Manual de Management Integrat: S.C. Tratament Balnear Si Recuperare A Capacitatii de Munca S.A

Pag.
1/55
S.C. TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A

CAPACITATII DE MUNCA S.A.
( S.C. T.B.R.C.M. S.A. )
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

CALITATE, MEDIU, SNTATE SI SECURITATE OCUPATIONALA, SIGURANTA ALIMENTELOR
Cod: MMI TBRCM- 03

Standardul de referinta:SR EN ISO 9001:2008/SR EN ISO 14001:2005/OHSAS 18001:2008/SR EN ISO 22000:2005
Editia: 3
Data intrarii in vigoare: 10.05.2010
Exemplar nr. :
Document controlat
Numeprenume
Semnatura
Data
Elaborat
Verificat/Aprobat
RMSMI
Monica FABIAN
Director general
Elena SRBU
Editia
3
29.04.2010
DA
NU
Revizia
05.05.2010
Documentul de fata este proprietatea S.C. T.B.R.C.M. S.A.

Reproducerea si dreptul de difuzare a documentului apartine in exclusivitate S.C. T.B.R.C.M. S.A.
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-01, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

CALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA, SIGURANTA ALIMENTELOR
Cod MMI TBRCM-03

Page 2/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
LISTA DE DIFUZARE
Nr.
exemlar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Destinatar
Semnatura
Data primirii
Data retragerii
Arhiva - CD
RMSMI
SRAC
Director General
Director Sucursala Amara
Director Sucursala Bala
Director Sucursala Bizusa
Director Sucursala Buzias
Director Sucursala Covasna
Director Sucursala Geoagiu-Bai
Director Sucursala Lacu Sarat
Director Sucursala Moneasa
Director Sucursala Nicolina
Director Sucursala Olanesti
Director Sucursala Sarata Monteoru
Director Sucursala Pucioasa
Director Sucursala 1 Mai
INDICATOR REVIZII
Nr.ediie/
Nr.revizie
Data
Capitol/
Nr.pag.
modificat m
adugat a
eliminat- e
3/0
Cauza/Baza modificarii
Elaborare initiala
Revizuit:
Nume,
prenume,
semntur
-
Aprobat
-
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
SC TBRCM SA
F 4.2.3-02, Ed.3, Rev.0
F.V.
S.C. T.B.R.C.M. S.A

2.
Cod MMI TBRCM-03

Page 4/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
REFERINE NORMATIVE
Nr
Cod
1. EU_Treaty_2008_ro
2. SR EN ISO 9001:2008
3. SR EN ISO 14001: 2005
SR EN ISO 14001/C91:
2005
5. SR OHSAS 18001:2007
4.
Denumire & continut

TRATATE EU
Tratatul Uniunii Europene si Tratatul pentru instituirea Comunitatii Europene, text

consolidat la data de 09 mai 2008
STANDARDE
Sistem de management al calitatii - cerinte
Sistem de management de mediu - cerinte cu ghid de utilizare
Sistem de management de mediu - cerinte cu ghid de utilizare [erata]
Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale Specificatii

SR EN ISO 22000: 2005 - SISTEME DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI
6. SR EN ISO 22000:2005
ALIMENTELOR. - Cerinte pentru orice organizatie din lantul alimentar
ISO
Sistemes de management de la securite des denrees alimentaires exigences pour
7.
22200:2005/Cor.1:2006
tout organisme apptenant a la chaine alimentaire [RECTIFICATIF TECHNIQUE 1] fr
SR EN ISO 9004:2010
Managing for the sustained success of an organization A quality management
8.
approach-Sisteme de management al calitatii Linii directoare pentru imbunatatirea
performantei.
SR EN ISO 19011:2003
Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing -Ghid pentru
9.
auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de mediu.
SR ISO 10001:2007
Quality management Customer satisfaction Guidelines for codes of conduct for
10.
organizations-Managementul calitatii. Satisfactia clientului.Linii directoare pentru coduri
de conduita in organizatii.
SR ISO 10002:2004
Quality management Customer satisfaction Guidelines for complaints handling in
11.
organizations- Managementul calitatii. Satisfactia clientului.Linii directoare pentru
tratarea reclamatiilor in cadrul organizatiilor.
SR ISO 10003:2007
Quality management Customer satisfaction Guidelines for dispute resolution
12.
external to organizations.- Managementul calitatii. Satisfactia clientului.Linii directoare
pentru solutionarea litigiilor in afara organizatiilor.
SR ISO 10012:2003
Sisteme de management al masurarii. Cerinte pentru procese si echipamente de
13.
masurare.
Linii directoare referitoare la aplicarea standardului ISO 9001:2000 in industria
14. ISO 15161:2001
alimentara si a bauturilor
Sisteme de management al sigurantei alimentului. Recomandari de aplicare pentru ISO
15. SR ISO/TS 22004:2006
22000:2005
Trasabilitatea in lantul alimentar. Principii generale si cerinte fundamentale pentru
16. SR ISO EN 22005: 2007
proiectarea si implementarea sistemului.
Recomanded Internaional Code of Practice. General Principles of Food Hygiene
17. Codex Alimentarius
(CAC/RCP 1-1996, Rev. 1-2003)
18. SR 13462-1/2002
Igiena agroalimentara. Principii generale
Igiena agroalimentara. Sistemul de analiza a riscului si punctele critice de control
19. SR 13462-2/2002
(HACCP) si ghidul de aplicare a acestuia
20. SR 13462-3/2002
Igiena agroalimentara. Principii de stabilire a criteriilor microbiologice pentru alimente.
21. ISO 14050:2002
Management de mediu. Vocabular.
SR EN ISO 14004:2005
Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile, sistemele si tehnicile de
22.
aplicare
Ghidul ISO / CEI 66 :1999
Criterii generale pentru organismele de certificare ce efectueaza certificarea sistemelor
23.
de managementul mediului
24. BD 311
Document de armonizare pentru SMM
Legislatia in vigoare aplicabila domeniului de activitate al S.C. T.B.R.C.M. S.A, precum si in domeniul protectiei mediului,
sanatatii si securitatii ocupationale si sigurantei alimentului este prezentata in Lista documentelor externe, cod F423-06 si
este permanent actualizata.
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 5/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
3.
TERMENI, DEFINITII & ABREVIERI
Calitatea - Masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplinesc cerintele.
Cerinta - Nevoie sau asteptare care este declarata, in general inplicita sau obligatorie.
Clasa - Categorie sau rang alocat diferitelor cerinte referitoare la calitate pentru produs, proces sau sisteme avand aceeasi
utilizare functionala
Satisfactie a clientului - perceptie a clientului despre masura in care cerintele clientului au fost indeplinite
Capabilitate - Capacitatea unei organizatii, unui sistem sau proces de a realiza un produs care va indeplini cerintele pentru
acel produs
Competenta - Capacitatea demonstrata de a aplica cunostinte si abilitati
3.2 Termeni referitori la management
Sistem - Ansamblu de elemente corelate sau in interactiune
Sistem de management - Sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se realizeaza acele obiective
Sistem de management al calitatii
sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie n ceea ce priveste calitatea.
Politica referitoare la calitate - Intentii i orientari generale ale unei organizatii referitoare la calitate asa cum sunt exprimate
oficial de managementul de la cel mai inalt nivel
Obiectiv al calitatii - Ceea ce se urmareste sau spre care se tinde, referitor la calitate.
Management - Activitati coordonate pentru a orienta si a controla o organizatie
Management de la cel mai inalt nivel - Persoana sau grup de persoane care orienteaza si controleaza o organizatie la cel
mai inalt nivel
Managementul calitatii - Activitati coordonate pentru a orienta si a controla o organizatie in ceea ce priveste calitatea.
Planificarea calitatii - Parte a managementului calitatii concentrata pe stabilirea obiectivelor calitatii i care specifica
procesele operationale necesare i resursele aferente pentru a indeplini obiectivele calitatii.
Controlul calitatii - Parte a managementului calitatii concentrata pe indeplinirea cerintelor referitoare la calitate.
Asigurarea calitatii - Parte a managementului calitatii concentrata pe furnizarea increderii ca cerintele referitoare la calitate
vor fi indeplinite.
Imbunatatirea calitatii - Parte a managementului calitatii concentrata pe cresterea abilitatii de a indeplini cerintele referitoate
la calitate.
Imbunatatirea continua - Activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerinte.
Eficacitate - Masura in care activitatile sunt realizate planificate si sunt obtinute rezultatele planificate.
Eficienta - Relatie intre rezultatul obtinut si resursele utilizate.
3.3 Termeni referitori la organizatie
Organizatie - Grup de persoane si facilitati cu un ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii.
Structura organizatorica - Ansamblu de responsabilitati, autoritati sai relatii dintre persoane.
Infrastructura - Organizatie , sistem de facilitati, echipamente si servicii necesare pentru functionarea unei organizatii.
Mediu de lucru - Ansamblu de conditii in care se desfasoara activitatea.
Client - Organizatie sau persoana care primeste un produs.
Furnizor - Organizatie sau persoana care furnizeaza un produs.
Parte interesata - Persoana sau grup care are un interes referitor la functionarea sau succesul unei organizatii
Contract - Acord care stabileste obligatii
3.4 Termeni referitori la proces si produs
Proces - Ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma elementele de intrare n elemente de iesire.
Produs - Rezultatul unui proces.
Proiect - Proces unic care consta dintr-un ansamblu de activitati coordonate si controlate, cu data de inceput si de finalizare,
intreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerintelor specifice si care include constrangeri referitoare la timp, costuri si
resurse.
Proiectare i dezvoltare - Ansamblu de procese care transforma cerinte in caracteristici specificate sau in specificatii ale
unui produs, proces sau sistem.
Procedura - Mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces.
3.5 Termeni referitori la caracteristici
Caracteristica - Trasatura distinctiva
Caracteristica a calitatii - Caracteristica intrinseca a unui produs, proces sau sistem referitoare la o cerinta
Dependabilitate - Termen colectiv utilizat pentru a descrie performanta de disponibilitate si factorii care o influenteaza:
performanta de fiabilitate, performanta de mentenabilitate si performanta suportului pentru mentenanta
Trasabilitate - Abilitatea de a regasi istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce este luat in considerare.
3.6 Termeni referitori la conformitate
Conformitate - Indeplinirea unei cerinte.
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 6/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
Neconformitate - Neindeplinirea unei cerinte.

Defect - Neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata.
Actiune preventiva - Actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii nedorite.
Actiune corectiva - Actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altei situatii nedorite.
Corectie - Actiune de eliminare a unei neconformitati detectate.
Reprelucrare - Aciune asupra unui produs neconform, pentru a-l face conform cu cerintele
Reclasare - Modificarea clasei unui produs neconform pentru a-l face conform cu cerinte care difera de cele initiale.
Reparare - Actiune asupra unui produs neconform, pentru a-l face acceptabil pentru utilizarea intentionata.
Rebutare - Actiune asupra unui produs neconform pentru a impiedica utilizarea intentionata initial.
Derogare dupa fabricatie - Autorizare de utilizare sau eliberare a unui produs care nu este conform cu cerintele specificate.
Derogare inainte de fabricatie - Autorizare de a se abate de la cerintele specificate initial pentru un produs inainte de
realizare.
Eliberare - Autorizare de a trece la urmatoarea etapa a unui proces
3.7 Termeni referitori la documentaie
Informatie - Date cu o anume semnificatie
Document - Informatia impreuna cu mediul sau cu un suport.
Specificatie - Document care stabileste cerinte.
Manualul calitatii - Document care descrie sistemul de management al calitatii al unei organizatii.
Planul calitatii - Document care specifica ce proceduri si resurse asociate trebuie aplicate, de cine si cand pentru un anumit
proiect, produs, proces sau contract.
Inregistrare - Document prin care se declara rezultatele obtinute sau se furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate.
3.8 Termeni referitori la examinare
Dovada obiectiva - Date care sustin ca ceva exista sau este adevarat.
Inspectie - Evaluare a conformitatii prin observare si judecare insotita dupa caz, de masurare, incercare sau comparare cu
un calibru.
Incercare - Determinare a uneia sau mai multor caracteristici in conformitate cu o procedura.
Verificare - Confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, ca au fost indeplinite cerintele specificate.
Validare - Confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele pentru o anumita utilizare sau o
aplicare intentionata.
Proces de calificare - Proces prin care se demonstreaza capacitatea de a indeplini cerinte specificate
Analiza - Activitate de determinare potrivirea, adecvarea si eficacitatea subiectului n cauza in ceea ce priveste indeplinirea
obiectivelor stabilite.
3.9 Termeni referitori la audit
Audit - Proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si evaluarea lor cu obiectivitate
pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit.
Program de audit - Ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un interval de timp si orientate spre un scop
anume.
Criterii de audit - Ansamblu de politici, proceduri sau cerinte
Dovezi de audit - Inregistrari, declaratii ale faptelor sau alte informatii care sunt relevante in raport cu criteriile de audit si
sunt verificabile
Constatari ale auditului - Rezultate ale evaluarii dovezilor de audit colectate, in raport cu criteriile de audit
Concluzii ale auditului - Rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit, dupa luarea in considerare a obiectivelor
auditului si a tuturor constatarilor auditului
Client al auditului - Organizatie sau persoane care solicita un audit
Auditat - Organizatie care este auditata.
Auditor - Persoana care are aptitudini demonstrate si competenta demonstrata de a efectua un audit.
Echipa de audit - Unul sau mai multi auditori care efectueaza un audit sustinut daca este nevoie de experti tehnici
Expert tehnic - Persoana care furnizeaza expertiza sau cunostinte specifice echipei de audit
Plan de audit - Desciere a activitatilor si a acordurilor pentru un audit
Domeniul auditului - Amploarea si limitele unui audit
Competenta - Aptitudini personale demonstrate si capacitate demonstrata de a aplica cunostinte si abilitati
3.10 Termeni referitori la asigurarea calitatii proceselor de masurare
Sistem de management al masurarii - Ansamblu de elemente corelate sau in interactiune necesare pentru obtinerea
confirmarii metrologice si controlului continuu al proceselor de masurare
Proces de masurare - Ansamblu de operatii prin care se determina valoarea unei marimi
Confirmare metrologica - Ansamblu de operatii cerute a se asigura ca echipamentul de masurare este conform cu cerintele
pentru utilizarea intentionata
Echipament de masurare - Mijloc de masurare, software, etalon de masurare, material de referinta sau aparatura auxiliara,
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 7/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
sau o combinatie ale acestora necesare pentru a realiza un proces de masurare.

Caracteristica metrologica - Trasatura distinctiva care poate influenta rezultatele masurarii
Functie metrologica - Functie cu responsabilitate administrativa si tehnica pentru definirea si implementarea sistemului de
management al masurarii
3.11 Termeni referitori la mediu
Mediu - Mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa, solul, resursele naturale, flora,
fauna, oamenii si relatiile dintre acestea
Aspect de mediu - Element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu medium
Impact asupra mediului - Orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din aspectele
de mediu ale unei organizatii
Politica de mediu - Intentiile globale si directia unei organizatii referitoare la performantele sale de mediu exprimata oficial
de managementul la cel mai inalt nivel
Performanta de mediu - Rezultate masurabile ale managementului aspectelor de mediu dintr-o organizatie
Prevenirea poluarii - Utilizarea unor procese, practici, tehnici, materiale, produse, servicii sau energie care impiedica, reduc
sau controleaza (separat sau in combinatie) crearea, emisia sau descarcarea oricarui tip de poluant sau deseu, pentru a
reduce impacturile daunatoare de mediu.
3.12 Termeni referitori la sanatate si securitate ocupationala
Pericol - Surs sau situaie cu un potenial de a produce o vatamare, in termeni de rnire sau imbolnvire, dauna adusa
proprietii, dauna adusa mediului de lucru, sau o combinaie a acestora
Identificarea pericolului - Proces de recunoastere a faptului ca exista un pericol i de definire a caracteristicilor acestuia
Neconformitate - Orice abatere de la standardele specifice activitatilor, proceduri, practici, reglementari, de la performana
sistemului de management, etc. care poate conduce direct sau indirect la rnire sau imbolnvire, atingeri aduse proprietii
(daune materiale), daune aduse mediului de lucru, sau o combinaie a acestora
Risc - Combinaie a probabilitatii i consecinei producerii unui anumit eveniment periculos
Evaluare de risc - Proces global de estimare a mrimii riscului i de decizie asupra faptului ca riscul este sau nu este
tolerabil
3.13 Termeni referitori la siguranta alimentara
Siguranta aliment - concept conform caruia produsul alimentar nu va dauna consumatorului daca este preparat si/sau
consumat potrivit utilizatorului
Lant alimentar - succesiune de etape si operatii implicate in producerea, procesarea, distributia, depozitarea si manipularea
alimentului si a ingredientelor sale, de la productie primara pana la consum
Pericol pentru siguranta alimentului - agent biologic, chimic sau fizic prezent in produsul alimentar, sau stare a produsului
alimentar, cu potential de a determina un efect negativ asupra sanatatii
Politica de siguranta a alimentului - intentia si orientarea unei organizatii privind siguranta alimentului asa cum sunt
exprimate oficial de catre managementul de la cel mai inalt nivel
Produs finit - produs care nu va mai suferi procesare sau transformare ulterioara de catre organizatie
Diagrama flux - prezentare schematica si sistematica a succesiunii etapelor si intercolrelarilor
Masura de control - actiune sau activitate (de siguranta a alimentului) care poate fi folosita pentru a preveni sau elimina un
pericol pentru siguranta alimentului sau pentru a-l face reduce pana la un nivel acceptabil
Program preliminar - conditii si activitati de baza (de siguranta a alimentului) care sunt necesare pentru a mentine un mediu
igienic pe tot parcursul lantului alimentar adecvat pentru productia, manipularea si furnizarea de produse finite sigure si
alimente sigure pentru consum uman
Program preliminar operational - PRP identificat prin analiza pericolelor ca fiind esential pentru controlul probabilitatii de
manifestare a pericolelor pentru siguranta alimentului in produs si/sau contaminarea sau proliferarea pericolelor pentru
siguranta alimentului in produs sau in mediul de procesare
Punct critic de control - etapa (de siguranta alimentului) in care se poate aplica controlul si care este esentiala pentru a
preveni sau elimina un pericol pentru siguranta alimentului sau de a-l reduce la un nivel acceptabil
Limita critica - criteriu care separa acceptabilitatea de inacceptabilitate
Monitorizare - realizarea unei secvente planificate de observatii sau masuratori pentru a evalua daca masurile de control
functioneaza corespunzator
Validare - obtinerea de dovezi (de siguranta alimentara) ca masurile de control gestionate in cadrul planului HACCP si prin
programele preliminare operationale sunt capabile sa fie eficace
Actualizare - activitate imediata si/sau planificata pentru a asigura aplicarea celor mai recente informatii
3.14
Prescurtari
DG - Director Genaral
DGA - Director Genal Adjunct
DE Director Economic
DS - Director Sucursala
EMM - Echipament de Msurare si Monitorizare
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 8/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
REMM Responsabil cu verificarea EMM

EN - Standard European
ITPM - Inspectoratul Teritorial de Protecia Mediului
ISO - Organizaia Internaional de Standardizare
MMI - Manualul Managementului Integrat
P-D-C-A PLAN DO CHECK - ACT [Planifica, Executa, Controleaza, Actioneaza]
PS-SMI - Procedura de Sistem Management Integrat
PS-SSO Procedura de Sistem de Sanatate si securitate ocupationala.
PS-M Procedura de Sistem de Mediu
PS-SA Procedura de Sistem de Siguranta Alimentelor
PS-MS Procedura de Sistem de Mediu + Securitate si Sanatate in munca
PS-SSA Procedura de Sistem de Securitate si Sanatate in Munca + Siguranta Alimentelor
PS-MSA Procedura de Sistem de Mediu + Siguranta Alimentelor
PS-MSSA Procedura de Sistem de Mediu + Securitatea si Sanatatea in Munca + Siguranta Alimentelor
PO - Procedur operationala
IL Instructiune de Lucru
RA - Raport de Audit
RAC - Raport de Aciuni Corective
RAP - Raport de Aciuni Preventive
RNC - Raport de Neconformitate
RMSMI - Reprezentantul Managementului pentru Sistem de Management Integrat
Resp. SMI Responsabil SMI sucursale
RESA Responsabilul echipei pentru sigurana alimentului
ESA - Echipa pentru sigurana alimentului
RMGD - Responsabil cu gestionarea deseurilor
SMI Sistem de management integrat
SMM Sistem de management de mediu
SSO Sanatate si Securitate Ocupationala
SMSA - Sistem de Management de Siguranta alimentelor
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points (Analiza Pericolelor si a Punctelor Critice de Control)
SA - Siguranta alimentelor
PRP - Program preliminar
PPO Program preliminar operational
CCP - Critical Control Points (Puncte critice de control)
PM protectia muncii
SU situatii de urgenta
OBSERVAIE: ali termeni, respectiv alte definiii, n afar de cele cu caracter general, prezentate mai sus, se
expliciteaz n procedurile n care se regsesc.
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 9/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
4.
SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT SMI
4.1
Cerine generale
S.C. T.B.R.C.M. S.A a proiectat, documentat si implementat un SMI a crui eficacitate este mbuntit continuu n
conformitate cu cerinele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007 si SR EN ISO
22000:2005.
n acest scop, organizatia:
a identificat procesele SMI i aplicarea acestora n ntreaga organizaie (vezi anexa 9.3: Harta proceselor si fisa de
proces),
a determinat succesiunea i interaciunea acestor procese,
a determinat criteriile i metodele necesare pentru a se asigura c att operarea ct i controlul acestor procese este
eficace,
asigur disponibilitatea resurselor i informaiilor necesare pentru a susine operarea i monitorizarea acestor procese,
monitorizeaz, msoar i analizeaz aceste procese,
implementeaz aciuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate i mbuntirea continu a acestor procese.,
se asigura ca pericolele pentru siguranta alimentului care sunt posibile sa apara legat de produsele sale, in limitele
domeniului sistemului sunt identificate, evaluate si controlate in asa fel incat produsele organizatiei sa nu dauneze, direct sau
indirect, consumatorului,
comunica informatiile adecvate pe intreg lantul alimentar referitoare la problemele de siguranta a produselor sale,
comunica informatiile despre dezvoltarea, implementarea si actualizarea unui sistem de management al sigurantei
alimentului catre intreaga organizatie, pana la nivelul necesar de asigurare a sigurantei alimentului,
evalueaza periodic si actualizeaza, daca este necesar, sistemul de management al sigurantei alimentului pentru a se
asigura ca sistemul reflecta activitatea organizatiei si include cele mai noi informatii privind pericolele pentru siguranta
alimentului supuse controlului.
Aceste procese sunt administrate de ctre organizatie n conformitate cu cerinele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR
EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007 si SR EN ISO 22000:2005 pe baza principiului PDCA.
P
Plan
D
Doc
C
Chek
A
Act
PLANIFICA
EFECTUEAZA
VERIFICA
ACTIONEAZA
planifica
cerinte legale si alte cerinte
obiective
programe de management
implementare si operare
structura si responsabilitati
instruire, constientizare si competenta
consultare si comunicare
documentatie
control documente si date
control operational
capacitate de raspuns
masurare si monitorizare performante
neconformitati, actiuni corective si preventive
controlul inregistrarilor
audit
analiza efectuata de management
4.1.1. Categoriile de procese

Procesele SMI identificate sunt mprite n patru categorii:
1.
procese pentru activitatile de management,
2.
procese de asigurare a resurselor,
3.
procese de realizare a produsului/serviciului,
4.
procese de msurare, analiz i mbuntire,
5.
procese suport.
Procesele sunt descrise in fisele de proces, Anexa 9.8 iar in Anexa 9.9 este prezentata matrice responsabilitatilor pe procese.
Procesele de management
Procesele de management necesare pentru coordonarea activitii organizaiei sunt:
procesul de planificare SMI (descris in MMI TBRCM-03 );

SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 10/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
procesul de comunicare intern i extern,;
procesul de asigurare a resurselor, materiale si umane, ( descris in MMI TBRCM-03 );
procesul de analiz efectuat de management,;
procesul sistemului de trasabilitate;
procesul retrageri.
Proceduri conexe:
PS 4.4.3-MSA Comunicarea"
PS 7.9-SA Sistem de trasabilitate
PS 7.10.4 Retrageri
PO 5.6-SMI Analiza efectuata de management
Procesele de baza
Procesele de baza sunt:
procesul de planificare a produsului, descris in proceduri operationale;
procesul de aprovizionare;
procesul de control productie si al furnizarii serviciului, descris in procedurile operationale;
validarea proceselor de productie si de furnizare servicii, (descris in MMI TBRCM-03 );
procesul de proiectare si dezvoltare (descris in MMI TBRCM-03);
procesul de control EMM, (descris in MMI TBRCM-03).

