Proyecto Ejecutivo

ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL DE EL GALLO DE ORO PROYECTO: PRODUCCIÓN DE FORRAJE DE 244 HECTÁREAS DE PASTO (BRACHIARIA HUMIDÍCOLA) EN PRADERAS DE PRODUCTORES GANADEROS DE LOS MUNICIPIO DE MACUSPANA, EMILIANO ZAPATA, NACAJUCA Y JALPA DE MÉNDEZ EN EL ESTADO DE TABASCO Nombre de la Organización solicitante: Asociación Ganadera Local General de El Gallo de Oro. Número de solicitantes: 57 Representantes Legales: Presidente: José del Carmen Chablé Hernández. Secretario: Sergio López Alejandro. Tesorera: Ana Luisa Peralta Martínez. Vocal 1: Raúl Alamilla Gutiérrez. Vocal 2: Miguel Ángel Morales. Domicilio: Calle Oropeza No. 40, Colonia Florida, Macuspana, Tabasco. Teléfono: 01931 448136  Resumen Ejecutivo, Técnico y Financiero ………………………………………………….………. 6 Nombre del proyecto (en su caso indicar el alcance sea local, regional, estatal o nacional, nuevo o ampliación) ……………………………………………......…………………….…………….. 9 Programa, componente(s), concepto(s) de apoyo, inversión total, desglose de apoyo solicitado y de aportación del solicitante, de créditos, de otros programas e instituciones, entre otros ………………………..………………………………………………………....................... 9 Objetivo(s) general(es) y específico(s), los cuales deben estar alineados a los objetivos de (los) Programa(s) y componente(s) correspondiente(s), establecidos en el presente acuerdo ……………...……………….…………………………………...……………………………....10 Justificación.……………………………………………………...………………………………………11 a. Antecedentes.……………………………………………………………………………………………….……….. 11 b. Descripción de la situación actual de la empresa, en su caso características y experiencias del grupo o participantes……………………………………………………………………………………………………………….11 c. Descripción de la problemática u oportunidad identificada………………………………………………………..12 d. Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordará la problemática u oportunidad identificada…………………………………………………………………………………………………………………12 e. Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemática identificada e indicadores que permitirán verificar el cumplimiento del(los) objetivo(s) general(es) y específico(s) ……………………………………………………………………………………………………………………………... 12 f. Efectos esperados de no concretarse el proyecto…………………………………………………………….…....12 g. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto……………………………………...13 h. Investigador, técnico o responsable del Proyecto ………………………….……………………………………..13 Información detallada sobre los resultados obtenidos en la ejecución de apoyos recibidos en años anteriores (exclusivamente recursos del Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información, Programa Soporte o Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos). En los casos que solicite la continuidad de apoyos otorgados en años anteriores deberán justificar la continuidad y el nuevo alcance de impacto de los resultados esperados………………..………………………………………………..…………………………...…13 j. En su caso, misión y visión del comité, empresa o grupo…………………………………………………………14 k. En su caso, instrumento de planeación en que se fundamenta el proyecto……………………………..……..14 VI. Datos generales y aspectos técnicos del proyecto………………………………………..…...….....14 a. Localización geográfica del proyecto (Entidad Federativa, Municipio y localidad, ejido o predio y referencias para localización en su caso, núcleo agrario, coordenadas georreferenciadas, así como la localización específica del proyecto o microlocalización de acuerdo a la norma técnica del INEGI)..………………………………………………………………………………………………………………….…14 b. Actividad productiva y eslabón o eslabones de la cadena de valor a atender………………………………… 16 c. Descripción técnica del proyecto, la cual deberá partir del concepto de incentivo y describir de for16ma detallada el mismo (plano, croquis de ubicación y distribución de la unidad de producción y así mismo del arreglo interno de los equipos y esquemas del proceso, tipo de maquinaria, infraestructura, en su caso terrenos de uso agrícola y/o pecuario, ganado, material vegetativo (de ser el caso), equipo, procesos, tecnologías a emplear, monto de cada concepto a solicitar y capacidad de procesos, entre otros………………………………..……………………………………………………………………………………….16 d. Estudios específicos (geológicos, mecánica de suelos, etc.) y de ingeniería de detalle, según aplique. Para el Componente de Activos Productivos y Agrologística, en el Subcomponente de Activos Productivos, concepto de incentivo Agroindustria' en su modalidad Integrales de Alto Impacto y, para el Subcomponente Agrologística, tratándose de los incentivos para "Infraestructura básica para Agroparques" y "Cuarto frío", el proyecto deberá contener: i. Plano fotográfico del terreno de localización del proyecto con identificación de linderos ii. Proyecto arquitectónico completo, el cual comprende de diagramas de funcionamiento, plantas arquitectónicas amuebladas y con layout del equipamiento en caso de que aplique, (los niveles con los que cuente el proyecto), planos de fachadas, alzados internos y externos, cortes arquitectónicos, cortes por fachadas, planos de estado actual, localización con vialidades, planos de conjunto y destalles constructivos arquitectónicos. iii. Proyecto de albañilería y de acabados. iv. Proyecto de instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales, gas, eléctricas, y especiales con memoria de cálculo. v. Proyecto estructural y de cimentación con memorias de cálculo. vi. Avaluó del terreno e infraestructura existente, en caso de que aplique. vii. Presupuesto de obra, cronograma y ejecución de la obra, programa general de erogaciones. viii. Memoria descriptiva del proyecto, cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios que sustenten los costos actuales al momento de la presentación del proyecto, presupuestos de las inversiones a realizar, (por lo menos dos cotizaciones de distintos proveedores). El (los) proveedores (es) elegido (s) deberán acreditar que cuentan con infraestructura y la capacidad suficiente para el desarrollo de sus actividades profesionales, cumplir con todos los requisitos fiscales y estar vigentes. ix. Licencias o por permisos de construcción. …………………………………………….……………….…….…. 20 e) En su caso, avalúo por perito valuador certificado.………..………………………………………………..…..20 f. Datos generales del solicitante (persona física, moral, grupo, comité, Asociación Civil, Institución, en su caso), aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organización y relación de socios, miembros, integrantes y/o de representantes del comité; estructura, Consejo Directivo, de ser procedente……………………………...……………………………………………………………………………….…20 g.) Consejo directivo, perfil requerido y capacidades de los directivos y de los operadores (en su caso)………………………………………………………………………………………………………………………..23 h. Infraestructura y equipo actual (disponibles para el proyecto), de ser el caso, así como condiciones de uso y valoración de activos que aporta la sociedad.…………………………….…………………………………………...23 i. Permisos y cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras……..…………………………….….........24 j. Documentos con los que se acredite la propiedad o legal posesión, según corresponda …………………………………….…………………………………………………………………………….…….…… 24 k. En su caso, copia de permisos, autorizaciones y concesiones expedidos por las autoridades correspondientes ……………………………………………………………………………………………………...... 24 l. Programas de ejecución, de administración de recursos humanos, en su caso, calendario, administrativos, de capacitación y asistencia técnica o consultoría.…………………………………………………………………...25 m. En el caso de Infraestructura "TIF", dictamen positivo por parte del SENASICA, sobre las mejoras, adecuaciones y nuevas construcciones..