PROGRAM INDUK DIREKTORAT UMUM & OPERASIONAL

NO KPI PIC PROGRAM INDUK PROGRAM 2015

1 Efisiensi Anggaran IPS-RS 1.    Efisiensi biaya pemakaian sumber daya listrik

2.    Efisiensi biaya pemakaian solar
3.    Efisiensi biaya pemakaian air
4.    Efisiensi biaya pemakaian telepon
5.    Konservasi energi
2 Tingkat Kepuasan Pelanggan BPP Program survey kepuasan pelanggan
3 % komplain yang ditindaklanjuti BPP Diklat Handlyng Complain
4 % Capaian Indikator K3 RS ISL & K3RS
5 Green Hospital IKL 1.      Green Cleaning
2.      Manajemen Energi
3.      Proper
4.      Healing Garden
5.      Diklat Kesling, K3, MFK
6.      Program Survailance ISO 14000 dan OHSAS 18000
7.      Program penyehatan lingkungan rumah sakit
6 Tingkat Keandalan fungsi sarfas IPSRS 1.      Peningkatan kehandalan fungsi sarana & fasilitas
2.      Peningkatan kenyamanan & keamanan gedung
3.      Program kalibrasi (termasuk kontrak service)
4.      Program penyedian air bersih dan listrik cadangan
5.      Program perbaikan sarana dan prasarana
6.      Program perbaikan sistem tata udara
7.      Program Renovasi Bedah Sentral dan ICU
8.      Relokasi Prosedur Diagnostik
9.      Renovasi lobby
10.    Renovasi ruang ILP
11.    Renovasi ruang gudang non farmasi (ATK dan arsip)

7 Tersertifikasinya ISO 22000 food safety I.GIZI 1.      Program survailance ISO 22000
2.       Pembelian 2 cooling cell, 1 diswasher, 1 cool storage daging, 1
cool storage sayur, 2 troley pemanas, 2 troley alat kotor, 2 troley
barang, eye wash, sterika tangan steam

3.      Program Diklat
8 % linen yang dicuci ulang (rewash) CSSD & BINATU Pembelian pengering linen 100 kg, 27 troley linen bersih, 1 lemari linen,
1 mesin press horden, 5 troley instrumen kotor, 5 troley instrumen steril,
1 mesin cuci infeksius double door, 1 mesin sterilisasi suhu rendah
(plasma)
9 Ketidaksesuaian data Simak BMN yang ditindaklanjuti UMUM 1.      Program Diklat
2.      Pengadaan komputer
3.      PSP (penetapan Status penggunaan BMN)
4.      Pengawasan dan pengendalian BMN
5.      Pengahapusan barang
10 Rasio antara realisasi pemasaran dan rencana BPP Program Customer Service dan Marketing
pemasaran Publikasi dengan media cetak dan elektonik
11 Ratio pasien subsidi dan non subsidi (market share) Program segmentasi pasar
12 Hasil audit eksternal pengadaan yang ditindaklanjuti ILP Program Diklat
Program Green Procurment
13 Rasio staf dengan kinerja ekselen ALL
14 Level IT RS Terintegrasi PROGRAM & SIMRS Pengembangan design sistem IT untuk critical area
 RENSTRA INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" TAHUN 2014

TARGET
NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI PIC BOBOT
2015 2016
1. Terwujudnya efisiensi biaya 1. Efisiensi biaya energi Ka.Unit ME 9 5% 7%
sesuai dengan target yang (Solar, listrik, air)
direncanakan
1 Financial
2. Terwujudnya peningkatan 2. Tingkat produktivitas Ka.Unit ME 8 80% 85%
produktifitas peralatan fungsi peralatan & Elmed

1. Terwujudnya kepuasan 1. Prosentase Ketepatan

pelanggan waktu pemeliharaan Ka.IPS 8 90% 95%
sesuai jadwal

2. Terwujudnya peningkatan 2. Prosentase respon time Seluruh 8 85% 85%

kualitas pelayanan penanganan kerusakan Ka.Unit
pemeliharaan peralatan ≤15 menit
2 Customer
3. Terwujudnya peningkatan 3. Prosentase ketepatan Seluruh 6 95% 95%
cakupan layanan pemeliharaan waktu kalibrasi Ka.Unit
peralatan medik

4. Terwujudnya budaya kerja 4. Jumlah layanan SDM

melayani yang berorientasi pemeliharaan yang
kepada kepuasan pelanggan ditangani

1. Terwujudnya produktifitas 1. Persentase peningkatan Ka.IPS 5 85% 85%

pemanfaatan serta pengelolaan pemanfaatan sarfas
ruang kerja & alat kerja
yang handal

2. Terwujudnya system 2. Persentase capaian Seluruh 8 90% 90%

manajemen pemeliharaan indikator mutu Ka.Unit
yang profesional & handal

3. Terwujudnya 3. Indeks Kinerja Individu Ka.IPS 7 100% 100%

3 Proses produktifitas SDM (IKI)
Bisnis
Internal 4. Terwujudnya system 4. Prosentase komplain Seluruh 5 10% 10%
penyelenggaraan pengelolaan ketersediaan suku cadang Ka.Unit
suku cadang yang terprogram

5. Terwujudnya system 5. Prosentase komplain Seluruh 8 10% 10%

pengawasan yang profesional terkait sarana, prasarana & Ka.Unit
peralatan

6. Terwujudnya system 6. Tingkat kehandalan Seluruh 5 90% 90%

penyelenggaraan prosedur penyelenggaraan Ka.Unit
pemeliharaan yang handal layanan pemeliharaan

1. Terwujudnya sistem 1. Persentase peningkatan

penyelenggaraan manajemen kompetensi staf Ka.IPS 8 90% 90%
pemeliharaan yang berdasarkan gap
profesional & handal

2. Terwujudnya budaya kerja & 2. Penilaian indikator Seluruh 7 85% 85%

kompetensi staf yang kehandalan peralatan Ka.Unit
profesional dibidangnya

3. Terwujudnya 3. Persentase penyediaan Seluruh 5 85% 85%

penyelenggaraan manajemen utilitas (air, listrik, tata Ka.Unit
pengelolaan suku cadang, alat udara & gas medis)
kerja & sarfas yang
komprehensif
 TARGET
NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI PIC BOBOT
2015 2016

4. Terwujudnya pemenuhan 4. Persentase kerusakan Seluruh 5 90% 95%

sarfas medik, non medik dan alat yang bersifat Ka.Unit
4 Learning & IT sesuai best practice emergency
Growth
5. Terwujudnya peningkatan 5. Persentase jumlah alat Seluruh 6 95% 95%
produktivitas layanan kesehatan, sarana dan Ka.Unit
pemeliharaan sarfas prasarana yang telah
dipelihara

6. Terwujudnya pengembangan 6. Alat medis (dan alat ukur

teknologi tepat guna dalam yang lain) yang terkalibrasi Ka.Unit 5 90% 95%
rangka mempertahankan tepat waktu sesuai dengan Elmed
kehandalan peralatan ketentuan kalibrasi

7. Terwujudnya peningkatan
layanan pemeliharaan yang
responsif

8. Terwujudnya sistem
akreditasi RS
TARGET
2017 2018 2019
10% 15% 20%

85% 90% 90%

95% 100% 100%

90% 90% 90%

100% 100% 100%

90% 90% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

5% 5% 0%

5% 5% 0%

90% 100% 100%

100% 100% 100%

90% 90% 100%

90% 90% 100%

TARGET
2017 2018 2019

95% 100% 100%

100% 100% 100%

95% 100% 100%

PROGRAM KERJA DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" TAHUN 2014

NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI TARGET PROGRAM KEGIATAN TARGET