Proceduri conexe:
PO 7.1-01 Tratamente balneare
PO 7.1-SA-02 Produse culinare
PO 7.1-03 Primire si cazare clienti
PO 7.4-SMI Activitatea de aprovizionare
PO 7.6.1-SA Ghid de elaborare a planului HACCP
Procesele suport
Procesele suport necesare pentru desfurarea activitatii sunt:
procesul de control al documentelor;
procesul de control al nregistrrilor;
procesul de identificare aspefcte de mediu / riscuri ssm;
procesul de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns;
procesul de cerinte legale si alte cerinte;
procesul de evaluare a conformarii de mediu.

Proceduri conexe:
PS 4.2.3-SMI Controlul documentelor"
PS 4.2.4 -SMI Controlul nregistrrilor"
PS 4.3.1- M Identificarea aspectelor de mediu
PS 4.3.1-SSM Identificarea pericolelor i evaluarea nivelului de risc
PS 4.3.2-MS Cerinte legale si alte cerinte
PS 4.4.7-MSA Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
PS 4.5.2-M Evaluarea conformarii
Procesele de msurare, analiz i mbuntire
Procesele necesare pentru msurarea, analiza i mbuntirea eficacitii SMI sunt:
procesul de audit intern;
procesul de monitorizare si masurare a performantelor de mediu si sso
proces de masurare a punctelor critice de control;
procesul de control neconformitatilor;
procesul de analiz a datelor, (descris MMI TBRCM-03);
procesul de aciuni corective;
procesul de aciuni preventive;
proces de monitorizare a punctelor critice de control.

Proceduri conexe:
PS 8.2.2-SMI Audit intern"
PS 8.3- SMI Controlul produsului neconform"
PS 8.5.2-SMI Aciuni corective"
PS 8.5.3-SMI Aciuni preventive"
PS 4.5.1-MS Monitorizarea si msurarea performantelor de mediu si sso
PO 7.6.4-SA Monitorizarea PCC
n funcie de procesul tehnologic i materiile prime folosite produsele au fost grupate n urmtoarele grupe de produse:
IN RESTAURANTE
A. PRODUSE PRELUCRATE TERMIC
B. PRODUSE NATUR SI SALATE
C. PRODUSE DE BAR
D.PRODUSE DE COFETARIE, INGHETATA
IN UNITATEA DE PRODUCTIE
A. LEGUME
B. CARNE
C: INGHETATA
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 11/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
D: MURATURI
E: COFETARIE
F: SOSURI
identificarea locatiilor pentru care se solicita certificarea:

1. T.B.R.C.M. Amara, Hotel Ialomita, str. Lacul, cod 927020, jud. Ialomita, tel. 0243 266 260, fax 0243 266 259,
e-mail [email protected]
2. T.B.R.C.M. Bala, Hotel Ceres, str. Principala, cod 227010, jud. Mehedinti, tel. 0252 386 065, fax 0252 386 149,
3. T.B.R.C.M. Bizusa, Hotel Ceres, comuna Ileanda, cod 457190, jud. Salaj, tel. 0260 648 880, fax 0260 648 680,
4. T.B.R.C.M. Buzias, Hotel Silvana, str. Principala, cod 305100, jud. Timis, tel. 0256 321 186, fax 0256 322 268,
5 T.B.R.C.M. Covasna, Hotel Dacia, str. Unirii, nr. 10, cod 525200, jud. Covasna, tel. 0267 340 407, fax 0267 340 696
6. T.B.R.C.M. Geoagiu-Bai, Hotel Ceres, str. Vilelor, cod 335450, jud. Hunedoara, tel. 0254 249 045, fax 0254 249 046
7. T.B.R.C.M. Lacu Sarat, Hotel Perla, cod 810650, jud. Braila, tel. 0239 687 909, fax 0239 682 716
8. T.B.R.C.M. Moneasa, Hotel Codru Moma, str. Smelt, nr. 118, cod 317220, jud. Arad, tel. 0257 313 134, fax 0257 313 170
9. T.B.R.C.M. Nicolina, Hotel Nicolina, str. Pantelimon Halipa, nr. 12, cod 700614, jud. Iasi, tel. 0232 251 648,
fax 0232 251 648, e-mail [email protected]
10. T.B.R.C.M. Olanesti, Hotel Livadia, str. Muncitorilor, nr. 1, Baile Olanesti, jud. Valcea, tel. 0250 775 421,
11. T.B.R.C.M. Sarata Monteoru, Hotel Ceres, Comuna Merei, cod 127355, jud. Buzau, tel. 0238 451 076, fax 0238 451 073
12. T.B.R.C.M. Pucioasa, Hotel Ceres, str. Republicii, nr. 1, cod 135400, jud. Dambovita, tel. 0245 760 729,
13. T.B.R.C.M. 1 Mai, Hotel Ceres, Baile 1 Mai, cod 417496, jud. Bihor, tel. 0359 439 996, fax 0359 439 995
e-mail [email protected].
-
Pentru procesele din afara organizatiei(service echipamente, colectare, transport si neutralizare deseuri, dezinfectie,
dezinsetie si deratizare, medicina muncii, SSO/SU), care influenteaza conformitatea serviciului cu cerintele, organizatia
asigura un control permanent al acestora care este identificat in cadrul SMI.
Modul de derulare si tinere sub control a acestor procese inclusiv criteriile si metodele de proces utilizate, sunt documentate
n procedurile de sistem si procedurile operationale.
Pentru conducerea, executarea si monitorizarea acestor procese Directorul general si Directorii de sucursale asigura
necesarul de resurse (oameni calificati, documentatii) conform prevederilor prezentului manual.
Meninerea sistemului de management reprezint o alternan continu de analize i sinteze ale situaiei din organizatie i
ale sistemului, astfel nct s se asigure adaptarea i eficacitatea continue.
4.2.
Cerine referitoare la documentaie
4.2.1
Generaliti
Documentaia SMI include:
a) declaraia managementului referitoare la politica de calitate/mediu/sso/sa;
b) angajamentul managementului cu privire la politica n domeniul calitii, mediului, securitii i sntii n munc
c) MMI TBRCM-03;
d) proceduri documentate cerute n standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007 si SR
EN ISO 22000:2005;
e) proceduri operationale elaborate de societate pentru descrierea, functionarea i controlul proceselor;
f) nregistrri ale SMI,
g) documentele necesare organizatiei pentru a se asigura de eficacitatea dezvoltarii, implementarii si actualizarii SMI.
4.2.2
Manualul managementului integrat MMI
Organizatia a elaborat i menine un manual calitate/mediu/sso/sa ( MMI ), care include:
a) domeniul de aplicare al SMI;
b) referiri la procedurile documentate stabilite pentru SMI;
c) o descriere a interaciunii dintre procesele SMI.
La elaborarea acestui Manual s-a tinut cont de recomandrile din: SR EN ISO 9000:2008, SR EN ISO 9004:2010, SR EN
ISO 19011:2003 si SR EN ISO 22000:2005
Prevederile Manualului sunt puse de acord cu prevederile aplicabile din: Regulamentul de organizare i funcionare - ROF;
Regulamentul intern; legile/reglementrile aplicabile produselor i proceselor.
Pri interesate: Clieni interni (propriii angajai) i externi, vecini, autoriti competente, comuniti locale,
asiguratori, furnizori.
MMI TBRCM-03 este un document tinut sub control i difuzat de catre RMSMI, pe baza unei liste de difuzare.
Orice modificare a MMI TBRCM-03, devine obiectul unei analize documentate pentru a putea asigura coerenta ei cu celelalte
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 12/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
documente ale organizatiei .

Structurarea manualului este realizata pe 8 capitole conform standardului SR EN ISO 9001:2004 si un capitol cu anexele la
document. Printre capitole sunt inserate capitolele conform standardelor SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007 si SR
EN ISO 22000:2005 diferite de cerintele din SR EN ISO 9001:2004.
Reviziile la capitole sunt evidentiate in tabelul din capatul paginii de manual, astfel : de la revizia 0 se trece la revizia 1 , si
asa mai departe, procedandu-se la fel si pentru fiecare editie. Data intrarii n vigoare a reviziilor se trece in lista de evidenta a
indicatorului de revizii, aflata la pagina 2 .
Trecerea la o noua editie a MMI TBRCM-03 este identificata prin numarul ediiei pe pagina de garda, unde se mentioneaza si
data de reeditare ( aprobare ) a manualului, astfel : editia 0 va deveni editia 1 , editia 1 va deveni editia 2 si asa mai
departe. Editia manualuli este mentionta si in tabelul din capatul paginii de manual.
Corespondenta intre capitolele celor patru standarde de certificare SR EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, SR EN ISO
14001:2005 si SR EN ISO 22000:2005 este prezentata in Anexa 9.5 .
Informaiile coninute in prezentul document aparin organizatiei S.C. T.B.R.C.M. S.A i nu sunt date confidentiale sau clasate
secret .
4.2.3
Control documente
Organizatia a stabilit i menine o procedur documentat care are ca scop prezentarea procesului de tinere sub control a
tuturor documentelor si datelor care au impact asupra bunei functionari a SMI.
Procedurile elaborate in sistem SMI sunt anexate la MMI TBRCM-03, Anexa nr. 9.6, lista documentatiei SMI cod F 4.2.3-04
Procedura conex: PS 4.2.3-SMI "Controlul documentelor".
4.2.4
Control nregistrril
nregistrrile sunt stabilite i meninute pentru a furniza dovezi ale conformitii cu cerinele legale si cu alte cerinte la care
organizatia subscrie precum si cu privire la eficacitatea SMI.
Organizatia a stabilit i menine o procedur documentat care are ca scop prezentarea procesului de tinere sub control a
tuturor inregistrarilor SMI.
Procedura conex: PS 4.2.4-SMI "Controlul nregistrrilor"
2.
RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
Pentru elaborarea, implementarea, meninerea i mbuntirea continu a SMI, managementul organizatiei aplic principiile
de management:
1. orientarea ctre client, care conduce la identificarea i satisfacerea cerinelor clienilor i la preocuparea de a le depi;
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 13/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
2. leadership, prin asigurarea unui mediu intern n care personalul se implic pentru atingerea obiectivelor;
3. implicarea personalului, care constituie esena organizaiei;
4. abordarea bazat pe proces, care conduce la o eficien mbuntit n obinerea rezultatului preconizat;
5. abordarea managementului ca sistem, care are ca rezultat mbuntirea eficacitii i eficienei prin identificarea,
nelegerea i conducerea proceselor aflate n corelaie;
6. mbuntirea continu, care devine un obiectiv permanent al organizaiei;
7. abordarea pe baz de fapte n luarea deciziilor, bazat pe analiza datelor i informaiilor;
8. relaii reciproc avantajoase cu furnizorii, bazate pe nelegerea interdependenei partenerilor n vederea atingerii unui
succes durabil.
5.1
Angajamentul managementului
DIRECTORUL GENERAL, prin Directorii de Sucursale care se angajeaza la nivel de sucursale, stabileste angajamentul su
pentru dezvoltarea i implementarea SMI precum i pentru mbuntirea continu a eficacitii acestuia prin:
a) comunicarea n cadrul organizatiei a importanei satisfacerii cerinelor clienilor inclusiv n ceea ce pirvete sigurana
alimentului, precum i a cerinelor legale i de reglementare aplicabile domeniului de activitate, protectiei mediului, asigurarea
sanatatii si securitatii ocupationale precum i siguranei alimentelor. Aceast comunicare se realizeaz prin:
instruire general sau specific;
reinstruire cnd i unde apar disfuncionaliti;
afiarea cerinelor n zone intens frecventate de personal;
ntlniri periodice pentru comunicri;
accentuarea cerinelor n documentaia de lucru.
b) stabilirea politicii referitoare la SMI;
c) stabilirea obiectivelor SMI;
d) numirea unui reprezentant al managementului cu atributii, responsabilitati si autoritate bine definite pentru SMI
e) conducerea analizelor efectuate de management;
f) asigurarea disponibilitii resurselor;
g) demonstrarea faptului ca siguranta alimentului este sustinuta de obiectivele de afaceri ale organizatiei
5.2
Orientare ctre client
DIRECTORUL GENERAL, prin Directori de Sucursale, se asigur c cerinele clientului sunt determinate prin fisierul clientului
si satisfacute, evaluate conform chestionare de satisfactie cod F 8.2.1-01.
4.3.1
Aspecte de mediu (SR EN ISO 14001:2005)
Organizatia a stabilit i menine o procedur documentat care are ca scop prezentarea procesului de identificare a
aspectelor de mediu semnificative pe care le poate controla i asupra crora se presupune c are o influen care ar
trebui luate n considerare cu prioritate de ctre organizaie.
n acest scop organizatia a efectuat o analiz iniial de mediu n care au fost luate n considerare toate aspectele de
mediu generate de procesele care se desfasoara la nivelul organizaiei respectiv emisiile n aer, gestionarea
deeurilor, contaminarea solului, utilizarea materiilor prime i a resurselor naturale i probleme referitoare la
comunitate i mediul local.
Proceduri conexe:
PS 4.3.1-M Identificare aspecte de mediu
4.3.2
Cerinte legale i alte cerine (SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007)
Organizatia a stabilit i menine o procedur documentat care are ca scop prezentarea procesului prin care se
identific i se permite accesul la prevederile legale i la alte ceine pe care societatea le-a adoptat i care sunt
aplicabile aspectelor de mediu i de SSM ale proceselor, produselor i serviciilor sale.
Proceduri conexe:
PS 4.3.2 -MS Prevederi legale i alte cerine
4.3.1
Identificarea pericolului, evaluarea riscului si controlul riscului (OHSAS 18001:2007)
Organizatia a elaborat i menine o procedur documentat pentru identificarea continu a pericolelor, evaluarea
nivelui de risc de accidentare si imbolnavire profesionala i a masurilor de inere sub control necesare.
Procedura ine cont de: activitile de rutin i cele ocazionale, activitile ntregului personal care are acces la locul
de munc, inclusiv vizitatori si/sau subcontractanti, facilitile de la locul de munc, pentru a oferi posibilitatea
ierarhizrii riscurilor i identificarea acelora care trebuie s fie eliminate sau atunci cnd nu este posibil, sa fie inute
sub control.
Proceduri conexe:
PS 4.3.1-SSM Identificarea pericolelor i evaluarea riscului
5.7 Pregtire i rspuns n caz de urgen (SR EN ISO 22000:2005)
RESA a stabilit aciuni pentru gestionarea situaiilor de urgen i accidentelor poteniale care pot avea impact
asupra siguranei alimentului i care sunt relevante pentru poziia organizaiei n cadrul lanului alimentar.
Pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe siguranta alimentului s-a stabilit un registru de evidenta vizitatori in
blocul alimentar cod F 5.7-SA-01.
5.3
Politica in domeniul calitii, mediului, SSO, SA
Managementul de la cel mai nalt nivel trebuie s se asigure ca prin definirea politicii de calitate/mediu/sso/sa a organizaiei,
anexa 9.1, aceasta:
a) este adecvat fat de scopul organizaiei,
b) include un angajament explicit privind satisfacerea cerinelor SMI;
c) corespunde naturii, dimensiunilor si impactului asupra mediului a activitilor si/sau serviciilor organizaiei;
d) include un angajament de prevenire a polurii;
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 14/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
e) este adecvat naturii si dimensiunilor riscurilor profesionale ale organizaiei;