…………………………………………………………………………….. 25 n. Desarrollo de estrategia; descripción detallada de las actividades que se implementarán para el cumplimiento de objetivos y metas, así como localización y descripción específica de donde se llevará a cabo el proyecto .……………………………………………….……………………………………………………………… 26 o. En su caso, entregables que permitan comprobar la realización de las actividades ……………………….... 27 p. Proyección de riesgos ……………………………………………………………………………………………….. 27 q. Para proyectos que incluyan energías renovables: demanda de energía actual, cantidad y tipo de combustible fósil desplazado, cantidad y tipo de energía renovable generada (MWh), ahorro económico por el desplazamiento de energía o sustitución por energía renovable, línea base y escenario potencial de reducción de emisiones (TC02) .…………………………………………………………………………………………………... 27 Análisis y aspectos de Mercados…………………………..……………………...………………..27 a. Descripción, propiedades, características y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, valor, evolución, cantidad, atributos, consumo, precios, balanza comercial, entre otros que apliquen), volumen de la producción primaria de la especie en el Estado y a nivel Nacional, según sea el caso; y volumen requerido proyectado para el proyecto ..……………………………………………………………………............................................................................ 27 b. Disponibilidad, accesibilidad y condiciones y mecanismos de abasto de insumos, materias primas y servicios …………………………………………………………………………………………………………….….... 28 c. Canales de distribución y venta……………………………………………………………………………………....28 d. Plan y estrategia de comercialización…………………………………………………………………………….....28 e. En su caso, cartas de intención de compra o contrato(s) de compra-venta recientes y referidas al producto ofrecido, o de abasto de materias primas y cotizaciones para el aseguramiento de las inversiones, que contengan nombre y domicilio de los clientes, volumen estimado de producto, precio estimado, lugares y periodos de entrega recepción, forma y plazo de pago para los productos a generar con el proyecto. ……………………………………..........................................................................................................................28 f. Estudios de mercado realizados (en su caso). …………………………………….............................................29 g. Estimación de beneficios económico del proyecto. …………………………………………………………….....29 h. Resultados del análisis para decidir clientes y/o proveedores, en su caso…………………………………..…30 i. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), en su caso. ……………………...…30 j. Mercado objetivo, en su caso. ……………………………………………………………………………………..…31 Análisis Financiero….……….…………………..…………………………………………………….31 a. Evaluación financiera del proyecto, la cual debe contener flujo de efectivo, el cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), Punto de equilibrio (PE) y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentación que soporte dicho cálculo (incluir el archivo Excel considerado para los cálculos efectuados). Así mismo deberá incluir el análisis de sensibilidad, relación utilidad o beneficio costo. Nota: La hoja de cálculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los cálculos y fórmulas que se presentan dentro del horizonte del análisis financiero…………………………………………………………………………….31 b. Presupuestos, composición y programa de inversiones y financiamiento complementario de algún intermediario financiero o de otro tipo (en su caso)……………………………………………………………….…..36 c. Proyección financiera actual y proyectada a 5 años (ingresos/egresos). ………………………….……….…. 37 d. Descripción de costos (fijos y variables). ……………………………………………………………………….…. 38 e. Necesidades de inversión……………………………………………………………………………………………..39 f. Copia(s) del (de los) balance(s) general(es) y del (de los) estado(s) de resultados, en su caso………….… 39 g. Cartas de autorización o compromiso de las instituciones financieras participantes en el financiamiento del proyecto (en su caso) ………………..…………………………………………………………………………........… 40 Activos. ………………………………………………………..………………………...…..………..…40 Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros, de ser el caso) .………………………………………………………………….………… 40 Descripción y análisis de Impactos esperados. ………………………………..………………..…40 a. Incremento en los niveles de capitalización (descriptivo)…………………………………………………………40 b. Incremento porcentual esperado en el volumen de producción, especificando kilogramos o toneladas producidas actualmente y por producir……………………………………………………………………………..…..41 c. Número esperado de empleos a generar con el proyecto (directos e indirectos permanentes y temporales por género) o en el caso de Promoción Comercial los que ya se generan, así como el número y tipo de empleos generados……………………………………………………………………………………………..………..42 d. Incremento en los rendimientos (en su caso). ………………………………………………………………..……42 e. Reducción estimada de los costos. ..………………………………………………………………………….…… 42 f. Comparativo con y sin el proyecto …………………………………………………………………………………...42 Análisis de la situación ambiental, en su caso………….……...……………..…………………43 a. Descripción y análisis de la situación actual del uso de los recursos, disposición de los desechos e impacto ambiental de la empresa…………………………………………………………………………………………...…….43 b. Condiciones y mecanismos de utilización de equipos de energías alternativas. ……………………......…….43 c. Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa, en su caso. ……………...……………….….43 d. Estudio del impacto ambiental, en su caso. …………………………………………………………………..……43 e. En su caso, permisos y autorizaciones de las Entidades Normativas sobre la preservación del medio ambiente (en el caso de proyectos de bioenergía y fuentes alternativas sólo aplica este punto de los aspectos ambientales). ………………………………………………………………………………………………………...……43 RESUMEN EJECUTIVO, TECNICO Y FINANCIERO. La Asociación Ganadera Local general de El Gallo de Oro, se constituye el 20 de octubre del año 2011 y el 28 de marzo de 2012, esta organización obtiene el registro No. 110-03-GC28/12 ante la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, con el cual es dotado de personalidad jurídica para ser considerada como organización ganadera en términos de la ley de organizaciones ganaderas y su reglamento. Dentro de sus principales objetos sociales está el de promover y fomentar entre sus productores asociados y adheridos la adopción de tecnologías adecuadas para el desarrollo sostenible y sustentable y la explotación racional de diversas especies ganaderas. Actualmente la Asociación tiene su domicilio en la calle Oropeza No. 40, Colonia Florida, Macuspana, Tabasco y está integrada por 102 socios y adheridos ganaderos, de los cuales 57 están solicitando apoyos para producir forrajes de pasto humidícola en 244 hectáreas. Actualmente y para el caso de todos los documentos que se generen durante la gestión de los apoyos que se están solicitando, la representatividad legal se realizará a través del consejo directivo, los cuales fueron renovados en el mes de enero de 2016 y que está integrada de la siguiente manera: CONSEJO DIRECTIVO Presidente José del Carmen Chablé Hernández Secretario Sergio López Alejandro Tesorero Ana Luisa Peralta Martínez Primer vocal Raúl Alamilla Gutiérrez Segundo Vocal Miguel Ángel Morales CONSEJO DE VIGILANCIA Presidente José Chablé Félix Secretario Aleny López Cabrera Vocal Lucas Morales Chablé Ambos consejos tienen una duración de encargo por dos años, sin embargo una vez vencida la vigencia de encargo podrán seguir con sus funciones en tanto la asamblea general no designe nuevos