch als nächstes in die
Gebäudestruktur und Elemente untergliedern.
Wechseln Sie dazu in den folgenden Prozessschritt Bearbeiten, um die detaillierten Daten
innerhalb des Elementbuches zu erstellen. Um Ihr Elementbuch strukturell aufzubauen,
können Sie die Funktion Neu nutzen. In der eingeblendeten Funktion Neu werden Ihnen die
möglichen Gliederungsstufen zur Auswahl angeboten, die an der Position im Elementbuch
hinzugefügt werden können.
Bauen Sie Ihr Elementbuch nach und nach auf, indem Sie über die Funktion Neu verschiedene
Elemente, Unterelemente, Hinweise, Links und Positionen entsprechend der gewünschten
Struktur einfügen und diese dann mit Werten füllen. Anhand der Spalte Typ können Sie die
hierarchische Struktur der einzelnen Zeilen erkennen.
Nach fertiger Bearbeitung des Elementbuches, wechseln Sie in den nächsten Prozessschritt
LV generieren, um ein Ausschreibungs-LV zu erstellen.
LV generieren
Um aus einem Elementbuch ein Ausschreibungs-LV zu erzeugen, wählen Sie im Prozess
Elementbuch den Prozessschritt LV generieren.
Mit NEVARIS können Sie aus Elementbüchern einfach und automatisch gewerkespezifische
LVs generieren.
Voraussetzung dafür ist ein Vorlageprojekt, dass Sie vor der Generierung des Ausschreibungs-
LVs erstellt oder importiert haben sollten, um es dann als Vorlageprojekt bei der LV-
Generierung wählen zu können.
Das bedeutet, dass die Positionen unterschiedlicher Gewerke eines Elementes bei der
Generierung eines Elementbuches zum LV nach der vorgegebenen Struktur im Vorlageprojekt
den entsprechenden Gewerken zugeordnet werden. (Es werden also alle Positionen aus dem
Elementbuch, die zu einem Gewerk gehören, in ein LV geschrieben.) Die einzelnen Positionen
der ausgewählten Elemente aus dem Elementbuch werden entsprechend der Struktur und den
Hierarchiestufen des Vorlageprojektes zusammengefasst und die Mengen der gleichen
Positionen summiert. Ergebnis ist danach ein Ausschreibungs-LV, dass automatisch aus den
Einzelpositionen der verschiedenen berücksichtigten Elemente zusammengestellt ist.
Hinweis: Das Übereinstimmungskriterium der beiden Verzeichnisse ist die
Teilleistungsnummer. Anhand der Teilleistungsnummer erfolgt die eineindeutige Zuordnung
der Positionen aus dem Elementbuch zu den Positionen des Vorlageprojektes.
Das generierte Leistungsverzeichnis kann anschließend zur Ausschreibung in dem Projekt

genutzt werden. Wechseln Sie dazu in den Prozessschritt Ausschreiben.

Tipp: Klicken Sie auf Home, um zurück zur Hauptseite der Planungsphase
Kostenelemente zu gelangen.
Ausschreibung
Anlegen
Um ein Leistungsverzeichnis anzulegen, klicken Sie auf der Übersichtsseite Planen unter der
Tabelle auf die Schaltfläche Anlegen oder falls noch kein Leistungsverzeichnis in dem Projekt
existiert, können Sie ebenso den Prozessschritt Anlegen anwählen.
Beim Anlegen einer neuen Ausschreibung unterstützt Sie der Assistent zum Anlegen einer
Ausschreibung. Hier werden alle erforderlichen Angaben zu dem zu erstellenden
Leistungsverzeichnis abgefragt.
Um weitere Kopfdaten für das neue Leistungsverzeichnis zu erfassen, wechseln Sie in die
Ansicht Formular.
Eine andere Möglichkeit zum Erstellen eines neuen Leistungsverzeichnissen ist das Kopieren
eines bereits vorhandenen Leistungsverzeichnisses mit der Schaltfläche Kopieren. Sie
erhalten eine Kopie des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses in dessen Bezeichnung
"_Kopie" hinzugefügt wird.
Entscheiden Sie, welches Leistungsverzeichnis Sie anschließend weiter bearbeiten möchten
Importieren
Um ein Leistungsverzeichnis zu importieren, klicken Sie auf der Übersichtsseite Planen unter
der Tabelle auf Importieren oder falls noch kein Leistungsverzeichnis in dem Projekt existiert,
können Sie ebenso den Prozessschritt Importieren anwählen.
Beim Importieren einer neuen Ausschreibung unterstützt Sie der Assistent zum Importieren
eines Leistungsverzeichnisses. Hier werden alle erforderlichen Angaben zu dem
vorhandenen Leistungsverzeichnis, das von einem Datenträger importiert werden soll,
abgefragt.
Hinweis: Um Leistungsverzeichnisse zu importieren, müssen diese den Formaten von GAEB,
ÖNORM (wie z.B.: *.D81 oder *.ONLV) entsprechen.
Um weitere Kopfdaten für das importierte Leistungsverzeichnis zu erfassen, wechseln Sie in
die Ansicht Formular. Wollen Sie das Leistungsverzeichnis anschließend weiter bearbeiten,
wechseln Sie in Prozessschritt Bearbeiten.
Bearbeiten
Erstellen der LV-Elemente

Um Ihr Leistungsverzeichnis strukturell aufzubauen, können Sie die Funktion Neu nutzen. In
der eingeblendeten Funktion Neu werden Ihnen die möglichen Gliederungsstufen zur Auswahl
angeboten.
Klicken Sie auf Neu und wählen dann den Elementtyp, den Sie dem Leistungsverzeichnis
hinzufügen möchten. Alternativ können die neuen Elemente auch über die Seitenleiste
Funktionen -> Neu hinzugefügt werden.

Bauen Sie Ihr Leistungsverzeichnis nach und nach auf, indem Sie über die Funktion Neu
verschiedene LV-Elemente wie z. B. Bereiche, Abschnitte und Positionen entsprechend der
gewünschten Gliederung einfügen und diese dann mit Werten füllen. Anhand der Spalte Typ
können Sie die hierarchische Struktur der Elemente erkennen.
Hinweis: Für das Bearbeiten des Leistungsverzeichnisses sind ebenso folgende
Tastenkombinationen (Shortcuts) anwendbar:
(Weitere Shortcuts finden Sie in der Hilfe unter Benutzeroberfläche von NEVARIS ->
Shortcut-Tastenkombinationen.)
Die Aktion... führen Sie aus mit ...
eine neues, gleichartiges Element (wie ein Gliederungselement, STRG + N

Position, Hinweis etc.) im Leistungsverzeichnis zu erstellen
eine neues, gültiges Unterelement (wie ein Gliederungselement, STRG + SHIFT + N

Position, Unterbeschreibung etc.) im Leistungsverzeichnis zu
erstellen
eine neue Position an nächst möglicher Stelle nach der aktuellen STRG + ALT + N
Zeile im Leistungsverzeichnis erzeugen
(Ist die aktuelle Zeile ein Gliederungselement: Einfügen der neuen
Position unter dem Titel; ist die aktuelle Zeile eine Position, dann
Einfügen der neuen Position unter der aktuellen Zeile)
Hilfe -> Inhalt (kontextbezogen) F1
Bearbeitung der Inhalte der LV-Elemente

Wählen Sie zur Bearbeitung Ihrer eingefügten LV-Elemente eines der Elemente im
Leistungsverzeichnis - beispielsweise eine Position - und tragen Sie die detaillierten Angaben
wie Mengen, Einheiten, Langtext etc. an den dafür vorgesehenen Stellen ein.
Hierfür gibt es verschiedene alternative Möglichkeiten:
1. Eintragen der Angaben in der Ansicht Liste innerhalb des Leistungsverzeichnisses. Füllen
Sie die Eingabefelder. Beim Wechsel in das nächste Eingabefeld wird bereits der eben
erfasste Wert im entsprechenden Tabellenfeld im Leistungsverzeichnis automatisch angezeigt.
2. Eingabe weitere Details wie Langtext, Lücken, Notizen etc. im Detailbereich in der Ansicht
Liste unten. Falls der Detailbereich mit den verschiedenen Registern nicht sichtbar ist,
können Sie diesen mit Detailbereich einblenden aufklappen. Zuklappen des
Detailbereichs erfolgt analog dazu mit Detailbereich ausblenden, wenn sie diesen für die
weitere Bearbeitung vorerst nicht benötigen.
3. Wechsel in die Ansicht Layout und Eingabe der Details dort. Hier können Sie die Eintragung
in den angebotenen Feldern des im Ausgabemodus formatierten Dokumentes vornehmen.
Nach fertiger Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses, wechseln Sie in den nächsten
Prozessschritt Prüfen.
Prüfen
Um Ihr Leistungsverzeichnis für verschiedene Austauschphasen zu prüfen, wechseln Sie im
Anwendungsbereich Planen im Prozess Ausschreiben in den Prozessschritt Prüfen.

Wählen Sie nun die zutreffende Angebotsphase für die Sie Ihr Leistungsverzeichnis prüfen
möchte. Je nach Austauschphase werden verschiedene Inhalte des Leistungsverzeichnisses
auf Vollständigkeit und selbstverständlich auf Normkonformität geprüft.
Mit dem Anklicken der Angebotsphase -z.B. D81 Leistungsbeschreibung bis D86
Auftragsvergabe für GAEB-LVs oder Entwurfs-LV bis Vertrags-LV für ÖNORM-LVs- wird
die LV-Prüfung gestartet. Nach der Durchführung der LV-Prüfung werden Ihnen die Infos zu
Fehlern tabellarisch angezeigt.
Für inhaltliche Fehler können Sie die Korrektur bzw. Ergänzung der fehlenden Angaben unten
im Detailbereich direkt hier im Prozessschritt Prüfen vornehmen. Zur Behebung von
strukturellen Fehlern wechseln Sie zurück in den Prozessschritt Bearbeiten. Nach der
Korrektur (und dem Aufruf Erneut prüfen) werden die behobenen Fehler nicht mehr gelistet.
So können Sie Ihr Leistungsverzeichnis zum Exportieren oder auch für weitere
Prozessschritte vorbereiten.
Exportieren
Um das erstellte Leistungsverzeichnis für Ihren Bedarf zu exportieren, gehen Sie im
Anwendungsbereich Planen im Prozess Ausschreiben auf Exportieren. Der Assistent zum
Export des Leistungsverzeichnisses wird geöffnet.
Sie können für den Export Ihres Leistungsverzeichnisses die gewünschte GAEB-Version und
die Austauschphase festlegen.
Desweiteren ist im Assistent zum Exportieren eines GAEB Leistungsverzeichnisses bzw.
zum Exportieren eines ÖNORM A 2063 Leistungsverzeichnisses der Speicherort des
Leistungsverzeichnisses mit dem Dateinamen anzugeben.
Sie können bei GAEB Leistungsverzeichnissen außerdem bestimmen, ob der Export Mit Preis,
Zusatztexten und Texten (Kurz- und Langtexte) erfolgen soll. Bei ÖNORM
Leistungsverzeichnissen kann zusätzlich die Leistungsverzeichnisart gewählt werden und
angegeben werden, ob Mengenberechnung und Notizen mit zu exportieren sind.
werden. Der Export wird abgebrochen und Sie erhalten dazu eine Info im Meldungsbereich.
NEVARIS springt für Sie zurück in den Prozessschritt Prüfen.
Gehen Sie in dem Fall so vor wie unter Leistungsverzeichnis prüfen beschrieben. Dort
können Sie die noch vorhandenen Fehler im Leistungsverzeichnis bereinigen und danach den
Export im Prozessschritt Exportieren wieder starten.
Vergabe vorbereiten
Um die Vergabe der Ausschreibung vorzubereiten, ist im NEVARIS der Prozess von
Ausschreiben auf Vergeben zu wechseln und das Leistungsverzeichnis in den Prozess
Vergeben zu übergeben.
Dazu wählen Sie den Prozessschritt Vergabe vorbereiten. Sobald Sie die Abfrage, ob die
Ausschreibung zur Weitergabe an mögliche Bieter vorbereitet werden soll, mit Ja beantworten,
wird das Leistungsverzeichnis in den Prozess Vergeben überführt.
Hinweis: Falls das Leistungsverzeichnis noch fehlerhaft ist, kann die Überführung in den
nächsten Prozess nicht ausgeführt werden. Der Vorgang wird abgebrochen und Sie erhalten

dazu eine Info im Meldungsbereich. NEVARIS springt für Sie zurück in den Prozessschritt
Prüfen.
Gehen Sie so vor wie unter Leistungsverzeichnis prüfen beschrieben. Dort können Sie die
vorhandenen Fehler im Leistungsverzeichnis bereinigen und danach die Übergabe in den
Prozess Vergeben im Prozessschritt Vergabe vorbereiten wieder ausführen.
Tipp: Klicken Sie auf Home, um zurück zur Hauptseite der Planungsphase Ausschreiben
zu gelangen.
Vergebabe
Bieter verwalten
Klicken Sie im Anwendungsbereich Planen im Prozess Vergeben auf den Prozessschritt
Bieter verwalten, um mögliche Bieter für Ihr aktuelles Leistungsverzeichnis hinzuzufügen.
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Neu, um Bieter für das Leistungsverzeichnis
hinzuzufügen. Hierfür haben Sie in Adressen über die angebotenen Schaltflächen zwei
verschiedene Möglichkeiten für das Hinzufügen:
Klicken Sie auf ... um ...
Neu eine noch nicht erfasste, neue Adresse für den Bieter einzugeben. Der
Assistent zum Anlegen einer Adresse unterstützt Sie dabei. Die neue
Adresse erscheint anschließend in der Bietertabelle.
Übernehmen die angewählte Adresse aus der Adresstabelle zu den Bietern des aktuellen
Projekts hinzuzufügen. Adressen wird geschlossen und die gewählte Adresse
ist in der Bietertabelle eingetragen.
Um einen Bieter für dieses Leistungsverzeichnis aus der Bietertabelle zu entfernen, wählen Sie
ihn als aktuellen Bieter an und klicken anschließend auf die Schaltfläche Löschen.
Anfrage senden
Um den gewählten Bietern eine Anfrage zur Angebotsabgabe zukommen zu lassen, können
Sie im Anwendungsbereich Planen im Prozess Vergeben auf Anfrage senden klicken. Der
Assistent Anfrage senden, der bei der Erstellen der Anfrage unterstützt, wird für Sie geöffnet.
Im Assistent zum Senden einer Anfrage wählen Sie zuerst die Bieter, an die eine Anfrage
gesendet werden soll. Im Weiteren können Sie noch E-Mail-Adressen für die Bieter und
Anhänge hinzufügen. Die Datei mit der Ausschreibung wird standardmäßig als Anhang
hinzugefügt, für den Sie lediglich noch die entsprechende GAEB- bzw. ÖNORM-Version
auszuwählen haben. Für Betreff und Text der zu versendenden E-Mail wird ein Vorschlag
angezeigt, der u.a. Seriendruckfelder für Anrede und Ansprechpartner enthält, in die beim
Versenden dann die im Adressbuch eingetragenen speziellen Feldinhalte des Bieters
übernommen werden. Der Inhalt der E-Mail kann selbstverständlich noch von Ihnen angepasst
werden.
Nach dem Fertigstellen der E-Mail-Anfrage mit dem Assistent werden die zu versendenden E-
Mails erzeugt. Sie können die einzelnen E-Mail mit den Anhängen prüfen und ggf. noch
ergänzen und dann einfach an die Bieter versenden.

Angebot importieren
Klicken Sie im Anwendungsbereich Planen im Prozess Vergeben auf den Prozessschritt
Angebot importieren, so wird der Assistent zum Importieren eines Angebotes geöffnet,
um das erhaltene Angebot eines Bieters von einem Datenträger zur Weiterbearbeitung in
NEVARIS zu importieren.
Im geöffneten Assistent zum Importieren eines Angebotes wählen Sie die Datei mit dem
Bieterangebot. Im NEVARIS wird geprüft, ob die Nummer des erhaltenen Angebots mit der LV-
Nummer übereinstimmt.
Hinweis: Nur wenn die Nummer des erhaltenen Angebots mit der LV-Nummer übereinstimmt,
ist der Import des Angebot in diese Ausschreibung möglich.
Zuvor sollten Sie noch angeben, ob Sie für dieses Angebot den Bieter aus Angebot auslesen
lassen möchten oder ob Sie den Bieter aus Ihrer zuvor angelegten Bieterauswahl übernehmen.
Wenn Sie Bieter aus Auswahl angeklickt haben, wählen Sie den zutreffenden Bieter für das
Angebot aus dem Auswahlfeld Bieter. Wenn Sie sich für Bieter aus Angebot entschieden
haben, wird der Bieter nach dem Import des Angebotes als Bieter eingetragen sein.
Nach dem Fertigstellen des Imports wird der Bieter inklusiv der Netto- und
Bruttoangebotssumme in der Bieterübersicht im Register Bieter in der Ansicht Formular
angezeigt.
Unterhalb der Bieterübersicht können Sie weitere Informationen zur Angebotsabgabe (Termine
und Datenträger) sowie die ungeprüften Angebotssummen für den aktuellen Bieter eingeben.
Angebote vergleichen
Alle manuell erfassten und importierten Angebote der gewählten Bieter können Sie im
Anwendungsbereich Planen im Prozess Vergeben und dort im Prozessschritt Angebote
vergleichen gegenüber stellen und vergleichen.
Klicken Sie auf Angebote vergleichen, so wird das Ausschreibungs-LV mit den
ausgeschriebenen Mengen geöffnet - ergänzt mit je einer Spalte für die gewählten Bieter und
Ihren abgegebenen Angebotspreisen.
Es werden alle für diese Ausschreibung in der Bieterwahl angelegten Bieter in je einer Spalte
angezeigt. Außerdem finden Sie je eine Spalte für Billigstpreis, Mittelpreis und Höchsten
Preis. In der weiteren Spalte Eigener Preis finden Sie die von Ihnen während der LV-
Bearbeitung in dem Prozess Ausschreiben eingetragenen eigenen Schätzpreise.
Sie können die Anzeige der Bieter zum Preisvergleich auf diejenigen Bieter beschränken, die
die interessantesten Angebote abgegeben haben, und diese damit als Grundlage für die
Auswertung auswählen, um deren Angebote direkt miteinander vergleichen zu können. Dazu
können Sie mit rechter Maustaste auf den Tabellenkopf klicken und dort die Spalten (=Bieter)
abwählen, die Sie nicht in die engere Wahl nehmen oder nicht mehr einbeziehen möchten.
Im Preisvergleich finden Sie jetzt nur noch die von Ihnen ausgewählten Bieter vor. Die Preise
dieser Bieter können Sie nun miteinander vergleichen. In den Spalten Billigstpreis,
Mittelpreis und Höchster Preis finden Sie jeweils die billigsten, mittleren und höchsten Preise
pro Position, mit denen Sie die realen Bieterpreise vergleichen können.
Legen Sie nun in der Seitenleiste Optionen im Register Berechnung unbedingt fest, ob alle
Bieter oder nur die angezeigten Bieter in den Preisvergleich einbezogen werden sollen, damit
der Ermittlung von Billigstpreis, Mittelpreis und Höchsten Preis der von Ihnen gewünschte
Berechnungsansatz zu Grunde liegt. Legen Sie weiterhin fest, welcher Bieter als

Vergleichsbieter herangezogen werden soll. Dies kann auch ein theoretischer Bieter oder
auch der eigene Preis sein. Definieren Sie nun noch die Vergleichsbasis.
Im Register Sortierung legen Sie fest, nach welchem Wert die Liste sortiert werden soll, wenn
Sie auf einen Spaltenkopf klicken und damit eine Sortierung der Tabelle auslösen wollen.
Wichtig: Prüfen Sie vor jedem Preisvergleich die eingestellten Optionen für diesen
Bietervergleich.
Welche Werte im Preisvergleich ausgewiesen werden sollen, können Sie über die Seitenleiste
Optionen im Register Gruppe für die Hierarchien und im Register Position für die Positionen
selbst definieren. Damit blenden Sie die entsprechen Zeilen in der Tabelle ein bzw. aus. Dazu
gehören u.a. die Preisanteile, die effektiven Preise, die ohne Aufschlag/Nachlass oder
Differenzen zum Vergleichsbieter.
Für alle Positionen sind lediglich die wichtigsten beschreibenden Spalten in der Ausschreibung
(Typ, Positionsart, ...) dargestellt. Daneben finden Sie in den folgenden Spalten die einzelnen
Bieter mit Ihren abgegebenen Preisen.
Grafische Unterstützung bei Ihrer Entscheidungsfindung bietet Ihnen der Balken in jeder
Position, der farbig die Abweichung des Positionspreises zum Vergleichsbieter darstellt.
Außerdem ist das billigste und das höchste Angebot jeder Position durch eine Umrahmung des
Balkens hervorgehoben.
Um eine umfassende grafische Auswertung des Preisspiegels zu erhalten, wählen Sie die
Ansicht Diagramme. Hier werden Ihnen die Angebote aller in der Ansicht Liste gewählten
Bieter bezogen auf die LV-Elemente gegenübergestellt. Es stehen Ihnen dazu die
Darstellungen als Balken und Linien mit den effektiven Gesamtbeträgen und Linien mit der
Differenz zum Vergleichsbieter zur Verfügung. Nutzen Sie die Seitenleiste Navigation, um die
Elemente der gewählten Hierarchie anzuzeigen. Als letzte Anzeigeebene werden Ihnen die
einzelnen Positionen angezeigt. Mit den Funktionen Als Bild speichern… und Bild kopieren
können Sie das angezeigte Diagramm in Ihre eigenen Präsentationen übernehmen.
Möchten Sie den Preisspiegel komfortabel drucken, nutzen Sie die Seitenleiste Berichte. Hier
finden Sie verschiedene vorgefertigte Ausdruckvorlagen. Die bisher eingestellten
Berechnungsoptionen sowie die gewählten Bieter und die gewählte Reihenfolge der Bieter
bleiben erhalten.Wählen Sie für jeden einzelnen Bericht weitere Optionen im unteren Bereich
der Seitenleiste. Klicken Sie nun auf Bericht erstellen. Der Bericht wird Ihnen im
Dokumentenbereich Ansicht Bericht aufgebaut.
Um diesen Bericht zu drucken, nutzen Sie das Symbol Drucken in der Schnellzugriffsleiste.
Vergabe durchführen
Um die Vergabe der gesamten Ausschreibung oder eines Teils davon an einen ausgewählten
Bieter durchzuführen, klicken Sie im Anwendungsbereich Planen im Prozess Vergeben auf
den Prozessschritt Vergabe durchführen. Damit öffnet sich der Assistent zum Durchführen
der Vergabe.
Wählen Sie einfach den Bieter aus. Für Bezeichnung und Auftragsnummer können Sie die
vorgeschlagenen Werte akzeptieren oder anpassen. Falls Ihr Leistungsverzeichnis in Lose
gegliedert ist, können Sie hier bestimmen, für welches Los Sie hier die Vergabe durchführen.
Entscheiden Sie sich für eine Ausführungsvariante, welche Sie ggf.zuvor in der
Variantenzusammenstellung auf der Übersichtsseite im Prozess Ausschreiben in der Ansicht
Formular definiert haben.
Nach dem Klicken auf Fertigstellen im Assistenten wird der Auftrag an den ausgewählten
Bieter vergeben und das Vergabe-LV erstellt. Das LV wird damit in den Prozess Abrechnen

übergeben. Sie erhalten dann im Hinweisbereich die entsprechende Info dazu, dass die
Vergabe erfolgreich durchgeführt wurde.
Tipp: Klicken Sie auf Home, um zurück zur Hauptseite der Planungsphase Vergeben zu
gelangen.
Abrechnen
Auftrag senden
Mit der Entscheidung für einen Bieter als Auftragnehmer haben Sie im Anwendungsbereich
Planen im Prozess Vergeben und dem Prozessschritt Vergabe durchführen die Vergabe
durchgeführt. NEVARIS hat für Sie das Leistungsverzeichnis in den Prozess Abrechnen
überführt und ist dort in den Prozessschritt Auftrag senden gewechselt.
Der Auftrag wird hiermit gemäß der zugeordneten Norm inklusiv des Vergabe-LVs oder ggf.
noch weiterer Dokumente per E-Mail an den Auftragnehmer versendet. Bei der
Zusammenstellung der Auftrags-E-Mail unterstützt Sie der Assistent zum Senden eines
Auftrages.
Nach dem Bestätigen mit Fertigstellen im Assistenten wird das vollständige
Leistungsverzeichnis nochmals auf Vollständigkeit und Normkonformität geprüft und erst
danach die erzeugte E-Mail angezeigt. Diese Mail können Sie noch einzeln nachbearbeiten
oder individuell Dokumente hinzufügen und anschließend an den Auftragnehmer absenden.
Hinweis: Sollte das Leistungsverzeichnis noch Fehler oder Lücken aufweisen, so sind diese
erst zu korrigieren. Mit Erneut prüfen, können Sie anzeigen lassen, ob alle Mängel im
Leistungsverzeichnis nun behoben sind. Danach sollten Sie nochmals Auftrag senden
anwählen, damit Sie die Auftrags-E-Mail versenden können.
Rechnung anlegen
Abzurechnende Mengen können Sie manuell in das Leistungsverzeichnis übernehmen oder
auf elektronischem Wege importieren. Wenn Sie die Mengen vom Auftragnehmer nicht
elektronisch erhalten, dann muss eine manuelle Rechnungserfassung in NEVARIS
vorgenommen werden.
Um eine manuelle Rechnung zu erfassen, wechseln Sie zur Übersicht Planen im Prozess
Abrechnen auf die Registerkarte Formular. Dort können Sie sich durch Anklicken das
Register Rechnungen anzeigen lassen.
Legen Sie eine neue Rechnung mit ihren Kopfdaten an, nachdem Sie Neu angeklickt haben.
Vergeben Sie der neuen Rechnung in der Tabelle auch eine Bezeichnung.
Hinweis: Falls Ihnen die Abrechnungsmengen zu der Rechnung elektronisch vorliegen,

können Sie diese über Aufmaß importieren (GAEB) einlesen oder im Prozessschritt
Rechnungen prüfen manuell eintragen. Sollten Sie eine normgerechte Rechnung vom
Auftragnehmer per Datenträger (ÖNORM) erhalten haben, so gehen Sie im
Anwendungsbereich Planen im Prozess Abrechnen auf den Prozessschritt Rechnung
importieren, um den Import durchzuführen.