f) include un angajament de conformitate cu legislaia si cu reglementrile SMI aplicabile, precum si cu alte cerine pe care
organizaia le-a adoptat;
g) este documentata, implementata, meninuta i comunicat ntregului personal;
h) include un angajament explicit privind mbuntirea continu a eficacitii SMI
i) ofer cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor generale ale SMI si a obiectivelor specifice pentru fiecare din patru
trei componente ale sistemului, in parte;
j) este analizat periodic i revizuit pentru a rmne relevant i adecvat;
k) este disponibila pentru prile interesate si pentru public,
l) este conforma atat cu cerintele legale si de reglemetare cat si cu cerintele consumatorilor, acceptate de comun acord
privind siguranta alimentelor.
Directorl General, prin directorii de sucursale, se asigur c politica referitoare la SMI este comunicat i neleas n cadrul
organizaiei prin:
a) instruirea corespunztoare a ntregului personal cu privire la managementul SMI;
b) afiarea n locuri relevante din cadrul organizaiei
c) prezentarea ei noilor angajai n cadrul instruirii la angajare
d) este pusa la dispozitia tuturor partilor interesate, prin afisarea in zonele unde acestea au acces.
Directorul General a dispus afisarea politicii referitoare la SMI astfel:
la sediul central al societatii in toate birourile,
la sucurale, in receptie, holurile hotelului, in blocul alimentar (bucatarie, sala de mese, depozite, vestiare).
Intreg personalul al organizatiei este instruit pentru nelegerea prevederilor din politica de calitate la toate nivelurile.
5.4. Planificare
5.4.1
Obiectivele calitii, sigurantei alimentului, mediului si SSO
Obiectivele stabilite in domeniul SMI sunt msurabile i sunt mprite in doua categorii:
Obiective generale, pe termen lung
Obiective specifice, pe termen mediu (un an)
Obiectivele generale ale SMI sunt formulate de DG al organizatiei si reflecta preocuparea constanta a SC
TBRCM S.A. in cresterea calitatii produselor furnizate, in primul rand prin implicarea tuturor angajatilor la
imbunatatirea si supravegherea continua a calitatii activitatilor organizatiei. Obiectivele generale si indicatorii de
performanta sunt stabilite impreuna cu fiecare proprietar de proces si sunt precizate in anexa denumita lista proceselor si a
indicatorilor de performanta, anexa 9.3.1. Obiectivele si indicatorii de performanta sunt periodic analizati in cadrul sedintelor
de analiza efectuate de management.
Obiectivele generale si cele specifice in domeniul SMI sunt analizate si revizuite periodic in cadrul edinei de analiza a SMI
efectuata de management.
Obiectivele generale sunt declarate in politica SMI si sunt revizuite de management.
Obiectivele specifice sunt stabilite prin programe de management cod F 4.3.4-CMSA-01 (calitate si siguranta alimentelor ,
mediu si sanatate si securitate ocupationala)inclusiv acelea necesare pentru ndeplinirea cerinelor referitoare la
produs/serviciu, pentru funcii i la niveluri relevante ale organizatiei. Obiectivele sunt masurabile si specificate pe
responsabilitati si termenele de realizare a acestora, monitrizarea programelor facandu-se semestrial pentru a stabili stadiul
de realizare a acestora.
Pentru stabilirea obiectivelor sunt luate in considerare rezultatele analizelor efectuate de management, feedback-ul de la
clienti, etc
5.4.2
Planificarea SMI
DIRECTORUL GENERAL trebuie sa se asigure c:
a) planificarea SMI este efectuat n scopul ndeplinirii cerinelor prevzute la pct. 4.1 al SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO
14001:2005, OHSAS 18001:2007, SR EN ISO 22000:2005 i a obiectivelor SMI.
b) integritatea SMI este meninut atunci cnd schimbrile SMI sunt planificate i implementate.
Planificarea include:
a) identificarea proceselor necesare SMI si aplicarea acestora in intreaga organizatie, anexa 9.3.1 la prezentul manual
b) determinarea succesiunii si interactiunii dintre procese, prezentata in anexa 9.3.2 la prezentul manual
c) determinarea criteriilor si metodelor necesare pentru controlul proceselor, descrise in PS 8.3-SMI Controlul produsului
neconform, PO 7.1-SA-01 Elaborare retete, PO 7.1-SA-02 Preparare bucatarie, PO 7.1-03 Primire si cazare clienti,
PO 7.6.5-SA Verificare plan HACCP, PRP, PPO, PO 7.6.5-SA Verificare plan HACCP
d) asigurarea de resurse si informatii necesare pentru a sustine operarea si monitorizarea proceselor, descris in prezentul
manual, descris in PS-4.5.1-MS Monitorizare & masurare performante, PO 7.6.4-SA Monitorizare PCC
e) implementarea de actiuni necesare realizarii rezultatelor planificate si imbunatatirea continua a acestora, descris in PS
8.2.2-SMI Audit intern, PS 8.5.2-SMI Actiuni corective, PS 8.5.3-SMI Actiuni preventive, PO 5.6-SMI Anaiza
efectuata de management.
f) identificarea, evaluarea si controlarea pericolelor privitoare la securitatea alimentelor care pot aparea in relatie cu
produsele in cadrul domeniului de aplicare al sistemului, astfel incat produsele din organizatie sa nu dauneze
consumatorului, direct sau indirect, PS 4.4.7-MS Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns, PS
7.10.4-SA Retrageri, PS 4.3.1-SSM Identificare pericole & evaluare nivel de risc, PS 4.3.1-M Identificare aspecte de
mediu.
g) comunicarea informatiilor corespunzatoare de-a lungul lantului alimentar, referitor la aspectele de securitate relationate
de produsele sale, la dezvoltarea, implementarea si actualizarea SMI in cadrul organizatiei pentru a asigura securitatea
alimentelor, descris in PS 5.5.3-MS Comunicare
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 15/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
h)
evaluarea periodica si imbunatatirea, unde este necesar, SMI pentru a asigura ca sistemul reflecta activitatile organizatiei
si incorporeaza cele mai recente informatii referitoare la pericolelel produselor care trebuie supuse controlului, descris in
PO 5.6-SMI Analiza efectuata de management.
Planificarea asigur c schimbrile organizatorice sunt efectuate ntr-un mod controlat i c integritatea SMI este meninut n
timpul acestor schimbri.
In SC TBCM S.A. planificarea sistemului de management integrat se realizeaza in acord cu conditiile referitoare la sistemul
adoptat. Documentele de planificare a managementului calitatii sunt cele prevazute in procedurile sistemului de management
integrat.
Planificarea calitatii este o parte a managementului calitatii focalizata pe stabilirea si interpretarea politicii calitatii, obiectivelor
calitatii si cerintelor calitatii si pe specificarea modului in care acestea pot fi realizate.
Planificarea SMI asigura identificarea, definirea si realizarea proceselor si resursele necesare pentru realizarea obiectivelor /
indicatorilor de performanta
Intreg personalul are responsabilitatea de a raporta problemele SMI persoanei desemnate
1.3.3 Obiective, tinte si program (SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007)
Organizatia stabileste, implementeaza si mentine obiective si tinte la nivelurile si functiile relevante. Obiectivele si
tintele sunt masurabile (unde este posibil) si sunt documentate in formular cod F 4.3.4-CMSA-01, fiind specificate
responsabilitatile, mijloacele si termenele de realizare a acestora.
5.5
Responsabilitate, autoritate i comunicare
5.5.1
Responsabilitate i autoritate
Funciile i relaiile dintre servicii sunt definite n organigramele de la Anexa 9.2 a prezentului manual si n procedurile SMI.
Responsabilitatea si autoritatea personalului sunt stabilite n fiele de post, comunicate intregului personal al organizatiei.
Pentru implementarea SMI i a procedurilor aferente n compartimentele subordonate si sucursale sunt delegati RMSMI si
Directorii de Sucursale.
ntregul personal al organizatiei are responsabilitate pentru calitatea activitilor efectuate, asigurarea proteciei mediului,
reducerea pericolelor i a riscurilor la locurile de munc, respectarea reglementarilor privind siguranta alimentelor,
respectarea documentelor SMI i mbuntirea continu a proceselor n care sunt implicai.
Funcie
Director
General
Director
Economic
Director
Sucursale
Responsabiliti
are ntreaga responsabilitate pentru strategia privind managementul
calitii, managementul mediului, managementul securitii si sntii
ocupationale, managementul sigurantei alimentare, conducerea activitilor
desfurate de organizaie, asigurarea resurselor necesare pentru
implementarea, meninerea i mbuntirea continu a SMI.
prin angajamentul asumat rspunde de:
o comunicarea n cadrul organizaiei a importantei satisfacerii
cerinelor clienilor, a cerinelor legale si de reglementare aplicabile
produselor si serviciilor oferite, proteciei mediului, SSO si SA;
o stabilirea politicii si angajamentul n domeniul SMI;
o asigurarea unui cadru adecvat pentru stabilirea si analizarea
obiectivelor SMI;
o asigurarea planificrii si integritii SMI si realizrii programelor de
management de mediu si de sanatate si securitate ocupationala;
o stabilirea planurilor SMI calitate si siaguranta alimentului
o stabilirea obiectivelor specifice
o asigurarea ca responsabilitile si autoritile sunt definite si
comunicate n cadrul organizaiei;
o numirea prin decizie a RMSMI;
asigurarea ca sunt stabilite procese adecvate de comunicare interna si
externa.
Respect documentele SMI aplicabile postului.
verifica contractele incheiate cu furnizorii, propune modificari la acestea in
conformitate cu prevederile legale in vigoare;
verifica furnizorii, conform LFA, si dispune masuri de evaluare a noilor
furnizori identificati;
verifica reviziile la LFA, ori de cate ori este necesar, in functie de
reevaluarea furnizorilor.
Respect documentele SMI aplicabile postului
Raporteaz Directorului General despre funcionarea SMI i despre orice
necesitate de mbuntire.
- comunicarea importanei satisfacerii cerinelor prilor interesate, a cerinelor
legale i a celor de reglementare;
- implementarea politicii i obiectivelor referitoare la managementul integrat n
toate procesele SMI;
- comunicarea n sucursale a importantei satisfacerii cerinelor clienilor, a
cerinelor legale si de reglementare aplicabile produselor si serviciilor oferite,
Competene
- numete RMSMI
- conduce analizele
efectuate de management
la nivel de organizatie
- verifica lista furizorilor

acceptati
- numeste Resp.SMI;
- conduce analizele
la nivel de scursale
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Funcie
Responsabiliti
proteciei mediului, SSO, SU si SA;
- se angajeaza in respectarea politicii n domeniul SMI stabilita de Directorul
General;
- asigurarea resurselor necesare pentru implementarea SMI;
- asigurarea planificrii si integritii SMI si realizrii programelor de
management de calitate, mediu si de sntate si securitate ocupationala,
sigurana alimentelor ;
- asigurarea ca responsabilitile si autoritile sunt definite si comunicate n
cadrul organizaiei;
- numirea prin decizie a Responsabilului SMI la nivel de sucursala;
- asigurarea ca sunt stabilite procese adecvate de comunicare interna si
externa.
- disponibilitatea resurselor SMI.
Directorii de
Se asigur de stabilirea, documentarea, implementarea, meninerea i
Departamente/ mbuntirea continu ale eficacitii proceselor SMI pentru funciile al cror
Sefii de
management l asigur.
activitati
se asigura c procesele necesare SMI sunt stabilite, implementate i
meninute n conformitate cu cerinele standardelor SR EN ISO 9001:2008,
SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007 si SR EN ISO 22000:2005;
raporteaza managementului de la cel mai nalt nivel despre funcionarea i
performanele SMI ca baz pentru analizarea i mbuntirea sistemului;
a prezenta in edinele periodice de analiza efectuate de management
RMSMI
raportul privind funcionare si adecvarea SMI;
se asigura c este promovat n cadrul organizaiei contientizarea
cerinelor clientului;
ine legtura cu prile externe cu privire la aspectele SMI.
Asigur
Resp.SMI
- stabilirea, documentarea, meninerea, mbuntirea i auditarea SMI.
Raporteaz RM n privina SMI.
Asigur
Proprietarii de - stabilirea, documentarea, implementarea, meninerea i mbuntirea
proces
continu ale eficacitii proceselor SMI respective;
- atingerea obiectivelor pentru procesele n cauz.
verifica nivelurile de risc in scopul identificrii pericolelor de accidente si
mbolnviri profesionale;
face notificari ITM cu privire la ordinea de zi si data stabilita pentru intrunirea
CSSM(acolo unde este cazul);
inainteaza un exemplar al PV de sedinta a CSSM la ITM (acolo unde este
cazul);
transmite Inspectoratului teritorial de protecia muncii Raportul anual de
activitate;
se ocupa de activitile de monitorizare a factorilor de risc pentru SSO;
ntocmete rapoartele, in conformitate cu prevederile legale, ctre instituiile
Persoana
abilitate, cu privire la: accidentele de munca si mbolnvirile profesionale;
desemnata
efectueaza instructajul de SSO la ngajare;
pentru SSO
intocmeste partea de SSO din Programul de management
(Resp. SSO )
caliate/mediu/sso/sa;
prevede, anual, n planul de masuri, fonduri pentru cheltuieli necesare cu
echipamentele individuale de protectia muncii;
Elaboreaza planul de prevenire si protectie
elaboreaza anual planul tematic de instruire ;
planifica si coordoneaz activitatea de instruire periodica a personalului la
locurile de munca in conformitate cu prevederile legale.
Raporteaz Directorului General/Sucursala despre funcionarea SMI i despre
orice necesitate de mbuntire.
Cod MMI TBRCM-03

Page 16/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
Competene
- numesc RMI pe Unitatile

de lucru;
-
- n decizia nr. din

- coordoneaz auditarea i
instruirea n SMI;
- lider echip proiect SMI;
- asigur legtura SMI cu
organizaii externe.
- n decizia de numire
- n documentele SMI
aplicabile.
- coordoneaza activitatea
de instruire SSO din
sectoarele de activitate
- comunica cu partile
interesate
- in decizia de numire
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Funcie
Responsabiliti
intocmeste partea de SU din Programul de management
caliate/mediu/sso/sa;
asigur identificarea, monitorizarea i evaluarea factorilor de risc specifici,
generatori de evenimente periculoase;
stabilesc i urmresc ndeplinirea msurilor i a aciunilor de prevenire i de
pregtire a interveniei in SU;
organizeaza, la dispozitia DG, aciunile de simulare in SU si urmareste
modul de desfasurare a acestora;
participa la elaborarea planului tematic anual de instruirea;
prevede, anual, n bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare
Responsabil
desfurrii activitilor de protecie civil;
SU
ntiineaz persoanele i organismele competente asupra factorilor de risc
(Resp. SSO)
i le semnaleaz, de ndat, cu privire la iminena producerii sau producerea
unei SU la nivelul organizatiei;
menin n stare de funcionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spaiile
de adpostire i mijloacele tehnice proprii, destinate adpostirii sau
interveniei, in evidena acestora i le verific periodic;
efectueaza instructajul de SU la angajare;
elaboreaza planul de prevenire SU.
Raporteaz Directorului General/Sucursala despre funcionarea SMI i despre
orice necesitate de mbuntire
intocmeste partea de mediu din programul de management de SMI si
asigura reactualizarea lui;
participa la ntocmirea raportului privind funcionarea SMI care se prezint
la analiza efectuata de management, asigurnd datele de intrare privind
realizarea obiectivelor specifice de mediu, a neconformitilor si sesizrilor
clienilor, proceselor verbale de constatare ale organelor de control pe linia
proteciei mediului si gospodrirea apei si aciunile corective si preventive
desfurate;
identifica aspectele de mediu si impacturile de mediu;
Responsabilul evalueaza conformitatea de mediu;
cu Protecia
elaboreaza lista de evidenta a aspectelor de mediu si a aspectelor de
mediului
mediu cu impact semnificativ;
(RMGD)
se ocupa de activitile de monitorizare a factorilor de mediu;
actualizeaz periodic baza de date privind gestionarea deeurilor si
evidenta poluanilor (daca este cazul);
ntocmete rapoartele, in conformitate cu prevederile legale, ctre
instituiile abilitate, cu privire la: gestionarea materialelor care pot avea impact
asupra mediului, poluri accidentale ale mediului, evenimente cu impact
asupra mediului.
Raporteaz Directorului General/Sucursala despre funcionarea SMI i
despre orice necesitate de mbuntire
propune membrii echipei la constituire i pe parcursul desfurrii
activitii acesteia, dac este cazul;
organizeaza i coordoneaza activitatea echipei SA;
stabileste responsabiliti membrilor echipei SA;
asigura legtura echipei cu conducerea societii;
asigura elaborarea, implementarea i meninerea planului HACCP n
Responsabil
conformitate cu planul propus i aprobat i cu cerinele reglementrilor n
echipa SA
vigoare;
(RESA)
asiguram implementarea, mentinerea si imbunatatirea SMSA;
conduce edinele de lucru ale echipei i stimuleaz exprimarea i
schimbul de idei;
informeaza conducerea asupra concluziilor analizelor periodice ale
sistemului SA (mod de aplicare, eficien, oportuniti de revizuire etc).
Raporteaz Sucursala despre funcionarea SMSA i despre orice necesitate
de mbuntire
Fiecare angajat Se asigur c utilizeaz documentele SMI n vigoare.
i comunic ideile pentru mbuntirea modului de lucru.
Cod MMI TBRCM-03

Page 17/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
Competene
de instruire SU din
sectoarele de activitate
interesate
de gestiune a deseurilor
din sectoarele de
activitate
interesate
de siguranta alimentelor
interesate
- n fiele de post.
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 18/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
5.5.2
Reprezentantul managementului
Este nominalizat prin decizie, de ctre Director General, ca fiind DGA. Are responsabilitatea si autoritatea pentru:
a se asigura c procesele necesare SMI sunt stabilite, implementate i meninute n conformitate cu cerinele
standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007 si SR EN ISO 22000:2005;
a raporta managementului de la cel mai nalt nivel despre funcionarea i performanele SMI ca baz pentru analizarea
i mbuntirea sistemului;
a prezenta in edinele periodice de analiza efectuate de management raportul privind funcionare si adecvarea SMI;
a se asigura c este promovat n cadrul organizaiei contientizarea cerinelor clientului;
a ine legtura cu prile externe cu privire la aspectele SMI;
conduce echipa de sa si organizeaza activitatea ei;
instruieste si educa corespunzator membrii echipei de sa.

La sucursalele organizatiei sunt numiti Resp.SMI care au aceleasi reponsabilitati.
5.5. Conductorul echipei de sigurana alimentului (SR EN ISO 22000:2005)
Managementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa indice un sef de echipa care se ocupa de securitatea alimentelor,
care, pe langa alte responsabilitati, trebuie sa organizeze munca unei echipe care se ocupa de securitatea
alimentelor si are responsabilitatea si autoritatea ca sa:
conduca echipa de SA si sa organizeze activitatea ei
planifice instruirea si educarea membrilor echipei care se ocupa cu securitatea alimentelor.
se asigure ca sistemul de management al securitatii alimentelor este stabilit, implementat, mentinut si

imbunatatit in conformitate cu acest Standard International.
raporteze direct managementului de la cel mai inalt nivel al organizatiei despre eficacitatea si adecvanta
sistemului de management al securitatii alimentelor pentru revizuire, ca baza pentru imbunatatirea sistemului
In cadrul fiecarei sucursale s-a emis o decizie pentru stabilirea ESA si a RESA.
5.5.3
Comunicare
Organizatia a stabilit, implementat i menine o procedur documentat prin care se asigur tinerea sub control a procesului
de comunicare conform cerintelor standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007 si SR
EN ISO 22000:2005
In sistemul SMSA este prezentata comunicarea interna si externa in diagrama de la Anexa 9.5
Proceduri conexe:
PS 4.4.3-MS Comunicare
5.6
Analiza efectuat de management
5.6.1
Generalitati
O data pe an sau ori de cte ori se consider necesar, DIRECTORUL GENERAL conduce analiza periodic a SMI, pentru a
se asigura c este n continuare corespunztor, adecvat i eficace. Aceast analiz include evaluarea oportunitilor de
mbuntire i necesitatea de schimbare n SMI, inclusiv politica referitoare la calitate/mediu/ssm i obiectivele SMI.
nregistrrile rezultate ca urmare a analizei efectuate de management sunt pstrate de RMSMI.
5.6.2.
Elemente de intrare ale analizei
ELEMENTELE DE INTRARE ale analizei efectuate de management includ informaii referitoare la:
a) rezultatele auditurilor interne si evaluarile conformarii cu cerintele legale si cu alte cerinte la care organizatia subscrie,
b) feedback-ul de la client i comunicarea cu prile externe interesate,
c) gradul de indeplinire al obiectivelor generale i specifice precum si a tintelor,
d) funcionarea proceselor si conformitatea produselor si a serviciilor,
e) performanta de mediu si de SSO,
f) nivelul de conformare la cerintele legale si la alte cerinte aplicabile pentru mediu si SSO,
g) stadiul aciunilor corective si preventive,
h) aciuni de urmrire de la analizele de management anterioare,
i) schimbri care ar putea sa influeneze SMI,
j) modificri de situaie care pot afecta siguranta alimentului
j) analiza adecvrii politicii managementului pentru calitate/mediu/sso/SA,
k) recomandri pentru mbuntire,
m) modificari de situatie care pot afecta sa;
n) situatii de urgenta, accidente
o) audituri externe sau inspectii
5.6.3.
Elemente de iesire ale analizei
ELEMENTELE DE IESIRE ale analizei efectuate de management includ orice decizii si aciuni referitoare la:
a) mbuntirea eficacitii SMI si a proceselor sale,
b) mbuntirea produsului n raport cu cerinele clientului,
c) mbuntirea eficacitii SMI
d) decizii si actiuni referitoare la posibile schimbari in politica, obiective, tinte
e) nevoile de resurse
f) nevoile de modificari pentru mbuntirea performantelor de mediu i SSO,
g) asigurarea SA
h) revizuirea poloticii organizaiei referitoare la SMI
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Proceduri conexe:
Cod MMI TBRCM-03

Page 19/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
PO 5.6-SMI Analiza efectuata de managemnt
6.
MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1
Asigurarea resurselor
Managementul de varf al organizatiei determin i pune la dispoziie n timp util resursele necesare
a) pentru a implementa i menine SMI i pentru a mbunti continuu eficacitatea acestuia
b) pentru a crete satisfacia clientului prin ndeplinirea cerinelor sale
c) pentru mbuntirea performanelor de mediu i SSO.
Se vor asigura resurse umane calificate i specializate corespunztor, resurse tehnologice i financiare.
6.2
Resurse umane
6.2.1
Generaliti
Organizatia selecteaz i repartizeaz personalul, astfel nct s se asigure c personalul ce efectueaz activiti care
afecteaz conformitatea produsului/serviciului, protecia mediului si sntatea si securitatea ocupationala, siguranta
alimentului in munca este competent din punct de vedere al studiilor, al instruirii, al abilitilor i al experienei adecvate.
6.2.2
Competen, instruire si constientizare
Organizatia pentru a desfasura procese care sa asigure satisfacerea cerintelor clientilor, protectia mediului si un nivel cat mai
ridicat al securitatii la locurile de munca:
d) determina competena necesar pentru personalul ce desfoar activiti care influeneaz conformitatea produselor si
a serviciilor, care poate provoca un impact semnificativ de mediu si care poate pune in pericol sntatea si securitatea
ocupationala, in fisele de post, formular cod F 6.2.2-01,
e) identifica necesarul de instruire cu ocazia evaluarii anuale, formular cod F 6.2.2-02 si realizeaza instruirea personalului,
sau ntreprinde alte aciuni pentru a asigura necesarul de competenta conform cerintelor SMI prin intermediul programelor de
instruire, formular cod F 6.2.2-03,
f)
evalueaza eficacitatea aciunilor ntreprinse, formular cod F 6.2.2-04,
g) se asigura c personalul sau este constient de relevanta i importanta activitatilor sale si de modul in care el contribuie
la realizarea obiectivelor calitate/mediu/SSO/SA.
h) menine nregistrri adecvate referitoare la studii, instruire, abiliti i experien.
In politica de personal, s-a stabilit ca intreg personalul societatii sa fie selectat astfel incat sa satisfaca exigentele cele mai
ridicate in domeniul serviciilor oferite de societate. Pentru acest scop s-a stabilit un sistem de apreciere a personalului salariat
in raport cu cerintele si particularitatile locurilor de munca si de responsabilitatile pe care le au.
DIRECTORUL GENERAL a elaborat un sistem de participare a intregului personal la deciziile pe care acesta urmeaza sa le
hotarasca, incurajand in acest fel exprimarea de opinie privind imbunatatirea proceselor.
Anual se elaboreaza programul de instruire prin care se urmareste contientizarea intregului personal cu privire la:
importana conformrii la politica, la procedurile i la cerinele SMI;
aspectele de mediu semnificative si impacturile asociate, reale sau posibile, ale activitatilor desfasurate si de efectele
benefice aduse mediului prin imbunatatirea performantelor lor individuale;
atribuiile i responsabilitile pe care le au n realizarea conformitii cu politica, cu procedurile i cu cerinele SMI,

inclusiv cu cerinele referitoare la pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns;
consecinele poteniale ale abaterii de la procedurile/instructiunile de executie specifice.

La stabilirea tematicilor de instruire profesionala / sanatate si securitate ocupationala/ mediu/sa se are in vedere:
responsabilitate, abilitate i gradul personal de instruire;
reglementarile legislatiei de specialitate in vigoare.