integrantes de esos consejos. Los 57 productores que participaran en el presente proyecto, tienen parcelas cultivadas en su mayoría con pastos naturales y nativos con escaso valor nutricional, por lo que la producción ganadera de estos productores se encuentra seriamente restringida. Actualmente en los agostaderos, existen serios problemas de degradación del suelo y de vegetación, (mal estado y disminución en su productividad), se ha detectado que el principal problema de estas áreas es el sobre pastoreo y que están cultivadas con pastos nativos y naturales, situación que ha provocado que se reduzcan los productos y servicios que se obtienen de ellas, como forraje, carne y leche principalmente. Para mitigar estos problemas mediante la ejecución de este proyecto, se implementará una serie de prácticas que conduzcan a mejorar la condición de los agostaderos, con el propósito principal de aumentar la producción de forraje y de esta manera ofrecer a los animales una mejor fuente de alimentación, lo que permitirá sostener a un mayor número de animales por unidad de superficie. Se propone el establecimiento de 244 hectáreas de pasto humidícola (Brachiaria humidícola), el cual presenta buena adaptación y producción de forraje en condiciones tropicales, se propaga por material vegetativo y por semilla, presenta una cobertura densa y tolera condiciones de humedad y de sequía, soporta altas cargas animal en pastoreo, tolerante a plagas y enfermedades, crece en alturas que van desde el nivel del mar hasta 1,800 mts. Sobre el nivel del mar y es recomendado para cría de bovinos, equinos y ovinos. Para la producción de forraje se aplicará un paquete tecnológico validado por el INIFAP con un costo de $8,200.00 por hectárea y que incluye labores de preparación de preparación de terreno, siembra, control de malezas y fertilización, los cuales se describen en el siguiente cuadro: Para le ejecución del proyecto se necesita una inversión total de $2,000,800.00 y se propone un esquema de inversión que incluye recursos propios e incentivos del gobierno Federal a través del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 2017, en su Componente de Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales, específicamente del Concepto Actividad Ganadera, (Producción de forraje para consumo animal: siembra de pastos anuales o perennes). Se solicita apoyo del 64%, debido a que la asociación demuestra mediante declaración fiscal que es una persona moral catalogada como Agroindustria tipo E3: En transición, las localidades en donde se establecerán los pastizales se ubican en la Población Objetivo Prioritaria y además participan ejidatarios y comuneros, por lo que las fuentes de recursos para la ejecución del proyecto, se proponen y desglosan de la siguiente manera: Con el siguiente resumen de inversiones: En lo referente a la rentabilidad del proyecto se determinaron indicadores con una proyección a 10 años, con valor actual neto de $1,415,672 una tasa interna de retorno de 19% y una relación beneficio costo de 1.07 El principal beneficio que se lograra con la ejecución del proyecto es incrementar la rentabilidad de las unidades productivas ganaderas de los productores participantes, ya que se incrementará la producción de forraje verde por unidad de superficie y por consecuencia se incrementará la ganancia de peso de los animales lo que se traducirá en incremento de las utilidades de los productores por los ingresos que generen por la producción de carne y leche, adicionalmente se generaran 3,660 jornales, 11 empleos directos y 4 indirectos. NOMBRE DEL PROYECTO, EN SU CASO INDICAR EL ALCANCE SEA LOCAL, REGIONAL, ESTATAL O NACIONAL, NUEVO O AMPLIACIÓN). El proyecto se denomina Producción de forraje de 244 hectáreas de pasto (Brachiaria humidícola) en praderas de productores ganaderos de los municipio de Macuspana, Emiliano Zapata, Nacajuca y Jalpa de Méndez en el Estado de Tabasco y su alcance es regional ya que abarca 4 municipios y 3 subregiones del Estado. PROGRAMA, COMPONENTE(S), CONCEPTO(S) DE INCENTIVO, INVERSIÓN TOTAL, DESGLOSE DE INCENTIVO SOLICITADO Y DE APORTACION DEL SOLCITANTE, DE CREDITOS, DE OTROS PROGRAMAS E INSTITUCIONES, ENTRE OTROS. Los incentivos se solicitan a través del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 2017, de su Componente Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales, (Concepto de apoyo II: Actividad Ganadera, (Producción de forraje para el consumo animal, siembra de pastos anuales o perennes. Se requiere una inversión total de $2,000,800.00, de los cuales $719,800.00 corresponden a aportaciones de los productores (en actividades y jornales para la preparación del terreno y jornales para siembra, control de malezas y fertilización) y $1,281,000.00 del gobierno federal a través de la SAGARPA para preparación de terrenos, jornales para control de malezas, compra de semillas, herbicidas y fertilizante. El desglose de esos recursos se detalla de la siguiente manera: OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Y ESPECÍFICO(S), LOS CUALES DEBEN ESTAR ALINEADOS A LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y EL COMPONENTE CORRESPONDIENTE. ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE ACUERDO. Objetivo general.- Producir forraje de pasto humidícola (Brachiaria Humidícola) mediante la aplicación de un paquete tecnológico validado por el INIFAP, el cual contiene actividades de preparación de terreno, siembra, control de malezas y fertilización. Lo anterior permitirá la productividad en el sector ganadero, Objetivos específicos.- Aumentar la capacidad animal de los agostaderos de las unidades productivas participantes. producir forraje suficiente durante todo el año, con la finalidad de aportar la cantidad de nutrientes que permita cubrir los requerimientos nutricionales del ganado bovino. Incrementar el potencial o la producción de carne y leche existente, situación que se reflejará en los ingresos de los productores. JUSTIFICACIÓN. Antecedentes Los productores participantes están adheridos como socios y como integrantes de la Asociación Ganadera Local El Gallo de Oro, poseen una superficie de 755.94 hectáreas en la cual pastorean alrededor de 459 cabezas de ganado bovino, entre vacas, becerros, becerras, novillonas, vaquillas, sementales y animales de trabajos, el problema principal radica en que la demanda de forraje de los animales es mayor que el disponible en el agostadero debido a que actualmente están sembradas con pastos nativos que producen poco forraje, por lo que es necesario introducir pastos que tengan mayor rendimiento de materia seca por hectárea con la finalidad de aumentar el forraje disponible en los agostaderos. Descripción de la situación actual de la empresa, en su caso características y experiencias del grupo o participantes. En las 244 hectáreas que comprende el presente proyecto el hato está constituido por 459 cabezas, predominantemente del genotipo cebuino, en esta áreas se combina de manera importante el doble propósito, con ordeña estacional y la engorda de las crías en praderas con gramas nativas como principal recurso forrajero, las cuales ocupan hasta un 65% de las tierras de pastoreo y son manejadas tradicionalmente con pastoreo continuo, tienen producciones anuales de alrededor de 7 ton/ms/ha/año y su calidad es de regular a mala, por lo anterior, ha sido necesaria la búsqueda de nuevos pastos con características agronómicas sobresalientes; vigor al establecimiento, buena capacidad de rebrote, elevado rendimiento y mayor calidad nutricional, como la Brachiaria humidícola el cual tiene la capacidad de producir hasta 13 tn/ms/ha/año. Descripción de la problemática u oportunidad identificada. En la totalidad de extensión de las tierras se practica la ganadería extensiva y el déficit alimenticio para el ganado es estacional causado por las sequías que ocurren cada año, la zona de influencia del proyecto es generalmente húmeda y cálida con sequía prolongada y precipitación abundante, situación que provoca un suelo con pH bajo, los nutrientes como el calcio y fósforo se lixivian y el valor nutritivo de las pasturas baja a consecuencia de su crecimiento acelerado. Los animales de estas áreas son generalmente de tamaño reducido debido al atraso considerable de su madurez provocado por el bajo valor nutritivo de la pastura que consumen, esta situación se deduce en la baja producción de carne y de leche, para contrarrestar esta situación se ha optado sembrar pasto humidícola en las praderas, el cual es una Brachiaria de ciclo vegetativo perenne, que crece en suelos de fertilidad baja a media, su forma de crecimiento es erecto, soporta precipitaciones encima de los 800 mm/año, es tolerante a la sequía y produce forraje de entre 10 a 13 tn/ms/ha/año. Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordará la problemática u oportunidad identificada, Para contrarrestar la situación actual, se propone la producción de forraje de pasto Brachiaria humidícola, aplicando un paquete tecnológico que contiene labores de preparación de suelo manual y mecanizado, siembra mediante semillas, control de malezas en forma pre emergente y post emergente y fertilización a base de fertilizantes nitrogenado y fosforado, cabe aclarar que este paquete fue revisado y validado por el INIFAP. Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemática identificada e indicadores que permitirán verificar el cumplimiento del(los) objetivo(s) general(es) y específico(s). La meta principal es establecer 244 hectáreas de pasto Brachiaria humidícola en las praderas que actualmente están cultivadas con pastos nativos en el área de influencia del proyecto. Principales indicadores productivos con y sin proyecto: INDICADOR SITUACION ACTUAL CON PASTOS NATIVOS SITUACION CON PROYECTO BRACHIARIA HUMIDICOLA Disponibilidad de forraje en el agostadero 7.0 tn. ms/ha/año 10 a 13 ton. ms/ha/año Aumento de la capacidad de carga 0.9 1.5 Efectos esperados de no concretarse el proyecto. En caso de no ejecutar el proyecto, no se producirá forraje suficiente para satisfacer la demanda por parte de los animales, situación que provocaría seguir produciendo animales que lleguen al sacrificio con un peso bajo y que produzcan cantidades bajas de leche, cuya consecuencia es una reducción de los productos y servicios que se obtienen de ellos y por ende un bajo ingreso al productor. Otro efecto sería la degradación continua de los suelos, del pasto y vegetación existente en los agostaderos, promoviendo con esto su mal estado y la disminución continua de su productividad. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto. SITUACION ACTUAL DE LOS AGOSTADEROS (244 HAS) CARGA ANIMAL CONDICION DEL AGOSTADERO FORRAJE DISPONIBLE DEMANDA DE FORRAJE DEFICIT DE FORRAJE 249 Cabezas Degradado con presencia de pastos nativos 1,750 Ton. MS/HA/Año kgs/MS/Día 152.03Ton/MS/Año Nota: - Para calcular la demanda de forraje se consideraron animales con un peso de 450 kgs., (230 x 3% de peso vivo) Las praderas de agostadero, actualmente presentan degradación con una cobertura de pasto reducida, provocado principalmente por las sequías, aunque actualmente mantienen una moderada capacidad de carga, esta podría verse afectada si no se buscan otras alternativas, por ello proponen el establecimiento de pastos mejorados con la finalidad de mantener esa capacidad o aumentarla. Investigador, técnico o responsable del proyecto, (presentar Curriculum). Se cuenta con el asesoramiento del MVZ Juan Manuel Gutiérrez Hernández, el cual proporciona asesorías para el establecimiento de la Brachiaria, así mismo asesora a los productores en el manejo sanitario del hato ganadero y en el manejo adecuado de las praderas y el pastoreo de los animales, como complemento se cuenta con un paquete tecnológico validado por el Instituto Nacional de Investigación, Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Información detallada sobre los resultados obtenidos en la ejecución de apoyos recibidos en años anteriores (exclusivamente recursos del Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información, Programa Soporte o Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos). En los casos que solicite la continuidad de apoyos otorgados en años anteriores deberán justificar la continuidad y el nuevo alcance de impacto de los resultados esperados. No es el caso, los productores solicitantes no han recibido apoyos en años anteriores. En su caso, misión y visión del comité, empresa o grupo. No aplica. En su caso, instrumento de planeación en que se fundamenta el proyecto. La realización y planeación de este proyecto para la reactivación de la producción de forrajes, se realizó con la participación de la asociación de productores agremiados y adheridos a la Asociación Ganadera local El Gallo de Oro y con el apoyo del INIFAP para la validación del paquete tecnológico. El desarrollo en la ejecución del proyecto, se fundamenta en la necesidad que tienen los ganaderos de contar con agostaderos que produzcan suficiente forraje para el buen desarrollo del hato, con ello se busca no solo hacer más eficientes las actividades productivas vinculadas a los pastizales, sino también mantener y/o proveer al hato la demanda de forraje que requiere. DATOS GENERALES Y ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO. Localización geográfica del proyecto (Entidad Federativa, Municipio y localidad, ejido o predio y referencias para localización en su caso, núcleo agrario, coordenadas georreferenciadas, así como la localización específica del proyecto o micro localización de acuerdo a la norma técnica del INEGI). La inversión solicitada está destinada para beneficiar a 57 productores y los predios se encuentran localizados en localidades de los municipios de Macuspana, Emiliano Zapata, Nacajuca y Jalpa de Méndez, Tabasco, todas se encuentran catalogadas como de alta marginación según la CONAPO. La relación de productores solicitantes, se detallan en el siguiente listado: Actividad productiva, eslabón de la cadena de valor, y en su caso, ciclo agrícola, producto(s) o especie(s) involucrada(s) y ciclos productivos. La principal actividad productiva a la que se dedican los productores es la ganadería, la cual se relaciona con el manejo de animales de la especie bovinos para su crianza, engorda y sacrificio con fines de producir alimentos, principalmente carne y leche. Descripción técnica del proyecto, la cual deberá partir del concepto de apoyo y describir de forma detallada el mismo (plano, croquis de ubicación y distribución de la unidad de producción y así mismo del arreglo interno de los equipos y esquemas del proceso, tipo de maquinaria, infraestructura, en su caso, terrenos de uso agrícola y/o pecuario, ganado, material vegetativo (de ser el caso), equipo, procesos, tecnologías a emplear, monto de cada concepto a solicitar y capacidad de procesos, entre otros. programas de producción y mantenimiento, asistencia técnica, consultoría y/o capacitación, escenarios con diferentes volúmenes de proceso, entre otros). Concepto de apoyo. Los predios destinados en los que se producirán el forraje son utilizados para la agricultura y la mayor parte para la ganadería, sin embargo se caracterizan por ser muy pequeñas, con un promedio de integración de hato de 