1 FINANCIAL Terwujudnya kendali biaya sesuai Efisiensi biaya solar 7% Efisiensi pemakaian sumber daya energi solar 1 Perbaikan sistem instalasi solar & steam 80%
dengan target yang direncanakan atau
2 Melakukan kegiatan audit energi 100%
teralokasi
teralokasi Pembatasan waktu operasional peralatan utilitas 3 Pemasangan sistem control/ otomatisasi boiler & kalorifier 80%

Efisiensi biaya listrik 3% Efisiensi pemakaian sumber daya energi listrik 1 Pemeliharaan peralatan penghemat listrik (capasitor bank) 100%
2 Perbaikan sistem panel listrik sentral (Sistem Data Logger) 90%
3 Optimalisasi penggunaan trafo dan sistem bustie 90%
4 Mengganti chiller hemat energi 100%
5 Perbaikan sistem instalasi AHU dan FCU (Sistem Timer) 50%
6 Pemasangan Inverter pada eskalator, motor vacum 50%
dan pressure compresor

Pembatasan waktu operasional peralatan utilitas 1 Pemasangan sistem control otomatisasi operasional lift 100%
2 Pemasangan sistem kendali AHU dan FCU 100%

Efisiensi biaya telepon 3% Efisiensi pemakaian telepon

Pemakaian alat penghemat telepon 1 Pengalihan jaringan pada pemakaian telepon selular 80%
Pembatasan waktu pemakaian telepon 2 Merubah waktu pemakaian dari 3 menit menjadi 2 menit 100%

Efisiensi biaya air 5% Efisiensi pemakaian air 1 Penggantian closet yang dilengkapi sistem eco washer 60%
2 Penggantian kran air yang dilengkapi sensor mekanik 20%
3 Pemasangan sistem otomatisasi penggunaan air PAM, 80%
Deepwell dan WTP
4 Perbaikan instalasi pompa pengendali air tanah 100%

Program pemantauan pemakaian daya solar, listrik, 1 Supervisi penggunaan solar 100%
dan air 2 Supervisi penggunaan listrik (AC, Lampu & alat listrik lain) 100%
3 Supervisi penggunaan air 100%

Tercapainya penerapan konservasi Persentase jumlah kegiatan konservasi 100% Konservasi Energi 1 Pelaporan hasil monitoring dan verifikasi penggunaan energi 100%
energi sesuai target energi yang terlaksana pada chiller ruang perawatan
2 Penerapan building management system (BMS) 50% 2015
3 Meningkatkan program retrofitting lampu 30%
(Penggantian lampu LED secara bertahap)
Terwujudnya peningkatan Tingkat kehandalan fungsi sarana, 90% Peningkatan kehandalan fungsi peralatan 1 Pemeliharaan peralatan Utilitas 50%
produktivitas sarana & fasilitas dan fasilitas 2 Pemantauan kondisi dan fungsi Prasarana dan Peralatan 100%
3 Kegiatan Kalibrasi/Pengujian peralatan medik & non-medik 100%
4 Peremajaan Boiler 30%
1 Peremajaan Chiller 30%
2 Peremajaan AHU Clean room 90%
3 Peremajaan AHU Non Clean room 30%
4 Peremajaan FCU 30%
5 Peremajaan Splite duct 100%
6 Peremajaan Pompa air bersih dan Jockey 50%
7 Peremajaan dan peningkatan kapasitas Pompa Deep Weel 50%
8 Peremajaan Pompa pengendali air tanah gedung 50%

Program pemenuhan sarana & prasarana

1 Pemeliharaan bangunan pelayanan & kantor 80%
(Chiller tahun 2015)
2 Penambahan transportasi dalam gedung 100%

2 CUSTOMER Terwujudnya kepuasan pelanggan Persentase respon time penanganan 85% Supervisi kegiatan pemeliharaan & perbaikan 1 Pemantauan fungsi peralatan utilitas dan prasarana 85%
kerusakan sarana, prasarana dan 2 Pemantauan fungsi peralatan medik 85%
peralatan ≤ 15 menit 3 Pemantauan kondisi sarana gedung 85%

Menurunkan angka kerusakan sarana, prasarana &

Persentase komplain yang ditindak 100% 1 Melakukan perbaikan hasil pemantauan fungsi & kondisi 80%
perlatan yang dilaporkan
lanjuti peralatan yang dilaporkan sarana, prasarana & peralatan

Page 7
NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI TARGET PROGRAM KEGIATAN TARGET

2 Melakukan supervisi pelaksanaan tindak lanjut komplain 100%

Program peningkatan kenyamanan dan keamanan 1 Melakukan pemeliharaan & perbaikan kondisi sarana, 90%
sarana, prasarana & peralatan prasarana & peralatan

Program peningkatan kehandalan/daya tahan sarana 1 Pemeliharaan gedung pelayanan & perkantoran RSKD 80%
gedung dan interior 2 Renovasi sarana gedung & bangunan 70%

Tingkat kepuasan pelanggan 85% Survey tahunan kepuasan pelanggan 1 Melakukan survey kepuasan pelanggan 100%

Terwujudnya peningkatan kualitas & Persentase ketepatan waktu pemeliharaan 100% Program pemeliharaan berkala 1 Pelaksanaan pemeliharaaan harian, bulanan dan tahunan 100%
cakupan pelayanan pemeliharaan sesuai jadwal
Pemenuhan kebutuhan alat kerja & sukucadang 1 Penyediaan kebutuhan alat kerja mekanik, elektrik 100%
dan elektronik
2 Penyediaan sukucadang, material bantu dan chemical 100%

Persentase jumlah sarana, prasarana dan 90% Peningkatan jumlah sarana, prasarana dan 1 Mengidentifikasi tingkat produktivitas sarana ruang 70%
peralatan yang telah terpelihara peralatan yang telah terpelihara pelayanan dan perkantoran
2 Mengidentifikasi tingkat produktivitas sarana toilet 50%
3 Mengidentifikasi tingkat produktivitas utilitas peralatan 90%
medik dan non medik

Respon time emergency sumber daya 90% Program penyediaan sumber listrik cadangan 1 Monitoring, setting & replacement intensif sistem 90%
listrik ≤ 7 detik (Genset & UPS) automatic main failure (AMF)

Respon time emergency sumber daya 90% Program penyediaan sumber air cadangan 1 Pemanfaatan sumber air cadangan (deepwell, WTP, & 90%
air ≤ 3 hari pompa pengendali air tanah)
2 Kerjasama penyediaan air dengan pihak penyedia 90%
(Selain PDAM)

Breakdown time alat medik ≤ 4 hari 90% Program kerjasama dengan pihak penyedia alat medik 1 Melakukan kontrak service alat medik yang berteknologi 90%
dan ber-utilitas tinggi
2 Optimalisasi pemakaian alat medik sebagai back-up unit 10%

Breakdown time UPS ≤ 3 hari 90% Program kerjasama dengan pihak penyedia UPS 1 Melakukan kontrak service UPS 100%

Program kerjasama dengan pihak penyedia Genset, Trafo

Presentase kerusakan alat yang bersifat 5% 1 Melakukan kerjasama On Call Service 100%
& Pompa
emergency Trafo, Pompa, & Alat medik lifesupport 2 Supervisi & pemantauan fungsi/kondisi alat yang 100%
bersifat emergency