Personalul nou angajat este instruit cu privire la documentele SMI si cerintele stabilite prin MMI TBRCM-03, politica, obiective
si proceduri aplicabile activitatii pe care urmeaza sa o desfasoare in cadrul organizatiei.
La angajarea si/sau numirea pe post a personalului se are in vedere competena necesar, prin educaie/prin instruire/prin
experien, pentru a putea respecta sarcinile ce-i revin fara a aduce accidente cu impact semnificativ asupra mediului, sso si
de sa.
ntregul personal cu funcii pentru care, prin legislaie sau reglementri specifice activitii, se cer instruiri
suplimentare/periodice i/sau certificri/recertificri/autorizari periodice particip la instruirile prevzute i susin examenele
aferente pentru certificare/recertificare/autorizare.
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 20/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
6.3
Infrastructur
Organizatia determin, pune la dispoziie i menine infrastructura necesar pentru a realiza conformitatea cu cerinele
necesare realizarii produsului/serviciului.
Infrastructura include:
i)
spaiu de lucru i utiliti asociate;
j)
echipamente adecvate conform necesitailor pentru realizarea, monitorizarea, verificarea produselor si evaluarea
proceselor (hardware) i software specializat;
k)
servicii suport, cum sunt cele de transport sau de comunicare.
Organizatia dispune de un sediu de lucru in Bucuresti si 13 sedii de sucursala in tara. Sediile sucursalelor sunt reprezentate
prin hoteluri dotate cu restaurante si spatii de tratament medico-balnear.
Hotelurile sunt constructii cu vechime de cel mult 30 de ani, dar in care s-au facut modernizari prin inlocuirea tuturor
tamplariilor de lemn cu tamplarii de PVC si geam tip termopan, inlocuirea a peste 80% din mobila invechita, reorganizarea
unor birouri si dotarea cu computere, dotarea cabinetelor medico-balneare cu aparatura de ultima generatie.
Restaurantele sunt amenajate conform reglemetarilor europene si dotate cu utilaje si echipamente conform cerintelor legale
de specialitate.
Organizatia are in dotare un parc auto, cu 70% masini noi, din care unele sunt avizate de organele in drept pentru transport
marfa.
6.4
Mediu de lucru
Organizatia se preocupa pentru asigurarea unui mediu de lucru corespunztor, conform legislaiei si reglementarilor in
vigoare in scopul asigurrii mediului adecvat de lucru si de siguranta a alimetului, sanatatii si securitatii ocupationale si
obinerii de produse conforme cu cerinele clientului.
Sunt asigurate spatiile din blocul aimentar, cazare si baza de tratament privind atat igienizarea in permanenta conform cu
planificarile din PRP, fisa de igienizare cod F 6.4-SA-02 si fisa de igienizare a camerelor de hotel cod F 6.4-SA-04, cat si a
patrunderii si contaminarii microbiene, fisa de evidenta a operatiilor de dezinsectie-deratizare cod F 6.4-SA-03
7.2.1.
Programe preliminare PRP.Cerinte generale(SR EN ISO 22000:2005)
Organizatia trebuie sa stabileasca, implementeze si sa mentina PRP care sa sustina controlul:
a)
posibilitatii introducerii de pericole pentru securitatea produselor alimentare in produs prin mediul de lucru
b)
contaminarii biologice, chimice si fizice a produsului, inclusiv contaminarea incrucisata intre produse
c)
nivelelor de pericole pentru securitatea produselor alimentare in produs si mediul de procesare a produsului.
Organizatia a stabilit PRP potrivite necesitatilor organizatiei referitor la securitatea produselor alimentare.
PRP sunt elaborate dupa criteriile de elaborare a procedurilor operationale la care sunt anexate plauri de igienizare
si/sau programe de control, in care sunt analizate riscuri, frecvente de control si actiuni ce se impun in cazul unor
abateri .
PRP sunt aprobate de catre ESA.
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 21/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
7.
REALIZAREA SERVICIULUI
7.1
Planificarea realizrii produsului&serviciului/Planificarea realizarii de produse sigure Control Operational
Organizatia a determinat, planificat i implementat procesele necesare pentru realizarea produselor si serviciilor solicitate.
Succesiunea i interaciunea acestor procese sunt definite n prezentul Manual, n procedurile SMI, n reglementrile
aplicabile n organizaie.
Organizatia stabilete responsabilitile pentru operarea i monitorizarea acestor procese de realizare a produselor.
Organizatia asigur, c aceste procese se desfoar n condiii controlate, realizand elemente de ieire (rezultate) care
satisfac cerinele clientului de calitate/mediu/SSO/SA, conform planificrii.
Planificarea realizrii produselor/serviciilor este compatibil cu cerinele pentru celelalte procese ale SMI.
La planificarea realizrii produselor si serviciilor oferite, organizatia determin, dup caz, urmtoarele:
a)
Obiectivele calitate/mediu/sso/sa i cerinele pentru produs/serviciu;
b)
necesitatea de a stabili procese, documente i de a aloca resurse specifice pentru toate situaiile care ar putea
conduce la abateri de la politica i obiectivele SMI;
c)
stabilirea i meninerea de proceduri conexe cu riscurile de mediu i SSO identificate prezentate de materialele,
echipamentul i serviciile achiziionate i/sau folosite de ctre organizaie i comunicarea procedurilor relevante ctre
furnizori i contractani;
d)
stabilirea i meninerea de proceduri pentru proiectarea locului de munc, a procesului, a instalaiilor, echipamentelor,
procedurilor de operare i organizare a lucrului, inclusiv adaptarea lor la capabilitile umane, pentru a elimina sau a
reduce riscurile de SSO la surs.
e)
activitile necesare de verificare, validare, monitorizare, inspecie i ncercare specifice produselor si serviciilor
precum i criteriile pentru acceptarea acestora;
f)
nregistrrile necesare pentru a furniza dovezi c procesele de realizare a produselor i serviciilor oferite satisfac
cerinele.
SC TBRCM SRL defineste si documenteaza in procedurile aferente, modul in care cerintele referitoare la calitate sunt
satisfacute.
Planificarea calitatii pentru produsele/serviciile furnizate de organizatie este compatibila cu toate cerintele referitoare la SMI
descrise in documentele aferente.
In scopul asigurarii calitatii produselor si serviciilor furnizate, personalul calificat si abilitat din cadrul organizatiei realizeaza
sistematic si constant urmatoarele activitati:
stabilirea si planificarea proceselor de furnizare a produselor in concordanta cu politica si obiectivele stabilite de organizatie;
analiza cerintelor impuse de furnizare a produselor;
completarea conditiilor specificate cu prevederile legale si de reglementare aplicate;
analiza capabilitatii organizatiei de a satisface cerintele specificate;
elaborarea planurilor calitatii, dupa caz;
Asigurarea resurselor materiale si umane necesare;
Monitorizarea serviciilor.
Rezultatul acestor activitati se consemneaza in documentele si inregistrarile specifice SMI.
Planificarea realizarii produsului/serviciului se realizeaza astfel:
- la inceputul anului pentru cazare si efectuarea tratamentelor medico-balneare, formular cod F 7.1-05 grafic de planificare a
biletelor de tratament pe serii si sucursale,
- pe fiecare serie de clienti pentru planificarea meniurilor, prin elaborarea retetelor specifice regimului stabilit de medic si a
metodelor de tratament din baza de tratament medico-balnear,
- PRP
- PPO
- planul HACCP.
Proceduri conexe:
PO 7.1-01 Tratamente balneare si PO 7.1-03 Primire si cazare clienti
7.2
Procese referitoare la relatia cu clientul
3.1
Determinarea cerinelor referitoare la produs/serviciu
Organizatia se asigur de determinarea cerinelor referitoare la produse/servicii:
a)
cerinele specificate de ctre client,
b)
cerinele nespecificate de ctre client, dar necesare pentru satisfacerea ateptrilor atunci cnd acestea sunt
cunoscute,
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 22/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
c)
cerinele legale i de reglementare referitoare la serviciu, mediu i SSM,
d)
cerinele rezultate din cercetarea de pia i analiza concurenei,
e)
cerine specifice legate de mediu, dac este cazul,
f)
cerine specifice legate de SSM, dac este cazul,
g)
orice alte cerine suplimentare determinate de organizaie.
Cerintele clientului sunt transmise in organizatie si in toate sucursalel de catre DG/DS in sedinte operative.
7.3.4
Utilizare preconizata ( SR EN ISO 22000:2005)
Utilizarea intentionata si manipularea dorita a produsului finit trebuie luata in considerare si inclusa in caracteristicile
produsului finit.
Trebuie identificati consumatorii si utilizatorii pentru fiecare produs sau categorie de proces, si trebuie luate in
considerare grupurile de consumatori cunoscute a fi vulnerabile in ce priveste pericolele pentru securitatea
produselor. Trebuie identificate utilizarile neintentionate si manipularea eronata a produsului.
Specificatiile trebuie mentinute la zi, inclusiv atunci cand este solicitat in concordanta cu actualizarea informatiilor
preliminare, a PRP-urilor si planul HACCP
Produsele alimentare, ambalate sau neambalate, sunt identificate in magazii prin etichete care descriu furnizorul,
lotul produsului, data de expirare a valabilitatii. Spatiile de depozitare, inclusiv pentru produse refrigerate si
congelate, sunt special amenajate, aerisite si igienizate periodic. Manipularea produselor alimentare se face cu
carucioare speciale si igienizate imediat dupa intrebuintare
Meniurile stabilite sunt pentru fiecare tip de afectiune: diabetici, renale, hepatice, alergici la anumite produse,
hipertensivi, prezentata in planul HACCP-utilizare preconizata. Categoriile de regimuri alimentare sunt identificate pe
legitimatia de masa cod F 7.1-01.
7.3.5.
Diagrame de flux, etape ale procesului si masuri de control( SR EN ISO 22000:2005)
7.3.5.1 Diagrame de flux
Diagramele de flux trebuie pregatite pentru produse sau categorii de procese acoperite de sistemul de management
al securitatii produselor alimentare. Diagramele de flux trebuie sa furnizeze o privire de ansamblu a posibilelor
aparitii de pericole, cresterea sau introducerea pericolelor pentru securitatea produselor alimentare.
Diagramele de flux trebuie sa fie clare, exacte si suficient de detaliate. Diagramele de flux ale proceselor trebuie sa
includa urmatoarele, acolo unde este necesar:
a) succesiunea si interactiunea tuturor etapelor in cadrul operatiei;
b) orice munca din exterior sau subcontractanta;
c) acolo unde materiile prime, ingredientele si produsele intermediare intra in diagrama;
d) unde are loc reprelucrarea sau reciclarea;
e) unde sunt indepartate produsele finite, produsele intermediare, produse secundare si deseurile.
Diagramele fux sunt prezentate in anexa 9.4. Echipa SA verifica acuratetea diagramelor de flux si daca aceasta sunt
actualizata. Validarea diagramelor flux se face prin proces verbal de aprobare formular cod F 7.3.5-SA-01.
7.3.5.2 Descrierea etapelor procesului si masurilor de control
Masurile de control care influenteaza securitatea produselor alimentare trebuie specificate in masura in care sa
conduca la o analiza a pericolelor, indicand parametrii relevanti din proces si/sau exigenta aplicata.
Cerintele externe (de exemplu care provin de la clienti sau autoritati) care ar putea avea o influenta in ce priveste
alegerea sau exigenta pentru masurile de control trebuie identificate.
Specificatiile trebuie mentinute la zi in concordanta cu actualizarea informatiilor preliminare, a PRP si planul HACCP
3.2
Analiza cerinelor referitoare la produs/serviciu
Organizatia efectueaza analiza cerinelor referitoare la produs/serviciu nainte de asumarea angajamentului de a
realiza/furniza produsul/serviciul respectiv (de ex. transmiterea de oferte, acceptarea unor contracte sau a unor comenzi,
acceptarea unor modificri ale contractelor sau comenzilor).
In acest scop identifica daca:
a) cerinele referitoare la serviciu, protecia mediului i eliminarea/reducerea riscurilor de SSM sunt definite;
b) cerinele din contract sau comand care difer de cele exprimate anterior sunt rezolvate,
c) organizaia are capabilitatea s ndeplineasc cerinele definite.
Responsabilitile pentru analiza cerinelor referitoare la serviciu sunt efectuate de DG/DS prin materializarea semnaturii pe
comanda/contract.
Atunci cnd cerinele referitoare la realizarea produsului sunt modificate, DG/DS se asigur c aceste asunt aduse la
cunostinta personalului de executie.
Pentru satisfacerea unor servicii pebtru care organizatia nu este autorizata dar care duc la imbunatatirea serviciilor prestate
catre clienti, S.C. T.B.R.C.M. S.A asigura colaborarea in parteneriat cu societati specializate, evaluate in conformitate cu
cerintele stabilite pentru anaiza pericolelor.
3.3
Comunicarea cu clientul
Organizatia asigura comunicarea cu clientul atat verbal cat si prin intermediul documentelor scrise n legtur cu:
a)
informaiile despre produs/serviciu,
b)
tratarea cererilor de ofert, a contractelor sau comenzilor, inclusiv amendamentele la acestea,
c)
feedback-ul de la client, inclusiv reclamaiile acestuia.
Pentru a se asigura ca sunt disponibile suficiente informatii in ce priveste securitatea produselor de-a lungul lantului alimentar,
organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina aranjamente eficiente pentru comunicarea cu
a)
furnizori si contractanti,
b)
clienti, in particular in relatie cu informatia despre produs (inclusiv instructiuni referitoare la utilizarea intentionata,
anumite cerinte de depozitare, si, acolo unde este necesar, termenul de valabilitate), solicitari, contracte sau altele care
includ amendamente si feedback-ul clientului, inclusiv reclamatiile acestuia,
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 23/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
c)
d)
autoritati in domeniul alimentar si

alte organizatii care au un impact asupra sau vor fi afectate de eficacitatea sau imbunatatirea sistemului de
management al securitatii alimentelor.
Proceduri conexe:
PS 4.4.3-MS Comunicare
7.3 Proiectare i dezvoltare
7.3.1 Planificarea proiectarii si dezvoltarii
Organizatia planific i controleaz proiectarea i dezvoltarea activitatilor conform prevederilor din procedura de lucru IL 7.3TBRCM Elaborarea, verificarea si avizarea proiectelor de dezvoltare.
Pe durata planificrii proiectrii i dezvoltrii, organizatia determin:
etapele proiectrii i dezvoltrii;
analiza, verificarea i validarea care sunt adecvate fiecrei etape de proiectare i dezvoltare;
responsabilitile i autoritatea pentru proiectare i dezvoltare.

Organizatia controleaz interfeele dintre structurile implicate n proiectare i dezvoltare pentru a asigura o comunicare
eficace i o desemnare clar a responsabilitilor.
Elementele de ieire ale planificrii sunt actualizate pe msur ce proiectarea i dezvoltarea evolueaz.
7.4.
Analiza pericolelor( SR EN ISO 22000:2005)
7.4.1. Generalitati
Echipa de SA trebuie sa efectueze o analiza a pericolelor pentru stabili care pericole trebuie sa fie c ontrolate, gradul
de control necesar pentru asigurarea sigurantei alimentului si ce combinatie de masuri de control este necesar.
7.4.2. Identificarea pericolelor si determinarea nivelelor acceptabile
Toate pericolele pentru securitatea produselor alimentare care pot aparea in relatie cu tipul produsului, tipul
procesului si facilitatile de procesare actuale trebuie identificate si inregistrate. Identificarea trebuie sa se bazeze pe:
a.
informatia preliminara si colectarea datelor in conformitate cu etapele preliminare analizarii pericolelor;
b)
experienta;
c)
informatii externe, precum si, in limita posibilitatilor, informatii epidemiologice si istorice care au fost asociate
cu tipul procesului in discutie,
d)
informatii din lantul alimentar referitor la pericolele pentru securitate care ar putea avea relevanta pentru
securitatea produselor finite, produselor intermediare si alimentele de la finalul lantului alimentar.
Atunci cand se identifica pericolele este necesar a se acorda o atentie sporita etapelor care preced si urmeaza
operatiunii specificate, echipamentului procesului, activitatilor auxiliare si mediului inconjurator, precum si legaturilor
anterioare si posterioare in lantul alimentar.
Pentru fiecare pericol identificat pentru securitatea alimentelor, nivelul acceptat a pericolului in produsul finit trebuie
determinat, de cate ori este posibil. Nivelul determinat trebuie sa ia in considerare cerintele de reglare stabilite,
cerintele clientului in ce priveste securitatea produselor, experienta si utilizarea intentionata de catre client.
Document conex Plan HACCP
7.4.3. Evaluarea pericolului
Trebuie realizata o evaluare a pericolelor pentru a determina, pentru fiecare pericol pentru securitatea produselor
alimentare identificat, daca eliminarea sau diminuarea la nivele acceptabile este esential pentru productia
alimentelor sigure si daca este necesar controlul pentru a permite atingerea nivelelor acceptabile.
Fiecare pericol pentru securitatea produselor alimentare trebuie evaluat si categorizat in functie de gravitatea
efectelor adverse asupra sanatatii si probabilitatea aparitiei acestora. Se vor indica etapele la care fiecare pericol
pentru securitatea produselor alimentare se pot introduce, aparea sau creste in nivel la materiile prime, procesare si
distribuire.
7.4.4. Selectarea si evaluarea masurilor de control
Pericolele pentru produsele alimentare determinate la evaluarea pericolului trebuie controlate printr-o selectie si
implementate prin combinatii potrivite care vor preveni, elimina sau reduce prezenta acestora pentru a atinge
nivelele acceptabile definite.
Fiecare dintre masurile de control specificate trebuie revazute cu privire la eficacitatea pentru pericolele identificate
privind securitatea produselor alimentare si vor fi categorizate in functie de necesitatea de a fi supuse programelor
preliminare operationale sau planului HACCP, utilizand o abordare logica ce include evaluarea privitoare la
a)
efectul sau asupra pericolelor pentru securitatea produselor alimentare identificate in relatie cu intensitatea
aplicata;
b)
posibilitatea de realizare pentru monitorizare (de exemplu abilitatea de a fi monitorizate);
c)
locul sau in cadrul sistemului in relatie cu alte masuri de control,
d)
gravitatea consecintelor in caz de esec in functionare.
Masurile de control categorizate ca apartinand planului HACCP trebuie implementate in concordanta cu proiectarea
si reproiectarea planului HACCP. Trebuie implementate alte masuri de control ca fiind PRP in conformitate cu
proiectarea si reproiectarea PPO.
Metodologia si parametrii utilizati pentru clasificare trebui specificata in documente, iar rezultatele evaluarii trebuie
inregistrat.
Organizatia a elaborat planul HACCP pentru fiecare sucursala, in care se regasesc listele cu materiile prime si listele
cu produselel finale. In listele cu materii prime sunt inserate:
riscurilor asociate produselor care intre in prepararea meniurilor n toate stadiile procesului tehnologic;
probabiliti de apariie a acestor riscuri i a importanei acestora;
msurilor preventive necesare pentru a ine sub control aceste riscuri.

SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 24/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
In acest scop au fost elaborate PPO

Procedura conexa PO 7.6.1-SA Ghid de elaborare a planului HACCP
7.3.2
Elemente de intrare ale proiectrii i dezvoltrii
Elementele de intrare legate sunt tratate in doua situatii, astfel:
a) cerine de funcionare i performan,
b) cerine legale i ale reglementrilor aplicabile,
c) atunci cnd este aplicabil, informaii derivate din proiecte similare anterioare
d) alte cerine eseniale pentru proiectare i dezvoltare.
Elementele de intrare sunt:
cerintele contractuale stabilite intre client i organizatie,
standardele, regulamentele & deciziile UE, reglementarile tehnice, legile si dispozitiile administrative ce stau la baza
elaborarii proiectului/mostra de model,
informatiile din proiectele asemanatoare, arhivate in banca de proiecte.

7.5
Stabilirea programelor preliminare operationale ( SR EN ISO 22000:2005)
PPO trebuie documentate si trebuie sa includa urmatoarele informatii:
a) pericolul(le) pentru siguranta alimentului ce urmeaza sa fie controlat(e) prin program
b) masura (masurile) de control
c) procedurile de monitorizare care demonstreaza ca PRP sunt aplicabile
d) corectiile si actiunile corective efectuate daca monitorizarea arata ca PRP nu sunt sub control
e) responsabilitati si autoritati
f) inregistrarea monitorizarii
S-a elaborat PPO 7.5-SA-01 Receptie si depozitarea
7.3.3
Elemente de ieire ale proiectrii i dezvoltrii
Elementele de ieire ale proiectrii i dezvoltrii sunt furnizate ntr-o form care permite verificarea n raport cu elementele de
intrare ale proiectrii i dezvoltrii i sunt aprobate de conducerea organizatiei nainte de a deveni aplicabile n structura de
functionare.
Elementele de ieire ale proiectrii i dezvoltrii:
satisfac cerinele cuprinse n elementele de intrare ale proiectrii i dezvoltrii;
furnizeaz informaii corespunztoare pentru aprovizionare i pentru furnizarea serviciului;
conin sau fac referire la reglementri de acceptare a produsului;
precizeaz caracteristicile care sunt eseniale pentru utilizarea sigur i corect a acestuia.
7.3.4.
Analiza proiectrii i dezvoltrii
Analizele sistematice ale proiectrii i dezvoltrii sunt efectuate n conformitate cu modalitile planificate, n etape adecvate
pentru:
evaluarea capabilitii rezultatelor proiectrii i dezvoltrii de a satisface cerinele;
identificarea oricrei probleme i propunerea de aciuni necesare.

8.4.2
Evaluarea rezultatelor verificarii individuale ( SR EN ISO 22000:2005 )
ESA trebuie sa evalueze sistematic rezultatele individuale ale verificarilor planificate.
Daca verificarea nu demonstreaza conformitatea cu aranjamentele planificate, organizatia trebuie sa intreprinda
actiuni pentru realizarea conformitatii cerute. Astfel de actiuni trebuie sa includa, dar nu sunt limitate la analizarea:
a) procedurilor si canalelor de comunicare existente
b) concluziilor analizei pericoleleor, PRP si PPO, planul HACP elaborate
c) eficacitatea managementului resurselor umane si activitatilor de instruire
Evaluarea rezutatelor verificarii sunt prezentate in fisa verificare control productie F 8.4.2-SA-09, proces verbal de
analiz a activitilor de verificare a igienizrii i produselor F 8.2.4-SA-01, fisa de evidenta teste sanitare F 8.4.2SA-02, fisa de verificare a igienei personalului F 8.4.2-SA-04, fisa de verificare a igienei ustensilelor F 8.4.2-SA-05,
fisa de verificare a indepartarii gunoiului F 8.4.2-SA-06, fisa de verificare a controlului daunatorilor F 8.4.2-SA-07,
fisa de verificare a curateniei si sanitatiei F 8.4.2-SA-08, fisa de verificare PRP si PPO cod F 8.4.2-SA-10.
8.5.2
Actualizare SMSA ( SR EN ISO 22000:2005 )
Managementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa se asigure de faptul ca sistemul de management al securitatii
produselor alimentare este actualizat pe masura ce apar informatii noi pentru a asigura securitatea produselor
alimentare.
ESA trebuie sa evalueze, la intervale definite, feed-back-ul clientului inclusiv reclamatii privind securitatea produselor
alimentare, rapoarte de audit si rezultate ale analizei activitatii de verificare.Trebuie avute in vedere necesitatea
revizuirii analizei pericolelor, proiectul PRP operationale si planul HACCP.
Intrarea pentru activitatile de evaluare a actualizarii si activitati de evaluare trebuie sa fie:
a) comunicarea, externa si interna, dupa cum este mentionat;
b) alte informatii, privind caracterul convenabil, adecvanta si eficacitatea sistemului de management al securitatii
produselor alimentare ;
c) iesire din analiza rezultatelor activitatilor de verificare
d) iesire din analiza de management.
Trebuie inregistrate activitati de actualizare a sistemului si raportate intr-o forma relevanta ca si intrare in analiza de
management.
ESA evalueaz SMSA la intervale planificate. n funcie de constatrile observate stabilete dac este necesar s se
revizuiasc analiza pericolelor, PPO stabilite i respectiv planul HACCP.
7.3.5
Verificarea proiectrii i dezvoltrii
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 25/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
Verificarea este efectuat n conformitate cu modalitile planificate, n vederea asigurrii c elementele de ieire ale
proiectrii i dezvoltrii au satisfcut cerinele cuprinse n elementele de intrare ale proiectrii i dezvoltrii. Se menin
nregistrrile rezultatelor verificrii i ale oricror aciuni necesare.
7.8
Planificare validare ( SR EN ISO 22000:2005 )
Planificarea verificarii trebuie sa defineasca scopul, metodele, frecventele si reponsabilitatile pentru activitatile de
verificare. Activitatile de verificare trebuie sa confirme ca:
a) PRP sunt implementate
b) Elementele de intrare ale analizei pericolelor sunt actualizate continuu
c) PPO si elementele din planul HACCP sunt implementate si sunt eficiente
d) Nivelurile pericolelor sunt in nivelurile acceptabile identificate
e) Alte proceduri solicitate de organizatie sunt implementate si eficace
Organizatia a stabilit masuri de control pentru :
a) riscurile biologice
verificri privind calitatea materiilor prime i auxiliare primite de la furnizori, prin verificarea a unei probe din lot;
control exigent la recepie privind infestarea sau atacul roztoarelor;
asigurarea condiiilor de temperatur i umiditate a aerului specifice pe timpul depozitrii pentru a se asigura
meninerea caracteristicilor calitative;
prevenirea contaminrilor pe timpul depozitrii prin combaterea duntorilor;
utilizarea de materii prime i ingrediente ambalate prin metode i cu materiale adecvate prevenirii contaminrii
sau creterii ncrcturii microbiene;
practici de manipulare corespunztoare care s protejeze materiile prime, ingredientele, semifabricatele i chiar
produsele finite de contaminri; evitarea tansferurilor dintr-un recipient n altul;
monitorizarea tratamentelor termice din punct de vedere al temperaturilor i duratelor pentru a se asigura de
distrugere sau inactivare a ncrcturii microbiene de contaminare;
crearea i verificarea condiiilor pentru igiena personalului i a echipamentului de protecie i testarea strii de
sntate a personalului periodic;
efectuarea igienei ustensilelor i a utilajelor i verificarea prin probe de sanitaie periodice;
asigurarea igienei spaiilor de producie, prevenirea infiltraiilor, a igrasiei, a condensului;
asigurarea unei bune ventilri a spaiilor de producie pentru evitarea apariiei condensului;
instruirea personalului cu practici de operare i de comportament corecte;
controlul microbiologic periodic al apei utilizate n procesul tehnologic;
controlul igienei mijloacelor de transport.

b) riscurile chimice
examen organoleptic exigent la recepie pentru depistarea contaminrii cu substane chimice (ex: miros de
insecticide, substane petroliere etc.);
controlul operaiunilor de cltire a ustensilelor i utilajelor i a suprafeelor care vin n contact direct cu produsul
dup splarea cu detergeni i/sau dezinfectarea cu substane specifice ale cror urme pot fi toxice;
depozitarea substanelor chimice utilizate la splare, dezinfectare, dezinsecie i deratizare sub control strict,
sub cheie i cu acces limitat i controlat;
controlul chimic al apei utilizate n proces;
controlul dozrilor aditivilor care pot deveni substane cu potenial de risc.

c) riscurile fizice
verificri exigente la recepia loturilor de materii prime, ingrediente, ambalaje;
depozitare corespunztoare prevenirii riscurilor de contaminare cu cioburi, tencuial, nisip, praf, pietre, srme
etc.;
asigurarea traseelor pentru eliminarea deeurilor i respectarea acestora;
asigurarea cu echipamente de protecie fr nasturi sau sisteme de prindere metalice;
instruirea personalului privind regulile de comportament n timpul activitii;
controlul personalului pentru a respecta regulile de comportament;
interzicerea utilizrii obiectelor de sticl n zonele de fabricaie (pahare, borcane, ceti, cilindri gradai, pipete,
sticle etc.) i a obiectelor personale;
asigurarea ntreinerii utilajelor pentru prevenirea frecrilor cu formare de pilitur de fier i achii metalice,
contaminare cu srme, uruburi achii de plastic, garnituri;
combaterea rozatoarelor, insectelor, animalelor si pasarilor in spaiile de producie si depozitare.

Panificarie sunt stabilite in fisa de verificare a planului HACCP cod F 7.8-SA-01, planificarea analizelor de laborator
cod F 7.8-SA-02, planificarea testelor de sanitatie cod F 7.8-SA-03.
7.3.6
Validarea proiectrii i dezvoltrii
Validarea proiectrii i dezvoltrii se efectueaz n conformitate cu modalitile planificate i reglementate prin ordine de linie
pentru a se asigura c produsul rezultat este capabil s asigure satisfacerea cerinelor pentru aplicri specificate sau utilizri
intenionate, atunci cnd sunt cunoscute.
Validarea se finalizeaz nainte de livrarea sau implementarea produsului. Se menin nregistrrile rezultatelor validrii i ale
oricror aciuni necesare.
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 26/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
7.3.7
Controlul modificrilor n proiectare i dezvoltare
Modificrile n proiectare i dezvoltare se identific i sunt meninute nregistrri. Modificrile se analizeaz, verific i sunt
validate, dup caz, i aprobate nainte de implementare. Analiza modificrilor n proiectare de dezvoltare include evaluarea
efectului modificrilor asupra prilor componente i a produsului deja livrat.
Se menin nregistrri ale rezultatelor analizei modificrilor i ale oricror aciuni necesare.
Modificarile sunt cerute pentru:
Omisiuni sau erori de proiect
Dificultati de executie
Reclamatii intemeiate
Eliminarea unor elemente care nu mai sunt necesare sau valabile
Modificari ale legislatiei

Modificarile sunt cerute prin cerere de modificare.
7.4
Aprovizionare
7.4.1
Procesul de aprovizionare
S.C. T.B.R.C.M. S.A se asigur ca procesul de aprovizionare se desfoare n condiii controlate asupra produsul sau
serviciul aprovizionat si care poate avea impact asupra produsului/serviciului final oferit clientului. Conformarea produselor
aprovizionate cu cerintele de aprovizionare specificate este asigurata prin analiza produselor ce urmeaza a fi introduse in
meniurile stabilite zilnic, in serviciile de cazare, in serviciile de tratare medico-balneara.
Produsele sunt nsoite de declaraie de conformitate, certificate de calitate iar pentru produsele alimentare si buletine de
analiza.
Organizatia i evalueaz i selecteaz furnizorii pe baza capabilitii acestora de a furniza produse/servicii n concordan cu
cerinele sale utilizand formularele cod F 7.4-01 F 7.4-07.
Sunt mentinute inregistrari ale rezultatelor evaluarilor furnizorilor si ale oricaror actiuni necesare aparute in urma evaluarii .
Detaliile sunt prezentate in PO 7.4.2-SMI Activitatea de aprovizionare.
7.4.2
Informaii pentru aprovizionare
Atunci cand este cazul se vor stabili pentru produsul/serviciul care urmeaza a fi aprovizionat:
a)
cerine pentru aprobarea produsului, procedurilor, proceselor i echipamentelor,
b)
cerine pentru calificarea personalului,
c)
cerine pentru calitate/mediu/ssm,
Cerintele de calitate pentru produsele aprovizionate sunt specificate prin contracte/comenzi care au la baza necesarele de
materiale cod F 7.4-06.
7.3.3
Caracteristici produs ( SR EN ISO 22000:2005)
7.3.3.1. Materii prime, ingrediente si materiale ce intra in contact cu produsele alimentare
Toate materiile prime, ingredientele si materialele care intra in contact cu produsul alimentar trebuie sa fie specificat
in documente, acolo unde si cat este necesar pentru identificarea si evaluarea pericolelor privitoare la securitatea
alimentelor, inclusiv urmatoarele:
a) caracteristici biologice, chimice si fizice, fisa de evidenta spalare oua cod F 7.3.3.1-SA-01 si lista zilnica de
alimente cod F 7.3.3.1-SA-03
b) compozitia ingredientelor inclusiv aditivi
c) origine
d) metoda de productie
e) metode de livrare, conditii de ambalare si depozitare
f) preparare si/sau manipulare inainte de utilizare si procesare
g) securitatea produselor alimentare relationate de criterii acceptate sau specificatii ale materialelor achizitionate si
ingrediente potrivite cu utilizarea intentionata.
Organizatia a identificat cerintele legale referitoare la produsele alimentare in legatura cu cele mai sus mentionate, in
panurile HACCP-lista materiior prime, elaborate pentru fiecare sucursala.
7.3.3.2.Caracteristicile produsului finit
Caracteristicile produsului finit trebuie specificate in documente in masura necesara pentru analizarea pericolelor,
inclusiv informatii referitoare la urmatoarele:
a) nume produs sau identificare similara
b) compozitie
c) caracteristici biologice, chimice si fizice relevante pentru securitatea produselor alimentare
d) termen de valabilitate intentionat si conditii de depozitare
e) utilizare intentionata
f) ambalare
g) etichetare in conformitate cu securitatea produselor alimentare si/sau instructiuni de manipulare, preparare si
utilizare
h) metode de distributie.
Organizatia a stabilit pentru identificarea caracteristicilor produsului finit formularul specificatie tehnica de produs cod
F 7.3.3.2-SA-02
7.4.3
Verificarea produsului aprovizionat
Organizatia va stabili modalitati de realizare a inspectiei sau a altor activiti necesare pentru a se asigura c produsul
aprovizionat satisface cerinele de aprovizionare specificate.
Dupa receptia din cadrul organizatiei se intocmeste NIR. De efectuarea receptiei raspunde comisia de receptie, care verifica
calitatea materialelor si care rezolva eventualele neconformitati.
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 27/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
Cnd este specificat n documentele de aprovizionare i contract, organizatia poate face verificarea produselor aprovizionate
la sediul furnizorilor. O asemenea verificare nu exonereaz furnizorul de rspunderea pentru calitatea produselor livrate i nu
lezeaz dreptul organizatiei de a respinge produsele aprovizionate, dac acestea nu satisfac cerinele de aprovizionare
specificate.
Atunci cnd organizatia intenioneaz s desfoare verificarea la furnizor trebuie s specifice, n informaiile pentru
aprovizionare, nelegerile avute n vedere cu privire la verificare i metoda de eliberare a produsului.
7.5
Productie & furnizarea de servicii
7.5.1
Controlul furnizrii produsului / serviciului
Organizatia planific i realizeaz furnizarea de produse/servicii n condiii controlate. Condiiile controlate includ, dup caz:
a)
disponibilitatea informaiilor care descriu caracteristicile produsului/serviciului,
b)
disponibilitatea IL, dac sunt necesare,
c)
utilizarea de echipamente adecvate si performante pentru realizarea de produse/servicii in conformitate cu cerintele
clientilor, funcionarea instalaiilor si echipamentelor cu efect minim de impact asupra mediului si cu risc minim pentru
SSM;
d)
disponibilitatea i utilizarea EMM valide pentru a asigura calitatea produselor;
e)
implementarea monitorizrii i msurrii
Organizatia a stabilit prin fisele procesului, informatiile cu privire la utilajele folosite, caracteristicile de intrare, fluxul tehnologic
si operational, responsabilii de executie, validare proces si obiective, caracteristicile de iesirie.
Mentenanta utilajelor este asigurata de catre personalul specializat al organizatiei in baza unui graficu de intretinere cod F
7.5.1.-01.
7.6.1
Plan HACCP ( SR EN ISO 22000:2005)
Planul HACCP trebuie documentat si trebuie sa includa urmatoarele informatii pentru fiecare punct critic de control
(CCP) identificat:
a) pericolul(le) pentru siguranta alimentului care trebuie sa fie controlat(e) prin CCP;
b) masura (masurile) de control;
c) limita (limitele) critica (critice);
d) procedura (procedurile) de monitorizare;
e) corectiile si actiunile corective care trebuie inteprinse daca limitele critice sunt depasite
f) responsabilitati si autoritati;
g) inregistrarea (inregistrarile) monitorizarii.
Procedura conexa PO 7.6.1-SA Ghid de elaborare a planului HACCP
7.5.2
Validarea proceselor de producie
Validarea proceselor pentru care elementele de ieire rezultate nu pot fi verificate prin msurare sau monitorizare ulterioar,
este data de catre Sefii de proces. Validarea demonstreaz capabilitatea acestor procese de a obine rezultatele planificate.
Organizaia a stabilit msuri preliminare pentru aceste procese:
Criterii definite pentru analiza i aprobarea proceselor;
Aprobarea echipamentului i calificarea personalului;
Utilizarea de metode i proceduri specifice;
Cerine referitoare la nregistrri;
Revalidarea
Procesele speciale sunt activitatea de cazare si tratament medico balnear validate in urma controalelor efectuate de sefii de
proces prin procese verbale de control.
7.5.3
Identificare i trasabilitate
Organizatia asigur identificarea i trasabilitatea, pentru baza de tratament si blocul alimentar, astfel:
pentru materia prima, prin seria lot de fabricant si certificate de calitate atat pentru produsele alimentare (inclusiv
ingredientele introduse in meniuri) cat si pentru cele farmaceutice utilizate in baza de tratament;
pentru produsele finale prin retetele de meniuri in blocul alimentar si fisele de observatie in baza de tratament medicobalnear.
Produsele aprovizionate sunt identificate de la recepia lor i pn la utilizare. n perioada de depozitare produsele sunt
identificate de ctre magazioner in magazia de materii de materii prime n baza comenzii/contractului de aprovizionare, a
procesului verbal de recepie/NIR-ului, factura de aprovizionare, lista alimentelor, certificate de calitate/ declaratie de
conformitate, autorizatii sanitare, numar lot i a fiei de magazie.
In bucatarie sunt identificate toate spatiile si echipamentele in conformitate cu destinatia acestora.
7.9.
Sistem de trasabilitate( SR EN ISO 22000:2005)
Organizatia trebuie sa stabileasca un sistem de trasabilitate, care permite identificarea loturilor produselor si relatia
lor cu sarjele de materii prime, procesare si inregistrari de distributie.
Sistemul de trasabilitate trebuie sa fie capabil sa identifice materialele intrate de la furnizorii directi si distributia
produsului finit la distribuitorii directi.
Inregistrarile trasabilitatii trebuie mentinute pe o perioada definita de timp, sufiecienta insa pentru evaluarea
sistemului, pentru permiterea manipularii unor potentiale produse nesigure si in caz de rechemare, trebuie sa fie in
concordanta cu crintele legislative si ale clientului si se poate baza pe termenul de valabilitate a produsului finit.
Procedura conexa PS 7.9-SA Sistem de trasabilitate
7.5.4.
Proprietatea clientului
S.C. T.B.R.C.M. S.A trateaz cu grij proprietatea clientului pe toata perioada n care aceasta se afl sub controlul
organizatiei sau este utilizat de organizaie.
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 28/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
In cazul in care proprietatea clientului este pierduta sau deteriorata organizatia aduce la cunostinta clientului acest fapt si
pastreaza inregistrari pentru stabilirea masurilor necesare.
Proprietatea clientului in S.C. TBRCM S.A este materializata prin documentele prezentate de catre client privind diagnosticul
stabilit de medicul de familie.
7.5.5.
Pstrarea produsului
S.C. T.B.R.C.M. S.A S.C.M. asigur conformitatea produsului pe parcursul procesarii si livrarii lui, fiind inclusa identificarea,
ambalarea, depozitarea si pastrarea produsului in conditii care sa asigure pastrarea integritatii si a caracteristicilor produsului
si respectarea cerintelor clientului. La depozitarea produselor alimentare se vor respecta prevederile din PO 7.2.3-SA-10
Masuri de bune practici si igiena pentru depozitarea produselor alimentare.
Transportul produselor alimentare se face cu masini avizate de ANSVSA si care sunt prevazute cu agregate de frig necesare
pastrarii lantului de frig pe tot traseul. Transportul se efectueaz cu mijloace igienizate, conform prevederilor PO 7.2.3-SA-11
Masuri de bune practici si igiena pentru transport, sau daca transportul este asigurat de catre furnizor se va verifica starea de
igiena a masinii.
7.6.
Controlul echipamentelor de msurare i monitorizare
Organizatia determina monitorizarile si masurarile care sunt facute i echipamentele de masurare i monitorizare necesare
pentru a furniza dovezi ale conformitatii lucrarii cu cerinele determinate.
EMM utilizate in procesele de verificare sunt termometr, termohigrometru, cantare si echipamentele din baza de tratament
care necesita calibrare. EMM este verificat si etalonat periodic. De asemnea, ele sunt igienizate periodic sau imediat dupa
utilizare.
Evidenta verificarilor se tine in lista de evidenta a EMM cod F 7.6-01 iar evidenta tutror calibrarilor si a intretinerii
echipamentelor care necesita calibrare se face in formular F 7.6-03
Materialele din care sunt confecionate echipamentele de msur i control n zona de contact cu produsele alimentare nu
contamineaz sau modific caracteristicile calitative ale acestora (nu se accept aparate de msur din sticl sau cu mercur).
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 29/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
8.
MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE
8.1
Generaliti
Organizatia a planificat i implementat procesele necesare de msurare, monitorizare, analiz i mbuntire a proceselor
a)
pentru a demonstra conformitatea serviciului,
b)
pentru a se asigura conformitatea SMI,
c)
pentru a mbunti continuu eficacitatea SMI.
Aceasta include determinarea metodelor aplicabile, inclusiv a tehnicilor statistice precum i amploarea utilizrii lor.
8.2
Monitorizare i msurare
8.2.1
Satisfacia clientului
Organizatia monitorizeaz informaiile referitoare la percepia clientului asupra satisfacerii cerinelor sale, ca una dintre
modalitile de msurare a performanei SMI.
In acest scop si pentru identificarea potentialului de imbunatatire organizatia utilizeaza Chestionarele de evaluare a
satisfactiei clientului, formular cod F 8.2.1-01. Raspunsurile primite de la acestia sunt analizate, intocmindu-se un raport de
masurare a satisfactiei clientilor, oferind date de intrare pentru analiza managementului.
8.2.2
Audit intern
Organizatia a stabilit, implementat i menine o procedur documentat prin care se asigur c procesul de realizare al
auditurilor interne se desfoar n condiii controlate conform cerintelor standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO
14001:2005, OHSAS 18001:2007 si SR EN ISO 22000:2005.
Procedur conex:
PS 8.2.2-SMI "Audit intern"
8.2.3
Monitorizarea i msurarea proceselor
Organizatia aplic metode adecvate pentru monitorizarea i, acolo unde este aplicabil, msurarea proceselor SMI. Aceste
metode demonstreaz capabilitatea proceselor de a obine rezultatele planificate. Atunci cnd rezultatele planificate nu sunt
obinute, sunt ntreprinse corecii i aciuni corective, dup cum este adecvat, pentru a se asigura conformitatea
produsului/serviciului.
Procesul din blocul alimentar este monitorizat iar in urma monitorizarii se emite formularul cod F 8.2.3-SA-01 proces verbal de
validare a combinatiilor de masuri de control, celelalte procese sunt monitorizate prin audit intern, analiza efectuat de
management, stabilirea nivelului de satisfacie a clientului si a numarului de reclamatii.
In bocul alimentar sunt monitorizate pericolele de catre ESA prin fisa de evidenta spalare oua cod F 8.4.2-SA-01, fisa de
evidenta teste de sanitatie cod F 8.4.2-SA-02, fisa de verificare a igienei personalului cod F 8.4.2-SA-04, fisa de verificare a
igienei ustensilelor cod F 8.4.2-SA-05, fisa de verificare a curateniei si sanitatiei cod F 8.4.2-SA-06, fisa de verificare a
indepartarii gunoiului cod F 8.4.2-SA-07, Fisa de verificare a controlului daunatorilor cod F 8.4.2-SA-08, fisa de verificare a
controlului productiei cod F 8.4.2-SA-09.
4.5.1
Monitorizarea si masurarea proceselor si a performantelor de mediu si SSO (SR EN ISO
14001:2005, OHSAS 18001:2007)
S.C. T.B.R.C.M. S.A menine o procedur documentat pentru a monitoriza i msura n mod regulat caracteristicile
principale ale operaiilor i activitilor care pot avea impact semnificativ asupra mediului i a performanelor de
SSM. Aceast procedur trebuie s stabileasca:
msuri calitative i cantitative, adecvate pentru nevoile organizaiei;
monitorizarea gradului n care s-au ndeplinit obiectivele de mediu i SSO ale organizaiei;
msuri proactive de performan care s monitorizeze conformitatea cu programul de management de
SSM, criteriile operaionale;
modul de evaluare periodica a conformarii cu cerintele legale aplicabile si cu alte cerinte la care organizatia
subscrie;
msuri reactive de performan pentru monitorizarea accidentelor, mbolnvirilor, incidentelor (inclusiv cele cat
pe ce) i alte evidene statistice ale deficienelor de performan de SSO;
nregistrarea datelor i rezultatelor monitorizrii i msurtorilor, in scopul utilizarii lor in analizele de actiuni
corective i preventive.
Procesul de evaluare a conformarii la cerintele legale si la alte cerinte la care organizatia subscrie se realizeaza de
responsabilul de proces, de responsabilul cu protectia mediului pentru mediu si a responsabilului SSO- pentru
SSO, cu ocazia auditului intern si in analiza efectuata de management.
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 30/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
Proceduri conexe: PS 4.5.1-MS Monitorizare i msurarea performantelor

7.6.4
Sistem pentru monitorizarea punctelor critice de control ( SR EN ISO 22000:2005 )
Sistemul de monitorizare trebuie sa includa proceduri relevante, instructiuni si inregistrari care se refera la
urmatoarele:
a)
masuratori sau observatii care sa furnizeze rezultate intr-un interval de timp adecvat;
b)
dispozitivele de monitorizare utilizate;
c)
metodele de etalonare aplicabile;
d)
frecventa monitorizarii;
e)
reponsabilitatea si autoritatea referitoare la monitorizare si evaluare rezultate monitorizate;
f)
cerinte si metode de inregistrare.
Metodele si frecventa de monitorizare trebuie sa fie capabile sa determine in timp util daca limitele critice au fost
depasite, pentru ca produsul sa poata fi izolat inainte de a fi utilizat sau consumat.
Prin planul HACCP s-au stabilit puncte critice de control la masurarea temperaturilor pentru frigidere & congelatoare,
pentru care exista fisa temperatura frigider cod F 6.4-SA-01. Pentru monitorizarea CCP la transportul produselor se utilizeaza
formularul fisa de temperatura a materiilor prime prime refrigerate / congelate receptionate cod F 7.6.4-SA-04 iar pentru CCP
in preparea produselor de carne se foloseste formularul fisa de temperatura a prelucrarii termice materii prime de origine
animala cod F 7.6.4-SA-05
8.2.4
Monitorizarea i msurarea produsului/serviciului
Organizatia monitorizeaz i, unde este aplicabil, msoar caracteristicile produsului/serviciului, pentru a verifica dac sunt
satisfcute cerinele referitoare la acesta. Aceste activiti sunt efectuate n etapele corespunztoare ale procesului de
realizare a produsului n conformitate cu modalitile planificate, formular cod F 8.2.4-02 grafic de monitorizare a biletelor de
tratament pentru seria ___________, legitimatia de masa cod F 7.1-01, fisa de tratament medico-balnear cod F 7.1-03.
Sunt meninute dovezile conformitii cu criteriile de acceptare.
nregistrrile indic persoana care autorizeaz furnizarea produsului/serviciului.
Furnizarea produsului/serviciului nu se produce dac nu este asigurat satisfacerea cerinelor legale i de reglementare,
conform planificrii, cu excepia cazurilor n care s-a aprobat altfel de ctre o autoritate relevant.
Monitorizarea serviciului se face prin metodele specificate n contracte/comenzi, legislaia i reglementrile specifice (daca
este aplicabil) i analiza satisfaciei sau insatisfaciei clientului.
Confirmarea c performana global a sistemului satisface aranjamentele planificate i cerinele sistemului de management al
siguranei alimentului, finalizata prin proces verbal analiz a activitilor de verificare a igienizrii i produselor cod F 8.2.4SA-01, se face pentru:
- a identifica necesitatea de actualizare sau de mbuntire a sistemului de management al siguranei alimentului,
- a identifica tendinele care indic o inciden crescut a produselor potenial nesigure,
- a stabili informaii pentru planificarea programului de audituri interne referitoare la starea i importana zonelor care trebuie
auditate,
- a furniza dovezi referitoare la eficacitatea coreciilor i aciunilor corective ntreprinse.
4.5.2.
Evaluarea conformarii(SR EN ISO14001:2005)
S.C. T.B.R.C.M. S.A menine o procedur documentat pentru evaluarea conformarii cu cerintele legale aplicabile,
PS 4.5.2-M "Evaluarea conformarii"
8.3
Controlul produsului neconform a neconformitatilor de mediu si SSO
Organizatia a stabilit, implementat i menine o procedur documentat, care definete identificarea, inerea sub control,
analizarea i tratarea neconformitilor calitate/mediu/sso/sa, a accidentelor si incidentelor, precum i responsabilitile i
autoritile aferente.
Proceduri conexe:PS 8.3-SMI "Tratarea neconformitii"
4.4.7
Pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns (SR EN ISO 14001:2005, OHSAS
18001:2007)
Organizatia a stabilit prin procedur documentat responsabilitile si modul de transmitere a informaiilor, precum si
modul de tratare a situaiilor de urgen care pot genera sau genereaz impact asupra mediului si risc pentru SSM.
Procedura stabilete planurile de urgenta pentru prevenirea/combaterea si intervenia rapida in cazul situaiilor de
urgen, de diminuare a impactului negativ asupra mediului si a consecinelor asupra SSM, care le pot fi asociate.
Periodic se fac simulari de situatii de urgenta la care participa intregul personal, verificandu-se astfel respectarea de
catre acesta a sarcinilor stabilite n planul de intervenie n situatii de urgenta.
Proceduri conexe:
PS 4.4.7 -MSA Pregtirea pentru situaii de urgenta si capacitate de rspuns
7.6.5
Actiuni in cazul in care rezultatele monitorizarii depasesc limitele critice ( SR EN ISO 22000:2005)
In planul HACCP se specifica corectiile si actiunile corective planificate pentru a fi inteprinse atunci cand limitele
critice sunt depasite. Actiunile asigura ca este identificata cauza neconformitatii, ca parametrul controlat in CCP este
din nou sub control ca reaparitia sa este prevenita.
8.4
Analiza datelor
Organizatia colecteaz i analizeaz date rezultate din activitile de msurare i monitorizare sau din alte surse relevante ca
una din metodele de a demonstra adecvarea i eficacitatea SMI i a identifica potenialul de mbuntire continu a
eficacitii SMI.
Analiza datelor furnizeaz informaii referitoare la:
a)
satisfacia clientului;
b)
conformitatea cu cerinele referitoare la produs;
c)
caracteristicile principale ale operaiilor si activitilor sale care pot avea impact semnificativ asupra mediului;
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 31/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
d)
msuri proactive de performan care s monitorizeze conformitatea cu programul de management SSM,

criteriile operaionale, legislaia aplicabil i cerinele reglementate;
e)
msuri reactive de performan pentru monitorizarea accidentelor, mbolnvirilor profesionale, incidentelor i
alte evidene statistice ale deficienelor de performan SSM;
f)
caracteristicile i tendinele proceselor i produselor inclusiv oportunitile pentru aciuni preventive;
g)
furnizori.
Informaiile rezultate din analiza datelor constituie o parte a elementelor de intrare pentru analiza efectuat de management.
8.2.
Validare combinatii de masuri de control ( SR EN ISO 22000:2005 )
Inainte de implementarea masurilor de control ce trebuie incluse in PPO si in planul HACCP si ca urmare a oricarei
modificari a lor, organizatia trebuie sa valideze:
a) masurile de control selectate sunt capabile si pot, sa asigure controlul pericolului (pericolelor) pentru siguranta
alimentului pentru care au fost concepute, si
b) masurile de control sunt eficace si impreuna sunt capabile sa asigure controlul pericolului (pericoleleor) pentru
siguranta alimentului identificat(e) pentru a obtine produse finite care satisfac nivelurile acceptabile definite.
Validarea este finalizata cu proces verbal de validare a combinatiilor de masuri de control F 8.2.3-SA-01.
8.5
mbuntire
8.5.1
mbuntire continu
Organizatia analizeaz n permanen i i mbuntete in mod continuu eficacitatea SMI, prin stabilirea politicii de
calitate/mediu/ssm/sa, a obiectivelor SMI, prin intermediul auditurilor, a analizei datelor, a aciunilor corective i preventive i a
analizei efectuate de management.
8.5.2
Actiune corectiva
Organizatia a stabilit, implementat i menine o procedur documentat n scopul eliminarii cauzei neconformitilor i pentru
a preveni reapariia acestora.
Orice aciune corectiv propus trebuie s fie analizat din puct de vedere SSM, nainte de implementare, pentru
determinarea riscul nou pe car l-ar introduce in proces. Rolul acestor aciuni este de a minimaliza orice consecin care
rezult ca urmare a incidentelor, accidentelor sau neconformitilor.
Aciunile corective stabilite sunt adecvate efectelor neconformitilor aprute, sunt proporionale cu impactul produs asupra
mediului i se verific eficacitatea acestora.
Procedur conex:
PS 8.5.2-SMI "Aciuni corective"
8.5.3
Actiune preventiva
Organizatia a stabilit, implementat i menine o procedur de sistem documentat n scopul eliminarii cauzei neconformitilor
poteniale pe linie de SMI n vederea prevenirii reapariiei acestora.
Aciunile preventive stabilite sunt adecvate problemelor poteniale.
Orice aciune preventiva propus trebuie s fie analizat din puct de vedere SSM, nainte de implementare, pentru
determinarea riscul nou pe car l-ar introduce in proces.
Procedur conex:
PS 8.5.3-SMI "Aciuni preventive"
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 32/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
ANEXA 9.1/1
POLITICA SI ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI IN DOMENIUL
CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE, SIGURANTA ALIMENTELOR
Contientizand ca procesele de cazare hoteliera si de alimentatie publica, desfasurate in cele 13 hoteluri detinute de catre
societate pe tot cuprinsul tarii, sunt strans legate de strategia dezvoltarii si de valorile definitorii ale S.C. T.B.R.C.M. S.A., conducerea decide
sa menina si sa imbunatateasca un Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitate i Sanatate n Munca-Siguranta Alimentului,
n conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007 si SR EN ISO 22000:2005.
Managementul organizaiei este contient de faptul c :
mbuntirea continu a calitii produselor i serviciilor furnizate de S.C. T.B.R.C.M. S.A duce la cresterea satisfactiei clientilor,
respectnd cerinele de calitate, sanatate si securitate ocupationala, sigurant alimentar i protecie a mediului;
pentru a tine sub control aspectele de mediu, a diminua riscurile existente si potentiale si a micsora continuu impactul aspectelor
semnificative asupra mediului, conducerea societatii i personalul desemnat de aceasta trebuie sa fie permanent implicati in identificarea,
evaluarea i controlul acestora;
pentru a micsora riscurile existente si potentiale de accidentare si mbolnavire profesionala asociate tuturor activitatilor desfasurate,
conducerea societatii si personalul desemnat trebuie sa fie permanent implicati in identificarea, evaluarea i controlul acestora;
procesele pe care le desfasuram in prepararea produselor pentru consumului uman, prin restaurantele din cele 13 hoteluri, au un
impact deosebit n ceea ce priveste siguranta alimentului.
n calitate de Director General al S.C. T.B.R.C.M. S.A m angajez, prin Directorii de Sucursala :
A.
Sa asigur compatibilitatea politicii referitoare la calitate/mediu/sso/sa cu celelalte politici ale societatii.
B.
Sa fie stabilite obiective specifice, in baza obiectivelor generale, pentru nivelele si functiile relevante din societate si sucursale.
C.
Sa fie constientizati toti angajatii despre importanta satisfacerii cerintelor clientilor, precum si a cerintelor legale si de reglementare
aplicabile, precum i a celorlalte cerine pe care societatea le-a adoptat.
D.
Sa analizez periodic functionarea si eficacitatea sistemului de management integrat, in vederea adecvarii continue a politicii si
obiectivele acestuia si stabilirea unor obiective noi.
E.
Sa fie responsabilizat si motivat fiecare angajat cu privire la realizarea obiectivelor generale si specifice, care sa permita
imbunatatirea continua a sistemului.
F.
Sa fie constientizati toti angajatii si personalul care lucreaza in numele societatii despre influentele pe care le produc asupra mediului
prin activitatile desfurate, in scopul prevenirii poluarii.
G.
Sa fie identificate si evaluate aspectele de mediu nou aparute n activitatile desfaurate de catre personalul societatii pentru
micsorarea impactului acestora asupra mediului.
H.
Sa fie constientizati toti angajatii despre riscurile la care se supun in desfasurarea activitatilor, pentru cresterea performantei n
domeniul sanatatii si securitatii ocupationale.
I.
Sa fie identificate si evaluate riscurile nou aparute n activitatile desfasurate de catre personalul societatii n scopul prevenirii
accidentarii si/sau mbolnavirii profesionale.
J.
Sa se identifice cerintele si asteptarile clientilor, in asa fel incat satisfactia acestora sa creasca mereu, concomitent cu cresterea
responsabilitatii pentru siguranta alimentului.
Obiectivele generale ale S.C. T.B.R.C.M. S.A sunt:
1.
Implementarea eficienta a programelor de imbunatatire privind calitatea, sanatatea si securitatea, protejarea mediul nconjurator si
siguranta alimentelor prin asigurarea resurselor materiale si umane necesare.
2.
Imbunatatirea continua a sistemului de Management Integrat calitate&mediu&sanatate si securitate ocupationala&siguranta
alimentelor.
3.
Cresterea satisfactiei clientului prin imbunatatirea continua a calitatii produselor i proceselor executate n cadrul societatii.
4.
Cresterea gradului de constientizare si de motivare a personalului.
5.
Instruirea periodica a personalului, privind cresterea calitatii serviciilor si pentru crearea unei culturi organizationale de mediu, de
sanatate si securitate ocupationala si de siguranta alimentelor.
6.
Intretinerea si exploatarea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor din dotare, luand n consideratie diminuarea impactului
negativ asupra mediului.
7.
Asigurarea intregului personal cu echipamente individuale de protectie si, acolo unde se impune, echiparea utilajelor cu echipamente
de prevenire si protectie.
8.
Reducerea nivelului factorilor de risc de accidentare si/sau imbolnvire profesionala la locurile de munca din societate si sucursale.
9.
Micsorarea numarului accidentelor de munca prin instruirea si constientizarea angajatilor pentru indeplinirea sarcinilor si
responsabilitatilor.
10.
Monitorizarea situatiilor potential generatoare de risc de accidentare si/sau imbolnavire profesionala.
11.
Gestionarea si valorificarea optima a deseurilor rezultate din activitatile proprii pentru prevenirea poluarii mediului inconjurator.
12.
Gestionarea optima a deseurilor rezultate din activitatile societatii in scopul prevenirii impurificarii produselor alimentare preparate.
13.
Monitorizarea aspectelor de mediu si a impacturilor acestora pentru a preveni accidentele de mediu.
14.
Monitorizarea consumurilor de resurse naturale pentru diminuarea consumurilor exagerate si nejustificate.
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 33/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
15.
16.
Raportarea, o data pe an, catre Agentiile de Protectie a Mediului zonale, a rezultatelor monorizarii gestiunii deseurilor.
Prevenirea eventualelor efecte negative asupra consumatorilor prin consientizarea personalului societatii privind prepararea
produselor alimentare sigure, in conditii de respectare a lantului de frig pe tot traseul de transport si depozitare a produselor
alimentare pana la pregatirea acestora.
Politica in domeniul calitatii / mediu / sanatatii si securitatii ocupationale/siguranta alimentului este comunicata, implementata si sustinute de
catre toti salariatii S.C. T.B.R.C.M. S.A si este disponibila clientilor si altor parti interesate, inclusiv publicului .
Data: 10.05.2010
Director General
SARBU ELENA
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR
Cod MMI TBRCM-03

Page 34/55
Ed
Revizia
0 1 2 3 4
3
ANEXA9.2/1
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 35/55
Ed
Revizia
0 1 2 3 4
3
ANEXA9.2/2
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 36/55
Ed
Revizia
0 1 2 3 4
3
ANEXA9.2/3
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 37/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
ANEXA 9.3.1
LISTA PROCESELOR IDENTIFICATE SI ALE ACESTORA
Nr.
crt.
Tip de proces / Proces
Cerin ISO
9001/14001/180
01/22000
Procedur
Proprietar
proces
5.4/4.3/4.3/5.3,
8.5.2
MMI TBRCM03 cap. 5.4
DG
Desfurarea de analize anuale

ale eficacitii SMI
Cresterea vitezei de reactie la
semnalele primite de la partile
interesate
O iniiativ lunar cu implicarea
vecinilor, comunitii.
Trimestrial o apariie n pres
Obiective
Procesele de management
1.
Planificare SMI
2.
Comunicare intern i extern
5.5.3/4.4.3/4.4.3/
5.6.1, 5.6.2
PS 4.4.3-MSA
DG/DS
3.
Sistem de trasabilitate
-/-/-/7.9
PS 7.9-SA
DG/DS
4.
Retrageri
-/-/-/7.10.4
PS 7.10.4-SA
DS
5.
Asigurare a resurselor, materiale si umane
6.1, 6.2/
4.4.1/4.4.1/
6.2, 6.1
MMI TBRCM03 cap. 6
DG/DS
> 60% din personal inclus n

cursuri pe linia managementului
integrat pn la
> 80% B i FB la evaluare
instruiri profesionale, mediu,
ssm, sa
6.
Analiz efectuat de management
5.6/4.6/4.6/5.8
DG/DS
Dou proiecte de mbuntire

dispuse la fiecare analiz
semestrial
Procesele de baza
7.
Planificare realizarii produsului si de produse

sigure
7.1/4.4.6/4.4.6.
4.4/7.1
PO 7.1-01
PO 7.1-SA-02
PO 7.1-03
Sef de
proces
Cresterea gradului de satisfactie

la FB si mentinerea acestuia
0% reclamatii
8.
Proiectare si dezvoltare
7.3/-/-/7.6

PO 7.6.1-SA
CESA
Determinarea tuturor CCP

Scdere cu 20% fa de media
anului precedent valoare
produse neconforme din total
produse aprovizionate.
Clauze management de mediu/
ssm convenite cu 80% din
furnizori de servicii
7.4/4.4.6/4.4.6/
7.3.3
PO 7.4-SMI
PPO 7.5-SA01
CESA+
Magazioner
7.5.1/4.4.6/4.4.6/
-
MMI TBRCM03 cap. 7.5.5
Sef de
proces
7.5.2/4.4.6/4.4.6
8.2
MMI TBRCM03 cap. 7.5.2
Sef de
proces
7.6/4.5.1/4.5.1/
8.3
Resp.EMM
13. Control al documentelor
4.2.3/4.4.5/4.4.5/
4.2.2
PS 4.2.3-SMI
RMSMI
14. Control al nregistrrilor
4.2.4/4.5.4/4.5.3/
4.2.3
PS 4.2.4 -SMI
RMSMI
9.
Aprovizionare
10. Control productie si al furnizarii serviciului

11.
Validarea proceselor de productie si de furnizare

servicii
12. Control EMM
Scdere valoare neconformiti
Scaderea cu 5% a EMM
neverificate onform perioadelor
stabilite
Procesele suport
Durata de gsire a unui
document/ nregistrri < 5 minute
.
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Nr.
crt.
Tip de proces / Proces
15. Ientificare aspecte de mediu / riscuri ssm
16.
Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate

de raspuns
Cerin ISO
9001/14001/180
01/22000
Procedur
Proprietar
proces
Cod MMI TBRCM-03

Page 38/55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
Obiective
-/4.3.1, 4.3.2/
4.3.1/5.7
PS 4.3.1- M
PS 4.3.1-SSM
RMGD
Lucrator
desemnat
SSM
Cretere continu nivel

satisfacie client
80% personal n procesul de
identificare-evaluare aspecte de
mediu/ factori de risc
Contracte de predare pentru
toate deeurile cu organizaii
autorizate adecvat
Nr. total de accidente
Nr.accidente cu Itm, deces
Nr.cazuri de boli profesionale
Nr.salariati expusi
4.4.7, 4.5.3/
4.4.7, 4.5.2/
7.6.5
PS 4.4.7-MSA
Lucrator
desemnat
SSM
0% accidente de mediu, SU si
SA
Scaderea cu 5% a cerintelor
legale utilizate si iesite din
perioada de valabilitate
17. Cerinte legale si alte cerinte
7.2.1/4.3.2/4.3.2
/-
PS 4.3.2-MS
RMSMI
RMGD
Lucrator
desemnat
SSM
18. Evaluarea conformarii
-/4.5.2/-/-
PS 4.5.2-M
RMGD
Respectarea 100% a
prevederilor legale
8.2.2/4.5.5/4.5.4/
8.4.1
PS 8.2.2-SMI
DG/RMSMI
Mentinera nivelului de
implementare a standardelor de
crtificare la 100%
PS 4.5.1-MS
PO 7.6.4-SA
RMGD
Lucrator
desemnat
SSM
Sef de
proces
Periodicitate inspecii calitate/de

mediu/ de ssm impus prin acte
normative
Periodicitate inspecii CCP
impus prin acte normative
Scdere continu durat medie

de implementare corecii
Procesele de masurare, analiza si imbunatatire

19. Audit intern
Monitorizare si masurare a performantelor de

20. calitate&mediu&ssm&sa (monitorizare puncte
critice de control)
8.2.4/4.5.1/4.5.1/
7.6.4
21. Controlul produsului neconformr
8.3/4.5.3/4.5.2/
7.10
PS 8.3- SMI
RMGD
Lucrator
desemnat
SSM
Sef de
proces
RMSMI
22. Analiz a datelor
8.4/4.5.1/4.5.1/
8.2, 8.4.3
RMSMI
Resp.SMI
Implementarea AMDE n
procesul de evaluare risc
neconformiti calitate/ de mediu/
de ssm
23. Aciuni corective
8.5.2/4.5.3/4.5.2
7.10.2
PS 8.5.2-SMI
24. Aciuni preventive
8.5.3/4.5.3/4.5.2
5.7
PS 8.5.3-SMI
DG/DS
RMSMI/
Resp.SMI
Scdere continu durat medie

de implementare aciuni
corective/ preventive
Termenul mediu annual de
aplicare aciuni corective/
preventive < 15 zile
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Page 39/55
Ed
Revizia
0 1 2 3 4
3
ANEXA 9.3.2
HARTA PROCESELOR
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A
Cod MMI TBRCM-03

Page 40 /55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4

CALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA, SIGURANTA
ALIMENTELOR
ANEXA nr.9.4.1
DIAGRAMA DE FLUX
Grupa de produse: A. PRODUSE TRATATE TERMIC
Carne vita,
Ingrediente
Mezeluri,
porc, pasare
lactate
4
Receptie
7
Receptie
Depozitare
6
Pregatire
8
9
10
Pregatire
11
16
Depozitare
Peste
Receptie
17
14
Receptie
21
Depozitare
Depozitare
Transare semicarcase
20
Receptie
13
Decongelare
Spalare,
portionare,
feliere,
tocare
Oua
e fructe
Receptie
18
Spalare,
curatare
Depozitare
21
Decongelare
Spalare,
dezinfect.
23
15 Taiere, tocare 19
Pregatire
Pregatire
Legume
pt.salate
Dese
u
24
Legum
12
5
Depozitare
Apa
Dese
u
Dozare componente
25
26
27
28
Tratament termic
Portionare, montare,
decorare
Aranjare pe farfurii
Servire clienti
Preparate servite
la farfurie
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A
Cod MMI TBRCM-03

Page 41 /55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4

ALIMENTELOR
ANEXA nr.9.4.2
DIAGRAMA DE FLUX
Grupa de produse: B. PRODUSE NETRATATE TERMIC SI SALATE
Paine
,
1
2
Receptie
Depozitare
4
5
Ingred.
Legum
Condi
m.
pt.salat
Receptie
Conserve
Mezeluri
Branzetur
i
Depozitare
Receptie
Depozitare
10
11
Receptie
Depozitare
12
Taiere,
Pregatire
Pregatire
feliere
preliminara
preliminara
Pregatire,
Deschidere
Deseur
i
13
Dozare componente
14
Amestecare
15
Aranjare pe
farfurii,
Farfuri
i,
16
Deseur
i
Servire
Produse netratate termic: salate, gustari,

servite la farfurie in sala
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

ALIMENTELOR
Cod MMI TBRCM-03

Page 42 /55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
ANEXA nr.9.4.3
DIAGRAMA DE FLUX
Grupa de produse: C. PRODUSE DE BAR
Cani,
Ingrediente:
zahar,lamai,
gheata
pahare
Receptie
Depozitare
Pregatire
preliminara
Cafea, ceai,
Apa
Bauturi
alc., bere,
vin, sucuri,
apa
ciocolata
Receptie
Depozitare
6 Pregatire
11
12
Depozitare
9 Pregatire
preliminara
10
Receptie
preliminara
Dozare
componente
Preparare
Turnare in cani,
pahare
13
Servire
Cafea, ceai, bauturi, bere, vin, sucuri,

apa servite la cana sau la pahar in sala
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A

ALIMENTELOR
Cod MMI TBRCM-03

Page 43 /55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4
ANEXA 9.5
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A
Cod MMI TBRCM-03

Page 44 /55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4

ALIMENTELOR
ANEXA 9.6
LISTA DOCUMENTATIEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Nr
COD DOCUMENT
1.
MMI TBRCM-03
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PS 4.2.3-SMI
PS 4.2.4-SMI
PS 4.3.2-MS
PS 4.3.1-M
PS 4.3.1-SSM
PS 4.5.1-MS
PS 4.5.2-M
9.
PS 4.4.7-MS
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
PS 5.5.3-MS
PS 7.9-SA
PS 7.10.4-SA
PS 8.2.2-SMI
PS 8.3-SMI
PS 8.5.2-SMI
PS 8.5.3-SMI
17. PO 7.2.3-SA-01
18.
PO 7.2.3-SA-02
19. PO 7.2.3-SA03
PO 7.2.3-SA-04
20.
21.
22.
23.
PO 7.2.3-SA-05
PO 7.2.3-SA-06
PO 7.2.3-SA-07
24. PO 7.2.3-SA-08
23. PO 7.2.3-SA-09
PO 7.2.3-SA-10
24.
25. PO 7.2.3-SA-11
26. PPO 7.5-SA-01
DENUMIRE DOCUMENT
MMI [calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala]
PROCEDURI DE SISTEM
Control documente
Control inregistrari
Prevederi legale si alte cerinte
Identificare aspecte de mediu
Identificare pericole & evaluare nivel de risc
Monitorizare & masurare performante
Evaluarea conformarii de mediu
Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de
raspuns
Comunicare
Sisitem de trasabilitate
Retrageri
Audit intern
Controlul produsului neconform
Actiuni corective
Actiuni preventive
PROGRAME PRELIMINARE
Masuri de bune practici si igiena pentru hotel, spatii
exterioare si anexe
Masuri de bune practici si igiena pentru sursele de aer, apa,
energie si alte utilitati
Masuri de bune practici si igiena pentru sursele conexe
Masuri de bune practici si igiena pentru echipamente,
mentenanta si mentenanta preventiva
Masuri de bune practici si igiena pentru materii prime,
materiale, semipreparate, produse finite
Masuri de bune practici si igiena pentru prevenirea
contaminarii incrucisata
Masuri de bune practici si igiena pentru curatenie si
igienizare
Masuri de bune practici si igiena pentru igiena personalului
Masuri de bune practici si igiena pentru produse ambalate
Masuri de bune practici si igiena pentru depozitarea
materialelor
Masuri de bune practici si igiena pentru transport
PROGRAME PRELIMINARE OPERATIONALE
Receptie si depozitare
PLAN HACCP
27. Plan HACCP

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
PO 5.6-SMI
PO 7.1-01-SMI
PO 7.1-02-SA
PO 7.1-03-SMI
PO 7.4-SMI
PO 7.6.1-SA
PO 7.6.4-SA
PO 7.6.5-SA
PO 8.2.1-SMI
PROCEDURI OPERATIONALE
Analiza efectuata de management
Tratamente balneare
Produse culinare
Primire si cazare clienti
Activitatea de aprovizionare
Ghid elaborare plan HACCP
Monitorizare PCC
Verificare plan HACCP
Evaluarea satisfactiei clientului
EDITIA/
REVIZIA IN
VIGOARE
COMPARTIMENTE
UTILIZATOARE/
DURATA DE
PASTRARE
3/0
Toate compartimentele
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
Depozite si Bucatarie
Depozite si Bucatarie
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
Cazare, restaurant
Intretinere
Bucatarie
Bucatarie
Depozite
Bucatarie
Depozite+Bucatarie
2/0
2/0
2/0
Bucatarie
Bucatarie
2/0
Cobducator auto
2/0
Depozite
2/0
Bacatarie+Bar+Depozite
2/0
1/0
2/0
1/0
2/0
2/0
2/0
2/0
1/0
Management
Bucatarie
Bucatarie
Hotel
Depozite
Bucatarie
Bucatarie
Bucatarie
Toate sucursalele/sediul
central
Depozite
INSTRUCTIUNI DE LUCRU
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A
Cod MMI TBRCM-03

Page 45 /55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4

ALIMENTELOR
Nr
COD DOCUMENT
DENUMIRE DOCUMENT
37. IL 6.2.2-TBRCM
38. IL 7.1-01-TBRCM
IL 7.1-02-TBRCM
Instruirea personalului
Servire clienti
39.
Spalarea lenjeriei si material moale bloc alimentar
40. IL 7.1-03-TBRCM
41. IL 7.1-04-TBRCM
Intampinare clienti
Cure terapeutice
42. IL 7.1-05-TBRCM
Mentenanta infrastructura
43. IL 7.4-TBRCM
44. IL 7.4.3-TBRCM
IL 8.3-TBRCM
45.
Alegerea furnizorilor acceptati

Receptie materii prime
46. IPSSM 4.3.1-01-TBRCM

IPSSM 4.3.1-04-TBRCM
49.
1/0
1/0
2/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2/0
1/0
Tratarea reclamatiilor
INSTRUCTIUNI DE SSM
Transporturi rutiere
Aplicarea normelor de ssm
Prelucrarea automata a datelor
1/0
1/0
1/0
1/0
Electrocutare
50.
EDITIA/
REVIZIA IN
VIGOARE
1/0
Echipamente de munca
51.
1/0
Acordarea primului ajutor
52.
1/0
Organizarea activitatii de prevenire si protectie
COMPARTIMENTE
UTILIZATOARE/
DURATA DE
PASTRARE
RU+SSM+SU
Sala de mese
Cazare
Bloc alimentar
Cabinete medico-balneare
Spalatorie
Cazare
Cazare
Loc alimentar
Spalatorie
Depozite
Depozite
Cazare
Bloc alimentar
Conducatori auto
Birouri
Bloc alimentar, spalatorii,
birouri, centrale termice,
spatiile de cazare
centrale termice, spatiile de
cazare
birouri, centrale termice,
spatiile de cazare
Director General
Lucrator desemnat
Sefi de activitati
FORMULARE
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
F
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
4.2.3-01
4.2.3-02
4.2.3-03
4.2.3-04
4.2.3-05
4.23.-06
4.2.4-01
4.3.1-M-01
4.3.1-M-02
F 4.3.1-M-03
F 4.3.1-M-04
F 4.3.1-M-06
F 4.3.1-M-07
F 4.3.1-SSM-08
F 4.3.1-SSM-09
F 4.3.1-SSM-10
F 4.3.1-SSM-11
F 4.3.2-SSM-01
F 4.3.3-SSM-02
F 4.3.3-SSM-04
F 4.3.4-CMSA-01
F 4.4.2-SSM-01
F-4.4.3SSM-01
F 4.4.3-SSM-03
F 4.4.7MSA-01
F 4.5.1-M-01
SC TBRCM SA
Fila pagina de garda manual / procedura

Lista de difuzare si indicatorul de revizii, formular
Cuprins manual / procedura
Fila manual / procedura
Lista documentatiei SMI
LDE
Lista nregistrrilor SMI
Fia de identificare aspecte de mediu.
Lista aspectelor de mediu identificate.
Lista aspectelor de mediu identificate cu impact
semnificativ.
Lista aspectelor de mediu ce vor fi prinse in
contracte
Fisa deseu
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
Analiza aspecte mediu

Fi de identificare i evaluare a riscurilor
Fi de msuri
Proces verbal de instruire vizitatori
Fisa de control SSM
Lista privind acordarea si utilizarea EIP
Plan de masuri pe anul____________
Plan prevenire si protectie
Program de management
Fisa colectiva de instruire SSM
Chestionar consultare angajati.
Comunicarea evenimentelor
Plan de actiune in situatii de urgenta.
Program de gestionare deseuri.
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
Pana
Pana
Pana
Pana
Pana
Pana
Pana
Pana
Pana
Pana
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
o noua revizie
o noua revizie
o noua revizie
o noua revizie
o noua revizie
o noua revizie
o noua revizie
modificare AM
modificare AM
modificare AM
Pana la modificare AM
Pana la modificare AM
Pana la
Pana la
Pana la
Pana la
1 an
Pana la
1 an
Pana la
1 an
6 luni
1 an
Pana la
Pana la
Pana la
modificare AM
o noua revizie
o noua revizie
o noua revizie
o noua revizie
o noua reizie
completare
modificare AM
modificare AM
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A
Cod MMI TBRCM-03

Page 46 /55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4

ALIMENTELOR
Nr
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
COD DOCUMENT
R 4.5.1-SSM-01
F 4.5.1-SSM-02
F 4.5.1-M-03
F 4.5.1-SSM-04
R 4.5.1-SSM-06
R 4.5.1-SSM-07
R 4.5.1-SSM-08
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
F 4.5.1-SSM-09
F 4.5.2-M-01
F 5.2-01
F 5.6.3-01
F 5.7-SA-01
F 6.2.2-01
F 6.2.2-02
F 6.2.2-03
F 6.2.2-04
F 6.2.2-05
F 6.4-SA-02
89.
90.
91.
92.
93.
F
F
F
F
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
R 7.1-06
F 7.1-07
F 7.1-08
F 7.3.3.1-SA-01
F 7.3.3.2-SA-02
F 7.3.3.1-SA-03
F 7.3.5-SA-01
F 7.3.6-02
F 7.4-01
F 7.4-03
F 7.4-04
F 7.4-05
F 7.4-06
108.
109.
110.
111.
112.
F
F
F
F
F
7.5.1-01
7.5.1-02
7.5.1-03
7.5.1-04
7.5.1-05
113.
114.
115.
116.
117.
118.
F
F
F
F
F
7.5.2-01
7.6-01
7.6-02
7.6-03
7.6.4-SA-01
119.
120.
121.
122.
123.
124.
F 6.4-SA-03
7.1-01
7.1-02
7.1-03
7.1-04
F 7.1-05
F 7.4-07
F 7.6.4-SA-04
F 7.6.4-SA-05
F
F
F
F
F
7.8-SA-01
7.8-SA-02
7.8-SA-03
7.10.4-SA-01
7.10.4-SA-02
SC TBRCM SA
DENUMIRE DOCUMENT
COMPARTIMENTE
UTILIZATOARE/
DURATA DE
PASTRARE
EDITIA/
REVIZIA IN
VIGOARE
Registru de accidente
Proces verbal de control
Plan de inspectii-analiza - PIAD
Program de verificari echipamente
Registrul unic de eviden a incidentelor periculoase
Registrul unic de eviden a accidentelor uoare
Registrul unic de eviden a accidentailor n munc ce au
ca urmare incapacitate de munc mai mare de 3 zile de
lucru
Fisa de investigare incidente
Chestionar de evaluare mediu
Registru evidenta contracte
Proces verbal al sedintei de analiza de management
Registru evidenta vizitatori
FP
Fisa individuala de evaluare a salariatului pe anul
Programul de instruire pe anul ......
Proces verbal de instruire
Plan tematic de instruire
Fisa de igienizare
Fisa de evidenta a operatiilor de dezinsectieideratizare
Legitimatie de masa
Foaie de observatie
Fisa de tratament medico-balnear
Registru de evidenta a procedurilor aplicate
Grafic de repartizare a biletelor de tratament pe serii
si sucursale
Registru de defectiuni
Raport privind situatia camerelor pe etaj
Raport privind ocuparea camerelor
Fisa de evidenta spalare oua
Specificatia tehnica a produsului
Lista zilnica de alimente
Proce verbal de aprobare a diagramelor flux
Proces verbal de validare
Chestionar de autoevaluare
Fi de evaluare a furnizorilor.
LFA
Situaia analizei furnizorilor
Necesar de materiale.
Tabel cu punctajul acordat criteriilor de evaluare a
furnizorilor.
Program de mentenanta
Fisa de control (camere hotel)
Fisa de control baza de tratament
Nota de control a lenjeriei
Program de control
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
Pana la completare
1 an
1 an
1 an
Pana la completare
Pana la completare
3/0
Pana la completare
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
5 ani
1 an
Pana la completare
1 an
Pana la completare
Pana la o noua revizie
5 ani
1 an
1 an
1 an
5 ani
5 ani
Raport de validare
List evidenta EMM
Program de verificari EMM
Fisa de evidenta verificari EMM
Fisa de temperatura a frigiderului
Fisa de temperatura a materiilor prime prime refrigerate /
congelate receptionate
Fisa de temperatura a prelucrarii termice materii prime de
origine animala
Fisa de verificare a planului HACCP
Planificare a analizelor de laborator
Planificarea efectuarii testelor de sanitatie
Registru de notificari
Registru de retrageri
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
6 luni
1 an
1 an
Pana la completare
1 an
1 an
6 luni
6 luni
1 an
5 ani
1 an
1 an
Contract valabil
1 an
1 an
6 luni
6 luni
6 luni
Lucrator desemnat,
Resp.SMI
1 an
1 an
1 an
5 ani
5 ani
5 ani
5
5
5
5
5
ani
ani
ani
ani
ani
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A
Cod MMI TBRCM-03

Page 47 /55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4

ALIMENTELOR
Nr
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
COD DOCUMENT
F
F
F
F
F
8.2.1-01
8.2.2-01
8.2.2-02
8.2.2-03
8.2.2-04
F 8.2.3-SA-01
F 8.2.4-SA-01
F 8.2.4-02
133. F 8.2.4-03
134. F 8.2.4-04
135. F 8.3.-01
136.
R 8.3-01
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
R 8.3-02
F 8.4.2-SA-02
F 8.4.2-SA-04
F 8.4.2-SA-05
F 8.4.2-SA-06
F 8.4.2-SA-07
F 8.4.2-SA-08
144. F 8.4.2-SA-09
145. F 8.4.2-SA-10
146. F 8.5.1-01
SC TBRCM SA
DENUMIRE DOCUMENT
Chestionar de evaluare a satisfaciei clientilor
Program anual de audituri interne
Planul de audit
Lista de verificare la audit
Raport de audit
Proces verbal de validare a combinatiilor de masuri
de control
Proces verbal de analiz a activitilor de verificare a
igienizrii i produselor
Grafic de monitorizare a biletelor de tratament
pentru seria ________________
Lista de control cazare
Lista de control baza de tratament
Raport de neconformitate
Registru de neconformitati/actiuni corective/actiuni
preventive
Registru de reclamatii
Fisa de evidenta teste sanitare
Fisa de verificare a igienei personalului
Fisa de verificare a igienei ustensilelor
Fisa de verificare a curateniei si sanitatiei
Fisa de verificare a indepartarii gunoiului
Fisa de verificare a controlului daunatorilor (modul
de combatere)
Fisa de verificare a controlului productiei
Fisa de verificare PRP si PPO
Plan de imbunatatiri in urma sedintei de analiza
COMPARTIMENTE
UTILIZATOARE/
DURATA DE
PASTRARE
EDITIA/
REVIZIA IN
VIGOARE
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1
1
1
1
1
1/0
5 ani
1/0
5 ani
1/0
an
an
an
an
an
1 an
1/0
6 luni
1/0
1 an
1/0
Pana la completare
1/0
1/0
2/0
2/0
1/0
2/0
2/0
Pana la completare
5 ani
5 ani
5 ani
5 ani
5 ani
5 ani
2/0
1/0
1/0
5 ani
5 ani
1 an
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A
Cod MMI TBRCM-03

Page 48 /55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4

ALIMENTELOR
ANEXA 9.7
CORESPONDENTA INTRE STANDARDELE ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, SR EN ISO 22000:2005
Cod
capitol
0.1
0.2
0.3
0.4
1
1.1
1.2
2
3
ISO 9001:2008
Introducere
Generaliti
Abordare bazat pe
proces
Relaia cu ISO
9004
Compatibilitate cu
alte sisteme de
management
Domeniu de
aplicare
Generaliti
Aplicare
Referine
normative
Termeni i definiii
Cod
capitol
2
3
Sistem de
management al
calitii
4.1
4.2
Cerine generale
Cerine referitoare
la documentaie
4.1
4.4.4
4.4.5
4.2.1
Generaliti
4.5.3
4.4.4
4.2.2
Manualul calitii
4.4.4
4.2.3
Controlul
documentelor
4.4.5
Cod
capitol
Introducere
OHSAS
18001:2007
Introducere
Definitii
Definitii
Domeniul de
aplicare
Publicatii de
referinta
Elementele SMSSM
ISO 14001:2005
Cod
capitol
Cerinte generale
Documentatia
SMM
Controlul
documentelor
Inregistrari
Documentatia
SMM
Documentatia
SMM
Controlul
documentelor
4.1
4.4.4
Cerinte generale
Documentatia
4.1
4.2
4.4.4
Documentatia
4.2.1
Generaliti
4.4.4
Documentatia
4.4.5
Controlul
documentelor si al
datelor
4.2.2
Controlul
documentelor
7.7
Actualizare
informaii i
documente
preliminare
referitoare la
programe
preliminare PRP i
planul HACCP
Controlul
nregistrrilor
3
4
4.5.4
Inregistrari
4.5.3
Responsabilitatea
managementului
Angajamentul
managementului
4.4.1
4.4.1
Orientare ctre
client
4.3.1
4.3.2
Structura si
responsabilitati
Politica de mediu
Structura si
responsabilitate
Aspecte de
mediu
Prevederi legale
si alte cerinte
Analiza
Management
5.2
4.6
SC TBRCM SA
Domeniu de
aplicare
Controlul
nregistrrilor
4.2
4.4.1
Introducere
Domeniul de
aplicare
Referinte
normative
Cerintele SMM
4.2.4
5.1
ISO 2200:2005
4.2
4.3.1
4.3.2
3
4
Inregistrari si
managementul
inregistrarilor
Structura si
responsabilitate
Politica de SSM
4.2.3
Planificarea
identificarii
pericolelor si a
evaluarii si
controlului de risc
Cerinte legale si
alte cerinte
5.7
5
5.1
Referine
normative
Termeni i definiii
Sistem de
management al
siguranei
alimentului
Cerine generale
Cerine referitoare
la documentaie
Responsabilitatea
managementului
Angajamentul
managementului
Pregtire i
rspuns n caz de
urgen
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A
Cod MMI TBRCM-03