11 cabezas o menos, cantidad que resulta inferior al indicado como mínimo rentable para explotaciones ganaderas en el Estado, el cual es de 25 reses según la SEDAFOP, es decir, para que una familia rural pueda sobrevivir en condiciones dignas durante un año realizando actividades ganaderas requiere de un hato de 25 reses por lo que la mayoría de los productores participantes en el proyecto, presentan algún grado de insuficiencia de ingresos o de descapitalización de su unidades de producción. Para revertir o mitigar en parte la situación anterior, se están solicitando a la SAGARPA a través del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 2017, de su Componente Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales, (Concepto de apoyo II: Actividad Ganadera, (Producción de forraje para el consumo animal, siembra de pastos anuales o perennes. Tecnología a emplear con el proyecto. El proyecto que se presenta es de tipo agropecuario, y consiste en aplicar un paquete tecnológico validado por el INIFAP con el objetivo de producir forraje del pasto Brachiaria humidícola, y de esta manera aumentar la producción de materia seca de los agostaderos para satisfacer la demanda la demanda del hato existente. Los recursos principales con los que se cuenta para su producción son las 244 hectáreas de agostadero, la mayoría de los predios cuentan con abastecimiento de agua natural y con jagüeyes construidos, cobertizos y corrales para el manejo del ganado. Para la realización de las actividades de preparación de suelos, siembra, fertilización, control de malezas que se establecen en el paquete tecnológico y las demás actividades que se requieren para la producción, se contará con la asesoría del médico veterinario que asesora a los productores a través de la Asociación. Para aumentar la producción de forraje se está proponiendo el establecimiento de pasto Brachiaria Humidícola, aplicando todas las actividades que se establecen en un paquete tecnológico validado por le INIFAP, el cual se anexa a este documento. Generalidades del cultivo: Origen: El pasto humidícola que tiene su origen en África, desde el sur de Sudán y Etiopía en el norte de Sudáfrica y Namibia en el sur. Crecido mucho en los países tropicales húmedas de América del Sur, las Islas del Pacífico y el sudeste de Asia, y en las regiones costeras del norte de Australia. Principales características agronómicas: Tiene buena adaptación a suelos ácidos, con alta saturación de aluminio y baja fertilidad. Se propaga por material vegetativo (estolones y cepas) y por semilla. Tiene crecimiento estolonífero vigoroso; presenta una cobertura densa y es agresivo. Tolera bien los excesos de humedad en el suelo, pero no el encharcamiento prolongado. Tolera la sequía; sin embargo, en suelos arenosos durante esta época disminuye su producción de forraje. Soporta altas cargas animales en pastoreo. Forma de uso: Pastoreo directo, soporta pastoreo intenso y continúo, es bien consumida tanto por bovinos y por equinos. Formación y establecimiento Su velocidad de establecimiento es lenta; sin embargo, las plantas tienden a cubrir totalmente el suelo, su profundidad de siembra es de 1 a 3 cms. Para llevar a cabo la producción de forraje se realizará la preparación del terreno con una limpia general, un barbecho, dos rastreos, la siembra se realizará a través de semilla esparcida al voleo, se controlará malezas con herbicidas pre emergentes y pos emergente y la fertilización será a base de fertilizante urea y fosfato diamónico, no existirá cosecha de forma manual ya que los productores meten el ganado a los campos y ellos son los encargados de aprovechar el cultivo. Cuadro resumen de las generalidades del pasto Brachiaria humidícola. INFORMACION GENERAL Adaptación 5.5 - 8 Fertilidad del suelo Media baja Drenaje Requiere buen drenaje Altura 0 – 1,800 mm Precipitación Mínima 800 mm Densidad de siembra 6 – 7 kgs. Profundidad de siembra 1-3 cms. Contenido de proteínas 12 -14% Digestibilidad 55-62% Manejo de pastoreo Rotacional intermitente Carga animal Época de lluvia 3-5 UA/Ha. Época seca 1-2 UA/Ha. Montos y conceptos a solicitar. Todas las actividades establecidas en el paquete tecnológico a emplear y los montos de cada concepto que se están solicitando, se desglosan en el siguiente cuadro: Programas de producción y mantenimiento. Las labores de mantenimiento se realizaran una vez al año después de haber establecido el pasto o cultivo principal. Asistencia técnica, consultoría y/o capacitación. Se cuenta con la asistencia técnica de un médico veterinario zootecnista el cual proporciona los servicios de asistencia técnica y capacitación para el manejo de las praderas de los asociados a la organización. Escenarios con diferentes volúmenes de proceso, entre otros). Con la siembra de nuevas superficies de Brachiaria se puede lograr una producción adicional de leche y carne, para el caso del proyecto, esta producción adicional está correlacionada con el desarrollo del hato ganadero, en el cual se establecen los parámetros de producción de animales para su venta (carne) y la producción de leche. En los cuadros siguientes se desglosan los volúmenes de producción que aumentarían con la ejecución del proyecto, situación que permitiría a los productores un incremento en el ingreso de los productores: Estudios específicos (geológicos, mecánica de suelos, etc.) y de ingeniería de detalle, según aplique. Para el Componente de Activos Productivos y Agrologística, en el Subcomponente de activos productivos, concepto de incentivo Agroindustria, en su modalidad integrales de alto impacto, y para el Subcomponente de Agrologística, tratándose de los incentivos para Infraestructura Básica para Agroparques y Cuarto Frío el proyecto debe contener: i. Plano fotográfico del terreno de localización del proyecto con identificación de linderos ii. Proyecto arquitectónico completo, el cual comprende de diagramas de funcionamiento, plantas arquitectónicas amuebladas y con layout del equipamiento en caso de que aplique, (los niveles con los que cuente el proyecto), planos de fachadas, alzados internos y externos, cortes arquitectónicos, cortes por fachadas, planos de estado actual, localización con vialidades, planos de conjunto y destalles constructivos arquitectónicos. iii. Proyecto de albañilería y de acabados. iv. Proyecto de instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales, gas, eléctricas, y especiales con memoria de cálculo. v. Proyecto estructural y de cimentación con memorias de cálculo. vi. Avaluó del terreno e infraestructura existente, en caso de que aplique. vii. Presupuesto de obra, cronograma y ejecución de la obra, programa general de erogaciones. viii. Memoria descriptiva del proyecto, cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios que sustenten los costos actuales al momento de la presentación del proyecto, presupuestos de las inversiones a realizar, (por lo menos dos cotizaciones de distintos proveedores). El (los) proveedores (es) elegido (s) deberán acreditar que cuentan con infraestructura y la capacidad suficiente para el desarrollo de sus actividades profesionales, cumplir con todos los requisitos fiscales y estar vigentes. ix. Licencias o por permisos de construcción. No aplica En su caso, avalúo por perito valuador certificado. No aplica. Datos generales del solicitante (persona física, moral, grupo, comité, Asociación Civil, Institución, en su caso), aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organización y relación de socios, miembros, integrantes y/o de representantes del comité; estructura, Consejo directivo, de ser procedente. La Unión