Persentase ketepatan waktu kalibrasi 100% Program kalibrasi internal & eksternal 1 Mengadakan pelatihan sertifikasi tenaga kalibrasi 80%
peralatan medik & non-medik 2 Mengadakan kebutuhan peralatan kalibrasi sesuai 50%
yang ditargetkan
3 Melaksanakan kalibrasi internal, sesuai kemampuan 10%
4 Melakukan kalibrasi eksternal 100%

Program pengujian peralatan non medik 1 Mengadakan pelatihan sertifikasi personil 90%
Pengujian peralatan boiler, genset, penangkal petir, grounding,
2 100%
lift, escalator dan fire safety device
grounding, lift, escalator dan fire safety device

3 PROSES BISNIS Terwujudnya sistem maintenance Tingkat pelaksanaan pemeliharaan 80% Penyediaan software sistem maintenance 1 Mengikuti pelatihan aplikasi sistem maintenance 30%
INTERNAL peralatan yang akurat & terintegrasi peralatan yang akurat & terintegrasi 2 Pengumpulan & pemutakhiran data peralatan 100%
3 Melakukan pengadaan software sistem maintenance 100%
4 Melakukan implementasi aplikasi sistem maintenance 100%

Tingkat penggunaan ruang kerja dan alat kerja

Terwujudnya produktivitas 80% Program pemenuhan ruang kerja dan alat kerja 1 Penyediaan ruang kerja & alat kerja mekanik dan elektrik 90%
yang optimal
pemanfaatan & pengelolaan ruang kerja yang optimal 2 Penyediaan Laboratorium Kalibrasi Alkes 30%
kerja & alat kerja yang optimal 3 Penyediaan ruang kerja & alat kerja elektromedik 90%
4 Penyediaan ruang dan alat kerja sarana & plumbing 90%

Program monitoring lifetime (waktu penggantian) dan

Terwujudnya sistem pengelolaan Kecepatan penggantian sukucadang rutin 100% 1 Monitoring peralatan medik di ICU,IBS, HCU, & IGD 100%
ketersediaan suku cadang rutin alat medik
dan penggantian sukucadang ≤ 24 jam 2 Monitoring peralatan medik di Instalasi Rawat Inap, 100% 2015
rutin yang terprogram Rawat Jalan, Laboratorium, Farmasi dan Radiologi

Page 8
NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI TARGET PROGRAM KEGIATAN TARGET

4 LEARNING Terwujudnya kompetensi staf yang Ratio staf dengan kinerja excellent 100% Program pelatihan dan sertifikasi staf 1 Mengikuti pelatihan operator/K3 boiler, lift, genset, 80%
GROWTH profesional dibidangnya SKP gas medik dan listrik
Pelatihan 20 jam/tahun/orang 2 Mengikuti pelatihan sertifikasi tenaga kalibrasi alat medik 80%
3 Mengikuti pelatihan pemeliharaan & perbaikan alat medik 80%
4 Mengikuti pelatihan sertifikasi pengujian alat radiologi 80%
5 Mengikuti pelatihan program aplikasi autocad 90%
6 Mengikuti pelatihan teknis analisa perhitungan biaya & 80%
desain ruangan
7 Mengikuti pelatihan pemeliharaan gedung & plumbing 80%

Terwujudnya budaya kerja korporat Tingkat penerapan budaya kerja koorporat 80% Transformasi budaya kerja 5R, salam, disiplin 1 Pelatihan budaya kerja 5 R, salam dan disiplin 80%
resposiftness & aman 2 Sosialisasi budaya kerja 5R, salam dan disiplin 80%

Transformasi budaya kerja responsifness & aman 1 Penyediaan alat pelindung diri (APD) 80%
2 Pendampingan dan monitoring pelaksaan budaya kerja 80%

Terwujudnya produktivitas SDM Indeks Kinerja Individu (IKI) 100% Program penilaian kinerja pegawai 1 Melakukan identifikasi dan perhitungan kinerja karyawan 100%
Tingkat Penilaian SKP 2 Membuat evaluasi bulanan & tahunan kinerja karyawan 100%
3 Membuat laporan kinerja karyawan 100%

Jakarta, 17 Maret 2014

Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana

Rumah Sakit Kanker "Dharmais"

Wisnu Handoyo, ST.MM

NIP. 19720301 199403 1004

Page 9
 RENSTRA INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" TAHUN 2014

KINERJA TRIWULAN
NO PERSPEKTIF TANTANGAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS KPI TARGET PIC BOBOT
TW-1 TW-2 TW-3 TW-4
1. Terwujudnya efisiensi anggaran 1. Terwujudnya efisiensi biaya 1. Efisiensi biaya energi Ka.Unit ME 8
sesuai dengan target yang a. Solar 10%
1 Financial direncanakan b. Listrik 3%
c. Air 5%
d. Telepon 3%
2. Terwujudnya peningkatan 2. Terwujudnya kehandalan
produktivitas peralatan peralatan pendukung 2. Tingkat kehandalan 90% Ka.Unit ME 9
penyediaan utilitas fungsi peralatan utilitas & Elmed

1. Terwujudnya kepuasan 1. Terwujudnya kepuasan 3. Prosentase respon time Seluruh

pelanggan pelanggan penanganan kerusakan 85% Ka.Unit 8
peralatan ≤15 menit

2. Terwujudnya peningkatan 2. Terwujudnya peningkatan 4. Prosentase Ketepatan 100% Seluruh 8

kualitas pelayanan kualitas pelayanan waktu pemeliharaan Ka.Unit
pemeliharaan pemeliharaan sesuai jadwal
2 Customer
3. Terwujudnya peningkatan 3. Terwujudnya peningkatan 5. Prosentase ketepatan 100% Ka.Unit 8
cakupan layanan cakupan layanan waktu kalibrasi Elmed
pemeliharaan pemeliharaan peralatan medik

4. Terwujudnya budaya kerja 4. Terwujudnya budaya kerja 6. Jumlah layanan 90% IPSRS 6
melayani yang berorientasi melayani yang berorientasi pemeliharaan yang
kepada kepuasan pelanggan kepada kepuasan pelanggan ditangani

1. Terwujudnya peningkatan 1. Terwujudnya peningkatan 7. Prosentase jumlah alat 100% Seluruh 7

3 Proses produktivitas layanan produktivitas layanan medik, sarana dan prasarana Ka.Unit
Bisnis pemeliharaan sarfas pemeliharaan sarfas yang telah dipelihara
Internal
2. Terwujudnya system 2. Terwujudnya system 8. Prosentase komplain 90% Seluruh 5
manajemen pemeliharaan manajemen pemeliharaan terkait sarana, prasarana & Ka.Unit
yang profesional & handal yang profesional & handal peralatan yang ditindak lanjuti

3. Terwujudnya pengawasan 3. Terwujudnya pengawasan 9. Prosentase kerusakan 5% Seluruh 8

 KINERJA TRIWULAN
NO PERSPEKTIF TANTANGAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS KPI TARGET PIC BOBOT
TW-1 TW-2 TW-3 TW-4
sistem utilitas yang handal sistem utilitas yang handal alat yang bersifat Ka.Unit
emergency

1. Terwujudnya kompetensi 1. Terwujudnya kompetensi 10. Ratio staf dengan kinerja 100% Ka.IPS 7
4 Learning & Staf yang profesional dibidangnya Staf yang profesional excellent
Growth dibidangnya 11. Pelatihan 20 jam/org/thn 100% IPSRS 5

2. Terwujudnya budaya kerja 2. Terwujudnya budaya kerja 12. Tingkat penerapan budaya 80% Ka.IPS 8
koorporat koorporat kerja korporat