Aufmaße bzw. Rechnung importieren
Die Abrechnung der erbrachten Leistung in NEVARIS erfolgt in GAEB- und ÖNORM-Norm-
Projekten leicht differenziert. Für GAEB-Projekte gibt es den Prozessschritt Aufmaß
importieren, für die ÖNORM Rechnung importieren. Entscheidend für den angebotenen
Prozessschritt ist die bei der Anlage des Projektes gewählte Norm.
GAEB-Projekte:
Jeder Auftrag wird über Rechnungen und Aufmaße abgerechnet. Zu jeder Rechnung gehört
ein Aufmaß. Ein Aufmaß, also eine Mengenberechnung, wird im Prozessschritt Aufmaße
importieren über einen Datenträger importiert.
Zum Import des Aufmaßes mit Unterstützung des Assistenten zum Import einer
Mengenermittlung treffen Sie die Auswahl des REB-Datenträgers (D11-Datei) und geben die
Angaben zur Zuordnung der Mengenermitllung zu einer bestimmten Rechnung vor. Der Import
erfolgt kann zu einer bestehenden Rechnung, für den Fall einer korrigierten
Mengenberechnung, oder zu einer neu zu definierenden Rechnung erfolgen.
Hinweis: Zu einem Auftrag kann es mehrere Rechnungen und Aufmaße geben.
ÖNORM-Projekte:
Jeder Auftrag wird über Rechnungen abgerechnet. Eine Rechnung mit den Aufmaßen wird im
Prozessschritt Rechnung importieren über einen Datenträger importiert.
Zum Import der Rechnung mit Unterstützung des Assistenten zum Import einer Rechnung
treffen Sie lediglich die Auswahl des ÖNORM-Rechnungsdatenträgers (ONRE-Datei). Eine
weitere Angabe ist für den Import nicht nötig, da die sogenannten Kopfdaten der Rechnung mit
eingelesen werden.
Nach Abschluss des Imports der erhaltenen Aufmaße oder Rechnungen, wechseln Sie nach
dem Import der Mengen zum Prozessschritt Mengenermittlung prüfen.
Hinweis: Zu einem Auftrag kann es mehrere Rechnungen geben.
Mengenermittlung prüfen
Im Prozessschritt Mengenermittlung prüfen wird die importierte Mengenermittlung (Aufmaß)
in einer Tabelle geprüft.
Zum Prüfen und Korrigieren des Aufmaßes können verschiedene Aktionen zur Unterstützung
genutzt werden wie: bestehende Ansatzzeilen anpassen, neue Ansatzzeilen oder auch neue
Positionsblöcke hinzufügen.
Für die Korrektur der Mengenansätze können Sie den Formeldialog nutzen, wobei auch
Variablen definiert und verwendet werden können.
Für eine Reduzierung der Ansicht auf bestimmte Positionen liefert Ihnen die Navigation auf der
linken Seite das richtige Handwerkszeug. Damit können Sie zu prüfende Positionen
einschränken nach:
 GAEB: Rechnungen, Blättern und Leistungsverzeichnissen oder kleineren
Hierarchieeinheiten
oder
 ÖNORM: Aufmaßblatt, Leistungsverzeichnis oder kleineren Hierarchieeinheiten,
Leistungszeiträumen oder globalen Hilfsberechnungen.
Hinweis: Korrekturen werden rot dargestellt.

Ist eine Korrektur des erhaltenen Aufmaßes notwendig, so wechseln Sie in den nächsten
Prozessschritt Protokoll senden, andernfalls überspringen Sie diesen und wählen Sie
anschließend direkt den Prozessschritt Rechnung prüfen.
Protokoll senden
Um den gewählten Bietern die vorgenommene Korrektur zur Mengenermittlung bzw. Rechnung
zukommen zu lassen, können Sie im Anwendungsbereich Planen im Prozess Abrechnen auf
Protokoll senden klicken. Der Assistent Protokoll senden, der Sie beim Versand des
Rechnungsprüfungsprotokolls unterstützt, wird geöffnet.
Im Assistent zum Senden eines Rechnungsprüfprotokolls wählen Sie die Rechnung, um
die es sich handelt. Im Weiteren können Sie noch E-Mail-Adressen hinzufügen und
entscheiden, welche Dateien Sie mitschicken möchten. Sie können die Berichte "Positionsliste"
und "Menegenermittlung" mit den vorgenommenen Korrekturen und den Datenträger zum
Auftrag als Mailanhang hinzufügen. Für die Berichte kann vor dem Versand zusätzlich das
Format eingestellt werden.
Im nächsten Schritt wird für Betreff und Nachricht der zu versendenden E-Mail ein Vorschlag
angezeigt, der u.a. Seriendruckfelder für Anrede und Ansprechpartner enthält, in die beim
Versenden dann die im Adressbuch eingetragenen speziellen Feldinhalte des Auftragnehmers
übernommen werden. Der Inhalt der E-Mail kann selbstverständlich noch von Ihnen angepasst
und mit weiteren Anhängen ergänzt werden.
Nach dem Fertigstellen der E-Mail-Anfrage mit dem Assistent wird die zu versendende E-Mail
erzeugt. Sie können die E-Mail mit den Anhängen nochmals prüfen oder verändern und
anschließend einfach an den Auftragnehmer versenden.
Rechnungen prüfen
Im Anwendungsbereich Planen im Prozess Abrechnen und dem Prozessschritt Rechnung
prüfen können Sie die abgerechneten Mengen aus der Mengenermittlung bzw. der Rechnung
des Auftragnehmers mit den geprüften Mengen gegenüberstellen und evtl. Abweichungen
erkennen.Wählen Sie hierzu in der Übersicht Planen die zu prüfende Rechnung und dazu den
Prozessschritt Rechnung prüfen.
Falls Sie die Mengenermittlung vom Auftragnehmer nicht elektronisch auf einem Datenträger
erhalten haben, dann können Sie in diesem Prozesschritt die manuelle Rechnungserfassung
vornehmen. Wählen Sie zuvor auf der Übersichtsseite Planen - Abrechnen auf der
Registerkarte Rechnungen die manuell mit Kopfdaten angelegte Rechnung aus der Auflistung
aus und wechseln dann zu Rechnungen prüfen zurück. Geben Sie nun die abgerechneten
Mengen aus der Rechnung des Auftragnehmers in der Spalte Menge und die von Ihnen
ermittelten, tatsächlich verbauten Mengen zu den jeweiligen Positionen unter korrigierte
Menge ein. Die Eingabe weiterer Details kann im Detailbereich in der Ansicht Liste erfolgen.
Falls der Detailbereich mit den verschiedenen Registern nicht sichtbar ist, können Sie diesen
mit Detailbereich einblenden aufklappen. Zuklappen des Detailbereichs erfolgt analog
dazu mit Detailbereich ausblenden, wenn sie diesen für die weitere Bearbeitung vorerst
nicht benötigen.
Abschließend kann hier die Übereinstimmung von Abrechnungsmenge mit der real erbrachten,
vom Auftraggeber geprüften Menge verglichen werden und damit die Rechnungsprüfung
erfolgen.

Falls sich Abweichungen ergeben sollten, die Mengen und korrigierte Mengen aber
übereinstimmen, könnten Sie noch die abgerechneten Preise mit denen aus dem Auftrags-LV
(Vergabepreise) vergleichen. Eventuell hat sich hier ein Fehler in der Rechnung
eingeschlichen. Die hier in der Rechnung angezeigten Preise wurden automatisch aus dem
Vergabe-LV übernommen.
Bedienen Sie sich in diesem Zusammenhang auch der Möglichkeiten der graphischen
Auswertung, um einen schnelleren und vielleicht klareren Überblick Abrechnungssituation zu
erhalten. Pro Position haben Sie nach der Mengeneingabe bzw. dem Mengenimport die
numerische und graphische Anzeige für beide Mengenangaben als Hilfsmittel zur Verfügung.
Solange die Balken im grünen Bereich sind, überschreiten die eingetragenen Mengen nicht die
Vergabemengen. Gelbe oder sogar rote Färbung zeigt Ihnen an, in welchem relativen Ausmaß
die Vergabemenge durch den eingetragenen Wert überschritten wird.
Nach der vollständigen Prüfung aller abgerechneten Positionen scrollen Sie am besten in den
Kopf der Rechnung. Dort finden Sie die Summen zum Rechnungsbetrag und dem aktuellen
Erfüllungsgrad.
Hinweis: Über die Seitenleiste Optionen können Sie die Ausgaben für Ihre Auswertung so
einstellen, dass Sie Abweichungen und dgl. komfortabel darstellen lassen können.
Nachtrag importieren
Mit der Entscheidung für einen Bieter als Auftragnehmer haben Sie im Anwendungsbereich
Planen im Prozess Vergeben und dem Prozessschritt Vergabe durchführen die Vergabe
durchgeführt. NEVARIS hat für Sie das Leistungsverzeichnis in den Prozess Abrechnen
überführt und ist dort in den Prozessschritt Auftrag senden gewechselt.
Wenn Sie einen Nachtrag in elektronischer Form vorliegen haben und dieser normgerecht als
Datenträger vorhanden ist, dann muss keine manuelle Nachtragserfassung erfolgen. Sie
können anstelle dessen, den Nachtrag komfortabel ins NEVARIS importieren.
Dazu klicken Sie im Anwendungsbereich Planen im Prozess Abrechnen den Prozessschritt
Nachtrag importieren an. Der Assistent zum Importieren eines Nachtrages wird geöffnet
und Sie klicken neben Nachtrag auf Datei auswählen, um den Nachtrag anzuwählen, den
Sie importieren möchten. Mit Klicken auf Fertigstellen im Assistenten wird der Import des
Nachtrags abgeschlossen und es erfolgt die entsprechende Info dazu für Sie im Hinweisfeld.
Nachträge verwalten
Wählen Sie im Anwendungsbereich Planen im Prozess Abrechnen den Prozessschritt
Nachträge verwalten an, um einen Nachtrag und die einzelnen Nachtragspositionen im
Leistungsverzeichnis zu erfassen und zu bearbeiten.
Das manuelle Erfassen von Nachträgen ist analog zur Erfassung von Rechnungen angelegt.
Wenn Sie also einen Nachtrag in NEVARIS erfassen möchten, dieser jedoch nicht elektronisch
vorliegt, dann ist eine manuelle Nachtragserfassung möglich. Diese erfolgt auf der
Übersichtsseite Abrechnen in der Ansicht Formular auf der Karteikarte Nachträge.
Auf der Registerkarte werden alle Nachträge aufgelistet, egal ob sie elektronisch oder per
Papier eingegangen sind - also ganz gleich, ob sie in NEVARIS importiert oder manuell erfasst
worden sind.
Für die manuelle Erfassung eines nicht per Datenträger eingegangenen oder nicht
normgerechten Nachtrags klicken Sie auf Neu. Damit wird in der Auflistung der Nachträge eine
neue Zeile erzeugt, in der Vorschlagswerte eingetragen sind. Diese Vorschlagswerte haben

standardmäßig für den Status "Erkannt" und in Erstellt am das aktuelle Datum eingetragen.
Sie können nun diese Werte verändern und weitere Werte wie die Bezeichnung oder das
Genehmigungsdatum für den jeweils aktuellen Nachtrag eingeben.
Damit sind die Kopfdaten für den jeweiligen Nachtrag angelegt.
Nun können Sie einen Nachtrag in der Tabelle der Nachträge anklicken und wählen
Bearbeiten, um für den aktuellen Nachtrag neue (Nachtrags-) Positionen und
Nachtragsmengen ím Leistungsverzeichnis anzulegen. Die Bearbeitung des Nachtrags erfolgt
analog der Arbeit bei der Erstellung der Ausschreibung in Bearbeiten (im Prozess
Ausschreiben). Die Eingabe weiterer Details kann im Detailbereich in der Ansicht Liste
erfolgen.
Hinweis: Achten Sie immer darauf, dass Sie den richtigen Nachtrag in der Auflistung der
Nachträge als aktuellen gewählt haben, bevor Sie auf Nachträge verwalten wechseln, um
diesen zu bearbeiten. In jedem weiteren Nachtrag können nur Positionen verändert werden,
die dem ausgewählten Nachtrag angehören. Alle anderen Positionen im Nachtrags-
Leistungsverzeichnis sind nicht anwählbar.
Tipp: Klicken Sie auf Home, um zurück zur Hauptseite der Planungsphase Abrechnen zu
gelangen.
Über die Seitenleiste Funktionen finden Sie im Anwendungsbereich Planen noch weitere
spezielle Funktionen, die für Sie bei der Erstellung und Bearbeitung der Ausschreibung
interessant sein könnten. Das sind zum Beispiel:
 die Änderung des Preisanteilmodells
 der Export des ÖNORM- oder GAEB-Leistungsverzeichnisses
 der Import eines Auer Success-Projektes oder die Preise aus einem solchen
 der Export in ein Auer Success-Projekt
 oder die Änderung der erlaubten Nachlässe.

Anwendungsbereich "Kalkulieren"
Unter Kalkulieren erfolgt die Erstellung des Angebots-LV, der Angebotskalkulation sowie
die Abgabe des kalkulierten Leistungsverzeichnisses.
Grundlagen
Zum Anwendungsbereich Kalkulieren gehören die Prozesse Angebots-LV,
Angebotskalkulation und Abgabe. Den jeweiligen Prozess stellen Sie über das Listenfeld
Prozesse im Arbeitsbereich oben links ein. Voraussetzung für den Beginn einer Kalkulation ist
ein Leistungsverzeichnis und Betriebsmittelstammdaten.
Zu jedem dieser Prozesse gehören mehrere Prozessschritte, die nacheinander entsprechend
dem vorgegebenen Workflow zu bearbeiten sind und Sie so bei Ihren Tätigkeiten in den
Phasen Angebots-LV, Angebotskalkulation und Abgabe unterstützen.
In der Übersicht Kalkulieren werden die Leistungsverzeichnisse und Kalkulationen
aufgelistet, die zum jeweils aktuellen Projekt angelegt sind.
Um Leistungsverzeichnisse zu erzeugen, wechseln Sie in den Prozess Angebots-LV. Hier
können Sie Leistungsverzeichnisse Anlegen oder Importieren. Klicken Sie dazu auf die
entsprechenden Schaltflächen unter der Tabelle mit den vorhandenen
Leistungsverzeichnissen. Um ein Leistungsverzeichnis zu löschen, wählen Sie dieses an und
klicken dann auf Löschen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird das Leistungsverzeichnis aus
dem Projekt gelöscht.
Hinweis: Beim Erzeugen eines neuen Leistungsverzeichnisses wird die Normbasis (ÖNORM,
GAEB, Freie Form) für das Leistungsverzeichnis festgelegt. Diese Normbasis kann später nicht
mehr verändert werden.
Unter der Normbasis wird die landesspezifische Norm für den Datenaustausch des Angebotes
festgelegt. Anhand dieser Einstellung werden die Bildschirmmasken und Listen für die weitere
Bearbeitung angepasst und außerdem findet während der LV-Bearbeitung eine
Datenvalidierung auf die jeweilige Norm (z.B. ÖNORM oder GAEB) statt.
Funktionen
Angebots-LV
Anlegen
Um ein Leistungsverzeichnis anzulegen, klicken Sie auf der Übersichtsseite Kalkulieren unter
der Tabelle auf die Schaltfläche Anlegen oder wählen Sie den Prozessschritt Anlegen aus.
Beim Anlegen eines neuen Angebotes unterstützt Sie der Assistent zum Anlegen einer
Anfrage.

Um eine Anfrage zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Beantworten Sie die
nachfolgende Löschabfrage mit “Ja“, wird die selektierte Anfrage unwiderruflich gelöscht.
Achtung: Sind zu dieser Anfrage bereits Kalkulationen vorhanden, werden auch diese
unwiderruflich gelöscht.
Um weitere Kenndatendaten für die neue Anfrage zu erfassen, wechseln Sie in die Ansicht
Formular.
Entscheiden Sie, welche Anfrage Sie anschließend weiter bearbeiten möchten und wechseln
Sie dann in den nächsten Prozessschritt Bearbeiten.
Die Ansicht Formular dient der Erfassung weiterer Kenndaten des selektierten
Leistungsverzeichnisses.
Kenndaten
GAEB
Füllen Sie hier die für den Datenaustausch nach GAEB benötigten Felder aus.
ÖNORM
Legen Sie hier fest, auf welchen Hierarchiestufen (Gesamtes LV, HG, OG, LG, ULG)
Nachlässe vergeben werden können.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Erlaubte Nachlässe ändern und führen Sie im Assistent
zum Ändern erlaubter Nachlässe die gewünschten Änderungen durch.
Nachlässe und Aufschläge im Angebots-LV gelten sowohl für die Normalausführung als auch
für vorhandene Varianten und Teilangebote.
Adressen
Mit der Schaltfläche Neu können Sie hier Adressen von Projektbeteiligten diesem
Leistungsverzeichnis zuordnen. Nach dem eine neue Zeile angelegt wurde, wählen Sie zuerst
eine Adressart aus. Anschließend können Sie eine Adresse und einen Ansprechpartner
zuordnen. Mit der Schaltfläche Löschen kann eine Zeile gelöscht werden. Ein Klick auf die
Schaltfläche Gehe zu Adresse ruft die Adressverwaltung für die sofortige Bearbeitung der
aktuellen Adresse auf.
Hinweis: Mit dem Vererbungssymbol gekennzeichnete Zeilen wurden von den

Projekteinstellungen übernommen und können hier nicht gelöscht werden.
Termine
Ja nach verwendeter Norm können Sie hier projektbezogene Datum- und Zeitfelder ausfüllen.
Gliederung
Für die Kostenermittlung ist es erforderlich den Positionen des Leistungsverzeichnisses
alternative Gliederungsebenen zuzuweisen. Wählen Sie hier aus, welche alternative
Gliederungen Sie verwenden möchten.
Als Auswahl stehen Ihnen die Gliederungsstrukturen der DIN 276, ÖN B1801 oder
Gewerkegliederungen zur Verfügung.

Varianten
Stellen Sie in dieser Registerkarte die Varianten sowie die Zusammengehörigkeitsgruppen
welche im Leistungsverzeichnis in den Spalten Zuordnungskennzeichen und Variantennummer
verwendet werden sollen zusammen. Die im Leistungsverzeichnis vorhandenen Grund- und
Alternativpositionen können hier zu gültigen Varianten kombiniert werden.
Hinweis: Variantenzusammenstellungen werden nur vom ÖNORM A2063 Datenträger

unterstützt.
Teilangebote
Nur ÖNORM
In dieser Registerkarte können Sie mit den Schaltflächen Neu bzw. Löschen Teilangebote
anlegen bzw. löschen.
Leistungsgruppen können mit Hilfe des Kennzeichens Teilangebot zu Vergabegruppen
zusammengefasst werden. Alle Positionen einer Teilangebotsgruppe erhalten das gleiche
Kennzeichen. Wenn Teilangebote definiert wurden, müssen alle Positionen eindeutig mit
einem Teilangebot gekennzeichnet werden.
Leistungsteile
Nur ÖNORM
In dieser Registerkarte können Sie mit den Schaltflächen Neu bzw. Löschen Leistungsteile
Leistungsteile
Bei vielen Bauverträgen (z. B. Wasserwirtschaftsfond oder bei Generalunternehmerbauten)
werden bei der Preisgleitung unterschiedliche Indizes je nach Art der Leistung verwendet.
Diese Gliederung der Leistungen entspricht jedoch in der Praxis sehr oft nicht der Gliederung
der Leistungsverzeichnisse. Um auch in diesem Punkt auf die unterschiedlichsten Forderungen
aus Bauverträgen eingehen zu können, kann die Ordnung und Benennung der Leistungsteile
vom Anwender frei definiert werden.
Die Zuordnung der Leistungspositionen zu den Leistungsteilen erfolgt im Leistungsverzeichnis
in der Spalte Leistungsteil oder in den Eigenschaften unter Kennzeichen. Ist eine Preisgleitung
mit mehreren Leistungsteilen erforderlich, sind alle Positionen einem Leistungsteil zuzuordnen.
Gleitung
Hier kann für jeden Leistungsteil getrennt nach Preisanteilen bestimmt werden, wie die
Gleitung erfolgen soll.
OZ-Struktur
Nur GAEB
Geben Sie hier die Anzahl und Bezeichnung der Hierarchieebenen ein. Für das Generieren der
Ordnungszahlen (OZ) ist es notwendig, die maximale Anzahl der Stellen, die Schrittweite und
den Startwert der Nummerierung je Hierarchieebenen anzugeben. Sollen die Ordnungszahlen
in ihrer maximalen Breite dargestellt werden, aktivieren Sie die Option Fehlende Stellen
auffüllen und geben ein Füllzeichen (normalerweise 0) an.

Prognosemengen
Sollte es im Prozess Angebotskalkulation in den Prozessschritten,
 Bearbeiten
 Preise festlegen
 Optimieren
erforderlich sein, auf Basis anderer Mengen als der im Leistungsverzeichnis zu rechnen,
können die entsprechenden Einstellungen hier festgelegt werden.
In dieser Registerkarte können Sie definieren:
 Welche der zehn Prognosemengen Sie verwenden möchten.
 Die Bezeichnung der Prognosemenge.
 Wie die Prognosemenge berechnet werden soll.
Die hier getroffenen Einstellungen gelten für alle Leistungsverzeichnisse des aktuellen
Projektes.
In der Spalte Berechnung stehen Ihnen verschiedene Variablen für die Berechnung zur
Verfügung.
 $LVMenge = Menge des Leistungsverzeichnisses
 $VA_Menge = voraussichtliche Abrechnungsmengen
 $Prognosemenge_x = Prognosemenge 1-10
Die Berechnung der einzelnen Prognosemengen erfolgt in freier Formelschreibweise.
Beispiel für die Berechnung von Prognosemengen:
Bezeichnung Berechnung Erklärung

VA_Menge $LVMenge Die VA_Menge = LV Menge
Prognosemenge_1 Prognosemenge_1 Prognosemenge 1 = VA Menge * 2
(die doppelte VA Menge)
Prognosemenge_2 $LVMenge/100*80 Prognosemenge 2 = LV Menge / 100*80
(80% der LV Menge)
Wird bei einer Prognosemenge keine Berechnung angegeben, so muss die Menge pro
Leistungsposition eingetragen bzw. ermittelt werden.
Zuschläge
Die Anzahl der zu verwendenden Zuschläge (maximal 10), deren Bezeichnung und Art (nur
GAEB) werden im oberen Teil dieser Registerkarte definieren.
Hier können Sie mit den Schaltflächen Neu bzw. Löschen Zuschläge anlegen bzw. löschen.
Geben Sie den Index (0-9), die Bezeichnung und die Art (nur GEAB) des Zuschlages ein.
Welcher Zuschlagsart der aktuelle Zuschlag zugeordnet werden soll, wird in der Spalte Art
festgelegt. Folgende Zuschlagsarten stehen Ihnen bei eine GAEB Projekt zur Verfügung.
1. BGK (Baustellengemeinkosten)
2. AGK (Allgemeine Geschäftskosten) wird als Voreinstellung verwendet
3. Wagnis

4. Gewinn
Die Zuschlagsberechnung erfolgt immer in der hier angegebenen Reihenfolge.
Wie die Zuschlagsberechnung der Zuschlagsarten erfolgen soll, legen Sie im unteren Teile
dieser Registerkarte fest. Für die oben genannten Zuschlagsarten kann festgelegt werden, ob
die Berechnung Auf Hundert oder Im Hundert erfolgen soll.
Beispiel für die Berechnung Áuf Hundert´:
Kosten / 100 * Zuschlag in % = Zuschlag
120 € / 100 * 15 % = 18 €
Beispiel für die Berechnung Ím Hundert´:
Kosten / (100 – Zuschlag in %) * Zuschlag in % = Zuschlag
120 € / (100 – 15 %) *15 % = 21,18 €
Ob während der Zuschlagsberechnung eine Zwischensumme für die jeweilige Zuschlagsart
gebildet werden soll, wird in der Spalte Zwischensumme festgelegt.
Importieren
Um ein Leistungsverzeichnis zu importieren, klicken Sie auf der Übersichtsseite Kalkulieren
unter der Tabelle auf Importieren oder wählen Sie Prozessschritt Importieren aus.
Beim Importieren eines Leistungsverzeichnisses unterstützt Sie der Assistent zum
Importieren eines Leistungsverzeichnisses. Hier werden alle erforderlichen Angaben zu
dem vorhandenen Leistungsverzeichnis, das von einem Datenträger importiert werden soll,
abgefragt.
Hinweis: Um Anfragen zu importieren, müssen diese den Formaten der GAEB (GAEB 90,
GAEB 2000, GAEB XML) oder ÖNORM (A2063, B2063) entsprechen.
Um weitere Kopfdaten für das importierte Leistungsverzeichnis zu erfassen, wechseln Sie in

die Ansicht Formular. Wollen Sie das Leistungsverzeichnis anschließend weiter bearbeiten,
wechseln Sie in Prozessschritt Bearbeiten.
Hinweis: In Anfragen enthaltene Adressen werden automatisch den Projektadressen
hinzugefügt.
Bearbeiten
In dieser Tabelle kann das gesamte Leistungsverzeichnis bearbeitet werden. Es werden
sämtliche Positionen mit den Nummern, Kurztextzeilen etc. angezeigt.
Um ein versehentliches Verändern bei importierten Leistungsverzeichnissen zu verhindern,
sind die Inhalte von Hierarchien und Positionen schreibgeschützt.
Im Anschluss finden Sie eine genaue Beschreibung der verschiedenen Funktionen für die
Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses.
Neu
angeboten.
Klicken Sie auf Neu und wählen dann den Hierarchie- bzw. Positionstype, den Sie dem
Leistungsverzeichnis hinzufügen möchten aus.

verschiedene LV-Elemente entsprechend der gewünschten Gliederung einfügen und diese
dann mit Werten füllen. Anhand der Spalte Typ können Sie die hierarchische Struktur der
Elemente erkennen.
(Weitere Shortcuts finden Sie in der Hilfe unter Benutzeroberfläche von NEVARIS -> Shortcut-
Tastenkombinationen.)

eine neues, gleichartiges Element (wie ein Hierarchieelement, STRG + N
eine neues, Unterelement (wie ein Hierarchieelement, Position etc.) STRG + SHIFT + N
im Leistungsverzeichnis zu erstellen
(Ist die aktuelle Zeile ein Hierarchieelement: Einfügen der neuen
Position unter dem Hierarchieelement; ist die aktuelle Zeile eine
Position, dann Einfügen der neuen Position unter der aktuellen Zeile)
Leistungsverzeichnis aus (beispielsweise eine Position) und tragen Sie die detaillierten
Angaben wie Meng, Einheit, Langtext etc. an den dafür vorgesehenen Stellen ein.
 Eintragen der Angaben in der Ansicht Liste innerhalb des Leistungsverzeichnisses. Füllen
erfasste Wert im entsprechenden Tabellenfeld im Leistungsverzeichnis automatisch
angezeigt.
 Eingabe weitere Details wie Langtext, Bauschreibung, Lücken, Notizen etc. im
Detailbereich in der Ansicht Liste unten. Falls der Detailbereich mit den verschiedenen
Registern nicht sichtbar ist, können Sie diesen mit Detailbereich einblenden
aufklappen. Zuklappen des Detailbereichs erfolgt analog dazu mit Detailbereich
ausblenden, wenn sie diesen für die weitere Bearbeitung vorerst nicht benötigen.
 Felder, welche nicht in der Liste angeboten werden, können im Fenster Eigenschaften
bearbeitet werden.
 Wechsel in die Ansicht Layout und Eingabe der Details dort. Hier können Sie die
Eintragung in den angebotenen Feldern des im Ausgabemodus formatierten Dokumentes
vornehmen.
Ausschneiden
Schneidet die aktuelle Zeile(n) aus und kopiert diese in die Zwischenablage von der aus sie
wieder mit dem Menüpunkt Einfügen eingefügt werden können.