Page 49 /55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4

ALIMENTELOR
Cod
capitol
5.3
Politic de calitate
Cod
capitol
4.2
5.4
5.4.1
Planificare
Obiectivele calitii
4.3
4.3.3
5.4.2
Planificarea
sistemului de
management al
calitii
4.3.3
ISO 9001:2008
ISO 14001:2005
Politica de mediu
Planificare
Obiective, tinte si
program
Obiective, tinte si
program
Cod
capitol
4.2
OHSAS
18001:2007
Politica de SSM
4.3
4.3.3
Planificare
Obiective
4.3.4
Prgramul de
management de
SSM
Cod
capitol
5.2
5.3
8.5.2
5.5
Responsabilitate,
autoritate i
comunicare
Responsabilitate i
autoritate
4.1
Cerinte generale
4.1
4.4.1
4.4.1
4.1
4.4.1
5.5.2
Reprezentantului
managementului
4.4.1
Resurse, atributii,
responsabilitate
si autoritate
Resurse, atributii,
responsabilitate
si autoritate
5.5.3
Comunicarea
intern
Analiza efectuat
de management
Generaliti
Elemente de intrare
ale analizei
Elemente de ieire
ale analizei
Managementul
resurselor
4.4.3
Comunicare
4.4.3
4.6
Analiza efectuata
de conducere
4.6
6.1
Asigurarea
resurselor
4.4.1
6.2
Resurse umane
4.4.1
6.2.1
Generaliti
4.4.2
6.2.2
Competen,
contientizare i
instruire
Infrastructur
4.4.2
5.5.1
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6
6.3
4.4.1
Cerinte generale
Structura si
responsabilitate
Cerinte generale
Structura si
responsabilitate
Structura si
responsabilitate
5.6
Consultare si
comunicare
Analiza efectuata
de management
5.6.2
4.4.1
Mediu de lucru
Conductorul
echipei de
siguran a
alimentului
Comunicare intern
5.8
Realizarea
produsului
Structura si
responsabilitati
4.4.1
Structura si
responsabilitati
6.1
Asigurarea
resurselor
4.4.1
Structura si
responsabilitati
6.2
Resurse umane
4.4.1
Structura si
responsabilitati
6.2.1
Generaliti
4.4.2
Competenta,
instruire si
constientizare
Structura si
responsabilitati
6.2.2
Competen,
contientizare i
instruire
Infrastructur
4.4.1
4.4.1
SC TBRCM SA
4.4
Implementare si
functionare
Analiza efectuat
de management
Generaliti
Elemente de intrare
ale analizei
Elemente de ieire
ale analizei
Managementul
resurselor
4.4.1
6.3
Structura si
responsabilitati
6.4
7.2
Planificare sistem
de management al
siguranei
alimentului
Actualizare sistem
de management al
siguranei
alimentului
Comunicare
5.5
7.2
6.4
Politica referitoare
la sigurana
alimentului
Responsabilitate i
autoritate
5.8.3
Resurse,
atributii,
responsabilitate
si autoritate
Resurse, atributii,
responsabilitate
si autoritate
Resurse, atributii,
responsabilitate
si autoritate
Cmpetenta,
instruire si
constientizare
Cmpetenta,
instruire si
constientizare
Resurse, atributii,
responsabilitate
si autoritate
ISO 2200:2005
5.4
5.8.1
5.8.2
4.4.1
4.4
4.4.6
Implementare si
functionare
Control
Programe
preliminare (PRP)
Mediu de lucru
Programe
preliminare (PRP)
Planificare i
realizare de
produse sigure
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A
Cod MMI TBRCM-03

Page 50 /55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4

ALIMENTELOR
Cod
capitol
ISO 9001:2008
Cod
capitol
ISO 14001:2005
Cod
capitol
7.1
Planificarea
realizrii produsului
4.4.6
Control
operational
4.4
4.4.6
7.2
Procese referitoare
la relaia cu clientul
Determinare cerine
referitoare la
produs
4.4.6
Control
operational
Aspecte de
mediu
Cerinte legale si
alte cerinte
Control
operational
4.4.6
7.2.1
4.3.1
4.3.2
4.4.6
4.3.1
4.3.2
4.4.6
OHSAS
18001:2007
operational
Implementare si
functionare
Control operational
Control operational
Planificarea
identificarii
pericolelor, a
evaluarii si
controlului de risc
Cerinte legale si
alte cerinte
Control operational
Cod
capitol
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
Analiza cerinelor
referitoare la
produs
4.3.1
Comunicarea cu
clientul
Proiectare i
dezvoltare
4.4.3
Comunicare
4.4.6
Control
operational
4.4.6
Aspecte de
mediu
Control
operational
4.3.1
4.4.6
4.4.3
Planificarea
identificarii
pericolelor, a
evaluarii si
controlului de risc
Control operational
Consultare si
comunicare
Generaliti
7.3.4
Utilizarea
preconizat
7.3.5
Diagrame de flux,
etape de proces i
msuri de control
Comunicare
extern
5.6.1
7.3
4.4.6
Control operational
Planificarea
proiectrii i
dezvoltrii
Elemente de intrare
ale proiectrii i
dezvoltrii
Elemente de ieire
ale proiectrii i
dezvoltrii
Analiza proiectrii
i dezvoltrii
7.4
7.5
7.6
8.4.2
8.5.2
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4
7.4.1
Verificarea
proiectrii i
dezvoltrii
Validarea proiectrii
i dezvoltrii
Controlul
modificrilor n
proiectare i
dezvoltare
Aprovizionare
7.8
4.4.6
Control
operational
8.2
4.4.6
Control operational
5.6.2
4.4.6
Control
operational
4.4.6
ISO 2200:2005
7.1
5.6.1
7.2.2
Comunicare
extern
Etape preliminare
care permit analiza
pericolelor
Analize pericole
Stabilirea
programelor
operaionale (PRP)
Stabilire plan
HACCP
Evaluarea
rezultatelor
individuale ale
verificrilor
Actualizare sistem
de management al
siguranei
alimentului
Planificarea
verificrii
Validare combinaii
de msuri de
control
Comunicare intern
Control operational
Procesul de
aprovizionare
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A
Cod MMI TBRCM-03

Page 51 /55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4

ALIMENTELOR
Cod
capitol
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
ISO 9001:2008
INFORMAII
Privind
aprovizionarea
Verificarea
produsului
aprovizionat
Producie i
furnizare de servicii
Controlul produciei
i al furnizrii
serviciului
Validarea
proceselor de
producie i de
furnizare de servicii
Identificare i
trasabilitate
Proprietatea
clientului
Pstrarea
produsului
Control
echipamentelor de
msurare i
monitorizare
Msurare, analiz
i mbuntire
Cod
capitol
4.4.6
ISO 14001:2005
Control
operational
Cod
capitol
4.4.6
OHSAS
18001:2007
Cod
capitol
7.3.3
Control operational
7.2
Programe
preliminare (PRP)
7.6.1
8.2
Plan HACCP
Validare combinaii
de msuri de
control
7.9
Sistem de
trasabilitate
7.2
Programe
preliminare (PRP)
Control
monitorizare i
msurare
4.5.1
Monitorizarea si
masurarea
performantelor
8.3
4.5
Verificare si
actiuni
corective
4.5
Verificare si
actiuni corective
Monitorizare si
masurarea
performantelor
Monitorizarea si
masurarea
performantelor
Monitorizarea si
masurarea
performantelor
8.1
8.4
Verificare sistem de
management al
siguranei
alimentului
Audit
8.4.1
7.6.4
Audit intern
Sistem pentru
monitorizarea
punctelor critice de
control
Evaluarea
rezultatelor
individuale ale
verificrilor
4.5.1
4.5.1
Monitorizare si
masurare
4.5.1
8.2
Monitorizare i
msurare
4.5.1
Monitorizare si
masurare
4.5.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
Satisfacia clientului
Audit intern
Monitorizarea i
msurarea
proceselor
4.5.5
Auditul SMM
4.5.4
8.4.2
8.3
4.5.1
Monitorizare si
masurare
4.5.2
Evaluarea
conformarii
4.5.1
Monitorizarea si
masurarea
performantelor
7.6.5
7.10
8.4
Analiza datelor
SC TBRCM SA
Caracteristici
produs
Monitorizare si
masurare
Generaliti
Monitorizare i
msurare produs
Control produs
neconform
ISO 2200:2005
4.5.1
8.1
8.2.4
4.5.1
Monitorizare si
masurare
4.5.1
Monitorizarea si
masurarea
performantelor
8.2
Validare, verificare
i mbuntire a
sistemului de
management al
siguranei
alimentului
Generaliti
Aciuni n cazul n
care rezultatele
monitorizrii
depesc limitele
critice
Controlul
neconformitii
Validare combinaii
de msuri de
control
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A
Cod MMI TBRCM-03

Page 52 /55
Ed
Revizia
3
0 1 2 3 4

ALIMENTELOR
Cod
capitol
8.5
8.5.1
ISO 9001:2008
mbuntire
mbuntire
continu
Cod
capitol
4.2
4.2
4.3.4
4.6
8.5.2
Aciune corectiv
4.5.3
8.5.3
Aciune preventiv
4.5.3
SC TBRCM SA
ISO 14001:2005
Politica de mediu
Politica de mediu
Obiective, tinte si
programe
Analiza efectuata
de management
Neconformitate,
actiune corectiva
si actiune
preventiva
Neconformitate,
AC si AP
Cod
capitol
OHSAS
18001:2007
Cod
capitol
8.4.3
ISO 2200:2005
Analiza rezultatelor
activitilor de
verificare
mbuntire
mbuntire
continu
4.2
4.3.4
Politica de SSM
Programe de
management de
SSM
8.5
8.5.1
4.5.2
Accidente,
incidente,
neconformitati si
AC si AP
Accidente,
incidente,
neconformitati si
AC si AP
7.10.2
Aciuni corective
5.7
Pregtire i
rspuns n caz de
urgen
7.2
Programe
preliminare (PRP)
4.5.2
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A
Cod MMI TBRCM-03

Page 53 /55
Ed
Revizia
0 1 2 3 4
3

ANEXA 9.8.
MATRICE DE RESPONSABILITATI
PROCESE DE MANAGEMNET
Tip
proces
Denumire
proces
Planificare SMI
Comunicare
interna si
externa
Sistem de
trasabilitate
Retrageri
PROCESE DE BAZA
Resurse
materiale si
umane
Analiza
efectuata de
management
Tratament
medico-balnear
Primirea si
cazarea
clientilor
Produse
culinare si
servire clienti
Elemente de intrere
Politica si angajamentul
managementului privind
calitate/mediu/ssm/sa
Obiectivele generale si specifice
ROI
ROF
Contract colectiv de munca
Procese verbale de control ale
autoritatilor in drept
Necesar de materiale prime
Comanda
Cerinte contractuale
Monitorizarea PCC
Receptia produselor alimentare
PRP
PPO
Plan HACCP
Depozitarea produselor
alimentare
Plan de masuri
Structura organizatorica
Fisele de post
Rzultatul auditurilor interne
Feedback-ul de la clienti
Situatia neceonformitatilor
Performantele proceselor
Actiuni de urmarire de la analizele
anterioare
Comanda de rezervare
Biletul de tratament
Copie recomandare medicala
Programelor de mentenanta
Comanda de rezervare
Diagrama camerelor
Programelor de mentenanta
Legitimatie de masa
Plan HACCP
Documentat in
MMI TBRCM-03
Responsabil
proces
DG/DS
RMSMI/
Resp.SMI
Elemente de iesire
Indicatori
Program de management la nivel

de conducere
Program de management la nivel
de departamente
Corespondenta cu partile
interesate
Chestionare de consultare
angajati
Respectarea 100% a
prevederilor din
standardele de
certificare
Respectarea 100% a
sitemului de circulatie
a informatiei
PS 4.4.3-MS
DG/DS
PS 7.9-SA
RMSMI/
Resp.SMI
Bucatar Sef
Analiza efectuata de
management, Plan de masuri
Respectarea 100% a
sistemului de
trasabilitate
Trimestrial
PS 7.10.4-SA
RMSMI/
Resp.SMI
Bucatar Sef
Fisa de monitorizare a
temperaturilor
Registru de retrageri
Inregistrarea 100% a
accidentelor si
actiune imediata
Trimestrial
MMI TBRCM-03
DG/DS
Birou RU
Program de instruire
Planuri tematice de instruire
100% calificativ FB la
testele aplicate
Semestrial
MMI TBRCM-03
DG/DS
RMSMI/
Resp.SMI
Proces verbal al sedintei analiza

la nivel de management
Masuri de imbunatatire
Cresterea cu 3% a
imbunatatirilor
propuse de personal
Anual
PO 7.1-01
Sef baza de
tratament
Sef Hotel
PO 7.1-SA-02
Bucatar Sef
Cresterea cu 3% a
satisfactiei clientilor
Respectarea 100% a
programelor de
mentenanta, de teste
de sanitatie, a
planificarilor de
laborator, de
dezinsectie si
deratizare
Semestrial
PO 7.1-03
Foaia de observatie
Fisa de tratament medicobalnear
Registru de evidenta
Legitimatie de masa
Retete de preparare produse
Monitorizare PCC
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
Frecventa de
verificare
Anual
Semestrial
Semestrial
Trimestrial
S.C. T.B.R.C.M. S.A
Cod MMI TBRCM-03

Page 54 /55
Ed
Revizia
0 1 2 3 4
3

PROCESE SUPORT
Tip
proces
Denumire
proces
Controlul
productiei si al
furnizarii
serviciului
Elemente de intrere
Documentat in
Responsabil
proces
Sef de proces
Fisa de control
MMI TBRCM-03
Ghiduri de bune
practici (PRP)
Aprovizionare
Necesar de aprovizionare
MMI TBRCM-03
Bucatar Sef
Magaziner
Proiectare si
dezvoltare
Standarde, reglementari tehnice,

legi
MMI TBRCM-03
PPO 7.5-SA-01
DG/DS
Bucatar Sef
Control EMM
Receptia materialelor
Depozitarea si pastrarea
produselor
Legislatie tehnica
Fisa proceselor SMI, organigrama
MMI TBRCM-03
REMM
PS 4.2.3-SMI
Formulare utilizate sau proiecte

de formular
Identificare AM
si riscuri SSM
Fise de post, RNACP,

Chestionarele angajatilor,
Fise medicale
Legislatie specifica in vigoare
Pregatirea
pentru SU si
capacitate de
raspuns
Cerinte legale si
alte cerinte
Controlul
documentelor
Controlul
inregistrarilor
Evaluarea
conformarii
Elemente de iesire
Indicatori
RNC
Scaderea cu 3% a
neconformitatilor
Declaratie de conformitate
Informatii privind evaluarea
furnizorilor
NIR
Etichete
Proiecte de dezvoltare
Plan HACCP
Scaderea cu 5% a
produselor
neconforme de la
furnizorii acceptati
Fisa de evidenta a etalonarilor /

verificarilor Lista de evidenta
EMM
100% EMM verificate

la termene
RMSMI/Resp.
SMI
Proceduri si instructiuni necesare

SMI
PS 4.2.4 -SMI
RMSMI/Resp.
SMI
Inregistrari SMI
100% documente
SMI utilizate in ultima
ed./rev.
PS 4.3.1- M
PS 4.3.1-SSM
RMGD
Lucrator
desemnat
SSM
Fisa de evidenta a deseurilor

Fise de evaluare risc / aspecte de
mediu
PS 4.4.7-MS
Oferte de abonamente
Necesar de documentatie
PS 4.3.2-MS
Lucrator
desemnat
SSM
RMGD
Lucrator
desemnat
SSM
RMGD
RMGD
Conformarea produselor/
serviciilor cu cerine interne ale
organizaiei i cerinele prilor
interesate, prevederi legale care
sunt aplicabile organizaiei
PS 4.5.2-M
100% accidente de
sa
Frecventa de
verificare
Saptamanal
CESA
Trimestrial
Sefii de
proces
Lunar
Semestrial
Trimestrial
SMSA
Semestrial
Trimestrial
SMSA
Semestrial
Semestrial
Registrele de accidente,
incidente FIAM
Plan de masuri
Rezultatele de la identificarea
AM
Raport privind stadiul de
sanatate al personalului
Planul de gestionare a deseurilor
Plan de actiune in SU
0% accidente de
mediu&ssm
100% calificativ FB la
exercitiile de SU
Semestrial
LDE
Utilizarea 100% de
reglementari valabile
Semestrial
Chestionar de evaluare a
conformarii de mediu
Conformarea 100% la
prevederile legale
Anual
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0
Anual
S.C. T.B.R.C.M. S.A
Cod MMI TBRCM-03

Page 55 /55
Ed
Revizia
0 1 2 3 4
3

PROCESE DE MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE
Tip
proces
Denumire
proces
Audit intern
Monitorizare si
masurare a
performantelor
de mediu si sso
Controlul
produsului
neconform
Analiza datelor
Actiune
corectiva/
preventiva
Monitorizarea
punctelor critice
de control
Elemente de intrere
Documentat in
Responsabil
proces
RMSMI
Resp.SMI
Program de audit
Cerintele standardelor de
certificare
Rezultatul auditurilor anterioare
PS 8.2.2-SMI
Identificarea aspectelor de mediu

Evaluarea riscurilor
Rezultatele inspectiilor
organismelor de control
competente
Starea de sanatate a angajatilor
Informatii referitoare la rezultatele
controalelor organelor in drept
Monitorizarea PCC
Verificarea HACCP
Constatarile facute in timpul
auditurilor interne
Planul de inspectii-analiza (PIA)
Recomandari de imbunatatire din
partea sefilor de departament
Stadiul actiunilor corective si
preventive
Rezultatele din masurarea si
monitorizarea proceselor
Actiuni de urmarie de la analizele
anterior
Recomandari ale organelor de
control in drept
Informatii ale controalelor
organelor in drept
RNC/AC/AP
Registru de reclamatii si sesizari
PIAD
Monitorizarea PCC
Verificarea planului HACCP
PRP si PPO
Plan HACCP
PS 4.5.1-MS
Lucrator
desemnat
SSM
RMGD
PS 8.3- SMI
RMSMI
Resp.SMI
Sef de proces
Lucrator
desemnat
SSM
MMI TBRCM-03
Elemente de iesire
Indicatori
Frecventa de
verificare
Semestrial
SMC&SMM&
SSM
Trimestrial
SMSA
Semestrial
Raport de audit
RNC/AC/AP
Imbunatatirea
proceselor
Planul de inspectii-analiza (PIA)

Plan de masuri
Plan de SU
Program de monitorizare a
gestiunii deseurilor
0% accidente de
mediu&ssm
RNC/AC/AP
Registru de evidenta a
RNC/AC/AP
Diminuarea numarului
de neconformitati
Lunar
RMSMI
Resp.SMI
Raport de analiza a stadiului SMI

Redactare program de
imbunatatire
Masuri de imbunatatire a
proceselor
Imbunatatirea
continua a proceselor
identificate
Cresterea satisfactiei
clientilor
Semestrial
PS 8.5.2-SMI
PS 8.5.3-SMI
RMSMI
Resp.SMI
RNC/AC/AP
Propunere de imbunatatire
Registru de neconformitati /
actiuni corective / preventive
Reducerea numarului
de neconformitati, a
accidentelor de
munca/mediu/sa
Semestrial
Trimestrial
SMSA
PO 7.6.4-SA
Bucatar Sef
Fisa de monitorizare a
temperaturilor
Respectarea
temperaturilor critice
Trimestrial
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0

Manual de Management Integrat: S.C. Tratament Balnear Si Recuperare A Capacitatii de Munca S.A

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Manual de Management Integrat: S.C. Tratament Balnear Si Recuperare A Capacitatii de Munca S.A

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual de Management Integrat: S.C. Tratament Balnear Si Recuperare A Capacitatii de Munca S.A

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Pag.

S.C. TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A

MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

Cod: MMI TBRCM- 03

Documentul de fata este proprietatea S.C. T.B.R.C.M. S.A.

F 4.2.3-01, Ed.3, Rev.0

S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

F 4.2.3-02, Ed.3, Rev.0

S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Denumire & continut

Tratatul Uniunii Europene si Tratatul pentru instituirea Comunitatii Europene, text

Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale Specificatii

F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0

S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0

S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

Neconformitate - Neindeplinirea unei cerinte.

F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0

S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

sau o combinatie ale acestora necesare pentru a realiza un proces de masurare.

F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0

S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

REMM Responsabil cu verificarea EMM

F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0

S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

analiza efectuata de management

4.1.1. Categoriile de procese

procesul de planificare SMI (descris in MMI TBRCM-03 );

F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.0

S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod MMI TBRCM-03

procesul de comunicare intern i extern,;

procesul de asigurare a resurselor, materiale si umane, ( descris in MMI TBRCM-03 );

procesul de analiz efectuat de management,;

procesul sistemului de trasabilitate;

procesul de planificare a produsului, descris in proceduri operationale;

procesul de control productie si al furnizarii serviciului, descris in procedurile operationale;

validarea proceselor de productie si de furnizare servicii, (descris in MMI TBRCM-03 );

procesul de proiectare si dezvoltare (descris in MMI TBRCM-03);

procesul de control EMM, (descris in MMI TBRCM-03).

procesul de control al documentelor;

procesul de control al nregistrrilor;

procesul de identificare aspefcte de mediu / riscuri ssm;

procesul de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns;

procesul de cerinte legale si alte cerinte;

procesul de evaluare a conformarii de mediu.

procesul de audit intern;

procesul de monitorizare si masurare a performantelor de mediu si sso

proces de masurare a punctelor critice de control;

procesul de control neconformitatilor;

procesul de analiz a datelor, (descris MMI TBRCM-03);