HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KECAMATAN DUREN SAWIT

TAHUN 2022
 Jadwal Audit TW I
Tahun 2022
STATUS
NO TANGGAL UNIT AUDITEE AUDITOR
OPEN CLOSED

JANUARI 2022

1 24-Jan-22 Data & Informasi IT Fahmi & Andri Eva Munalysa, Sri Murwati, SKM √

2 25-Jan-22 Rumah Cinta dr. Galih Tri Muninggar dr Rina & Indah Permata Sari √

3 27-Jan-22 Kepegawaian Nova/Rustini/Sumartini dr Eunike Christine & Elly Hutabarat √

4 27-Jan-22 UKM KIA Kurniasih, S.Tr, Keb dr Lenniwaty & Lida Aprilia, Apt √

5 28-Jan-22 Pelayanan RB dr Amira drg Inda Handayani & Rina Lukmana √

6 28-Jan-22 Pelayanan Bersinar dr. M. Satrio Akbar dr Novy Erliana & Rini Hariyani √

FEBRUARI 2022

7 03-Feb-22 Loket UKP Alex wijarnoko, A.Md.Kes Harlina & Retno R √

8 04-Feb-22 UP 24 Jam dr Dian Frida drg Inda Handayani & Hariyanto √

9 10-Feb-22 Pelayanan Lansia dr Persis Sampeliling dr Eunike Christine & Herawati Pasaribu √

10 15-Feb-22 Pelayanan Swab dr. Nurmaulia dr Dina Wijayanti & Fitriyati, SKM √

11 17-Feb-22 Perencana Anggaran dr Novy Erliana & Dinar F Sri Murwati, SKM & Tuti Rosmawati √

12 22-Feb-22 Farmasi Elfira dr Rina O & Dinar Febriani √

13 24-Feb-22 UKM Promkes dr Eunike Christine drg Johana Siburian & Harlina, SKM √

MARET 2022

14 08-Mar-22 Laboratorium dr. Rina Oktaviana dr Novy Erliana & Rina Lukmana √

15 10-Mar-22 Pelayanan Umum dr Maulvi Nazir dr Rina & Rina Lukmana √

16 15-Mar-22 Pelayanan Kenanga Nuraini dr. Venny Tram & Tuti Rosmawati √

17 15-Mar-22 Pemeliharaan Alkes Robby Ramlan Herawati Pasaribu, Kurniasih √

18 17-Mar-22 Pelayanan Psikologi Nina Pramudita, M.Psi, Psikolog dr Dina Wijayanti & Jenti Sormin √

19 17-Mar-22 Pelayanan Haji Ratna Khaerunisa, Amd Kep dr Inda Handayani & Retno √

20 22-Mar-22 UKM Imunisasi Bd Rini Suzanty dr Lenniwaty & Setyaningsih √

21 22-Mar-22 Pelayanan KA Faikoh dr. Rina Oktaviana & Retno R √

 Jadwal Audit TW II
Tahun 2022
STATUS
NO TANGGAL UNIT AUDITEE AUDITOR
OPEN CLOSED

APRIL 2022

22 06-Apr-22 Pelayanan PTM dr Gina Sofiana dr Novy Erliana & Rini Hariyani √

23 07-Apr-22 Pelayanan MTBS dr Lenniwaty dr Dereisha Kartika & Elly Hutabarat.Ners, S.Kep √

24 12-Apr-22 Pengadaan dr Rina O/ Rina L Seny Zulhijayati & Lida Apria Apt √

25 13-Apr-22 Pemeliharaan Non Alkes Robby Ramlan/ Denni/Ali drg Onie & drg. Johana √

26 14-Apr-22 WMM drg. Inda dr . Farhan & dr Gina √

27 19-Apr-22 UKM HIV, IMS dr Rian Hartinah,S.Tr.Keb & Harie √

28 20-Apr-22 UKM Keswa dr Giovani dr Persis S & drg Yulia Trihandayani √

29 21-Apr-22 UKM TB Kusta dr Galih dr Amira & Ratna Khairunissa √

MEI 2022

30 18-May-22 UKM Gizi Jenti Sormin dr Lenniwaty & Eka Wulandari √

31 19-May-22 UKM KB Eva Monalisa, Am. Keb dr. Amira & Setyaningsih √

32 23-May-22 UKM Kesling Sri Murwati, SKM Harie dan Hartinah,S.Tr.Keb √

33 24-May-22 Pelayanan PKPR dr Febri dr Eunike Christine & Fitriyati, SKM √

34 25-May-22 Pelayanan Catin dr Katharina dr. Giovanni & Sri Murwati √

35 31-May-22 Pelayanan KI Anisa Sskha Tuti Rosmawati.Ners,S.Kep & Kurniasih,S,Tr.Keb √

JUNI 2022

36 07-Jun-22 Pelayanan KB Bd Paima dr Novy Erliana & Retno Restiandi √

37 08-Jun-22 Pelayanan Gigi drg Yulia Tri Handayani dr Inda Handayani & Haryanto √

38 09-Jun-22 Pelayanan Kesling Krisna Nova Dyah & Rustini SKM √

39 15-Jun-22 UKM Kesjaor Sri Murwati, SKM dr Gina Sofiana & Desi Mulfitah √

40 21-Jun-22 UKM Catin Eva Munalysa dr Amira & Ratna Khairunnisa √

41 22-Jun-22 UKM Yankestrad Tuti Rosmawati, Ners, S.Kep dr Persis Sampeliling & dr Giovanni √

42 23-Jun-22 Pengurus Barang Duma drg Yulia Trihandayani & drg Johana Siburian √
 Jadwal Audit TW III
Tahun 2022
STATUS
NO TANGGAL UNIT AUDITEE AUDITOR
OPEN CLOSED

JULI 2022

43 06-Jul-22 Dokumen Kontrol Purwanti Elly Hutabarat, Eva Munalysa √

44 07-Jul-22 UKM Perkesmas Elly Hutabarat dr Lenniwaty, Hartinah √

45 13-Jul-22 UKM Lansia Megan dr. Gina Sofiana, Rini Hariyani √

46 20-Jul-22 UKM P2PTVZ Krisna Seny Zulhijayati, Efi Novitasari √

AGUSTUS 2022

47 04-Aug-22 Pelayanan Gizi Indri Safitri dr Dereisha Kartika , Eva Munalysa √

48 05-Aug-22 UKM UKGS drg. Ani Widiastuti drg. Yulia Trihandayani, Ratna Khairunnisa √