Kopieren
Kopiert die aktuelle Zeile(n) in die Zwischenablage von der aus sie wieder mit dem Menüpunkt
Einfügen eingefügt werden können.
Einfügen
Der Menüpunkt Einfügen fügt Zeile(n) aus der Zwischenablage in das Leistungsverzeichnis
ein.
Löschen
Wird der Menüpunkt Löschen ausgeführt, werden Zeile(n) nach einer Löschabfrage aus dem
Leistungsverzeichnis gelöscht.
Kopieren aus
Um eine oder mehrere Position(en) aus einer Vorlage (= Kopierquelle) in Ihr aktuelles
Leistungsverzeichnis (= Ziel) zu übernehmen, klicken Sie auf die Funktion Kopieren aus. Hier
können Sie folgende Auswahl treffen:
LB-Katalog … im folgenden Assistent zum Auswählen eines LB-Kataloges aus
vorhandenen Leistungsbüchern, Positionen zur Übernahme ins aktuelle
Nur ÖNORM Leistungsverzeichnis auszuwählen und zu übernehmen.
Projekt … im folgenden Auswahlfenster ein Leistungsverzeichnis aus bereits
aktuelle Leistungsverzeichnis auszuwählen und zu übernehmen.
Zuletzt verwendet in ein zuletzt verwendetes Leistungsverzeichnis zu wechseln und von dort
Positionen zur Übernahme ins aktuelle Leistungsverzeichnis auszuwählen
und zu übernehmen.
Nach dem in der Kopierquelle eine oder mehrere Position(en) durch Anklicken zur Übernahme
zurückkehren.
Alternativ zur Funktion Kopieren, können die ausgewählten Positionen auch sofort mit dem
Menüpunkt Übernehmen in das Ziel-Leistungsverzeichnis kopiert werden. In den Optionen
dieses Fensters können Sie mit der Option Markierung nach Übernahme zurücksetzen
definieren, ob die markierten Positionen nach der Übernahmen in das Leistungsverzeichnis
zurückgesetzt werden sollen. Der Menüpunkt Markierungen entfernen entfernt die
Markierung aller Positionen.
Textbibliotheken
Nur GAEB
Die Textbibliothek ist nicht im Lieferumfang von NEVARIS enthalten. Die Textbibliothek STLB-
Bau wird Ihnen unter der Funktion Textbibliotheken angezeigt, wenn Sie die STLB-Bau
Textbibliothek lizensiert haben. NEVARIS erkennt in dem Fall die installierte Textbibliothek.

Wollen Sie nach dem Einfügen von Positionen aus der STLB-Bau-Textbibliothek den Text
dieser Positionen modifizieren, so kann dies über zwei Wege erfolgen:
zur STLB-Bau Textbibliothek. Dies können Sie über die Seitenleiste Funktionen mit der
anzupassen.
 Sie wollen einzelne Positionskriterien einer STLB-Bau-Position ändern und dabei die
Kopplung der Position zur STLB-Bau-Textbibliothek erhalten. Wählen Sie dazu die
Textbibliothek STLB-Bau und können dort einzelne Textergänzungen und Ausprägungen
der zusammengestellten STLB-Bau-Position modifizieren und anschließend die geänderten

Aktuelle Position auf Vollständigkeit und Gültigkeit nach aktueller STLB-Bau-Version prüfen.
Umwandeln
Nur ÖNORM
Leistungsverzeichnis schreibgeschützt. Sie können in diesem Status genau wie andere
Positionen des Leistungsverzeichnisses verwendet werden. Soll jedoch die übernommene
Position modifiziert werden, muss diese vorher umgewandelt werden. Dies nehmen Sie mit der
Funktion Umwandeln – In Projektposition vor. Damit ist die Kopplung zum LB Katalog
aufgehoben und die Position wird in eine Zusatzposition umgewandelt. Anschließend kann
diese Position modifiziert werden.
Ordnungszahlen generieren
Nur GAEB
Um in einem GAEB-Leistungsverzeichnis Ordnungszahlen zu generieren, platzieren Sie die
dann in der linken Seitenleiste Funktionen auf Ordnungszahlen generieren. Dadurch wird
der Assistent zum Generieren von Ordnungszahlen aufgerufen. Geben Sie hier die
gewünschten Einstellungen für die Bildung der OZ-Nummer ein.

Hinweis: Beim Wechsel auf die Zusammenfassung im Assistenten erfolgt bereits eine Prüfung,
ob die definierten Ordnungszahlen den GAEB-Definitionen entsprechen. Die Überprüfung
bringt Fehler, der schon an der Stelle angezeigt wird, falls Sie z.B. die Ordnungszahl zu lang -
also nicht normgerecht - festgelegt haben. Somit ist ohne Korrektur anschließend kein Export
oder das Versenden des Leistungsverzeichnisses möglich. Zuerst muss die Korrektur der
Ordnungszahlen erfolgen.
XML" zu definieren.
Detailbereich
Nutzen Sie den Detailbereich am unteren Anwendungsrahmen, um Details zu einzelnen
Positionen zu erfassen.
Langtext
In diesem Detailbereich können Sie den Langtext der aktuellen Position betrachten sowie
vorhandene Bieterlücken bearbeiten. Ist der Schreibschutz der aktuellen Position nicht aktiv,
kann der Langtext auch bearbeitet werden.
Kurztext
Nur GAEB
In diesem Detailbereich können Sie den erweiterten Kurztext der aktuellen Position betrachten.
Ist der Schreibschutz der aktuellen Position nicht aktiv, kann der erweiterte Kurztext auch
bearbeitet werden.
Baubeschreibung
Zusätzlich zum Langtext können Sie in diesem Detailbereich noch die Baubeschreibung zur
aktuellen Position erfassen.
Lücken
In diesem Detailbereich können Bieterlücken tabellarisch erfasst werden. Die Suche nach
Lücken kann auf leere, ausgefüllte oder alle eingeschränkt werden. Mit den Schaltflächen
Vorherige Lücke bzw. Nächste Lücke kann zwischen den einzelnen Positionen mit Lücken
hin- und her geblättert werden. Mit den beiden Kontrollkästchen Ausschreiberlücke und
Bieterlücke können Sie einstellen, welche Lücken bei der Suche berücksichtigt werden. Dabei
werden nur die Positionen zur Bearbeitung angeboten, welche Lückentexte aufweisen.
Notiz
Sollten Notizen zur aktuellen Position notwendig sein, können Sie diese hier erfassen.
Mengenberechnung
Ist der Schreibschutz der aktuellen Position nicht aktiv, können Sie in diesem Detailbereich
Mengen detailliert zur aktuellen Position erfassen. Jede Berechnungszeile kann eine
Bezeichnung haben. Der Ansatz kann in einer freien Formelschreibweise (2*3/7) erfasst
werden. Wird die Zeile verlassen, erfolgt automatisch die Berechnung aller Zeilen und die

Übergabe der Gesamtmenge in die Menge des Leistungsverzeichnisses. Jede
Mengenberechnungszeile kann zusätzlich noch mit einer Variablen versehen werden. Wird
eine Zeile als Hilfsberechnung gekennzeichnet, wird der daraus resultierende Wert nicht für die
Bildung der Gesamtsumme berücksichtigt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu um eine neue Berechnungszeile einzufügen. Die
Schaltfläche Kopieren kopiert die selektierte(n) Position(en) in die Zwischenablage, von wo
aus sie mit der Schaltfläche Einfügen, an der aktuellen Position, wieder eingefügt werden
können. Das Löschen von Zeilen erfolgt mit der Schaltfläche Löschen. Zusätzlich zur freien
Formeleingabe stehen Ihnen je nach verwendetet Norm auch noch die fixen Formeln der
ÖNORM bzw. der REB zur Verfügung. Die Schaltfläche Formelkatalog … ruft den jeweiligen
Formelkatalog für die Auswahl und Eingabe der gewünschten Formel auf.
Für eine Reihe von Standardsituationen wurden fixe Formeln (für den Benutzer nicht
veränderbar) ins Programm eingebaut. Es wurden mit wenigen Ausnahmen alle Formeln aus
dem Formelkatalog der ÖNORM bzw. REB ins Programm aufgenommen.
Da die Funktionsweise der eingebauten NORM Formeln gegeben ist und beim Eingabedialog
die geometrische Figur gezeigt und beschrieben ist, wird hier auf eine weitere Beschreibung
der Formeln verzichtet. Die Berechnung erfolgt entsprechend der NORM.
Wird der Formelkatalog von einer leeren Aufmaßzeile aus aufgerufen, öffnet sich sofort der
Auswahldialog für die Formeln. Durch Eingabe einer Nummer (zB.: 020) oder eines Textes
(zB.: Kegel) kann sehr schnell die gewünschte Formel gefunden werden. Geben Sie nach der
Auswahl der Formel die gewünschten Werte ein. In den Eingabefeldern der Formel können Sie
auch, wenn vorhanden, Variablen verwenden. Öffnen Sie dazu das Variablensuchfenster mit
Strg+Leertaste oder klicken Sie auf die Lupe an der rechten Seite des Eingabefeldes und
wählen die Variable aus. Wurden alle Formelfelder korrekt eingegeben, kann die Formel mit
Übernehmen und Schließen an die aufrufende Aufmaßzeile übergeben werden.
Aufmaßzeilen welche eine fixe Formel beinhalten sind gesperrt und können nicht mehr direkt
bearbeitet werden. Für die Bearbeitung dieser Aufmaßzeilen rufen Sie abermals den
Formelkatalog auf und bearbeiten hier die aktuelle Formel.
Wird die Menge einer Position manuell in der Spalte Menge geändert und diese Position
besitzt bereits eine Mengenberechnung, fügt NEVARIS automatisch eine Korrekturzeile in die
Mengenberechnung ein.
Ansichten
Liste
Hier erfolgt der strukturelle Aufbau des Leistungsverzeichnisses wie unter Angbots-LV /
Anlegen / Bearbeiten beschrieben.
Layout
aussehen wird. Bevor das Leistungsverzeichnis gedruckt wird, besteht hier noch die
Möglichkeit einzelne Felder zu bearbeiten.
Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf Drucken, um das komplettes Dokument
(Leistungsverzeichnis) auszudrucken.
Prognosemengen
Wurde eine Prognosemenge in den Eckdaten des Leistungsverzeichnisses mit Verwenden
gekennzeichnet und enthält diese Prognosemenge keine automatische Berechnung, können
Sie hier Prognosemengen manuell erfassen.
Wie Sie die Verwendung, Berechnung, etc. von Prognosemengen definieren, finden Sie unter:
Angbots-LV / Anlegen / Formular / Prognosemengen.

Seitenleisten
Navigation
In der Navigation wird die LV Struktur als Baum dargestellt um möglichst schnell durch das
aktuelle Leistungsverzeichnis navigieren zu können.
Funktionen
Diese Seitenleiste enthält Funktionen für die Bearbeitung des Angebot-LV. Zusätzlich zu den
bereits unter Angbots-LV / Anlegen / Bearbeiten beschriebenen Funktionen finden Sie hier
noch die Funktionen:
A2063 exportieren …
Nur ÖNORM
Um das erstellte Leistungsverzeichnis zu exportieren, führen Sie im Prozess Angebots-LV im
Prozessschritt Bearbeiten die Funktionen A2063 exportieren …. Der Assistent zum
Exportieren eines ÖNORM A 2063 Leistungsverzeichnisses wird geöffnet.
Nach der Eingabe bzw. Auswahl des Speicherorts des Leistungsverzeichnisses erfolgt die
Auswahl der Leistungsverzeichnisart, die Auswahl ob die Preisanteile exportiert werden
sollten sowie die Festlegung des Umfanges der auszugebenden Positionen.
Hinweis: Falls das Leistungsverzeichnis fehlerhaft ist, kann der Export nicht ausgeführt
werden. Der Export wird in diesem Fall abgebrochen und Sie erhalten ein Prüfformular zur
Bearbeitung der aufgetretenen Mängel.
Allplan Mengenermittlung aktualisieren …
Sie im Prozess Kalkulieren / Angebots-LV / Bearbeiten die Funktion Allplan
Mengenermittlung aktualisieren … auf.
 Anschließend können Sie bestimmte, Leistungsverzeichnisse durch deren Abwahl aus der
Mengenaktualisierung, auszuschließen. D.h. Sie müssen nicht die Mengen aller
 Entscheiden Sie unter Bauwerksstruktur, aus welchen Strukturelementen die Mengen aus
Teilleistungsnummer Generieren …

Diese Funktion generiert eindeutige Teilleistungsnummern für Struktur– und Positionszeilen.
Legen Sie im Assistent zur Vergabe von Teilleistungsnummern den Bereich fest für den die
Teilleistungsnummern erstellt werden. Möchten Sie nur für einen Teil des
Leistungsverzeichnisses die Teilleistungsnummern generieren, aktivieren Sie zunächst die
gewünschte Strukturzeile und wählen dann für den Bereich die Option Die aktive Struktur
aus.
Wählen Sie weiterhin ob nur Zeilen mit leerer Teilleistungsnummer berücksichtigt werden
sollen. Dabei bleiben bestehende Teilleistungsnummern erhalten. Wählen Sie weiterhin aus,
ob die Nummer des Leistungsverzeichnisses der Teilleistungsnummer vorangestellt werden
soll.
Teilleistungsnummer Prüfen
Nach Aufruf dieser Funktion werden leere und doppelte Teilleistungsnummern im
Hinweisbereich aufgelistet.
Optionen
In der Seitenleiste Optionen können Sie Einstellungen für die Darstellung der Ansicht Layout
vornehmen. Werden Änderungen in den Optionen vorgenommen, werden diese nicht sofort in
das Layout übernommen. Erst nach einem Klick auf die Schaltfläche Anwenden (links unten)
wird das Layout aktualisiert.
Eigenschaften
Die Seitenleiste Eigenschaften zeigt alle Felder der jeweiligen Hierarchiestufe bzw. Position
an. Nachfolgen finden Sie eine genaue Beschreibung einiger wichtiger Eigenschaften.
Ist eine Position als Interne Position gekennzeichnet, kann diese kalkuliert und anschließend
im Prozessschritt Optimieren umgelegt werden. Interne Positionen werden bei der
Berechnung der Leistungsverzeichnissumme nicht berücksichtigt. Die in einer internen Position
enthaltenen Betriebsmittel fließen jedoch in die Warenkorbmengen ein. Interne Positionen
werden beim Datenträgeraustausch nicht berücksichtigt.
Ergebnisse
Die berechneten Werte der aktuellen Hierarchie, Position oder des gesamten
Leistungsverzeichnisses zeigt die Seitenleiste Ergebnisse an.
Mengen ermitteln
Um Mengen im Kalkulationsprozess ermitteln bzw. prüfen zu können, steht Ihnen dieser
Menüpunkt zur Verfügung. Hier können Sie die Mengen des aktuellen Projektes in
verschiedenen Ansichten (z.B. Aufmaßblatt) ermitteln.
Eine genaue Beschreibung für das Ermitteln von Mengen finden Sie unter Ausführen /
Abrechnung / Mengen ermitteln.
Prüfen
Um Ihr Leistungsverzeichnis zu prüfen, wechseln Sie im Anwendungsbereich Kalkulieren im
Prozess Angebots-LV in den Prozessschritt Prüfen.
Die LV-Prüfung wird gestartet. Nach der Durchführung der LV-Prüfung werden Ihnen die
festgestellten Mängel tabellarisch angezeigt.
Korrektur sollten die behobenen Fehler nicht mehr aufgelistet werden.

Importiere Success Kalkulation
Mit dieser Funktion können Sie bestehende Projekte inklusive deren Kalkulation von AUER
Success übernehmen.
Nach dem Aufruf dieser Funktion erscheint der Assistent Kalkulation aus AUER Success-
Projekt importieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig um das ausgewählte Projekt zu
importieren.
Hinweis: AUER Success Projekte können nur in ein leeres NEVARIS Projekt importiert werden.
Preisanteilmodel ändern
Solange noch keine Kalkulation zum aktuellen Leistungsverzeichnis angelegt wurde, kann das
Preisanteilmodel geändert werden.
Nach dem Aufruf dieser Funktion erscheint der Assistent zu Ändern des Preisanteilmodells.
Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten und passen Sie Ihr Preisanteilmodel nach
Wunsch an.
Angebotskalkulation
Anlegen
Um eine Kalkulation anzulegen, klicken Sie auf der Übersichtsseite Kalkulieren unter der
Tabelle auf die Schaltfläche Anlegen oder wählen Sie den Prozessschritt Anlegen aus.
Beim Anlegen einer neuen Kalkulation unterstützt Sie der Assistent zum Anlegen einer
Kalkulation. Hier werden alle erforderlichen Angaben der zu erstellenden Kalkulation
abgefragt. Geben Sie zuerst die Bezeichnung der Kalkulation (z.B. 0-Kalkulation) ein.
Ist noch keine Kalkulation zum aktuellen Leistungsverzeichnis vorhanden, wählen Sie den
Betriebsmittelstamm und den Kostenkatalog aus.
Sind bereits eine oder mehrere Kalkulationen zum aktuellen Leistungsverzeichnis vorhanden,
wählen Sie die Basiskalkulation aus.
Nach der Auswahl der Standardumsatzsteuer erfolgt in den nächsten Schritten die Zuordnung
der Betriebsmittelkostenanteilen zu den Preisanteilen des Leistungsverzeichnisses.
Betriebsmittelstamm
Für den Fall, dass das gesuchte Betriebsmittel in der Betriebsmittelliste nicht enthalten ist, wird
danach im eingestellten Betriebsmittelstamm gesucht. Alle im Projekt verwendeten
Betriebsmittel werden nach der ersten Verwendung automatisch in die Betriebsmittelliste
übernommen.
Kostenkatalog
Jeder Betriebsmittelstamm kann mehrere Kostenkataloge beinhalten. Ein Kostenkatalog kann
z.B. regional abgestimmte Preise des jeweiligen Betriebsmittelstammes enthalten. Wählen Sie
den für das aktuelle Projekt relevanten Kostenkatalog aus.
Basiskalkulation
Sind bereits eine oder mehrere Kalkulationen zum aktuellen Leistungsverzeichnis vorhanden,
wählen Sie hier, welche der vorhandenen Kalkulationen abgestimmt werden soll.
Möchten Sie eine weitere Kalkulation zu diesem Leistungsverzeichnis von Grund auf neue
erstellen, löschen Sie das Feld in der Auswahlbox für die Basiskalkulation mit der Entf Taste.
Hinweis: Der Betriebsmittelstamm und der Kostenkatalog werden auf Projektebene definiert.
D.h. sie gelten für alle Kalkulationen des aktuellen Projektes.

Welche Kalkulation die Prozessschritte Bearbeiten, Preise festlegen, Optimieren und
Angebot vorbereiten verwenden, können Sie in der Spalte Aktiv festlegen. Das Häkchen in
der Spalte Aktiv bestimmt auch, welche Kalkulation für die Summierung der Warenkorbmengen
bei hierarchisch aufgebauten Projekten verwendet wird.
Um eine Kalkulation zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Beantworten Sie
die nachfolgende Löschabfrage mit “Ja“, wird die selektierte Kalkulation unwiderruflich
gelöscht. Fungiert die selektierte Kalkulation als Basis für eine andere Kalkulation kann diese
nicht gelöscht werden.
Die Ansicht Formular dient der Erfassung weiterer Kopfdaten des selektierten
Leistungsverzeichnisses bzw. der selektierten Kalkulation.
Wie die Bearbeitung der weiteren Kopfdaten eines Leistungsverzeichnisses funktioniert, finden
Sie unter Angebots-LV / Anlegen / Formular.
Um ein Leistungsverzeichnis anzulegen, klicken Sie auf der Übersichtsseite Kalkulieren unter
der Tabelle auf die Schaltfläche Anlegen oder wählen Sie den Prozessschritt Anlegen aus.
Beim Anlegen eines neuen Angebotes unterstützt Sie der Assistent zum Anlegen einer
Anfrage.
Um eine Anfrage zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Beantworten Sie die
nachfolgende Löschabfrage mit “Ja“, wird die selektierte Anfrage unwiderruflich gelöscht.
Achtung: Sind zu dieser Anfrage bereits Kalkulationen vorhanden, werden auch diese
unwiderruflich gelöscht.
Um weitere Kenndatendaten für die neue Anfrage zu erfassen, wechseln Sie in die Ansicht
Formular.
Entscheiden Sie, welche Anfrage Sie anschließend weiter bearbeiten möchten und wechseln
Sie dann in den nächsten Prozessschritt Bearbeiten.
Die Ansicht Formular dient der Erfassung weiterer Kenndaten des selektierten
Leistungsverzeichnisses.
Kenndaten
GAEB
Füllen Sie hier die für den Datenaustausch nach GAEB benötigten Felder aus.
ÖNORM
Legen Sie hier fest, auf welchen Hierarchiestufen (Gesamtes LV, HG, OG, LG, ULG)
Nachlässe vergeben werden können.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Erlaubte Nachlässe ändern und führen Sie im Assistent
zum Ändern erlaubter Nachlässe die gewünschten Änderungen durch.
Nachlässe und Aufschläge im Angebots-LV gelten sowohl für die Normalausführung als auch
für vorhandene Varianten und Teilangebote.
Adressen

Termine
Gliederung
Varianten
unterstützt.
Teilangebote
Nur ÖNORM
Leistungsteile
Nur ÖNORM
Leistungsteile

Gleitung
OZ-Struktur
Nur GAEB
Prognosemengen
 Bearbeiten
 Optimieren
Projektes.
Verfügung.
(80% der LV Menge)

Zuschläge
3. Wagnis
4. Gewinn
120 € / 100 * 15 % = 18 €
120 € / (100 – 15 %) *15 % = 21,18 €
Ist eine Kalkulation selektiert, können Sie in der Formularansicht neben der Nummer und
Bezeichnung noch weiter Kopfdaten der Kalkulation bearbeiten.
Kenndaten
In dieser Registerkarte können Sie wesentliche Änderungen für die Kalkulation vornehmen.
Betriebsmittelstamm
Wählen Sie hier den Betriebsmittelstamm für das aktuelle Projekt aus.
Kostenkatalog
Wählen Sie hier den Kostenkatalog für das aktuelle Projekt aus.
Rechengenauigkeit Mengen
Die Berechnungen für die Kalkulationsansätze werden am Bildschirm bzw. auf den
Kalkulationsberichten mit drei bis acht Nachkommastellen angezeigt. Für die Berechnung der
Ansatzergebnisse werden die eingestellten Nachkommastellen verwendet.
Rechengenauigkeit Beträge
Dieser Wert bestimmt die Anzahl der Nachkommastellen für die Berechnung der Kosten der
einzelnen Betriebsmittel. Die Rechengenauigkeit der Beträge kann dabei auf zwei bis acht
Nachkommastellen erfolgen.

Kostenzuordnung
Da die Bezeichnung und die Anzahl der Preisanteile im Leistungsverzeichnis nicht immer
gleich sind, ist es mitunter notwendig, NEVARIS entsprechende Anweisungen für die
Verteilung der Kostenanteile auf die Preisanteile im Leistungsverzeichnis zu geben.
Jeder Kostenanteil kann aus einer Liste nur einem Preisanteil im Leistungsverzeichnis
zugeordnet werden.
Zuschläge
Eine Beschreibung für die Bearbeitung der Zuschläge finden Sie unter Angebots-LV / Anlegen /
Formular / Zuschläge.
3. Wagnis
4. Gewinn
120 € / 100 * 15 % = 18 €
120 € / (100 – 15 %) *15 % = 21,18 €
Bearbeiten
Für die Bearbeitung der Kalkulation stehen Ihnen folgende Registerkarten zur Verfügung:
Übersicht
In der Übersicht werden alle kostenrelevanten Daten der Kalkulation zu jeder Position in einer
Tabelle angezeigt. Diese Tabelle dient zur Navigation innerhalb des Leistungsverzeichnisses
und kann nicht bearbeitet werden. Die Bearbeitung der jeweiligen Detaildaten einer Kalkulation
erfolgt in der Registerkarte Kalkulation.