3. Terwujudnya produktivitas SDM 3. Terwujudnya produktivitas 13. Indeks Kinerja Individu (IKI) 90% Ka.IPS 7
SDM 14. Tingkat penilaian SKP 100% IPSRS 6

T o t a l ....... 100

Jakarta, 17 Maret 2014

Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana

Rumah Sakit Kanker "Dharmais"

Wisnu Handoyo, ST.MM

NIP. 19720301 199403 1004
 RENSTRA INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" TAHUN 2014

KINERJA TRIWULAN
NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI TARGET PIC BOBOT
TW-1 TW-2 TW-3 TW-4
1. Terwujudnya efisiensi biaya 1. Efisiensi biaya energi Ka.Unit ME 8
sesuai dengan target yang a. Solar 10%
1 Financial direncanakan b. Listrik 3%
c. Air 5%
d. Telepon 3%
2. Terwujudnya kehandalan
peralatan pendukung 2. Tingkat kehandalan 90% Ka.Unit ME 9
penyediaan utilitas fungsi peralatan utilitas & Elmed

1. Terwujudnya kepuasan 3. Prosentase respon time Seluruh

pelanggan penanganan kerusakan 85% Ka.Unit 8
peralatan ≤15 menit

2. Terwujudnya peningkatan 4. Prosentase Ketepatan 100% Seluruh 8

kualitas pelayanan waktu pemeliharaan Ka.Unit
pemeliharaan sesuai jadwal
2 Customer
3. Terwujudnya peningkatan 5. Prosentase ketepatan 100% Ka.Unit 8
cakupan layanan waktu kalibrasi Elmed
pemeliharaan peralatan medik

4. Terwujudnya budaya kerja 6. Jumlah layanan 90% IPSRS 6

melayani yang berorientasi pemeliharaan yang
kepada kepuasan pelanggan ditangani

1. Terwujudnya peningkatan 7. Prosentase jumlah alat 100% Seluruh 7

3 Proses produktivitas layanan medik, sarana dan prasarana Ka.Unit
Bisnis pemeliharaan sarfas yang telah dipelihara
Internal
2. Terwujudnya system 8. Prosentase komplain 90% Seluruh 5
manajemen pemeliharaan terkait sarana, prasarana & Ka.Unit
yang profesional & handal peralatan yang ditindak lanjuti

3. Terwujudnya pengawasan 9. Prosentase kerusakan 5% Seluruh 8

sistem utilitas yang handal alat yang bersifat Ka.Unit
emergency

1. Terwujudnya kompetensi 10. Ratio staf dengan kinerja 100% Ka.IPS 7

4 Learning & Staf yang profesional excellent
Growth dibidangnya 11. Pelatihan 20 jam/org/thn 100% IPSRS 5

2. Terwujudnya budaya kerja 12. Tingkat penerapan budaya 80% Ka.IPS 8

koorporat kerja korporat

3. Terwujudnya produktivitas 13. Indeks Kinerja Individu (IKI) 90% Ka.IPS 7

SDM 14. Tingkat penilaian SKP 100% IPSRS 6

T o t a l ....... 100

Jakarta, 17 Maret 2014

Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana

Rumah Sakit Kanker "Dharmais"

Wisnu Handoyo, ST.MM

NIP. 19720301 199403 1004
n Sarana
 LAPORAN PENCAPAIAN TARGET - KPI INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" TAHUN 2014

Pencapaian Kinerja
NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI TARGET BOBOT STATUS
Jan Feb Mar Apr
1. Terwujudnya efisiensi biaya 1. Efisiensi biaya energi 8
sesuai dengan target yang a. Solar 10%
1 Financial direncanakan b. Listrik 3%
c. Air 5%
d. Telepon 3%
2. Terwujudnya kehandalan
peralatan pendukung 2. Tingkat kehandalan 90% 9
penyediaan utilitas fungsi peralatan utilitas

1. Terwujudnya kepuasan 3. Prosentase respon time

pelanggan penanganan kerusakan 85% 8
peralatan ≤15 menit

2. Terwujudnya peningkatan 4. Prosentase Ketepatan 100% 8

kualitas pelayanan waktu pemeliharaan
pemeliharaan sesuai jadwal
2 Customer
3. Terwujudnya peningkatan 5. Prosentase ketepatan 100% 8
cakupan layanan waktu kalibrasi
pemeliharaan peralatan medik

4. Terwujudnya budaya kerja 6. Jumlah layanan 90% 6

melayani yang berorientasi pemeliharaan yang
kepada kepuasan pelanggan ditangani

1. Terwujudnya peningkatan 7. Prosentase jumlah alat 100% 7

3 Proses produktivitas layanan medik, sarana dan prasarana
Bisnis pemeliharaan sarfas yang telah dipelihara
Internal
2. Terwujudnya system 8. Prosentase komplain 90% 5
manajemen pemeliharaan terkait sarana, prasarana &
yang profesional & handal peralatan yang ditindak lanjuti

3. Terwujudnya pengawasan 9. Prosentase kerusakan 5% 8

sistem utilitas yang handal alat yang bersifat
emergency

1. Terwujudnya kompetensi 10. Ratio staf dengan kinerja 100% 7

4 Learning & Staf yang profesional excellent
Growth dibidangnya 11. Pelatihan 20 jam/org/thn 100% 5

2. Terwujudnya budaya kerja 12. Tingkat penerapan budaya 80% 8

koorporat kerja korporat

3. Terwujudnya produktivitas 13. Indeks Kinerja Individu (IKI) 90% 7

SDM 14. Tingkat penilaian SKP 100% 6

T o t a l ....... 100

Jakarta, ........................... 2014

Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana

Rumah Sakit Kanker "Dharmais"

Wisnu Handoyo, ST.M

NIP. 19720301 199403 1004

Page 14
PROGRAM KERJA DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
RIMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" TAHUN 2014

NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI TARGET PROGRAM KEGIATAN BIAYA KETERANGAN

1 FINANCIAL Terwujudnya kendali biaya sesuai Efisiensi biaya solar 10% Efisiensi pemakaian sumber daya energi solar 1 Perbaikan sistem instalasi solar & steam Rp 55,000,000 Penggantian pipa instalasi
dengan target yang direncanakan atau
2 Melakukan kegiatan audit energi & gedung Rp 1,000,000,000 Pengadaan konsultan
teralokasi
teralokasi
Pembatasan waktu operasional peralatan utilitas 1 Pemasangan sistem control/ otomatisasi boiler & kalorifier Rp 150,500,000 Panel listrik, PLC & Timer

Efisiensi biaya listrik 3% Efisiensi pemakaian sumber daya energi listrik 1 Pemeliharaan peralatan penghemat listrik (capasitor bank) Rp 65,000,000 PLC, Inverter, Motorize Valve
Pengantian Busbar dan pemasangan
2 Perbaikan sistem panel listrik sentral Rp 225,000,000
syncronizer genset
3 Optimalisasi penggunaan trafo dan sistem bustie Rp 350,000,000
4 Mengganti chiller hemat energi Rp 4,200,000,000 4 (empat) unit Chiller
5 Perbaikan sistem instalasi AHU dan FCU Rp 3,800,000,000
6 Pemasangan Inverter pada eskalator, motor vacum Rp 175,000,000
dan pressure compresor

Pembatasan waktu operasional peralatan utilitas 1 Pemasangan sistem control otomatisasi operasional lift Rp 275,000,000 PLC
2 Pemasangan sistem kendali AHU dan FCU Rp 180,000,000 PLC

Efisiensi biaya telepon 3% Efisiensi pemakaian telepon 1 Pengalihan kabel jaringan menjadi wireless sistem (VOIP) Rp 90,000,000

Pembatasan waktu pemakaian telepon 1 Merubah waktu pemakaian dari 3 menit menjadi 2 menit - Peruabahan program PABX
(Oleh pihak Agen PABX)
Efisiensi biaya air 5% Efisiensi pemakaian air 1 Penggantian closet yang dilengkapi sistem eco washer Rp 85,750,000 Toilet publik & karyawan
2 Penggantia kran air yang dilengkapi sensor mekanik Rp 50,000,000 Toilet publik & karyawan
3 Pemasangan sistem otomatisasi penggunaan air PAM, Rp 95,000,000 Panel listrik, PLC & Timer
Deepwell dan WTP
4 Perbaikan instalasi pompa pengendali air tanah Rp 25,000,000 11 Unit

Program pemantauan pemakaian daya solar, listrik, 1 Supervisi penggunaan solar -

dan air 2 Supervisi penggunaan listrik (AC, Lampu & alat listrik lain) -
3 Supervisi penggunaan air -

Tercapainya penerapan konservasi Persentase jumlah kegiatan konservasi 100% Konservasi Energi 1 Pelaporan hasil monitoring dan verifikasi penggunaan energi -
energi sesuai target energi yang terlaksana pada chiller ruang perawatan
2 Penerapan building management system (BMS) Rp 4,500,000,000
3 Meningkatkan program retrofitting lampu Rp 325,000,000 Penggantian lampu LED secara
bertahap (30% dari total penerangan)
Lift, Genset, Boiler, Pompa, Chiller,
Terwujudnya peningkatan Tingkat kehandalan fungsi sarana, 90% Peningkatan kehandalan fungsi peralatan 1 Pemeliharaan peralatan Utilitas Rp 3,500,000,000
Central Gas Medis)
produktivitas sarana & fasilitas dan fasilitas 2 Pemantauan kondisi dan fungsi Prasarana dan Peralatan - Peralatan Medik dan Non Medik
3 Kegiatan Kalibrasi/Pengujian peralatan medik & non-medik Rp 300,000,000 Peralatan Medik dan Non Medik
4 Peremajaan Boiler Rp 1,250,000,000 1 Unit
1 Peremajaan Chiller Rp 3,000,000,000 3 Unit
2 Peremajaan AHU Clean room Rp 2,100,000,000 7 Unit
3 Peremajaan AHU Non Clean room Rp 2,400,000,000 8 Unit
4 Peremajaan FCU Rp 900,000,000 30 Unit
5 Peremajaan Splite duct Rp 1,800,000,000 8 Unit
6 Peremajaan Pompa air bersih dan Jockey Rp 560,000,000 8 Unit
7 Peremajaan dan peningkatan kapasitas Pompa Deep Weel Rp 80,000,000 2 Unit
 8 Peremajaan Pompa pengendali air tanah gedung Rp 18,000,000 9 Unit

Program pemenuhan sarana & prasarana

1 Pemeliharaan bangunan pelayanan & perkantoran RSKD - Jadwal & Ceklis maintenance
(Chiller tahun 2015)
2 Penambahan transportasi dalam gedung Rp 850,000,000 1 Unit Lift Passanger
Pemantauan fungsi boiler, sistem tata
2 CUSTOMER Terwujudnya kepuasan pelanggan Persentase respon time penanganan 85% Supervisi kegiatan pemeliharaan & perbaikan 1 Pemantauan fungsi peralatan utilitas dan prasarana - udara biasa & clean room, sentral gas
Life saving,
medis, lifedan
genset support, diagnostik,
panel listrik
kerusakan sarana, prasarana dan 2 Pemantauan fungsi peralatan medik -
therapy,
Atap, & laboratorium
plafon, dinding, lantai, saluran
peralatan ≤ 15 menit 3 Pemantauan kondisi sarana gedung -
plumbing, toilet, sprinkler & hydrant
Menurunkan angka kerusakan sarana, prasarana &
Persentase komplain yang ditindak 100% 1 Melakukan perbaikan hasil pemantauan fungsi & kondisi - Ceklis kondisi sarana dan prasarana
perlatan yang dilaporkan
lanjuti peralatan yang dilaporkan sarana, prasarana & peralatan
2 Melakukan supervisi pelaksanaan tindak lanjut komplain -
Program peningkatan kenyamanan dan keamanan 1 Melakukan pemeliharaan & perbaikan kondisi sarana, - Ceklis harian
sarana, prasarana & peralatan prasarana & peralatan

Program peningkatan kehandalan/daya tahan sarana 1 Pemeliharaan gedung pelayanan & perkantoran RSKD Rp 8,055,000,000 45000 m2 x Rp 179.000,-
gedung dan interior 2 Renovasi sarana gedung & bangunan

Tingkat kepuasan pelanggan 85% Survey tahunan kepuasan pelanggan 1 Melakukan survey kepuasan pelanggan - Ceklis kondisi sarana dan prasarana

Terwujudnya peningkatan kualitas & Persentase ketepatan waktu pemeliharaan 100% Program pemeliharaan berkala 1 Pelaksanaan pemeliharaaan harian, bulanan dan tahunan - u/alat medik yang dikontrak service
cakupan pelayanan pemeliharaan sesuai jadwal
Pemenuhan kebutuhan alat kerja & sukucadang 1 Penyediaan kebutuhan alat kerja mekanik, elektrik Rp 12,000,000 Masing-masing 2 paket alat kerja
dan elektronik
Sukucadang predictable dan
2 Penyediaan sukucadang, material bantu dan chemical Rp 950,000,000
non medik
unpredictable per-tahun
Persentase jumlah sarana, prasarana dan 90% Peningkatan jumlah sarana, prasarana dan 1 Mengidentifikasi tingkat produktivitas sarana ruang - Ceklis kondisi sarana dan prasarana
peralatan yang telah terpelihara peralatan yang telah terpelihara pelayanan dan perkantoran
2 Mengidentifikasi tingkat produktivitas sarana toilet - Ceklist rutin
3 Mengidentifikasi tingkat produktivitas utilitas peralatan -
Sphygmomanometer, suction pump
medik dan non medik
dan ECG
Life saving, life support, therapy,
diagnostik & laboratorium
Respon time emergency sumber daya 90% Program penyediaan sumber listrik cadangan 1 Monitoring, setting & replacement intensif sistem -
listrik ≤ 7 detik (Genset & UPS) automatic main failure (AMF)

Respon time emergency sumber daya 90% Program penyediaan sumber air cadangan 1 Pemanfaatan sumber air cadangan (deepwell, WTP, & -
air ≤ 3 hari pompa pengendali air tanah)
2 Kerjasama penyediaan air dengan pihak penyedia -
(Selain PDAM)

Life saving, life support, therapy,

Breakdown time alat medik ≤ 4 hari 90% Program kerjasama dengan pihak penyedia alat medik 1 Melakukan kontrak service alat medik yang berteknologi Rp 3,000,000,000
dan ber-utilitas tinggi diagnostik & laboratorium.
Sphygmomanometer, suction pump
2 Optimalisasi pemakaian alat medik sebagai back-up unit -
dan ECG

Breakdown time UPS ≤ 3 hari 90% Program kerjasama dengan pihak penyedia UPS 1 Melakukan kontrak service UPS Rp 32,500,000 ICU, HCU & OKA

Program kerjasama dengan pihak penyedia Genset, Trafo

Presentase kerusakan alat yang bersifat 5% 1 Melakukan kerjasama On Call Service Rp 550,000,000 Genset, Trafo, Pompa & Alat medik
& Pompa
emergency Trafo, Pompa, & Alat medik lifesupport 2 Supervisi & pemantauan fungsi/kondisi alat yang - Lifesupport
bersifat emergency

Persentase ketepatan waktu kalibrasi 100% Program kalibrasi internal & eksternal 1 Mengadakan pelatihan sertifikasi tenaga kalibrasi - Untuk semua tenaga elektromedis
peralatan medik & non-medik 2 Mengadakan kebutuhan peralatan kalibrasi sesuai Rp 250,000,000 4 Unit alat kalibrator
yang ditargetkan
3 Melaksanakan kalibrasi internal, sesuai kemampuan - Kalibrasi/ uji kesesuaian
 4 Melakukan kalibrasi eksternal Rp 300,000,000 ± 350 unit alat medik

Program pengujian peralatan non medik 1 Mengadakan pelatihan sertifikasi personil -

Pengujian peralatan boiler, genset, penangkal petir, grounding,
2 Rp 160,000,000 Perpanjangan ijin operasional
lift, escalator dan fire safety device
grounding, lift, escalator dan fire safety device

3 PROSES BISNIS Terwujudnya sistem maintenance Tingkat pelaksanaan pemeliharaan 80% Penyediaan software sistem maintenance 1 Mengikuti pelatihan aplikasi sistem maintenance Rp 3,500,000
INTERNAL peralatan yang akurat & terintegrasi peralatan yang akurat & terintegrasi 2 Pengumpulan & pemutakhiran data peralatan -
3 Melakukan pengadaan software sistem maintenance Rp 50,000,000
4 Melakukan implementasi aplikasi sistem maintenance -

Tingkat penggunaan ruang kerja dan alat kerja

Terwujudnya produktivitas 80% Program pemenuhan ruang kerja dan alat kerja 1 Penyediaan ruang kerja & alat kerja mekanik dan elektrik Rp 55,000,000
yang optimal
pemanfaatan & pengelolaan ruang kerja yang optimal 2 Penyediaan Laboratorium Kalibrasi Alkes Rp 60,000,000
kerja & alat kerja yang optimal 3 Penyediaan ruang kerja & alat kerja elektromedik -
4 Penyediaan ruang dan alat kerja sarana & plumbing -

Program monitoring lifetime (waktu penggantian) dan

Terwujudnya sistem pengelolaan Kecepatan penggantian sukucadang rutin 100% 1 Monitoring peralatan medik di ICU,IBS, HCU, & IGD -
ketersediaan suku cadang rutin alat medik
dan penggantian sukucadang ≤ 24 jam 2 Monitoring peralatan medik di Instalasi Rawat Inap, -
rutin yang terprogram Rawat Jalan, Laboratorium, Farmasi dan Radiologi

4 LEARNING Terwujudnya kompetensi staf yang Tingkat kompetensi staf berdasarkan gap 100% Program pelatihan dan sertifikasi staf 1 Mengikuti pelatihan operator/K3 boiler, lift, genset, Rp 25,000,000 Untuk 5 tenaga listrik & Boiler
& GROWTH profesional dibidangnya sesuai peraturan gas medik dan listrik
2 Mengikuti pelatihan sertifikasi tenaga kalibrasi alat medik Rp 15,000,000 Untuk 5 tenaga elektromedis
3 Mengikuti pelatihan pemeliharaan & perbaikan alat medik Rp 5,000,000 2 orang tenaga elektromedis
4 Mengikuti pelatihan sertifikasi pengujian alat radiologi Rp 5,000,000 1 orang tenaga elektromedis
5 Mengikuti pelatihan program aplikasi autocad Rp 3,500,000 1 orang tenaga arsitektur
6 Mengikuti pelatihan teknis analisa perhitungan biaya & Rp 2,500,000 1 orang tenaga teknik sipil
desain ruangan
7 Mengikuti pelatihan pemeliharaan gedung & plumbing Rp 5,000,000 2 orang teknisi gedung & plumbing

Tingkat penerapan budaya kerja yang

Terwujudnya budaya kerja korporat 80% Transformasi budaya kerja 5R, salam, disiplin 1 Pelatihan budaya kerja 5 R, salam dan disiplin -
resposiftness & aman
resposiftness & aman 2 Sosialisasi budaya kerja 5R, salam dan disiplin -

9
Transformasi budaya kerja responsifness & aman 1 Penyediaan alat pelindung diri (APD) Rp 35,000,000 Untuk diruang listrik, genset, boiler
2 Pendampingan dan monitoring pelaksaan budaya kerja - gas medis, & ruang pompa

Terwujudnya produktivitas SDM Indeks Kinerja Individu (IKI) 100% Program penilaian kinerja pegawai 1 Melakukan identifikasi dan perhitungan kinerja karyawan -
Tingkat Penilaian SKP 2 Membuat evaluasi bulanan & tahunan kinerja karyawan -
10
3 Membuat laporan kinerja karyawan -

Jakarta, 28 April 2014

Rumah Sakit Kanker "Dharmais"

Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana

Wisnu Handoyo, ST.MM

Nip. 19720301 1994031004
 RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG & RUANGAN
RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" SUMBER DANA RUPIAH MURNI

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA

TAHUN ANGGARAN : 2014

HARGA
NO NAMA BARANG PEKERJAAN VOLUME SATUAN SATUAN JUMLAH KETERANGAN
( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

I. PEMELIHARAAN GEDUNG & BANGUNAN :

A Renovasi sarana gedung dan bangunan :
- Pemeliharaan atap duck beton (Waterproofing) Perbaikan / Penggantian
- Perbaikan atap pent house lantai 9 gedung RS Perbaikan / Penggantian
- Perbaikan atap pent house lantai 8 gedung litbang Perbaikan / Penggantian
- Perbaikan lantai,dinding,hand railing dan pintu tangga darurat Perbaikan / Penggantian
- Penambahan kapasitas produksi air RO dan perbaikan instalasi perpipaan Perbaikan / Penggantian
- Pemeliharaan toilet/kamar mandi pasien, petugas dan publik Perbaikan / Penggantian
- Pemeliharaan Ruang Perkantoran Perbaikan / Penggantian
- Pemeliharaan Ruang Pelayanan Perbaikan / Penggantian
- Pengecatan dinidng dalam Pemeliharaan dinding
- Peremajaan plafond gyptile Perbaikan / Penggantian
- Perbaikan lantai Vinyl & granito tile Perbaikan / Penggantian
46200 m2 179,000 8,269,800,000
- Perbaikan lantai & pengecatan area tangga darurat Perbaikan / Penggantian
- Perbaikan pintu, handle & door closer tangga darurat Perbaikan / Penggantian
- Peremajaan instalasi pipa hydrant dalam gedung Perbaikan / Penggantian
- Peremajaan box & accessoris hydrant dalam gedung Perbaikan / Penggantian
- Perbaikan fasilitas toilet, janitor & spoelhook Perbaikan / Penggantian
- Peremajaan sistem instalasi air kotor Perbaikan / Penggantian
- Perbaikan grill & riol saluran air hujan Perbaikan / Penggantian
- Peremajaan box hydrant pilar & siamse Perbaikan / Penggantian
- Penggantian butterfly valve hydrant 6" dalam shaft Perbaikan / Penggantian
- Renovasi ex. Ruang BPP untuk ruang IT & Server Pemeliharaan
- Renovasi toilet area publik Perbaikan / Penggantian
II. PENGEMBANGAN GEDUNG & BANGUNAN :
B Pengembangan Gedung Pelayanan & Perkantoran RSKD :
- Renovasi lobby direksi Partisi, Plafond & Pengecatan 115 m2 500,000 57,500,000
- Renovasi ruang SMF lantai 4 gedung Litbang Partisi, Plafond & ME 1268.2 m2 1,500,000 1,902,300,000
- Renovasi & pengembangan satu ruang OKA & ruang VC Sipil, ME & Gas medis 33.75 m2 4,000,000 135,000,000
- Pengembangan ruang ICU menjadi 14 Bed (Surgery - Nonsurgery) Sipil, ME & Gas medis 304 m2 4,000,000 1,216,000,000
- Pengembangan ruang Patologi Anatomi & Patologi Klinik Sipil, ME & Furnishing 935 m2 7,000,000 6,545,000,000
- Renovasi ruang Farmasi Sipil, ME & Tata Udara 303.82 m2 4,000,000 1,215,314,000
- Renovasi ruang Biogenik litbang lantai - 3 Sipil & ME 51.5 m2 1,500,000 77,250,000
- Relokasi ruang Prosedur Diagnostik Sipil, ME & Gas medis 300 m2 4,000,000 1,200,000,000
- Renovasi Lobby Sipil, ME & Furnishing 834 m2 3,000,000 2,502,000,000
- Renovasi Ruang ILP Partisi & ME 30 m2 1,000,000 30,000,000

C Pengembangan Sarana Gedung & Bangunan

- Pembuatan sekat pemisah area bersih & kotor Dapur Gizi Perbaikan / Penggantian 300 m² 500,000 150,000,000
- Pembuatan jalur infeksius & non infeksius Rg. Laundry Perbaikan / Penggantian 100 m² 500,000 50,000,000
- Pembuatan gudang B3±100 meter (Farmasi, Lab, Radiologi) Pengembangan 300 m² 500,000 150,000,000
- Pembuatan food court lt-2 & healing garden Pengembangan 880 m² 2,500,000 2,200,000,000
- Renovasi Gudang Farmasi (Non-ATK) Pengembangan 200 m2 1,500,000 300,000,000

Jumlah ............................. 26,000,164,000 -

Dibulatkan .................... 26,000,000,000 -
51955.27
Jakarta, April 2014

Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana

Rumah Sakit Kanker "Dharmais"

Wisnu Handoyo, ST.MM

NIP. 19720301 199403 1004
Wisnu Handoyo, ST.MM
NIP. 19720301 199403 1004
 PENAMBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA INVESTASI, & PEMELIHARAAN
RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS"

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA

TAHUN ANGGARAN : 2014

ALOKASI ANGGARAN
HARGA TOTAL
NO SASARAN KEGIATAN VOL. SAT
SATUAN BIAYA
RM-APBN BLU
( Rp ) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I BIAYA INVESTASI 1. Pengadaan 1 (satu) unit Lift direksi gd. Litbang 1 unit 850,000,000 850,000,000 850,000,000
- Kapasitas 1000 kg, 15 penumpang, 8 lantai
2. Boiler Kapasitas 1000 Kg 1 Unit 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
3. Chiller Hemat Energi 1 Unit 950,000,000 950,000,000 950,000,000
4. Trafo 4000 KVA 1 Unit 650,000,000 650,000,000 650,000,000
5. Pompa Deepwell 2 Unit 22,500,000 45,000,000 45,000,000
6. Mini BAS 1 Unit 300,000,000 300,000,000 300,000,000
7. KV Meter 1 Unit 45,000,000 45,000,000 45,000,000
8. MA Meter 1 Paket 150,000,000 150,000,000 150,000,000
9. Safety Analyzer 1 Unit 110,000,000 110,000,000 110,000,000
10. Alat Kerja 4 Paket 3,500,000 14,000,000 14,000,000

II BIAYA PEMELIHARAAN SARANA

A Meningkatkan Keindahan & Kenyamanan 1. Pemeliharaan Gedung Pelayanan & Perkantoran
- Sarana (Gedung) Rumah Sakit kanker "Dharmais" :
- Perbaikan lantai & pengecatan area tangga darurat 4550 m² 179,000 814,450,000 814,450,000
- Perbaikan pintu, handle & door closer tangga darurat 64 set 12,500,000 800,000,000 800,000,000
- Peremajaan instalasi pipa hydrant dalam gedung 1625 m² 325,000 528,125,000 528,125,000
- Peremajaan box & accessoris hydrant dalam gedung 77 unit 3,500,000 269,500,000 269,500,000
- Perbaikan fasilitas toilet, janitor & spoelhook 90 unit 3,500,000 315,000,000 315,000,000
- Peremajaan sistem instalasi air kotor 2,000 m' 325,000 650,000,000 650,000,000
- Perbaikan grill & riol saluran air hujan 350 m' 1,500,000 525,000,000 525,000,000
- Peremajaan box hydrant pilar & siamse 11 titik 3,500,000 38,500,000 38,500,000
- Penggantian butterfly valve hydrant 6" dalam shaft 57 titik 3,500,000 199,500,000 199,500,000

2. Renovasi Sarana Gedung & Bangunan

- Renovasi ex. Ruang BPP untuk ruang IT & Server 569 m² 163,000 92,747,000 92,747,000
- Renovasi Ruang Dapur Instalasi Gizi + Saluran buangan 1550 m² 163,000 252,650,000 252,650,000
- Penggantian kaca jendela mati gedung GRC 4 unit 950,000 3,800,000 3,800,000
- Renovasi toilet umum pria & wanita lt.Basement, 4 & 5 3 unit 200,000,000 600,000,000 600,000,000

3. Pengembangan Sarana Gedung & Bangunan

- Renovasi lobby direksi 115 m2 500,000 57,500,000 57,500,000
- Renovasi ruang SMF lantai 4 gedung Litbang 1268.2 m2 1,500,000 1,902,300,000 1,902,300,000
- Renovasi & pengembangan satu ruang OKA & ruang VC 33.75 m2 4,000,000 135,000,000 135,000,000
- Pengembangan ruang ICU menjadi 14 Bed (Surgery - Nonsurgery) 304 m2 4,000,000 1,216,000,000 1,216,000,000
- Pengembangan ruang Patologi Anatomi & Patologi Klinik 935 m2 7,000,000 6,545,000,000 6,545,000,000
- Renovasi ruang Farmasi 303.82 m2 4,000,000 1,215,314,000 1,215,314,000
- Renovasi ruang Biogenik litbang lantai - 3 51.5 m2 1,500,000 77,250,000 77,250,000
- Relokasi ruang Prosedur Diagnostik 300 m2 4,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000
 - Renovasi Lobby 834 m2 3,000,000 2,502,000,000 2,502,000,000
- Renovasi Ruang ILP 30 m2 1,000,000 30,000,000 30,000,000
- Renovasi Gudang Farmasi (Non-ATK) 200 m2 1,500,000 300,000,000 300,000,000
- Pembuatan sekat pemisah area bersih & kotor Dapur Gizi 300 m² 500,000 150,000,000 150,000,000
- Pembuatan jalur infeksius & non infeksius Rg. Laundry 100 m² 500,000 50,000,000 50,000,000
- Pembuatan gudang B3±100 meter (Farmasi, Lab, Radiologi) 300 m² 500,000 150,000,000 150,000,000
- Pembuatan food court lt-2 & healing garden 880 m² 2,500,000 2,200,000,000 2,200,000,000
- Pembuatan kantin karyawan 200 m² 2,500,000 500,000,000 500,000,000

Sub. Total-1 ............................................... 24,633,636,000 3,050,000,000