49 09-Aug-22 UKM KPLDH / PISP-K dr Citra drg Onie Novirawati, Nova Diah √

50 10-Aug-22 UKM HISP dr Lenniwaty dr. Giovanni & Jenti, SKM √

51 15-Aug-22 UKM Usekrem Septi Kusuma Seny Zulhijayati & Efi Novitasari √

SEPTEMBER 2022

52 07-Sep-22 UKM PTM dr Dereisha Kartika dr. Persis Sampeliling , Rustini √

53 12-Sep-22 UKM UKGM dr Susi Siregar drg. Inda Handayani, Haryanto √

54 14-Sep-22 Pelayanan KTP/KTA Arum Oktaviani Fitriyati, Nova Dyah W √

55 08-Sep-22 Bendahara penerimaan Retno Restiandy drg. Ani Widiastuti, Desi Mulfitah √

56 09-Sep-22 Bendahara Pengeluaran Indah Permata Sari & Ilda dr. Eunike Christine, Efi Novitasari √

57 20/10/2022. UKM PPSM Jenti Sormin Indah Permata Sari, setyaningsih √

58 13-Sep-22 UKM Surveilans Datrianti Indah S Rina Lukmana, Eka Wulandari √

59 15/09/2022. UKP Pelayanan Keswa- Napza dr Giovani Herawati,Dinar Febriani

Jumlah Unit Sudah Diaudit Belum Diaudit
Open Close
59 20 UNIT 38 UNIT 1 UNIT
(UKP/PELAYANAN) (UKP/PELAYANAN) (UKP/PELAYANAN)
1. UKP PSIKOLOGI 1. RUMAH CINTA 1. UKP KESWA
2. UKP GIZI 2. UKP RB
3. UKP CATIN 3. UKP BERSINAR
4. UKP KESLING 4. UKP LOKET
5. UKP Pelayanan 5. UKP UP 24 JAM
KTP/KTA 6. UKP LANSIA
7. UKP SWAB
(UKM) 8. UKP FARMASI
6. UKM KESWA 9. UKP
7. UKM GIZI LABORATORIUM
8. UKM 10. UKP UMUM
YANKESTRAD 11. UKP KENANGA
9. UKM PERKESMAS 12. UKP HAJI
10. UKM P2PTVZ 13. UKP KA
11. UKM UKGS 14. UKP PTM
12. UKM KPLDH / 15. UKP MTBS
PISP-K 16. UKP PKPR
13. UKM HISP 17. UKP KI
14. UKM Usekrem 18. UKP KB
15. UKM PTM 19. UKP GIGI
16. UKM UKGM
Jumlah Unit Sudah Diaudit Belum Diaudit
Open Close
59 (ADMEN) (UKM) 1 UNIT
17. WMM 20. UKM KIA (UKP/PELAYANAN)
18. DOKUMEN 21. UKM PROMKES 1. UKP KESWA
KONTROL 22. UKM IMUNISASI
19. Bendahara 23. UKM KESLING
penerimaan 24. UKM HIV – IMS
20 Bendahara 25. UKM TB KUSTA
Pengeluaran 26 UKM KB
27. UKM KESJAOR
28. UKM CATIN
29. UKM LANSIA
30. UKM PPSM
31. UKM SURVEILANS
(ADMEN)
32. DATA DAN
INFORMASI IT
33. KEPEGAWAIAN
34. PERENCANA
ANGGARAN
35. PEMELIHARAAN
ALKES
36. PENGADAAN
37. PEMELIHARAAN
NON ALKES
38. PENGURUS
BARANG
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
1. Data & Infromasi IT / Fahmi • SK pengelola informasi 4 Maret 2022 SEMUA TEMUAN
& Andri / Eva Monalisa, Am. dengan uraian tugas dan SUDAH
Keb & Sri Murwati, SKM tanggung jawab belum bisa DITINDAK
dilihatkan karna terbawa LANJUTI 
pulang SUDAH CLOSE
• kejelasan uraian tugas Kepala
Puskesmas belum bisa
dilihatkan karna terbawa
pulang
• SOP e-kin, SOP NG ada
tetapi masih yang lama
belum diupdate. Panduan
prosedur pengumpulan,
penyimpanan, dan retrieving
(pencarian kembali) data
belum ada
• Sop analis data belum ada
• tindak lanjut terhadap hasil
monitoring dan evaluasi
sudah ada tapi belum diketik
dan belum di
dokumentasikan, masih di
kertas coret-coret
• Jadwal pemeliharaan SEMUA TEMUAN
tahunan, bulanan belum ada SUDAH
ditulis dan ditanda tangani DITINDAK
Pimpinan LANJUTI 
SUDAH CLOSE
• Pemeliharaan komputer
sudah dilaksanakan mulai
tahun 2022 di Puskesmas
Kecamatan lantai 1, untuk
lantai 2,3,4 dan Puskesmas
Kelurahan belum
dilaksanakan

• Bukti /Daun pemeliharaan

belum ada
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
2. Rumah Cinta / dr. Galih Tri • Tata cara pemberian 15 Maret 2022 SEMUA TEMUAN
M. / dr. Rina & Indah informasi/edukasi kepada SUDAH
Permata S. pasien belum DITINDAK
didokumentasikan LANJUTI 
Petugas menulis
edukasi/informasi
kepada pasien di
form evaluasi KIE
 SUDAH CLOSE
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
3. Kepegawaian / Nova, • Dokumen Izin operasional dan 2 Februari SEMUA TEMUAN
Rustini, Sumartini / dr. denah puskesmas sudah 2022 SUDAH
Eunike Christine & Elly lengkap DITINDAK
Hutabarat, Ners, S. Kep • Jadwal Pemeliharaan belum LANJUTI 
lengkap, belum ada penomoran SUDAH CLOSE
formulir dan tanda tangan
penanggung jawab
• Bukti dan hasil monitoring
sudah ada namun belum
lengkap dan belum dilakukan
tindak lanjut
• Daftar inventaris, jadwal dan
bukti pemeliharaan sudah
tersedia namun belum lengkap
• Dokumen Daftar, jadwal dan
bukti pelaksanaan kalibrasi
belum lengkap
• Dokumen Profil kepegawaian
sudah ada tapi belum update
• Dokumen Persyaratan
kompetensi sudah ada tapi
belum update
• Dokumen Uraian tugas dan SEMUA TEMUAN
evaluasi uraian tugas sudah SUDAH
ada tapi belum update DITINDAK
• Dokumen Hasil evaluasi LANJUTI 
pemenuhan kebutuhan tenaga SUDAH CLOSED
terhadap persayaratan,
rencana pemenuhan
kebutuhan dan tindak lanjut
sudah ada tapi belum update
• Dokumen struktur organisasi
puskesmas, evaluasi struktus,
SK penetapan PJ Program,
SOP Komunikasi dan
Koordinasi sudah ada tapi
belum update
• Dokumen file kepegawaian
sudah ada tapi belum update
(tahun 2019)
• Dokumen bukti pelajsanaan
rencana pengembangan
kompetensi sudah ada tapi
belum update (tahun 2019)
• Dokumen SK No.002 Tahun
2019 sudah ada tapi belum
update (tahun 2019)
• Bukti orientasi sudah tersedia SEMUA TEMUAN
sampai tahun 2022, Dokumen SUDAH
KAK dan SOP Orientasi DITINDAK
belum update (tahun 2019) LANJUTI 
• Dokumen SOP penilaian SUDAH CLOSE
kerja sudah ada tapi belum
update (tahun 2019)
• Dokumen DAUN Minlok dan
briefing sudah ada tapi belum
update (tahun 2021)
• Dokumen SOP dan bukti
penilaian kerja sudah ada tapi
belum update (tahun 2019)
• Dokumen SOP
Pemberdayaan dan
komunikasi koordinasi sudah
ada tapi belum update (tahun
2019)
• Dokumen SOP dan KAK
penilaian kerja sudah ada tapi
belum update (tahun 2019)
• Dokumen SK No.002 tahun
2019, SOP Pendelegasian
wewenang sudah ada tapi
belum update (tahun 2019)
• Dokumen SOP Perbaikan SEMUA TEMUAN
Kinerja sudah ada tapi belum SUDAH
update (tahun 2019) DITINDAK
• Dokumen jadwal dan DAUN LANJUTI 
Minlok Lintor lengkap SUDAH CLOSE
• Dokumen Pedoman
Pelayanan dan
Penyelenggaraan Puskesmas
sudah ada tapi belum update
(tahun 2019)
• Dokumen SOP Pelaksanaan
kegiatan-kegiatan upaya
puskesmas, SK, Pedoman,
dan SOP pengendalian
dokumen dan SOP
pengendalian rekaman sudah
ada tapi belum update (tahun
2019)
• Dokumen tata naskah tahun
2019 sudah ada tapi belum
update (tahun 2019)
• Dokumen SK No.002 taahun
2019, SOP dan bukti
komunikasi dan koordinasi
sudah ada tapi belum update
(tahun 2019)
 • Dokumen DAUN SEMUA TEMUAN
pembinaan jaringan dan SUDAH
jejaring sudah ada tapi belum DITINDAK
update (tahun 2019) LANJUTI 
• Dokumen brosur, leaflet SUDAH CLOSE
poster tentang hak dan
kewajiban sasaran program
dan pasien/pengguna jasa
puskesmas sudah ada tapi
belum update (tahun 2019)

RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
4. UKM KIA / Kurniasih, S. Tr. • Tidak ditemukan SK Kepala 18 Februari 2022 SEMUA TEMUAN
Keb / dr. Lenniwaty & Lida PKC dan SOP tentang SUDAH
Aprilia, Apt Mekanisme Komunikasi dan DITINDAK
Koordinasi Program KIA LANJUTI 
• Tidak ditemukan SK • Akan dibuat
Monitoring, SOP Monitoring revisi SK dan
dan KAK Monitoring SOP
• Akan dibuat
revisi SK
Monitoring,
SOP Monitoring
dan KAK
Monitoring
SUDAH CLOSE
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
5. Pelayanan RB / dr. Amira / • Belum ada evaluasi infrom 28 Januari 2022 SEMUA TEMUAN
drg. Inda Handayani & Rina consent SUDAH
Lukmana DITINDAK
LANJUTI  akan
minta form inform
concent ke PJ BAB
7
Dan SUDAH
CLOSE TGL 28
FEBRUARI 2022

RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
6. Pelayanan Bersinar / dr. M. • Belum ditemukan indikator 25 Februari 2022 SEMUA TEMUAN
Satrio Akbar / dr. Novy mutu karena sedang SUDAH
Erliana & Rini Hariyani disesuaikan dengan indikator DITINDAK
mutu nasional LANJUTI 
SUDAH CLOSE
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
7. Loket UKP/Rekam Medis / • Alur pendaftaran belum 24 Maret 2022 SEMUA TEMUAN
Alex Wijarnoko, A. Md direvisi SUDAH
Kes / Harlina & Retno R. • Belum ada brosur yang baru DITINDAK
LANJUTI 
SUDAH CLOSE
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
8. UP 24 Jam / dr. Dian Frida / • SOP No 01 Tentang Alur 18 Februari 2022 SEMUA TEMUAN
drg. Inda Handayani & Pelayanan di UP 24 Jam SUDAH
Hariyanto Belum Sesuai DITINDAK
• Indikator Mutu Kesesuaian LANJUTI 
Diagnosa belum dibuat SUDAH CLOSE
• MOU dengan RS rujukan TGL 18 APRIL
belum ada 2022
• SK Kewajiban penulisan
lengkap rekam medis belum
ada
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
9. Pelayanan Lansia / dr. Persis • Alur pelayanan lansia 1 April 2022 SEMUA TEMUAN
Sampeliling / dr. Eunike menunggu tanda tangan SUDAH
Christine & Herawati kepala puskesmas DITINDAK
Pasaribu, Ners, S.Kep • Belum ada jadwal khusus LANJUTI 
untuk petugas di pelayanan SUDAH CLOSE
• Pengisian NG belum lengkap
• Hak dan kewajiban pasien
dicantumkan di sk

RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
10. Pelayanan Swab/ dr. Persis SEMUA TEMUAN
Nurmalia / dr. Dina AKAN DITINDAK
Wijayanti & Fitriyati, SKM LANJUTI 
MASIH OPEN
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
11. Perencanaan Anggaran / dr. • SK dan Uraian tugas sudah ada, 1 April 2022 SEMUA TEMUAN
Novy Erliana & Dinar F. / namun belum ada bukti telusur SUDAH
Dokumen Eksternal : Pedoman
Sri Murwati, SKM & Tuti • Pengelola Keuangan ( sesuai DITINDAK
Rosmawati, Ners, S.K ep dengan dana yang tersedia di LANJUTI 
Puskesmas, misalnya BOK, SUDAH CLOSE
Jamkesmas, dsb ) belum bisa
dilihatkan
• SOP audit penilaian kinerja
pengelola keuangan masih
revisi / belum bisa dilihatkan
• Hasil audit kinerja pengelola
keuangan belum bisa dilihatkan
• Bukti pelaksanaan dan tindak
lanjut audit keuangan belum
bisa dilihatkan
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
12. Farmasi / Elfira / dr. Rina O • Belum tersedianya diunit SK 27 April 2022 SEMUA TEMUAN
& Dinar Febriani Penanggungjawab pelayanan SUDAH
obat DITINDAK
• Proses revisi SK LANJUTI 
• Meminta SKnya
di bagian
kepegawaian
• Berkoordinasi
dengan unit
terkait untuk
revisi
keseluruhan SK
 SUDAH CLOSE
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
13. UKM Promkes / dr. Eunike • Pedoman penyelenggaraan 8 Maret 2022 SEMUA TEMUAN
Christine / dr. Johana unit sudah di sah kan , belum SUDAH
Siburian & Harlina, SKM di copy DITINDAK
• SK Kepala PKC dan SOP LANJUTI 
tentang Mekanisme SUDAH CLOSE
Komunikasi dan Koordinasi
masih tahun 2019 dan perlu
direvisi
• Belum monitoring semua
kegiatan program
• KAK Monitoring tidak
ditemukan
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
14. Laboratorium / dr. Rina • KAK Program keselamatan 5 April 2022 SEMUA TEMUAN
Oktaviana / dr. Novy Erliana belum direvisi dengan SUDAH
& Rina Lukmana kondisi sekarang (kondisi DITINDAK
swab) LANJUTI 
• Indikator mutu belum • Akan
didokumentasikan melakukan
perbaikan
• Melakukan
dokumentasi
indicator
SUDAH CLOSE
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
15. Pelayanan Umum / dr. • Alur pemberian informed 5 April 2022 SEMUA TEMUAN
Maulvi Nazir / dr. Rina O consent (pemberian informed SUDAH
dan Rina Lukmana consent jarang dilakukan) DITINDAK
• SOP evaluasi IC (tidak ada LANJUTI 
pemberian ic) • Perbaikan data
• Perbaikan data
SUDAH CLOSE
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
16. Pelayanan Kenanga / Nuraini • SOP masih belum direvisi ke 22 Maret 2022 SEMUA TEMUAN
/ dr. Venny Tram & Tuti tahun 2021 SUDAH
Rosmawati Ners, S. Kep • Tidak adanya jadwal DITINDAK
kegiatan pembagian tugas LANJUTI 
poli kenanga • Menyiapkan
• Belum tersedianya bukti SOP yang
evaluasi inform consent direvisi untuk
• Belum lengkapnya kalibrasi diprint
alat Kesehatan • Membuat jadwal
• Belum lengkapnya dokumen poli kenanga
pemantauan sasaran mutu • membuat SOP
poli kenanga • Meminta
kelengkapan
bukti kalibrasi
di bagian barang
dan jasa
• Minta
melengkapi
hasil
pemantauan
sasaran mutu
SUDAH CLOSE
TGL 12 MEI 2022
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
17. Pemeliharaan Alkes / Robby • Tidak ada temuan, semua 12 Mei 2022 SEMUA TEMUAN
Ramlan / Herawati Pasaribu udah sesuai dengan kriteria AKAN DITINDAK
Ners, S. Kep & Kurniasih S. cheklis LANJUTI 
Tr, Keb SUDAH CLOSE 12
MEI 2022
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
18. Pelayanan Psikologi/ Nina • Membuat daftar list SOP 18 Juli 2022 SEMUA TEMUAN
Pramudita,M.Psi, Psikolog/ dr internal psikologi dan SOP AKAN DITINDAK
Dina Wijayanti dan Jenti secara umum LANJUTI  MASIH
Sormin • Merevisi Langkah-Langkah di OPEN :
sop konseling psikologi yaitu - Segera
dengan menambahkan alur memperbaiki dan
penjadwalan ulang jika terjadi membuat yang
pembatalan konseling baik belum ada
oleh petugas maupun dari - Berkordinasi
pasien dengan tim IT
• Memperbaiki bagan alir di sop untuk membuat
konseling psikologi link dan barcode
• Belum ada informed consent, pembuatan
masih dilakukan dengan cara informed consent
dibacakan secara verbal, online
perlu dibuat informed consent - Berkordinasi
secara online dengan link dan dengan tim
barcode promkes untuk
• Belum tersedia media edukasi membuat media
psikologi di dalam ruangan edukasi (kie)
(KIE) seperti lembar balik seperti lembar
• Belum ada indikator mutu balik
• Belum ada box kepuasan - Berkordinasi
pelanggan dengan tim mutu
tentang box
kepuasan
pelanggan
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
19. Pelayanan Haji / Ratna • SOP Pelayanan Haji 22 April 2022 SEMUA TEMUAN
Khaerunisa, Amd Kep. / sudah diupdate, tapi SUDAH
dr. Inda Handayani & pedoman pembinaan dan DITINDAK
Retno R pedoman manasik belum LANJUTI 
dimasukkan ke referensi SUDAH CLOSE
• SOP Rujukan belum ada
• Alat kesehatan di pelayan
haji belum ada sertifikat
terbaru dan belum ada
stiker kalibrasinya
• Pelaporan alat yang rusak
atau tidak dipakai tidak
ada
• SOP Inform concent
belum diupdate
• Pedoman layanan Haji
belum ada
• Kotak KPI di Layanan Haji
tidak ada dan bukti
pelayanan dimulai jam 8
tidak ada
• SOP Keluhan pelanggan
belum ada.
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
20. UKM Imunisasi/ Rini • HASIL AUDIT BELUM SEMUA TEMUAN
Suzanty / dr. Lenniwaty dan DIBERIKAN SAMA SUDAH
Setyaningsih AUDITOR DITINDAK
LANJUTI 
SUDAH CLOSE

RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
21. Pelayanan KA / Faikoh & • Belum ada sertifikat kalibrasi 28 Maret 2022 SEMUA TEMUAN
Nurseti Handayani / dr. Rina terbaru SUDAH
Oktaviana & Retno R. • Alur alkes rusak/hilang DITINDAK
LANJUTI 
• Koordinasi
dengan
pemelihara
barang
• Membuat
Kembali
SUDAH CLOSE
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
22. Pelayanan PTM/ Dr Gina • Sip dan str dr Dina 8 April 2022 SEMUA TEMUAN
Sofiana/ dr. Novy Erliana • Kurang sop alur kegawat SUDAH
dan Rini Haryani daruratan DITINDAK
• Tidak ada form berita acara LANJUTI 
barang rusak SUDAH CLOSE
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
23. Pelayanan MTBS / dr • belum ditemukan jadwal 11 Mei 2022 SEMUA TEMUAN
Lenniwaty / dr Dereisha dokter / bidan di pelayanan SUDAH
Kartika & Elly mtbs karna belum ada dokter DITINDAK
Hutabarat.Ners, S.Kep pengganti utama LANJUTI 
SUDAH CLOSE
• Berkordinasi
dengan kasatpel
ukp dan
membuat jadwal
• Berkordinasi
dengan tim ukp
terkait sop di
pelayanan dan
mereview
kelengkapan sop
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
24. Pengadaan / dr Rina O/Seni • Tidak ada temuan karena 6 Juni 2022 SEMUA TEMUAN
Zulhijayati dan Lida Apria, semua sudah ada dan sesuai SUDAH
Apt kriteria di form ceklis DITINDAK
LANJUTI 
SUDAH CLOSE 6
JUNI 2022

RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
25. Pemeliharaan non alkes/ • Tidak ada temuan karena SEMUA TEMUAN
Robby Ramlan /drg Onie semua sudah ada dan sesuai SUDAH
Nofirawati & drg Johana kriteria di form ceklis, DITINDAK
Siburian dokumen lengkap hanya LANJUTI 
saran untuk menambah SUDAH CLOSE
auditee (mas deni dan pak
ali) di proses audit
pemeliharaan non alkes
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
26. WMM/ dr Indha/dr . • Pedoman mutu belum update SEMUA TEMUAN
Farhannudin & dr Gina • Belum ada hasil pertemuan, AKAN DITINDAK
Sofiana rekomendasi dan Tindak LANJUTI 
Lanjut RTM MASIH OPEN
• Belum ada bukti hasil tindak
lanjut dari aspirasi atau ide-
ide yang didapatkan saat
minlok lintor
• SK dan SOP Audit Internal
belum terkendali
• Laporan tindak lanjut audit
internal tahun 2021 semester
2 belum lengkap
• SK paying no 003 tahun
2022 belum direvisi
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
27. UKM HIV IMS/ dr Ryan • RUK, RPK Tahun 29 Juni 2022 SEMUA TEMUAN
/Hartinah,S.Tr.Keb & Efi Mendatang, RPK Tahun SUDAH
Novita Berjalan DITINDAK
LANJUTI 
masih berupa file SUDAH CLOSE
tapi belum ada bukti fisik/
belum diprint hardcopy
• Renja Tahunan, Renja
Bulanan

masih
berupa file ada di laptop tapi
belum ada bukti fisik / belum
diprint hardcopy
• analisis kebutuhan
masyarakat/ kajian
kebutuhan masyarakat yang
dibuat oleh program dalam
RUK masih erupa file di
laptop tapi belum ada bukti
fisik / belum diprint
hardcopy
• SK Kepala PKC tentang
Mekanisme Komunikasi dan
Koordinasi Program sudah
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
27. UKM HIV IMS/ dr Ryan • Uraian Peran Lintas Sektor 29 Juni 2022 SEMUA TEMUAN
/Hartinah,S.Tr.Keb & Efi untuk program belum dibuat SUDAH
Novita • Bukti pelaksanaan pertemuan DITINDAK
Lintas Program dan Lintas LANJUTI 
Sektor tahun 2021 dan 2022 SUDAH CLOSE
belum dibuat
• penjadwalan untuk kegiatan2
program belum dibuat
• Dokumen eksternal, dok
catatan, Rekaman sudah
dikendalikan dan disimpan
sebagian sudah sebagian
belum dibuat
• SK, SOP, KAK, dokumentasi
dan TL hasil monitoring
belum dibuat
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
28. UKM Keswa/ dr Giovani/dr • SK kepala puskesmas, SOP 30 juni 2022 SEMUA TEMUAN
Persis S & drg Yulia mekanisme komunikasi dan AKAN DITINDAK
Trihandayani kordinasi program belum LANJUTI 
dibuat MASIH OPEN
• Sop, dokumen eksternal,
dokumen catatan, rekaman
belum dibuat yang terkendali
• Belum ada jadwal petugas
untuk kegiatan keswa
• Belum dilakukan monitoring

RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
29. UKM TB Kusta/ dr Galih /dr • Belum adanya SK 14 Juli 2022 SEMUA TEMUAN
Amira & Ratna Khairunissa Monitoring SUDAH
DITINDAK
LANJUTI 
SUDAH CLOSE
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
30. UKM gizi/ Jenti Sormin/dr • HASIL AUDIT BELUM SEMUA TEMUAN
Lenniwaty & Eka Wulandari DIBERIKAN SAMA AKAN DITINDAK
AUDITOR LANJUTI 
MASIH OPEN

RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
31. UKM KB/ Eva Monalisa/dr • Belum adanya SK 13 JULI 2022 SEMUA TEMUAN
Amira & Setyaningsih Monitoring SUDAH
DITINDAK
LANJUTI 
SUDAH CLOSE
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
32. UKM kesling/ Sri Murwati, • Tidak ada temuan dan SEMUA TEMUAN
SMK/Harie & Hartinah, dokumen UKM lengkap, SUDAH
S.Tr.Keb hanya saja STR dan SIP DITINDAK
sedang proses perpanjangan LANJUTI 
SUDAH CLOSE

RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
33. Pelayanan PKPR / dr • Tidak ada temuan karena 27 Mei 2022 SEMUA TEMUAN
Febri /dr Eunike Christine & semua sudah ada dan sesuai AKAN DITINDAK
Fitriyati, SKM kriteria di form ceklis LANJUTI 
SUDAH CLOSE 27
MEI 2022
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
UNIT / AUDITEE /
RENCANA
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
34. Pelayanan Catin/ dr • SOP belum di tanda tangani Juni 2022 SEMUA TEMUAN
Katrin/dr Giovani & Sri Ka Puskesmas AKAN DITINDAK
Murwati, SKM • SK Tim Interprofesi belum LANJUTI 
di revisi masih nama petugas MASIH OPEN
yang sudah pindah tugas
• SOP Informed Consent, No
20/SOP/UKP.DS/2019
( belum di revisi )
• SOP Evaluasi Informed
Consent ( belum di revisi )
• SOP Rujukan, thn 2019
( belum di revisi )
• Mou dari RS Bunda Aliyah
tercatat berlaku 3 th, belum
di perpanjang
• SOP Penginputan Rekam
Medis, masih revisi
• SOP Pelayanan Klinis thn
2019, masih di revisi
• SOP Kewaspadaan Universal
masih thn 2019, proses
revisi
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
35. Pelayanan Kesehatan Ibu • Ada 15 SOP di Poli KI tapi 30 Mei 2022 SEMUA TEMUAN
(KI) / Anisa Siskha / Tuti masih tahun 2019 belum SUDAH
Rosmawati.Ners,S.Kep & diupdate DITINDAK
Kurniasih, S.Tr.Keb • Uraian Tugas masih tahun LANJUTI 
2019
• tim interprofesi di Puskesmas SUDAH CLOSE
sedang on proses
• sop untuk mekanisme
kerusakan alat di Unit
Pelayanan masih tahun 2019,
di sop tertulis SOP Nomor
51/SOP/2.1.4/UKM DS/2019
UKM DS seharusnya ADMEN
DS
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
36. Pelayanan KB / Bid Paima • PDCA/ monev 2022 belum 5 Juli 2022 SEMUA TEMUAN
/dr Novy Erliana & Retno lengkap, masih menunggu SUDAH
Restiandi kelengkapan/format dari DITINDAK
dokumen kontrol LANJUTI 
SUDAH CLOSE

RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
37. Pelayanan Gigi/ drg Yulia Tri • Ada beberapa obat gigi udah 1 September SEMUA TEMUAN
Handayani/dr Inda mau expired date 2022 SUDAH
Handayani & Haryanto • Sinar sudah expired date DITINDAK
dampak dari pandemic tidak LANJUTI 
melakukan tambal gigi SUDAH CLOSE
• 02 tidak ada regulatornya,
efek pandemic dipinjam tapi
dikembalikan tanpa regulator
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
37. Pelayanan Gigi/ drg Yulia Tri • SOP -SOP di pelayanan Gigi 1 September SEMUA TEMUAN
Handayani/dr Inda sudah ada, tapi perlu direvisi 2022 SUDAH
Handayani & Haryanto (ada 36 SOP belum diupdate) DITINDAK
• Pengkajian awal sudah LANJUTI 
Lanjutan dilakukan di NG, tapi SOP SUDAH CLOSE
Layanan klinis belum
diupdate
• SK tim interprofesi sudah
ada tapi belum diupdate
• SK Pendelegasian wewenang
dari dokter gigi ke perawat
gigi sudah ada tapi belum di
update karena masih ada
nama-nama yang sudah tidak
bekerja di pkc duren sawit
• Mekanisme jika terjadi
kerusakan alat di pelayanan
gigi sudah ada SOP
Pemeliharaan, tapi belum
diupdate
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
37. Pelayanan Gigi/ drg Yulia Tri • SK Hak dan kewajiban 1 September SEMUA TEMUAN
Handayani/dr Inda pasien sudah ada tapi belum 2022 SUDAH
Handayani & Haryanto diupdate dan hak pasien DITINDAK
tentang tata tertib yang LANJUTI 
Lanjutan berlaku belum ada SUDAH CLOSE
• SOP tata cara menghadapi
keluhan pelanggan, analisa
dan tindak lanjut sudah ada
tapi belum diupdate
• SK kewajiban penulisan
lengkap rekam medis belum
ada
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
38. Pelayanan Kesling/ • Tidak ada diagnosa karena 22 September SEMUA TEMUAN
Krisna/Nova Dyah & pelayanannya belum berjalan 2022 AKAN DITINDAK
Rustini, SKM • Tidak ada sop di unit LANJUTI 
pelayanan MASIH OPEN
• Belum ada pengkajian awal
di pelayanan
• Pembagian jadwal petugas
belum ada \
• Tim interprofesi ada di
dokumen control
• Mekanisme pendelegasian
wewenang ada di dokumen
control
• Foto edukasi pasien
tersimpan di promkes
• Sop layanan klinis ada tapi
tersimpan di dokumen
kontrol
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
39. UKM Kesjaor/ dr. Lucinda • Belum ada RPK tahun 11 Agustus 2022 SEMUA TEMUAN
Corry Fitria/dr Gina Sofiana mendatang SUDAH
& Desi Mulfitah • Belum ada jadwal tahunan DITINDAK
dan bulanan LANJUTI 
• Belum ada SK kepala SUDAH CLOSE
puskesmas dan sop mengenai
mekanisme komunikasi dan
kordinasi program kesjaor
• Belum ada bukti pelaksanaan
pertemuan lintas program di
lintas sector
• Belum ada bukti monitoring
kegiatan kesjaor
• Belum ada sk, sop, kak, daun
dan TL hasil monitoring
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
40 UKM Catin/Eva Monalisa/dr • Belum adanya SK 13 Juli 2022 SEMUA TEMUAN
Amira & Ratna Khairunissa Monitoring SUDAH
DITINDAK
LANJUTI 
SUDAH CLOSE

RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
41. UKM Yankestrad/Tuti • SK monitoring belum update 20 September SEMUA TEMUAN
Rosmawati/dr Persis masih tahun 2020 2022 AKAN DITINDAK
Sampeliling & Dr Giovanni • KAK monitoring ada di bab LANJUTI 
5 UKM MASIH OPEN
• Belum terbentuk tim
monitoring
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
42. Pengurus barang /Duma/drg • Tidak ada temuan, semua 24 juni 2022 SEMUA TEMUAN
Yulia Trihandayani & drg sudah sesuai daftar ceklis dan SUDAH
Johana Siburian dokumen lengkap DITINDAK
LANJUTI 
SUDAH CLOSE
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
43. Dokumen control / • Uraian tugas masih yang SEMUA TEMUAN
purwanti /Elly Hutabarat, Eva lama, belum tercantum PJ AKAN DITINDAK
Munalysa Dokumen Kontrol LANJUTI 
• SOP Pengendali Dokumen MASIH OPEN
dan Rekaman Mutu masih • Uraian tugas
tahun 2019 belum direvisi diperbaharui
• SOP Analisa Data masih • Merevisi SOP
tahun 2019 belum direvisi Pengendali
• Laporan analisa data ada di Dokumen dan
SIK (Fahmila) Rekaman Mutu
• SOP Pelaporan dan Distribusi serta SOP
Informasi masih berproses Analisa data
• SOP pedoman Tata Naskah • Lanjut proses
masih tahun 2020 dan masih dan ditambahkan
berproses revisi pada langkah-
• Softcopy : PDF dan Soft file langkah : 1.
belum sepenuh nya jalan Verifikasi
(disket dursa) pelaporan dari
• Bukti Pendistribusian unit/program 2.
Dokumen sudah ada zoho tapi Melakukan
belum berjalan Koordinasi pada
unit yang belum
mengisi
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
43. Dokumen control / SEMUA TEMUAN
purwanti /Elly Hutabarat, Eva AKAN DITINDAK
Munalysa LANJUTI 
MASIH OPEN
• Lanjut proses
sesuai pergub
yang baru tata
naskah
• koordinasi dgn
pokja agar
berproses
• Segera berproses
pendistribusian
dokumen dengan
zoho
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNUKM Perkesmas
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
IT / AUDITEE / AUDITOR
PERBAIKAN
44. UKM Perkesmas / Elly • HASIL AUDIT BELUM SEMUA TEMUAN
Hutabarat /dr Lenniwaty, DIBERIKAN SAMA AKAN DITINDAK
Hartinah AUDITOR LANJUTI 
MASIH OPEN
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
45. UKM Lansia / Megan Nur • Form IKHM belum diprint 20 Oktober 2022 SEMUA TEMUAN
Arif / dr. Gina Sofiana, Rini • KAK identifikasi kebutuhan SUDAH
Hariyani dan harapan DITINDAK
masyarakat/sasaran kegiatan LANJUTI 
UKM belum dibagikan SUDAH CLOSE
• Monitoring sudah dilakukan,
tapi dokumen belum lengkap
(SK,SOP, Jadwal belum di
print)
• Tugas dilaksanakan sesuai
uraian tugas, tetapi yang
melakukan monitoring uraian
tugas belum ada
• SOP-SOP sudah
dikendalikan
, dokumen Eksternal, Dok
Catatan, Rekaman sudah
dikendalikan dan disimpan
tapi belum di tanda tangan
• Monitoring sudah dilakukan
dengan prosedur yang jelas,
tetapi SK,SOP, Jadwal belum
di print
• SK tentang Peningkatan
Kinerja masih ada di ruang
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
45. UKM Lansia / Megan Nur • SK tentang Peningkatan 20 Oktober 2022 SEMUA TEMUAN
Arif / dr. Gina Sofiana, Rini Kinerja masih ada di ruang SUDAH
Hariyani UKM DITINDAK
LANJUTAN • SK Kepala Puskesmas LANJUTI 
tentangTata Nilai dalam SUDAH CLOSE
pengelolaan dan pelaksanaan
kegiatan belum diupdate
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
UNIT / AUDITEE / RENCANA TINDAK
NO TEMUAN TANGGAL
AUDITOR PERBAIKAN
46. UKM P2PTVZ / Krisna / • Hasil mmo dan notulen SEMUA TEMUAN
Seny Zulhijayati, Efi belum dilakukan AKAN DITINDAK
Novitasari • Monitoring perlu di tanyakan LANJUTI  MASIH
ke bu eva OPEN
• Yang melakukan monitoring
uraian tugas ditanyakan ke
bu tuti

UNIT / AUDITEE / RENCANA TINDAK

NO TEMUAN TANGGAL
AUDITOR PERBAIKAN
47. Pelayanan Gizi/Indri/dr • Tidak ada monitoring 5 Agustus SEMUA TEMUAN
Dereisha Kartika & Eva ketersediaan alat kesehatan 2022 AKAN DITINDAK
Munalysa, AM.Keb secara rutin di Unit Gizi LANJUTI  MASIH
• Beberapa SOP Penunjang OPEN
masih belum beralih dari SOP • Melakukan
tahun 2019 ke SOP setelah monitoring berkala
pandemi ketersediaan dan
kerusakan alat
kesehatan di unit Gizi
• Berkoordinasi dengan
Tim Akreditasi UKP
untuk melengkapi
dokumen terbaru
yang digunakan
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
48 UKM UKGS/drg. Ani • Tidak ditemukannya hasil SEMUA TEMUAN
Widiastuti/drg. Yulia rekapan dan PDCA dari AKAN DITINDAK
Trihandayani, Ratna umpan balik kegiatan LANJUTI 
Khairunnisa identifikasi kebutuhan dan MASIH OPEN
harapan masyarakat • Membuat hasil
• Tidak ditemukannya KAK rekapan dan
identifikasi kebutuhan dan PDCA dari
harapan masyarakat / sasaran umpan balik
kegiatan UKM kegiatan
• Tidak ditemukannya KAK identifikasi
dan SOP Umpan balik kebutuhan dan
• Tidak ditemukannya SK No harapan
2 Tahun 2022 karena masih masyarakat
direvisi dari SK No 2 Tahun • Berkoordinasi
2019 dengan BAB
• Tidak ditemukannya SK terkait dengan
Monitoring karena masih penyediaan
direvisi dokumen yang
• Tidak ditemukannya Uraian belum tersedia
Tugas Penanggung Jawab
Program UKGS
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
49 UKM PISP-K / dr Citra • SKOS sedang di Revisi 10 November SEMUA TEMUAN
Novilia/ drg Onie • RUK 2022, RUK 2023, RPK 2022 AKAN DITINDAK
Novirawati, Nova Diah 2022 belum ditanda LANJUTI 
tangan MASIH OPEN
• Jadwal RPK bulanan belum
ditanda tangan
• SOP Masih 2019 belum di
print belum ditemukan
revisi 2021
• SK 004 ,005 sedang revisi
• SK, SOP, dokumen eksternal,
catatan dan catatan belum
dikendalikan
• SK Monitoring, SOP
monitoring, jadwal
pelaksanaan monitoring,
hasil monitoring TL, dan TL
hasil monitoring belum
diprint dan belum direvisi
• Belum ada inovasi sehingga
belum ada pembuatan PDCA
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
50 UKM HISP /dr Lenniwaty • Pedoman UKM masih tahun 29 November SEMUA TEMUAN
/dr. Giovanni & Jenti, SKM 2020,belum diupdate untuk 2022 AKAN DITINDAK
tahun 2021 dan 2022 LANJUTI 
• SK, SOP monitoring belum MASIH OPEN
direvisi
• Dokumen ada di simpan di
UKM
• Belum ada bukti pelaksanaan
pertemuan lintas program
dan lintas sektor
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
51 UKM Usekrem / Septi • SK nomor 002 tahun 2020 SEMUA TEMUAN
Kusuma /Seny Zulhijayati & tentang pengelolaan AKAN DITINDAK
Efi Novitasari puskesmas masih dalam LANJUTI 
proses revisi MASIH OPEN
• RUK tahun 2023 belum diprin • Kordinasi
karena masih menunggu dengan admen
kordinasi dari PKL dan untuk melakukan
kordinasi jadwal serta revisi SK
anggaran • Kordinasi
• Ada jadwal kegiatan sekolah dengan PKL agar
yang bentrok dengan jadwal sesuai dengan
kegiatan usekrem jadwal yang
• Belum ada hasil monitoring, ditentukan
evaluasi dan tindak lanjut • Pembuatan
usekrem jadwal kegiatan
• Belum ada rencana disesuaikan
perbaikan / inovasi program dengan
dari hasil PDCA pengalaman
sebelumnya
• Akan dibuat
monitoring,
evaluasi dan
tindak lanjut
usekrem
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
52 UKM PTM /dr Dereisha • Form IHKM masih ada di dr 18 November SEMUA TEMUAN
Kartika /dr. Persis ike 2022 AKAN DITINDAK
Sampeliling , Rustini • KAK identifikasi kebutuhan LANJUTI 
dan harapan MASIH OPEN
masyarakat/sasaran kegiatan
UKM ada tapi belum
dibagikan
• SK media komunikasi yang
digunakan untuk
memperoleh masukan dan
umpan balik, KAK Umpan
balik, SOP umpan balik, ada
tapi tidak diprint dan semua
dokumen disimpan di google
drive akreditasi
• Pedoman UKM Program
tersedia tapi belum ditanda
tangan
• SK, SOP, jadwal
pelaksanaan, hasil
monitoring dan TL ada tapi
belum ditanda tangan
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
52 UKM PTM /dr Dereisha • Monitoring uraian tugas 18 November SEMUA TEMUAN
Kartika /dr. Persis belum ada 2022 AKAN DITINDAK
Sampeliling , Rustini • SK yang digunakan untuk LANJUTI 
membentuk Program dan MASIH OPEN
SOP-SOP sudah
dikendalikan
Dokumen Eksternal,
Dok Catatan, Rekaman
belum ditanda tangan
• SK tentang Peningkatan
Kinerja ada tapi ada diruang
ukm
• SK Kepala Puskesmas
tentangTata Nilai dalam
pengelolaan dan pelaksanaan
kegiatan belum diupdate
• Rencana perbaikan kinerja
/Inovasi program dari hasil
PDCA belum ada daunnya
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
53 UKM UKGM / dr Susi • Identifikasi harapan 11 November SEMUA TEMUAN
Siregar /drg. Inda masyarakat belum lengkap 2022 AKAN DITINDAK
Handayani, Haryanto (belum melakukan survei LANJUTI 
identifikasi masyarakat MASIH OPEN
melalui link yang disediakan) • Kordinasi
• Pedoman program belum ada dengan program
nomor dan tanda tangan terkait belum
pimpinan dilaksanakan
• Analisa kebutuhan • Membuat E-
masyarakat belum form untuk RPK
dilaksanakan (belum ada secara online
formular analisis kebutuhan • Berkordinasi
masyarakat) dengan kasatpel
• Jadwal kegiatan program ukm untuk link
belum lengkap/belum e-form
terperinci identifikasi
harapan
masyarakat
• Minta nomor
dan tanda
tangan pimpinan
ke bagian dc
• Membuat form
kebutuhan
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
54 Pelayanan KTP/KTA /Arum • SOP Pendidikan dan 3 November SEMUA TEMUAN
Oktaviani /Fitriyati, Nova Penyuluhan belum 2022 AKAN DITINDAK
Dyah W diperbaharui LANJUTI 
• tidak ada di lihatkan SOP MASIH OPEN
layanan klinis
• kasus gawat darurat yang
dapat ditangani di Unit
Pelayanan pemerkosaan dan
KDRT tapi tidak di sebutkan
penanganannya
• tidak ada di lihatkan inform
consentnya
• tidak ada di lihatkan alur
penanganan pasien rujukan
ke rs / instansi lain
• tidak ada MOU dengan RS
rujukan
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
55 Bendahara penerimaan / • SK ada dan uraian tugas 10 November SEMUA TEMUAN
Retno Restiandy / Pengelola Keuangan belum 2022 AKAN DITINDAK
drg. Ani Widiastuti, Desi tanda tangan kepala LANJUTI 
Mulfitah puskesmas MASIH OPEN
• ada indikator mutu hanya
sampai Mei 2022 sedangkan
indikator mutu Juni, Juli,
Agustus, September,
Okober , Nopember 2022
belum dibuat
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
56 Bendahara pengeluaran / Hasil temuan audit masih bentuk SEMUA TEMUAN
Indah Permata Sari & Ilda / coret-coretan belum dirapikan AKAN DITINDAK
dr. Eunike Christine, Efi dan masih di auditor karena LANJUTI 
Novitasari auditor sedang isoman MASIH OPEN
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
57 UKM PPSM / Jenti Sormin / • SK No. 4 Th 2020, SOP 10 November SEMUA TEMUAN
Indah Permata Sari, Monitoring Pelaksanaan 2022 SUDAH
setyaningsih kegiatan program no. DITINDAK
07/SOP/4.2.4.3 UKM DS LANJUTI 
2019, Jadwal monitoring SUDAH CLOSE 
sudah ada tapi belum ada 29 November 2022
hasil monitoring dan TL
• SK sudah ada dan Uraian
Tugas PJ UKM masih yang
lama / belum diperbaharui
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
58 UKM Surveilans / Datrianti Tidak ada temuan, semua sudah 10 November SEMUA TEMUAN
Indah S / Rina Lukmana, sesuai daftar ceklist dan 2022 SUDAH
Eka Wulandari dokumen sudah lengkap DITINDAK
LANJUTI 
SUDAH CLOSE
 HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
RENCANA
UNIT / AUDITEE /
NO TEMUAN TANGGAL TINDAK
AUDITOR
PERBAIKAN
59 UKP Pelayanan Keswa- BELUM DIAUDIT BARU BELUM DIAUDIT
Napza / dr Giovani / MAU DIAUDIT SIANG INI
Herawati, Dinar Febriani
TERIMA KASIH