Positionen zu betrachten bzw. zu verändern.
Langtext
Hier können Sie den Langtext der aktuellen Position betrachten sowie vorhandene
Bieterlücken bearbeiten.
Kurztext
Nur GAEB
Hier können Sie den erweiterten Kurztext der aktuellen Position betrachten.
Lücken
Nur ÖNORM
Hier können Sie Bieterlücken tabellarisch ausfüllen. Die Suche nach Lücken kann auf leere,
ausgefüllte oder alle eingeschränkt werden. Mit den Schaltflächen Vorherige Lücke bzw.
Nächste Lücke kann zwischen den einzelnen Positionen mit Lücken hin- und her geblättert
werden.
Mit dem Kontrollkästchen Nur Bieterlücke können Sie einstellen, ob nur Bieterlücken bei der
Suche berücksichtigt werden. Dabei werden nur die Positionen zur Bearbeitung angeboten,
welche Bieterlücken aufweisen.
Rückgriffe
In dieser Registerkarte können Sie sehen, welche Positionen auf die aktuelle Position
zurückgreifen. Mit der Funktion Zurück bzw. mit der Schaltfläche können Sie, zu der in der
Rückgrifftabelle selektierten Position wechseln. Ist die aktuelle Ansatzzeile eine Rückgriffzeile,
können Sie mit der Funktion Anzeigen zur Position auf die zurückgegriffen wird wechseln.
Um möglichst schnell Kalkulationsansätze von einer Vorlage zu übernehmen, benutzen Sie
bitte die beiden Menüpunkte:
Kalkulation generieren …
Beim Generiervorgang werden aus einer Vorlage nur die Kalkulationszeilen übernommen. Die
Einheitspreise werden nicht übernommen. Es ist dies die schnellste Methode, um
Leistungsverzeichnisse, welche über Datenträgeraustausch eingelesen wurden, rasch mit
Kalkulationsansätzen zu versehen. Es werden nur die Kalkulationsansätze (d. h. die Spalten
Nummer und Ansatz) übernommen. Die Kosten und Preise werden in der Folge beim
Durchrechnen der Kalkulation anhand der aktuellen Preisliste und den eingestellten Eckdaten
errechnet.
Mit diesem Menüpunkt können aus vorhandenen Projekten effizient Kalkulationsansätze
übernommen werden.
Wird der Menüpunkt Kalkulation generieren … ausgeführt, erscheint zuerst der Assistent
zum Generieren einer Kalkulation. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Datei auswählen.
Es erschient das Fenster Leistungsverzeichnis auswählen. Wählen Sie in diesem Fenster
den Speicherort anschließend das Projekt und zuletzt das Leistungsverzeichnis und die
Kalkulation aus.
Um den unterschiedlichen Bearbeitungssituationen gerecht zu werden, können Sie nun im
Assistent zum Generieren einer Kalkulation noch weiter Einstellungen vornehmen.
Positionen mit vorhandener Kalkulation aktualisieren
Ist dieses Kontrollkästchen ausgewählt, werden allfällig vorhandene Kalkulationsansätze durch
neu generierte Ansätze überschrieben.
HG\OG nicht berücksichtigen
Nur ÖNORM
Ist dieses Kontrollkästchen ausgewählt, wird der Vergleich auf die Teile der Positionsnummern

ab der Leistungsgruppennummer beschränkt. Dabei werden die führenden Ober- bzw.
Hauptgruppen im Nummernvergleich nicht berücksichtigt.
Los nicht berücksichtigen
Nur GAEB
ab den Titeln beschränkt. Dabei wird die führende Losnummer im Nummernvergleich nicht
berücksichtigt.
Nur Standardpositionen berücksichtigen
Nur ÖNORM
Ist dieses Kontrollkästchen ausgewählt, wird der Generiervorgang auf die Standardpositionen
des Zielprojektes beschränkt. D. h. Zusatzpositionen werden nicht berücksichtigt.
Übereinstimmung des LB-Bezugs prüfen

Nur ÖNORM
Ist dieses Kontrollkästchen ausgewählt, wird geprüft ob der LB-Bezug beim Zielprojekt mit dem
vom Quellprojekt übereinstimmen.
Interne Anmerkungen mit Verweis auf Quelle einfügen
Ist dieses Kontrollkästchen ausgewählt, werden Verweiszeilen (AI-Zeile) auf den
Kalkulationsursprung mitgeneriert.
Unterschiedlichen Kurztext ignorieren
Ist dieses Kontrollkästchen ausgewählt, erfolgt nur ein Vergleich der Positionsnummer. D.h. es
werden auch Positionen übernommen deren Kurztexte unterschiedlich sind.
Unterschiedliche Einheiten ignorieren
werden auch Positionen übernommen deren Einheiten unterschiedlich sind.
Bieterlücken bei Standardpositionen übernehmen
Nur ÖNORM
Ist dieses Kontrollkästchen ausgewählt, werden die Bieterlücken aus dem Vorlageprojekt
übernommen.
Kalkulation kopieren
Um Kalkulationsansätze aus anderen Positionen (= Kopierquelle) in Ihre aktuelle Position (=
Ziel) zu übernehmen, klicken Sie auf die Funktion Kalkulation kopieren …. Die
Kalkulationsansätze können sowohl aus dem eigenen Projekt als auch aus anderen Projekten
bezogen werden.
Im folgenden Auswahlfenster wählen Sie zunächst den Speicherort der Quelle, das Projekt und
anschließend das Leistungsverzeichnis mit der gewünschten Kalkulation aus.
mit Häkchen vor der Position markiert sind, können Sie mit den Funktionen:
Übernehmen
Die markierten Positionen aus der Quelle in die entsprechenden Positionen im Ziel kopieren.
In aktuelle Position übernehmen
Die markierten Positionen aus der Quelle in die aktuelle Position im Ziel kopieren.
Hinweis: In beiden Funktionen werden die Ansatzzeilen aus der Quelle nach den Ansatzzeilen
im Ziel eingefügt.

Der Menüpunkt Markierungen entfernen entfernt die Markierung aller Positionen.
Folgende Optionen stehen Ihnen für die Übernahme zur Verfügung:
HGOG nicht berücksichtigen
Nur ÖNORM
Nur GAEB
berücksichtigt.
Verweis auf Quelle einfügen

Ist dieses Kontrollkästchen ausgewählt, wird eine AI-Zeile als Verweis auf den
Kalkulationsursprung eingefügt.
Markierung nach Übernahme zurücksetzen
Ist dieses Kontrollkästchen ausgewählt, werden die markierten Positionen nach der
Übernahmen zurückgesetzt.
Detailbereich
Mit einem Klick auf den Button Detailbereich können Sie den Langtext oder die
Detailkalkulation zu der aktuellen Quellposition betrachten.
Kalkulation
In der Registerkarte Kalkulation erfolgt die detaillierte Kalkulation zu jeder Position des
Leistungsverzeichnisses. Dieses Formular gliedert sich in drei Bereiche.
Positionsbereich
Dieser Bereich beinhaltet Angaben zur jeweiligen Position. Die Auswahlbox Menge gibt an,
welchen Mengenwert die Variable $Menge, bei ihrer Verwendung in einem Ansatz, verwenden
soll. Mit den Schaltflächen (Shift + F11) bzw. (Shift + F12) können Sie zur vorherigen
bzw. nächsten nicht kalkulierten Position blättern. Für die Suche nach einer bestimmten
Position des Leistungsverzeichnisses steht Ihnen das Positionssuchfeld links oben zur
Verfügung. Ein Mausklick oder die Tastenkombination Shift + F2 aktiviert dieses Feld. Die Strg
+ Leertaste öffnet ein Suchfenster für die Auswahl der gewünschten Position.
Detailkalkulationsbereich
In diesem Bereich erstellen Sie die Kalkulation zur jeweiligen Position. Wurde eine Position
ausgewählt, wechselt NEVARIS in die Tabelle mit den Kalkulationszeilen. Nun kann jedes in
der Betriebsmittelpreisliste sowie in der zum Projekt gehörenden Betriebsmittelstammpreisliste
vorhandene Betriebsmittel für den Kalkulationsansatz verwendet werden.
Wie weiter oben beschrieben, ist jedem Projekt eine Betriebsmittelstammpreisliste zugeordnet.
Weiters beinhaltet jedes Projekt eine Betriebsmittelpreisliste. Wird nun ein Betriebsmittel, in der
Kalkulation verwendet welches noch nicht in der Betriebsmittelpreisliste des Projektes
enthalten ist, wird dieses Betriebsmittel von der Betriebsmittelstammpreisliste in die

Betriebsmittelpreisliste übernommen.
Für die Auswahl eines Betriebsmittels stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.
Strg + Leertaste
Öffnet ein Suchfenster für die Auswahl des gewünschten Betriebsmittels. Die Auswahl kann
nun mit den Pfeiltasten erfolgen.
Betriebsmittelpräfix + Betriebsmittelnummer (Nummernsuche)
Wenn Sie Betriebsmittel nach Nummer suchen wollen, geben Sie ein Betriebsmittelpräfix
gefolgt von einer Nummer ein (z.B. L3). Es öffnet sich ein Suchfenster mit den bereits
gefilterten Betriebsmitteln der zuvor erfolgten Eingabe. D.h. je genauer die Nummerneingabe,
desto genauer kann die Filterung der Betriebsmittel erfolgen.
Wenn Sie ein neues Betriebsmittel direkt von der Kalkulation aus anlegen möchten, geben
Sie bitte das gewünschte Betriebsmittelpräfix + Enter (Bsp.: L+Enter) ein. Anschließend
erscheint ein Fenster, in welchem Sie die wichtigsten Daten des neuen Betriebsmittels
erfassen können.
Nach der Eingabe bzw. Auswahl eines gültigen Betriebsmittels und der Bestätigung mit Enter
wird die Betriebsmittelbezeichnung im Bezeichnungsfeld angezeigt und das Eingabefeld
befindet sich in der Spalte Ansatz.
Kennzeichnung der Ansatzzeilen

Ansatzzeilen können verschiedenartige Informationen enthalten. Die Kennzeichnung, welche
Art von Information sich in der Kalkulationszeile befindet, wird am ersten bzw. zweiten Zeichen
der Nummer erkannt.
Eingabe Beschreibung
L Ansatz für Lohn oder Gehalt
M Ansatz für Material
G Ansatz für Gerät
B Ansatz für Baustein
S Ansatz für Sonstige Kosten
N Ansatz für Nachunternehmer
R Rückgriff auf Position und Unterposition
U Überschrift
AB Anmerkungen Bauleiter
AE Anmerkungen Externe
AGF Anmerkungen Geschäftsführung
AI Anmerkungen Intern
UPx Unterposition (x steht für die Nummer der Unterposition)
# Wertzuweisung für eine lokale Variable
Ansatzzeile
Die Eingabe von Ansatzzeilen kann in freier algebraischer Schreibweise erfolgen. Die
zulässige Syntax der Eingabe ist im Kapitel Formeleingabe beschrieben.
Variablen
Im Ansatz können auch Variablen verwendet werden. Die Definition der Variablen erfolgt in
eigenen Zeilen.

In der Kalkulation können Variablen beliebige Werte zugewiesen werden. Mit Variablen der
obersten Ebene kann im gesamten Kalkulationsblatt einer Position gerechnet werden.
Variablen in einer Unterposition gelten nur innerhalb dieser Unterposition und darunter. Der
Variablenname innerhalb einer Unterposition darf nicht gleich dem Namen einer Variablen
einer niedrigen Ebene sein
In der Spalte für die Betriebsmittelnummer ist als Kennung ein '#' einzugeben. In der Spalte der
Ansatzformel ist der Name der Variablen und der ihr zugewiesene Wert bzw. Berechnung
einzugeben.
Beispiel:
Nummer Ansatz Bezeichnung Ergebnis EH
AI Anmerkung
# A=10
L33 A Lohn Kanalbau 10,0000 h
UP1
# B=20
L33 B Lohn Kanalbau 12,0000 h
AI Anmerkung
L33 B Lohn Kanalbau Falsch: in UP1
definiert
Durch entsprechend geschickte Verwendung der Variablen kann eine sehr klare Schreibweise
sowie leichte Änderbarkeit in der Kalkulation erreicht werden, so dass beim Kopieren von
Kalkulationsansätzen oder Teilen daraus nur wenige Änderungen durchzuführen sind.
Variablennamen können nach Belieben vergeben werden. Die Schlüsselwörter für die
Funktionen (z. B. sin, cos etc.) der Rechenformel stehen als Variablennamen nicht zur
Verfügung. Wird versucht, ein Schlüsselwort als Variablennamen zu verwenden, wird eine
entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Die einmal definierte Variable kann mehrfach
innerhalb des Gültigkeitsbereiches (Unterposition) der Detailkalkulation für weitere
Berechnungen verwendet werden.
ACHTUNG: Eine Variable kann je Kalkulationsblatt mehrfach definiert werden! Eine Variable
ist erst ab der Zeile gültig, in der sie definiert wurde. Wird eine Variable mehrfach innerhalb
einer Position / Unterposition verwendet, ändert sich der Wert in der Zeile, in der sie neu
definiert wird. Alle Variablen gelten nur in dem Kalkulationsblatt, in dem diese definiert wurden.
Wurden in den Kenndaten der Kalkulation Globale Variablen definiert, können diese nach
Belieben in der Ansatzformel verwendet werden. Eine genaue Beschreibung der globalen
Variablen, finden Sie unter Angebotskalkulation / Bearbeiten / Kenndaten / Globale Variablen.
Verwenden Sie die Schaltflächen Neue globale Variable, Neue Kalkulationsvariable oder
Löschen um neue Variablen anzulegen bzw. zu löschen.
Im Gegensatz zu den lokalen Variablen, welche für jede Position neu definiert werden können,
bleibt der Wert einer globalen Variablen für alle Position einer Kalkulation konstant. D.h.
globale Variablen werden auf Projektebene angelegt, deren Ansatz und Wert kann jedoch für
jede Kalkulation geändert werden. Als Präfix für eine globale Variable wird das ´&´ Zeichen
verwendet.

Speziell für den Einsatz in Standardkalkulationen wurden eigene globale
Kalkulationsvariablen eingeführt. Als Präfix wird das ´%´ Zeichen verwendet. Bei globalen
Kalkulationsvariablen kann nur der Ansatz geändert werden, der Name kann nicht geändert
werden und es ist auch nicht möglich eine globale Kalkulationsvariable anzulegen oder zu
löschen.
Zusätzlich zu den globalen Variablen können Sie auch noch die Systemvariablen verwenden.
Diese Variablen werden vom Programm zur Verfügung gestellt und können daher nicht
bearbeitet werden.
Systemvariablen:
$LVMenge Diese Variable nimmt in jedem Kalkulationsblatt automatisch den Wert der
jeweiligen Positionsmenge aus dem Angebots-LV an.
$Menge Diese Variable nimmt in jedem Kalkulationsblatt automatisch den Wert der
jeweils eingestellten Menge (z.B. Prognosemenge 1) an.
$Bauzeit_Tage Diese Variable repräsentiert die Bauzeit in Tagen.
$Bauzeit_Monate Diese Variable repräsentiert die Bauzeit in Monaten.
Diese Zeit errechnet sich aus Bauende minus Baubeginn welche in der
Formularansicht der Angebotskalkulation erfasst werden.
$UPx Diese Variable repräsentiert das Ergebnis einer Unterposition. Das ´x´ steht für
einen Platzhalter und muss bei der Verwendung durch die entsprechende
Unterpositionsnummer ersetzt werden (Bsp.: $UP1).
Unterposition (UP)
Ist es notwendig eine Detailkalkulation in verschiedene Abschnitte (z.B. Schalung, Beton und
Bewehrung) zu unterteilen, können Unterpositionen verwendet werden. Unterpositionen
können bis zu zehn Ebenen tief verschachtelt und mit einer Rechenformel und einer
Bezeichnung versehen werden. Werden Unterpositionen verwendet, kann das Ergebnis dieser
Unterposition auch als Variable verwendet werden.
Beispiel für den Aufbau einer Kalkulation mit Unterpositionen:
AI Anmerkung
UP1 2 Schalung 2,0000
L39 1 Lohn Schalungsarbeiten 1,0000 h
M61100 1 Schalungsplatten 21mm 1,0000 m2
UP2 1 Beton 1,0000
L25 2 Lohn Betonierarbeiten 2,0000 h
UP3 1 Bewehrung 1,0000
UP3.1 Matten
L26 3 Lohn Bewehrungsarbeiten 3,0000 h
UP3.2 Stabstahl
L39 $UP1 Lohn Kanalbau 2,0000
Hinweis: UP1 wird als Variable ($UP1) verwendet.

Rückgriff (R)
Um auf die Ansätze in bereits kalkulierten Positionen zurückgreifen zu können, gibt es neben
der Möglichkeit eine Kopie der Ansatzzeilen zu erstellen auch die Möglichkeit, einen Rückgriff
(Referenz) auf eine Position zu bilden. Ein Rückgriff ist nur innerhalb des aktuellen
Leistungsverzeichnisses möglich. Dabei wird eine kalkulierte Position in der Art eines normalen
Betriebsmittels verwendet.
Beispiel:
R030101 10*2 Roden 20,0000 m2
Wichtig - Rückgriffe sind nur in einer Ebene möglich! D.h. es kann auf Positionen, die einen
Rückgriff enthalten, kein Rückgriff aufgebaut werden.
Bei der Bearbeitung von Positionen, auf die zurückgegriffen wird ist zu beachten, dass jede
Änderung eines Kalkulationsansatzes auch Änderungen in den verbundenen Positionen
bewirkt. Welche Position auf die aktuelle Position zurückgreifen, sehen Sie im
Positionsdetailbereich in der Registerkarte Rückgriffe.
Neben den Rückgriff auf Positionen ist es auch möglich einen Rückgriff auf Unterpositionen
zu erstellen. Der Rückgriff auf Unterpositionen erfolgt wie der Rückgriff auf Positionen.
Die Auswahl eines Rückgriffes erfolgt wie die Auswahl eines Betriebsmittels. Mit dem Präfix R
wird die Suche nach einer (Rückgriff)position eingeleitet. In dem sich öffnenden Fenster kann
nun entweder die Rückgriffposition (z.B. R01.01.01.A) oder die gewünschte
Rückgriffunterposition (z.B. R01.01.01.A_UP1) ausgewählt werden.
Spalten der Detailkalkulation

Nachfolgen erhalten Sie eine kurze Spaltenbeschreibung der Detailkalkulation. Die einzelnen
Spalten können Sie je nach Bedarf mit einem Klick der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf
ein- bzw. ausschalten.
Nummer / Ansatz
Geben Sie hier die Nummer des Betriebsmittels wie unter Kennzeichnung der Ansatzzeilen
beschrieben eine.
Ansatzzeilen können verschiedenartige Informationen enthalten. Die Kennzeichnung, welche
Art von Information sich in der Kalkulationszeile befindet, wird am ersten bzw. zweiten Zeichen
der Nummer erkannt.
Eingabe Beschreibung
L Ansatz für Lohn oder Gehalt
M Ansatz für Material
G Ansatz für Gerät
B Ansatz für Baustein
S Ansatz für Sonstige Kosten
N Ansatz für Nachunternehmer
R Rückgriff auf Position und Unterposition
U Überschrift
AB Anmerkungen Bauleiter
AE Anmerkungen Externe

AGF Anmerkungen Geschäftsführung
AI Anmerkungen Intern
UPx Unterposition (x steht für die Nummer der Unterposition)
# Wertzuweisung für eine lokale Variable
Ansatzzeile
Die Eingabe von Ansatzzeilen kann in freier algebraischer Schreibweise erfolgen. Die
zulässige Syntax der Eingabe ist im Kapitel Formeleingabe beschrieben.
Variablen
Im Ansatz können auch Variablen verwendet werden. Die Definition der Variablen erfolgt in
eigenen Zeilen.
In der Kalkulation können Variablen beliebige Werte zugewiesen werden. Mit Variablen der
obersten Ebene kann im gesamten Kalkulationsblatt einer Position gerechnet werden.
Variablen in einer Unterposition gelten nur innerhalb dieser Unterposition und darunter. Der
Variablenname innerhalb einer Unterposition darf nicht gleich dem Namen einer Variablen
einer niedrigen Ebene sein
In der Spalte für die Betriebsmittelnummer ist als Kennung ein '#' einzugeben. In der Spalte der
Ansatzformel ist der Name der Variablen und der ihr zugewiesene Wert bzw. Berechnung
einzugeben.
Beispiel:

AI Anmerkung
# A=10
UP1
# B=20
L33 B Lohn Kanalbau 12,0000 h
AI Anmerkung
L33 B Lohn Kanalbau Falsch: in UP1
definiert
Durch entsprechend geschickte Verwendung der Variablen kann eine sehr klare Schreibweise
sowie leichte Änderbarkeit in der Kalkulation erreicht werden, so dass beim Kopieren von
Kalkulationsansätzen oder Teilen daraus nur wenige Änderungen durchzuführen sind.
Variablennamen können nach Belieben vergeben werden. Die Schlüsselwörter für die
Funktionen (z. B. sin, cos etc.) der Rechenformel stehen als Variablennamen nicht zur
Verfügung. Wird versucht, ein Schlüsselwort als Variablennamen zu verwenden, wird eine
entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Die einmal definierte Variable kann mehrfach
innerhalb des Gültigkeitsbereiches (Unterposition) der Detailkalkulation für weitere
Berechnungen verwendet werden.
ACHTUNG: Eine Variable kann je Kalkulationsblatt mehrfach definiert werden! Eine Variable
ist erst ab der Zeile gültig, in der sie definiert wurde. Wird eine Variable mehrfach innerhalb
einer Position / Unterposition verwendet, ändert sich der Wert in der Zeile, in der sie neu
definiert wird. Alle Variablen gelten nur in dem Kalkulationsblatt, in dem diese definiert wurden.

Wurden in den Kenndaten der Kalkulation Globale Variablen definiert, können diese nach
Belieben in der Ansatzformel verwendet werden. Eine genaue Beschreibung der globalen
Variablen, finden Sie unter Angebotskalkulation / Bearbeiten / Kenndaten / Globale Variablen.
verwendet.
löschen.
bearbeitet werden.
Systemvariablen:
Unterposition (UP)
Ist es notwendig eine Detailkalkulation in verschiedene Abschnitte (z.B. Schalung, Beton und
Bewehrung) zu unterteilen, können Unterpositionen verwendet werden. Unterpositionen
können bis zu zehn Ebenen tief verschachtelt und mit einer Rechenformel und einer
Bezeichnung versehen werden. Werden Unterpositionen verwendet, kann das Ergebnis dieser
Unterposition auch als Variable verwendet werden.
Beispiel für den Aufbau einer Kalkulation mit Unterpositionen:

AI Anmerkung
UP1 2 Schalung 2,0000
L39 1 Lohn Schalungsarbeiten 1,0000 h
M61100 1 Schalungsplatten 21mm 1,0000 m2
UP2 1 Beton 1,0000
L25 2 Lohn Betonierarbeiten 2,0000 h

UP3 1 Bewehrung 1,0000
UP3.1 Matten
UP3.2 Stabstahl
L39 $UP1 Lohn Kanalbau 2,0000
Hinweis: UP1 wird als Variable ($UP1) verwendet.
Rückgriff (R)
Um auf die Ansätze in bereits kalkulierten Positionen zurückgreifen zu können, gibt es neben
der Möglichkeit eine Kopie der Ansatzzeilen zu erstellen auch die Möglichkeit, einen Rückgriff
(Referenz) auf eine Position zu bilden. Ein Rückgriff ist nur innerhalb des aktuellen
Leistungsverzeichnisses möglich. Dabei wird eine kalkulierte Position in der Art eines normalen
Betriebsmittels verwendet.
Beispiel:
R030101 10*2 Roden 20,0000 m2
Wichtig - Rückgriffe sind nur in einer Ebene möglich! D.h. es kann auf Positionen, die einen
Rückgriff enthalten, kein Rückgriff aufgebaut werden.
Bei der Bearbeitung von Positionen, auf die zurückgegriffen wird ist zu beachten, dass jede
Änderung eines Kalkulationsansatzes auch Änderungen in den verbundenen Positionen
bewirkt. Welche Position auf die aktuelle Position zurückgreifen, sehen Sie im
Positionsdetailbereich in der Registerkarte Rückgriffe.
Neben den Rückgriff auf Positionen ist es auch möglich einen Rückgriff auf Unterpositionen
zu erstellen. Der Rückgriff auf Unterpositionen erfolgt wie der Rückgriff auf Positionen.
Die Auswahl eines Rückgriffes erfolgt wie die Auswahl eines Betriebsmittels. Mit dem Präfix R
wird die Suche nach einer (Rückgriff)position eingeleitet. In dem sich öffnenden Fenster kann
nun entweder die Rückgriffposition (z.B. R01.01.01.A) oder die gewünschte
Rückgriffunterposition (z.B. R01.01.01.A_UP1) ausgewählt werden.
Leistung
Nur GAEB
Ist die Option Leistung verwenden bei einem Betriebsmittel aktiv, kann in dieser Spalte ein
Divisor für die Umrechnung des Ansatzes eingegeben werden.
Beispiel:
Nummer Ansatz Leistung Bezeichnung Ergebnis EH Kosten/EH Kosten
M01060 10 CEM II 10,0000 t 116,4930 1.164,9300
M01060 10 //kg 1.000,00 CEM II 0,0100 t 116,4930 1,1649

Dieses Beispiel zeigt die Verwendung eines Betriebsmittels (M01060 mit der Einheit t) einmal
ohne Verwendung der Spalte Leistung (Betriebsmittel wird nicht umgerechnet) und einmal mit
der Verwendung der Spalte Leistung (Betriebsmittel wird von t auf kg umgerechnet).
BAS
Der Bauarbeitsschlüssel dient zur Zuordnung der kalkulierten produktiven Stunden zu den
Tätigkeiten. Für die Preisbildung ist diese Eingabe nicht zwingend erforderlich.

Bezeichnung
Diese Spalte zeigt die Bezeichnung des ausgewählten Betriebsmittels an. Handelt es sich bei
der aktuellen Zeile um eine Unterposition, können Sie hier die Bezeichnung der Unterposition
eingeben.
Ergebnis
Zeigt das Ergebnis der Spalte Ansatz an.
Gesamt Menge
Zeigt die Mengen der Spalte Érgebnis´ multipliziert mit den Werten der Spalte ´Gesamt
Menge´ der darüber liegenden Unterpositionen an.
Beispiel:
Nummer Ansatz Bezeichnung Ergebnis Gesamt Menge EH
UP2 1 1,0000 1,0000
L03 1 Facharbeiter 1,0000 1,0000 h

UP2.0 10 10,0000 10,0000
L03 1 Facharbeiter 1,0000 10,0000 h
UP2.0.0 10 10,0000 100,0000
L03 1 Facharbeiter 1,0000 100,0000
EH
Zeigt die Einheit des aktuellen Betriebsmittels an.
Kosten / EH
Zeigt die Kosten je Einheit des aktuellen Betriebsmittels an. Handelt es sich bei der aktuellen
Zeile um eine Unterposition, wird in dieser Spalte die Summe der Spalte Kosten aller
Betriebsmittel dieser Ebene angezeigt.
Kosten
Zeigt das Produkt aus Ergebnis mal Kosten/EH des aktuellen Betriebsmittels an.
Preis
Zeigt das Produkt aus Ergebnis mal Preis/EH (= Kosten/EH + Zuschlag) des aktuellen
Betriebsmittels an.
Prod. Stunden
Zeigt die produktiven Stunden einer Kalkulationszeile an.
Positionsdetailbereich
Nutzen Sie diesen Bereich, um Details zu einzelnen Positionen zu betrachten bzw. zu
verändern. Eine genauere Beschreibung des Detailbereiches finden Sie unter:
Angebotskalkulation / Bearbeiten / Übersicht.
In der Übersicht werden alle kostenrelevanten Daten der Kalkulation zu jeder Position in einer
Tabelle angezeigt. Diese Tabelle dient zur Navigation innerhalb des Leistungsverzeichnisses
und kann nicht bearbeitet werden. Die Bearbeitung der jeweiligen Detaildaten einer Kalkulation
erfolgt in der Registerkarte Kalkulation.
Positionen zu betrachten bzw. zu verändern.
Langtext
Hier können Sie den Langtext der aktuellen Position betrachten sowie vorhandene
Bieterlücken bearbeiten.