Ganadera Local General El Gallo de Oro, se constituye el 20 de octubre del año 2011 y el 28 de marzo de 2012, esta organización obtiene el registro No. 110-03-GC28/12 ante la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, con el cual es dotado de personalidad jurídica para ser considerada como organización ganadera en términos de la ley de organizaciones ganaderas y su reglamento, actualmente tiene su domicilio en la calle José Narciso Rovirosa No, 44, Colonia Centro, Macuspana, Tabasco y está integrada por 102 socios activos y adheridos, de los cuales 57 están participando en este proyecto, su integración como asociación ganadera local se realizó con el objeto principal de promover y fomentar entre sus asociados la adopción de tecnologías adecuadas para el desarrollo sostenible y sustentable y la explotación racional de diversas especies ganaderas. A esta fecha su acta de integración y su Consejo directivo no ha tenido ninguna reestructuración, debido a que los integrantes actuales han cumplido con los objetos establecidos en el acta. Aspectos organizativos: La Unión Ganadera Local General El Gallo de Oro, es una empresa privada con registro, actualmente está presidido por el C. Camilo Chablé Hernández quien funge como representante legal y principal gestor ante dependencias municipales, estatales y federales, así como ante empresas o instituciones privadas. Antecedentes: (Tipo de organización y relación de socios): La figura organizativa de esta persona moral es de Asociación Ganadera Local, se constituye el 20 de octubre del año 2011 y el 28 de marzo de 2012 y cuenta con registro No. 110-03-GC28/12 ante la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, con el cual es dotado de personalidad jurídica para ser considerada como organización ganadera en términos de la ley de organizaciones ganaderas. Cuenta con un padrón de 102 socios y adheridos, de los cuales 57 participan en este proyecto de acuerdo la siguiente relación: Consejo directivo, perfil requerido y capacidades de los directivos y de los operadores (en su caso). CONSEJO DIRECTIVO Presidente José del Carmen Chablé Hernández Secretario Sergio López Alejandro Tesorero Ana Luisa Peralta Martínez Primer vocal Raúl Alamilla Gutiérrez Segundo Vocal Miguel Ángel Morales CONSEJO DE VIGILANCIA Presidente José Chablé Félix Secretario Aleny López Cabrera Vocal Lucas Morales Chablé Para el caso de los perfiles de los directivos estos deben ser mayores de edad, sin antecedentes penales, deben saber leer y escribir, tener por lo menos tres años de antigüedad en la organización, tener conocimiento del sector ganadero, tener perfil de liderazgo, mantener los principios de honestidad y buena conducta en la Asociación. Para la operación del proyecto se contará con la asesoría de dos técnicos quienes serán los encargados de capacitar a los productores en la aplicación del paquete tecnológico y de las asesorías en todo el ciclo de los pastos. Infraestructura y equipo actual (disponibles para el proyecto), de ser el caso, así como condiciones de uso y valoración de activos que aporta la sociedad. Los participantes en este proyecto actualmente poseen 755.94 hectáreas. Equipo actual: Permisos y cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras. No se requieren para la ejecución del proyecto. Documentos con los que se acredite la propiedad o legal posesión. Debido a que la Asociación Ganadera Local de El Gallo de Oro está representando y solicitando apoyos a nombre de las 57 personas físicas o productores participantes en el proyecto, los cuales son legales propietarios de los predios, para demostrar la posesión legal de cada uno de los predios se realizaron presentan certificados parcelarios y escrituras privadas. Para el caso de la entrega de los incentivos autorizados para cada persona física beneficiaria, la asociación actuará como dispersora y se elaborarán cartas mandatos en las que se manifieste a la asociación solo con carácter de representatividad. Toda la documentación que demuestra la propiedad en favor de los solicitantes, se anexan a este documento. En su caso, copia de permisos, autorizaciones y concesiones expedidos por las autoridades correspondientes. No aplica Programas de ejecución, de administración de recursos humanos, en su caso, calendario, administrativos, de capacitación y asistencia técnica o consultoría. En el caso de Infraestructura TIF, dictamen positivo por parte de SENASICA, sobre las mejoras, adecuaciones y nuevas construcciones. No aplica Desarrollo de estrategia; descripción detallada de las actividades que se implementarán para el cumplimiento de objetivos y metas, así como localización y descripción específica de donde se llevará a cabo el proyecto Para cumplir las metas y los principales objetivos del proyecto se realizarán las siguientes actividades establecidas en el paquete tecnológico validado que se propone y que a continuación se detallan: Preparación del terreno: Las labores convencionales que se realizarán para preparar una buena cama de siembra serán la limpia general del predio y el rastreo. Siembra La cantidad de semilla a utilizar dependerá de la calidad de la misma, el método de siembra y la fecha en que se realice, para una siembra aceptable para el caso del proyecto se plantean utilizar hasta 7 kilogramos de semilla por hectárea, dependiendo de su porcentaje de germinación, se efectuará al voleo y si es necesario se recomendará a los productores incorporar la semilla al suelo mediante el arrastre de ramas o cadenas tiradas por el mismo tractor. Control de malezas Los pastos y praderas compiten fuertemente con las malezas y generalmente en una buena siembra no se permite que estas se desarrollen. El control de las malezas se realizará aplicando herbicidas pre emergentes a base de glifosatos a razón de 3 litros en 200 litros de agua por hectárea asperjando el producto con mochila manual o de combustión. Fertilización Como la mayoría de los tipos de suelo con los que cuenta el área del proyecto son pobres en nitrógeno, fósforo y materia orgánica, la fertilización es necesaria; para el nitrógeno se utilizarán 150 kg de urea (46-00) y como fuente comercial del fósforo se utilizaran 100 kg de fosfato diamónico (18-46-00). Control de enfermedades. No se considera en el paquete tecnológico propuesto ya que en el área del proyecto no se han observado enfermedades que afecten de manera económica la producción de forraje de pastos y praderas, por lo que no se aplica ningún tipo de fungicida o pesticida en general para el combate de enfermedades. Control de plagas. Para el caso de plagas, tampoco se consideran actividades en el paquete tecnológico propuesto, debido a que la única plaga de consideración es la mosca pinta que podría causar daños, sin embargo se maneja adecuadamente con un pastoreo rompiendo el medio propicio del desarrollo de la plaga, la cual muere al quedar expuesta al sol. Cosecha. No se realizara cosecha, se introducirá el ganado a los potreros cada vez que las plantas alcancen una altura de 15 a 20 cm., con la realización de todas estas actividades se cumplirán con los objetivos de aumentar la capacidad de carga animal de los agostaderos, producir forraje suficiente durante todo el año e incrementar el potencial o la producción de carne y leche. En su caso, entregables que permitan comprobar la realización de las actividades. Para la comprobar la realización de las actividades y la comprobación de los recursos autorizados se presentarán informes y facturas de los conceptos establecidos en el paquete tecnológico, según lo establezca la regla de operación. Proyección de riesgos. Los únicos