III BIAYA PEMELIHARAAN PRASARANA
B Meningkatkan Kehandalan Fungsi :
- Peralatan Non-Medik I. SISTEM TATA UDARA
1. Perbaikan Sistem Control Tata Udara
- Penggantian Coil AHU 22 unit 35,350,000 777,700,000 777,700,000
- Penggantian Motoris Valve 22 unit 7,500,000 165,000,000 165,000,000
- Pemasangan Sistem Automatisasi AHU & Instalasi 1 set 325,000,000 325,000,000 325,000,000
2. Perbaikan Instalasi Ducting FCU Lt-6 & 7
- Perbaikan & relokasi instalasi fresh air 52 unit 750,000 39,000,000 39,000,000
- Perbaikan instalasi ducting 52 unit 225,500 11,726,000 11,726,000
3. Perbaikan Sistem Boiler
- Perbaikan instalasi steam & air panas sentral 1 lot 45,000,000 45,000,000 45,000,000
- Perbaikan instalasi steam & exhaust fan CSSD 1 lot 40,000,000 40,000,000 40,000,000
4. Upgrade sistem PABX & Line telepon
- Upgrade ALC Modul 6 unit 32,500,000 195,000,000 195,000,000
- Program sistem & line telepon 96 ext 1 unit 15,700,000 15,700,000 15,700,000

II. SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

1. Perbaikan Fire Alarm Sistem
- Penggantian Heat & Smoke detektor 600 unit 1,250,000 750,000,000 750,000,000
- Peremajaan pipa instalasi sprinkler & head sprinkler 500 titik 850,000 425,000,000 425,000,000
- Peremajaan buzzer & break glass 77 titik 475,000 36,575,000 36,575,000

I. SISTEM TATA UDARA

Chiller 4 unit 250,000,000 1,000,000,000
AHU Clean Room :
- AHU Kamar Bedah 7 OK 45,000,000 315,000,000
- AHU IGD 1 Unit 350,000,000 350,000,000
- AHU RIIM 9 Kamar 50,000,000 450,000,000
- AHU Radio Theraphy 1 Unit 75,000,000 75,000,000
AHU Biasa 23 unit 25,000,000 575,000,000
FCU (Fan Coil Unit) 40 unit 10,000,000 400,000,000

PERALATAN CSSD
Steam Strerilizer (Autoclave Suhu Tinggi ) 3 unit 55,000,000 165,000,000
Autoclave Suhu Rendah 1 unit 85,000,000 85,000,000

GENERATOR SET
Genset merk.Caterpilar 3 unit 225,000,000 675,000,000

STEAM BOILER
Steam Boiller No. 1 merk. Loos Basuki 2 unit 225,000,000 450,000,000
Steam Boiller No. 3 merk. Mahitherm 1 unit 85,000,000 85,000,000

TRANSPORTASI DALAM GEDUNG

Lift / Elevator Mitsubishi 8 unit 25,000,000 200,000,000
Lift / Elevator Louser 1 unit 25,000,000 25,000,000
Lift Merk OTIS 1 unit 25,000,000 25,000,000
Escalator Merk OTIS 2 unit 25,000,000 50,000,000

POMPA AIR BERSIH & SISTEM HYDRANT

Pompa air bersih Penunjang 2 unit 25,000,000 50,000,000
Pompa air bersih Rumah Sakit 2 unit 40,000,000 80,000,000
Pompa air bersih Asrama 2 unit 30,000,000 60,000,000
Pompa Deepwell 2 unit 45,000,000 90,000,000
Pompa sumur resapan & pengendali air tanah 15 unit 7,500,000 112,500,000
Sistem Hydrant & Sprinkler 2 sistem 75,000,000 150,000,000

PANEL LISTRIK & PANEL INDUK

Sistem Distribusi Listrik TR 4 sistem 125,000,000 500,000,000
-Panel Kubikel (HVDP), TM (20 KV) merk.Merlin Gerin

PEMELIHARAAN UPS
UPS Unit (ICU, OKA, & Rawat Inap) 3 unit 35,000,000 105,000,000

GAS MEDIS
Vacuum Central & Panel Control 2 unit 45,000,000 90,000,000
Compressor medical air & Panel Control 2 unit 45,000,000 90,000,000

PERALATAN PABX, CCTV & MATV

Central PABX 1 lot 600,000,000 600,000,000

FIRE ALARM
Fire Alarm Protection System
- Smoke & Heat Detektor 1 lot 80,000,000 80,000,000
- Panel Fire Alarm Protection System 1 lot 39,450,000 39,450,000

PANEL LISTRIK & PANEL INDUK

Trafo 4.000 KVA merk. Trafindo Sn. 9230003 1 unit 400,000,000 400,000,000 400,000,000
Trafo 2.000 KVA merk. Trafindo Sn. 9230002 1 unit 400,000,000 400,000,000 400,000,000
Trafo 1.000 KVA merk. Trafindo Sn. 9230001 1 unit 400,000,000 400,000,000 400,000,000
Panel TR / LVMDP 1 unit 125,000,000 125,000,000 125,000,000
Panel Distribusi 1 unit 125,000,000 125,000,000 125,000,000
Panel Bustie 1 unit 125,000,000 125,000,000 125,000,000
Panel Kapasitor 1 unit 125,000,000 125,000,000 125,000,000
Panel Kubikel (HVDP), TM (20 KV) merk.Merlin Gerin 1 unit 125,000,000 125,000,000 125,000,000

SISTEM TATA UDARA

Ducting AC Sentral 1500 meter 450,000 675,000,000 675,000,000
AC Splite Duct 16 unit 7,500,000 120,000,000 120,000,000
AC Splite 200 unit 300,000 60,000,000 60,000,000

PERALATAN CSSD
Glove Conditioner 1 unit 10,000,000 10,000,000 10,000,000
 Compressor 1 unit 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Decomat 228 1 unit 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Dos Colector 1 unit 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Glove Conditioner 1 unit 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Mesin Cuci Hand Scoon 1 unit 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Mesin Cuci Instrumen 1 unit 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Mesin Press Plastik 3 unit 10,000,000 30,000,000 30,000,000

PERALATAN IPAL
Pemeliharaan Peralatan IPAL, WTP, & Incenerator 1 unit 400,000,000 400,000,000 400,000,000

PERALATAN PABX, CCTV & MATV

CCTV 1 lot 45,500,000 45,500,000 45,500,000
MATV 1 lot 30,000,000 30,000,000 30,000,000

PERALATAN LAUNDRY
Peralatan Laundry 12 unit 25,000,000 300,000,000 300,000,000
(Mesin Cuci, Mesin Pengering, Ironer)

Sub. Total-2 ............................................... 2,825,701,000 -

III BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN

C Meningkatkan Kehandalan Fungsi : 1. Pengadaan sparepart/sukucadang alat medik 1 lot 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000
- Peralatan Medik - Radiologi, Life support, Laboratorium, & Fisiotherapy
2. Kalibrasi peralatan medik & alat ukur 1 lot 250,000,000 250,000,000 250,000,000
3. Pemeliharaan peralatan medik 977 unit 3,618,050,000 3,618,050,000 3,618,050,000
4. Kontrak service peralatan medik 3 unit 2,160,000,000 2,160,000,000 2,160,000,000
(Linac, Gamma Camera, & Dental Unit)
5. Pemeliharaan peralatan medik 603 unit 2,585,050,000 2,585,050,000 2,585,050,000

Sub. Total-3 ............................................... 9,528,050,000 2,585,050,000

TOTAL-1+2+3 ............................................... 36,987,387,000 5,635,050,000

Jakarta, 17 Maret 2014

Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana

Rumah Sakit Kanker "Dharmais"

Wisnu Handoyo, ST.MM

NIP. 19720301 199403 1004