Kurztext
Nur GAEB
Hier können Sie den erweiterten Kurztext der aktuellen Position betrachten.
Lücken
Nur ÖNORM
Hier können Sie Bieterlücken tabellarisch ausfüllen. Die Suche nach Lücken kann auf leere,
ausgefüllte oder alle eingeschränkt werden. Mit den Schaltflächen Vorherige Lücke bzw.
Nächste Lücke kann zwischen den einzelnen Positionen mit Lücken hin- und her geblättert
werden.
Mit dem Kontrollkästchen Nur Bieterlücke können Sie einstellen, ob nur Bieterlücken bei der
Suche berücksichtigt werden. Dabei werden nur die Positionen zur Bearbeitung angeboten,
welche Bieterlücken aufweisen.
Rückgriffe
In dieser Registerkarte können Sie sehen, welche Positionen auf die aktuelle Position
zurückgreifen. Mit der Funktion Zurück bzw. mit der Schaltfläche können Sie, zu der in der
Rückgrifftabelle selektierten Position wechseln. Ist die aktuelle Ansatzzeile eine Rückgriffzeile,
können Sie mit der Funktion Anzeigen zur Position auf die zurückgegriffen wird wechseln.
Um möglichst schnell Kalkulationsansätze von einer Vorlage zu übernehmen, benutzen Sie
bitte die beiden Menüpunkte:
Kalkulation generieren …
Beim Generiervorgang werden aus einer Vorlage nur die Kalkulationszeilen übernommen. Die
Einheitspreise werden nicht übernommen. Es ist dies die schnellste Methode, um
Leistungsverzeichnisse, welche über Datenträgeraustausch eingelesen wurden, rasch mit
Kalkulationsansätzen zu versehen. Es werden nur die Kalkulationsansätze (d. h. die Spalten
Nummer und Ansatz) übernommen. Die Kosten und Preise werden in der Folge beim
Durchrechnen der Kalkulation anhand der aktuellen Preisliste und den eingestellten Eckdaten
errechnet.
Mit diesem Menüpunkt können aus vorhandenen Projekten effizient Kalkulationsansätze
übernommen werden.
Wird der Menüpunkt Kalkulation generieren … ausgeführt, erscheint zuerst der Assistent
zum Generieren einer Kalkulation. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Datei auswählen.
Es erschient das Fenster Leistungsverzeichnis auswählen. Wählen Sie in diesem Fenster
den Speicherort anschließend das Projekt und zuletzt das Leistungsverzeichnis und die
Kalkulation aus.
Um den unterschiedlichen Bearbeitungssituationen gerecht zu werden, können Sie nun im
Assistent zum Generieren einer Kalkulation noch weiter Einstellungen vornehmen.
Positionen mit vorhandener Kalkulation aktualisieren
Ist dieses Kontrollkästchen ausgewählt, werden allfällig vorhandene Kalkulationsansätze durch
neu generierte Ansätze überschrieben.
HG\OG nicht berücksichtigen
Nur ÖNORM
Nur GAEB

berücksichtigt.
Nur Standardpositionen berücksichtigen
Nur ÖNORM
Ist dieses Kontrollkästchen ausgewählt, wird der Generiervorgang auf die Standardpositionen
des Zielprojektes beschränkt. D. h. Zusatzpositionen werden nicht berücksichtigt.
Übereinstimmung des LB-Bezugs prüfen

Nur ÖNORM
Ist dieses Kontrollkästchen ausgewählt, wird geprüft ob der LB-Bezug beim Zielprojekt mit dem
vom Quellprojekt übereinstimmen.
Interne Anmerkungen mit Verweis auf Quelle einfügen
Ist dieses Kontrollkästchen ausgewählt, werden Verweiszeilen (AI-Zeile) auf den
Kalkulationsursprung mitgeneriert.
Unterschiedlichen Kurztext ignorieren
werden auch Positionen übernommen deren Kurztexte unterschiedlich sind.
Unterschiedliche Einheiten ignorieren
werden auch Positionen übernommen deren Einheiten unterschiedlich sind.
Bieterlücken bei Standardpositionen übernehmen
Nur ÖNORM
Ist dieses Kontrollkästchen ausgewählt, werden die Bieterlücken aus dem Vorlageprojekt
übernommen.
Kalkulation kopieren
bezogen werden.
Übernehmen
im Ziel eingefügt.

Nur ÖNORM

Nur GAEB
berücksichtigt.

Detailbereich
Weiters stehen Ihnen hier für die Bearbeitung der Kalkulation zahlreiche weitere Funktionen
zur Verfügung.
Abstimmen
Wurde eine Kalkulation auf der Basis einer bereits vorhandenen Kalkulation erstellt, sind die
Ansatzzeilen des aktuellen Kalkulationsblatt zunächst schreibgeschützt. Wählen Sie diese
Funktion aus, um Änderungen in diesem Kalkulationsblatt durchführen zu können.
Hinweis: Änderungen in einem abgestimmten Kalkulationsblatt haben keine Auswirkung auf

das Kalkulationsblatt der Basiskalkulation.
Neu
Um Ihre Kalkulation aufzubauen, können Sie die Funktion Neu nutzen. In der eingeblendeten
Funktion werden Ihnen die möglichen Zeilenarten (Ansatzzeile, Unterposition und Variable) zur
Auswahl angeboten.
Eine neue Zeile, welche unterhalb der aktuellen Zeile eingefügt wird, können Sie auch mit der
Tastenkombination Strg+N einfügen. Ist die aktuelle Zeile die letzte Zeile in der
Detailkalkulation, wird mit Enter eine neue Zeile am Ende hinzugefügt.
Löschen / Kopieren / Ausschneiden / Einfügen

Wird die Funktion Löschen (Alt+Entf) ausgeführt, werden die selektierten Zeilen nach einer
Löschabfrage aus der Kalkulation gelöscht.
Wird die Funktion Kopieren ausgeführt, werden die selektierten Zeilen in die Zwischenablage
kopiert.
Wird die Funktion Ausschneiden ausgeführt, werden die selektierten Zeilen in die
Zwischenablage kopiert und anschließend gelöscht.

Wird die Funktion Einfügen ausgeführt, werden die Zeilen aus der Zwischenablage an der
aktuellen Position eingefügt.
Kalkulation kopieren …
bezogen werden.
Übernehmen
im Ziel eingefügt.

Nur ÖNORM
Nur GAEB
berücksichtigt.

Detailbereich

Betriebsmittel anzeigen …
Wird die Funktion Betriebsmittel anzeigen … ausgeführt, öffnet sich ein Fenster für die
sofortige Bearbeitung des aktuellen Betriebsmittels. In diesem Fenster können Sie z.B. den
Preis oder die Zuschläge ändern.
Achtung: Änderungen in diesem Fenster können sich auch auf die Kalkulation anderer
Positionen in diesem Projekt auswirken.
Betriebsmittelkatalog …
Wird die Funktion Betriebsmittelkatalog … ausgeführt, öffnet sich ein Fenster mit den
Betriebsmitteln des eingestellten Betriebsmittelstamm. Im oberen Bereich dieses Fensters,
kann mit der Auswahlbox Betriebsmittel eingestellt werden, welche Betriebsmittelart
angezeigt werden soll.
Folgende Funktionen stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Kopieren
Kopiert die selektierten Betriebsmittel in die Zwischenlage von wo aus diese mit der Funktion
Einfügen an der aktuellen Position im Kalkulationsblatt eingefügt werden können.
Übernehmen
Ersetzt das aktuelle Betriebsmittel im Kalkulationsblatt.
Hinzufügen
Fügt die selektierten Betriebsmittel unter der aktuellen Position im Kalkulationsblatt ein.
Ausgliedern / Eingliedern
Wenn Sie Unterpositionen verwenden, können Sie mit diesen Funktionen selektierte
Ansatzzeilen innerhalb von Unterpositionshierarchien verschieben.
Verschieben nach …
Mit diesen Funktionen können Sie selektierte Ansatzzeilen nach Oben bzw. nach Unten
verschieben.
Weitere Unterstützung bei der Erstellung der Kalkulation erhalten Sie mit den Schaltflächen der
Seitenleiste.
Navigation
aktuelle Leistungsverzeichnis navigieren zu können. Bereits kalkulierte Positionen werden mit
einem grünen Häkchen gekennzeichnet. Nicht kalkulierte Positionen werden mit diesem
Zeichen gegenzeichnet.
Funktionen
Diese Seitenleiste enthält Funktionen für die Bearbeitung der Kalkulation. Sämtliche
Funktionen dieser Seitenleiste wurden bereits weiter oben in diesem Kapitel beschrieben.

Berichte
In der Seitenleiste Berichte können Sie die Kalkulationsübersicht und die Preisermittlung
mit den gewünschten Optionen und der Schaltfläche Bericht erzeugen erstellen. Wurde ein
Bericht erzeugt, kann dieser mit der Schaltfläche auf der Schnellzugriffsleiste gedruckt
werden.
Kalkulationsübersicht
Mit diesem Bericht ist eine Kostenübersicht über wesentliche Kalkulationsergebnisse möglich.
Diese gliedert sich in vier Informationsgruppen:
1. Kostenübersicht über die enthaltenen Zuschläge
2. Aufgliederung der Gerätekosten nach Gerätegruppen
3. Liste der produktiven Löhne und deren Stundensumme
4. Gruppenübersicht mit Positionssummen und Stundensummen
Ist die Option Gruppe zweiter Ebene drucken aktiv, werden bei der Gruppenübersicht auch
die Gruppen der zweiten Ebene (UG´s bei ÖNORM) gedruckt. Mit der Option Differenz
darstellen als können Sie vor der Erstellung des Ausdrucks festlegen ob das Ergebnis bei den
Leistungsgruppen als Zuschlag oder als Deckungsbeitrag ausgegeben wird.
Preisermittlung
Mit diesem Bericht kann die Kalkulation ausgedruckt werden. Zur Anpassung des Ausdruckes
stehen ihnen folgende Einstellungen zur Verfügung:
Druckdatum
Ändern Sie hier ggf. das Druckdatum des Berichtes.
Farbschema auswählen
Der Ausdruck kann in den Farbschemen Blau, Grau und Schwarz erfolgen.
Kalkulationsart
Bei der Kalkulationsart wird zwischen Preis- und Kostenkalkulation unterschieden. Ist die
Option Kostenkalkulation gewählt, werden die Herstellkosten ausgedruckt und summiert. Im
Summenberiech einer Position wird optional der Zuschlag in einer eigenen Zeile ausgedruckt
und zum (Einheits-)Preis summiert. Im Gegensatz zur Kostenkalkulation werden mit der Option
Preiskalkulation die Zuschläge sofort in jeder Kalkulationszeile mitgerechnet. Die angezeigten
Werte sind somit die Preise.
Aufgliederung
Stellen Sie hier ein wie die Aufgliederung der Kosten- bzw. Preisanteile erfolgen soll. Eine
Kostenkalkulation kann entweder mit keiner Aufgliederung oder mit einer Aufgliederung der
Kostenarten gedruckt werden. Für den Ausdruck einer Preiskalkulation stehen ihnen die
Optionen “Keine Aufgliederung“, “Kostenanteile“ und “Preisanteile“ zur Verfügung.
Titel / Gruppen, Titel- / Gruppensummen
Sind diese Optionen aktiv, werden die Gruppen und deren Summen ausgedruckt.
Interne Positionen
Ist diese Option aktiv, werden die internen Positionen ausgedruckt.
Nachlässe / Zuschläge
Sind diese Optionen aktiv, werden die Nachlässe / Zuschläge ausgedruckt.
Zuschlagsarten
Ist diese Option aktiv, werden die Zuschlagsarten (BGK, AGK, …) ausgedruckt.

Globale Variablen
Ist diese Option aktiv, werden globalen Variablen am Beginn des Kalkulationsausdruckes
ausgedruckt.
Lokale Variablen
Ist diese Option aktiv, werden lokale Variablen (#) innerhalb eines Kalkulationsblattes
mitgedruckt.
Externe Anmerkungen, Interne Anmerkungen, Anmerkungen für Bauleiter
Sind diese Optionen aktiv, werden die Anmerkungszeilen (Ax) mitgedruckt.
Ansatzzeilen mit Ergebis 0
Ist diese Option aktiv, werden Ansatzzeilen mit Ergebnis 0 mitgedruckt.
Betriebsmittelnummer
Ist diese Option aktiv, wird die Betriebsmittelnummer der Ansatzzeile mitgedruckt.
Rechenansätze
Ist diese Option aktiv, werden die Rechenansätze der Ansatzzeile mitgedruckt. Ansonsten
werden anstatt der Rechenansätze die Ergebnisse ausgegeben.
Betriebsmittelbezeichnung
Ist diese Option aktiv, wird die Betriebsmittelbezeichnung der Ansatzzeile mitgedruckt.
Leistung
Ist diese Option aktiv, wird die Spalte Leistung mitgedruckt.
Weitere Kosten
Ist diese Option aktiv, werden die weiteren Kosten eines Betriebsmittels mitgedruckt.
Optionen
Nur kalkulierbare Positionen anzeigen
Ist diese Option aktiv, werden in der Kalkulationsübersicht nur die kalkulierbaren Positionen
und deren Gruppen angezeigt.
Eigenschaften
an. Außer der Eigenschaft Nicht angeboten können auf dieser Seitenleiste keine Änderungen
vorgenommen werden.
Ergebnisse
Die Seitenleiste Ergebnisse zeigt auf mehreren Registerkarten die detaillierten Kosten und
Preise der aktuellen Position sowie des gesamten Leistungsverzeichnisses an. Die wichtigsten
Informationen zu einer Position können Sie der Registerkarte Position entnehmen. Neben der
Anzahl der bereits kalkulierten Positionen, einer Grafik welche die Aufteilung der
Einheitspreisanteile anzeigt, werden hier die Kosten, Zuschläge, Einheitspreise und die
produktiven Stunden der aktuellen Position angezeigt.
Kenndaten
Zuschlagsgruppen
Eine genaue Beschreibung für die Bearbeitung der Zuschlagsgruppen, finden Sie unter
Angebotskalkulation / Preise festlegen / Kenndaten / Zuschlagsgruppen.

Für die Beaufschlagung der einzelnen Betriebsmittelkosten stehen Ihnen Zuschlagsgruppen
zur Verfügung. Jede Zuschlagsgruppe erhält eine Nummer sowie eine Bezeichnung. Der Wert
der Zuschlagsgruppe kann projektbezogen jederzeit geändert werden.
Verwenden Sie die Schaltflächen Neu und Löschen um neue Zuschlagsgruppen anzulegen
bzw. zu löschen.
Hinweis: Zuschlagsgruppen können nur auf der obersten Kostenebene angelegt bzw. gelöscht
werden.
Gerätefaktoren
Eine genaue Beschreibung für die Bearbeitung der Gerätefaktoren, finden Sie unter
Angebotskalkulation / Preise festlegen / Kenndaten / Gerätefaktoren.
Für die Berechnung des Betriebsmittels Gerät sind verschiedene Gerätefaktoren notwendig.
Die Zuordnung, welches Gerät zu welcher Gruppe gehört, erfolgt im Geräteformular im
Eingabefeld Geräteart. Die Abminderung für Abschreibung und Verzinsung, Reparaturlohn und
Reparaturmaterial, sowie die Leistungsstunden pro Monat können dabei für jede der
Gerätegruppen getrennt bestimmt werden. Die Eingabe der Abminderungsfaktoren erfolgt in
Prozent bezogen auf die Baugeräteliste. Jede Gerätegruppe kann einer Geräteart zugeordnet
werden.
Vorhaltegerät
Bei diesen Geräten beträgt die Kalkulationseinheit immer Monat. Die Eingabe von
Vorhaltestunden je Monat ist bei Vorhaltegeräten nicht möglich. Beim Bearbeiten der
Kalkulation erscheint als Einheit für dieses Gerät die Einheit 'Mo' für Monat.
Leistungsgerät
Bei den als Leistungsgerät gekennzeichneten Geräten ist die Kalkulationseinheit immer
Stunden. Das Gerät ist auf Stundenbasis in der Kalkulationszeile anzusetzen. Beim Bearbeiten
der Kalkulation erscheint als Einheit für dieses Gerät die Einheit 'h' für Stunden.
Investitionsgerät
Bei den als Investitionsgerät gekennzeichneten Geräten ist die Kalkulationseinheit immer
Stück. Die Eingabe von Abschreibung und Verzinsung (A+V), Reparaturmaterial (Rep-Mat)
und Vorhaltestunden je Monat (h/Mo) ist bei Investitionsgeräten nicht möglich. Der
Abminderungsfaktor für Abschreibung und Verzinsung (A+V) beträgt immer 100 %. Wird der
Abminderungsfaktor für Reparaturlohn (Rep-Lohn) eingegeben, erfolgt automatisch die
Berechnung für den Abminderungsfaktor Reparaturmaterial (Rep-Mat). Beide zusammen
müssen immer 100% ergeben. Das Gerät wird als Stück in der Kalkulationszeile verwendet.
Beim Bearbeiten der Kalkulation erscheint als Einheit für dieses Gerät die Einheit 'St' für Stück.
Hinweis: Gerätefaktoren können nur auf der obersten Kostenebene angelegt bzw. gelöscht
werden.
Globale Variablen
verwendet.

löschen.
bearbeitet werden.
Systemvariablen:
Preise festlegen
Für das Anlegen bzw. Bearbeiten von Betriebsmitteln stehen Ihnen folgende Ansichten zur
Verfügung:
Liste
Diese Ansicht beinhaltet die verschiedenen Preistabellen auf Registerkarten zur einfachen
Bearbeitung in der Tabelle. NEVARIS unterstützt sechs verschiedene Betriebsmittelarten
(Lohn, Material, Gerät, Baustein, Sonstige Kosten und Nachunternehmer). Die Felder der
Betriebsmittel werden in der Formularansicht genauer beschrieben.
Die Auswahlbox Menge gibt an, welcher Mengen (z.B.: Prognosemengen) für die Berechnung
der Spalte Menge (Warenkorbmenge) verwendet werden soll.
ABC-Analyse
Für die schnelle Beurteilung der Gewichtung der in einer Kalkulation enthaltenen Betriebsmittel
verwenden Sie das Register ABC-Analysen. Dabei werden die Betriebsmittel je nach
Einstellung entweder nach Gesamtkosten oder nach Gesamtpreis sortiert. Die gewünschte
Teilmenge kann in Prozent oder als absoluter Betrag angegeben werden. Standardmäßig
werden hier 80 % vorgeschlagen. Es kann jedoch hier jeder Wert zwischen 0 und 100 Prozent
eingegeben werden. Werden 100 % eingegeben, werden alle Betriebsmittel angezeigt. Wird
der Grenzwert als Betrag eingegeben, werden nur jene Betriebsmittel angezeigt, deren Betrag
größer dem eingegebenen Grenzwert ist. Das Ergebnis der Analyse erscheint in einer Tabelle,
die vom Benutzer beliebig umsortiert werden kann.

Neu
Um eine Preistabelle aufzubauen, können Sie die Funktion Neu nutzen. In der eingeblendeten
Funktion werden Ihnen die möglichen Zeilenarten (Betriebsmittel, Gruppe und Untergruppe)
zur Auswahl angeboten.
Ein neues Betriebsmittel, welches unterhalb der aktuellen Zeile eingefügt wird, können Sie
auch mit der Tastenkombination Strg+N einfügen.
Löschen
Wird die Funktion Löschen (Alt+Entf) ausgeführt, werden die selektierten Zeilen nach einer
Löschabfrage gelöscht.
Hinweis: Wird ein Betriebsmittel in der Kalkulation oder in den weiteren Kosten verwendet,
kann es nicht gelöscht werden.
Kopieren / Einfügen
Wird die Funktion Kopieren ausgeführt, werden die selektierten Zeilen in die Zwischenablage
kopiert.
Wird die Funktion Einfügen ausgeführt, werden die Zeilen aus der Zwischenablage an den
nächsten freien Nummernstellen eingefügt.
Duplizieren
Die Funktion Duplizieren erstellt eine Kopie des aktuellen Betriebsmittels.
Formular
Für die detaillierte Bearbeitung der Betriebsmittel steht Ihnen die Ansicht Formular zur
Verfügung. Die Art des Betriebsmittels kann in der Auswahlbox Betriebsmittel gewechselt
werden. Mit den Schaltflächen (F11) bzw. (F12) können Sie zum vorherigen bzw.
nächsten Betriebsmittel wechseln.
Die Felder für die Betriebsmittel Lohn, Material, Gerät, Sonstige Kosten und Nachunternehmer
sind jeweils in die Gruppen Kosten, Zuschläge, Zuordnungen und Sonstige Angaben
gegliedert. Für das Betriebsmittel Baustein sind neben Bezeichnung und Einheit nur die
weiteren Kosten einzugeben.
Kosten
In diesem Eingabeblock können von der Betriebsmittelart abhängig die Kostenanteile erfasst
und geändert werden. Sämtliche Ergebnisfelder werden dabei nach jeder Eingabe neu
errechnet und angezeigt. In Ergebnisfeldern kann keine direkte Dateneingabe erfolgen.
Zuschläge
Auf die Kosten können bei jedem Betriebsmittel (Ausnahme Baustein) bis zu zehn Zuschläge
aufgerechnet werden. Zuschläge können entweder direkt eingegeben oder einer
Zuschlagsgruppe zugewiesen werden. Die Tastenkombination Strg+Leer öffnet ein
Suchfenster für die Auswahl der Zuschlagsgruppe.
Wie viele Zuschläge und deren Bezeichnung hier angezeigt werden, ist unter Angebots-LV /
Anlegen / Formular / Zuschläge definiert.
Das Feld Zuschlag intern ist schreibgeschützt und kann vom Anwender nicht bearbeitet
werden. Dieser Zuschlag beinhaltet den aus dem Prozessschritt Optimieren resultierenden
Zuschlag.

3. Wagnis
4. Gewinn
120 € / 100 * 15 % = 18 €
120 € / (100 – 15 %) *15 % = 21,18 €
Zuordnungen
In diesem Bereich können Zuordnungen des Betriebsmittels zu übergeordneten Tabellen
vergeben werden. Je nach Betriebsmittelart können hier weitere Zuordnungen erfolgen.
Menge im Warenkorb / Letzte Änderung
In diesem Bereich wird die aktuelle Betriebsmittelmenge im Warenkorb angezeigt. Diese
Menge ist das Ergebnis aus dem letzten Rechenlauf der Kalkulation. Ändern sich die Kosten
eines Betriebsmittels, wird das aktuelle Datum in das Feld ´Letzte Änderung´ eingetragen.
Sonstiges
Dieser Bereich beinhaltet je nach Betriebsmittelart verschiedene Felder.
Weitere Kosten
In der Registerkarte Weitere Kosten habe Sie die Möglichkeit, zusätzliche Kosten zu dem
aktuellen Betriebsmitteln zu kalkulieren. Die Struktur der weiteren Kosten entspricht dem
Kalkulationsblatt der Kalkulation.
Die zusätzlichen Kosten können dabei entweder direkt eingetragen oder anhand einer
Ansatzformel errechnet werden. Es besteht dadurch die Möglichkeit, weitere Kostenansätze
einzugeben. Die Summe der Spalte 'Kosten' wird dabei zu den Betriebsmittelkosten addiert.
Beschreibung
In der Registerkarte Beschreibung können Sie zusätzlich zur Bezeichnung noch eine
formatierte Beschreibung zu den Betriebsmitteln eingeben.
Wenn Sie im Feld Stichwort zusätzliche Bezeichnungen eingeben, haben Sie die Möglichkeit,
in der Registeransicht Liste in der Spalte Stichwort, nach diesen zu suchen / filtern.

Lohn
Die Kosten können auf zwei Kostenanteile aufgeteilt werden. Jeder dieser Kostenanteile ist in
der Kalkulation einem Einheitspreisanteil zuordbar. Wie Zuordnung zu den Preisanteilen erfolgt
können Sie unter Angebotskalkulation / Anlegen / Formular / Kostenzuordnung nachlesen.
zugeordnet werden.
Im Bericht Kostenübersicht werden produktive Löhne immer in Stunden angezeigt. Möchten
Sie jedoch einen produktiven Lohn in der Kalkulation in Minuten verwenden, haben Sie in dem
Feld Umrechnung auf Stunden die Möglichkeit einen Wert für die Umrechnung von Stunden
auf Minuten einzugeben.
Ist das Kontrollkästchen Produktiv ausgewählt, wird die Summe dieses Betriebsmittels in die
Stundensumme aufsummiert. Bei Löhnen und Gehältern, welche nicht in die produktive
Stundensumme aufzurechnen sind, ist dieses Kontrollkästchen nicht auszuwählen.
Material
Im Bereich der Kosten können zu jedem Material alle Daten erfasst werden. Zusätzlich stehen
weitere Informationen wie Listenpreis und Rabatt zur Verfügung. Das Ergebnisfeld Preis ab
Lieferant wird aus Listenpreis abzüglich Rabatt errechnet.
Gerät
Die Gerätekosten werden aus dem Neuwert, den monatlichen Werten für Abschreibung +
Verzinsung (A +V) sowie Reparatur errechnet. Verwenden Sie dazu die Werte aus der
Baugeräteliste. Nach der Eingabe eines Prozentwertes wird mit diesem aus dem Neuwert der
Monatssatz errechnet.
Diese Gerätekosten können getrennt nach Geräteart unterschiedlich abgemindert werden. Je
nach der eingestellten Geräteart werden die Werte für die Geräteabminderung von den
Gerätefaktoren übernommen.
werden.
Vorhaltegerät
Leistungsgerät

Investitionsgerät
werden.
Die Selektion in der Auswahlbox Basis (BGL) definiert, wie die Kosten für die monatliche A+V
und die monatliche Reparatur gerundet werden.
Wurde Keine ausgewählt, werden die Kosten für monatliche A+V und monatliche Reparatur
exakt berechnet.
Wurde ÖBGL ausgewählt, handelt es sich um ein Gerät aus der österreichischen
Baugeräteliste. Die Rundung der Kosten für die monatliche A+V und die monatliche Reparatur
erfolgt bei Eingabe der Prozentwerte wie in der ÖBGL definiert.
Wurde DBGL ausgewählt, handelt es sich um ein Gerät aus der deutschen Baugeräteliste. Die
Rundung der Kosten für die monatliche A+V und die monatliche Reparatur erfolgt bei Eingabe
der Prozentwerte wie in der DBGL definiert.
In den Feldern Antriebsart 1 und Antriebsart 2 kann eine Kennung der Antriebsart vermerkt
werden. Gültige Antriebsarten sind: Elektro, Diesel, Gas und Benzin.
Die Eingaben Gewicht, Leistung, BGL-Nummer, Vorhaltemenge und Vorhaltedauer sind für
den Ausdruck des Kalkulationsblattes K6 entsprechend der ÖNORM B2061 erforderlich.
Baustein
Ein Baustein kann eine Rezeptur oder eine eng umschriebene Leistung sein. Es ist sinnvoll,
die Bausteine in der Art zu gestalten, dass die Kalkulation des Bausteins von der Art des
Bauwerkes nicht wesentlich beeinflusst wird. Klassische Bausteine sind Beton-, Mörtel- und
Mischgutrezepturen. Ein Baustein kann jedoch auch sinnvoll bei vielen wiederkehrenden
Tätigkeiten genutzt werden, wie z. B. Umsetzen einer Schalung, Betoneinbau mit Kran,
Zusammenstellung einer Arbeitsgruppe.
Sonstige Kosten und Nachunternehmer

Betriebsmittel die Sie nicht eindeutig den vorher beschrieben Betriebsmitteln zuordnen können,
werden in diesen Betriebsmitteln angelegt.
Die Kosten können in bis zu sechs Kostenanteile aufgeteilt werden. Jeder dieser Kostenanteile
ist in der Kalkulation einem Einheitspreisanteil zuordbar. Wie Zuordnung zu den Preisanteilen
erfolgt können Sie unter Angebotskalkulation / Anlegen / Formular / Kostenzuordnung
nachlesen.
zugeordnet werden.

Kenndaten
Zuschlagsgruppen
Für die Beaufschlagung der einzelnen Betriebsmittelkosten stehen Ihnen Zuschlagsgruppen
zur Verfügung. Jede Zuschlagsgruppe erhält eine Nummer sowie eine Bezeichnung. Der Wert
der Zuschlagsgruppe kann projektbezogen jederzeit geändert werden.
Verwenden Sie die Schaltflächen Neu und Löschen um neue Zuschlagsgruppen anzulegen
bzw. zu löschen.
Hinweis: Zuschlagsgruppen können nur auf der obersten Kostenebene angelegt bzw. gelöscht
werden.
Gerätefaktoren
werden.
Vorhaltegerät
Leistungsgerät
Investitionsgerät
werden.
Globale Variablen
Eine genaue Beschreibung für die Bearbeitung der globalen Variablen, finden Sie unter
Angebotskalkulation / Bearbeiten / Kenndaten / Globale Variablen.

verwendet.
löschen.
bearbeitet werden.
Systemvariablen:
Weitere Unterstützung bei der Bearbeitung der Betriebsmittel erhalten Sie mit den
Schaltflächen der Seitenleiste.
Seitenleiste
Navigation
Betriebsmittelstruktur
Auf dieser Registerkarte wird die Betriebsmittelstruktur als Baum dargestellt um möglichst
schnell durch die aktuelle Betriebsmittelart navigieren zu können.
Kostenebene
Auf dieser Registerkarte werden die Kostenebenen als Baum dargestellt.
Hier ist besonders darauf zu achten, dass die Kosten und Zuschläge der Betriebsmittel
hierarchisch entsprechend den Kostenebenen Projekt, Unterprojekt, Leistungsverzeichnis und
Kalkulation gespeichert werden. Kosten und Zuschläge werden von oben nach unten vererbt.
D.h. werden auf der aktuellen Eben keine Kosten bzw. Zuschläge definiert, wird versucht diese
von der übergeordneten Kosteneben zu entnehmen. Werden auf diese Eben wiederum keine
Kosten bzw. Zuschläge gefunden, wird weiter nach oben gesucht.
Wenn Sie einen Wert auf der aktuellen Ebene definiert haben, wird dieser mit einem
gekennzeichnet. Bei vererbten Werten wird dieses Zeichen nicht dargestellt. Wurde eine

Vererbung unterbrochen ( wird angezeigt), kann diese durch das Löschen des Feldes wieder
hergestellt werden.
Hinweis: Durch die hierarchisch Speicherung, kann ein Betriebsmittel auf jeder Kostenebene
verschiedene Kosten und / oder Zuschläge haben.
Funktionen
Diese Seitenleiste enthält Funktionen für die Bearbeitung der Betriebsmittel. Sämtliche
Funktionen dieser Seitenleiste wurden bereits weiter oben in diesem Kapitel beschrieben.
Berichte
In der Seitenleiste Berichte können Sie die Kalkulationsübersicht und die Materialliste mit
den gewünschten Optionen mit der Schaltfläche Bericht erzeugen erstellen. Wurde ein
werden.
Eine genaue Beschreibung für diesen Bericht finden die unter Angebotskalkulation / Bearbeiten
/ Kalkulation / Seitenleiste / Berichte.
werden.
Preisermittlung
Druckdatum
Kalkulationsart

Aufgliederung
Interne Positionen
Zuschlagsarten
Globale Variablen
ausgedruckt.
Lokale Variablen
mitgedruckt.
Rechenansätze
Leistung
Weitere Kosten
Materialliste
Mit diesem Bericht kann die Materialliste ausgedruckt werden. Zur Anpassung des Ausdruckes
Druckdatum

Betriebsmittelnummer drucken
Ist dieses Kontrollkästchen aktiv, wird die Betriebsmittelnummer mitgedruckt.
Betriebsmittelnummer von / bis
Möchten Sie nur einen Teil dieser Liste drucken, geben Sie hier den gewünschten
Nummernbereich ein.
Optimieren
Haben Sie einem Leistungsverzeichnis interne Positionen hinzugefügt, können Sie die
kalkulierten Kosten dieser Positionen mit dem Prozessschritt Optimieren, in Form eines
Zuschlages, in die verwendeten Betriebsmittel umlegen. Für das Optimieren einer Kalkulation
stehen Ihnen folgende Ansichten zur Verfügung:
Schlussblatt
In der Registerkarte Schlussblatt können Sie die Kosten aus internen Positionen in der Spalte
Umlage BGK, auf die verwendeten Betriebsmittelstrukturen umlegen. Sind die Spalten mit den
Zuschlägen sichtbar, kann die Bezuschlagung dieser Spalten hier geändert werden.
Die hier errechneten Umlageprozentsätze werden dem Feld Zuschlag Intern der jeweiligen
Betriebsmittelart zugewiesen. Der Zuschlag Intern ist von der Art BGK.
Ergebnis
Diese Registerkarte zeigt Ihnen alle wichtigen Werte wie Herstellkosten, Selbstkosten,
Kalkulierte Angebotssummen, und Angebotssumme der aktuellen Kalkulation
zusammengefasst in einer Tabelle an.
Weitere Unterstützung beim Optimieren der Kalkulation erhalten Sie mit den Schaltflächen der
Seitenleiste.
Seitenleiste
Navigation
Auf dieser Registerkarte werden alle verwendeten Betriebsmittelarten und deren Strukturen als
Baum dargestellt.
Funktionen
Automatische Umlage
Verteilt die Kosten aus internen Position gleichmäßig auf umlagefähige Betriebsmittelstrukturen
indem der interne Zuschlag manipuliert wird.
Umlage entfernen
Wird diese Funktion ausgeführt, werden nach einer Löschabfrage alle Umlagen entfernt.
Umlagefähig Ja / Nein
Mit diesen Funktionen können Sie die Umlagefähigkeit der Betriebsmittelarten und deren
Strukturen steuern. Ist das Kontrollkästchen in der Spalte Umlage fähig nicht aktiv, wird auf
dieses Betriebsmittel nicht umgelegt.

Berichte
Eine genaue Beschreibung für diesen Bericht finden die unter Angebotskalkulation / Bearbeiten
/ Kalkulation / Seitenleisten / Berichte.
werden.
Preisermittlung
Druckdatum
Kalkulationsart
Aufgliederung
Interne Positionen

Zuschlagsarten
Globale Variablen
ausgedruckt.
Lokale Variablen
mitgedruckt.
Rechenansätze
Leistung
Weitere Kosten
Optionen
Nur Zuschlagsarten
Ist diese Option aktiv, werden die Zuschlagsarten BGK, AGK, Wagnis und Gewinn angezeigt.
Ist diese Option inaktiv werden die Zuschläge angezeigt.
Ergebnisse
Die Seitenleiste Ergebnisse zeigt Ihnen jeweils mit zwei Werten (Währungsbetrag und
Prozent) an:
1. Die Kosten aus internen Positionen (BGK aus Positionen)
2. Wieviel davon bereits umgelegt wurde (Bereits umgelegt)
3. Wieviel noch umzulegen ist (Noch umzulegen)
Angebot vorbereiten
Dieser Prozessschritt überführt die aktuelle Kalkulation in den Prozess Abgabe. Selektieren Sie
dazu die gewünschte Kalkulation in der Übersicht Kalkulieren und übergeben Sie diese
anschließend in den Prozess Abgabe.

Abgabe
Bearbeiten
Eine genaue Beschreibung für das Bearbeiten von Leistungsverzeichnissen finden Sie unter
Angebots-LV / Bearbeiten.
In dieser Tabelle kann das gesamte Leistungsverzeichnis bearbeitet werden. Es werden
sämtliche Positionen mit den Nummern, Kurztextzeilen etc. angezeigt.
Um ein versehentliches Verändern bei importierten Leistungsverzeichnissen zu verhindern,
sind die Inhalte von Hierarchien und Positionen schreibgeschützt.
Im Anschluss finden Sie eine genaue Beschreibung der verschiedenen Funktionen für die
Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses.
Neu
angeboten.
Klicken Sie auf Neu und wählen dann den Hierarchie- bzw. Positionstype, den Sie dem
Leistungsverzeichnis hinzufügen möchten aus.
verschiedene LV-Elemente entsprechend der gewünschten Gliederung einfügen und diese
dann mit Werten füllen. Anhand der Spalte Typ können Sie die hierarchische Struktur der
Elemente erkennen.
(Weitere Shortcuts finden Sie in der Hilfe unter Benutzeroberfläche von NEVARIS -> Shortcut-
Tastenkombinationen.)

eine neues, gleichartiges Element (wie ein Hierarchieelement, STRG + N
eine neues, Unterelement (wie ein Hierarchieelement, Position etc.) STRG + SHIFT + N
im Leistungsverzeichnis zu erstellen
(Ist die aktuelle Zeile ein Hierarchieelement: Einfügen der neuen
Position unter dem Hierarchieelement; ist die aktuelle Zeile eine
Position, dann Einfügen der neuen Position unter der aktuellen Zeile)
Leistungsverzeichnis aus (beispielsweise eine Position) und tragen Sie die detaillierten
Angaben wie Meng, Einheit, Langtext etc. an den dafür vorgesehenen Stellen ein.
 Eintragen der Angaben in der Ansicht Liste innerhalb des Leistungsverzeichnisses. Füllen

erfasste Wert im entsprechenden Tabellenfeld im Leistungsverzeichnis automatisch
angezeigt.
 Eingabe weitere Details wie Langtext, Bauschreibung, Lücken, Notizen etc. im
Detailbereich in der Ansicht Liste unten. Falls der Detailbereich mit den verschiedenen
Registern nicht sichtbar ist, können Sie diesen mit Detailbereich einblenden
aufklappen. Zuklappen des Detailbereichs erfolgt analog dazu mit Detailbereich
ausblenden, wenn sie diesen für die weitere Bearbeitung vorerst nicht benötigen.
 Felder, welche nicht in der Liste angeboten werden, können im Fenster Eigenschaften
bearbeitet werden.
 Wechsel in die Ansicht Layout und Eingabe der Details dort. Hier können Sie die
Eintragung in den angebotenen Feldern des im Ausgabemodus formatierten Dokumentes
vornehmen.
Ausschneiden
Schneidet die aktuelle Zeile(n) aus und kopiert diese in die Zwischenablage von der aus sie
wieder mit dem Menüpunkt Einfügen eingefügt werden können.
Kopieren
Kopiert die aktuelle Zeile(n) in die Zwischenablage von der aus sie wieder mit dem Menüpunkt
Einfügen eingefügt werden können.
Einfügen
Der Menüpunkt Einfügen fügt Zeile(n) aus der Zwischenablage in das Leistungsverzeichnis
ein.
Löschen
Wird der Menüpunkt Löschen ausgeführt, werden Zeile(n) nach einer Löschabfrage aus dem
Leistungsverzeichnis gelöscht.
Kopieren aus
Um eine oder mehrere Position(en) aus einer Vorlage (= Kopierquelle) in Ihr aktuelles
Leistungsverzeichnis (= Ziel) zu übernehmen, klicken Sie auf die Funktion Kopieren aus. Hier
können Sie folgende Auswahl treffen:
LB-Katalog … im folgenden Assistent zum Auswählen eines LB-Kataloges aus
vorhandenen Leistungsbüchern, Positionen zur Übernahme ins aktuelle
Nur ÖNORM Leistungsverzeichnis auszuwählen und zu übernehmen.
Projekt … im folgenden Auswahlfenster ein Leistungsverzeichnis aus bereits
aktuelle Leistungsverzeichnis auszuwählen und zu übernehmen.
Zuletzt verwendet in ein zuletzt verwendetes Leistungsverzeichnis zu wechseln und von dort
Positionen zur Übernahme ins aktuelle Leistungsverzeichnis auszuwählen
und zu übernehmen.

Nach dem in der Kopierquelle eine oder mehrere Position(en) durch Anklicken zur Übernahme
zurückkehren.
Alternativ zur Funktion Kopieren, können die ausgewählten Positionen auch sofort mit dem
Menüpunkt Übernehmen in das Ziel-Leistungsverzeichnis kopiert werden. In den Optionen
dieses Fensters können Sie mit der Option Markierung nach Übernahme zurücksetzen
definieren, ob die markierten Positionen nach der Übernahmen in das Leistungsverzeichnis
zurückgesetzt werden sollen. Der Menüpunkt Markierungen entfernen entfernt die
Markierung aller Positionen.
Textbibliotheken
Nur GAEB
Die Textbibliothek ist nicht im Lieferumfang von NEVARIS enthalten. Die Textbibliothek STLB-
Bau wird Ihnen unter der Funktion Textbibliotheken angezeigt, wenn Sie die STLB-Bau
Textbibliothek lizensiert haben. NEVARIS erkennt in dem Fall die installierte Textbibliothek.
Wollen Sie nach dem Einfügen von Positionen aus der STLB-Bau-Textbibliothek den Text
dieser Positionen modifizieren, so kann dies über zwei Wege erfolgen:
zur STLB-Bau Textbibliothek. Dies können Sie über die Seitenleiste Funktionen mit der
anzupassen.
 Sie wollen einzelne Positionskriterien einer STLB-Bau-Position ändern und dabei die
Kopplung der Position zur STLB-Bau-Textbibliothek erhalten. Wählen Sie dazu die
Textbibliothek STLB-Bau und können dort einzelne Textergänzungen und Ausprägungen
der zusammengestellten STLB-Bau-Position modifizieren und anschließend die geänderten
Aktuelle Position auf Vollständigkeit und Gültigkeit nach aktueller STLB-Bau-Version prüfen.

Umwandeln
Nur ÖNORM
Leistungsverzeichnis schreibgeschützt. Sie können in diesem Status genau wie andere
Positionen des Leistungsverzeichnisses verwendet werden. Soll jedoch die übernommene
Position modifiziert werden, muss diese vorher umgewandelt werden. Dies nehmen Sie mit der
Funktion Umwandeln – In Projektposition vor. Damit ist die Kopplung zum LB Katalog
aufgehoben und die Position wird in eine Zusatzposition umgewandelt. Anschließend kann
diese Position modifiziert werden.
Ordnungszahlen generieren
Nur GAEB
Um in einem GAEB-Leistungsverzeichnis Ordnungszahlen zu generieren, platzieren Sie die
dann in der linken Seitenleiste Funktionen auf Ordnungszahlen generieren. Dadurch wird
der Assistent zum Generieren von Ordnungszahlen aufgerufen. Geben Sie hier die
gewünschten Einstellungen für die Bildung der OZ-Nummer ein.
Hinweis: Beim Wechsel auf die Zusammenfassung im Assistenten erfolgt bereits eine Prüfung,
ob die definierten Ordnungszahlen den GAEB-Definitionen entsprechen. Die Überprüfung
bringt Fehler, der schon an der Stelle angezeigt wird, falls Sie z.B. die Ordnungszahl zu lang -
also nicht normgerecht - festgelegt haben. Somit ist ohne Korrektur anschließend kein Export
oder das Versenden des Leistungsverzeichnisses möglich. Zuerst muss die Korrektur der
Ordnungszahlen erfolgen.
XML" zu definieren.
Detailbereich
Positionen zu erfassen.
Langtext
In diesem Detailbereich können Sie den Langtext der aktuellen Position betrachten sowie
vorhandene Bieterlücken bearbeiten. Ist der Schreibschutz der aktuellen Position nicht aktiv,
kann der Langtext auch bearbeitet werden.
Kurztext
Nur GAEB
In diesem Detailbereich können Sie den erweiterten Kurztext der aktuellen Position betrachten.

Ist der Schreibschutz der aktuellen Position nicht aktiv, kann der erweiterte Kurztext auch
bearbeitet werden.
Baubeschreibung
Zusätzlich zum Langtext können Sie in diesem Detailbereich noch die Baubeschreibung zur
aktuellen Position erfassen.
Lücken
In diesem Detailbereich können Bieterlücken tabellarisch erfasst werden. Die Suche nach
Lücken kann auf leere, ausgefüllte oder alle eingeschränkt werden. Mit den Schaltflächen
Vorherige Lücke bzw. Nächste Lücke kann zwischen den einzelnen Positionen mit Lücken
hin- und her geblättert werden. Mit den beiden Kontrollkästchen Ausschreiberlücke und
Bieterlücke können Sie einstellen, welche Lücken bei der Suche berücksichtigt werden. Dabei
werden nur die Positionen zur Bearbeitung angeboten, welche Lückentexte aufweisen.
Notiz
Sollten Notizen zur aktuellen Position notwendig sein, können Sie diese hier erfassen.
Mengenberechnung
Ist der Schreibschutz der aktuellen Position nicht aktiv, können Sie in diesem Detailbereich
Mengen detailliert zur aktuellen Position erfassen. Jede Berechnungszeile kann eine
Bezeichnung haben. Der Ansatz kann in einer freien Formelschreibweise (2*3/7) erfasst
werden. Wird die Zeile verlassen, erfolgt automatisch die Berechnung aller Zeilen und die
Übergabe der Gesamtmenge in die Menge des Leistungsverzeichnisses. Jede
Mengenberechnungszeile kann zusätzlich noch mit einer Variablen versehen werden. Wird
eine Zeile als Hilfsberechnung gekennzeichnet, wird der daraus resultierende Wert nicht für die
Bildung der Gesamtsumme berücksichtigt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu um eine neue Berechnungszeile einzufügen. Die
Schaltfläche Kopieren kopiert die selektierte(n) Position(en) in die Zwischenablage, von wo
aus sie mit der Schaltfläche Einfügen, an der aktuellen Position, wieder eingefügt werden
können. Das Löschen von Zeilen erfolgt mit der Schaltfläche Löschen. Zusätzlich zur freien
Formeleingabe stehen Ihnen je nach verwendetet Norm auch noch die fixen Formeln der
ÖNORM bzw. der REB zur Verfügung. Die Schaltfläche Formelkatalog … ruft den jeweiligen

Wird die Menge einer Position manuell in der Spalte Menge geändert und diese Position
besitzt bereits eine Mengenberechnung, fügt NEVARIS automatisch eine Korrekturzeile in die
Mengenberechnung ein.
Ansichten
Liste
Hier erfolgt der strukturelle Aufbau des Leistungsverzeichnisses wie unter Angbots-LV /
Anlegen / Bearbeiten beschrieben.
Layout
aussehen wird. Bevor das Leistungsverzeichnis gedruckt wird, besteht hier noch die
Möglichkeit einzelne Felder zu bearbeiten.
Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf Drucken, um das komplettes Dokument
(Leistungsverzeichnis) auszudrucken.
Prognosemengen
Wurde eine Prognosemenge in den Eckdaten des Leistungsverzeichnisses mit Verwenden
gekennzeichnet und enthält diese Prognosemenge keine automatische Berechnung, können
Sie hier Prognosemengen manuell erfassen.
Wie Sie die Verwendung, Berechnung, etc. von Prognosemengen definieren, finden Sie unter:
Angbots-LV / Anlegen / Formular / Prognosemengen.
Seitenleisten
Navigation
aktuelle Leistungsverzeichnis navigieren zu können.
Funktionen
Diese Seitenleiste enthält Funktionen für die Bearbeitung des Angebot-LV. Zusätzlich zu den
bereits unter Angbots-LV / Anlegen / Bearbeiten beschriebenen Funktionen finden Sie hier
noch die Funktionen:
A2063 exportieren …
Nur ÖNORM
Um das erstellte Leistungsverzeichnis zu exportieren, führen Sie im Prozess Angebots-LV im
Prozessschritt Bearbeiten die Funktionen A2063 exportieren …. Der Assistent zum
Exportieren eines ÖNORM A 2063 Leistungsverzeichnisses wird geöffnet.
Nach der Eingabe bzw. Auswahl des Speicherorts des Leistungsverzeichnisses erfolgt die
Auswahl der Leistungsverzeichnisart, die Auswahl ob die Preisanteile exportiert werden
sollten sowie die Festlegung des Umfanges der auszugebenden Positionen.
Hinweis: Falls das Leistungsverzeichnis fehlerhaft ist, kann der Export nicht ausgeführt
werden. Der Export wird in diesem Fall abgebrochen und Sie erhalten ein Prüfformular zur
Bearbeitung der aufgetretenen Mängel.
Allplan Mengenermittlung aktualisieren …
Sie im Prozess Kalkulieren / Angebots-LV / Bearbeiten die Funktion Allplan
Mengenermittlung aktualisieren … auf.

 Anschließend können Sie bestimmte, Leistungsverzeichnisse durch deren Abwahl aus der
Mengenaktualisierung, auszuschließen. D.h. Sie müssen nicht die Mengen aller
 Entscheiden Sie unter Bauwerksstruktur, aus welchen Strukturelementen die Mengen aus
Teilleistungsnummer Generieren …
Diese Funktion generiert eindeutige Teilleistungsnummern für Struktur– und Positionszeilen.
Legen Sie im Assistent zur Vergabe von Teilleistungsnummern den Bereich fest für den die
Teilleistungsnummern erstellt werden. Möchten Sie nur für einen Teil des
Leistungsverzeichnisses die Teilleistungsnummern generieren, aktivieren Sie zunächst die
gewünschte Strukturzeile und wählen dann für den Bereich die Option Die aktive Struktur
aus.
Wählen Sie weiterhin ob nur Zeilen mit leerer Teilleistungsnummer berücksichtigt werden
sollen. Dabei bleiben bestehende Teilleistungsnummern erhalten. Wählen Sie weiterhin aus,
ob die Nummer des Leistungsverzeichnisses der Teilleistungsnummer vorangestellt werden
soll.
Teilleistungsnummer Prüfen
Nach Aufruf dieser Funktion werden leere und doppelte Teilleistungsnummern im
Hinweisbereich aufgelistet.
Optionen
In der Seitenleiste Optionen können Sie Einstellungen für die Darstellung der Ansicht Layout
vornehmen. Werden Änderungen in den Optionen vorgenommen, werden diese nicht sofort in
das Layout übernommen. Erst nach einem Klick auf die Schaltfläche Anwenden (links unten)
wird das Layout aktualisiert.
Eigenschaften
an. Nachfolgen finden Sie eine genaue Beschreibung einiger wichtiger Eigenschaften.
Ist eine Position als Interne Position gekennzeichnet, kann diese kalkuliert und anschließend
im Prozessschritt Optimieren umgelegt werden. Interne Positionen werden bei der
Berechnung der Leistungsverzeichnissumme nicht berücksichtigt. Die in einer internen Position
enthaltenen Betriebsmittel fließen jedoch in die Warenkorbmengen ein. Interne Positionen
werden beim Datenträgeraustausch nicht berücksichtigt.
Ergebnisse

Die berechneten Werte der aktuellen Hierarchie, Position oder des gesamten
Leistungsverzeichnisses zeigt die Seitenleiste Ergebnisse an.
Prüfen
Eine genaue Beschreibung für das Prüfen von Leistungsverzeichnissen finden Sie unter
Angebots-LV / Prüfen.
Um Ihr Leistungsverzeichnis zu prüfen, wechseln Sie im Anwendungsbereich Kalkulieren im
Prozess Angebots-LV in den Prozessschritt Prüfen.
Die LV-Prüfung wird gestartet. Nach der Durchführung der LV-Prüfung werden Ihnen die
festgestellten Mängel tabellarisch angezeigt.
Korrektur sollten die behobenen Fehler nicht mehr aufgelistet werden.
Senden
Mit diesem Prozessschritt können Sie ein fertig kalkuliertes Angebot versenden. Nach einem
Klick auf den Prozessschritt Senden erscheint der Assistent zum Senden eines Angebotes.
Um ein Angebot zu versenden, sind folgende sechs Schritte notwendig.
1. Auftraggeber / E-Mail Adresse
Geben Sie im Pflichtfeld Empfänger die gewünschte E-Mailadresse ein.
2. Dateiname
Dem E-Mail an den Auftraggeber werden automatisch Anhänge (Dateien) hinzugefügt. Geben Sie
im Pflichtfeld Dateiname den Namen für diese Dateien ein.
Anhänge:
• Bericht Leistungsverzeichnis im XPS-Format
• Datenträger im Format der eingestellten Normbasis
3. Text für E-Mail
Geben Sie hier in den Feldern Betreff und Nachricht die gewünschten Texte für das zu erstellende
E-Mail ein.
4. Berichte
Welche Berichte dem E-Mail angehängt werden sollten, können Sie hier festlegen. Berichte deren
Kontrollkästchen Verwenden aktiv ist, werden angehängt.
5. Weiter Anhänge
In dieser Ebene können Sie beliebige Weiter Anhänge hinzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche
und wählen Sie die gewünschte Datei aus.
6. Zusammenfassung
Hier sehen Sie eine Zusammenfassung der zuvor getroffenen Einstellungen.
Mit einem Klick auf die Schaltfläche Fertigstellen wird eine E-Mail an den Auftraggeber erstellt
und in Ihrem Mailprogramm geöffnet.
Auftrag annehmen
Mit diesem Prozessschritt können Sie ein fertig kalkuliertes Angebot in den
Anwendungsbereich Ausführen für die Abrechnung übergeben. Nach einem Klick auf den
Prozessschritt Auftrag annehmen wird das Angebot, nach einer Sicherheitsabfrage, in den
Anwendungsbereich Ausführen übergeben.

Löschen
Um ein Angebot zu löschen klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. In der nun folgenden
Löschabfrage können Sie auswählen ob das Angebot zur Anfrage zurückgestuft werden soll,
oder ob das Angebot und alle zugehörigen Kalkulationen unwiderruflich gelöscht werden
sollen.

Anwendungsbereich "Ausführen"
Unter Ausführen erfolgt die Erstellung der Abrechnung.
Grundlagen
Zum Anwendungsbereich Ausführen gehört der Prozesse Abrechnung. Voraussetzung für
den Beginn einer Abrechnung ist ein Auftrag.
Wurde noch kein Auftrag von Kalkulieren/Abgabe/Auftrag annehmen übergeben, muss
bevor Sie mit einer Abrechnung beginnen, zuerst ein Vertrags-LV (ÖN) bzw. ein GAEB
Datenträger 86 importiert werden.
Um einen Auftrag zu importieren, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche unter der
Tabelle mit den vorhandenen Aufträgen.
Um einen Auftrag zu löschen, wählen Sie diesen an und klicken dann auf Löschen. Nach einer
Sicherheitsabfrage werden der Auftrag und alle dazugehörigen Rechnungen samt deren
Mengenermittlungen aus dem Projekt gelöscht. Um eine Rechnung zu löschen, wählen Sie
diese an und klicken dann auf Löschen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Rechnung
gelöscht.
Hinweis: Die Normbasis (ÖNORM, GAEB, Freie Form) des übernommenen bzw. importierten
Leistungsverzeichnis kann später nicht mehr verändert werden.
Unter der Normbasis wird die landesspezifische Norm für den Datenaustausch der Abrechnung
festgelegt. Anhand dieser Einstellung werden die Bildschirmmasken und Listen für die weitere
Bearbeitung angepasst und außerdem findet während der Bearbeitung eine Datenvalidierung
auf die jeweilige Norm (z.B. ÖNORM oder GAEB) statt.
Funktionen
Abrechnung
Übersicht
Die Übersicht der Abrechnung bietet Ihnen mehrere Ansichten. Der Wechsel zwischen den
Ansichten erfolgt mit den nachfolgenden beschriebenen Schaltflächen am unteren linken
Bildschirm.
Übersicht
Die Übersichttabelle zeigt Ihnen die Aufträge und die 5 letzten dazugehörigen Rechnungen des
aktuellen Projektes. Die Spalte Art gibt an, ob es sich bei der aktuellen Zeile um einen Auftrag
oder um eine Rechnung handelt.

Mit den Schaltflächen Importieren und Löschen können Sie einen Auftrag importieren bzw.
löschen.
Achtung: Wird ein Auftrag gelöscht, werden auch alle dazugehörigen Rechnungen inklusive
deren Mengenermittlung gelöscht.
Unterhalb der Schaltflächen werden wenn ein Auftrag aktiv ist, diverse Eckdaten des aktiven
Auftrages angezeigt, ist eine Rechnung aktiv, sehen Sie hier die wichtigsten Daten dieser
Rechnung.
Auftrag
Diese Ansicht zeigt Ihnen in mehreren Registerkarten die Eckdaten des aktuellen Auftrages.
Kenndaten
GAEB
Füllen Sie hier die für den Datenaustausch nach REB benötigten Felder aus.
ÖNORM
Welche Winkeleinheit die Formeln des Formelkataloges verwenden sollten, wird hier definiert.
Des weiteren können Sie hier festlegen, auf welchen Hierarchiestufen (Gesamtes LV, HG, OG,
LG, ULG) Nachlässe vergeben werden können.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Erlaubte Nachlässe ändern und führen Sie im Assistent zum
Ändern erlaubter Nachlässe die gewünschten Änderungen durch.
Nachlässe und Aufschläge gelten sowohl für die Normalausführung als auch für vorhandene
Varianten und Teilangebote.
Adressen

Termine
Gliederungen
Varianten

unterstützt.
OZ-Struktur (nur GEAB)
Nur GAEB
Teilangebote (nur ÖN)
Nur ÖNORM
Leistungsteile (nur ÖN)
Nur ÖNORM
Leistungsteile
Gleitung
Prognosemengen
 Bearbeiten
 Optimieren

Projektes.
Verfügung.
(80% der LV Menge)
Merkmale
In der Registerkarte Merkmal können Sie zusätzliche Kennzeichnungen für die
Mengenermittlung erfassen.
Die Spalte Nummer gibt an, ob das Merkmal zusätzlich zur Bezeichnung noch eine Nummer
haben kann. Ob Merkmale nur als flache Liste oder als Struktur erfasst werden können, wird in
der Spalte Strukturiert eingestellt.
Beispiel: Wenn Sie die Positionsblöcke in der Mengenermittlung verschiedenen Bauteilcodes
zuordnen möchten, legen Sie hier ein Merkmal ´Bauteilcode´ an.
Rechnungen
Im oberen Bereich dieses Formulars sehen Sie eine Übersicht über alle Rechnungen des
aktuellen Auftrages. Der mittlere und untere Bereich zeigen die Detaildaten der aktuellen
Rechnung.
Inforechnung / Rechnungsnummer
Ist dieses Kontrollkästchen aktiv, ist die Vergabe einer Rechnungsnummer nicht möglich. Erst
wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert wird, kann eine Rechnungsnummer erfasst werden.
Wenn Sie eine fixe Nummernvergabe auswählen, erstellt NEVARIS für Sie eine eindeutige
aufsteigende Rechnungsnummer welche nicht mehr geändert werden kann. Wählen Sie einen

Nummernvorschlag aus, erstellt NEVARIS für Sie eine eindeutige aufsteigende
Rechnungsnummer welche jedoch geändert werden kann.
Hinweis: Das Aussehen der Rechnungsnummer kann im Anwendungsbereich Verwalten /
Nummernserien definiert werden.
Rechnung geschützt
Wird der Rechnungsschutz aktiviert, werden alle für diese Rechnung relevanten Daten
(Aufmaßzeile, Ab- und Bezüge, etc.) vor Änderung geschützt.
Laufende Nummer
Diese Nummer wird für Teilrechnungen automatisch vergeben und kann vom Anwender nicht
verändert werden.
Rechnungskopf
In dieser Registerkarte können Sie die Rechnungsart (Einzelrechnung, Abschlagsrechnung,
Schlussrechnung), die Zahlungsbedingungen, die Rechnungsadresse und den
Rechnungsstatus (Freigegeben, Gesendet, Erfasst) auswählen. Um die Mengenbasis der
aktuellen Rechnung zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Mengenfilter Neu zuweisen. Im
anschließenden Dialog können Sie nun neue Mengenfilter eingeben und anwenden.
Zusätze
Zusätzliche Textfelder der aktuellen Rechnung könne in dieser Registerkarte erfasst werden.
Ab- und Bezüge
Für Sonderfälle (z.B. Baureinigung) können Sie hier noch zusätzliche Ab- Bezüge vom Netto
oder vom Brutto erfassen.
Diese Beträge werden in der Zusammenstellung nach dem Ńettobetrag der erbrachten
Leistungen´ bzw. nach dem Bruttobetrag aufgelistet.
Folgende Eingaben stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Bezeichnung Bezeichnung des Ab- Bezuges
Zwischensumme Beim Ausdruck der Zusammenstellung wird eine Zwischensumme gebildet,
welche später für die Berechnung von Ab- Bezügen verwendet werden kann.
Berechnungsbasis Bezug auf eine Zwischensumme
Prozent / Betrag Prozentwert oder Betrag des Ab- Bezuges
Art Art des Ab- Bezuges (Deckungsrücklass, Sicherheitseinbehalt,
Vertragserfüllungsbürgschaft, Vertraglicher Ab- Bezug, Freier Ab- Bezug)
Kennung Nur bei aktiver Zwischensumme möglich

Beispiel:
Die Eingabe folgender Nachlässe.
Bewirkt diese Ausgabe in der Zusammenstellung einer Rechnung.
Zahlungen
In dieser Registerkarte erfolgt die Eingabe der erhaltenen Zahlungen zur aktuellen Rechnung.
Folgende Eingaben stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Zahlbetrag Bruttobetrag der Zahlung
Skontobetrag Skontobetrag der Zahlung
Zahlungsdatum Zahlungsdatum der Zahlung
Bemerkung Bemerkung zur Zahlung
Berichte
Wurden in der Seitenleiste Berichte Aufmaßblattberichte erstellt, können diese in dieser
Registerkarte betrachten und mit der Schaltfläche auf der Schnellzugriffsleiste gedruckt
werden.
Importieren
Um einen Auftrag zu importieren, klicken Sie auf der Übersichtsseite Ausführen unter der
Tabelle auf Importieren oder wählen Sie Prozessschritt Importieren aus.
Beim Importieren eines Auftrages unterstützt Sie der Assistent zum Importieren eines
Leistungsverzeichnisses. Hier werden alle erforderlichen Angaben zu dem vorhandenen
Auftrag, der von einem Datenträger importiert werden soll, abgefragt.
Hinweis: Um eine Auftrag zu importieren, muss diese den Formaten der GAEB (GAEB 90,
GAEB 2000, GAEB XML) oder ÖNORM (A2063, B2063) entsprechen.
Um weitere Kopfdaten für den importierten Auftrag zu erfassen, wechseln Sie in der Übersicht
auf die Ansichten Auftrag oder Rechnung.
Mengen ermitteln
Sämtliche Rechnungen werden aus den erfassten Mengen und den Daten aus dem
Leistungsverzeichnis erstellt. Der Prozessschritt Mengen ermitteln ermöglicht Ihnen die
strukturierte Erfassung der Mengen. Die Mengenermittlung gliedert sich in zwei Bereiche.

Navigation
Dieser Bereich bietet Ihnen eine konfigurierbare Übersicht über die ermittelten Mengen. Im
oberen Bereich (Navigationsfilter) der Navigation wählen Sie aus, wie die Daten im unteren
Bereich (Navigationsdaten) dargestellt werden sollten.
Folgende Ansichten stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Ansicht Im Navigationsbereich …
Aufmaßblatt wird das Aufmaßblattverzeichnis angezeigt
Leistungsverzeichnis wird das Leistungsverzeichnis angezeigt
Leistungszeitraum wird das Leistungszeitraumverzeichnis angezeigt
Definierte Merkmale wird das Verzeichnis des ausgewählten Merkmales angezeigt
Globale Hilfsberechnungen werden die globalen Hilfsberechnungen angezeigt
Mit der Option Sortierung können Sie für die Ansichten Leistungszeitraum und den definierten
Merkmalen festlegen wie die Sortierung der Mengenermittlungen erfolgen soll.
Sortierung Die Sortierung erfolgt nach:
Standard ÖNORM: Aufmaßblattnummer
GAEB / REB: Adresse
Positionsnummer Positionsnummer
Möchten Sie nicht nur die zu einer Rechnung gehörenden Aufmaßblätter in der Navigation
sehen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle.
Die aus den Navigationsfilter resultierenden Navigationsdaten werden in einer Baumstruktur
dargestellt. Durch eine Eingabe im Feld Navigation durchsuchen werden die
Navigationsdaten nach der erfolgten Eingabe durchsucht. Ein Klick auf den Knoten Nicht
zugeordnet zeigt Ihnen die der aktuellen Ansicht nicht zugeordneten Mengenermittlungen
angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag in den Navigationsdaten,
erscheint ein Kontextmenü in dem abhängig von der aktuellen Ansicht neue Aufmaßblätter,
Leistungszeiträume, etc. oder neue Ordner angelegt werden können. Dieses Kontextmenü
beinhaltet auch einen Menüpunkt zum Löschen von Navigationsdaten. Durch ein Klick auf die
Schaltflächen Alle öffnen bzw. Alle schließen, werden alle Knoten der Navigationsdaten
geöffnet bzw. geschlossen.
Mengenermittlung
In diesem Bereich erfolgt die Mengenermittlung mit Positionsblöcken und Aufmaßzeilen. Wie
die Daten hier dargestellt werden, hängt vom Aufruf der Mengenermittlung und von den in der
Navigation eingestellten Filtern ab.
Hinweis: Ist die Art der aktuellen Übersichtzeile ein Auftrag, werden immer alle Daten der
Mengenermittlung angezeigt. Ist die Art der aktuellen Übersichtzeile eine Rechnung, werden
nur die Daten der Mengenermittlung angezeigt, welche der aktuellen Rechnung zugeordnet
sind.
Das Formular für die Mengenermittlung gliedert sich in zwei Bereiche: den Kopfbereich und die
Tabelle.
Im Kopf der Mengenermittlung wird die Art (Auftrag oder Rechnung) der Mengenermittlung
angezeigt. Unter dieser Information befinden sich je nach Ansicht Eingabefelder für Nummer
und Bezeichnung.

In der Tabelle unterhalb des Kopfes erfolgt die eigentliche Mengenermittlung. Folgende
Tabellenspalten sind dafür vorgesehen.
Zeilenart Erläuterung Norm
Positionsnummer
Positionsblock Hier erfolgt die Eingabe bzw. Auswahl der gewünschten
Mengenposition.
Kurztext/Ansatz
Positionsblock Der Kurztext der Position wird hier angezeigt.
Aufmaßzeile Hier erfolgt die Eingabe einer freien - oder einer fixen Formel.
Faktor
Aufmaßzeile Der hier eingegeben Wert wird mit dem Ergebnis des Ansatzes GAEB
multipliziert in der Spalte Menge dargestellt.
Mengen
Positionsblock Hier wird die Summe der dazugehörigen Aufmaßzeilen ÖN
angezeigt.
Aufmaßzeile Hier wird das Ansatzergebnis angezeigt
Einheit
Positionsblock Die Einheit der Position wird hier angezeigt.
Typ In dieser Tabellenspalte können für eine Aufmaßzeilen
verschiedene Zeilentypen ausgewählt werden.
Aufmaßzeile Hilfswert (H): Das Ergebnis der zu einem Rechenansatz ÖN
gehörenden Berechnung kann auch ein Hilfswert sein, der zu
keinem Positionsteilergebnis summiert wird. Ein Hilfswert kann
einer Variablen zugewiesen werden.
Kommentar (*): Für die Eingabe eines beliebigen Kommentares
notwendig.
Standard(): Wird für normale Aufmaßzeilen verwendet.
Teilergebnis (T): Durch Summierung aufeinander folgender
Formelergebnisse, die für dieselbe Position berechnet werden,
können Teilergebnisse gebildet werden. Ein Teilergebnis kann
Aufmaßzeile Hilfswert (H): Das Ergebnis der zu einem Rechenansatz GAEB
gehörenden Berechnung kann auch ein Hilfswert sein, der zu
keinem Positionsteilergebnis summiert wird. Ein Hilfswert kann
Kommentar (*): Für die Eingabe eines beliebigen Kommentares
notwendig.
Positionssumme (P): Als Positionssumme wird die Summe
mehrerer Ergebnisse oder Zwischensummen mit derselben
Positionsnummer bezeichnet. Eine Positionssumme kann einer
Variablen zugewiesen werden.
Standard(): Wird für normale Aufmaßzeilen verwendet.
Zwischensumme (Z): Die Zwischensumme beliebig vieler
Ergebnisse mit derselben Ordnungszahl bezeichnet man als
Zwischensumme. Sie umfasst alle Ergebnisse bis zur vorherigen
Zwischensumme oder Positionssumme. Eine Zwischensumme
kann einer Variablen zugewiesen werden.

Variable
Positionsblock Hier erfolgt die Eingabe eines Variablennamen für die weitere nur
Verwendung des Ergebnisses in anderen Ansätzen.
ÖN
Die möglichen Verwendungsstellen dieser Variable
unterscheiden sich je Abrechnungsnorm
Aufmaßzeile Wie oben-
Adresse von/bis
Aufmaßzeile Adressen dienen der eindeutigen Bezeichnung einer GAEB
Aufmaßzeile.
Erläuterung
Aufmaßzeile Hier kann ein 9-stelliger Erläuterungstext eingegeben werden. GAEB
Positionssumme
Aufmaßzeile Hier wird die Summe von Positionssummenzeilen (P) angezeigt GAEB
Zwischensumme
Aufmaßzeile Hier wird die Summe von Zwischensummenzeilen (Z) angezeigt GAEB
Zwischensummenindex
Aufmaßzeile Hier erfolgt die Eingabe des Zwischensummenindex lt. Definition GAEB
REB.
zbV Zur besonderen Verwendung
Aufmaßzeile Hier kann ein 5-stelliger Text eingegeben werden. GAEB
Leistungszeitraum
Positionsblock Hier erfolgt die Zuweisung des Merkmales ´Leistungszeitraum´.
Aufmaßblatt
Positionsblock Hier erfolgt die Zuweisung des Merkmales Áufmaßblatt´.
Merkmal(e)
Positionsblock Hier erfolgt die Zuweisung der definierten Merkmale.
Rechnung
Positionsblock Hier erfolgt die Zuweisung des Merkmales ´Rechnung´.
Für die Bearbeitung der Mengenermittlung stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur
Verfügung.
Neu Kommentarzeile
Um die Lesbarkeit eines Aufmaßblattes zu verbessern, ist es mitunter notwendig Kommentare
einzugeben. Führen Sie diese Funktion aus um innerhalb eine Positionsblockes eine
Kommentarzeile einzufügen.
Neu Hilfsberechnung (nur ÖN)
Variablen welche für das gesamte Aufmaßblatt gelten werden mit dieser Funktion angelegt.
Hilfsberechnungen werden immer am oberen Rand des Aufmaßblattes eingefügt. Nachdem
Sie diese Funktion ausgeführt haben, geben Sie den Ansatz und den Variablennamen in den
entsprechenden Spalten ein.
Neuer Positionsblock
Diese Funktion erstellt einen neuen Positionsblock. Wählen Sie nachdem ein neuer
Positionsblock eingefügt worden ist die gewünschte Positionsnummer aus und beginnen Sie
anschließend mit der Erfassung der Mengen zu diesem Block.

Neue Aufmaßzeile
Mit dieser Funktion können einem Positionsblock beliebig viele Aufmaßzeilen hinzugefügt
werden. Die neue Aufmaßzeile wird immer unterhalb der aktuellen Zeile eingefügt.
Löschen
Diese Funktion löscht nach einer Sicherheitsabfrage die selektierten Elemente.
Achtung: Wird ein Positionsblock gelöscht, werden auch alle dazugehörigen Aufmaßzeile
gelöscht.
Kopieren / Einfügen
Mit den Funktionen Kopieren und Einfügen werden die selektierten Element kopiert und
anschließend unterhalb der aktuellen Position eingefügt.
Formelkatalog …
Zusätzlich zur freien Formeleingabe stehen Ihnen je nach verwendetet Norm auch noch die
fixen Formeln der ÖNORM bzw. der REB zur Verfügung. Diese Funktion ruft den jeweiligen
Liste aktualisieren
Werden die Merkmale einer Liste manuell geändert, kann es mitunter notwendig sein die Liste
neu aufzubauen. Führen Sie dazu diese Funktion aus.
Berichte
Mit der Schaltfläche Berichte auf der linken Seitenleiste können Sie Berichte der ermittelten
Mengen erzeugen.
Aufmaßblatt
Mit diesem Bericht können die Aufmaßblätter gedruckt werden. Ist in der Navigation das
Element Aufmaßblatt aktiv, werden alle Aufmaßblätter gedruckt. Soll nur ein Aufmaßblatt
gedruckt werden, aktivieren Sie bitte das gewünschte Aufmaßblatt in der Navigation. Für den
Aufmaßblattbericht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung.
Druckdatum

Bei Formeln Parameter drucken
Ist diese Option aktiv, werden unterhalb einer fixen Formelzeile die Parameter (Eingaben)
dieser Formel gedruckt.
Merkmale drucken
Mit dieser Option stellen Sie ein, ob die Merkmale (Leistungszeitraum, …) eines
Positionsblockes unterhalb des Kurztextes der Position gedruckt werden sollten.
Beträge drucken
Diese Option ermöglicht den Ausdruck der Aufmaßblätter ergänzt mit den Beträgen (Menge x
Einheitspreisen). Dabei wird die Mengenermittlung komprimiert gedruckt. Rechts neben der
Menge findet sich der Betrag. Nach der letzten Aufmaßzeile steht die Gesamtsumme der auf
dem jeweiligen Aufmaßblatt erfassten Leistungen.
Unterschriftenblock drucken
Mit dieser Option stellen Sie ein, ob der Unterschriftenblock für den Ausdruck der
Aufmaßblätter verwendet werden sollte.
Nach dem Sie die gewünschten Optionen festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche
Bericht erzeugen. Der erstellt Bericht, kann nun mit Schaltfläche auf der
Schnellzugriffsleiste gedruckt werden.
Rechnung erstellen
Der Prozessschritt Rechnung erstellen dient dazu, ermittelte Mengen oder eine beliebige
Teilmenge daraus zu errechnen. Beim Anlegen einer neuen Rechnung unterstützt Sie ein
Assistent zum Anlegen einer Rechnung, der in drei Ebenen alle erforderlichen Angaben
abfragt.
Rechnungskopf
Inforechnung / Rechnungsnummer
Ist dieses Kontrollkästchen aktiv, ist die Vergabe einer Rechnungsnummer nicht möglich. Erst
wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert wird, kann eine Rechnungsnummer erfasst werden.
Wenn Sie eine fixe Nummernvergabe auswählen, erstellt NEVARIS für Sie eine eindeutige
aufsteigende Rechnungsnummer welche nicht mehr geändert werden kann. Wählen Sie einen
Nummernvorschlag aus, erstellt NEVARIS für Sie eine eindeutige aufsteigende
Rechnungsnummer welche jedoch geändert werden kann.
Hinweis: Das Aussehen der Rechnungsnummer kann im Anwendungsbereich Verwalten /
Nummernserien definiert werden.
Laufende Nummer
Diese Nummer wird für Teilrechnungen automatisch vergeben und kann vom Anwender nicht
verändert werden.
Weiters können Sie hier noch die Rechnungsart (Einzelrechnung, Abschlagsrechnung,
Schlussrechnung), die Zahlungsbedingungen und die Rechnungsadresse auswählen.
Mengenfilter
In dieser Ebene kann die gewünschte Teilmenge aus den erfassten Abrechnungsdaten
definiert werden. Sie können nach Leistungszeiträumen, Aufmaßblättern und
Positionsbereichen selektieren. Abrechnungszeilen, welche außerhalb der definierten Grenzen
liegen, werden bei der Berechnung nicht mitsummiert.
Zusätze
Zusätzliche Textfelder für die zu erstellende Rechnung können in dieser Ebene erfasst werden.

Zusammenfassung
In der Zusammenfassung erhalten Sie einen Überblick über die zu erstellende Rechnung.
Bearbeiten
Im Anwendungsbereich Ausführen im Prozess Abrechnung und dem Prozessschritt
Bearbeiten stehen Ihnen vier Ebenen für die Bearbeitung und Ausdruck der Rechnung zur
Verfügung. Wählen Sie hierzu in der Übersicht Ausführen die gewünschte Rechnung und dazu
den Prozessschritt Bearbeiten aus.
Positionen
Falls Sie die Mengenermittlung nicht manuell erfasst haben, können Sie in diesem
Prozessschritt die manuelle Rechnungserfassung vornehmen. Wählen Sie zuvor auf der
Übersichtsseite Ausführen aus der Tabelle mit den Leistungsverzeichnissen und den
Rechnungen die angelegte Rechnung aus und wechseln dann zu Bearbeiten. Geben Sie nun
die gewünschten Mengen in der Spalte Menge ein.
Welche Zeilen je Position angezeigt werden, kann in den Optionen auf der linken
Seitenleiste eingestellt werden.
Hinweis: Liegen der aktuellen Rechnungen Mengenermittlungen zu Grunde, ist in dieser Liste
keine Bearbeitung mehr möglich.
Deckblatt / Schlussblatt
Für jede Rechnung kann ein Deckblatt und/oder ein Schlussblatt definiert werden.
Das Aussehen dieser Blätter kann von Ihnen frei definiert werden. Neben der Möglichkeit der
Formatierung von Texten können auch Bilder und Felder eingefügt werden. Um eine Feld
einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Einfügestelle. Im nun
erscheinenden Kontextmenü wählen Sie Feld einfügen aus … . Es folgt ein Fenster mit einer
strukturierten Liste für die Auswahl des gewünschten Feldes.
Möchten Sie das angepasste Deckblatt / Schlussblatt auch für andere Rechnungen
verwenden, führen Sie den Menüpunkt Als Standard … definieren aus.
Berichte
Mit der Schaltfläche Berichte auf der linken Seitenleiste können Sie einen
Rechnungsbericht erstellen. Das Aussehen des aktuellen Berichts kann mit den
Rechnungsberichtoptionen eingestellt werden.
Seitenanzahl beginnen mit
Mit dieser Option wird eingestellt, mit welcher Seitennummer der Rechnungsbericht beginne
soll.
EP-Anteile drucken
Ist diese Option aktiv, wird nur der Einheitspreis auf dem Bericht dargestellt.
Zusammenstellung drucken
Diese Option unterdrückt die Ausgabe einer Zusammenstellung auf der Rechnung.
Druckdatum

Nach dem Sie die gewünschten Optionen festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche
Bericht erzeugen. Der erstellt Bericht, kann nun mit Schaltfläche auf der
Schnellzugriffsleiste gedruckt werden.
Prüfen
Um Ihre Rechnung zu prüfen, wechseln Sie im Anwendungsbereich Ausführen im Prozess
Abrechnung in den Prozessschritt Prüfen.
Die Prüfung der Rechnung wird gestartet. Nach der Durchführung der Prüfung werden Ihnen
die festgestellten Mängel tabellarisch angezeigt.
im Detailbereich direkt hier im Prozessschritt Prüfen vornehmen.
Zur Behebung von Fehlern in den ermittelten Mengen wechseln Sie zurück in den
Prozessschritt Mengen ermitteln. Fehler im Leistungsverzeichnis können mit der Funktion LV
Bearbeiten behoben werden. Nach der Korrektur sollten die behobenen Fehler nicht mehr
aufgelistet werden.
Senden
Mit diesem Prozessschritt können Sie eine fertige Rechnung versenden. Nach einem Klick auf
den Prozessschritt Senden erscheint der Assistent zum Senden einer Rechnung. Um ein
Angebot zu versenden, sind folgende fünf Schritte notwendig.
1. Rechnungsadresse
Geben Sie im Pflichtfeld Empfänger die gewünschte E-Mailadresse ein. Abschließend können Sie
unter Zu sendende Daten noch festlegen welche Daten versandt werden sollen.
2. Dateiname
Dem E-Mail an den Rechnungsempfänger werden automatisch Anhänge (Dateien) hinzugefügt.
Geben Sie im Pflichtfeld Dateiname den Namen für diese Dateien ein.
Anhänge:
• Deckblatt im XPS-Format
• Rechnung im XPS-Format
• Schlussblatt im XPS-Format
• Aufmaße im XPS-Format
3. Text für E-Mail
E-Mail ein.
4. Weiter Anhänge
In dieser Ebene können Sie beliebige Weiter Anhänge hinzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche
und wählen Sie die gewünschte Datei aus.
6. Zusammenfassung

Anwendungsbereich "Steuern"
Grundlagen
In Übersicht Steuern können Sie die Termine und Zeitpläne verwalten. Hier werden die
Termine aller Leistungsverzeichnisse zu diesem Projekts sowie weitere individuell erstellte
Terminpläne grafisch und numerisch dargestellt.
Funktionen
Ansicht "Übersicht"
Die Übersicht Steuern hilft Ihnen sich einen Überblick über die Zeitverläufe von
Leistungsverzeichnissen innerhalb des aktuellen Projektes zu verschaffen. Daneben können
Sie sich weitere eigene freie Terminpläne legen, um damit Ihre Übersicht jederzeit zu behalten.
Ansicht "Übersicht"
In der Ansicht Übersicht werden die Eigenschaften für den aktuellen Terminplan und die
Termine der Ausschreibungen in diesem Projekt detailliert angezeigt und können verändert
werden. Neben den Projektterminen können Sie sich hier weitere eigene freie Terminpläne
definieren, um damit jederzeit eine gesamte Terminübersicht zu erhalten.
Im oberen Bereich des Dokumentes werden Ihnen alle vorhandenen Balken für Terminpläne
von Ausschreibungen und freie Terminpläne unter einem entsprechenden Zeitstrahl angezeigt.
Im unteren Teil sehen Sie die Auflistung der Terminpläne, die für das Projekt angelegt worden
sind, tabellarisch dargestellt.
Folgenden Schaltflächen stehen Ihnen zur Bearbeitung zur Verfügung:
Mit ... können Sie...
Neu einen Terminplans hinzufügen.
Kopieren die Kopie eines vorhandenen Terminplans erstellen.

Löschen vorhandene Terminpläne entfernen.
Zusammenfassung
In der grafischen Zusammenfassung erhalten Sie einen Überblick über die Termine laut
Planung aus den Leistungsverzeichnissen und den frei erstellten, unabhängigen Terminplänen.