riesgos que afectarían la ejecución del proyecto, lo constituyen las condiciones de clima que se presenten durante su desarrollo, sin embargo se buscarán implementarlo en el ciclo agrícola establecido para su ejecución. Para proyectos de energías renovables: demanda de energía actual, cantidad y tipo de combustible fósil desplazado, cantidad y tipo de energía renovable generada (MWh), ahorro económico por el desplazamiento de energía o sustitución por energía renovable, línea base y escenario potencial de reducción de emisiones (TC02). No aplica. ANÁLISIS Y ASPECTOS DE MERCADOS. Descripción, propiedades, características y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, valor, evolución, cantidad, atributos, consumo, precios, balanza comercial, entre otros que apliquen), volumen de la producción primaria de la especie en el Estado y a nivel Nacional, según sea el caso y volumen requerido proyectado para el proyecto. Descripción, propiedades, características y análisis de materias primas: La materia prima principal que se utilizarán para la ejecución del proyecto se encuentran establecidos en el paquete tecnológico y sus características se describen a continuación. MATERIA PRIMA CARACTERISTICAS PRESENTACION EMPAQUE PRECIO Semilla de Brachiaria humidícola 7.0 a 9.5 grs/1000 semillas Saco de 25 kg. Saco $140.00 Glifosato (pre emergente) Herbicida agrícola selectivo para aplicar en preemergencia que posee alto espectro en especies gramíneas 1 lt Frasco $75.00 2,4 D Ester (Post emergente) Herbicida selectivo de acción sistémica hormonal pre emergente o post emergente. 1 lt. Frasco $90.00 Urea (46-00) Fertilizante que proporciona un alto contenido de nitrógeno, (46%), 50 kg. Saco $325.00 DAP (18-46-00) Fertilizante altamente soluble, sólido granulado, contiene 18 % de nitrógeno y 46% de fósforo (P2O5) 50 kg. Saco $450.00 Disponibilidad, accesibilidad y condiciones y mecanismos de abasto de insumos, materias primas y servicios. Para el abastecimiento de los insumos principales existe una gran cantidad de proveedores, sin embargo se procurará contratar un proveedor que ofrezca mejores precios por compras consolidadas y cobre menos flete por la entrega de los productos. Canales de distribución y venta. Con el aprovechamiento del forraje se equilibrará la demanda de forraje por parte de los animales ya que se aumentará la producción de 7.0 a 13.0 ton/ms/ha, por lo que se incrementará la producción de carne y leche, las cabezas de ganado para venta resultante del desarrollo del hato se venderán a puertas de rancho y para el caso de los becerros a engordadores de la zona, el 60% de la leche se entregará a los acopiadores y productores de quesos y el restante 40% en las comunidades. Plan y estrategia de comercialización. La principal estrategia para asegurar la venta de becerros, será ofrecerlos un vez destetados y al sobreaño para su venta en la misma explotación o en los corrales de los engordadores locales, el precio tratará de fijarse por peso y no por bulto. Para la comercialización de novillos, se buscará su venta con engordadores que envían novillos finalizados al área metropolitana, ya que estos compran por peso, las vacas de desechos a tablajeros, para el caso de la leche se venderán a asociaciones acopiadoras y a queros de la región. En su caso, cartas de intención de compra o contrato(s) de compra-venta recientes y referidas al producto ofrecido, o de abasto de materias primas y cotizaciones para el aseguramiento de las inversiones, que contengan nombre y domicilio de los clientes, volumen estimado de producto, precio estimado, lugares y periodos de entrega recepción, forma y plazo de pago para los productos a generar con el proyecto. Para el caso de la compra de insumos se anexa a este documento cotizaciones formales con nombre, domicilio y demás datos generales del proveedor. Estudios de mercado realizados (en su caso). No aplica. Estimación de beneficios económicos del proyecto. Los principales beneficios económicos del proyecto es el resultado del aumento de la capacidad forrajera de los predios y que se reflejarán en la ganancia de peso y en la producción de leche de las unidades, estos beneficios se traducen en la producción y venta de cabezas de ganado (carne9 y leche, las cantidades para venta se derivan del desarrollo del hato actual y proyectado los cuales se desglosan en el siguiente cuadro: Estimación de beneficios económicos de acuerdo al desarrollo del hato ganadero. Resultados del análisis para decidir clientes y/o proveedores, en su caso. No existe un análisis definido para compra de insumos ya que la compra se realizará en forma consolidada y con proveedores que ofrezcan mejores precios y mejores mecanismos de entrega. Par el caso de las ventas, algunas se realizarán en los corrales de la unidad con compradores intermediarios y la mayor parte se entregará a clientes establecidos en la zona, (engordadores y acopiadores de leche). Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), en su caso. Con el fin de determinar el entorno de la producción de forrajes, se convocó a los productores para obtener sus opiniónes y obtener un diagnóstico para tomar decisiones hacia el futuro, la principal finalidad de este diagnóstico es la de identificar las estrategias que permitan mejorar las condiciones del agostadero y aumentar la disponibilidad de forraje para cubrir la demanda de los hatos existente. El resumen de este análisis se presenta a continuación: RESUMEN DEL ANALISIS FODA OPORTUNIDADES PARA LA PRODUCCION DE FORRAJES AMENAZAS PARA LA PRODUCCION DE FORRAJES Se cuenta con varias especies forrajeras que se adaptan a las condiciones de la región, los cuales pueden presentar una alta producción de materia seca. Se corre el riesgo de perder la cobertura vegetal, reducir la fertilidad, erosionar y compactar los suelos si se continúa con una carga animal inadecuada. Disponibilidad de tecnologías, asesoría técnica y capacitación y la existencia de mercado para los productos. (carne, leche y derivados). Degradación de las pasturas existentes, lo que se traduce en una disminución de la oferta de forraje, lo que a largo plazo amenaza la sostenibilidad del sistema al causar una caída en la productividad Acceso a programas gubernamentales. Altos precios de insumos. FORTALEZAS PARA LA PRODUCCION DE FORRAJES DEBILIDADES PARA LA PRODUCCION DE FORRAJES Los agostaderos tienen condiciones adecuadas para producir pastos en forma constante durante todo el año Actualmente existe poca y en algunos casos ninguna diversidad de especies forrajeras mejoradas o introducidas en los agostaderos que provean de alimento al ganado. Experiencia en la producción de los productores, con mano de obra disponible. Practican la ganadería extensiva tradicional sin un adecuado manejo de praderas, lo que se traduce en problemas económicos para los productores, (Bajos ingresos). Se cuenta con un paquete tecnológico acorde a las condiciones de la región. Baja capacidad de inversión PRINCIPALES RESULTADOS Y ESTRATEGIAS DERIVADAS DEL ANALISIS FODA Se determina que la principal fortaleza del grupo es el recurso humano. Se buscarán nuevos esquemas para el acceso a los programas gubernamentales, (tecnología, asesoría y capacitación) con el objetivo de mejorar la producción de forraje y la calidad de los productos (leche y carne) y aprovechar la demanda que existe en el mercado con el fin de mejorar los ingresos de los productores. Se procurará optimizar los recursos con los que se cuenta, si bien existen esquemas que permiten incrementar la productividad ganadera como programas gubernamentales, tecnología y capital humano, es necesario