Zusammenfassung
In der Zusammenfassung wird jedes Leistungsverzeichnis und jeder Terminplan mit einem
Vorgangsbalken in der grafischen Zusammenfassung angezeigt, so dass eine zeitliche
Einordnung anhand des Zeitstrahls möglich ist.
Auf jedem Gantt (Vorgangsbalken) können neben der Bezeichnung weitere Projektinhalte
vermerkt sein. Der Umfang der Balkenbeschriftung oder auch die Beschriftung und Einteilung
des Zeitstrahls oberhalb der Balken ist von den Layouteinstellungen abhängig. Die
Einstellungen zum Layout können mit Terminplan bearbeiten individuell angepasst werden.
Terminpläne
Hier werden Ihnen die Termine der Leistungsverzeichnisse sowie die davon unabhängig
erstellten freien Terminpläne tabellarisch angezeigt.
Terminpläne
In der Auflistung Terminpläne finden Sie keine Terminpläne zu Leistungsverzeichnissen.
Diese werden automatisch aus den Terminen der Leistungsverzeichnisse erstellt und hier nicht
verändert werden können.
Sobald Sie einen neuen Terminplan mit Neu erstellt haben, erscheint dieser in einer eigenen
Zeile in der tabellarischen Auflistung.
Um einen der erzeugten und hier aufgelisteten Terminpläne zu bearbeiten, wählen Sie diesen
durch Anklicken als aktuellen Vorgang aus und gehen auf den Prozessschritt Terminplan
bearbeiten, um Details für diesen Terminplan anzupassen.
Ansicht "Formular"
In der Ansicht Formular können Sie viele Layout-Einstellungen für die individuelle Anpassung
der grafischen Zusammenfassung vornehmen.
Ansicht "Formular"
Wechseln Sie in die Ansicht Formular, um die Vorgabewerte für das Layout von Terminplänen
für Vorgänge und Verknüpfungen anzupassen.
Im oberen Bereich des Dokumentes werden die allgemeinen Daten zum aktuellen Terminplan
wie Nummer, Beschreibung, Beginn- und Endtermine sowie die Dauer angezeigt. Hier können
Sie Detailinformationen zum Terminplan ergänzen oder einzelne Angaben verändern.
Unten finden Sie sämtliche Funktionen, die Sie zur Gestaltung eines Terminplans benötigen.
Außer der Änderungsmöglichkeit für die bereits definierten Eigenschaften des Terminplans und
der Kalenderwahl können Sie weitere Eigenschaften zur Darstellung der einzelnen Elemente
und der Zeitskalen individuell anpassen.
Folgende Elemente eines Terminplans sind auf den Registern unter Darstellung jederzeit
änderbar:
Vorgang, Sammelvorgang, Meilenstein, Verknüpfung und kritischer Weg. Für diese Elemente
können Sie hier gesondert z.B. Beschriftung, Farbe und Anzeige festlegen.
Unter Zeitskalen können Sie konfigurieren, welche Zeitskalen in der grafischen
Zusammenfassung auf der Seite Übersicht Steuern mit welcher Einheit, welchem Format,
welcher Schrittweite usw. zur zeitlichen Zuordnung der Terminpläne und
Leistungsverzeichnisse angezeigt werden sollen.


Anwendungsbereich "Verwalten"
Grundlagen
Unter Verwalten können Sie alle Einstellungen und Voreinstellungen rund um Ihre Projekte,
Stammdaten, Kataloge und z.B. Speicherorte vornehmen. So können Sie sich Ihre
Arbeitsumgebung in NEVARIS individuell einrichten.
In der Übersicht Verwalten finden Sie die Möglichkeiten für alle Einstellungen übersichtlich
und thematisch gebündelt zusammengestellt. Um gewünschte Einstellungen zu prüfen oder
anzupassen, können Sie über die Verlinkungen ganze Themenblöcke oder einzelne
Einstellungen direkt anspringen.
Hinweis: Klicken Sie auf Home, um zurück zur Übersicht Verwalten zu gelangen.
Funktionen
In Übersicht Verwalten werden Ihnen die Einstellungen innerhalb von NEVARIS - nach
Kategorien geordnet - aufgelistet, die Sie individuell anpassen können. Hiermit ist es möglich,
dass Sie Ihre Vorgaben für die Arbeit mit dem Programm einfach einstellen und damit die
Nutzung nach Ihren Wünschen individualisieren können.
Für die Bearbeitung der Einstellungen stehen üblicherweise die Schaltflächen Neu, Öffnen
und Löschen zur Anwendung zur Verfügung.
Für alle Einstellungen haben Sie die Möglichkeit, die folgenden Schaltflächen zur Bearbeitung
zu nutzen:
Neu weitere Vorgabewerte hinzuzufügen.
Öffnen die neuen oder veränderten Vorgabewerte speichern.
Löschen vorhandene Vorgabewerte entfernen.
Speicherorte
Unter Speicherorte können Sie persönliche und allgemeine Projektordner, Datenbanken und
sonstige Speicherorte mit den entsprechenden Einstellungen und Definitionen verwalten.
Speicherorte
Unter Speicherorte können Sie persönliche und allgemeine Projektordner, Datenbanken und
sonstige Speicherorte mit den entsprechenden Einstellungen und Definitionen verwalten. Im
Einzelnen gibt es folgende Möglichkeiten der Definitionen:
Persönliche Projektordner / Allgemeine Projektordner

Persönliche Projektordner sind dazu gedacht, dass Sie hier Ihre eigenen Projekte ablegen,
sichern etc. können. Allgemeine Projektordner sollten der gemeinsamen Projektablage

mehrerer Kollegen dienen.
Persönliche oder auch allgemeine Projektordner definieren Sie, um in diesen Ordner Projekte
abzulegen bzw. ablegen zu können.
Wenn persönliche oder allgemeine Projektordner deaktiviert werden, bleibt der definierte
Projektordner in der Auflistung der Projektordner erhalten. Er steht aber derzeit nicht zur
Auswahl, wenn es beispielsweise um die Definition des Speicherort für ein Projekt geht. Sobald
Sie einen neuen Projektordner angelegt haben, erscheint dieser sofort in der Auswahlliste für
die möglichen Speicherorte Ihrer Projekte.
Persönliche Datenbanken / Allgemeine Datenbanken

In Persönliche Datenbanken können Sie Ihre Daten ablegen.
Allgemeine Datenbanken können alternativ der gemeinsamen Nutzung der Datenbank durch
mehrere Projektbearbeiter dienen.
Speicherort für Sicherungen

Definieren Sie hier die möglichen Sicherungsordner, die Ihnen in der Projektverwaltung zum
Sichern und Rücksichern von Projekten angeboten werden.
Um weitere persönliche und allgemeine Projektordner, Datenbanken und Speicherorte
hinzuzufügen, klicken Sie auf Neu. Geben Sie die erforderlichen Angaben wie
Beschreibungen, Pfade, Datenbanken u.a. ein. Um die neuen Daten zu speichern, klicken Sie
auf Speichern. Sollten bei der Definition der neuen Daten Angaben in den Pflichtfeldern
vergessen worden sein, erhalten Sie die entsprechende Information dazu im
Meldungsbereich.
Programmdaten
Unter Programmdaten sehen Sie den Aktuellen Speicherort der NEVARIS-Programmdaten.
Sie können einen Neuen Speicherort mit Verzeichnis oder einen SQL-Server festlegen, auf
dem zukünftig die Programmdaten gespeichert werden sollen.
Allgemein
Unter Allgemein können Sie allgemeine Programmeinstellungen vornehmen sowie allgemeine
und Ihre persönlichen Internetlinks als Favoriten hinterlegen. Immer wenn Sie unter Starten die
Ansicht anklicken, werden Ihnen die definierten Internetlinks jeweils auf einer Registerkarte -
wie in Internet-Browsern üblich- geöffnet und Sie können auf Ihren Favoriten Informationen im
Internet recherchieren.
Programmeinstellungen
Um Ihre persönlichen Aufgaben und Termine aus dem Outlook hier im NEVARIS auf der
Übersichtsseite Starten sehen möchten, setzen Sie die Microsoft Outlook Anbindung auf
aktiv. Damit werden Ihre aktuellsten Aufgaben und Termine im Anwendungsbereich Starten
unter den Projekten angezeigt.
Außerdem kann unter Map Provider Uri die Internetadresse für den Map Provider
eingetragen werden um festzulegen, in welcher Karte z.B. die Projektadresse angezeigt
werden soll.

Allgemeine / Persönliche Internetlinks
Um weitere allgemeine Internetlinks und Ihre persönlichen Internetlinks als Favoriten
hinzuzufügen, klicken Sie auf Neu.
Die hier definierten Internetlinks werden Ihnen im Anwendungsbereich Starten auf der
Registerkarte Internet angezeigt, sobald Sie diese anklicken.
Geben Sie die Angaben wie Bezeichungen, URL u.a. ein. Um die neuen Daten zu speichern,
klicken Sie auf Speichern. Sollten bei der Definition der neuen Daten Angaben in den
Pflichtfeldern vergessen worden sein, erhalten Sie die entsprechende Information dazu im
Meldungsbereich.
Adressen
Hier rufen Sie die Adressverwaltung auf.
Es werden alle bereits vorhandenen Adressen zu Firmen oder Mitarbeitern angezeigt. Sie
können weitere Adressen hinzufügen oder bereits angelegte Adressen bearbeiten. Dabei
unterstützt Sie der Assistent zum Anlegen einer Adresse.
Adressen
Wie legen Sie eine Adresse neu an?

Um eine neue Firmenadresse anzulegen, klicken Sie dazu in der Funktionsleiste auf Neu -
Firma. Sie werden bei der Neuanlage einer Adresse in 7 Schritten vom Assistenten unterstützt.
Im letzten Schritt des Assistenten werden alle eingegebenen Daten für diese Adresse
nochmals zusammenfassend dargestellt. Sie können jederzeit auch mit Zurück in den
vorangegangenen Schritten der Adressanlage Änderungen und Ergänzungen vornehmen.
Um eine neue Adresse für eine Person anzulegen, klicken Sie dazu in der Funktionsleiste auf
Neu - Person. Diese Person wird eigenständig mit ihren Daten erfasst und ist keiner Firma
zugeordnet. Sie werden bei der Neuanlage der Adresse in 7 Schritten vom Assistenten
unterstützt.
Um einen neuen Mitarbeiter anzulegen, wählen Sie in der Adresstabelle eine Firma, zu der der
Mitarbeiter gehören soll an und klicken anschließend in der Funktionsleiste auf Neu -
Mitarbeiter. Folgen Sie anschließend den weiteren Schritten im Adress-Assistenten, um alle
weiteren Daten zu dem Mitarbeiter einzugeben. Bei der Abfrage der Adressdaten zu einer
Person sind die Angaben zur Privatadressen einzutragen. Die Adressangaben zu der Firma,
der der Mitarbeiter angehört, werden automatisch mit dem Mitarbeiterkontakt verbunden und in
der Zusammenfassung als Firmenadresse angezeigt.
Um eine Person, deren Daten bereits erfasst wurden, als Mitarbeiter einer Firma zuzuordnen,
klicken Sie in der Funktionsleiste auf Hinzufügen - Mitarbeiter. Die Funktion Hinzufügen -
Mitarbeiter ist nur verfügbar, wenn die angewählte Person noch keiner Firma als Mitarbeiter
zugewiesen ist.
Hinweis: Wollen Sie eine vorhandene vCard in die Adressdaten mit aufnehmen, so nutzen Sie
die Funktion Import - vCard, die über die Seitenleiste Funktionen erreichbar ist.
Weitere Funktionen wie der Export einer vCard oder das Löschen von Adressdaten können Sie
ebenfalls über die Seitenleiste Funktionen aufrufen.

Wie filtern Sie die Liste der vorhandenen Adressen?
Durch Klicken auf das angezeigte Auswahlkästchen in der ersten Zeile der Adresstabelle
können Sie die angezeigte Auswahl der Adressen beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit,
alle vorhandenen Adressen anzuzeigen oder jeweils nur die Firmen- oder Personendaten
aufzulisten.
Hinweis: Im Allgemeinen sind Felder mit dickem linken Rand innerhalb des Programms immer
Pflichtfelder.
Stammdaten Adressen
Unter den Stammdaten Adressen können Sie Werte als Standards für die Eingabe Ihrer
Adressdaten vordefinieren, die dann als Vorgabewerte in den entsprechenden Adressfeldern
erscheinen.
Adressart, Abteilung, Anrede, Branche, Funktion, ...

Es gibt bereits vordefinierte Werte in den Stammdaten, die mit NEVARIS ausgeliefert werden
und Sie sofort von Beginn Ihrer Tätigkeit bei der Adresseingabe unterstützen. Sie haben hier
jedoch die Möglichkeit individuelle zusätzliche Vorgabe- bzw. Auswahlwerte zu definieren, die
Sie bei der Verwaltung von Adressen benötigen.
Sie können für alle angebotenen Stammdaten zusätzlich Werte definieren oder löschen.
Derzeit stehen Ihnen folgende Stammdaten zur Verfügung:
Adressart, Abteilung, Anrede, Branche, Funktion des Ansprechpartners, Gewerk, Land,
PLZ, Quelle der Adresse, Titel und Typ der Adresse.
Stammdaten Projekte
Unter den Stammdaten Projekte können Sie Werte als Standards für die Eingabe Ihrer
Adressdaten vordefinieren, die dann als Vorgabewerte in den entsprechenden Feldern der
Projekte erscheinen.
Projektarten, Projektstatus, Projektsparte, Projekttyp, ...

Unter Stammdaten Projekte können Sie die Vorgabe- bzw. Auswahlwerte zur Definition von
Projekten verwalten.
Sie können im Einzelnen die in NEVARIS vordefinierten Werte mit eigenen Werten ergänzen
und bestehende Werte ändern oder löschen.
Hinweis: Beim Löschen von Werten ist lediglich zu beachten, dass normspezifische Werte
nicht gelöscht werden können. Sollten Sie einen normspezifische Wert versuchen zu löschen,
wird diese Aktion nicht durchgeführt und Sie erhalten die entsprechende Information im
Hinweisbereich.
Mit ... definieren Sie Werte für...
Projektarten zur Kategorisierung der Art von Projekten.

Projektstatus mögliche Phasen bzw. Status von Projekten.
Projektsparte die Einordnung des Projektes in eine Leistungssparte.
Projekttyp die Definition des Projekttyps.
Ausschreibungsarten die mögliche Art der Ausschreibung.
Einheiten Einheiten, die zur Ausschreibung und Abrechnung in den
Leistungsverzeichnissen benötigt werden.
Kalender einen Kalender, der jedem Projekt zugrunde liegt. Für jeden
Kalender können Standardarbeitszeiten pro Tag, arbeitsfreie Tage
(Feiertage) und Tage mit abweichender Arbeitszeit individuell
festgelegt werden.
Umsatzsteuersätze Umsatzsteuersätze, die typischerweise notwendig sind.
Währungen Währungen, in den die Leistungen ausgeschrieben und
abgerechnet werden.
Planungskennwerte geometrische Kennwerte des Bauvorhabens, die für die Erfassung
von Rauminhalten und Flächen zur Durchführung der
Kostenermittlung verwendet werden.
Planungskennwertgruppen die Gruppierung der Planungskennwerte des Bauvorhabens.
Kataloge
Die Kataloge enthalten u.a. Standard-Ausschreibungstexte, die Sie zur Erstellung von
Ausschreibungen verwenden können. Es ist hier möglich weitere Kataloge mit ÖNORM
Leistungsbeschreibungen zu erstellen oder zu importieren.
Kataloge
Hier können Sie Kataloge mit Leistungsbeschreibungen verwalten - also neu erstellen,
importieren oder auch löschen.
Katalog erstellen
Um eine Leistungsbeschreibungen hinzuzufügen, klicken Sie auf die Funktion Neu.
Sie können beispielsweise in der ÖNORM zwischen Leistungsbeschreibung und
Ergänzungs-LB wählen.
Wählen Sie Leistungsbeschreibung, um eine neue Leistungsbeschreibung zu erstellen. Der
Assistent zum Anlegen einer Ausschreibung unterstützt Sie bei der Neuanlage. Geben Sie
die notwendigen Kenndaten wie Bezeichnung und Kennung sowie die Adresse des
Herausgebers an. Die Adresse für den Herausgeber und eine Kontaktperson beim
Herausgeber kann auch über Adresse suchen... aus dem Adressbuch ausgewählt und
übernommen werden.
Hinweis: Die Kennung darf sich nur aus Großbuchstaben zusammensetzen.
Um eine Ergänzungs-Leistungsbeschreibung zu einer bestehenden Leistungsbeschreibung

hinzuzufügen, wählen Sie Neu -> Ergänzungs-LB. Der Assistent zum Anlegen einer

Ergänzungs-LB unterstützt Sie dabei. Geben Sie wie bei der Anlage einer
Leistungsbeschreibung die notwendigen Kenndaten ein. Zusätzlich ist die Auswahl eines
Leistungsverzeichnisses für die Zuordnung der Ergänzungs-Leistungsbeschreibung zu einer
Leistungsbeschreibung erforderlich.
Katalog importieren
Um Leistungsbeschreibungen durch Import hinzuzufügen, klicken Sie in ÖNORM A 2063
Leistungsbeschreibung auf die Funktion Importieren... und starten somit den Assistent
zum Importieren einer Leistungsbeschreibung.
Der Assistent zum Importieren einer ÖNORM A 2063 Leistungsbeschreibung wird
geöffnet. Wählen Sie hier die richtige Leistungsbeschreibung vom Datenträger, die Sie
importieren möchten und klicken Sie auf Fertigstellen, um den Import zu beginnen. Nach
erfolgreichem Import erhalten Sie im Hinweisbereich die Information, dass die
Leistungsbeschreibung mit entsprechenden Leistungsgruppen und Positionen erfolgreich
importiert wurde. Außerdem finden Sie nun die betreffenden Leistungsbeschreibung in der
Auflistung der Leistungsbeschreibungen.
Klicken Sie auf Bearbeiten, um bestehende Leistungsbeschreibungen zu öffnen und
anschließend bearbeiten zu können. Sie wechseln somit in den Bearbeitungsmodus der
Leistungsbeschreibung und können hier über die Funktionen einzelne Elemente der
Leistungsbeschreibung hinzufügen, verändern oder auch löschen.
Folgenden Funktionen stehen Ihnen zur Bearbeitung der Leistungsbeschreibung zur
Verfügung:
Neu verschiedene Elemente wie Leistungsgruppen, Grundtexte und

Positionen neu einfügen.
Löschen angewählte Elemente aus der Leistungsbeschreibung entfernen.
Kopieren angewählte Elemente in die Zwischenablage nehmen, um diese

anschließend einfügen zu können.
Einfügen Elemente aus der Zwischenablage an definierter Position einfügen.
Hinweis: Klicken Sie auf Zurück, um aus dem Bearbeitungsmodus der aktuellen
Leistungsbeschreibung zurück zur Auflistung aller vorhandenen Leistungsbeschreibungen zu
kommen.
Um eine Leistungsbeschreibung aus NEVARIS zu entfernen, klicken Sie auf Löschen. Die
betreffende Leistungsbeschreibung wird somit aus der Auflistung der
Leistungsbeschreibungen gelöscht.
Projekt Daten
Projekt Daten dient der Definition von eigenen Projektkalendern, Projektadressen,
Umsatzsteuersätzen und weiteren Einheiten.
Projektkalender, Projektadressen, Umsatzsteuersätze und Einheiten

Unter Projekt Daten können Sie die Vorgabe- bzw. Auswahlwerte zur Definition in diesem
Projekt verwalten.

Sie können im Einzelnen die in NEVARIS vordefinierten Werte mit eigenen Werten ergänzen
und bestehende Werte ändern oder löschen.
Mit ... definieren Sie Werte für...
Projekt Kalender einen Kalender, der diesem Projekt zugrunde gelegt werden soll.
Für den Kalender können Standardarbeitszeiten pro Tag,
arbeitsfreie Tage (Feiertage) und Tage mit abweichender
Arbeitszeit individuell festgelegt werden.
Projekt Adressen Adressen, die nur in diesem Projekt notwendig sind.
Wenn Sie eine neue Adresse anlegen, können Sie aber auch die
Option Adresse nur in diesem Projekt anlegen ausschalten und
die Adresse somit in die allgemeinen Adressen mit übernehmen.
Umsatzsteuersätze Umsatzsteuersätze, die in diesem Projekt notwendig sind.
Einheiten Einheiten, die zur Ausschreibung und Abrechnung in den Projekt-
LVs benötigt werden.
Planungskennwerte geometrische Kennwerte des Bauvorhabens, die für die Erfassung
von Rauminhalten und Flächen zur Durchführung der
Kostenermittlung verwendet werden.
Hinweis: Klicken Sie auf Home, um zurück zur Übersicht Verwalten zu gelangen.

Offer
Mit der kostenlose Anwendung Offer haben Sie die Möglichkeit sowohl ÖNorm Datenträger
(B2063, A2063) als auch GAEB Datenträger (1990, 2000, XML) einzulesen. Die eingelesenen
Datenträger können anschließend bearbeitet, geprüft, versendet oder exportiert werden.
Grundlagen
Mit dem Anwendungsbereich Offer können Sie ÖNorm oder GAB Datenträger einlesen,
auspreisen und exportieren.
Funktionen
Im Anwendungsbereich Offer stehen Ihnen folgende Prozessschritte zur Verfügung.
Importieren
Um ein Leistungsverzeichnis zu importieren, wählen Sie den Prozessschritt Importieren aus.
Beim Importieren einer eines Datenträgers unterstützt Sie der Assistent zum Importieren eines
Leistungsverzeichnisses. Hier werden alle erforderlichen Angaben zu dem vorhandenen
Leistungsverzeichnis, das von einem Datenträger importiert werden soll, abgefragt.
Hinweis: Um Leistungsverzeichnisse zu importieren, müssen diese den Formaten von GAEB,
ÖNORM (wie z.B.: *.D81 oder *.ONLV) entsprechen.
Bearbeiten
Im Prozessschritt Bearbeiten können Sie nun die gewünschten Preise in das importierte
Leistungsverzeichnis eintragen. Sind Bieterlücken vorhanden, sind diese hier ebenfalls
auszufüllen.
Für die Bearbeitung der Positionen des Leistungsverzeichnisses stehen Ihnen verschiedene
Möglichkeiten zur Verfügung.
1. Eintragen der Preise in der Ansicht Liste.
2. Eingabe der Bieterlücken im Detailbereich in der Ansicht Liste unten.
3. Wechsel in die Ansicht Layout und Eingabe der Details dort. Hier können Sie die Eintragung
in den angebotenen Feldern des im Ausgabemodus formatierten Dokumentes vornehmen.
Prüfen
Um Ihr Leistungsverzeichnis zu prüfen, wechseln Sie in den Prozessschritt Prüfen. Nach der
Durchführung der LV-Prüfung werden Ihnen die Infos zu Fehlern tabellarisch angezeigt. Für
inhaltliche Fehler können Sie die Korrektur bzw. Ergänzung der fehlenden Angaben unten im
Detailbereich direkt hier im Prozessschritt Prüfen vornehmen.

Senden
Mit diesem Prozessschritt können Sie ein fertig ausgepreistes Angebot versenden. Nach einem
Klick auf den Prozessschritt Senden erscheint der Assistent zum Senden eines Angebotes.
Um ein Angebot zu versenden, sind folgende sechs Schritte notwendig.
1. Auftraggeber / E-Mail Adresse
Geben Sie im Pflichtfeld Empfänger die gewünschte E-Mailadresse ein.
2. Dateiname
Dem E-Mail an den Auftraggeber werden automatisch Anhänge (Dateien) hinzugefügt. Geben Sie
im Pflichtfeld Dateiname den Namen für diese Dateien ein.
Anhänge:
• Bericht Leistungsverzeichnis im XPS-Format
3. Text für E-Mail
E-Mail ein.
4. Berichte
Welche Berichte dem E-Mail angehängt werden sollten, können Sie hier festlegen. Berichte deren
Kontrollkästchen Verwenden aktiv ist, werden angehängt.
5. Zusammenfassung
Exportieren
Um das ausgepreiste Leistungsverzeichnis zu exportieren, wählen Sie den Prozessschritt
Exportieren aus. Der Assistent zum Export des Leistungsverzeichnisses wird geöffnet.
Sie können für den Export Ihres Leistungsverzeichnisses die gewünschte GAEB-Version und
die Austauschphase festlegen.
Desweiteren ist im Assistent zum Exportieren eines GAEB Leistungsverzeichnisses bzw. zum
Exportieren eines ÖNORM A 2063 Leistungsverzeichnisses der Speicherort des
Leistungsverzeichnisses mit dem Dateinamen anzugeben.
werden. Der Export wird abgebrochen und Sie erhalten dazu eine Info im Meldungsbereich.
NEVARIS springt für Sie zurück in den Prozessschritt Prüfen.
Gehen Sie in dem Fall so vor wie unter Leistungsverzeichnis prüfen beschrieben. Dort können
Sie die noch vorhandenen Fehler im Leistungsverzeichnis bereinigen und danach den Export
im Prozessschritt Exportieren wieder starten.

Nevaris Handbuch

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

Nevaris Handbuch

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Nevaris Handbuch

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

NEVARIS

Das Komplexe einfach machen

Neuerungen in der Version V3.0

Neuerungen in der Version V2.2

Was ist neu .................................................................................................................. 1

So arbeiten Sie mit NEVARIS ..................................................................................... 2

Die Benutzeroberfläche von NEVARIS ...................................................................... 3

Roter Faden (NEVARIS im Schnelldurchlauf) ......................................................... 17

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 i

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 ii

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 iii

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 iv

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 v

Anwendungsbereich "Planen" ................................................................................. 85

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 vi

Anwendungsbereich "Kalkulieren"........................................................................ 100

Anwendungsbereich "Ausführen" ......................................................................... 158

Anwendungsbereich "Steuern".............................................................................. 171

Anwendungsbereich "Verwalten" .......................................................................... 174

Offer .......................................................................................................................... 181

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 vii

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 1

Kurzbeschreibung zu einzelnen Prozessschritten

Wechsel von Ausschreibungen und Projekten

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 2

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 3

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 4

Einstellung des Zooms für den Arbeitsbereich

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 5

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 6

Um zur Übersichtsseite des aktuellen Anwendungsschrittes zu gelangen, wählen Sie

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 7

Farben der Register zu den Prozessschritten

In der Schnellzugriffsleiste finden Sie allgemeine Funktionen, die in den Prozessschritten

Einfügen aus Zwischenablage die Zwischenablage einzufügen.

Löschen das aktuelle Element zu löschen.

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 8

Um Funktionen für die Elemente im Arbeitsbereich auszuführen, klicken Sie auf

Um Einstellungen zur Darstellung des Arbeitsbereiches vorzunehmen, klicken Sie auf

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 9

Funktionen in den einzelnen Seitenleisten

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 10

Funktionen in den einzelnen Seitenleisten

Mit der Funktion ... können Sie ...

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 11

Gruppierung anzeigen die Gruppierungszeile der Tabelle ein bzw. ausblenden.

F1 die kontextbezogene Hilfe in der Seitenleiste zu

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 12

TAB in einer Tabelle in die nächste editierbare Spalte zu

ENTER in einer Tabelle in die nächste Zeile zu gelangen.

SHIFT+MAUSKLICK in einer Tabelle mehrere zusammenhängende Zeilen

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 13

Kosinus Cos x cos(x) cos(30*AG)

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 14

Operator Bedeutung Beispiele Ergebnis

= Gleich if(a = b; 5; 7) 7 (Falsch)

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 15

# h=3,50 //Höhe 3,50

28.02.2017 Nevaris_Handbuch.doc, Rev.Nr.: 4 16