buscar mecanismos adecuados para el acceso y desarrollo de los mismos; ya que, según los productores, tienen limitantes en cuanto a capital para inversión, infraestructura y equipo. Se seguirá fomentando la organización de los productores, con el objetivo de minimizar los costos de producción comprando insumos por volumen. Se buscarán estrategias que permitan aumentar la producción forrajera de los agostaderos, utilizando pastos que se adapten a las condiciones tropicales, (suelo y clima) y que tenga buena producción de forraje, que soporte un pastoreo continuo, que permita aumentar la producción de carne y leche y en consecuencia el ingreso de los productores Se utilizará un paquete tecnológico adecuado que permita darle al material elegido un buen manejo agronómico y un manejo adecuado a las praderas. Se procurará el establecimiento de especies forrajeras que eliminen en forma gradual las pasturas de monocultivo y tradicionales que actualmente se encuentran sembradas en los agostaderos. Mercado objetivo, en su caso El principal mercado objetivo son los siguientes: PRODUCTO MERCADO OBJETIVO Becerros Engordadores locales Novillos Finalizadores que envían fuera del estado. Vacas y sementales de desecho Tablajeros Leche Acopiadores y queseros. ANÁLISIS FINANCIERO. Evaluación financiera del proyecto, la cual debe contener flujo de efectivo, el cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), Punto de equilibrio (PE) y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentación que soporte dicho cálculo (incluir el archivo Excel considerado para los cálculos efectuados). Así mismo deberá incluir el análisis de sensibilidad, relación utilidad o beneficio costo. Nota la hoja de cálculo no debe de estar protegida, debe permitir verificar los cálculos y fórmulas que se presentan dentro del horizonte del análisis financiero. Se anexan todas las proyecciones financieras del proyecto, Estados de resultados, proyecciones mensuales durante el horizonte, flujos de efectivo, así como las tablas anuales de FNE, VAN, TIR, P.E. B-C y análisis de sensibilidad. Flujo de efectivo: TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): La tasa interna de retomo (TIR) es un indicador que refleja el rendimiento de los fondos invertidos, siendo un elemento de juicio para que la selección del proyecto se haga bajo una óptica de racionalidad y eficiencia financiera. Se conoce como la máxima tasa de interés que puede pagarse o que gana el capital no amortizado en un periodo de tiempo y que conlleva a la recuperación o consumo del capital, para el caso del proyecto se obtuvo una TIR de 19%, un valor actual neto de $1,415,672 y una relación beneficio costo de 1.07. Punto de equilibrio: Análisis de Sensibilidad: El proyecto soporta hasta un 8% de incremento de los costos. El proyecto soporta hasta un 7% de reducción en el precio de venta. Presupuestos, composición y programa de inversiones y financiamiento complementario de algún intermediario financiero o de otro tipo (en su caso). Proyección financiera actual y proyectada a 5 años (ingresos/egresos). Descripción de costos (fijos y variables). Necesidades de inversión. Copia(s) del (de los) balance(s) general(es) y del (de los) estado(s) de resultados, en su caso. No aplica Cartas de autorización o compromiso de las instituciones financieras participantes en el financiamiento del proyecto (en su caso). No aplica. ACTIVOS Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros, de ser el caso). El principal activo con que cuentan los productores que participaran en el proyecto son las 600 has. de terreno y el inventario del hato actual el cual se detalla a continuación: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS ESPERADOS. Incremento en los niveles de capitalización (descriptivo). Para efectos de observar los impactos económicos del proyecto, se tomó en cuenta la superficie a sembrar y los semovientes que pastarán en esos predios, por lo que se realizaron los cálculos en base a ello, llevando a cabo la proyección del desarrollo del hato en el año cero o situación actual y la prospección a 10 años. Impactos productivos. Restauración de los agostaderos y aumento de la oferta de forraje de los agostaderos al pasar de 7.0 a 10 a 13 ton. Ms/ha/año. Incremento de la capacidad de carga animal al pasar de 0.9 a 1.5 UA. Aumento de la producción actual de leche de 24,570.00 a 85,470 litros al 5to. Año. Incremento de la producción y ventas de becerros al pasar de 22 a 35 cabezas al año. Impactos económicos. Impactos sociales. Con la instrumentación del proyecto se generaran 3.660 jornales con una derrama de $549,000.00 por concepto del establecimiento de las praderas. Incremento porcentual esperado en el volumen de producción, especificando kilogramos o toneladas producidas actualmente y por producir. PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA PRODUCCION ACTUAL PRODUCCION PROYECTADA CON PROYECTO INCREMENTO DE LA PRODUCCION INCREMENTO EN PORCENTAJE Leche Lts. 24,570 85,470 60,900 71% Becerros 200 kgs. 22 35 13 37% Número esperado de empleos a generar con el proyecto (directos e indirectos permanentes y temporales por género) o en el caso de Promoción Comercial los que ya se generan, así como el número y tipo de empleos generados. Considerando que un empleo permanente es igual a 2,080 horas de trabajo anual en el sector agrícola, con la instrumentación del proyecto se generaran 12 jornales/ha, los cuales equivalen a 96 horas de trabajo multiplicados por 244 hectáreas equivalen a 23,424 horas de trabajo que divididos entre 2,080 equivalen a 11 puestos de trabajo permanentes. Incremento en los rendimientos (en su caso). INDICADOR SITUACION ACTUAL CON PASTOS NATIVOS SITUACION CON PROYECTO BRACHIARIA HUMIDICOLA Disponibilidad de forraje en el agostadero 7.0 tn. ms/ha/año 10 a 13 ton. ms/ha/año Aumento de la capacidad de carga 0.9 1.5 Reducción estimada de los costos. Los costos no disminuyen, sin embargo se van incrementando ligeramente en función al crecimiento del hato. Comparativo con y sin el proyecto. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL, EN SU CASO. Descripción y análisis de la situación actual del uso de los recursos, disposición de los desechos e impacto ambiental de la empresa. Actualmente en las superficies de agostaderos de los 57 productores que participan en este proyecto, existen serios problemas de degradación del suelo y de vegetación, (mal estado y disminución en su productividad), se ha detectado que el principal problema de estas áreas es el sobre pastoreo y que están cultivadas con pastos nativos y naturales, situación que ha provocado que se reduzcan los productos y servicios que se obtienen de ellas, como forraje, carne y leche principalmente. Para mitigar estos problemas mediante la ejecución de este proyecto, se implementará una serie de prácticas que conduzcan a mejorar la condición de los agostaderos, con el propósito principal de aumentar la producción de forraje y de esta manera ofrecer a los animales una mejor fuente de alimentación, lo que permitirá sostener a un mayor número de animales por unidad de superficie. Condiciones y mecanismos de utilización de equipos de energías alternativas. No aplica. Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa, en su caso. No aplica. Estudio del impacto ambiental, en su caso. No aplica. En su caso, permisos y autorizaciones de las Entidades Normativas sobre la preservación del medio ambiente (en el caso de proyectos de bioenergía y fuentes alternativas sólo aplica este punto de los aspectos ambientales). No aplica. ANEXO II Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión