T. C. STRATEJIK PLAN (2024-2028)

STRATEJİK PLAN (2024-2028) STRATEJİK PLAN (2024-2028) STRATEJİK PLAN 2024-2028 BAŞKAN SUNUŞU 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Başkanlığımıza kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı gibi üst politika dokümanlarını hazırlamak ve izlemek, merkezi yönetim bütçesi ve kamu yatırım programı hazırlık ve uygulama süreçlerini yürütmek, makroekonomi ve kamu maliyesine ilişkin tahminlerde bulunmak, gelişmeleri takip etmek ve politika önerilerinde bulunmak, kamuda stratejik yönetim ve düzenleyici etki analizi süreçlerini koordine etmek, devlet yardımlarında izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek, iktisadi ve sosyal konularda araştırma ve analizler yapmak, İSEDAK sekretarya hizmetleri, çok taraflı ve ikili kalkınma işbirliğine ilişkin süreçleri yürütmek görevleri verilmiştir. Başkanlığımız 2024-2028 Stratejik Planı; On İkinci Kalkınma Planının “Türkiye Yüzyılında çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye” vizyonu çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu kapsamda Başkanlığımız, kendisine verilen görev ve sorumluluklar çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması amacıyla strateji ve politika üretiminde öncü rol üstlenerek ülkemizin uluslararası konumunun yükseltilmesi ve vatandaşların refahının artırılmasına katkıda bulunacaktır. Başkanlığımız, uzmanlığa dayalı ve yenilikçi yapısıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına da rehberlik eden bir kurum olarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. Bu çerçevede, gelecek beş yıllık süreçte ortaya konulan misyon ve vizyonumuza ulaşmak için katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan Stratejik Planda, 5 amaç, 20 hedef ve 59 performans göstergesi belirlenmiştir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2024-2028 Stratejik Planının hazırlık safhasında katkıda bulunan ve emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunar; Planın Başkanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim. İbrahim ŞENEL Başkan vii STRATEJİK PLAN 2024-2028 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER .......................................................................................................................... ix TABLOLAR VE ŞEKİLLER ........................................................................................................ x KISALTMALAR ........................................................................................................................ xi BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN ............................................................................................. 1 BİRİNCİ BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ ................................................... 5 İKİNCİ BÖLÜM: DURUM ANALİZİ ........................................................................................ 9 A. Kurumsal Tarihçe ........................................................................................................................ 11 B. 2019-2023 Dönemi Stratejik Planının Değerlendirilmesi ...................................................... 12 C. Mevzuat Analizi ........................................................................................................................... 13 Ç. Üst Politika Belgelerinin Analizi................................................................................................ 19 D. Program- Alt Program Analizi .................................................................................................. 24 E. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi.......................................................... 27 F. Paydaş Analizi ............................................................................................................................... 32 G. Kuruluş İçi Analiz ........................................................................................................................ 36 Teşkilat Yapısı .............................................................................................................................. 36 İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi ........................................................................................... 38 Kurum Kültürü Analizi .............................................................................................................. 41 Fiziki Kaynak Analizi ................................................................................................................. 41 Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi ...................................................................................... 42 Mali Kaynak Analizi ................................................................................................................... 46 H. PESTLE Analizi ........................................................................................................................... 47 I. GZFT Analizi ................................................................................................................................. 53 J. Tespitler ve İhtiyaçlar .................................................................................................................... 54 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE BAKIŞ ................................................................................. 59 MİSYON ............................................................................................................................................ 61 VİZYON ............................................................................................................................................ 61 TEMEL DEĞERLER ........................................................................................................................ 61 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: STRATEJİ GELİŞTİRME .................................................................. 63 A- Amaç ve Hedefler ........................................................................................................................ 65 B- Hedef Kartları .............................................................................................................................. 67 C- Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri ...................................................................................... 94 Ç- Maliyetlendirme ........................................................................................................................ 103 BEŞİNCİ BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ ............................................ 105 ix STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI TABLOLAR VE ŞEKİLLER Tablo 1: Mevzuat Analizi ........................................................................................................................ 13 Tablo 2: Üst Politika Belgelerinin Analizi ............................................................................................ 19 Tablo 3: Program- Alt Program Analizi ............................................................................................... 24 Tablo 4: Faaliyet Alanı- Ürün/Hizmet Listesi ...................................................................................... 27 Tablo 5: Paydaşların Önceliklendirilmesi............................................................................................. 34 Tablo 6: Paydaş-Ürün/Hizmet Matrisi ................................................................................................. 35 Tablo 7: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı....................................................................... 38 Tablo 8: Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı ..................................................................... 38 Tablo 9: Tahmini Kaynak Tablosu ......................................................................................................... 46 Tablo 10: PESTLE Analizi ...................................................................................................................... 47 Tablo 11: GZFT Listesi ............................................................................................................................ 53 Tablo 12: Tespitler ve İhtiyaçlar ............................................................................................................. 54 Tablo 13: Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler ........................................................ 66 Tablo 14: Hedef Kartları ......................................................................................................................... 68 Tablo 15: Tahmini Maliyet Tablosu ..................................................................................................... 103 Şekil 1: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı ........................................................................................ 39 Şekil 2: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı........................................................................ 39 x STRATEJİK PLAN 2024-2028 KISALTMALAR AKK Açık Kaynak Kodlu Yazılım BGM Bütçe Genel Müdürlüğü BGYS Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi BHİM Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği BM Birleşmiş Milletler CBK Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi DEA Düzenleyici Etki Analizi DYGM Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü DYİS Devlet Yardımları İzleme Sistemi EİT Ekonomik İşbirliği Teşkilatı EMKDGM Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü GZFT Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler Analizi HİEP Hizmet İçi Eğitim Programı HM Hukuk Müşavirliği HTYS Hizmet Talepleri Yönetim Sistemi IMF Uluslararası Para Fonu İİT İslam İşbirliği Teşkilatı İKYS İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi İSEDAK İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İUKİGM İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü KaYa Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi KİT Kamu İktisadi Teşebbüsleri KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KÖİ Kamu Özel İşbirliği OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ÖKM Özel Kalem Müdürlüğü PESTLE Politik, Ekonomik, Sosyokültürel, Teknolojik, Yasal ve Çevresel Analiz PPGM Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü SBB Strateji ve Bütçe Başkanlığı SGDB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı SGK Strateji Geliştirme Kurulu SKA Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları SKYGM Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü SP Stratejik Plan SPE Stratejik Planlama Ekibi STK Sivil Toplum Kuruluşları TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi UKİBS Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bilgi Sistemi USKKK Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu UYEP Uzman Yardımcısı Yetiştirme Programı YHGM Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü xi STRATEJİK PLAN 2024-2028 BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN MİSYONUMUZ Ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda temel politika belgelerini hazırlamak, sektörel ve tematik politika ve stratejiler geliştirmek, kamu kaynak tahsis ve kullanım sürecinin etkinliğini sağlamak, uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, uluslararası işbirliklerini geliştirmek. VİZYONUMUZ Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma sürecinin başarıyla sürdürülmesinde öncü ve etkili, insan kaynağı ve teknolojik altyapısı güçlü, yenilikçi ve dinamik bir kurum olmak. TEMEL DEĞERLERİMİZ • Yeniliğe ve gelişime açık olma • İşbirliğine ve istişareye önem verme • Uzmanlığı ve bilgiyi esas alma • Stratejik ve bütüncül bakış açısı • Liyakat ve yetkinlik • Milli değerlere bağlılık • Şeffaflık ve hesap verebilirlik • Objektiflik 1 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI AMAÇLAR VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kamuda kaynak tahsisinin ve kullanımının etkinliğini artırmak. Hedef 1.1: KÖİ Proje yükümlülükleri ve maliyetleri bütüncül şekilde değerlendirilecek ve uzun vadeli karar alma süreçlerinde kullanılacaktır. Hedef 1.2: Yatırım Programı süreç ve uygulamalarının etkinliği artırılacaktır. Hedef 1.3: Kamu Personeli Bilgi Sistemi, karar destek sistemi fonksiyonunu yerine getirecek şekilde geliştirilecektir. Hedef 1.4: Performans Esaslı Program Bütçe Sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Hedef 1.5: Harcama Gözden Geçirme faaliyetlerinin etkinliği artırılacaktır. Hedef 1.6: Devlet yardımlarında izleme ve değerlendirme kapasitesi geliştirilecektir. AMAÇ 2: Temel politika belgelerini hazırlamak, etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. Hedef 2.1: Kamuda stratejik yönetim uygulamasının etkinliği artırılacaktır. Hedef 2.2: Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının izlemesi ve değerlendirmesi yapılacaktır. Hedef 2.3: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulusal ölçekte ulaşılabilmesine yönelik olarak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerde farkındalık çalışmaları yürütülecektir. AMAÇ 3: Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek. Hedef 3.1: Uluslararası piyasalar ve Türkiye ekonomisine ilişkin konjonktürel gelişmeler izlenecek ve değerlendirilecek, politika önerileri geliştirmek üzere ekonomik ve sosyal konularda araştırmalar yapılacaktır. Hedef 3.2: Ekonomik ve sosyal gelişmeler takip edilerek bu alanlarda kısa, orta ve uzun dönemli öngörü oluşturmaya yönelik mevcut modelleme altyapısı geliştirilecektir. Hedef 3.3: Ekonomik analiz ve raporlama süreçleri, yeni teknolojiler içeren bir sistem kurularak, daha etkin hale getirilecektir. Hedef 3.4: Kamuda DEA’nın etkinliği artırılacaktır. AMAÇ 4: Uluslararası kalkınma işbirliği çalışmalarının etkinliğini artırmak. Hedef 4.1: İSEDAK üyesi ülkelerin kalkınma çabalarına katkı sağlayacak somut ve sonuç odaklı işbirliği çalışmaları yürütülecektir. Hedef 4.2: Ülkemizin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve kalkınma tecrübelerinin aktarılması amacıyla ikili ve çok taraflı program ve projeler yürütülecektir. AMAÇ 5: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek. Hedef 5.1: Başkanlığımızda istihdam imkanlarının tanıtılması ve personel işlemlerinin etkin yönetimi sağlanacak, bilgi sistemleri geliştirilecektir. Hedef 5.2: Başkanlığın bilişim hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır. Hedef 5.3: Başkanlığımızın, kurumsal hafızasının korunması, geliştirilmesi, kurumsallaştırılması, bilgi yönetimi hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması sağlanacaktır. Hedef 5.4: Kaynakların etkin yönetimi çerçevesinde; idari ve mali hizmetlerin altyapısı geliştirilerek, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması sağlanacaktır. Hedef 5.5: Kurumsal gelişim araçları ve tüm eğitim süreçleri, etkin uygulama ve izleme mekanizmalarıyla güçlendirilecektir. 2 STRATEJİK PLAN 2024-2028 TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) Temel Performans Göstergeleri Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri (2028) 80 PG 1.1.1: Proje bilgilerinin toplanması ve yükümlülüklerinin hesaplanmasına yönelik merkezi ve yerel kurumlardan bilgilerin temin edilme oranı (%) 100 8 PG 1.2.3: Kamu Yatırımları Bilgi Sistemindeki (KaYa) süreçlerin hızlandırılmasına yönelik yapılan geliştirme sayısı 10 650 PG 1.4.1: Program Bütçe kapsamında bilişim sistemleri ile genel uygulamaya ilişkin eğitim verilen personel sayısı 700 7 PG 1.5.1: Belirlenmiş harcama alanlarının gözden geçirilmesi ile üretilecek rapor sayısı 10 0 PG 1.6.1: Devlet Yardımları İzleme Sistemi kurulumunun tamamlanma oranı (%) 100 95 PG 2.1.1: Eğitimlerden memnuniyet oranı (%) 95 4 PG 2.2.1: Cumhurbaşkanlığına ve Bakanlıklara arz edilen Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı İzleme Raporu Sayısı 4 0 PG 3.1.3: Desteklenen Sosyal Araştırma Projesi sayısı 25 10 PG 3.2.1: Mevcut modellerin güncellenme sayısı 18 0 PG 3.3.2: Sistem üzerinden süreçleri yürütülen rapor sayısı 4 27 PG 4.1.3: İSEDAK kapsamında desteklenen proje sayısı 25 0 PG 4.2.5: Kalkınma işbirliği alanında yeni işbirliği modellerine yönelik üretilen araştırma sayısı 2 50 PG 5.5.4: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) ile entegre hizmet içi eğitim modülünün geliştirilmesi 100 3 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ STRATEJİK PLAN 2024-2028 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesi, kamu idarelerinin; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan (SP) hazırlamaları gerektiği hükmüne yer vermektedir. Başkanlığımızın 2024-2028 dönemini kapsayan SP çalışmaları Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 20/01/2023 tarihli ve 3635 sayılı Başkanlık Oluru ile başlatılmıştır. 23/01/2023 tarihli ve 1 sayılı Başkanlık Genelgesi ile 2024-2028 dönemini kapsayacak SP hazırlık çalışmalarının başlatıldığı, bu süreçte çalışanların aktif katılım ve katkılarının gerekliliği tüm personele duyurulmuştur. Bu çerçevede, SP çalışmalarını yürütmek üzere Başkanlık bünyesinde; Başkan, Başkan Yardımcıları ve Genel Müdürlerden oluşan Strateji Geliştirme Kurulu (SGK) ile Başkanlık harcama birimlerinden görevlendirilen üyelerin yer aldığı Stratejik Planlama Ekibi (SPE) belirlenmiştir. SPE tarafından, hazırlık çalışmalarına ilişkin ilkeler ve esaslar ile izlenecek yöntem, süreç ve çalışma takvimini içeren hazırlık programı oluşturulmuştur. 2024-2028 Stratejik Planının amaç, hedef ve stratejilerine dayanak teşkil edecek olan tespitler ve ihtiyaçları belirlemek için SPE tarafından durum analizi çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda; . . . . Mevzuat analizi çalışmaları ile Başkanlığa görev ve sorumluluk yükleyen mevzuat gözden geçirilmiştir. Söz konusu analizin çıktılarından faydalanılarak Başkanlığın sunduğu temel ürün ve hizmetler belirlenmiştir. Üst politika belgeleri analizi kapsamında Başkanlığın görev ve sorumluluk alanlarına referans teşkil eden ulusal, tematik ve sektörel düzeyde belgeler incelenmiştir. Bu bağlamda, 2023 yılı Kasım ayında Resmi Gazetede yayımlanan On İkinci Kalkınma Planı politika ve öncelikleri doğrultusunda Başkanlığın kurumsal sorumluluk alanına giren politika ve tedbirlerin SP’ye yansıtılması sağlanmıştır. Program-Alt Program analizi kapsamında, Başkanlığımızın sorumlu olduğu program ve alt program hedeflerindeki gerçekleşmeler değerlendirilerek tespit ve ihtiyaçlar ortaya konulmuştur. Mevzuat analizi çıktıları ile Başkanlığın sorumlu olduğu program ve alt programlar dikkate alınarak “Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler” belirlenmiştir. 7 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI . . . . Politik, Ekonomik, Sosyokültürel, Teknolojik, Yasal ve Çevresel Analiz (PESTLE) ile Başkanlığımız üzerinde etkili olabilecek dış etkenler tespit edilerek, bunların gerçekleşmesi durumunda idare için oluşturacağı potansiyel fırsatlar ve tehditlere yer verilmiştir. Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) analizinde, paydaşların görüşlerine ağırlık verilerek katılım ve sahiplenmeyi sağlamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda, birim bazında oluşturulan çalışmalar gözden geçirilerek kurumsal GZFT analizi yapılmıştır. Paydaş analizi çalışmalarında, Başkanlığın sunduğu ürün ve hizmetler ile yararlanıcıları da dikkate alınmak suretiyle paydaşlar belirlenmiştir. Paydaş görüşlerinin alınması ve plana yansıtılmasında etkinliğin sağlanması adına belirlenen paydaşlar etki ve önem derecesine göre önceliklendirilmiştir. Paydaş memnuniyetini ölçmek amacıyla iç paydaşlarla anket, öncelikli dış paydaşlarla ise yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Anket ve görüşme sonuçları kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek paydaş görüş, öneri ve beklentilerinin Stratejik Plana azami ölçüde yansıtılmasına özen gösterilmiştir. Durum analizi çalışmaları ile ortaya konulan tespit ve ihtiyaçlar SGK’ya sunulmuştur. Kuruldan gelen görüşler doğrultusunda misyon, vizyon, temel değerler ile taslak amaçlara yönelik geleceğe bakış bölümü süreci planlanmıştır. Harcama birimleri tarafından amaçlara yönelik hedefler, performans göstergeleri, hedef riskleri, tespitler, ihtiyaçlar ve maliyetler belirlenmiştir. SP süreci, “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu”nda ortaya konulan süreç ve model önerilerine uygun olarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde harcama birimlerinin katkı ve katılımlarıyla etkin ve verimli bir şekilde yürütülmüş, sürecin tamamında katılımcılığın en üst seviyede gerçekleşmesine özen gösterilmiştir. 8 İKİNCİ BÖLÜM DURUM ANALİZİ STRATEJİK PLAN 2024-2028 İKİNCİ BÖLÜM: DURUM ANALİZİ A. Kurumsal Tarihçe T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararlar ile oluşturulan politikaların hızlı ve etkili bir şekilde uygulamaya geçirilmesini ve izlenmesini sağlamak, ekonomide büyüme ve gelişme odaklı hedeflere ulaşmak amacıyla 24 Temmuz 2018 tarihli ve 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile kurulmuştur. Başkanlık, politika ve strateji oluşturarak kurumlara rehberlik etme, koordinasyon ve iletişim görevlerini 7’si genel müdürlük olmak üzere 11 harcama birimi ile yerine getirmektedir. Başkanlığımız temel politika belgelerini hazırlama görevi kapsamında; kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programını hazırlamaktadır. Kamuda kaynak tahsis sürecine yönelik olarak; Cumhurbaşkanı adına merkezi yönetim bütçesinin ve yatırım programının hazırlanması ve uygulanmasının yanı sıra merkezi yönetim kapsamı dışında kalan diğer her türlü bütçe, fon, döner sermaye, özel hesap ve proje hesabı ile ilgili yönlendirme, temel ilkeleri belirleme ve gerekli tedbirleri alma görevlerini yerine getirmektedir. Diğer taraftan, kamuda stratejik yönetim sürecinde merkezi uyumlaştırma birimi rolünü üstlenmekte, bu doğrultuda, stratejik yönetimin bileşenleri olan SP, performans programı ve faaliyet raporlarına ilişkin süreçler, Başkanlık bünyesinde hem strateji hem de bütçe yönüyle ele alınarak bütüncül bir yaklaşımla yürütülmektedir. Ayrıca, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) uluslararası sekretarya hizmetlerini yürütmekte, ülkemizin kalkınma tecrübelerinin gelişmekte olan ülkelere aktarılmasına destek olmak üzere program ve projeleri koordine etmekte ve gerektiğinde yürütmekte, bölgesel, çok taraflı ve ikili kalkınma, ekonomik ve ticari işbirliğinin etkin bir şekilde yürütülmesi faaliyetlerini ifa etmektedir. Bu görevlere ilave olarak; · · · 102 sayılı Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet yardımlarının hazırlanmasını sağlamak, etkili, ekonomik ve verimli şekilde uygulanmasını tesis etmek üzere gerekli tedbirleri alarak uygulamayı yönlendirmekte, izlemekte ve değerlendirmekte, 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamakta, personel kayıtlarını merkezi olarak tutmakta, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamakta, 5210 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Kanun ve CBK taslakları için ilgili bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu tarafından hazırlanan düzenleyici etki analizi (DEA) taslaklarını değerlendirmekte, talep edilmesi durumunda kanun ve CBK taslakları için DEA hazırlamaktadır. 11 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Başkanlığımız, temel politika belgeleri ile kaynak tahsis sürecinin etkinliğini sağlayan, izleyen ve değerlendiren, uluslararası işbirliklerini geliştiren, politika ve strateji üretimi gerçekleştiren, uzmanlığa dayalı ve yenilikçi yapısıyla kamu ve özel sektöre rehberlik eden öncü bir kurum olarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. B. 2019-2023 Dönemi Stratejik Planının Değerlendirilmesi Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planında; 6 adet stratejik amaç, 18 adet hedef ve 57 adet performans göstergesine yer verilmiştir. 18 hedeften 8’i %100 ve üzeri, 9’u %50 ile %100 arasında, 1’i ise %50 oranının altında gerçekleşmiştir. Söz konusu Plan döneminde; ✓ Temel politika dokümanlarının hazırlanması ve uygulanması ile izleme-değerlendirme süreçleri başarıyla yürütülmüştür. ✓ Program bütçe sistemine geçiş çalışmaları tamamlanmıştır. ✓ Kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanması bakımından, cari ve yatırım bütçelerine ilişkin çalışmalar bütüncül bir bakış açısıyla yürütülmüştür. ✓ Stratejik yönetim çalışmaları kapsamında mevzuatın yenilenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. ✓ Makroekonomik ve sektörel analiz, tahmin ve araştırma çalışmaları etkin bir şekilde yürütülmüştür. ✓ İSEDAK ve uluslararası kalkınma işbirliğinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar belirlenen hedeflere uygun şekilde yürütülmüştür. ✓ Yönetim ve destek hizmetleri etkili bir şekilde yürütülmüştür. Plan dönemi sonu itibarıyla stratejik hedeflerde ortalama gerçekleşme %86,1 olarak öngörülmüştür. Dönem içerisinde, Kovid-19 salgını nedeniyle bazı hedeflerde önemli ölçüde sapmalar gerçekleşse de, Plan dönemi sonunda belirlenen hedeflere ulaşma düzeyi yüksek seviyede gerçekleşmiştir. 12 C. Mevzuat Analizi 24/07/2018 tarihli ve 13 sayılı CBK ile diğer mevzuatın Başkanlığımıza verdiği yasal yükümlülükler ve dayanakları ile tespit ve ihtiyaçlara Tablo 1’de yer verilmiştir. Tablo 1: Mevzuat Analizi Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar • Kamu kurum ve kuruluşlarınca temel politika • İlgili kurumlarla veri, bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik bilgi • 13 sayılı Temel politika akışının tesis edilmesi dokümanlarının yeterince sahiplenilmemesi CBK’nın 2 dokümanlarının (a), (b) ve (t) • Temel politika belgelerinin hazırlanmasında hazırlanmasının • Kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri çalışmalar ile temel maddeleri. koordinasyonunu politika dokümanları arasındaki uyumu güçlendirecek ilave kurumlardan alınan önerilerin politika tedbiri yürütmek, uygulamasını mekanizmalar oluşturulması niteliğinde olmaması • 5018 sayılı izlemek ve değerlendirmek. Kanunun • Temel politika belgelerinin hazırlık sürecine, sorumlu olan • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 16’ncı kuruluşların yetkilerine ve somut ve ölçülebilir tedbir yazımına Eylem Planının izlenmesi, değerlendirilmesi maddesi. ilişkin kılavuzlar oluşturularak kurumlarla paylaşılması ve ve aylık raporlarının oluşturulması konusunda bilgilendirme faaliyetleri yürütülmesi CBK’da açık bir hükme yer verilmemesi • 13 sayılı CBK’nın 2’nci maddesine eklenmek üzere mali ve teknik yardımda bulunulan ülkelerle yapılan ortak eylem planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin hüküm eklenmesi • Yatırım programında yer alan proje parametrelerinde yapılan değişikliklerin uygulamacı kuruluşlar tarafından Başkanlığımızın koordinasyonu ve eşgüdümü dışında gerçekleştirilmesi • Projelerin analizinde ve izlenmesinde kurumlardan bilgi ve veri akışının yeterli düzeyde sağlanamaması • Yatırım programının yayımlanması sonrasında yıl içinde çok sayıda revizyon ve ek ödenek işleminin gerçekleştirilmesi • Karar, Genelge ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin daha anlaşılabilir ve süreci kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi • Yatırım planlaması ve bütçeleme kapasitesinin geliştirilmesi, projelerin daha sağlıklı takibi ve analizi için kurumlarla iletişimin güçlendirilmesi STRATEJİK PLAN 2024-2028 • 13 sayılı Kamu yatırım programını CBK’nın 2 hazırlamak, kamu yatırım ve 9’uncu projelerinin uygulanmasına maddeleri. ilişkin usul ve esasları belirlemek, uygulamayı • 5018 sayılı izlemek ve yıl içinde gerekli Kanunun 16 değişiklik işlemlerini ve 25’inci yapmak, yatırımlara ilişkin maddeleri. analiz ve araştırmalar yapmak. 13 14 Dayanak Tespitler İhtiyaçlar • KÖİ projelerinin hazırlanması ve yürütülmesinde yeknesaklık sağlayacak standartların oluşturulması Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde uygun finansman modelleri geliştirmek, kamu-özel işbirliği (KÖİ) projelerini analiz etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının proje planlama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek ve bu konularda kapasite geliştirmelerine destek olmak 13 sayılı CBK’nın 2 ve 9’uncu maddeleri. Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu (USKKK) sekretarya hizmetlerini yürütmek. 19.07.2022 tarihli ve 31897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) uygulanmasını, ulusal düzeyde takip edilmesini ve koordinasyonunu sağlayabilmek amacıyla oluşturulan Kurulun çalışmalarına henüz başlamaması USKKK çalışma, usul ve esaslarının belirlenerek Kurulun çalışmalarına başlaması Merkezi yönetim bütçesinin hazırlık, uygulama ve kesin hesap süreçlerini yönetmek, harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 13 sayılı CBK’nın 2’nci maddesi. Performans bazlı program bütçe sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmesinin gerekliliği Bu alanda uluslararası uygulamalar da incelenerek sistemin etkinliğinin artırılması KÖİ modelinin uygulanmasına ilişkin uluslararası seviyede kabul edilebilir nitelikte standardizasyonun ve bütüncül koordinasyonun oluşmaması • KÖİ projelerine ilişkin uygulama bilgilerinin ilgili kuruluşlardan temini için bilgi akışının etkinleştirilmesi STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olan merkezi yönetim bütçesi dışındaki diğer her türlü bütçe, fon, döner sermaye, özel hesap ve bütçe hesabı için genel ilke ve stratejileri tespit etmek, gerekli görülenler için bütçenin onaylanması zorunluluğunu getirmek, uygulamalarına yön vermek ve izlemek. 13 sayılı CBK’nın 2 (r) maddesi. Merkezi yönetim bütçesi dışındaki diğer her türlü bütçe, fon, döner sermaye, özel hesap ve bütçe hesabı alanlarının tamamının izlenememesi Merkezi yönetim bütçesi dışındaki diğer her türlü bütçe, fon, döner sermaye, özel hesap ve bütçe hesabı alanlarının izlenebilir hale getirilmesine ilişkin çalışmaların yapılması Kamu personeliyle ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak. 13 sayılı CBK’nın 8 (1b) maddesi. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Kamu E-Uygulama Sistemine kadro ve pozisyon bilgilerinin tam ve zamanında girilmemesi Kamu personeli kadro ve pozisyon bilgilerinin T.C. kimlik bilgisini içerecek şekilde tutulması Genel Faaliyet Raporunu hazırlamak. 13 sayılı CBK’nın 2’nci maddesi. Dış paydaşların sürece zamanında katkı vermemesi Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun iyileştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporunu hazırlamak. 5018 sayılı Kanunun 41’inci maddesi. STRATEJİK PLAN 2024-2028 Yasal Yükümlülük 15 16 Dayanak • İhtiyaç duyulan verilerin tam ve zamanında temin edilebilmesi amacıyla ilgili kurumların veri tabanlarına doğrudan erişim sağlanması • Teknolojik imkânlardan yeterince yararlanılmaması sebebiyle işgücü ve zaman kaybı yaşanması • İş zekası ve yapay zeka gibi teknolojik imkanların verilerin temini, güncellenmesi ve sunulması aşamalarında kullanılması suretiyle iş veriminin artırılması • 13 sayılı CBK’nın 2 (c) maddesi, • Taslak SP’lere ilişkin kurumsal değerlendirme sürecinin geliştirilmesi gerekliliği • Kurum içi koordinasyon ve sahiplenmenin artırılması • 5018 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi. • Kurumların SP’lerini Yönetmelikte öngörülen takvime uygun olarak göndermemesi 13 sayılı CBK’nın 2, 6, 7 ve 9’uncu maddeleri. Kurumsal stratejik yönetim ve planlama konularında merkezi uyumlaştırma ve yönlendirme fonksiyonunu yerine getirmek. İSEDAK sekretarya hizmetlerini yürütmek. İhtiyaçlar • Makroekonomik dengelerin oluşturulması aşamasında ihtiyaç duyulan verilere yönelik bilgi temininde sorun yaşanması Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politika, strateji ve öncelikler doğrultusunda ekonomik ve sosyal kalkınma konularıyla ilgili araştırmalar gerçekleştirmek, kısa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminleri yapmak ve politika önerilerinde bulunmak. Kamu idareleri tarafından hazırlanan taslak kanun ve CBK’lar için hazırlanan taslak DEA raporlarını değerlendirerek nihai hale getirmek. Tespitler Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 26’ncı maddesi. • Kamu idareleri tarafından DEA yükümlülüğünün yerine getirilmesinde eksiklikler yaşanması, taslak DEA’ların niteliğinin yetersiz olması • Yönetmelik ile Başkanlığımıza tevdi edilen taslak DEA’ların nihai hale getirilmesi görevinin uygulamada tereddütlere neden olması 13 sayılı CBK’nın 9 (A) maddesi. • İslam İşbrliği Teşkilatı (İİT) üye ülke ve kuruluş/organlarının teklif ettiği projelere mali ve teknik destek sağlanması hususunda her yıl yapılan mevzuat çalışmasının kalıcı hale getirilmesi gerekliliği • Daha büyük ve kapsamlı projeler yürütülmesi amacıyla İSEDAK Proje Destek Programlarına Türkiye dışında üye ülkeler ve kalkınma fonları gibi kaynaklardan da mali kaynak alınmasına dair mevzuat dayanağı oluşturulması gerekliliği • Kurumlarla süreç içerisinde daha koordineli işbirliği yürütülmesi • Kamu idarelerine DEA yapım süreçlerine ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak üzere eğitim vb. faaliyetlerin artırılması • Kamu idarelerince sunulan DEA taslaklarının değerlendirilmesine ilişkin kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi • DEA’nın etkin bir biçimde uygulanması için mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması İİT üye ülke ve kuruluş/organlarının teklif ettiği projelere mali ve teknik destek sağlanmasına ve İİT üyesi ülkelerin bu amaçla tahsis edecekleri kaynakları kullanabilmek üzere işlerin tanımı, süreçleri ve mali hususlara yönelik kalıcı mevzuat düzenlenmesi STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Yasal Yükümlülük Yasal Yükümlülük Kalkınma alanında ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği program ve projeleri hazırlamak, koordine etmek ve gerektiğinde yürütmek. Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin gelişmekte olan ülkelere aktarılmasına destek olmak üzere program ve projeleri koordine etmek ve gerektiğinde yürütmek. Bölgesel, çok taraflı ve ikili kalkınma, ekonomik ve ticari işbirliğinin Kalkınma Planları ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Dayanak 13 sayılı CBK’nın 9 (A) maddesi. Tespitler İhtiyaçlar • Ülkemizde kalkınma işbirliği alanında faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluşları dışındaki kuruluşlara yönelik bir koordinasyon mekanizmasının hayata geçirilememesi • Uluslararası alanda ülkemizin görünürlüğünü artıracak tematik program/proje ve faaliyetler arasında bir önceliklendirme çalışması yapılarak bunlara yönelik destek mekanizmalarının geliştirilmesi • Kalkınma işbirliği ve kalkınma yardımı faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde paydaş kurumlarla eşgüdüm sorunu yaşanması • Dış kaynaklardan finanse edilerek yürütülen projelere ilişkin verilerin kamu kurum ve kuruluşlarından teminini sağlayacak bir mevzuat alt yapısının oluşturulması • Kalkınma yardımlarına ilişkin üst düzey bir koordinasyon mekanizması kurulması • Dış kaynaklı projelere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından veri toplama hususunun mevzuatta açık bir şekilde düzenlenmemesi nedeniyle ihtiyaç duyulan verilere erişilememesi STRATEJİK PLAN 2024-2028 • 13 sayılı CBK’nın 9 (B) • Devlet yardımı tekliflerinin mevzuata • Devlet yardımlarının etkin bir şekilde izlenmesi için Devlet Devlet yardımlarının mevzuata yardımı uygulayan kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet uygun nitelikte sunulmaması/ maddesi, uygun olarak hazırlanmasını Yardımları İzleme Sistemine (DYİS) entegrasyonunun hazırlanmaması sağlamak, uygulamayı yönlendirmek, • 102 sayılı CBK’nın 6, 7 sağlanması • Uygulanmakta olan Devlet ve 8’inci maddeleri. izlemek ve değerlendirmek, devlet yardımları arasında mükerrerliklerin • Devlet yardımı uygulayan kamu kurum ve kuruluşlarda yardımları arasında uyumu gözetmek etki değerlendirme kapasitesinin geliştirilmesi bulunması ve koordinasyonu sağlamak. • Devlet yardımlarında mükerrerliği önleyecek ve etkinliği • Uygulayıcı kamu kurum ve artıracak hukuki ve idari önlemler alınması kuruluşlarının sağladıkları Devlet yardımlarına yönelik etki değerlendirme çalışmasının bulunmaması 17 18 Başkanlığın insan gücü planlaması ve insan kaynağı politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak ve kurumsal gelişim ve eğitime ilişkin faaliyetler yürütmek. Bilişim, bilgi işlem, bilgi güvenliği, bilgi ve belge yönetimi ile destek hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Dayanak 13 sayılı CBK’nın 10. Maddesi. Tespitler • İnsan kaynakları yönetim sistemleri ile ilgili bilişim uygulamalarının kurumsal kaynak yönetimi şeklinde yürütülmesi • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standartlarının Başkanlığımızın tüm birimlerini de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması • Açık Kaynak Kodlu (AKK) ve yerli bilişim sistemlerinin ve uygulamalarının takibinin yapılması ve Başkanlığa kazandırılması • Üretilen yayınların teknolojik gelişmelere uygun olarak dijital ortamda sunulması • Birimlerin görev alanları kapsamında ihtiyaçlarına uygun hizmet içi eğitim konularının bütüncül olarak belirlenmesi İhtiyaçlar • İnsan kaynakları yönetim sisteminin etkin ve verimli kullanılması, birimler bazında entegrasyonun yaygınlaştırılması • Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu bilgi sistemlerinin ve bilgi teknolojileri altyapısının ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirilmesi • BGYS süreçlerinin daha verimli yönetilmesi, kurumsal hafızanın güçlendirilmesi için uygulama yazılımlarının devreye alınması • Elektronik kütüphanenin oluşturulması ve tarama hizmetlerinin yürütülmesi STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Yasal Yükümlülük STRATEJİK PLAN 2024-2028 Ç. Üst Politika Belgelerinin Analizi 1 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan On İkinci Kalkınma Planında (2024-2028) yer alan Başkanlığımız kurumsal sorumluluğundaki politika ve tedbirler Planda yer alan paragraf numaralarıyla gösterilmiştir. Tablo 2: Üst Politika Belgelerinin Analizi Tablosu Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/ Referans Verilen Görev/İhtiyaçlar 3.1. İSTİKRARLI BÜYÜME, GÜÇLÜ EKONOMİ 3.1.4. Enflasyon ve Para Politikası 369.2. Mali disiplin gözetilerek yönetilen/yönlendirilen fiyatlar geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecektir. 369.3. Ekonominin üretken yatırım artışları yoluyla enflasyonist baskı oluşturmayacak şekilde potansiyel büyümeyi destekleyici bir yapıya kavuşturulmasına yönelik politikalarla ekonomik aktivitenin ivmesi yönlendirilecektir. 3.1.5. Mali Piyasalar 378.2. Kalkınma ve yatırım bankacılığı, stratejik ürün ve öncelikli sektörlere odaklanılarak yatırım projelerinin finansmanında daha etkin hale getirilecek şekilde geliştirilecektir. 3.1.6. Maliye Politikası 395. Döner sermayelerin ve bütçe dışı fonların harcama ilkeleri belirlenecek, bütçenin birlik, âdemi tahsis ve gayrisafilik ilkelerinin uygulamasının güçlendirilmesine yönelik özel gelir, özel ödenek, bütçe içi fon ve benzeri uygulamalar gözden geçirilecektir. 397. Harcama gözden geçirmeleri yoluyla verimsiz harcama alanlarının tasfiye edilmesi, kaynakların etkin, etkili ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır. On İkinci Kalkınma Planı 397.1. Uygulamaya konulan performans esaslı program bütçe sistemi geliştirilecektir. 397.2. Harcama gözden geçirmelerinin etkin bir şekilde yapılabilmesini temin etmek üzere yöntem ve araçlar geliştirilecektir. 397.3. Harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilerek verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacaktır. 3.1.7. Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı 409.1. İstihdam teşviklerinden etkin olmayanlar sonlandırılacak, kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerin ağırlığı artırılarak teşvik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır. 3.1.8. Kamu İşletmeciliği ve Özelleştirme 415.3. Faaliyetleri nedeniyle sektörel, idari ve mali alanlarda birbirleri ile etkileşim içerisinde olan kamu işletmeleri arasında eşgüdümü sağlayacak mekanizmalar kurulacak ve yapılar tesis edilecektir. 19 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/ Referans Verilen Görev/İhtiyaçlar 3.2. YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE REKABETÇİ ÜRETİM 3.2.1. İmalat Sanayii 431.3. Farklı kurumlar tarafından verilen benzer devlet yardımları birleştirilerek sadeleştirilmesi sağlanacaktır. 3.2.3.1. Kamu Yatırım Politikaları 531.1. Bütçe imkânları çerçevesinde ekonomik olarak yapılabilir projelere ayrılan kamu kaynakları artırılacak, ortalama tamamlanma süresinin kısaltılması sağlanacaktır. 531.2. Özel sektörün ve kurumsal yatırımcıların finansman kaynaklarının, kamu özel işbirliği modeli dâhil alternatif ve yenilikçi finansman yöntemleri aracılığıyla altyapı yatırımlarının finansmanında etkin bir şekilde kullanılması için uygun ortam oluşturulacak, bu yöntemler yaygınlaştırılacaktır. 531.3. Gelir getiren kamu altyapı yatırımlarının finansmanının risk paylaşımına dayalı kira sertifikası ihracı üzerinden sağlanması için yeni bir finansal ürün modeli geliştirilecektir. 531.4. Afetlere ve olası risklere karşı dayanıklılığın artırılmasını sağlayacak yatırımlar, planlı sanayi alanlarına ilişkin yatırımlar ile çevre, teknolojik araştırma, BİT ile demiryolu ve denizyolu ulaştırma sektörlerindeki yatırımlara öncelik verilecektir. 532.2. KÖİ projeleri, makroekonomik politikalar, sektörel öncelikler, kamu yükümlülükleri ve bütçe dengeleri dikkate alınarak sosyoekonomik yapılabilirlik, maliyet etkinlik, bütçe prensipleriyle uyum ve dengeli bir risk paylaşımı gözetilerek planlanacak ve yürütülecektir. On İkinci Kalkınma Planı 532.3. Yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin faaliyetlere ağırlık verilecek, bu faaliyetler sonucu elde edilen bilgiler proje hazırlık sürecinde kullanılacaktır. 532.4. Kamu yatırım planlamasını güçlendirmek üzere yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tüm kurumlarda KÖİ dâhil tüm yatırım projelerinin hazırlanması, finansmanı, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için kurumsal yapı güçlendirilecek, beşeri kapasite artırılacaktır. 532.5. Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları yapılmak suretiyle kısa sürede tamamlanarak ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecektir. 532.6. Kamu yatırım programına yeni proje tekliflerinde proje stokunu da dikkate alacak şekilde ilave kriterler belirlenecek, öngörülebilirlik ve şeffaflık güçlendirilecek, teklif edilen projelerin fizibilite raporlarının niteliği daha da artırılacaktır. 532.7. Kamu yatırım programında yer alan projelerde ek ödenek kullanımı zorunlu hallerle sınırlı tutulacak, kuruluşlar tarafından sene başı ödenekleri çerçevesinde yıllık iş programları hazırlanacaktır. 532.8. Kamu yatırımları için proje hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında standart rehberler hazırlanacak, eğitim programları düzenlenecektir. 532.9. İhale ve denetim süreçlerinin yatırım planlamasıyla bağlantısı güçlendirilecektir. 20 STRATEJİK PLAN 2024-2028 Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/ Referans Verilen Görev/İhtiyaçlar 3.2. YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE REKABETÇİ ÜRETİM 3.2.3.1. Kamu Yatırım Politikaları 533.1. Kamu yatırımları, cari açığın azaltılmasına yönelik yüksek katma değer yaratan ve istihdam artıran özel sektör yatırımları ile eşgüdüm içerisinde, yapılabilirliği dikkate alınarak planlanacaktır. 533.2. Öncelikli sektörlerin kamu yatırımları bağlamındaki ihtiyaçları değerlendirilecektir. 533.3. Kamu yatırımlarında yerli ürün ve teknolojilerin kullanımına öncelik vermek amacıyla ürün ve teknoloji bazında yerlilik oranı takip edilecek, yaygın olan ürün ve teknolojilerden başlanarak yerlileşmeye yönelik adımlar atılacaktır. 534.1. Bölgesel gelişme potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar ile sürdürülebilir kentsel gelişme odaklı projelere öncelik verilecektir. 534.2. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve koordinasyon geliştirilecek, yerel aktörlerin kamu yatırım planlamasında daha aktif rol almasını sağlamak üzere katılımcılığı artıracak mekanizmalar kullanılacak ve proje üretme kapasitesi güçlendirilecektir 3.2.3.3. Bilim, Teknoloji ve Yenilik 548.1. Araştırma altyapılarının başta öncelikli sektörler ve kritik teknolojiler olmak üzere Ar-Ge kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. 549.3. Ar-Ge ve yenilik desteklerinde kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon artırılacak, mevzuat uyumu gerçekleştirilecektir. On İkinci Kalkınma Planı 551.2. TÜBİTAK, TÜSEB, TENMAK başta olmak üzere kamu kurumları bünyesindeki araştırma merkezlerinin etkinliği ile birbirleriyle ve ekosistemdeki diğer paydaşlarla işbirlikleri artırılarak yeni teknoloji ve ürünler geliştirilmesine yönelik projeler yürütülecektir. 3.2.4. Devlet Yardımları 646.1. Devlet yardımı uygulayan kamu kurum ve kuruluşlarında etki değerlendirme kapasitesi geliştirilecektir. 646.2. Uygulanmakta olan devlet yardımları, amacı ile tutarlılığı başta olmak üzere etki değerlendirme sonuçları kapsamında gözden geçirilecektir. 646.3. Etki değerlendirme sonuçları gözetilerek ihtiyaç duyulan ve başta yeşil ve dijital dönüşüm olmak üzere özel önem arz eden alanlarda yeni devlet yardımlarına öncelik verilecektir. 646.4. Farklı kurumlar tarafından verilen benzer nitelikteki devlet yardımlarının birleştirilerek sadeleştirilmesi ve uyumu sağlanacaktır. 647.1. Devlet Yardımları İzleme Sistemi (DYİS) kurulacaktır. 647.2. Devlet yardımı uygulayan kamu kurum ve kuruluşlarının DYİS’e entegrasyonu sağlanacaktır. 647.3. Uluslararası yardım standartları ve kuralları takip edilecek, iyi uygulama örnekleri ve ihtiyaçlarla ilgili araştırmalar yapılacaktır. 21 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/ Referans Verilen Görev/İhtiyaçlar 3.3. NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ AİLE, SAĞLIKLI TOPLUM 3.3.10. Gelir Dağılımı 778.1. Ekonomik politikaların, gelir dağılımı üzerinde etkili sosyal politikalarla bütüncül bir anlayış içinde oluşturulması amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey etkin hale getirilecektir 3.4. AFETLERE DİRENÇLİ YAŞAM ALANLARI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE 3.4.1. Afet Yönetimi 837.1. Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında deprem bölgesindeki altyapıların afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak, bölgenin sağlıklı ve dirençli dokusunun oluşmasına katkı sağlanırken aynı zamanda yeniden imar çalışmaları çerçevesinde yeşil dönüşümü teşvik edecek ve enerji verimliliğini artıracak yatırımlar desteklenecektir. 837.2. Deprem bölgesindeki altyapıların afetlere karşı dayanıklılığı artırılarak iyileştirilmesi için ayrılan finansman kaynakları çeşitlendirilecektir. 837.3. Deprem hasarlarının telafisi amacıyla yürütülecek projelere öncelik verilecektir. 3.5. ADALETİ ESAS ALAN DEMOKRATİK İYİ YÖNETİŞİM 942.1. Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri 3.5.4. Kamuda Stratejik Yönetim kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır. 946.1. Ulusal Açık Yönetim Stratejisi hazırlanacaktır. On İkinci Kalkınma Planı 946.2. Açık Yönetim Ortaklığının temel ilkeleri kapsamında ulusal eylem planı hazırlanmasına yönelik çalışma yürütülecektir. 3.5.5. Kamuda Düzenleyici Etki Analizi 949.1. Kamu idarelerindeki düzenleyici etki analizi yapmaya yönelik idari yapı güçlendirilecek ve kurumsal kapasite artırılacaktır. 949.2. Düzenleyici etki analizine ilişkin mevzuat, rehber ve yönlendirici dokümanlar uygulama tecrübeleri de dikkate alınarak bütüncül bir anlayışla gözden geçirilecek ve güncellenecektir. 949.3. Düzenleyici etki analizi konusunda uygulama tecrübesi ile iyileştirilebilecek hususlardan faydalanılmasını teminen yıllık değerlendirme raporları hazırlanacaktır. 949.4. Düzenleyici etki analizi konusunda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir. 949.5. Düzenleyici etki analizine ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları uygulanacaktır. 949.6. Düzenleyici etki analizi kapsamında paydaş tespitinin etkin yapılması ve ilgili tarafların politika yapma süreçlerine katkılarının alınması sağlanacaktır. 959.1. Merkezi kamu personeli bilgi sistemi kurulacaktır. 3.5.7. Kamuda İnsan Kaynakları 3.5.9.1. Teknik İşbirliği ve Kalkınma Yardımları 22 972.4. Dış yardımların izlenmesi ve raporlanmasına esas oluşturacak kalkınma yardımları veri sistemi geliştirilecektir. STRATEJİK PLAN 2024-2028 Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/ Referans 3.5.9.2. Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Verilen Görev/İhtiyaçlar 977.1. İİT üyesi ülkelerin ortak kalkınma meselelerine yönelik bilgi ve veriye dayalı somut yol haritaları ve işbirliği önerileri geliştirilecektir. 977.2. İSEDAK çalışma gruplarında ortaya konulan politika tavsiyelerinin İİT üyesi ülkelerde hayata geçirilmesine yönelik program ve proje destekleri geliştirilerek sürdürülecektir. On İkinci Kalkınma Planı 3.5.10. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 982.1. Ülkemizin SKA’lar doğrultusundaki ilerlemesini, uygulanan politika ve programlar çerçevesinde kapsamlı bir şekilde değerlendirmek üzere Üçüncü Ulusal Gönüllü Gözden Geçirme Raporu hazırlanacaktır. 982.2. Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Kurulu SKA’ların uygulama sürecini düzenli olarak değerlendirecek ve önerilerde bulunacaktır. 982.3. SKA’ların ilerleme düzeyinin değerlendirilmesine yönelik etkileşimli SKA haritası oluşturulacak ve karar alma süreçlerinde dikkate alınması sağlanacaktır. 983.1. Yerel yönetimler tarafından hazırlanan gönüllü gözden geçirme raporlarının sayısı artırılacaktır. 23 24 Tablo 3: Program- Alt Program Analizi Program Alt Program Tespitler İhtiyaçlar Program Adı: Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi Alt Program: Bütçe Yönetimi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamaya yönelik alt program hedefine ulaşılmıştır. Program Amacı: Stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde, kamu kaynaklarının tahsisinde ve kullanımında toplumsal faydayı sağlayarak sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi Alt Program Hedefi: Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak. Yatırım programının daha nitelikli veri ve analize dayalı olarak hazırlanmasına, projelerin daha hızlı tamamlanabilmesi için izleme süreçlerinin geliştirilmesine ve yatırımlara ayrılan kaynağın artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Başkanlığımızda ve uygulamacı kurumlarda proje hazırlama, değerlendirme ve izleme kapasitesinin artırılmasında fayda görülmektedir. Alt Program: Planlama Programlama, İzleme ve Analiz Temel politika belgeleri hazırlanarak, ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak veriye dayalı analiz ve tahmin çalışmaları başarıyla yürütülmüştür. Analiz ve tahmin kapasitesi güncel literatür ışığında iyileştirilmelidir. Analiz ve tahmin çalışmalarının güncel literatürdeki gelişmeler ışığında çeşitlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda hem veriye erişim hem de yazılım altyapısının kurulabilmesine yönelik kapasite geliştirme ihtiyacı bulunmaktadır Alt Program Hedefi: Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması Devlet yardımlarının daha etkin uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonuna yönelik gerekli idari yapılanma tamamlanmış olup ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanmıştır. • Devlet yardımı uygulayan kamu kurum ve kuruluşlarının tekliflerini mevzuata uygun olarak hazırlaması • Uygulayıcı kurumların yardımları mevzuata uygun olarak izlemesi ve değerlendirmesi • Etkinliği olmayan ve mükerrer devlet yardımlarının gözden geçirilmesi, ihtiyaç olan alanlarda etkili yardımlar geliştirilmesi • Devlet yardımlarının tek elden izlenmesini sağlayacak DYİS kurularak tüm yardımları içerecek şekilde yaygınlaştırılması • Her yıl Yıllık Program İzleme ve Değerlendirme raporu üçer aylık dilimler halinde hazırlanmaktadır. • KKTC Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporları hazırlanmaktadır. Mali ve teknik yardımda bulunulan diğer ülkeler ile yapılan ortak eylem planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik ilgili programın güncellenmesi gerekmektedir. Uygulanmakta olan SP dönemine ait alt program hedefi kapsamında belirlenen değer üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. Belirlenen hedef değer üzerinde gerçekleşme sağlandığından alt program hedefi kapsamında herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir. STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI D. Program- Alt Program Analizi Program Alt Program Alt Program: Yerel Yönetimlerin Mali Yapısının Güçlendirilmesi Program Amacı: Yerel yönetimlerin mali yapısının güçlendirilmesi ve altyapısının desteklenmesi suretiyle sunulan hizmetlerde hız ve kalitenin artırılması Alt Program Hedefi: Belediyelerce yapılacak yatırım nitelikli harcamalara destekolunması Program Adı: Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Alt Program: Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Program Amacı: Türkiye’nin Bilimsel ve Teknolojik Ekosistemine Katkı Sağlanması Alt Program Hedefi: Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması Program Adı: Uluslararası Kalkınma İşbirliği Alt program: İSEDAK Sekretarya Hizmetleri Program Amacı: Türkiye’nin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Faaliyetlerinin, Ülkemizin ve Bölgemizin İstikrarı ve İhtiyaçları ile Uluslararası Hukuktan Kaynaklanan Mevcut Yükümlülüklerimiz Dikkate Alınarak, Daha Etkin ve Koordinasyon İçerisinde Yürütülerek Ülkemizin ve Diğer Ülkelerin Kalkınmasına Azami Katkıyı Sunması Alt Program Hedefi: Ülkemizin daimi sekretarya hizmetlerini yürüttüğü İSEDAK’ın, İslam ülkelerinin kalkınma sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ele alan, bilgiye dayalı politika diyalog platformu olma özelliğinin pekiştirilmesi ve bu kapsamda milli kurumlararası eşgüdümün güçlendirilmesi İhtiyaçlar Belediyelerin yatırım nitelikli harcamalarına destek olunmasına yönelik alt program hedefi aşılmıştır. Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması hedefi kapsamında üniversite araştırma altyapılarının geliştirilmesine devam edilmiş ve Araştırma Üniversiteleri Destek Programı çerçevesinde araştırma üniversitelerine destek sağlanmıştır. İSEDAK sekreterya faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için İSEDAK Çalışma Gruplarına sunulan araştırma raporlarının hazırlanması, saha araştırmalarının yapılması ISEDAK Proje Destek Programları kapsamında üye ülkeler ve İİT kuruluşlarının yararlanıcı olduğu projelerin geliştirilmesi ve uygulanması, İSEDAK çatısı altında başta Bakanlar Zirvesi olmak üzere uluslararası toplantıların düzenlenmesi ve koordine edilmesi hedeflerine ulaşılmıştır. Bilim ve teknoloji odaklı çalışmaların artırılmasına ve elde edilen çıktıların ticarileştirilmesine olan ihtiyaç devam etmektedir. • İSEDAK sekretarya hizmetleri faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli beşeri kapasitenin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. • İSEDAK Destek Programları kapsamındaki projelere yönelik yenilikçi yaklaşımların devam ettirilmesine, ülkelerin mevcut kapsam dışı ihtiyaçları doğrultusunda projelerin uygulanabilmesine yönelik proje ve faaliyet tipleri geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. STRATEJİK PLAN 2024-2028 Program Adı: Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Tespitler 25 26 Program Adı: Uluslararası Kalkınma İşbirliği Program Amacı: Türkiye’nin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Faaliyetlerinin, Ülkemizin ve Bölgemizin İstikrarı ve İhtiyaçları ile Uluslararası Hukuktan Kaynaklanan Mevcut Yükümlülüklerimiz Dikkate Alınarak, Daha Etkin ve Koordinasyon İçerisinde Yürütülerek Ülkemizin ve Diğer Ülkelerin Kalkınmasına Azami Katkıyı Sunması Alt Program Alt Program: Uluslararası Kalkınma İşbirliği Politikaları Alt Program Hedefi: Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerine ilişkin ülke ve bölge bazında öncelik ve stratejiler belirlenmesi, kalkınma işbirliği kapsamında uluslararası platformlarda aktif rol alınması, kamu kurumlarının çalışmalarının öncelik ve stratejiler doğrultusunda, birbiriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi Tespitler İhtiyaçlar • Ülkemizde dış kaynaklardan finanse edilerek Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerine yürütülen projelerin izlenmesini sağlayacak ilişkin uluslararası kuruluşlar ile ortaklaşa proje mevzuat altyapısının tamamlanmasına ihtiyaç ve programların yürütülmesi, Uluslararası duyulmaktadır. Kalkınma İşbirliği Bilgi Sistemi (UKİBS) üzerinden Ülkemizde dış kaynaklardan • Ülkemizin kalkınma işbirliğine yönelik finanse edilerek yürütülen program, proje ve hedeflerin, hazırlıkları devam eden Kalkınma faaliyetlerin ülkemiz öncelikleri uyumunun İşbirliği Strateji Belgesi öncelikleri doğrultusunda belirlenmesi önem arz etmektedir. izlenmesi ve değerlendirilmesi, ikili ve teknik kalkınma işbirliğine yönelik programların • Kalkınma işbirliklerine yönelik olarak belirlenmiş uygulanması, Ülkemiz tarafından yapılan olan alt program hedeflerinin ulusal strateji kalkınma yardımlarına yönelik hedef ve politika çalışmaları çerçevesinde yeniden ele alınması tavsiyelerini içeren Kalkınma İşbirliği Strateji gerekmektedir. Belgesinin hazırlanmasına yönelik çalışmaların tamamlanması hedeflerine ulaşılmıştır. STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Program STRATEJİK PLAN 2024-2028 E. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Mevzuat analizi çerçevesinde Başkanlığın görevi kapsamında yürütülen faaliyetler ile sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin “Faaliyet Alanı-Ürün/Hizmet Listesi”ne Tablo 4’te yer verilmiştir. Tablo 4: Faaliyet Alanı- Ürün/Hizmet Listesi Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler Politika ve Strateji Geliştirmek, İzlemek ve Değerlendirmek • Temel politika dokümanlarını hazırlamak, uygulamasını izlemek ve değerlendirmek, • Uzun Vadeli Strateji ve Kalkınma Planı stratejisini hazırlamak, • Temel politika dokümanlarına esas teşkil eden genel devlet dengesi, kamu kesimi genel dengesi, merkezi yönetim bütçe dengesi ve ekonominin genel dengesini oluşturmak, gerçekleşmeleri periyodik olarak takip etmek, • Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde özel ihtisas komisyonları ve çalışma grupları oluşturmak ve koordinasyonunu yürütmek, • Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı İzleme ve Değerlendirme Raporlarını hazırlamak, • KKTC Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporlarını hazırlamak, • İktisadi, mali ve sosyal alanlarda kısa, orta ve uzun vadeli politika ve hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak, • Avrupa Birliğine katılım süreci kapsamında Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programına yönelik faaliyetleri koordine etmek ve yürütmek. Türkiye, Dünya Ekonomisi ve Sektörel Gelişmelere İlişkin İzleme, Değerlendirme ve Araştırma Yapmak • Türkiye ekonomisinde ve küresel ekonomide makroekonomik ve sektörel eğilimleri analiz etmek ve değerlendirmek, • İşgücü piyasasındaki gelişmeleri izlemek, raporlamak ve işgücü piyasasına yönelik ileriye dönük tahminleri yapmak, • Vergi, tasarruf ve tüketim eğilimi, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ve kamu işletmeciliğine ilişkin gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve analiz yapmak, • Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında oluşturulan ihtisas çalışma gruplarında yer almak ve sürdürülebilir kalkınma ve düşük karbonlu büyüme alanlarında araştırma yapmak, • Üniversiteler nezdinde sosyal ve kültürel konularda araştırma projeleri yaptırmak, • Küresel ve bölgesel ekonomik entegrasyonlar ve platformlarla ilgili gelişmeleri ve stratejileri izlemek ve bunlara yönelik alternatifler hazırlamak. Makroekonomik Gelişmelere Yönelik İstatistikler ile Periyodik Yayınları Hazırlamak ve Yayımlamak • • • • • • • • • • Ekonomik Gelişmeler Raporu, Temel Ekonomik Göstergeler Raporu, Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm Raporu, Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Raporu, İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi Raporu, Resmi İstatistik Programı kapsamında istatistikler, Genel Devlet Toplam Gelir ve Harcamaları İstatistikleri, Kamu Kesimi Genel Dengesi İstatistikleri, Mahalli İdareler Genel Dengesi İstatistikleri, Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar. 27 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler • Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe hazırlık çalışmaları sırasında uyacakları hedef, teknik ilke, esas ve usulleri tespit etmek ve bütçe hazırlık çalışmalarını koordine içinde yürütmek, • Kamu idareleri bütçe tekliflerini temel politikalar ve kurumsal dokümanlar açısından incelemek, • Merkezi yönetim bütçe kanun teklif taslağını oluşturmak, • Ödenek, gelir ve nakit verilerini derleyerek bunları harcama politikaları açısından değerlendirmek ve uygulamayı yönlendirmek, • Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ayrıntılı harcama programları ile ilgili süreçleri yürütmek, • Yedek ödenek taleplerini inceleyerek bunlardan Cumhurbaşkanınca uygun bulunanları karşılamak, Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlık ve Uygulamaya İlişkin İş ve İşlemleri Yürütmek • Bütçenin maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak, uygulamaya ait bütçe işlemlerinin yapılmasını sağlamak, • Harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, • Kamu gelir ve giderlerine ilişkin politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak; kamu gelir ve harcama politikalarını etkileyebilecek düzenlemeleri değerlendirmek, • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan kesin hesap kanun teklif taslağını nihai teklif taslağı haline getirmek, • Vatandaş Bütçe Rehberini hazırlamak, • Merkezi Yönetim Bütçesi Aylık Gelişmelerini hazırlamak, • Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporunu hazırlamak, • Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerini desteklemek, • Genel Faaliyet Raporunu hazırlamak, • Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemini (e-bütçe) yönetmek. Kamu İdarelerinin Merkezi Yönetim Bütçesi Haricindeki Diğer Bütçelerine İlişkin İş ve İşlemleri Yürütmek • Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olan merkezi yönetim bütçesi dışındaki diğer her türlü bütçe, fon, döner sermaye, özel hesap ve proje hesabı için genel ilke ve stratejileri tespit etmek, • Harcamaların etkili, ekonomik ve verimli olmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak. • Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, • Personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, Kamu Personeli Bilgi Sistemine İlişkin Hizmetleri Yürütmek • Kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak, • Kamu sektörü istihdam verilerini yayımlamak. 28 STRATEJİK PLAN 2024-2028 Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler • Kamu Yatırım Programını hazırlamak, • Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Kararı hazırlamak, • Yılı Yatırım Programının Uygulanması ve İzlenmesine Dair Genelgeyi hazırlamak, • Yatırım Programı Hazırlama Rehberini hazırlamak, • Yatırım proje tekliflerini değerlendirmek ve önceliklendirmek, yıl içinde yatırımları izlemek ve revizyon işlemlerini yapmak, Kamu Yatırımlarının Kaynak Tahsis Sürecini Yönetmek • Kamu yatırımlarıyla ilgili analiz ve araştırmalar yapmak, • Kamu Yatırımları Bilgi Sistemini (KaYa) yönetmek, • KÖİ projelerinin ön fizibilite raporlarını değerlendirmek, • Kamu yatırım ve KÖİ süreçleri ile proje döngüsü konularında eğitim programları düzenlemek, • KÖİ envanterini güncellemek, • Yıllık Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) ve Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ödeneklerinin dağılımına, kullandırılmasına, izlenmesine ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Takip ve Koordine Etmek • Sürdürülebilir kalkınma araçlarını ulusal düzeyde takip etmek ve koordinasyonunu sağlamak, • Sürdürülebilir kalkınma araçları kapsamında uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkeler ile işbirlikleri ve projeler geliştirmek. • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunu hazırlamak, • Üniversiteler, Belediyeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) için Stratejik Planlama Rehberini hazırlamak, Kamu İdarelerinin Stratejik Yönetim Süreçlerini Yönlendirmek • KİT’lerin SP’lerinin ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek, bu plan ve programları onaylamak, izleyip değerlendirmek, • KİT’lerin SP’lerinin hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile performanslarının ölçülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, • Taslak SP’ler için değerlendirme raporları hazırlamak, • Stratejik planlama alanında projeler yürütmek, eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, araştırmalar yapmak, kamuda stratejik yönetim internet sayfasını (www.sp.gov.tr) yönetmek. • DEA’nın yapılmasına dair ilkeler ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek, • DEA Rehberi’ni güncellemek, DEA Süreçlerini Yönlendirmek • Taslak DEA raporları için değerlendirme raporları hazırlamak, • Kamu idarelerinin DEA raporlarını nihai hale getirmek, • DEA alanında projeler yürütmek, araştırmalar yapmak ve eğitim vb. faaliyetler gerçekleştirmek. 29 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler • İSEDAK Bakanlar Toplantısı ve İzleme Komitesi Toplantısına yönelik içerik çalışmaları (rapor, müdahale metni, senaryo vb.) yapmak ve periyodik olarak izlemek, • İslam Zirvesi, İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı, İslam Ekonomik, Kültürel ve Sosyal İşler Komisyonu (ICECS) Toplantısı ve İİT Kuruluşları Yıllık Koordinasyon toplantısı (ACMOI) ve benzeri toplantılara katkı sağlamak, • İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesine sekretarya hizmeti vermek ve bu kapsamda önemli İSEDAK projelerinin uygulanmasına yönelik ulusal ve uluslararası çalışmaları yürütmek, İSEDAK Sekretarya Hizmetlerini Yürütmek • İİT Borsalar, Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri, Özel Sektör Turizm ve Merkez Bankaları Forumlarının gündemine katkı sağlamak ve Forum Toplantıları kapsamında alınan kararların takibini yapmak, • İSEDAK üyesi ülkelerle ilgili altı ayrı işbirliği alanında araştırma raporları ve uygulamaya dönük rehberler hazırlatmak, • İSEDAK Mali Destek Programları kapsamında teklif edilen projeleri değerlendirmek, desteklemek ve uygulama süreçlerini izlemek, • İSEDAK Dijital Dönüşüm Programını İSEDAK Dijital Dönüşüm Forumu Sekretaryası ile eşgüdüm halinde yürütmek, • İSEDAK uluslararası toplantılarına yönelik organizasyon süreçlerini yönetmek. • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçeve Belgesini (UNSDCF) Birleşmiş Milletlerle koordineli bir biçimde hazırlamak ve uygulamayı izlemek, Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve İkili İlişkiler Çerçevesinde Kalkınma İşbirliği Çalışmaları Yürütmek • Birleşmiş Milletler kuruluşlarının Türkiye ülke programlarını, program ve projelerini değerlendirmek ve uygulamayı izlemek, • Ülkemizde dış kaynaklardan finanse edilerek uygulanacak projelerle ilgili verileri toplamak ve analiz etmek, • Ülkemizin öncelikleri ile uyumlu olarak uluslararası kuruluşlar ile kalkınma işbirliği program/proje ve faaliyetleri yürütmek, • Kalkınma işbirliği programları hazırlamak ve uygulamak, • Ülkelere yönelik teknik işbirliği faaliyetleri yürütmek. • Uygun görülen Devlet yardımı tekliflerini Cumhurbaşkanının onayına sunmak, • Yıllık değerlendirme raporları ile yapısal etki değerlendirme raporlarını hazırlamak ve Cumhurbaşkanına sunmak, Devlet Yardımlarını İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyona İlişkin Hizmetleri Yürütmek • Devlet yardımları alanında politika geliştirmeye ve uygulamaların etkinliğini artırmaya yönelik görüş ve önerilerde bulunmak, • Etki değerlendirme konusunda uygulayıcı kurum personeline yönelik eğitim vermek ve sertifikasyon sürecini yönetmek, • DYİS’i kurmak ve işletmek, • Devlet yardımları ile ilgili uluslararası gelişmeleri içeren raporlar yayımlamak. 30 STRATEJİK PLAN 2024-2028 Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler • Uluslararası kuruluşların raporlarına görüş vermek, • G20 Kalkınma Çalışma Grubunun ulusal koordinasyonunu yürütmek, • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) bünyesinde yer alan komitelerin toplantılarına katılım ve katkı sağlamak, • Kredi derecelendirme vb. kuruluşlar ile görüşmelere katılmak, Uluslararası Kuruluşların Çalışmalarına ve Toplantılarına Katılım/Katkı Sağlamak • Türkiye’nin yurt dışında tahvil ihracı için uluslararası finansal kuruluşlardan gelen heyetlerle görüşmek, • Uluslararası Para Fonu (IMF) Madde IV heyet toplantılarına katılım ve katkı sağlamak, • BM kuruluşları ve Dünya Bankasıyla işbirliği ve proje değerlendirme faaliyetleri yürütmek, bu kuruluşların toplantılarına katılım ve katkı sağlamak, • Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bölgesel Planlama Konseyi hazırlıklarını yapmak, Dışişleri Bakanları Konseyi ve Zirve toplantılarına katılım ve katkı sağlamak. • Başkanlığın personel politikası ile özlük, atama iş ve işlemlerini yürütmek, • Bilişim ve bilgi güvenliği ile ilgili hizmetleri yürütmek, • Bilgi ve belge yönetimine ilişkin hizmetleri yürütmek, • İdari, sosyal, teknik ve mali işlere ilişkin hizmetleri yürütmek, Başkanlığın Yönetim ve Destek Hizmetlerine İlişkin Faaliyetleri Yürütmek • Kurumsal gelişime ve eğitime ilişkin hizmetleri yürütmek, • Başkanlığın SP ve benzeri kurumsal dokümanlarını hazırlamak, bütçesini hazırlamak ve uygulamak, mali tablolarını izlemek ve değerlendirmek ve iç kontrol süreçlerini yürütmek, • Başkanlığın hukuki hizmetlerini yürütmek, • Başkanlığı ilgilendiren hususlarda bilgi edinme taleplerine cevap vermek, basın bültenlerini ve basın duyurularını hazırlamak. • Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyon toplantılarına katılım sağlamak ve görüş vermek, • Vergi Konseyi çalışmalarına katılım sağlamak, • Ekonomi politikaları eşgüdümüyle ilgili üyesi olunan Kurul ve Komite çalışmalarına katkı sağlamak, • Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu çalışmalarına katılım sağlamak, Diğer Hizmetler • Sağlık alanında fiyatlandırma ve geri ödeme komisyonlarına katılım sağlamak, • Çalıştaylara katılım sağlamak ve katkı vermek, • Toplu sözleşme çalışmalarına katkı vermek, • Strateji belgelerinin hazırlanmasına katkı sağlamak ve görüş vermek, • Bilgi notları ve çalışma raporları hazırlamak. 31 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI F. Paydaş Analizi Başkanlığımız 2024-2028 Stratejik Planı hazırlık faaliyetleri kapsamında katılımcılığın sağlanması maksadıyla iç ve dış paydaşların fikirleri alınmıştır. Bu çerçevede, iç paydaşlar tarafından belirtilen temel hususlar aşağıdaki gibidir. ➢ Yeniliğe ve değişime açık olma ➢ Dinamik beşeri sermaye, çok sektörlü bütüncül ve makro bakış açısına sahip olması ➢ Koordinasyon yeteneği ve tecrübesi ➢ Yeni teknolojilerin takip edilmesi ve iş süreçlerine entegrasyonunun sağlanması ➢ Dünya ekonomisi, uluslararası makroekonomik ve sektörel stratejileri analiz etme konusunda güçlü yapı Dış paydaş analizi kapsamında ise, Başkanlığımızın faaliyet, ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan, Başkanlığın yürüttüğü faaliyetlerden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenenler ile yürüttüğü faaliyetler itibarıyla Başkanlığımızı etkileyen kamu idareleri, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları belirlenerek söz konusu paydaş grupları arasından örneklem oluşturulmuştur. Örneklem oluşturulurken katılımcı bir yaklaşım benimsenmiş, çeşitli paydaş gruplarının görüş, öneri ve beklentilerinin Başkanlığımızın önümüzdeki dönemde yürüteceği faaliyetlerde azami ölçüde göz önüne alınması amaçlanmıştır. Dış paydaş görüşme sonuçları çerçevesinde öne çıkan faaliyet ve hizmetleri ile önümüzdeki dönemde dış paydaşların Başkanlığımıza yönelik beklentilerine aşağıda yer verilmiştir. a) Başkanlığımızın öne çıkan faaliyetleri ve hizmetleri 32 ➢ Kalkınma Planları, Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Program ve diğer üst politika belgeleri ➢ Yatırım Programı hazırlık ve uygulamaları (Yılı Yatırım Programları, Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Kararlar, Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelgeler, Yatırım Programı Hazırlama Rehberleri, KaYa Sistemi) ➢ Bütçe hazırlık ve uygulamaları (Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları, Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri, Bütçe Hazırlama Rehberleri, Program Bütçe Sistemi) ➢ Kurumsal SP’nin hazırlık ve onaylanması süreci ➢ Resmi istatistik programı kapsamında Başkanlığımızın sorumlu olduğu Ekonominin Genel Dengesi, Sabit Sermaye Yatırımları, Kamu İstihdamı, Sanayide Birim Ücret Endeksi, Kamu Kesimi Genel Dengesi, Genel Devlet Gelir ve Giderleri gibi istatistikler ➢ Kıbrıs İşbirliği Eylem Planı ➢ Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri (politika sürecinde doğrudan iletişim) STRATEJİK PLAN 2024-2028 b) Dış paydaşların önümüzdeki dönemde Başkanlığımızdan beklentileri ➢ Üst politika belgeleri ve kurumsal dokümanların izleme-değerlendirme sürecinin ortak bir platformdan yapılması ➢ Cari ve yatırım ödeneklerinin hazırlık ve uygulanması süreci ile bilgi sistemlerinin işleyişinde uyumun artırılması ihtiyacı ➢ Kurum SP’lerinin kalkınma planlarının ilanından belli bir süre sonra hazırlanmasının daha sağlıklı ve etkin olması ➢ SP’lerin izlenmesi için ortak bir sistem kurulması gerekliliği ➢ Performans programında üçer aylık izleme süreci, performans göstergelerinin birçoğunun altı aylık ya da yıllık olması nedeniyle etkin bir sonuç vermemesi ➢ Teknik işbirliği faaliyet alanlarının en uygun şekilde belirlenmesi ve ikili teknik işbirliği faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini teminen kurumsal mekanizma oluşturulması ➢ İSEDAK ve uluslararası ikili teknik işbirliği faaliyetlerine yönelik farkındalık oluşturulmalı, bu alanlarda kurumlarla koordinasyon sağlanmalı ➢ Kurumların strateji geliştirme birimi başkanları arasında uygulamaları geliştirmeye yönelik toplantıların koordinasyonu Başkanlık tarafından yapılmalı ➢ Ulusal eylem planlarının ulusal modül/veri tabanı üzerinden bütünleşik bir şekilde yönetilmesi ➢ Kurumlar ile iletişimin artırılması gerekliliği ➢ İklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma gibi yatay konularda veri paylaşımı ve üretimine yönelik diğer kurumların yönlendirilmesine ve yeni veri tabanları geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordine edilmesi 33 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Tablo 5: Paydaşların Önceliklendirilmesi İç Paydaş/Dış Paydaş Etki Derecesi Önem Derecesi Öncelik İç Paydaş 5 5 Çok Yüksek Cumhurbaşkanlığı Dış Paydaş 5 5 Çok Yüksek TBMM Dış Paydaş 5 5 Çok Yüksek Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Paydaş 5 5 Çok Yüksek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Dış Paydaş 5 5 Çok Yüksek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dış Paydaş 5 5 Çok Yüksek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış Paydaş 4 5 Yüksek Ticaret Bakanlığı Dış Paydaş 4 5 Yüksek Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış Paydaş 4 5 Yüksek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dış Paydaş 4 5 Yüksek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış Paydaş 4 5 Yüksek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dış Paydaş 4 5 Yüksek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dış Paydaş 4 5 Yüksek Milli Eğitim Bakanlığı Dış Paydaş 4 4 Yüksek İçişleri Bakanlığı Dış Paydaş 4 5 Yüksek Tarım ve Orman Bakanlığı Dış Paydaş 4 5 Yüksek Sayıştay Dış Paydaş 4 4 Yüksek Üniversiteler Dış Paydaş 4 4 Yüksek KİT’ler Dış Paydaş 4 5 Yüksek TÜBİTAK Dış Paydaş 4 5 Yüksek TÜİK Dış Paydaş 4 5 Yüksek Uluslararası Kuruluşlar Dış Paydaş 4 5 Yüksek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dış Paydaş 3 4 Orta Paydaşlar Tüm Birimler 34 Faaliyetler Paydaşlar Mahalli İdareler √ Bölge Kalkınma İdareleri √ Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamı Dışındaki Diğer Kamu İdareleri √ √ √ Cumhurbaşkanlığı √ √ √ √ √ √ √ TBMM √ √ √ √ √ √ √ Hazine ve Maliye Bakanlığı √ √ √ √ √ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı √ √ √ √ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı √ √ √ √ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/ Sosyal Güvenlik Kurumu √ √ √ √ √ TÜBİTAK √ √ √ √ √ √ Sayıştay √ √ √ √ √ √ Üniversiteler √ √ √ √ √ √ KİT’ler √ √ √ √ √ √ √ STK’lar √ √ √ √ √ √ Uluslararası Kuruluşlar (Dünya Bankası, IMF, OECD, İİT vb.) ve BM Mukim Koordinatörlüğü √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Milli Eğitim Bakanlığı √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ İçişleri Bakanlığı √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Tarım ve Orman Bakanlığı √ √ √ √ √ √ √ √ √ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı √ √ √ √ √ √ TÜİK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Ticaret Bakanlığı √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Dışişleri Bakanlığı √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Kültür ve Turizm Bakanlığı √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ STRATEJİK PLAN 2024-2028 √ Başkanlığın Yönetim ve Destek Hizmetlerine İlişkin Faaliyetleri Yürütmek Diğer Hizmetler Uluslararası Kuruluşların Çalışmalarına ve Toplantılarına Katılım/Katkı Sağlamak Devlet Yardımlarını İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyona İlişkin Hizmetleri Yürütmek Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve İkili İlişkiler Çerçevesinde Kalkınma İşbirliği Çalışmaları Yürütmek İSEDAK Sekretarya Hizmetlerini Yürütmek DEA Süreçlerini Yönlendirmek Kamu İdarelerinin Stratejik Yönetim Süreçlerini Yönlendirmek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Takip ve Koordine Etmek Kamu Yatırımlarının Kaynak Tahsis Sürecini Yönetmek Kamu Personeli Bilgi Sistemine İlişkin Hizmetleri Yürütmek Kamu İdarelerinin Merkezi Yönetim Bütçesi Haricindeki Diğer Bütçelerine İlişkin İş ve İşlemleri Yürütmek Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlık ve Uygulamaya İlişkin İş ve İşlemleri Yürütmek Makroekonomik Gelişmelere Yönelik İstatistikler ile Periyodik Yayınları Hazırlamak ve Yayımlamak Türkiye, Dünya Ekonomisi ve Sektörel Gelişmelere İlişkin İzleme, Değerlendirme ve Araştırma Yapmak Politika ve Strateji Geliştirmek, İzlemek ve Değerlendirmek Tablo 6: Paydaş - Ürün/Hizmet Matrisi √ √ √ 35 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI G. Kuruluş İçi Analiz Teşkilat Yapısı Başkanlık merkez teşkilatından oluşmaktadır. Başkanlığın en üst amiri Başkan’dır. Başkan’a bağlı üç Başkan Yardımcısı kadrosu yer almaktadır. Başkanlık teşkilatı, yedi Genel Müdürlük, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Hukuk Müşavirliği ile Özel Kalem Müdürlüğü’nden oluşmaktadır. Başkanlık birimleri; a) Başkana Bağlı Birimler ▶ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ▶ Özel Kalem Müdürlüğü b) Başkan Yardımcılıklarına Bağlı Birimler 36 ▶ Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü ▶ Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü ▶ Bütçe Genel Müdürlüğü ▶ Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü ▶ İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü ▶ Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü ▶ Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ▶ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ▶ Hukuk Müşavirliği ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKAN YARDIMCISI PLAN VE PROGRAMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makro Planlar, Programlar ve Kurumsal Stratejiler Dairesi Planlar, Programlar ve Stratejileri İzleme ve Değerlendirme Dairesi Merkezi Yönetim Bütçesi ve Maliye Politikaları Dairesi Sosyal Güvenlik Dairesi Mahalli İdareler, Döner Sermayeler ve Fonlar Dairesi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Dairesi EKONOMİK MODELLEME VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Modelleme Dairesi Konjonktür Değerlendirme Dairesi Mali Piyasalar Dairesi SEKTÖRLER VE KAMU YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKAN YARDIMCISI DEVLET YARDIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İmalat Sanayii Dairesi Ulaştırma ve Lojistik Dairesi Kamu Özel İşbirliği Dairesi Tarım Yardımları Dairesi Yatırım Yardımları Dairesi Uluslararası Ticaret Yardımları Dairesi Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Dairesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dairesi İzleme, Analiz ve Raporlama Dairesi Sosyal ve Kültürel Araştırmalar ve Değerlendirme Dairesi Yatırım, Programlama, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Eğitim ve Mevzuat Dairesi Düzenleyici Etki Analizi Dairesi GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI Hizmetler Dairesi Eğitim Dairesi Kültür, Sanat ve Turizm Dairesi Çalışma Hayatı, İstihdam ve Sosyal Hizmetler Dairesi Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Dairesi GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI Enerji ve Madencilik Dairesi Tarım Dairesi Su ve Orman Dairesi Çevre, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Sektörler ve Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Dairesi STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI Bütçe Hazırlık ve Uygulama Koordinasyon Dairesi Gelir Bütçesi Dairesi Genel Kamu Hizmetleri Dairesi İSEDAK VE ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İSEDAK Araştırma, Politika ve İzleme Dairesi İSEDAK Program ve Projeler Dairesi Kamu Harcamaları Analiz Dairesi Organizasyon Yönetimi ve Koordinasyon Dairesi Kesin Hesap ve Dış Denetim Raporları Koordinasyon Dairesi İkili Teknik İşbirliği Dairesi Sağlık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Dairesi YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Personel Dairesi Bilgi İşlem Dairesi Bilgi ve Belge Yönetimi Dairesi Destek Hizmetleri Dairesi Kurumsal Gelişim ve Eğitim Dairesi GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Dairesi GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI Altyapı ve Çevre Hizmetleri Dairesi Eğitim, Kültür ve Spor Hizmetleri Dairesi Ekonomik Hizmetler Dairesi Savunma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Yükseköğretim Hizmetleri Dairesi GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İdari Mevzuat Koordinasyon Dairesi Kamu Personel Verileri Analiz Dairesi Kamu Personeli Bilgi Sistemi Dairesi Kanunlar ve Kararnameler Koordinasyon Dairesi STRATEJİK PLAN 2024-2028 Sağlık Dairesi BÜTÇE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKAN YARDIMCISI 37 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi Başkanlıkta 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla 733 kadrolu personel, 3 sözleşmeli personel, 158 sürekli işçi görev yapmaktadır. Ayrıca diğer kurumlardan görevlendirme kapsamında gelen 8 personel geçici olarak istihdam edilmektedir. Personelin hizmet sınıfı, kadro unvanları, cinsiyet ve eğitim durumunu gösteren şekil ve tablolara aşağıda yer verilmiştir. Tablo 7: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı PERSONEL SAYISI (ARALIK 2023) KADROSU 733 Memur - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 662 - Teknik Hizmetler Sınıfı 65 - Sağlık Hizmetleri Sınıfı 4 - Yardımcı Hizmetler Sınıfı 1 - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 1 Sözleşmeli Personel 3 Geçici Personel 8 İşçi 158 TOPLAM 902 Tablo 8: Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı PERSONEL SAYISI (ARALIK 2023) ORAN (%) 79 8,76 Strateji ve Bütçe Uzmanı 278 30,82 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı 136 15,08 İç Denetçi 1 0,11 Mali Hizmetler Uzmanı 7 0,78 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 1 0,11 7 0,78 224 24,83 Sözleşmeli Personel 3 0,33 Geçici Personel 8 0,89 Sürekli İşçi 158 17,52 TOPLAM 902 100 KADRO Yönetici Araştırmacı İdari Personel 38 STRATEJİK PLAN 2024-2028 Şekil 1: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı Şekil 1: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı Şekil 1: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı %45 %45 %55 %55 Kadın (405) Erkek (497) Kadın (405) ARALIK 2023 Şekil 2: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Şekil 2: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 2,0% Şekil 2: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 7,4% 19,3% 2,0% 10,0% 7,4% 19,3% 5,9% 10,0% 5,9% 55,4% 55,4% İlköğretim (67) Lise (90) Önlisans (53) Lisans (500) ARALIK 2023 Yükseklisans (174) Doktora (18) İlköğretim (67) Önlisans (53) Başkanlığımızda görevli her kademedeki personelin gelişimini sağlamak, mesleki bilgi ve beceri düzeyini artırmak, görev alanındaki değişim ve gelişmelere uyumunu desteklemek, böylece Yükseklisans (174) hizmetin verimini ve niteliğini yükseltmek amacıyla; Hizmet İçi Eğitim Planı (HİEP) kapsamında yıllık bazda hizmet içi eğitim programları ile yeni göreve başlayan uzman yardımcıları için Uzman Yardımcısı Yetiştirme Programı (UYEP) ve aday memurlar için Memur Aday - Temel Eğitimleri gerçekleştirilmekte, ayrıca bilgilendirme ve tanıtım programları düzenlenmektedir. Bununla birlikte kariyer meslek personeli lisansüstü eğitim, uluslararası kuruluşlarda staj ve kısa dönemli yurt dışı eğitim programlarına gönderilmektedir. 2020 yılından başlayarak, 2023 yılı sonuna kadar devam eden süreçte, 39 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI • HİEP kapsamında toplam 2627 katılımcıya 86 eğitim faaliyeti içerisinde 1155 saat eğitim verilmiştir. • UYEP kapsamında toplam 147 katılımcıya 171 eğitim faaliyeti içerisinde 681 saat eğitim verilmiş, 23 adet konferans düzenlenmiş, 13 adet saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte kariyer meslek personeli lisansüstü eğitim, uluslararası kuruluşlarda staj ve kısa dönemli yurt dışı eğitim programlarına gönderilmektedir. Başkanlığın görev alanına giren öncelikli konularda Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcıları tarafından uzmanlık tezleri hazırlanmaktadır. Söz konusu tezler Başkanlığın stratejik ve bütüncül bakış açısını yansıtarak personelin kariyer planlamasına yardımcı olmakla birlikte iş süreçlerinin gelişimine de katkı sağlamaktadır. Uzmanlık tezleri, konusundaki çalışmalara kaynak olma özelliğiyle tezi hazırlayan personelin talebi ve Yayın Kurulunun onayı doğrultusunda Başkanlığımız resmi internet sayfasında yayımlanmaktadır. 40 STRATEJİK PLAN 2024-2028 Kurum Kültürü Analizi Strateji ve Bütçe Başkanlığı ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yön veren politika ve stratejilerin oluşturulduğu, bütüncül bir bakış açısıyla kaynak tahsisinin yapıldığı, değişim ve yeniliğe açık, düşünce ve fikirlerin rahatlıkla tartışıldığı, çözüm odaklı çalışmaların yapıldığı bir kurumdur. Dinamik ve nitelikli uzman personelin varlığı, mevzuat ile verilen görevlerin kaliteli ve zamanlı yürütülmesini sağlamakta, çalışanların tecrübesi ve bakış açısı zenginliği sunulan ürün ve hizmetlere yansımaktadır. Başkanlık çalışanları, kurumsal aidiyet duygusuyla idare amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sunmakta, yeniliklere ve gelişmelere hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmektedir. Bilginin üretilmesi ve paylaşımı sürecinde birimler arası ortak çalışma kültürünün varlığı iş süreçlerine olumlu katkıda bulunmaktadır. Başkanlığımızda kurum içi iletişim kanalları ve kullanılan bilgi sistemleri yoluyla devamlı bilgi akışı sağlanarak kurumsal hafızaya süreklilik kazandırılmakta, birim çalışanlarıyla ve yöneticileriyle kolaylıkla iletişim gerçekleştirebilmektedir. Başkanlığın kurumsal öğrenme süreci kapsamında, beş yıllık perspektifle eğitim planı hazırlanmakta ve birimlerin ihtiyaçları da dikkate alınarak her yıl içeriği güncellenmektedir. Bu çerçevede, mesleki, teknik, mevzuat ve kişisel gelişim alanlarında çalışanlara kurumsal eğitim imkanı sağlanmaktadır. Eğitim faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülerek kurumsal gelişim kapasitesinin artırılması Başkanlığın öncelikli amaçları arasındadır. Bu kapsamda, uzman yardımcılarına yönelik hazırlanan eğitim programında teorik eğitimlerin yanı sıra saha ziyaretleri ve konferanslar düzenlenmektedir. Bununla birlikte, kısa ve uzun süreli yurt dışı eğitim imkânlarından personelin faydalanmasına önem verilmektedir. 2019-2023 Stratejik Plan döneminde olduğu gibi, 2024-2028 döneminde de Başkanlığımızın insan kaynağının daha etkin kullanımı sağlanacak, çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik faaliyetler yürütülecek, personelin görüş, öneri ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik anket ve benzeri yöntemler uygulanacaktır. Personelden gelen geribildirimler objektif olarak değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınmasına yönelik süreçler işletilmeye devam edilecektir. Fiziki Kaynak Analizi Başkanlık “Necatibey Caddesi No:110/A Yücetepe ANKARA” adresinde, 7.880 m2 alan üzerine kurulu bina ve eklerinde hizmet vermektedir. Hizmet binasında, 2 adet konferans salonu ve 22 adet farklı büyüklük ve donanımlarda toplantı salonu bulunmaktadır. 41 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Başkanlığımıza tahsisli toplam 212 adet lojman bulunmakta olup personelin kullanımına sunulmaktadır. Başkanlık envanterine kayıtlı 10 adet araç bulunmaktadır. Diğer hizmet aracı ihtiyaçları hizmet alımı yöntemiyle karşılanmaktadır. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi Başkanlığımız, e-dönüşüm projelerini hayata geçirerek bilgi ve teknoloji kaynaklarından etkin şekilde faydalanmaya çalışmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş süreçlerinde kullanılmasıyla işlemlerin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. A) Başkanlıkta Kullanılan Bilgi Sistemleri ve İnternet Siteleri a) Dışa Açık Sistemler Başkanlık İnternet Sitesi (www.sbb.gov.tr): Başkanlık internet sitesi aracılığıyla hızlı ve güvenli bir şekilde bilgiye erişim sağlanmaktadır. Kamuda Stratejik Yönetim İnternet Sitesi (www.sp.gov.tr): Stratejik yönetim ile ilgili mevzuata, SP pilot uygulamalarına, örnek teşkil edebilecek SP hazırlık programlarına ilişkin olarak kamu idarelerine web ortamında güncel ve etkin hizmet sunulmaktadır. Başkanlığa intikal eden plan dokümanlarına ilgili adreste yer verilerek kamu idareleri bilgilendirilmekte ve SP süreçlerini etkinleştirme amacı güdülmektedir. On İkinci Plan İnternet Sitesi (onikinciplan.gov.tr): On İkinci Kalkınma Planı hazırlıkları çalışmalarına ilişkin 2022/10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında; Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Gruplarının ve On İkinci Kalkınma Planına ilişkin yürütülen çalışmaların yer aldığı internet sayfasıdır. Site, yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi paylaşımı ve etkileşimi güçlendirmek ve gerektiğinde üretilen çıktıları kamuoyu ile paylaşmak üzere oluşturulmuştur. Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi -KaYa- (kaya.sbb.gov.tr): Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa), kamu yatırım programının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerini yönetmek üzere kullanılan bir sistemdir. Ayrıca yeni fonksiyonlar eklenerek ve diğer kamu kuruluşlarının bilgi sistemleriyle entegre edilerek geliştirilmeye devam etmektedir. Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi -e-Bütçe- (ebutce.sbb.gov.tr): Merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan kamu idarelerinin bütçe süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu sayede ödenek teklif aşamasından harcama aşamasına kadar olan süreci kontrol altında tutarak etkili bir bütçe politikası uygulamasına imkân sağlamak amacıyla geliştirilen ve kullanılan bilgi sistemidir. Ayrıca performans programlarının program bütçe esaslarına uygun şekilde hazırlanabilmesi için, program bütçe sisteminde program sınıflandırmasının bütçe tertip yapısıyla ilişkilendirilmesi ve programlara ilişkin performans bilgisinin üretilmesini sağlamak amacıyla Program Bütçe Bilgi Sistemi kullanıma açılmıştır. Kamu Personeli Bilgi Sistemi (https://kamueuygulama.sbb.gov.tr): Kamu personeline ilişkin bilgilerin tutulduğu programla, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro/pozisyon durumları, 42 STRATEJİK PLAN 2024-2028 sosyal atama öncesi kadro/pozisyon ihtiyaç bilgileri ile KPSS ve E-KPSS taleplerinin izlenmesi sağlanmaktadır. Kamu Personeli Alım İlanları İnternet Sitesi (kamuilan.sbb.gov.tr): Kamu kurum ve kuruluşlarınca Kamu Personeli Bilgi Sistemi üzerinden girişi yapılan personel alım ilanlarının memur, sözleşmeli personel, işçi gibi farklı statüler itibarıyla yayımlanması suretiyle kamu personeli adaylarının ilanlara tek adres üzerinden erişebilmesi sağlanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme Değerlendirme Sistemi (CPPİDS) (http://cppids. sbb.gov.tr): Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından; hazırlık sürecinde tedbir tekliflerinin, izleme sürecinde de tedbir gerçekleşme bilgilerinin alınması sağlanmaktadır. İSEDAK İnternet Sitesi (www.comcec.org): Dört dilde yayın yapan internet sitesi ile İSEDAK uluslararası sekretarya hizmetlerine dair tüm çalışmalara erişim sağlanmaktadır. İSEDAK e-book İnternet Sitesi (ebook.comcec.org): İSEDAK bünyesinde yayımlanan tüm yayınlara erişim sağlanmaktadır. İSEDAK Proje Finansmanı Proje Başvuru ve İzleme Sistemi (project.comcec.org): İSEDAK Proje Finansmanı çerçevesinde sunulan proje tekliflerinin alınması ile uygulama aşamasına geçen projelerin izleme ve değerlendirmesi bu sistem üzerinden yapılmaktadır. Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bilgi Sistemi (UKİBS): Uluslararası kuruluşlar, yabancı yardım kuruluşları, yabancı diplomatik misyonlar ve uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) gibi kalkınma işbirliği alanındaki aktörlerin Türkiye’de yürüttükleri projelerinin, ülkemiz kalkınma planı öncelik ve hedefleri ile uyumluluğunun izlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma Altyapıları Bilgi Sistemi (arastirmaaltyapilari.sbb.gov.tr, projebasvuru.sbb.gov. tr): Üniversiteler bünyesinde yer alan araştırma altyapı envanterinin çıkarılması, araştırma altyapılarına destek projelerinin değerlendirilmesi ve seçimi amacıyla oluşturulmuştur. Kamu-Özel İşbirliği ile Yürütülen Projeler Takip Sistemi: Kamu-Özel işbirliği ile yürütülen projelere ait bilgilerin girilmesine ve verilerin raporlanmasına imkân veren uygulamadır. DEA (https://dea.sbb.gov.tr): Mevcut ve yeni çıkarılacak düzenlemelerin muhtemel fayda ve maliyetleri ile olumlu ve olumsuz etkilerinin sistematik olarak incelenmesini sağlayan, genel kabul görmüş bir yönetişim aracı ile bir dizi analitik adımdan oluşan DEA’ların takibi sağlanarak; ekonomik, sosyal, ticari, çevresel ve diğer etkilerin değerlendirilmesi yoluyla farklı düzenleme alternatiflerinin avantaj ve dezavantajları ile net katkıları hakkında karar alıcılara yönlendirici bilgiler sunulmaktadır. Devlet Yardımları İzleme Sistemi (DYİS): 102 sayılı CBK doğrultusunda Devlet yardımlarının etkin bir şekilde tek noktadan izlenmesi amacıyla uygulayıcı kurumların Devlet yardımlarına ilişkin detaylı verilerin aktarıldığı, depolandığı ve raporlandığı bir sistemdir. 43 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI b) Kurum İçi Sistemler AKK Yazılımlar 44 • İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi: Başkanlığımız personelinin bilgilerinin tutulduğu, özlük işlemlerinin yönetildiği, maaş hesaplaması ve benzeri personel işlemlerinin MERNİS, HİTAP, YÖK ve TCMB sistemleri ile entegrasyon sağlanarak yürütüldüğü AKK veri tabanı yönetim sistemi kullanan platform bağımsız bilgi sistemdir. • E-Posta Yönetim Sistemi: Başkanlığımız personeline sunulan e-posta hizmetinin yönetildiği sistemdir. • Video Konferans Uygulaması: Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda Başkanlığımıza özel olarak uyarlanan, kurum içi ve kurum dışı çevrimiçi toplantıların gerçekleştirildiği uygulamadır. • SBB-Bulut: Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda Başkanlığımıza özel olarak uyarlanan, Başkanlığımız kurumsal hafızasını barındıran, dosya paylaşımı, ortak çalışma imkânı sunan uygulamadır. • SBB-Net: Başkanlığımızda kullanılan kurum içi haber, duyuru, öneri vb. hizmetleri barındıran AKK ve Başkanlığımız bünyesinde geliştirilmiş Intranet uygulamasıdır. • Kimlik Yönetim Sistemi: İnsan Kaynakları Sistemi ile diğer bilgi sistemlerinin entegrasyonunu sağlayan Başkanlığımız kullanımına uyarlanmış sistemdir. • Satın Alma İzleme Sistemi: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen hizmet alımı süreçlerinin takip ve izlemesinin yapıldığı Başkanlığımız bünyesinde geliştirilmiş AKK veri tabanı yönetim sistemi kullanan platform bağımsız bilgi sistemdir. • Yardım Masası: Başkanlığımız personelinin bilgisayar ve bilişim faaliyetlerine yönelik destek taleplerinin alındığı ve bilgi güvenliği ihlal olayı bildirimlerinin yapıldığı Başkanlığımız bünyesinde geliştirilmiş AKK veri tabanı yönetim sistemi kullanan platform bağımsız uygulamadır. • Telefon Rehberi: Başkanlığımız personelinin iletişim bilgilerine hızlı ve kolay ulaşma imkânı veren Başkanlığımız bünyesinde geliştirilmiş AKK veri tabanı yönetim sistemi kullanan platform bağımsız uygulamadır. • Anket Yazılımı: Başkanlığımız tarafından kurum içi ve kurum dışında yapılan anketlerin oluşturulduğu ve sonuçlarının analiz edildiği sistemdir. • Veri Tabanı Yönetim Sistemi: Başkanlığımızın bazı bilgi sistemlerinin verilerinin depolandığı sistemdir. STRATEJİK PLAN 2024-2028 • İnternet Sitesi Geliştirme Aracı: Başkanlığımızın kurumsal web sayfalarının geliştirildiği sistemdir. • Proje Takip Sistemi: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen projelere ait talep ve işlerin takip edildiği sistemdir. • Kütüphane Otomasyon Sistemi: Başkanlığımız kütüphanesinde bulunan bütün yayınların bibliyografik künyelerinin yer aldığı yayınlara erişimi sağlayan, ödünç alma işlemlerinin takip edildiği sistemdir. Kurum Personeli Tarafından Geliştirilen Uygulamalar • Tez Takip Sistemi: Uzman yardımcısı personelin uzmanlığa geçiş sürecinin takip edildiği Başkanlığımız bünyesinde geliştirilmiş bilgi sistemidir. • Yurt Dışı Eğitim Kayıt ve Takip Uygulaması: Yurtdışına eğitime giden personelin süreçlerinin takip edildiği Başkanlığımız bünyesinde geliştirilmiş bilgi sistemidir. • Sınav Mülakat Sistemi: Başkanlığımız uzman yardımcısı alım sürecinin yönetildiği Başkanlığımız bünyesinde geliştirilmiş bilgi sistemidir. • Arşiv ve Belge Yönetim Sistemi (AvBYS): Başkanlığın elektronik ortamdaki bilgi ve belgelerinin paylaşımını sağlamak, kurumsal hafıza ve belge havuzunu oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. • Yayın Takip Sistemi: Başkanlığımız tarafından üretilen plan, program, tez gibi yayınların basım ve dağıtımlarının takip edildiği Başkanlığımız bünyesinde geliştirilmiş uygulamadır. • Ajanda Uygulaması: Başkanlığımız yöneticilerinin randevu ve ajanda bilgilerinin takip edildiği Başkanlığımız bünyesinde geliştirilmiş uygulamadır. Ayrıca Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Araç Takip Sistemi, Hizmet Talep Yönetim Sistemi, Dijital Yayın Yönetim Sistemi, Muhasebe ve İşletme Sistemi, Personel Devam Kontrol Sistemi de Başkanlığımızda kullanılan yazılımlar arasındadır. B) Bilgi Teknolojileri Altyapı Faaliyetleri: Sanallaştırma Projesi: Bilgi teknolojileri kaynaklarından maksimum faydalanma, esneklik, iş sürekliliği, düşük maliyet ve enerji tasarrufu gibi hususlar göz önünde bulundurularak Başkanlığımızın ihtiyaçları için sunucu ve veri toplama kapasitesinin verimli kullanılmasına devam edilmektedir. 45 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI AKK Yazılımlar ve Pardus’un Yaygınlaştırılması Projesi Başkanlığımızda 2019 yılında başlatılan “Pardus ve AKK Sistemleri Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında 10 adet sistem ve web uygulamasının, 75 adet sunucunun AKK dönüşümleri yapılmıştır. Bununla birlikte 200’e yakın son kullanıcının işletim sistemlerinin Pardus’a geçişi sağlanmış olup söz konusu kullanıcılara LibreOfis kurulumu yapılmıştır. Halihazırda sunucu ve sistemlerin AKK dönüşümleri devam etmektedir. C) Kütüphane Hizmetleri Başkanlık Kütüphanesi, yazılı ve/veya elektronik ortamda mevcut olan her türlü bilgi, belge ve yayınları uluslararası gelişmeler doğrultusunda kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Kütüphane koleksiyonu, iktisadi ve sosyal alanlarda 75.750 adet kitap ile birlikte süreli yayınlar, referans kaynakları ve kitap dışı materyalleri içermektedir. Ayrıca 10 adet çevrimiçi veri tabanı, aboneliği mevcuttur. Başkanlığımızın araştırma ve analiz süreçlerinde ihtiyaç duyulan veri ve bilgilerin elde edilmesi amacıyla talepler doğrultusunda yayın alımlarına devam edilecektir. Mali Kaynak Analizi Tablo 9: Tahmini Kaynak Tablosu Kaynaklar 46 2024 2025 2026 2027 2028 Toplam Kaynak Genel Bütçe 217.183.338.000 249.020.562.000 289.641.492.000 318.605.641.200 350.466.205.320 1.424.917.238.520 TOPLAM 217.183.338.000 249.020.562.000 289.641.492.000 318.605.641.200 350.466.205.320 1.424.917.238.520 H. PESTLE Analizi Başkanlığımız PESTLE matrisine aşağıda yer verilmiştir. Tablo 10: Politik, Ekonomik, Sosyokültürel, Teknolojik, Yasal, Çevresel (PESTLE) Analiz STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI ETKENLER Tespitler (Etkenler/Sorunlar) Ne Yapmalı Fırsatlar Tehditler • Üst politika belgelerinin mevzuat dayanağının ve Başkanlığımızın koordinasyon rolünün belirli olması • Başkanlığımızca hazırlanan temel politika belgelerinin bağlayıcılığının ve etkisinin zayıflaması • Kamu kurumlarının iletişime ve işbirliğine açık olması • Söz konusu dokümanların uygulama etkinliğinin azalması Sürdürülebilir kalkınmanın kamu kurumları tarafından yeterince sahiplenilmemesi Diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin artırılması imkanı Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinde hedefe ulaşmanın gecikmesi • USKKK çalışma, usul ve esaslarının belirlenerek Kurulun çalışmalarına başlaması İSEDAK program, projelerinin ve politika tavsiyelerine milli kurumlarımız tarafından yeterli önemin atfedilmemesi ve bu çalışmaların etkin bir şekilde hayata geçirilmesinde gecikmelerin yaşanması • İSEDAK’a Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başkanlık edilmesi İSEDAK’ın etkinliğinin azalması • İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesinin daha etkin ve işlevsel bir şekilde kullanılması Başkanlığımızca hazırlanan temel politika dokümanları ile diğer kamu kurumlarının hazırladığı politika belgeleri arasında eşgüdümün sağlanamaması Politik İdareye Etkisi • Başta ilgili İİT kuruluşları olmak üzere diğer uluslararası ilgili kuruluşlarla da işbirliği yapılması imkanı • Düzenli aralıklarla plan uygulama sonuçlarına yönelik toplantılar gerçekleştirilmesi • İSEDAK çalışmaları kapsamında diğer İİT üyesi ülkeler nezdinde ikili ve çok taraflı platformlarda girişimlerin artırılması STRATEJİK PLAN 2024-2028 • İİT’nin ekonomik ve ticari alandaki önemli karar alma organı olması ve ilgili İİT kuruluşlarının gündemine etki edebilme imkanı • Temel politika belgeleri ile kurum bazında politika/strateji hazırlanması ve kabulünde kurumlar arası işbirliği ve iletişimin artırılması 47 48 Politik Ekonomik Tespitler (Etkenler/Sorunlar) İdareye Etkisi Fırsatlar Ne Yapmalı Tehditler Milli kurumların EİT faaliyetlerine ev sahipliği ve düzenlenen faaliyetlere aktif katılımlarının teşvik edilmesi EİT faaliyetlerinin milli kurumlar nezdinde yeterince sahiplenilmemesi EİT’in üye ülkeler arasında işbirliğine dönük düzenli bir işbirliği platformu sunması Kurumlararası iş ve işlemlerde Başkanlığımızın ekonomi bürokrasisi içerisindeki konumunun güçlendirilmesi ihtiyacı Başkanlığımızın Cumhurbaşkanlığına bağlı bir birim olarak çalışması, ilgili iş ve işlemlerde Cumhurbaşkanlığı adına görüş ve onay verme yetkisi Bürokratik hiyerarşide kurumlarca görüş ve onaya ihtiyaç duyulmadan çalışmalar yürütülerek, nihai aşamada görüş sorulması Diğer kurumlarla görev çakışmalarının giderilmesine yönelik olarak mevcut mevzuatın gözden geçirilmesi Kanun ve CBK taslağına ilişkin DEA raporuna nihai hal verilmeden düzenlemenin ilgili makamlara sunulması Başkanlığımız uhdesinde oluşturulan DEA alanında merkezi kontrol biriminin mevcudiyeti Kanıta dayalı mevzuat yapımını olumsuz etkilemesi Tüm kanun taslakları ve CBK’lar için DEA nihai raporunun yasal gereklilik olduğuna dair farkındalığın artırılması • Özel sektörün, Devlet yardımı uygulamalarının kapsamının genişletilmesine yönelik taleplerinin artması • Devlet yardımlarındaki artışın, yardımların etkilerinin değerlendirilmesine yönelik ihtiyacı ön plana çıkarması • Uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarının, mevcut devlet yardımlarının etkilerini değerlendirmesine yönelik kapasite yetersizliği • Devlet yardımlarında etki değerlendirme konusunda geniş bir literatürün olması Özel sektörün ve uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşların Devlet yardımı alanındaki yerleşik yaklaşım ve uygulamalarını sürdürme konusundaki tutumu Devlet yardımlarının tasarım ve uygulama süreçlerinde esas alınması gereken ilkeler ile yardım sonuçlarının izlenmesi ve etkilerinin değerlendirilmesi konusunda özel sektör ve uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde irade oluşumuna ve altyapının tamamlanmasına destek olunması KÖİ Proje yükümlülüklerinin ve maliyetlerinin bütüncül şekilde değerlendirilmesi ve uzun vadeli karar alma süreçlerine entegrasyonu Gerçekleştirilen projelerin yükümlülük ve fayda/ maliyetlerinin uzun vadeli karar alma süreçlerine entegre edilerek proje önceliklendirilmesinin yapılması. • Uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarının yardımlar konusunda uygulama tecrübesi Değerlendirilmediği ve karar alma süreçlerine entegrasyon sağlanmadığı taktirde kamu mali dengesinin ne şekilde etkileneceğinin gerçekçi bir şekilde öngörülememesi Kamunun sürdürülebilir bir bütçeye sahip olmasını teminen projelere dair bütüncül bir bakış açısıyla ödeme taahhütlerine ilişkin gerekli analizlerin yapılarak karar alma süreçlerine entegrasyonun sağlanması STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI ETKENLER ETKENLER Tespitler (Etkenler/Sorunlar) Konjonktürel gelişmelerin planprogram-bütçe faaliyetlerini zorlaştırması Afetler ve iklim değişikliğinin ekonomi üzerinde artan etkisi İdareye Etkisi Ne Yapmalı Fırsatlar Tehditler Gelişmiş planlama kapasitesi Çok yıllı mali planlamanın tahminlerden büyük oranda sapması Makroekonomik değişkenlerdeki sapmaların etkilerine karşı kamu maliyesi için risk ve duyarlılık analizlerinin yapılması İlgili mevzuat düzenlemelerinin henüz tamamlanmamış olması, kurumlararası çalışmalarda koordinasyon eksikliği ve Başkanlığımız görev alanıyla ilgili diğer kurumlarca çalışmaların yürütülmesi • Kalkınma Planlarında afetlerin ve iklim değişikliğinin ekonomi üzerindeki etkisini dikkate alan modelleme çalışmalarının yürütülmesi, politikaların afet ve iklim değişikliği riskini azaltacak bir yapıda önceliklendirilmesi, düşük karbonlu büyümeye ilişkin kurumlararası işbirliği ile analitik çalışmalar yürütülmesi İklim değişikliğine uyum kapsamında çalışmaların mevcudiyeti • Yer seçiminden başlayarak, afete duyarlı bir kamu yatırım planlamasının yapılması Ekonomik Ülkemizin ekonomik ve ticari anlamda İİT coğrafyasından istenilen düzeyde yararlanamaması Ülkemiz kalkınma tecrübesinin gelişmekte olan ülkelere sunulmasıyla yeni tecrübeler edinilmesi ve olası ticari işbirliklerine fırsat yaratması İİT üyesi ülkelerin farklı gelişmişlik seviyelerinden kaynaklı olarak önceliklerin uyumlaştırılamaması ve bu durumun ortak program ve proje geliştirme zorluğu yaratması • İSEDAK faaliyetlerine ve sunduğu imkânlara yönelik üye ülkeler nezdinde tanıtım ve bilgilendirme girişimlerinde bulunulması İşbirliği geliştirdiğimiz ülkelerin kalkınma süreçlerinin farklı yapısal sorunları bulunması Kısa süreli işbirliği faaliyetlerinin uzun dönemli danışmanlıklarla desteklenmesi, danışmanlık hizmetini sağlayacak kurum ve kişilerin teşvik edilmesi, karşılıklı fayda ilkesine dayalı yeni işbirliği modellerinin geliştirilmesi • İİT üyesi ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre gruplandırılması ve ortak ihtiyaçlarına göre proje ve programların dizayn edilmesi STRATEJİK PLAN 2024-2028 Farklı ekonomik gelişmişlik seviyelerindeki ülkelerle geliştirilen işbirliklerinin ülkemiz ekonomisi açısından sunduğu önemli potansiyelden yeterince yararlanılamaması İİT üyesi ülkelerin Ülkemiz ihracatının çeşitlendirilmesi ve özellikle enerji, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri, turizm vb. alanlarda önemli bir potansiyel sunması 49 50 Ekonomik Tespitler (Etkenler/Sorunlar) Devlet yardımlarının tasarımında kalkınma hedeflerine uyumun, ilgili bulunan alanda tüm ekonomik süreçler arasında tamamlayıcılığın ve diğer uygulayıcı kurumlar ile koordinasyonun yeterince gözetilmemesi, İdareye Etkisi Fırsatlar • Türk özel sektörünün rekabet gücünün artması, • Uygulayıcı kurumların Devlet yardımları alanında tecrübe birikiminin sağlanmış olması, Ne Yapmalı Tehditler Ulusal ve küresel düzeyde yaşanan ekonomik daralmanın Devlet yardımlarına olan ihtiyacı artırması Devlet yardımı uygulamalarında ve diğer kamusal müdahalelerde kalkınma hedefleriyle uyumun gözetilmesi, hedeflerle uyumlu öncelikli alanlara odaklanılması Uzun süredir uygulanan Devlet yardımlarının, yararlanıcılarda yardımların sürdürülmesi gerektiğine yönelik olarak güçlü bir beklenti yaratması Demografik görünümde yaşanan değişikliklerin ve bu yönde artan politika ve tedbir ihtiyacının ön plana çıkması Sosyo Kültürel Teknolojik Üst politika belgelerine katkı sağlamak üzere sosyal ve kültürel konularda veriye dayalı araştırma yapılmasını teşvik edecek mekanizmaların hayata geçirilmesi ve güçlendirilmesi • Sosyal ve kültürel alanlarda araştırmalar yapacak ya da yaptıracak bir birimin mevcudiyeti • Özellikle üst politika belgelerinde yer alan konuları kapsayacak sosyal ve kültürel alanlardaki veriye dayalı çalışmalara olan ihtiyaç Bilgi teknolojilerinin, istatistiki yöntem ve yazılımların hızla gelişmesine karşın iş zekası, yapay zeka gibi teknolojik imkanlardan yeterince faydalanılmaması İş zekası, yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerin kullanılmasıyla kamunun araştırma potansiyelinin ve verimliliğinin artması Teknolojik gelişmelere hızlı adaptasyon sağlanamaması Başkanlığımızın veri temini ve analizine dair iş süreçlerinde iş zekası ve yapay zeka imkanlarından daha fazla yararlanmasına yönelik insan kaynağının ve yetkinliklerinin artırılması STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI ETKENLER ETKENLER Teknolojik Tespitler (Etkenler/Sorunlar) Uygulayıcı kurumlar nezdinde, Devlet yardımlarının sonuçlarının izlenmesine ve etkilerinin değerlendirilmesine yönelik teknolojik altyapı yetersizliği ve kullanma isteksizliği, İdareye Etkisi Fırsatlar Veri sistemleri oluşturma ve işletme konusunda teknolojik olanakların artmış olması • Bazı kurumların teknolojik olanakları henüz yeterince kullanmıyor olması, Devlet yardımı uygulayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının DYİS’e entegrasyonunun sağlanması • Uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarının veri sistemleri arasında entegrasyonun sağlanmasında güçlük yaşanması Devlet yardımı süreçlerinin merkezi bir veri tabanı üzerinden gerçekleşmesini sağlayacak bir sistemin mevcut bulunmaması Yasal Ne Yapmalı Tehditler Detay veri ve büyük veri analizlerine yönelik kapasitenin artması Analiz ve tahmin çalışmalarında kullanılan veri miktarının ve kalitesinin düşmesiyle tahmin başarısının azalması Paydaş kurumlarla veri paylaşımını artıracak protokoller ve mevzuat düzenlemelerinin yapılması Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında danışma mekanizmalarının güçlendirilmesi ihtiyacı Başkanlığımızın ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulması ile ilgili bilgi birikimi ve kabiliyeti Kurumlar arası görev çakışması ihtimali Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında, toplumsal uzlaşma ve işbirliğini sağlayacak, ortak görüş belirlemek üzere kurulan Ekonomik ve Sosyal Konsey için ikincil mevzuat çalışmalarının yürütülerek hayata geçirilmesi İSEDAK Proje Destek Programı kapsamında yurtiçi ve yurtdışı kaynak sağlanmasına ilişkin kalıcı mevzuat düzenlenmesi ihtiyacı Mevcut ulusal ve uluslararası konjonktürde yürütülen programlar için üst düzey destek bulunması İSEDAK Destek Programları kapsamında yürütülecek programlar için yeterli mali desteğin alınamaması İİT üye ülke ve kuruluş/organlarının teklif ettiği projelere mali ve teknik destek sağlanmasına ve İSEDAK üye ülkelerinin bu amaçla tahsis edecekleri kaynakları kullanabilmek üzere işlerin tanımı, süreçleri ve mali hususlara yönelik kalıcı mevzuat düzenlemesi. STRATEJİK PLAN 2024-2028 Kişisel verilerin korunması ve ticari sır niteliğindeki verilere ulaşımın kısıtlı olması gerekçesiyle paydaş kurumların veri paylaşımını azaltması 51 52 Tespitler (Etkenler/Sorunlar) İdareye Etkisi Fırsatlar Dış kaynaklı projelerin ülkemiz öncelikleri ile uyumlu alanlara yönlendirilmesini sağlayacak ve karar alma mekanizmalarını güçlendirecek koordinasyon mekanizmasının kurulamaması Dış kaynaklı projelerin makro seviyede takip edilmesi ve izlenmesine yönelik ihtiyacın giderek artması Alanda faaliyet gösteren ülkemiz kamu kurumları, uluslararası örgütler, yabancı devlet kuruluşları ile STK’ların sayısının fazla olması sebebiyle tüm paydaşlara hitap edecek bir işbirliği mekanizmasının geliştirilmesi güçlüğü Tüm paydaşların veri paylaşımını sağlayacak bir yol haritasının belirlenerek veri paylaşımına yönelik birincil düzey mevzuatın hazırlanması Devlet yardımına ilişkin mevzuatta yardıma ilişkin bazı asli unsurların düzenlenmemesi, yardım unsurlarının idari kararlar sonucunda belirlenmesi Devlet yardımı mevzuatının kapsamı konusunda standart oluşturulması gerekliliği Uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşların takdir yetkisini koruma konusundaki ısrarlı yaklaşımı Mevzuat, yönlendirici rehberler ve bilgilendirici toplantılar çerçevesinde Devlet yardımı mevzuatında düzenleme konuları bakımından yeknesaklık oluşturulması İklim değişikliğiyle ilgili politikaların uluslararası düzeyde öncü rol oynaması ve ülkelerin bu politikalara uyumunun giderek zorunlu hale gelmesi İklim değişikliğine karşı küresel düzeyde alınan önlemler çerçevesinde ülkemiz çıkarlarını dikkate alan bütüncül politikaların oluşturulması ve buna yönelik kaynak tahsisinin yapılması ihtiyacı • Kurumlar arası koordinasyon eksikliği nedeniyle kuraklık, çevre kirliliği, yeşil dönüşüm gibi alanlara yönelik etkin politika geliştirilememesi • Kamu gelir ve harcama politikalarının belirlenmesinde iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma önceliklerinin dikkate alınması Yasal Çevresel Ne Yapmalı Tehditler • Farklı kurumlarca yürütülen iklim değişikliği politikalarının temel politika öncelikleriyle uyum sağlanmasında zorluk yaşanması • İklim değişikliği ile mücadele alanında veriye dayalı analiz yeteneğinin arttırılması • İklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki politika adımlarının üst politika belgeleriyle uyumunun sağlanmasına yönelik kurumlararası işbirliklerinin artırılması STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI ETKENLER STRATEJİK PLAN 2024-2028 I. GZFT Analizi Tablo 11: GZFT Listesi İç Çevre Güçlü Yönler Nitelikli, dinamik ve yetkin uzman personelin varlığı Dış Çevre Zayıf Yönler Veri işleme ve yönetiminde gerekli altyapı ve sahiplenmenin zayıf kalması Fırsatlar Tehditler Pandemi, savaş ve doğal afetler neticesinde müdahaleci kamu politikalarının ön plana çıkması; planlama ve koordinasyon fonksiyonunun önemine ilişkin farkındalığın artması Artan veri ihtiyacına karşın kurumlar arası bilgi ve veri paylaşımının yetersiz kalması Köklü bir gelenek, zengin Yurt dışı eğitim, çalıştay bilgi ve tecrübe birikimi ile ve toplantı imkânlarının saygın bir konum yeterince kullanılamaması Kaynak dağılımının bütüncül ve stratejik çerçevede planlanması ihtiyacının artması Uluslararası kuruluşların, ülkemiz önceliklerine uygun olmayan proje ve programlar geliştirmesi Kurum içi eğitim ve araştırma imkanlarının varlığı Uzman ve teknik personel sayısının arttırılması ihtiyacı Modelleme, tahmin ve politika analizine ihtiyacın artması Hukuki düzenlemelerin sıklığının artmasıyla tahmin ve modelleme çalışmalarında belirsizlikler oluşması Bütün kamu yatırımlarını analiz edebilme kapasitesi Ödüllendirme ve motivasyon eksikliği Politika oluşturma kapasitesinin artmasına imkân veren araçların ortaya çıkması Kurumlar arasında görev tanımlarında mükerrerliklerin bulunması Yatırım ve cari nitelikli kaynak tahsis sürecinin aynı çatı altında yürütülmesi Üretilen çıktı ve çalışmaların kamuoyuna yeterince tanıtılamaması İSEDAK program ve projeleri kapsamında İİT üyesi ülkelerle işbirliği imkanlarının ortaya çıkması Uluslararası kuruluşlar ile Özel sektör ve sivil toplum yakın işbirliği içerisinde kuruluşlarıyla işbirliğinin yürütülen faaliyet ve güçlendirilmesi ihtiyacı projelerin getirmiş olduğu kurumsal hafıza ve tecrübe Geniş paydaşlarla koordinasyon becerisi ve tecrübesi Çok sektörlü, analitik ve bütüncül bakış açısı Tüm ülkeyi etkileyen kamu ve özel sektörü yönlendirici plan, program ve bütçe gibi politika belgelerini hazırlama konusunda yetkinlik 53 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI J. Tespitler ve İhtiyaçlar Tablo 12: Tespitler ve İhtiyaçlar Durum Analizi Aşamaları Uygulanmakta Olan SP’nin Değerlendirilmesi Tespitler/Sorun Alanları Kovid-19 sebebiyle planlanan bazı faaliyetler gerçekleştirilememekle birlikte genel olarak hedeflere ulaşma düzeyi yüksektir. Başkanlığımız önümüzdeki plan döneminde stratejik yönetim ilkelerine uygun olarak belirlediği stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütecektir. • Kamu kurum ve kuruluşlarınca temel politika dokümanlarının yeterince sahiplenilmemesi. • Kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri çalışmalar ile temel politika dokümanları arasındaki uyumu güçlendirecek ilave mekanizmalar oluşturulması. • Yatırım programında yer alan proje parametrelerinde yapılan değişikliklerin uygulamacı kuruluşlar tarafından Başkanlığımızın koordinasyonu ve eşgüdümü dışında gerçekleştirilmesi. • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Kamu E-Uygulama Sistemine kadro ve pozisyon bilgilerinin tam ve zamanında girilmemesi. • Makroekonomik dengelerin oluşturulması aşamasında ihtiyaç duyulan verilere yönelik bilgi temininde sorun yaşanması, Mevzuat Analizi • Taslak SP’lere ilişkin kurumsal değerlendirme sürecinin geliştirilmesi gerekliliği. • Karar, Genelge ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin daha anlaşılabilir ve süreci kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi. • Kadro ve pozisyon bilgilerinin Kamu E-Uygulama Sistemine girilme ve onaylanma zamanının mevzuatta açıkça düzenlenmesi, • İhtiyaç duyulan verilerin tam ve zamanında temin edilebilmesi amacıyla ilgili kurumların veri tabanlarına doğrudan erişim sağlanması. • Kurumlarla süreç içerisinde daha yakın işbirliği yürütülmesi. • Kamu idareleri tarafından DEA yükümlülüğünün yerine getirilmesinde eksiklikler yaşanması, taslak DEA’ların niteliğinin yetersiz olması. • Kamu idarelerine DEA yapım süreçlerine ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak üzere eğitim vb. faaliyetlerin artırılması. • İİT üye ülke ve kuruluş/organlarının teklif ettiği projelere mali ve teknik destek sağlanması hususunda her yıl yapılan mevzuat çalışmasının kalıcı hale getirilmesi gerekliliği. • İİT üye ülke ve kuruluş/organlarının teklif ettiği projelere mali ve teknik destek sağlanmasına ve İİT üyesi ülkelerin bu amaçla tahsis edecekleri kaynakları kullanabilmek üzere işlerin tanımı, süreçleri ve mali hususlara yönelik kalıcı mevzuat düzenlemesi. • Kalkınma işbirliği ve kalkınma yardımı faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde paydaş kurumlarla eşgüdüm sorunu yaşanması. • Devlet yardımı tekliflerinin mevzuata uygun nitelikte gerçekleştirilmemesi 54 İhtiyaçlar/Gelişim Alanları • Kalkınma yardımlarına ilişkin üst düzey bir koordinasyon mekanizması kurulması. • Devlet yardımlarında mükerrerliği önleyecek ve etkinliği artıracak hukuki ve idari önlemler alınması STRATEJİK PLAN 2024-2028 Durum Analizi Aşamaları Tespitler/Sorun Alanları • KÖİ yöntemi makroekonomik politikalar, sektörel öncelikler ve bütçe prensipleriyle uyumlu olarak ve özel kesim ile kamu kesimi arasında etkin ve yerinde risk paylaşımı sağlanarak uygulanacaktır. • Merkezi kamu personeli bilgi sistemi kurulacaktır. • Uygulamaya konulan performans esaslı program bütçe sistemi geliştirilecektir. • Harcama gözden geçirmeleri yoluyla verimsiz harcama alanlarının tasfiye edilmesi, kaynakların etkin, etkili ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır. • Devlet yardımı uygulayan kamu kurum ve kuruluşlarında etki değerlendirme kapasitesi geliştirilecektir. • Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır. • Kamu idarelerindeki düzenleyici etki analizi yapmaya yönelik idari yapı güçlendirilecek ve kurumsal kapasite artırılacaktır. • İSEDAK çalışma gruplarında ortaya konulan politika tavsiyelerinin İİT üyesi ülkelerde hayata geçirilmesine yönelik program ve proje destekleri geliştirilerek sürdürülecektir. • Dış yardımların izlenmesi ve raporlanmasına esas oluşturacak kalkınma yardımları veri sistemi geliştirilecektir. Üst Politika Belgeleri Analizi Program-Alt Program Analizi İhtiyaçlar/Gelişim Alanları • İSEDAK’ın İslam ülkelerinin kalkınma sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ele alan, bilgiye dayalı politika diyalog platformu olma özelliğinin pekiştirilmesi • Devlet yardımlarının daha etkin uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonuna yönelik gerekli idari yapılanma tamamlanmış olup ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanmıştır. • Yatırım programının daha nitelikli veri ve analize dayalı olarak hazırlanmasına, projelerin daha hızlı tamamlanabilmesi için izleme süreçlerinin geliştirilmesine ve yatırımlara ayrılan kaynağın artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. • İSEDAK Destek Programları kapsamındaki projelere yönelik yenilikçi yaklaşımların devam ettirilmesine, ülkelerin mevcut kapsam dışı ihtiyaçları doğrultusunda projelerin uygulanabilmesine yönelik proje ve faaliyet tipleri geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. • Uygulayıcı kurumların yardımları mevzuata uygun olarak izlemesi ve değerlendirmesi. Etkinliği olmayan ve mükerrer devlet yardımlarının gözden geçirilmesi, ihtiyaç olan alanlarda etkili yardımlar geliştirilmesi • Başkanlığımızda ve uygulamacı kurumlarda proje hazırlama, değerlendirme ve izleme kapasitesinin artırılmasında fayda görülmektedir. 55 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Durum Analizi Aşamaları Tespitler/Sorun Alanları • Yeniliğe ve değişime açık olma • Üst politika belgeleri ve kurumsal dokümanların izleme-değerlendirme sürecinin ortak bir platformdan yapılması • Dünya ekonomisi, uluslararası makroekonomik ve sektörel stratejileri analiz etme konusunda güçlü yapı • Cari ve yatırım ödeneklerinin hazırlık ve uygulanması ile bilgi sistemlerinin işleyişinde uyumun artırılması • Dinamik beşeri sermaye, çok sektörlü bütüncül ve makro bakış açısına sahip olması Paydaş Analizi İhtiyaçlar/Gelişim Alanları • Teknik işbirliği faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik kurumsal mekanizma oluşturulması İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi Kurum Kültürü Analizi Fiziki Kaynak Analizi Teknolojik ve Bilişim Altyapısı Analizi Başkanlığımızda görevli her kademedeki personelin gelişimini sağlamak, mesleki bilgi ve beceri düzeyini artırmak, görev alanındaki değişim ve gelişmelere uyumunu desteklemek amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. HİEP ve UYEP kapsamında gerekli güncellemeler yapılacaktır. Yatay ve dikey iletişime imkan veren yapı Kurum içi iletişim kanalları ve bilgi sistemleri yoluyla bilgi akışının sağlanması Başkanlık “Necatibey Caddesi No:110/A Yücetepe ANKARA” adresinde, 7.880 m2 alan üzerine kurulu bina ve eklerinde hizmet vermektedir. Başkanlık Hizmet Binasında konferans salonları ile toplantı salonları bulunmaktadır. Başkanlığımıza tahsisli toplam 212 adet lojman personelin kullanımına sunulmaktadır. Başkanlık envanterine kayıtlı 10 adet araç bulunmaktadır. Diğer hizmet aracı ihtiyaçları hizmet alımı yöntemiyle karşılanmaktadır. Plan döneminde hizmet binası için gerekli tadilatlar yapılması planlanmaktadır. Diğer fiziki kaynaklar için ihtiyaç dahilinde gerekli tedbirler alınacaktır. • Mevcut bilişim personelinin eğitim ihtiyacının bulunması • Bilgi güvenliği süreçlerinin verimli yönetilmesi için uygulama yazılımının ilgili birimlerce güncelliğinin sağlanması • Mevcut bilgi sistemlerinin kurumları bağımlı hale getirmesi ve yüksek maliyetlerin varlığı • AKK yazılımlar ile çalışma kültürünün varlığı • AKK yazılımlara dönüşümü ve BGYS konularında üst yönetimin desteğinin olması Mali Kaynak Analizi 56 • Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflerin maliyetlendirmesinde Orta Vadeli Program esas alınmıştır. • Yabancı işletim sistemi ve yazılımlara bağımlılığın azaltılması • Başkanlığımız personelinin bilgi güvenliği farkındalığının artırılması • Yürütülen çalışmalarda kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir. STRATEJİK PLAN 2024-2028 Durum Analizi Aşamaları Tespitler/Sorun Alanları • Başkanlığımızca hazırlanan temel politika dokümanları ile diğer kamu kurumlarının hazırladığı politika belgeleri arasında eşgüdümün sağlanamaması • KÖİ Proje yükümlülüklerinin ve maliyetlerinin bütüncül şekilde değerlendirilmesi ve uzun vadeli karar alma süreçlerine entegrasyonu • Konjonktürel gelişmelerin planprogram-bütçe faaliyetlerini zorlaştırması PESTLE Analizi • Devlet yardımı süreçlerinin merkezi bir veri tabanı üzerinden gerçekleşmesini sağlayacak bir sistemin mevcut bulunmaması • Dış kaynaklı projelerin ülkemiz öncelikleri ile uyumlu alanlara yönlendirilmesini sağlayacak ve karar alma mekanizmalarını güçlendirecek koordinasyon mekanizmasının kurulamaması • İklim değişikliğiyle ilgili politikaların uluslararası düzeyde öncü rol oynaması ve ülkelerin bu politikalara uyumunun giderek zorunlu hale gelmesi İhtiyaçlar/Gelişim Alanları • Temel politika belgeleri ile kurum bazında politika/strateji hazırlanması ve kabulünde kurumlar arası işbirliği ve iletişimin artırılması • Kamunun sürdürülebilir bir bütçeye sahip olması ve gelecekteki ödeme taahhütlerinin tespit edilmesi amacıyla gerekli analizlerin yapılması • Makroekonomik değişkenlerdeki sapmaların etkilerine karşı kamu maliyesi için risk ve duyarlılık analizlerinin yapılması • Devlet yardımına ilişkin süreçlerin DYİS üzerinden izlenmesinin sağlanması • Tüm paydaşların veri paylaşımını sağlayacak bir yol haritasının belirlenerek veri paylaşımına yönelik birincil düzey mevzuatın hazırlanması • Kamu gelir ve harcama politikalarının belirlenmesinde iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma önceliklerinin dikkate alınması 57 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GELECEĞE BAKIŞ STRATEJİK PLAN 2024-2028 MİSYONUMUZ Ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda temel politika belgelerini hazırlamak, sektörel ve tematik politika ve stratejiler geliştirmek, kamu kaynak tahsis ve kullanım sürecinin etkinliğini sağlamak, uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, uluslararası işbirliklerini geliştirmek. VİZYONUMUZ Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma sürecinin başarıyla sürdürülmesinde öncü ve etkili, insan kaynağı ve teknolojik altyapısı güçlü, yenilikçi ve dinamik bir kurum olmak. TEMEL DEĞERLERİMİZ • Yeniliğe ve gelişime açık olma • İşbirliğine ve istişareye önem verme • Uzmanlığı ve bilgiyi esas alma • Stratejik ve bütüncül bakış açısı • Liyakat ve yetkinlik • Milli değerlere bağlılık • Şeffaflık ve hesap verebilirlik • Objektiflik 61 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİK PLAN 2024-2028 A- Amaç ve Hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kamuda kaynak tahsisinin ve kullanımının etkinliğini artırmak. Hedef 1.1: KÖİ Proje yükümlülükleri ve maliyetleri bütüncül şekilde değerlendirilecek ve uzun vadeli karar alma süreçlerinde kullanılacaktır. Hedef 1.2: Yatırım Programı süreç ve uygulamalarının etkinliği artırılacaktır. Hedef 1.3: Kamu Personeli Bilgi Sistemi, karar destek sistemi fonksiyonunu yerine getirecek şekilde geliştirilecektir. Hedef 1.4: Performans Esaslı Program Bütçe Sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Hedef 1.5: Harcama Gözden Geçirme faaliyetlerinin etkinliği artırılacaktır. Hedef 1.6: Devlet yardımlarında izleme ve değerlendirme kapasitesi geliştirilecektir. AMAÇ 2: Temel politika belgelerini hazırlamak, etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. Hedef 2.1: Kamuda stratejik yönetim uygulamasının etkinliği artırılacaktır. Hedef 2.2: Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının izlemesi ve değerlendirmesi yapılacaktır. Hedef 2.3: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulusal ölçekte ulaşılabilmesine yönelik olarak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerde farkındalık çalışmaları yürütülecektir. AMAÇ 3: Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek. Hedef 3.1: Uluslararası piyasalar ve Türkiye ekonomisine ilişkin konjonktürel gelişmeler izlenecek ve değerlendirilecek, politika önerileri geliştirmek üzere ekonomik ve sosyal konularda araştırmalar yapılacaktır. Hedef 3.2: Ekonomik ve sosyal gelişmeler takip edilerek bu alanlarda kısa, orta ve uzun dönemli öngörü oluşturmaya yönelik mevcut modelleme altyapısı geliştirilecektir. Hedef 3.3: Ekonomik analiz ve raporlama süreçleri, yeni teknolojiler içeren bir sistem kurularak, daha etkin hale getirilecektir. Hedef 3.4: Kamuda DEA’nın etkinliği artırılacaktır. AMAÇ 4: Uluslararası kalkınma işbirliği çalışmalarının etkinliğini artırmak. Hedef 4.1: İSEDAK üyesi ülkelerin kalkınma çabalarına katkı sağlayacak somut ve sonuç odaklı işbirliği çalışmaları yürütülecektir. Hedef 4.2: Ülkemizin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve kalkınma tecrübelerinin aktarılması amacıyla ikili ve çok taraflı program ve projeler yürütülecektir. AMAÇ 5: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek. Hedef 5.1: Başkanlığımızda istihdam imkanlarının tanıtılması ve personel işlemlerinin etkin yönetimi sağlanacak, bilgi sistemleri geliştirilecektir. Hedef 5.2: Başkanlığın bilişim hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır. Hedef 5.3: Başkanlığımızın, kurumsal hafızasının korunması, geliştirilmesi, kurumsallaştırılması, bilgi yönetimi hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması sağlanacaktır. Hedef 5.4: Kaynakların etkin yönetimi çerçevesinde; idari ve mali hizmetlerin altyapısı geliştirilerek, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması sağlanacaktır. Hedef 5.5: Kurumsal gelişim araçları ve tüm eğitim süreçleri, etkin uygulama ve izleme mekanizmalarıyla güçlendirilecektir. 65 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Tablo 13: Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler Tablosu HARCAMA BİRİMLERİ Hedefler PPGM EMKDGM SKYGM İUKİGM DYGM YHGM H1.1 S İ H1.2 S İ S H1.3 İ İ S İ İ H1.5 İ İ S İ İ İ S H2.1 S H2.2 S İ H2.3 İ İ S H3.1 İ S İ H3.2 İ S H3.3 S H3.4 S H4.1 İ İ İ İ İ SGDB, BHİM, HM. ÖKM İ H1.4 H1.6 İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ S H4.2 İ İ İ İ S H5.1 İ İ İ İ İ İ S İ H5.2 İ İ İ İ İ İ S İ H5.3 İ İ İ İ İ İ S İ H5.4 İ İ İ İ İ İ S İ H5.5 İ İ İ İ İ İ S İ *S: Sorumlu; İ: İşbirliği 66 BGM STRATEJİK PLAN 2024-2028 B- Hedef Kartları AMAÇ 1: Kamuda kaynak tahsisinin ve kullanımının etkinliğini artırmak. Başkanlığımız görevleri içerisinde kaynak tahsisine ilişkin olanlar önemli bir yer tutmaktadır. Başkanlık kaynak tahsisi kapsamında merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin ve yatırım programının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi, yıl içi ihtiyaçlar temelinde yedek ödenek ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin önemli görevleri ifa etmektedir. Stratejik Plan döneminde, kaynak tahsisine ilişkin zikredilen alanların etkinliğinin artırılması için önemli faaliyetler gerçekleştirilecektir. Merkezi yönetim bütçesinin uluslararası iyi uygulama örnekleri çerçevesinde ve modern bütçeleme yaklaşımlarıyla uyumlu şekilde geliştirilmesine yönelik çalışmalar sonucunda 2021 yılı itibarıyla performans esaslı program bütçe sistemi uygulanmaya başlamıştır. Günün ihtiyaçlarına göre değişen ve dinamik bir bütçeleme sistemi olarak kabul edilen performans esaslı program bütçe sisteminin ilk uygulama yıllarından sağlanan geri bildirimlerin alınması amacıyla Plan döneminde idarelere yönelik çalıştay ve eğitimlerin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu çalıştay ve eğitimler sonucunda performans esaslı program bütçe sisteminin geliştirilmesine yönelik adımlar atılabilecektir. Buna ilave olarak sosyal güvenlik kurumları ile döner sermayeler gibi merkezi yönetim kapsamı dışındaki idareler tarafından da program sınıflandırmasının kullanılabilmesi için ilgili paydaşlarla çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede dönem sonunda performans esaslı program bütçe sisteminin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan Harcama Gözden Geçirme Raporları ile devam eden harcamaların düzenli olarak kapsamlı ve detaylı bir şekilde analiz edilerek tasarruf seçeneklerinin belirlenmesi, kamu kaynaklarının öncelikli alanlara yönlendirilmesi, harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanması suretiyle bütçe disiplini ve tasarruf anlayışı çerçevesinde karar vericilere bilgi desteği verilmesi amaçlanmaktadır. Plan döneminde kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak üzere, Başkanlığımıza verilen “Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak.” görevi doğrultusunda koordinasyonu yürütülen Kamu Personeli Bilgi Sisteminin geliştirilmesi planlanmaktadır. Kamu Personeli Bilgi Sistemi ile memur, sözleşmeli personel, işçi gibi farklı statülerde istihdam edilen kamu görevlilerine ait; eğitim, statü, kadro/pozisyon, atama, görevlendirme, maaş ve mali haklar, disiplin ve ödül durumu, lojman kullanımı gibi pek çok farklı alandaki verilerin toplanarak hızlı ve tek elden ulaşılabilirliğini sağlamak suretiyle karar vericiler için karar destek sistemi fonksiyonunun yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu Personeli Bilgi Sisteminin merkezi bir yapı olarak geliştirilmesi yoluyla insan kaynakları planlaması, norm kadro, mali hakların belirlenmesi, eğitim ve yetiştirme, performans ölçümü ve değerlendirmesi gibi insan kaynakları yönetimi faaliyetleri için entegre bir altyapı hizmeti sunulmuş olacaktır. Ayrıca merkezi bir yazılım kullanılması suretiyle e-Dönüşüm ve e-Devlet çalışmalarına güçlü bir destek verilerek uzun vadede kamu kurumlarının farklı yazılım ve sunucu ihtiyaçlarının ortadan kaldırılması ve bu sayede kamu harcamalarından tasarruf sağlanması hedeflenmektedir. Kaynak tahsisinin etkinliğinin artırılması amacıyla yatırım harcamaları özelinde öncelikle yatırım programı hazırlık, uygulama ve izleme süreçlerinde rol alan çalışanlara yönelik bilgilendirici eğitim programları düzenlenecektir. Ayrıca, yatırım süreçlerinin yürütüldüğü Kamu Yatırımları Bilgi Sisteminin (KaYa) kullanımının daha da kolaylaştırılması ve sistemde yer alan süreçlerin hızlandırılması için gerekli iyileştirmelere devam edilecek, sistemi kullanan çalışanlara yönelik eğitim programları düzenlenecektir. KÖİ projelerinin izlenmesi amacıyla KaYa sistemine entegre olarak KÖİ modülü oluşturulmuş olup sözleşmesi imzalanmış projelere ilişkin bilgiler buradan takip edilmektedir. Söz konusu bilgilerin daha sonra yapılacak KÖİ projelerine girdi sağlayacak şekilde kullanılması önem arz etmekte, bu nedenle sistemdeki bilgi akışının etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan KÖİ projelerinin hazırlığında ve uygulanmasında etkinliğin artırılması amacıyla KÖİ projelerine yönelik olarak standart rehberler hazırlanmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Devlet yardımlarının ortak veri tabanı üzerinden takibini sağlamak üzere Devlet Yardımları İzleme Sistemi (DYİS) oluşturulacak, devlet yardımlarının uygulayıcı kurumlar tarafından etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla kapasite geliştirme çalışmaları yürütülecektir. 67 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Tablo 14: Hedef Kartları Amaç A1: Kamuda kaynak tahsisinin ve kullanımının etkinliğini artırmak. Hedef H 1.1: KÖİ Proje yükümlülükleri ve maliyetleri bütüncül şekilde değerlendirilecek ve uzun vadeli karar alma süreçlerinde kullanılacaktır. Amacın İlgili OlduğuProgram/ Alt Program Adı Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi/Bütçe Yönetimi Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak. Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 100 80 85 90 95 100 100 PG 1.1.1: Proje bilgilerinin toplanması ve yükümlülüklerinin hesaplanmasına yönelik merkezi ve yerel kurumlardan bilgilerin temin edilme oranı (%)* Sorumlu Birim SKYGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) YHGM • Uygulayıcı kuruluşlar tarafından KÖİ bilgilerinin tam ve zamanında paylaşılmaması Riskler • Değerlendirilmediği ve karar alma süreçlerine entegrasyon sağlanmadığı takdirde kamu mali dengesinin ne şekilde etkileneceğinin gerçekçi bir şekilde öngörülememesi • Elde edilen bilgilerin proje karar verme süreçlerine katkı sağlaması için gerektiğinde hizmete özel raporlar üretilecektir. Stratejiler • İlgili kurum ve kuruluşlardan vakitli ve yeterli bilgi aktarımı sağlanacaktır. • İlgili kurum ve kuruluşların hayata geçen KÖİ projelerine ilişkin gerçekleşme bilgilerinin analiz edilerek daha sonraki projeler için tecrübe aktarımı oluşturması sağlanacaktır. Maliyet Tahmini Tespitler İhtiyaçlar 428.868.000 TL • Projelerin her aşamada analiz edilip değerlendirilmesi ve bu konuda uygulayıcı kuruluşların kapasitesinin artırılması ihtiyacı • İzleme ve değerlendirme sisteminin etkinliğinin artırılması ihtiyacı • Kamunun sürdürülebilir bir bütçeye sahip olması ve gelecekteki ödeme taahhütlerinin tespit edilmesi amacıyla tüm bütçe türlerini kapsayacak şekilde gerekli analizlerin yapılması • KÖİ projelerine ilişkin uygulama bilgilerinin ilgili kuruluşlardan temini için bilgi akışının etkinleştirilmesi * Performans göstergesi kümülatif olarak belirlenmiştir. 68 STRATEJİK PLAN 2024-2028 Amaç A1: Kamuda kaynak tahsisinin ve kullanımının etkinliğini artırmak. Hedef H 1.2: Yatırım Programı süreç ve uygulamalarının etkinliği artırılacaktır. Amacın İlgili OlduğuProgram/ Alt Program Adı Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi/Bütçe Yönetimi Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak. Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 PG 1.2.1: Yatırım Programı süreci ve ilgili mevzuata yönelik eğitim programı sayısı 40 0 2 2 2 2 2 PG 1.2.2: Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) kullanıcılarına yönelik eğitim programı sayısı 30 2 3 3 3 3 3 PG 1.2.3: Kamu Yatırımları Bilgi Sistemindeki (KaYa) süreçlerin hızlandırılmasına yönelik yapılan geliştirme sayısı 30 8 10 10 10 10 10 Sorumlu Birim SKYGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) YHGM Riskler Düzenlenecek eğitimlere kurumlarca katılımın istenilen düzeyde olmaması • Kamu yatırım süreçlerine ilişkin eğitim içeriklerinin ilgili yılın yatırım programı ile eşgüdümlü olacak şekilde güncellenmesi sağlanacaktır. Stratejiler • Eğitim içeriklerinin KaYa’nın en son haliyle eşgüdümlü olacak şekilde güncellikleri sağlanacaktır. • KaYa’nın geliştirilmesi için gerekli insan kaynağı temini ve hizmet alımı gerçekleştirilecektir. Maliyet Tahmini 426.558.000 TL Tespitler • Kamu yatırım süreçlerine ilişkin mevzuat kapsamındaki işlemlerle ilgili kurum ve kuruluşların uygulama sürecinde tereddüt yaşaması • KaYa’daki süreçlerin daha kullanıcı dostu hale getirilmesi, süreçler hakkında kullanıcıların belli dönemler itibarıyla bilgilendirilmesi • İlgili birimlere ihtiyaç duyulan nitelikte personel temin edilmesi İhtiyaçlar • Süreçlerin gerektirdiği teknolojik altyapının temin edilmesi için hizmet alımının gerçekleştirilmesi 69 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Amaç A1: Kamuda kaynak tahsisinin ve kullanımının etkinliğini artırmak. Hedef H 1.3: Kamu Personeli Bilgi Sistemi, karar destek sistemi fonksiyonunu yerine getirecek şekilde geliştirilecektir. Amacın İlgili OlduğuProgram/ Alt Program Adı Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi/Bütçe Yönetimi Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak. Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 PG 1.3.1: Bilgi girişi yapacak kamu kurum ve kuruluşu sayısı 50 7 35 150 1200 0 0 PG 1.3.2: Sisteme dahil edilen kamu personeli sayısı* 50 2 Milyon 3,5 Milyon 4,5 Milyon 5,5 Milyon 5,5 Milyon 5,5 Milyon Performans Göstergeleri Sorumlu Birim BGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) YHGM • Aynı ya da benzer verilerin birden fazla kayıt sistemine (KBS, HİTAP, CBİKO vb.) girişinin yapılması Riskler • Kişisel verilerin korunması hususunda güvenlik açıklarının oluşabilmesi • Veri üreten kurumlarla yeterli işbirliğinin sağlanamaması • Nitelikli Bilişim Personeli istihdamının yetersizliği • Kamu Personeli Bilgi Sistemine yönelik olarak açık, net ve kapsamlı bir mevzuat düzenlemesinin yapılması Stratejiler • Veri girişi ve paylaşımına yönelik farklı teşkilat yapısındaki kurumlarla pilot uygulamalar yapılması • Kurumlar arasında veri paylaşımına ilişkin altyapının güçlendirilmesi • Nitelikli Bilişim Personeli istihdam edilmesi Maliyet Tahmini 248.592.840 TL • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Kamu E-Uygulama Sistemine kadro ve pozisyon bilgilerinin tam ve zamanında girilmemesi Tespitler • Kamu personeline ilişkin olarak çeşitli kamu kurumlarınca görev alanlarına ilişkin hususlarda merkezi kayıt tutulması ve bu hususun veri paylaşan kamu kurumları arasında zaman kaybı yaratabilmesi • Veri girişlerine yönelik olarak kurumları bağlayıcı bir düzenlemenin olmaması • Doğru ve güncel veri girişi ve paylaşımı sağlamaya yönelik olarak kamu kurumlarını bağlayıcı bir mevzuat düzenlemesi yapılması İhtiyaçlar • Kamu personeline ilişkin olarak çeşitli kurumlarca tutulan bilgilere karar vericiler tarafından hızlı ve tek elden erişilmesinin sağlanması • Kamu personeline ilişkin olarak çeşitli kurumlarca kullanılan bilgi sistemlerinin merkezi bir sistemle birlikte işler hale getirilmesi * Performans göstergesi kümülatif olarak belirlenmiştir. 70 STRATEJİK PLAN 2024-2028 Amaç A1: Kamuda kaynak tahsisinin ve kullanımının etkinliğini artırmak. Hedef H 1.4: Performans Esaslı Program Bütçe Sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Amacın İlgili OlduğuProgram/ Alt Program Adı Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi/Bütçe Yönetimi Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak. Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 PG 1.4.1: Program Bütçe kapsamında bilişim sistemleri ile genel uygulamaya ilişkin eğitim verilen personel sayısı 50 650 650 650 700 700 700 PG 1.4.2: Program bütçe uygulayan idare bütçelerinin genel devlet harcamalarına oranı (%) 50 65,4 65,4 65,4 65,4 87,8 92,4 Sorumlu Birim BGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) PPGM, EMKDGM, SKYGM, DYGM, YHGM Riskler Program bütçenin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların paydaş idarelerle yürütülmesi nedeniyle süreçte beklenmeyen aksamaların olması • İdarelerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları hazırlanacaktır. Stratejiler • Uygulamaya geçen program bütçe İdarelerden alınan geri dönüşler çerçevesinde geliştirilecektir. • Program bütçenin yaygınlaştırılmasına yönelik İdarelerle iş birliği imkanları geliştirilecektir. Maliyet Tahmini Tespitler 509.940.020 TL • Performans esaslı program bütçenin ilk uygulama yıllarına yönelik geri bildirimler dikkate alınarak geliştirilmesinin faydalı olacağı • Program sınıflandırmasının merkezi yönetim kapsamındaki idareler dışında da kullanılmasının konsolidasyon açısından gerekli olduğu • İdarelere program bütçe uygulamasına yönelik eğitim programları düzenlenmesi İhtiyaçlar • Eğitim programları aracılığıyla idarelerle program bütçe uygulaması konusunda geri bildirimlerin alınması sürecinin hızlandırılması • Program sınıflandırmasının yaygınlaşırılmasına yönelik ilgili idarelerle işbirliği yapılması 71 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Amaç A1: Kamuda kaynak tahsisinin ve kullanımının etkinliğini artırmak. Hedef H 1.5: Harcama Gözden Geçirme faaliyetlerinin etkinliği artırılacaktır. Amacın İlgili OlduğuProgram/ Alt Program Adı Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi/Bütçe Yönetimi Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak. Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 100 7 8 10 10 10 10 PG 1.5.1: Belirlenmiş harcama alanlarının gözden geçirilmesi ile üretilecek rapor sayısı Sorumlu Birim BGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) PPGM, EMKDGM, SKYGM, DYGM • Paydaşların sürece gönüllü katılım düzeyinde yeterli derecede sahiplenilmeme ihtimali Riskler • Harcama gözden geçirme alanları için gerekli olan bilgilerin mevcudiyetinde dış paydaşlara başvurulması sebebiyle istenilen verilerin tam ve zamanında elde edilememesi ihtimali • Harcama gözden geçirme sonucunda uygulanması öngörülen reform ve tedbirler neticesinde kamu harcamalarında ne kadar bir tasarruf sağlanabileceği belirtilecektir. Stratejiler Maliyet Tahmini 69.175.000 TL Tespitler Harcama gözden geçirme neticesinde hazırlanan raporların sonuç ve önerilerinin tavsiye niteliğinde olması İhtiyaçlar 72 • Devam eden harcamaların düzenli olarak kapsamlı ve detaylı bir şekilde analiz edilerek tasarruf seçeneklerinin belirlenmesi, kamu kaynaklarının öncelikli alanlara yönlendirilmesi, harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanması suretiyle bütçe disiplini ve tasarruf anlayışı çerçevesinde karar vericilere bilgi desteği sağlayan kamu mali yönetim sisteminin önemli araçlarından birisi olacaktır. • İlgili idarelerin sürece katılımı, politika alanları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları, üst yönetimin desteği ve teknik uzmanlığın artırılması • Gözden geçirilecek alanların bütçe sürecine bağlanması ile oluşturulan tasarruf seçenekleri, doğrudan bütçenin hazırlanma sürecinde dikkate alınması STRATEJİK PLAN 2024-2028 Amaç A1: Kamuda kaynak tahsisinin ve kullanımının etkinliğini artırmak. Hedef H 1.6: Devlet yardımlarında izleme ve değerlendirme kapasitesi geliştirilecektir. Amacın İlgili OlduğuProgram/Alt Program Adı Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi/ Planlama, Programlama, İzleme ve Analiz Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 PG 1.6.1: Devlet Yardımları İzleme Sistemi kurulumunun tamamlanma oranı (%)* 25 0 50 100 100 100 100 PG 1.6.2: Uygulayıcı kurumların Devlet Yardımları İzleme Sistemine entegre edilme oranı (%)* 25 0 20 100 100 100 100 PG 1.6.3: Devlet Yardımı Etki Değerlendirme Eğitimi verilen uygulayıcı kurum personeli sayısı 50 125 130 135 140 145 150 Sorumlu Birim DYGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) BGM, YHGM Riskler • Uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarının veri sistemlerinin entegrasyonun sağlanmasında güçlük yaşanması • Uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin eğitim alma sürecinde işbirliğine olumlu bakmaması • Bazı kamu kurum ve kuruluşların teknolojik olanakları yeterince kullanmıyor olması • Veri üretimi, paylaşımı ve kullanımındaki yerleşik alışkanlıkların süreci olumsuz etkilemesi Stratejiler • Devlet yardımlarının etkin şekilde izlenebilmesi için DYİS’in oluşturulması sağlanacaktır. • Devlet yardımı uygulayan kamu kurum ve kuruluşlarındaki personele eğitim verilerek sertifikasyon süreçleri yürütülecektir. Uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarındaki sertifikalı personel sayısı artırılacaktır Maliyet Tahmini 346.282.070 TL Tespitler • Devlet yardımı süreçlerinin merkezi bir veri tabanı üzerinden gerçekleşmesini sağlayacak bir sistemin mevcut olmaması • Devlet yardımlarının etkilerinin değerlendirilmesi konusunda yetkin sertifikalı personel eksikliği • Devlet yardımlarının sonuçlarının izlenmesine ve etkilerinin değerlendirilmesine yönelik teknolojik altyapı ve kullanım yetersizliği İhtiyaçlar • Devlet yardımlarının etki değerlendirmelerini yaparak raporlayabilecek sertifikalı personel sayısının arttırılması • Devlet yardımı süreçlerinin izlenmesini sağlayacak DYİS’in oluşturulması * Performans göstergesi kümülatif olarak belirlenmiştir. 73 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI AMAÇ 2: Temel politika belgelerini hazırlamak, etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu kesiminin tamamına ilişkin kaynak tahsisinin yapılmasına ve farklı yatırım finansman modelleri geliştirilmesine, politika belgeleri ve kaynak tahsisi arasındaki bağın güçlendirilmesine ve bu süreç ile ilgili uygulamaların izleme ve değerlendirmesine ilişkin önemli görevler üstlenmektedir. 13 Sayılı CBK ile kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programların uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve gerektiğinde değişiklik yapmak veya teklif etmek görevleri Başkanlığımıza verilmiştir. Plan ve programların izleme ve değerlendirme altyapısını geliştirmek üzere üst politika belgeleri ile izleme ve değerlendirme sistemi arasında entegrasyonu sağlayacak yazılım tamamlanmış, gelen görüşler doğrultusunda geliştirilme aşaması devam etmektedir. İzleme değerlendirme süreç yönetimi kurulmuş, yıllık programların uygulamasındaki gelişmeler yıllık program izleme raporları aracılığıyla takip edilmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde kabul edildikten sonra, bu hedeflerin ulusal politika belgelerine entegrasyonu, erişim ve başarı durumlarının izlenmesi, ve ulusal raporların hazırlanması gibi faaliyetler Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Türkiye, SKA’ları ulusal kalkınma planına entegre ederek bu amaçların başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine odaklanmaktadır. Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programlarının tasarlanması ve uygulanması önem arz etmektedir. Stratejik plan döneminde eğitim programlarına yönelik çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca, kamu idareleri ile stratejik yönetim sürecinde yakın işbirliğinin ve stratejik yönetim konusunda kurum içi koordinasyon ve sahiplenmenin artırılması hedeflenmektedir. 74 STRATEJİK PLAN 2024-2028 Amaç A2: Temel politika belgelerini hazırlamak, etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. Hedef H 2.1: Kamuda stratejik yönetim uygulamasının etkinliği artırılacaktır. Amacın İlgili OlduğuProgram/ Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi/ Planlama, Programlama, İzleme Alt Program Adı ve Analiz Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 PG 2.1.1: Eğitimlerden memnuniyet oranı (%) 40 95 95 95 95 95 95 PG 2.1.2: Taslak stratejik planların zamanında değerlendirilme oranı (%) 60 100 100 100 100 100 100 Sorumlu Birim PPGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) BGM, SKYGM Riskler • Stratejik yönetim konusunda kurum içi farkındalığın yeterli düzeyde olmaması • Kurumların stratejik planlarını Yönetmelikte öngörülen takvime uygun olarak göndermemesi • Kamu idareleri ile stratejik yönetim sürecinde yakın işbirliği yürütülecektir. Stratejiler • Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacak ve uygulanacaktır. • Stratejik yönetim konusunda kurum içi koordinasyon ve sahiplenme artırılacaktır. Maliyet Tahmini 146.403.110 TL Tespitler • Kamu idarelerinin taslak SP’leri için hazırlanan değerlendirme raporlarının tavsiye niteliğinde olması İhtiyaçlar • SP’lerin değerlendirilmesinde kurum içi koordinasyon ve sahiplenmenin artırılması • Kamu idareleri ile stratejik yönetim sürecinde yakın işbirliğinin sürdürülmesi 75 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Amaç A2: Temel politika belgelerini hazırlamak, etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. Hedef H 2.2: Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının izlemesi ve değerlendirmesi yapılacaktır. Amacın İlgili OlduğuProgram/ Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi/ Planlama, Programlama, İzleme Alt Program Adı ve Analiz Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 100 4 4 4 4 4 4 PG 2.2.1: Cumhurbaşkanlığına ve Bakanlıklara arz edilen Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı İzleme Raporu sayısı Sorumlu Birim PPGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) EMKDGM, BGM, SKYGM, DYGM Riskler Sisteme veri ve bilgi girişinin zamanında yapılmaması Stratejiler İzleme ve değerlendirme sisteminin üst politika belgeleri ile tam entegrasyonu için geliştirilmesine devam edilecektir. Maliyet Tahmini 146.053.110 TL • Sisteme veri ve bilgi girişinin düzenli ve zamanlı yapılmaması Tespitler İhtiyaçlar 76 • Üst politika belgeleri ile izleme ve değerlendirme sistemi arasında tam entegrasyon bulunmaması Üst politika belgeleri ile izleme ve değerlendirme sistemi arasında tam entegrasyonu sağlayacak yazılımın geliştirilmesi ve bunlara ilişkin donanım ihtiyacının giderilmesi STRATEJİK PLAN 2024-2028 Amaç A2: Temel politika belgelerini hazırlamak, etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. Hedef H 2.3: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulusal ölçekte ulaşılabilmesine yönelik olarak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerde farkındalık çalışmaları yürütülecektir. Amacın İlgili OlduğuProgram/ Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi/ Planlama, Programlama, İzleme Alt Program Adı ve Analiz Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 100 10 15 15 15 15 15 PG 2.3.1: Ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek tecrübe ve bilgi paylaşımı faaliyeti sayısı Sorumlu Birim SKYGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) PPGM, EMKDGM Riskler Düzenlenecek faaliyetlere istenilen düzeyde katılım sağlanamaması Stratejiler • Ülkemizde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının gerçekleştirilmesinde ilerleme sağlanması amacıyla paydaşlarla etkin işbirliği kurulacaktır • SKA’larla ilgili farkındalık ve sahipliliği artırma faaliyetleri yapılacaktır. Maliyet Tahmini 413.127.950 TL Tespitler Kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, yerel yönetimlerin ve STK’ların Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusundaki farkındalık düzeylerinin geliştirilmeye açık olması İhtiyaçlar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının uluslararası takibi ve gözden geçirilmesiyle ilgili ulusal odak noktası olan Başkanlığımızın dış paydaşlarla iletişim ve birlikteliğinin kuvvetlendirilmesi, görünürlüğünün artırılması 77 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI AMAÇ 3: Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek. 13 sayılı CBK ile Başkanlığımıza verilen görevler arasında; temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak makroekonomik tahminleri yapmak, ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası makroekonomik stratejiler konularında araştırmalar yapmak, iktisadi ve sosyal alanlarda konjonktürel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve raporlamak yer almaktadır. Küresel ölçekte artan belirsizlik ortamında ortaya çıkan yeni eğilimler ile fırsat ve riskleri analiz etmek, ülkemizin ekonomik ve sosyal açıdan uluslararası konumunun yükseltilmesine yönelik kalkınma politikalarının oluşturulması ve başarı düzeyinin artırılmasında önem taşımaktadır. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma sürecinin başarıyla yürütülmesine etkin bir şekilde hizmet edecek araştırmaların üretilmesi, kurumumuzun en önemli yetkinliklerinden olan geniş alandaki uzmanlık birikiminin birimler arası verimli eşgüdümüyle sağlanacaktır. Birimler arası etkileşimle araştırma ihtiyaçlarının ortaya konulmasıyla, yeni tahmin, analiz ve araştırmaların uzmanlık kapasitesi ve farklı alanlardaki yetkinliklerden faydalanılarak üretilmesi, çalışmaların kapsayıcı, özgün ve bütüncül bir yaklaşım ile kalkınma yönünde etkin olarak kullanması sağlanacaktır. Yapılacak araştırma çalışmaları Başkanlığımızın kaynak tahsis uygulamalarında kullanılmak üzere politika önerisi geliştirebilecek, politikaların uygulama öncesi ve sonrasında çok boyutlu etkilerini ortaya koyabilecek şekilde kurgulanacaktır. Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin mevcut durumda yapılan izleme, değerlendirme ve analiz çalışmalarının sistematik bir biçimde diğer kurumlara da girdi teşkil edecek bir yapıya kavuşturulması önem arz etmektedir. Bu kapsamda mikro veriye dayalı analiz ve modelleme konusunda teknik kapasitenin geliştirilmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği yapılması ve ekonomik araştırmaların yanı sıra ülkemizde eksikliği gözlenen sosyal ve kültürel alanlarda üniversiteler ile etkin koordinasyon sağlanarak akademik araştırmaların artırılması sağlanacaktır. Gelişen teknolojilerin analiz yöntemlerinde kullanımıyla politika üretme kapasitesini artırma konusunda yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarının hazırlanmasında geleneksel iş süreçlerinin yanı sıra teknolojik gelişmeler dikkate alınarak otomasyon ve iş zekâsından da faydalanılmasıyla etkinlik ve verimlilik artırılacaktır. Ayrıca, politika geliştirmede kanıta dayalı analizin artan öneminden hareketle önümüzdeki dönemde ilgili kurumlardan edinilen mikro veri setleri ve göstergeleriyle politika ve etki analizi çalışmaları yapılacaktır. Benzer şekilde, idarelerce hazırlanan düzenleme taslak ve tekliflerinde veriye ve kanıta dayalı analiz kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacaktır. 2022 yılında yürürlüğe giren Yönetmelikle Kanun ve CBK taslakları için getirilen “ DEA” yapma yükümlülüğü çerçevesinde Başkanlığımıza verilen DEA Raporlarını nihai hale getirme görevi yürütülmekte olup düzenleme taslaklarının bütçeye, mevzuata, sosyal, ekonomik ve ticari hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerini göstermek ve önerilen düzenlemeyi kanıta dayalı olarak analiz etmek üzere hazırlanan ön değerlendirmeyi ifade eden DEA’ya ilişkin iş ve işlemler yürütülecek, kamu kurum ve kuruluşlarının DEA yapma kapasitesi geliştirilerek kamuda DEA’nın etkinliğinin artırılması sağlanacaktır. Bu çerçevede, küresel risk ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemizin kalkınma politikalarının belirlenmesinde ekonomik ve sosyal alanlarda dinamik ve bütüncül bir yaklaşım ile gelişen teknolojilerden faydalanmak suretiyle analiz, tahmin ve araştırma çalışmalarına öncelik ve ağırlık verilecektir. Türkiye ekonomisine ilişkin modelleme ve tahmin çalışmaları, makroekonomik politika analizleri ile ekonomik ve sosyal alanlarda öne çıkan konularda veriye ve kanıta dayalı somut politika önerileri geliştirmek amacıyla yapılacaktır. 78 STRATEJİK PLAN 2024-2028 Amaç A3: Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek. Hedef H 3.1: Uluslararası piyasalar ve Türkiye ekonomisine ilişkin konjonktürel gelişmeler izlenecek ve değerlendirilecek, politika önerileri geliştirmek üzere ekonomik ve sosyal konularda araştırmalar yapılacaktır. Amacın İlgili OlduğuProgram/Alt Program Adı Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi/ Planlama, Programlama, İzleme ve Analiz Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 PG 3.1.1: Belirlenen tematik konularda hazırlanan rapor sayısı 50 15 15 15 15 15 15 PG 3.1.2: Ekonomik ve sosyal araştırmalara ve tahminlere destek olacak eğitim sayısı 25 12 14 14 14 14 14 PG 3.1.3: Desteklenen Sosyal Araştırma Projesi sayısı 25 0 5 10 15 20 25 Performans Göstergeleri Sorumlu Birim EMKDGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) PPGM, SKYGM • Tüm araştırma konularına yeterli zaman ayrılamaması Riskler • Kurum dışı paydaşlardan yeterli desteğin alınamaması • Mikro veriye dayalı analizlerde ihtiyaç duyulan veriye erişimde güçlük yaşanması • Yapılacak araştırmalara temel teşkil edecek verilere ve resmi istatistiklere ilaveten, kamuya açıklanmayan verilerin diğer kurum/kuruluşlardan temini sağlanacak, öne çıkan kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliği artırılacaktır. • Mikro veriye dayalı analiz ve modelleme konusunda teknik kapasite geliştirilecektir. Stratejiler • Gerekli görülen alanlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılacak ve konusuna göre ilgili kurum ve kuruluşlardan anket/araştırmalar konusunda hizmet alımı gerçekleştirilecektir. • Gerekli görülen alanlarda yapılacak araştırmalarda ilgili kurum içi birimlerle işbirliği yapılacaktır. • Üniversiteler ile koordinasyon sağlanarak sosyal araştırma projeleri yaptırılacaktır. Maliyet Tahmini 377.811.024 TL Tespitler • Kamuya açık olmayan diğer kurumlar nezdindeki verilere erişimde zorluklar yaşanması • Analiz yapacak yeterli personel olmaması • Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili konularda koordinasyon yetersizliği • Araştırma ve bilgi notlarının hazırlanmasında veri ve zaman kısıtı İhtiyaçlar • Veriye kolay erişim amacıyla ilgili kurumlarla veri paylaşım protokolleri yapılması • Kamu politikalarının şekillendirilmesinde mikro veriye dayalı analizlerin dikkate alınması • Yeni araştırma metotlarına ilişkin eğitim alınması • Araştırma projelerini değerlendirmeye yardımcı olmak amacıyla eğitim alınması 79 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef A3: Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek. H 3.2: Ekonomik ve sosyal gelişmeler takip edilerek bu alanlarda kısa, orta ve uzun dönemli öngörü oluşturmaya yönelik mevcut modelleme altyapısı geliştirilecektir. Amacın İlgili OlduğuProgram/ Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi/ Planlama, Programlama, İzleme Alt Program Adı ve Analiz 80 Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 PG 3.2.1: Mevcut modellerin güncellenme sayısı 70 10 18 18 18 18 18 PG 3.2.2: Model geliştirmeye yönelik eğitim faaliyeti sayısı 30 2 3 3 3 3 3 Sorumlu Birim EMKDGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) PPGM, BGM, SKYGM, YHGM Riskler • İş yoğunluğu nedeniyle güncel iktisadi yazın takibinin yetersiz kalması ihtimali • Veriye erişimde yaşanan kısıt nedeniyle modelleme çalışmalarında gecikme yaşanması ihtimali Stratejiler • Mevcut modellerin altyapısı gelişen iktisadi yazın çerçevesinde geliştirilecek, veri akışını takip edecek şekilde modellerin dönemsel güncelleme faaliyetleri iyileştirilecek ve mevcut ihtiyaçlar göz önüne alınarak politika analizleri çeşitlendirilecektir. • İhtiyaç duyulan politika analizlerine yönelik yeni model altyapısı kurmak üzere teorik ve uygulamaya yönelik eğitim programları düzenlenecektir. • Üniversitelerden yetkin kişiler ve veri analizi hususunda yetkinliğe sahip diğer uzmanlarla ortak çalışmalar düzenlenecektir. • Veriye ulaşımın kolaylaştırılması ve modellerin veri altyapılarını güçlendirmek amacıyla veri üretici kuru Maliyet Tahmini 102.031.342 TL Tespitler • Mevcut veriye ulaşmada kurumlar arası eşgüdüm eksikliği kaynaklı gecikmeler yaşanması • Mevcut veri altyapısının geliştirilmesi ve yeni veri ihtiyaçlarının karşılanması noktasında koordinasyon eksikliğine dayalı aksaklıklar yaşanması İhtiyaçlar • Geliştirilecek yeni modellerin odak alanının açık olarak tayin edilmesi • Veriye ulaşımı kolaylaştıracak kurumlar arası protokollerin uygulamaya geçirilmesi • Veri üretiminde eşgüdümün sağlanmasına yönelik kurul ve konseylerin etkinlik kazanması STRATEJİK PLAN 2024-2028 Amaç A3: Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek. Hedef H 3.3: Ekonomik analiz ve raporlama süreçleri, yeni teknolojiler içeren bir sistem kurularak, daha etkin hale getirilecektir. Amacın İlgili OlduğuProgram/ Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi/ Planlama, Programlama, İzleme Alt Program Adı ve Analiz Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 PG 3.3.1: Sistemde otomatik olarak üretilen ve paylaşılan rapor sayısı 40 0 2 3 4 5 5 PG 3.3.2: Sistem üzerinden süreçleri yürütülen rapor sayısı 40 0 0 1 2 3 4 PG 3.3.3: Arşiv sisteminin oluşturulması (%)* 20 0 20 50 100 100 100 Sorumlu Birim EMKDGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) YHGM Riskler • Sürecin tüm kurum içi paydaşlarca yeterli derecede sahiplenilmeme ihtimali • Yeterli nitelik ve nicelikte bilişim personelinin istihdam edilememesi • Birimler arasında koordinasyon eksikliği Stratejiler • Süreç ve ihtiyaçlar doğru şekilde belirlenerek ilgili birimler arasında koordineli hareket edilerek personel ihtiyacı karşılanacaktır. • İstihdam edilen bilişim personelinin finansal ve ekonomik verilerle ilgili yeterli düzeyde bilgi sahibi olması sağlanacaktır. • Sürecin yönetimine ilişkin ilgili uzman personele bilgi aktarımı sağlanacaktır. Maliyet Tahmini 121.777.610 TL Tespitler • Günlük olarak raporlanan verilerin iş yükü nedeniyle değerlendirme ve analize ayrılan zamanda yaşanan kayıp • Verilerin derlenmesinde otomasyona geçilmemiş olması nedeniyle raporlamada zaman zaman yaşanan eksiklikler • Otomasyona geçilememesi nedeniyle raporlama süresine ilişkin standart oluşturulamaması İhtiyaçlar • İlgili birimler arasında koordinasyon sağlanması • Yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamının ve eğitim programının sağlanması • Birimlerle ortak çalışma mekanizmalarının güçlendirilmesi * Performans göstergesi kümülatif olarak belirlenmiştir. 81 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Amaç A3: Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek. Hedef H 3.4: Kamuda DEA’nın etkinliği artırılacaktır. Amacın İlgili OlduğuProgram/Alt Program Adı Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi/ Planlama, Programlama, İzleme ve Analiz Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 PG 3.4.1: DEA’ya ilişkin güncellenen mevzuat, rehber ve yönlendirici doküman sayısı 40 1 2 3 3 2 2 PG 3.4.2: DEA’nın uygulanmasına ilişkin yıllık değerlendirme raporu sayısı 20 0 1 1 1 1 1 PG. 3.4.3 DEA kapsamında düzenlenen eğitim sayısı 40 2 2 3 3 3 3 Performans Göstergeleri 82 Sorumlu Birim EMKDGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) BGM, SKYGM, YHGM Riskler • Kamu idarelerinde mevzuat taslağı hazırlandıktan sonra DEA yapılmasına başlanması • DEA yapımının kamu idarelerinde mevzuat taslağı hazırlama sürecini gereksiz yere uzatan bir süreç olarak görülebilmesi • Mevzuat taslağı hazırlama süreçlerinde idarelerde kanıt temelli analiz kapasitesinin yeterince geliştirilmemiş olması • Kurumlar arası koordinasyon süreçlerinde ortaya çıkabilecek güçlük ve engeller Stratejiler • Kamu idarelerinde DEA kapasitesinin geliştirilmesine yönelik irtibat noktası oluşturularak eğitimler verilecektir. • DEA kapsamına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak toplantı ve seminerlere yönelik bir yol haritası belirlenecektir. • Gerekli görülen alanlarda yapılacak DEA’lar da ilgili kurum içi birimlerle işbirliği yapılacaktır. • DEA kapsamında teknik analiz kapasitesi geliştirilecektir. • DEA’ya ilişkin eğitim programı ve içerikleri hazırlanacaktır. Maliyet Tahmini 81.185.074 TL Tespitler • Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili konularda uzman personel ve koordinasyon yetersizliği • Analizin gerektirdiği teknik ve veri yoksunluğu İhtiyaçlar • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili konularda kapasite geliştirilmesi • Paydaş katılım sürecinin etkinleştirilmesi amacıyla teknolojik imkanlarla yönetilen kullanışlı bir arayüz ile sunulan entegre veri tabanının oluşturulması • Uluslararası uygulamaların takibinin sağlanması STRATEJİK PLAN 2024-2028 AMAÇ 4: Uluslararası kalkınma işbirliği çalışmalarının etkinliğini artırmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanı oldukları ve ülkemizin İslam dünyasına dönük en önemli iktisadi ve ticari projesi olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), üye ülkelerin ortak kalkınma sorunlarına çözümler geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. İSEDAK, Türk dış politikası açısından stratejik öneme sahip bir uluslararası işbirliği platformudur. İSEDAK çatısı altındaki işbirliği faaliyetleri, 14-15 Ağustos 2012 yılında 4. Olağanüstü İslam Zirvesi’nde kabul edilen İSEDAK Tüzüğü ve İşleyiş Kuralları gereği hazırlanan ve 2013 yılında hayata geçirilen İSEDAK Stratejisi kapsamında yürütülmektedir. Çalışma Grupları ve İSEDAK Proje Finansmanı, Stratejinin iki temel uygulama mekanizmasıdır. Çalışma Grupları ile üye ülke uzmanları düzenli olarak bir araya getirilerek, sektörel işbirliği alanlarında bilgi ve tecrübelerin paylaşılması, üye ülkeler arasında anlayış birliği oluşturulması ve politikaların yakınlaştırılması amaçlanmaktadır. Her bir çalışma grubu için yılda en az 2 toplantı olmak üzere 12 uluslararası toplantı düzenlenecektir. Çalışma Grubu toplantılarına üye ülke kamu kurum ve kuruluşluları yanı sıra, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri davet edilecek, bu vesile ile ilgili paydaşların perspektifleri işbirliği çalışmalarına yansıtılacaktır. Bu toplantılarda, toplantı konusuna odaklı, İslam ülkelerini bir bütün olarak ele alan ve detaylı vaka incelemeleri ve saha ziyaretleri de içeren, kapsamlı araştırma raporları hazırlatılacaktır. İSEDAK Proje Finansmanı ile İSEDAK Bakanlar Oturumunda kabul edilen politika tavsiyelerinin hayata geçirilmesi, İİT üyesi ülkelerdeki beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve üye ülkeler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ülkemiz ve diğer ülkelerin kamu kurum ve kuruluşları ile İİT bünyesinde ekonomik ve ticari alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar tarafından teklif edilen program ve projelere teknik ve mali destek sağlanacaktır. Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerine ilişkin ülke ve bölge bazında öncelik ve stratejiler belirlenmesi, kalkınma işbirliği kapsamında uluslararası platformlarda aktif rol alınması, kamu kurumlarının çalışmalarının ülkemiz öncelik ve stratejileri ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi, ülkemizin kalkınma tecrübelerinin, başta komşu ülkeler olmak üzere işbirliği içinde olunan gelişmekte olan ülkelere aktarılması hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda uluslararası kuruluşlar ile ortak kalkınma işbirliği programları uygulanacak, kalkınma tecrübelerimizin gelişmekte olan ülkelere aktarılması için ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile birlikte program, proje ve faaliyetler yürütülecektir. Ayrıca, dış kaynaklardan finanse edilerek ülkemizde yürütülen program, proje ve faaliyetlerin ülkemiz kalkınma planı önceliklerine uyumunun izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik geliştirilen Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bilgi Sisteminin paydaşlar arasında kullanımı yaygınlaştırılacak ve Sistem üzerinden üretilen raporların karar alma süreçlerinde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu itibarla Başkanlık; kalkınma işbirliği alanında etkin planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme mekanizmaları tesis etmek, kamu kurumlarının yanı sıra, özel sektör ve gönüllü kuruluşların da kalkınma işbirliği alanına katılımını teşvik etmek, ilgili kurumlar arasında güçlü koordinasyon sağlamak ve bu kapsamda daha verimli kalkınma işbirliği politika, program ve projeleri uygulanmasını temin etmek üzere çalışmalarını yoğunlaştıracaktır. 83 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Amaç A4: Uluslararası kalkınma işbirliği çalışmalarının etkinliğini artırmak. Hedef H 4.1: İSEDAK üyesi ülkelerin kalkınma çabalarına katkı sağlayacak somut ve sonuç odaklı işbirliği çalışmaları yürütülecektir. Amacın İlgili OlduğuProgram/ Uluslararası Kalkınma İşbirliği/ İSEDAK Sekretarya Hizmetleri Alt Program Adı Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi Ülkemizin daimi sekretarya hizmetlerini yürüttüğü İSEDAK'ın, İslam ülkelerinin kalkınma sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ele alan, bilgiye dayalı politika diyalog platformu olma özelliğinin pekiştirilmesi ve bu kapsamda milli kurumlararası eşgüdümün güçlendirilmesi Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 PG 4.1.1: Üretilen politika belgesi sayısı 25 6 12 12 12 12 12 PG 4.1.2: İSEDAK çalışmaları kapsamında düzenlenen ve koordine edilen uluslararası toplantı sayısı 25 26 20 20 20 20 20 PG 4.1.3: İSEDAK kapsamında desteklenen proje sayısı 25 27 25 25 25 25 25 PG 4.1.4: Üye ülkelerin kalkınma sorunlarına yönelik sektörel vaka inceleme sayısı 10 6 6 6 6 6 6 PG 4.1.5: Üye ülkeler arasında ticari ve ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik yürütülen işbirliği programları 15 3 3 4 0 0 0 Sorumlu Birim İUKİGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) BGM, SKYGM • Hedef ülkelerde siyasi ve ekonomik belirsizlikler yaşanabilmesi Riskler • Hedef ülkelerde beşeri, mali, hukuki ve idari kapasite yetersizlikleri nedeniyle proje uygulama ile ilgili olarak gecikmeler ve aksaklıklar yaşanabilmesi • İSEDAK sekretaryasına verilen görevler çerçevesinde, faaliyetlerin yürütülmesinde yeterli sayıda personelin temin edilememesi 84 STRATEJİK PLAN 2024-2028 • Üye ülkeler ve ilgili milli kurumlar nezdinde İSEDAK faaliyetlerine yönelik farkındalığının artırılmasına dönük çalışmalar yapılacaktır. Stratejiler • Hedef ülkelere yönelik eğitim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülerek proje başvuruları nitelik yönünden geliştirilecek; izleme ziyaretleri vasıtasıyla uygulanan projelerin daha etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır. • Politika belgelerinin hazırlık süreçlerinde üye ülkelerin katkı ve katılımlarının artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. • İSEDAK çalışmalarında sahaya yönelik bilgi ve tecrübe artırılacaktır. Maliyet Tahmini 1.008.901.520 TL • Ekonomik ve ticari alanda İİT coğrafyasının imkânlarından istenilen düzeyde yararlanılamaması • İSEDAK çalışmalarının ulusal ve uluslararası ölçekte görünürlüğünün yeterli düzeyde olmaması Tespitler • İİT üyesi ülkelerin İSEDAK faaliyetlerine olan ilgileri artmakla birlikte henüz arzu edilen seviyede olmaması • İSEDAK program, proje ve politika tavsiyelerinin hayata geçirilmesi noktasında ilgili milli kurumların katkılarının artırılması gerekliliği • Üye ülkelerin işbirliği çabalarına ve politika belgelerinin üretimi süreçlerine daha aktif katılım ve katkı sağlaması ihtiyacı • İSEDAK Proje Destek Programlarının görünürlüğünün artırılması ve bu programlara üye ülkelerden mali katkı alınması İhtiyaçlar • Proje izleme ziyaretlerinin artırılmasıyla izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, proje hazırlama ve uygulama eğitimlerinin artırılması • İSEDAK çalışmalarında sahaya yönelik bilgi ve tecrübenin artırılması 85 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Amaç A4: Uluslararası kalkınma işbirliği çalışmalarının etkinliğini artırmak. Hedef H 4.2: Ülkemizin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve kalkınma tecrübelerinin aktarılması amacıyla ikili ve çok taraflı program ve projeler yürütülecektir. Amacın İlgili OlduğuProgram/ Uluslararası Kalkınma İşbirliği/ Uluslararası Kalkınma İşbirliği Alt Program Adı Politikaları Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerine ilişkin ülke ve bölge bazında öncelik ve stratejiler belirlenmesi, kalkınma işbirliği kapsamında uluslararası platformlarda aktif rol alınması, kamu kurumlarının çalışmalarının öncelik ve stratejiler doğrultusunda, birbiriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 PG 4.2.1: Kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelere aktarılması amacıyla yürütülen program/proje sayısı 30 3 3 3 3 3 3 PG 4.2.2: Uluslararası kuruluşlar ile yürütülen uluslararası kalkınma işbirliği program/proje sayısı 30 2 2 2 2 2 2 PG 4.2.3: Dış kaynaklı program ve projeler kapsamında UKİBS verilerinden üretilen izleme ve değerlendirme raporu sayısı 20 1 2 2 2 2 2 PG 4.2.4: Öncelikli bölgelere yönelik üretilen rapor sayısı 10 0 1 1 1 1 1 PG 4.2.5: Kalkınma işbirliği alanında yeni işbirliği modellerine yönelik üretilen araştırma sayısı 10 0 1 1 0 0 0 Sorumlu Birim İUKİGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) PPGM, EMKDGM, BGM, SKYGM • Hedef ülkelerden talep gelmemesi Riskler • Hedef ülkelerdeki beşeri, mali, hukuki ve idari kapasitede yetersizlikler yaşanabilmesi • Ulusal eşgüdümde aksaklıklar yaşanabilmesi 86 STRATEJİK PLAN 2024-2028 • Uluslararası kalkınma işbirliği çalışmalarının ulusal ölçekte farkındalığının artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. • Tecrübe paylaşım programlarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Stratejiler • Dış kaynaklı program/projelerin değerlendirilmesi ve izlenmesi süreci güçlendirilecektir. • Dış kaynaklı projelere finansman sağlayan ülke/kuruluşların politika öncelikleriyle ülkemiz önceliklerinin uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır. • Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerinde karşılıklı fayda ilkesi çerçevesinde yeni işbirliği modelleri geliştirilecektir. Maliyet Tahmini 241.883.940 TL • Kalkınma işbirliklerinin sunduğu potansiyelden yeterince yararlanılamaması Tespitler • Kalkınma işbirliğine yönelik faaliyetlerin bir stratejiye dayanmadan talep bazlı gerçekleşmesi • Kalkınma işbirliği ve kalkınma yardımı faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde ulusal ölçekte eşgüdümün artırılması ihtiyacı • Kalkınma işbirliği alanında sahaya yönelik bilgi ve tecrübenin yeterli düzeyde olmaması. • Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerinde karşılıklı fayda ilkesi çerçevesinde yeni işbirliği modellerinin geliştirilmesi • Kalkınma işbirliklerinde üst düzey koordinasyon ile izleme ve değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması İhtiyaçlar • Uluslararası kuruluşlar ile yürütülen kalkınma işbirliği projelerinin çeşitliliğinin artırılması • Kalkınma alanında yürütülen işbirliği program ve projeleriyle ilgili olarak ulusal eşgüdümün güçlendirilmesi • Kalkınma işbirliği alanında sahaya yönelik bilgi ve tecrübenin artırılması 87 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI AMAÇ 5: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek. Başkanlığımızın önümüzdeki beş yıl içerisinde gerçekleştirmeyi öngördüğü amaç ve hedeflerine ulaşmasını destekleyecek olan bu amaç kapsamında; insan kaynağının niteliğinin artırılmasına, teknolojik altyapının geliştirilmesine, mali ve stratejik yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde koordinasyonu ve yönlendirilmesine, kurumsal gelişim ve eğitim faaliyetlerinin sistematik bir şekilde yürütülmesine ve kurumsal hafızanın korunması ve sürekliliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Başkanlığımızda, politika ve strateji geliştirme ile temel karar süreçlerinde kullanılan bilgi ve belgelerin kurumsal düzeyde korunması, geliştirilmesi ve arşivlenmesi dijital arşiv sistemi ile sağlanmaktadır. Plan döneminde gerek izleme ve değerlendirme gerekse diğer iş ve işlemlerde teknolojik imkânların etkin bir şekilde kullanılması amacıyla bilgi sistemleri altyapısı, son dönem yenilikleri içeren bir anlayışla geliştirilecektir. Diğer yandan, Başkanlığımız bilişim sistemlerinde; bilgi güvenliğinin artırılmasına yönelik etkin bilgi güvenliği bileşenleri oluşturulacak, bilişim alanında yerliliği ve maliyet etkinliğini artırmak üzere Açık Kaynak Kodlu (AKK) yazılımların sayısı artırılarak kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Yönetim destek süreçlerinde hizmetlerin; etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi amacıyla iş standartları oluşturulacaktır. Başkanlığımızda etkin bir insan kaynakları planlamasına olan ihtiyacı karşılamak amacıyla, personel bilgi sistemlerinin etkin kullanımının sağlanması ve personelin geçmiş eğitim, iş tecrübeleri ve mevcut görevleri çerçevesinde edindiği bilgi ve tecrübelerin kurumsal hafızasının oluşması sağlanacaktır. Her düzeydeki personelinin mesleki bilgi ve beceri düzeyini artırmak, görev alanındaki değişim ve gelişimlere uyumunu temin etmek, hizmetin verimini ve niteliğini artırmak amacıyla eğitim ihtiyaç analizi envanter çalışmalarına devam edilecek ve kurumsal kapasite geliştirici eğitim faaliyetleri sistemli bir şekilde sürdürülecektir. Kurumsal gelişim araçları ile hizmet içi eğitim, uzmanlığa geçiş ve yurt dışı eğitim süreçlerinin etkin uygulanması amacıyla izleme ve değerlendirme faaliyetleri teknolojik imkânlardan yararlanılması suretiyle sürdürülecektir. 88 STRATEJİK PLAN 2024-2028 Amaç A5: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek Hedef H 5.1: Başkanlığımızda istihdam imkanlarının tanıtılması ve personel işlemlerinin etkin yönetimi sağlanacak, bilgi sistemleri geliştirilecektir. Amacın İlgili OlduğuProgram/Alt Program Adı Yönetim ve Destek Programı/Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi - Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 PG 5.1.1: Personel Bilgi Sisteminde, personelin özlük bilgilerinin izlenebileceği modüllerin oluşturulması (%)* 20 0 50 100 100 100 100 PG 5.1.2: Nitelikli uzman varlığından etkili bir biçimde istifade etmek amacıyla emekli personel ile etkileşimi mümkün kılacak bir portal ve bilgi sistemi oluşturulması (%) * 20 0 0 60 100 100 100 PG 5.1.3: Başkanlığımızın insan kaynağına nitelikli personelin kazandırılmasını sağlayacak tanıtım faaliyetlerinin sayısı 20 0 1 1 1 1 1 PG 5.1.4: Personel iş ve işlemlerinin güncel mevzuata uyumlu ve etkin uygulanabilmesi için görev kartlarının güncellenmesi suretiyle yapılacak analiz çalışması sayısı 40 0 5 5 5 5 5 Performans Göstergeleri Sorumlu Birim YHGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Tüm Birimler Riskler • Emekli personelin güncel iletişim verilerine ulaşılamaması • Mevzuatta yapılan güncellemelerin iş süreçlerinde kullanılan bilgi sistemlerine ve formlara zamanında aktarılamaması Stratejiler • Bilgi sisteminde bulunan verilerin tam, doğru, zamanında ve hızlı aktarılması sağlanacaktır. • Başkanlık personelinin özlük bilgilerini takip edeceği modülün kullanıcı dostu olması sağlanacaktır. • Başkanlığın tanıtım faaliyetleri kapsamında insan kaynağına nitelikli personelin kazandırılması sağlanacaktır. • Emekli personel ile iletişim sağlanarak bilgi ve birikimlerinden istifade edilecektir. • Personel iş ve işlemlerinde kullanılan mevzuat raporlanacak, işlemleri gerçekleştiren personelin görev kartları bu alanda güncellenecektir. Maliyet Tahmini 272.171.190 TL Tespitler • Başkanlığımızın faaliyet alanlarının kamuoyunda yeterince tanınmaması • Emekli personelin güncel iletişim bilgilerine ulaşılamaması İhtiyaçlar • Üniversitelerle etkili bir iletişimin ve işbirliğinin sağlanması • Emekli personelin bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalanmak üzere güçlü bir bağ kurulması • Mevzuat takibi yapılarak personelin görev kartlarının güncellenmesi * Performans göstergesi kümülatif olarak belirlenmiştir. 89 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Amaç A5: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek Hedef H 5.2: Başkanlığın bilişim hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır. Amacın İlgili OlduğuProgram/Alt Program Adı Yönetim ve Destek Programı/Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi - Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 PG 5.2.1: Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) (TS ISO/ IEC 27001:2022) sürekliliğinin sağlanması (%) 30 100 100 100 100 100 100 PG 5.2.2: Güvenlik zaafiyet testlerinin yapılması (%) 15 100 100 100 100 100 100 PG 5.2.3: Açık Kaynak Kodlu (AKK) sunucu sayısı 20 70 6 6 6 6 6 PG 5.2.4: AKK yazılımların sayısı 15 15 3 3 3 3 3 PG 5.2.5: Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberinde öngörülen tedbirlerin uygulanması (%) 20 100 100 100 100 100 100 Performans Göstergeleri 90 Sorumlu Birim YHGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Tüm Birimler Riskler • Politika, prosedür ve talimatların uygulanmasında üst yönetim desteğinin azalması • Yıllık denetimler sonucu yeterli başarı seviyesine ulaşılamaması • Sorumlu ve işbirliği yapılacak birimler arasında koordinasyon eksikliğinin oluşması • Kullanıcıların değişime direnç göstermesi Stratejiler • Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyum sağlanacaktır. • BGYS kapsamında ISO 27001:2017 sertifikasyon yenileme ile ISO 27001:2022 güncel sertifikasyona geçiş sağlanacaktır. • Başkanlığımız personelinin BGYS Politikalarına uyum ve bilgi güvenliği farkındalığının artırılması hususunda eğitimleri verilecektir. • Yurtiçi veya yurtdışındaki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Başkanlıkta yeni teknolojileri uygulamaya geçirmek amacıyla eğitim programları düzenlenmesi sağlanacaktır. • Mevcut ve yeni bilgi sistemleri AKK ile geliştirilecektir. Maliyet Tahmini 651.587.880 TL Tespitler • Mevcut bilişim personelinin eğitim ihtiyacının bulunması • Mevcut bilgi sistemlerinin kurumları bağımlı hale getirmesi ve yüksek maliyetlerin varlığı • AKK yazılımlar ile çalışma kültürünün varlığı • AKK yazılımlara dönüşümü ve BGYS konularında üst yönetimin desteğinin olması İhtiyaçlar • Bilgi güvenliği süreçlerinin verimli yönetilmesi için uygulama yazılımının ilgili birimlerce güncelliğinin sağlanması • Yabancı işletim sistemi ve yazılımlara bağımlılığın azaltılması • Başkanlığımız personelinin bilgi güvenliği farkındalığının artırılması STRATEJİK PLAN 2024-2028 Amaç A5: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek Hedef H 5.3: Başkanlığımızın, kurumsal hafızasının korunması, geliştirilmesi, kurumsallaştırılması, bilgi yönetimi hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması sağlanacaktır. Amacın İlgili OlduğuProgram/Alt Program Adı Yönetim ve Destek Programı/Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi - Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 PG 5.3.1: Başkanlığımızda Elektronik Kütüphanenin oluşturulması ve dış kullanıcılara açılması (%)* 40 0 70 100 100 100 100 PG 5.3.2: Başkanlığımızda EBYS sistemine taşınan hizmet formu sayısı 20 2 10 0 0 0 0 PG 5.3.3: Başkanlığımız kütüphanesinin, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarına tanıtımı amacıyla düzenlenen faaliyet sayısı 20 0 2 2 2 2 2 PG 5.3.4: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesindeki akademik ve bilimsel veri tabanlarının kullanıcı eğitimlerinin düzenlenmesi 20 0 2 2 2 2 2 Performans Göstergeleri Sorumlu Birim YHGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Tüm Birimler Riskler Elektronik kütüphane sisteminin dış kullanıcılara açılma sürecinin gecikmesi • Başkanlık yayınları dijital ortamda kullanıcıların istifadesine sunulacaktır. Stratejiler • Veri tabanlarının daha etkin kullanımı sağlanacaktır. • Kütüphanenin kullanım kapasitesinin artırılması sağlanacaktır. Maliyet Tahmini 272.171.190 TL • Hizmet formlarının standart hale getirilmesi ihtiyacı Tespitler • Kütüphane bünyesinde bulunan veritabanlarının yeterince kullanılmaması • Kütüphane araştırma kapasitesinin etkin kullanımının sağlanması İhtiyaçlar • Mevcut insan kaynağı kapasitesinin ve bilgi sistemlerinin etkinliğinin artırılması * Performans göstergesi kümülatif olarak belirlenmiştir. 91 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Amaç A5: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek Hedef H 5.4: Kaynakların etkin yönetimi çerçevesinde; idari ve mali hizmetlerin altyapısı geliştirilerek, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması sağlanacaktır. Amacın İlgili OlduğuProgram/Alt Program Adı Yönetim ve Destek Programı/Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 PG 5.4.1: Hizmet Talepleri Yönetim Sisteminin (HTYS) güncel teknolojiler ile entegre çalışacak şekilde yenilenmesi (%)* 15 0 100 100 100 100 100 PG 5.4.2: HTYS Kullanım Oranı (%)* 15 50 75 90 100 100 100 PG 5.4.3: Hizmet binası güvenlik prosedürlerinin belirlenmesi ve yazılı talimatların bu çerçevede güncellenmesi (%)* 20 0 100 100 100 100 100 PG 5.4.4: Yemekhane hizmetlerinde ilgili kalite standardının sağlanması (%)* 30 0 0 70 100 100 100 PG 5.4.5: Başkanlığımız personeline sunulan hizmetler için kalite standartlarının belirlenmesi (%)* 20 0 100 100 100 100 100 Performans Göstergeleri Sorumlu Birim YHGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Tüm Birimler Riskler • HTYS geliştirme sürecinde modüllerin oluşturulması/tasarımı aşamalarında sürecin uzaması • Yapılacak iyileştirmeler için sınırlı kaynak ayrılması Stratejiler • Mevcut HTYS güncellenerek sunulan hizmetlerde standartlar belirlenecek ve hizmet kalitesi artırılacaktır. • Başkanlığın, oluşturulacak güvenlik prosedürleri kapsamında güvenlik seviyesi artırılacaktır. • Yemekhane hizmetlerinde ilgili kalite standartı belgelerinin alınması hususunda gerekli altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi Maliyet Tahmini 323.887.880 TL Tespitler • HTYS’nin kullanıcı dostu ara yüzüne sahip olmaması • Hizmet binası yerleşkesinin bulunduğu lokasyondaki güvenlik ihtiyacının yüksek seviyede olması • Personel taleplerinin, HTYS dışındaki (telefon, sözlü vb.) yöntemlerle iletilmesi İhtiyaçlar • HTYS’nin güncellenmesi ve iyileştirilmesi • Sunulan tüm hizmetlerde standartların artırılması • Hizmet binası güvenliğinin artırılması * Performans göstergesi kümülatif olarak belirlenmiştir. 92 STRATEJİK PLAN 2024-2028 Amaç A5: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek Hedef H 5.5: Kurumsal gelişim araçları ve tüm eğitim süreçleri, etkin uygulama ve izleme mekanizmalarıyla güçlendirilecektir. Amacın İlgili OlduğuProgram/Alt Program Adı Yönetim ve Destek Programı/Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler Amacın İlgili Olduğu Alt Program Hedefi Hedefe Etkisi (%) Pan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) 2024 2025 2026 2027 2028 PG 5.5.1: Çok Yıllı (2024-2028) Eğitim Planının yapılması (%)* 30 0 100 100 100 100 100 PG 5.5.2: Birimlerin görüşleri doğrultusunda eğitim programlarının yıllık bazda güncellenmesi (%) 30 0 100 100 100 100 100 PG 5.5.3: Lisansüstü eğitim programları kapsamında üniversitelerle yapılan protokol sayısı 20 0 1 1 1 1 1 PG 5.5.4: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) ile entegre hizmet içi eğitim modülünün geliştirilmesi (%)* 20 50 100 100 100 100 100 Performans Göstergeleri Sorumlu Birim YHGM İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Tüm Birimler • Kurumsal gelişim araçlarının yeterince benimsenmemesi Riskler • Eğitim ihtiyaç analizi ve eğitim programlarının güncellenmesi çalışmalarında birimlerin yeterli katkı ve katılımlarının sağlanmaması • Geliştirme sürecinde modüllerin oluşturulması/tasarımı aşamalarında sürecin uzaması • Birimlerin değişen ve gelişen ihtiyaçları göz önüne alınarak eğitim programları güncellenecektir. Stratejiler • Hizmet içi eğitim faaliyetleri sistemli şekilde yürütülecek, izleme ve değerlendirme sonuçları kapsamında iyileştirilecektir. • Başkanlığın görev alanları kapsamında personelin lisansüstü eğitim imkanları artırılacaktır. Maliyet Tahmini 272.171.190 TL Tespitler Gelişen ve değişen ihtiyaçlar ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitim içeriklerinde ve gereksinimlerinde değişim yaşanması İhtiyaçlar • Birimlerle ortak çalışma mekanizmasının oluşturulması, iletişim ve işbirliğinin sağlanması • Personelin düzenlenen eğitimlere tekrar ulaşabilmesi • İKYS ile entegre hizmet içi eğitim modülünün geliştirilmesi * Performans göstergesi kümülatif olarak belirlenmiştir. 93 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI C- Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri Hedef 1.1: KÖİ Proje yükümlülükleri ve maliyetleri bütüncül şekilde değerlendirilecek ve uzun vadeli karar alma süreçlerinde kullanılacaktır. Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri Uygulayıcı kuruluşlar tarafından KÖİ bilgilerinin tam ve zamanında paylaşılmaması KÖİ Projelerinin yürütülmesi tamamen uygulayıcı kuruluşların sorumluluğunda bulunduğu için sözleşmelerde veya projelerde yer alan her türlü değişikliğin tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir. Ancak kurumlar bu hususu genellikle ihmal etmektedir. Bu nedenle sorumluluğumuzda olan KÖİ Envanteri sağlıklı bir şekilde takip edilememektedir. 2023 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge’nin 6’ncı Bölümünün 9’uncu maddesinin kurumlara hatırlatılması amacıyla yılda iki kez resmî yazı yazılmakta ayrıca telefon ile kuruluşlara hatırlatma yapılmaktadır. Değerlendirilmediği ve karar alma süreçlerine entegrasyon sağlanmadığı takdirde kamu mali dengesinin ne şekilde etkileneceğinin gerçekçi bir şekilde öngörülememesi Envanterdeki bilgiler özellikle koşullu yükümlülük ve doğrudan ödemeyle ilgili olanlar güncellenmediği taktirde geleceğe yönelik bütçe yükleri doğru hesaplanamamakta ayrıca daha sonra gelen projelerin bu doğrultuda değerlendirilmesi de zorlaşmaktadır. KÖİ Envanterinin doğru şekilde güncellenmesi için kurumsal bazlı gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Hedef 1.2: Yatırım Programı süreç ve uygulamalarının etkinliği artırılacaktır. Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri Düzenlenecek eğitimlere kurumlarca katılımın istenilen düzeyde olmaması Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım süreçlerinde rol alan çalışanlarına yönelik, gerek mevzuat ve uygulamalarla ilgili, gerekse bilgi sisteminin kullanımıyla ilgili düzenlenecek eğitim programına katılımın düşük seviyede kalması riski bulunmaktadır. Bu durumda yatırım programı süreçlerinin hızlandırılması beklenen seviyede sağlanamayabilir. Eğitim programı davetlerinin resmi yazıyla yapılması ve katılımcı listelerinin resmi yazıyla bildiriminin talep edilmesi Hedef 1.3: Kamu Personeli Bilgi Sistemi, karar destek sistemi fonksiyonunu yerine getirecek şekilde geliştirilecektir. 94 Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri Aynı ya da benzer verilerin birden fazla kayıt sistemine (KBS, HİTAP, CBİKO vb.) girişinin yapılması Kamu kurum ve kuruluşlarınca kamu personelinin unvan, görev ve mali haklarına yönelik olarak birden fazla kayıt sistemine veri girişi yapılmakta ancak kurumların görev alanlarıyla bağlantılı olarak bu kayıt sistemlerinden aynı hususlarda elde edilen veriler zamanında güncellenmediği için birbiriyle örtüşmeyebilir. Elde edilen verilere ilişkin kontrol faaliyetleri ile kurumlar arası işbirliğinin toplantı ve resmi yazışma yoluyla artırılması STRATEJİK PLAN 2024-2028 Kişisel verilerin korunması hususunda güvenlik açıklarının oluşabilmesi Kamu personeline ilişkin birtakım verilerin işlenmesi ve raporlanması sırasında güvenlik açıkları oluşabilir. • Sızma (Penetrasyon) testleri ile bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıkların ortaya çıkarılarak gerekli önlemlerin alınması • Kurumsal bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemlerin alınması Veri üreten kurumlarla yeterli işbirliğinin sağlanamaması00 Nitelikli Bilişim Personeli istihdamının yetersizliği Kamu personeline ilişkin veri girişleri kamu kurum ve kuruluşlarının yetki verilen personeli tarafından gerçekleştirilmekte olup aynı hususta farklı bilgi sistemlerine veri girişi yapılmasının da etkisiyle Kamu Personeli Bilgi Sistemine eksik ya da hatalı veri girişleri yapılabilir. • Kurumların personel bilgi sistemlerinden güncel veri akışını sağlayacak web servislerinin oluşturulması Kamu personeline ilişkin olarak farklı kurumlardan gelen çeşitli verilerin işlenerek tek sistemde toplanması ve karar destek sistemi kapsamında raporlanması nitelikli bilişim personeli ihtiyacını artırmaktadır. Bilişim alanında yeterli düzeyde istihdam sağlanamaması veri işleme sürecini olumsuz etkileyebilir. Bilişim personeli istihdamının artırılması • Sistemdeki verilere yönelik periyodik kontrol ve geri bildirim faaliyetlerinin artırılması Hedef 1.4: Performans Esaslı Program Bütçe Sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri Program bütçenin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların paydaş idarelerle yürütülmesi nedeniyle süreçte beklenmeyen aksamaların olması SBB, merkezi yönetim kapsamı dışındaki idarelerin program bütçe sistemine geçiş sürecinde ilgili idareleri yönlendirerek idarelere gereken desteği sağlayacaktır. Geçiş sürecinde sorun yaşanmaması ilgili paydaş idarelerin işbirliğine açık olmasına bağlıdır. İşbirliğinin sağlanamaması hedefin gerçekleşmesini olumsuz yönde etkileyebilir. Paydaşlarla etkin bir işbirliğinin sağlanabilmesi için paydaş idarelerle düzenli şekilde gözden geçirme ve bilgilendirme toplantılarının yapılması Hedef 1.5: Harcama Gözden Geçirme faaliyetlerinin etkinliği artırılacaktır. Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri Paydaşların sürece gönüllü katılım düzeyinde yeterli derecede sahiplenilmeme ihtimali Harcama Gözden Geçirme çalışmaları sürecinde paydaşların sürece gönüllü katılım düzeyinde yeterli önemi vermemesi • Sürecin amacı, avantajları ve değişiklikler konusunda tüm paydaşlar arasında şeffaf ve etkili bir iletişim sağlanması • Harcama Gözden Geçirme rapor çalışmalarına ilişkin bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi 95 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Harcama gözden geçirme alanları için gerekli olan bilgilerin mevcudiyetinde dış paydaşlara başvurulması sebebiyle istenilen verilerin tam ve zamanında elde edilememesi ihtimali Harcama Gözden Geçirme faaliyetleri ile ilgili yapılacak çalışmaları farklı paydaşlarla birlikte yürütebilir. Çalışmaların etkin şekilde yürütülmesi ve hedeflenen amaçlara ulaşılabilmesi için paydaşlarla koordinasyonun sağlanması önem arz etmektedir. • Harcama Gözden Geçirme sürecinin başarılı olabilmesi için dış paydaşların ihtiyaçları ve beklentileri dikkate alınmalı ve etkili ortak bir iletişim stratejisi planlamalıdır. • Dış paydaşların sürece katılımı ile düzenli gözden geçirme ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanmalıdır. Hedef 1.6: Devlet yardımlarında izleme ve değerlendirme kapasitesi geliştirilecektir. Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri Uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarının veri sistemlerinin entegrasyonun sağlanmasında güçlük yaşanması Uygulayıcı kurum ve kuruluşların devlet yardımlarını takip ettikleri veri sistemlerinin olmaması, devlet yardımlarının takibine yönelik uygulayıcı kurum ve kuruluşlarda uygulama farklılıklarının bulunması • Uygulayıcı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen devlet yardımlarının tek merkezden takibini sağlayacak Devlet Yardımları İzleme Sisteminin kurulması Sertifikasyon sürecinde yapılan eğitimlerin birkaç gün sürmesi sebebiyle uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarının personel eksikliği, iş yoğunluğu gibi sebeplerle personel görevlendirme noktasındaki isteksiz tutumları Uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarında devlet yardımlarında etki değerlendirmenin önemini anlatan bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülerek eğitimlere katılımın artırılması Uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin eğitim alma sürecinde işbirliğine olumlu bakmaması Bazı uygulayıcı kamu kurum ve Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yerleşik uygulamalarını kuruluşların teknolojik olanakları yeterince kullanmıyor sürdürme konusundaki tutumları olması Veri üretimi, paylaşımı ve kullanımındaki yerleşik alışkanlıkların süreci olumsuz etkilemesi 96 Uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarında devlet yardımlarına ilişkin verilerin bulunmaması veya mevcut verilerin paylaşılmak istenmemesi • Verilerin Devlet Yardımları İzleme Sistemine entegrasyonu için bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, çalışma grupları oluşturulması suretiyle eksik sistemlerin kurulması ve yeknesaklığın sağlanması Devlet yardımı uygulayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına 102 sayılı CBK’nın öngördüğü gereklilikler hakkında bilgilendirme yapılarak eksikliklerin tamamlanması ve DYİS’e entegrasyonunun sağlanması Uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatlarla verilen yasal yükümlülüklerinin bilgilendirme toplantıları yapılarak anlatılması, veri paylaşımı konusunda gerekli mevzuat ve idari düzenlemenin yapılması STRATEJİK PLAN 2024-2028 Hedef 2.1: Kamuda stratejik yönetim uygulamasının etkinliği artırılacaktır. Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri Stratejik yönetim konusunda kurum içi farkındalığın yeterli düzeyde olmaması Taslak stratejik planların değerlendirilme sürecinde, Başkanlığımız sektör uzmanlarının taslak stratejik planları üst politika belgelerine uygunluk yönünden değerlendirmeleri, verilen görüşlerin niteliği açısından önem taşımaktadır. Başkanlığımız sektör uzmanlarının taslak stratejik planları üst politika belgelerine uygunluk yönünden değerlendirmelerinde işbirliği ve iletişim güçlendirilecektir. Kurumların stratejik planlarını Yönetmelikte öngörülen takvime uygun olarak göndermemesi Stratejik planların öngörülen takvime uygun hazırlanabilmesi için kurumlara hatırlatıcı yazıların gönderilmesinin faydalı olduğu düşünülmektedir. • Taslak stratejik plan hazırlıklarına başlanması için kurumlara 15 ay öncesinden yazı gönderilmesi • Taslak stratejik planların gönderilme tarihini hatırlatmak için ilgili yılın haziran ayı sonunda yazı gönderilmesi Hedef 2.2: Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının izlemesi ve değerlendirmesi yapılacaktır. Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri Sisteme veri ve bilgi girişinin zamanında yapılmaması • Yürütülen faaliyetlere ilişkin gerçekleşme bilgileri ile performans göstergeleri ilerleme seviyelerinin sorumlu kuruluşlar tarafından zamanında bildirilmemesi • Ilgili birimde programcı olarak bir yazılım uzmanı görev yapmakta olup herhangi bir nedenle görevinin başında olamaması halinde sistemde oluşabilecek aksaklıklar giderilememektedir. Yazılım uzmanı kurumumuzdan ve diğer kurumlardan gelen ek talepler ve iyileştirme önerilerinin yazılımını ve sistemde oluşan aksaklıkları gidermek için çalışmaktadır. Sistem üzerinde herhangi bir aksaklık oluştuğu zaman yazılım geliştirme süreci de sekteye uğramaktadır. • Kullanıcılara CPPİDS vasıtayla hatırlatıcı e-posta gönderilmesi veya birebir iletişime geçilmesi • Yazılım uzmanı sayısının artırılması Hedef 2.3: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulusal ölçekte ulaşılabilmesine yönelik olarak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerde farkındalık çalışmaları yürütülecektir. Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri Düzenlenecek faaliyetlere istenilen düzeyde katılım sağlanamaması Düzenlenecek faaliyetlerin amacına ulaşmasını sağlamak için beklenen düzeyde katılım önem arz etmektedir. Düzenlenecek faaliyetlere istenilen ölçüde ilgi ve katılımın sağlanması için paydaşlarla etkin koordinasyonun kurulması 97 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Hedef 3.1: Uluslararası piyasalar ve Türkiye ekonomisine ilişkin konjonktürel gelişmeler izlenecek ve değerlendirilecek, politika önerileri geliştirmek üzere ekonomik ve sosyal konularda araştırmalar yapılacaktır. Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri Tüm araştırma konularına yeterli zaman ayrılamaması Personel eksikliği ve iş takvimindeki önceliklendirmelerde yaşanan değişim sebebiyle ekonomik ve sosyal araştırma konularına yeterli zaman ayrılamaması • Araştırma konularına yönelik çalışma takvimi hazırlanması • Personel görev kartlarının güncellenerek sorumluluk dağılımının dengeli hale getirilmesi • Üst politika belgelerinde yer alan öncelikli alanlarda ve karar alıcılar tarafından talep edilen ekonomik ve sosyal araştırma konularının seçilmesi Kurum dışı paydaşlardan yeterli desteğin alınamaması İşbirliği içinde olunan kurumların gerekli faaliyetlere ilişkin çalışmalarını kapasite eksikliği sebebiyle istenildiği şekilde ve zamanında yapamaması • Ortak çalışma düzeni oluşturularak takvim belirlenmesi • Düzenli iletişim halinde kalınarak takip ve bilgilendirmelerin yapılması Mikro veriye dayalı analizlerde ihtiyaç duyulan veriye erişimde güçlük yaşanması Araştırmalara esas teşkil eden verilerin ilgili kurumlardan temin edilmesinde zorluklar yaşanması Kurumlarla yapılan veri paylaşımına yönelik protokol sayılarının artırılması Hedef 3.2: Ekonomik ve sosyal gelişmeler takip edilerek bu alanlarda kısa, orta ve uzun dönemli öngörü oluşturmaya yönelik mevcut modelleme altyapısı geliştirilecektir. Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri İş yoğunluğu nedeniyle güncel iktisadi yazın takibinin yetersiz kalması ihtimali Modelleme konusundaki güncel gelişmelerin yakından takip edilmesi zaman alan ve intibakı önem arz eden bir konudur. Bu hususa özel önem verilmesi altyapının geliştirilmesini sağlayacaktır. Bu açıdan yapılabilecek kapasite ve kalite artırım çalışmaları zamanın daha etkin kullanımını beraberinde getirecektir. • Literatürde öne çıkan ulusal ve uluslararası çevrimiçi bilgi kaynaklarına erişim imkanlarının geliştirilmesi • Modelleme kapasitesini artırmaya yönelik eğitim ve konferans katılımlarının artırılması • İş yoğunluğuna neden olan raporların yeni teknolojiler aracılığıyla daha az işgücü kullanılarak yapılmasının sağlanması Veriye erişimde yaşanan kısıt nedeniyle modelleme çalışmalarında gecikme yaşanması ihtimali Modelleme çalışmalarına esas teşkil eden verilerin ilgili kurumlardan temin edilmesinde zorluklar yaşanması Kurumlarla yapılan veri paylaşımına yönelik protokol sayılarının artırılması Hedef 3.3: Ekonomik analiz ve raporlama süreçleri, yeni teknolojiler içeren bir sistem kurularak, daha etkin hale getirilecektir. 98 Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri Sürecin tüm kurum içi paydaşlarca yeterli derecede sahiplenilmeme ihtimali • Bilgi teknolojileri ile ilgilenen birimin iş yoğunluğu, personel yetersizliği gibi sebeplerle sürece yeterince destek verememesi • Sistemin geliştirilmesi aşamasında faydalanıcı birimlerin yeterli destekte bulunamaması • Ortak çalışma grubu kurulması • Düzenli gözden geçirme ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi STRATEJİK PLAN 2024-2028 Yeterli nitelik ve nicelikte bilişim personelinin istihdam edilememesi • Bilgi teknolojileri ile ilgilenen birimin ihtiyaç duyulan personele uygun nitelikleri belirleyememesi • İlgili birim temsilcilerinin katılımcılarıyla bir komisyon oluşturularak ihtiyaçların ve gerekli niteliklerin belirlenmesi • Rekabetçi ücret verilememesi • EMKDGM’de bu çalışmaları ihtimali sebebiyle belirlenen yürütebilecek yeterli sayıda bilişim niteliklere uygun personelin istihdam personeli istihdam edilmesi edilememesi Birimler arasında koordinasyon eksikliği • Düzenli gözden geçirme ve • Bilgi teknolojileri ile ilgilenen birim bilgilendirme faaliyetlerinin ile iş yoğunluğu, personel yetersizliği yürütülmesi gibi sebeplerle koordinasyon eksikliği yaşanması • Sistemin oluşturulması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması • Sistem geliştirilmesinde görevli amacıyla EMKDGM bünyesinde personelin diğer birimlerden aktif birim kurulması katkı alamaması Hedef 3.4: Kamuda DEA’nın etkinliği artırılacaktır. Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri Kamu idarelerinde mevzuat taslağı hazırlandıktan sonra DEA yapılmasına başlanması Kamu idareleri DEA’yı, mevzuat taslağı çalışmaları tamamlandıktan sonra Başkanlığımız tarafından istenilen ve hazırladıkları taslağa eklenmesi gereken bir doküman olarak görmektedir. • Kamu idarelerinde irtibat noktaları oluşturulması • İrtibat noktalarının eğitilmesi ve bilgilendirilmesi • Çalışma toplantıları düzenlenmesi DEA yapımının kamu idarelerinde mevzuat taslağı hazırlama sürecini gereksiz yere uzatan bir süreç olarak görülebilmesi • DEA yapımına mevzuat taslağı DEA yapımı zaman alan bir analizdir. hazırlama aşamasının en başında Bu nedenle DEA’nın mevzuat taslağının başlanılması yönünde eğitim, çalışma tamamlanmasından sonra eklenmesi toplantısı vb. kanallarla farkındalık gereken bir belge olarak dikkate oluşturulması alınması durumunda mevzuat taslağı hazırlama sürecini uzatan bürokratik • DEA yapımına yönelik eğitim bir engel olarak görülebilmektedir. programlarının tasarlanması Mevzuat taslağı hazırlama süreçlerinde idarelerde kanıt temelli analiz kapasitesinin yeterince geliştirilmemiş olması İdarelerce yapılan DEA’larda yer verilen ifadelerde kanıta dayalı, verilerle desteklenen ve nesnel ifadeler yerine öznel ifadelerin yer aldığı, analiz kısımlarında yeterince açıklayıcı bilgi sunulmadığı ve idarelerin veri paylaşımı konusunda çekimser davrandığı durumlar olmaktadır. • İlgili kurum ve kuruluşların DEA’sı özelinde ilgili kurumla toplantı yapılarak sürecin anlatılması Kurumlar arası koordinasyon süreçlerinde ortaya çıkabilecek güçlük ve engeller Kurumların DEA sürecindeki işleyişe tam olarak hâkim olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, mevzuat görüşlerini alma sürecinin DEA nihai hale gelmeden önce yürütülmeye çalışıldığı görülmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili konularda uzman personel ve koordinasyon yetersizliği nedeniyle DEA süreçleri aksamaktadır. • DEA sürecinin her durumda nasıl işleyeceğine ilişkin yol haritası (süreç şablonu gibi) hazırlanması ve DEA internet sitesinde yayımlanması • Kurumlara eğitim verilmesi • DEA farkındalığını artırmak üzere eğitim, çalıştay vb. faaliyetlerin yoğunlaştırılması • Yarıda kalan DEA süreçlerinin düzenli olarak takip edilmesi ve raporlanması 99 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Hedef 4.1: İSEDAK üyesi ülkelerin kalkınma çabalarına katkı sağlayacak somut ve sonuç odaklı işbirliği çalışmaları yürütülecektir. Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri Hedef ülkelerde siyasi ve ekonomik belirsizlikler yaşanabilmesi Tüm dünyada olduğu gibi İSEDAK üyesi ülkelerde de zaman zaman siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklardan kaynaklı olarak birtakım belirsizlikler yaşanabilmektedir. Bu istikrarsızlıklar ile birlikte siyasi ve ekonomik belirsizlikler ülkelerin ikili ve çok taraflı ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. • Dışişleri Bakanlığı ile eş güdüm içerisinde siyasi ve ekonomik belirsizlikler yaşayan ülkelerin İSEDAK kapsamındaki çalışmalara azami düzeyde katılım sağlamalarının temin edilmesi Hedef ülkelerde beşeri, mali, hukuki ve idari kapasite yetersizlikleri nedeniyle proje uygulama ile ilgili olarak gecikmeler ve aksaklıklar yaşanabilmesi • İSEDAK üyesi ülkelerde beşeri, mali, hukuki ve idari kapasite yetersizlikler yaşanabilmektedir. • İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında uygulanacak projelerde gecikmelere ve aksaklıklara neden olabilmektedir. • İSEDAK üyesi ülkelerin proje geliştirme ve uygulama kapasitesinin artırılmasına yönelik yönelik İSEDAK Sekretaryasınca eğitim programları düzenlenmesi • Proje uygulama aşamasında haftalık ve aylık dönemler halinde izlemeler yapılarak olası sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi İSEDAK sekretaryasına verilen görevler çerçevesinde, faaliyetlerin yürütülmesinde yeterli sayıda personelin temin edilememesi İslam Zirvesi, İSEDAK Bakanlar Toplantısı, İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısı, İSEDAK Çalışma Grubu Toplantıları ve İSEDAK ile ilgili diğer çalışmalar ile idare tarafından İSEDAK sekretaryasına çok çeşitli görevler verilebilmektedir. Bu durumda, mevcut ve diğer ilave görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için daha fazla personele ihtiyaç duyulabilmektedir. İSEDAK sekretaryasının artan iş hacmi dikkate alınarak, sekretaryada personel istihdamına yönelik çok yıllı bir planlamanın yapılması ve buna uygun olarak personel istihdamının temin edilmesi Hedef 4.2: Ülkemizin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve kalkınma tecrübelerinin aktarılması amacıyla ikili ve çok taraflı program ve projeler yürütülecektir. 100 Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri Hedef ülkelerden talep gelmemesi Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin hedef ülkelere aktarılmasına yönelik geliştirilecek teknik işbirliği ve tecrübe aktarımı programları hedef ülkelerin talebi ile mümkün olabilmektedir. Hedef ülkelerden talep olmaması durumunda teknik işbirliği ve tecrübe paylaşımı programları hayata geçirilememektedir. Halihazırda teknik işbirliği ve tecrübe paylaşımı faaliyeti gerçekleştirilmiş ülkelerin talepleri doğrultusunda oluşturulan iletişimin devamlılığının sağlanması Hedef ülkelerdeki beşeri, mali, hukuki ve idari kapasitede yetersizlikler yaşanabilmesi Teknik işbirliğinde taraf ülkelerin beşeri, mali, hukuki ve idari kapasitesinde yetersizlikler geliştirilen programlar ve işbirliklerini olumsuz yönde etkileyerek programların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini engelleyebilmektedir. Teknik işbirliği faaliyetlerinin etkin bir şekilde geliştirilmesi ve uygulanması için paydaşların katkıları, tercihleri ve ilgili ülkelerin taleplerinin gözetilmesi STRATEJİK PLAN 2024-2028 Ulusal eşgüdümde aksaklıklar yaşanabilmesi Teknik işbirliği programlarına destek verecek ulusal paydaş kurumların koordinasyonunda aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum programların etkin ve katıılımcı bir yöntemle uygulanmasını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Paydaş ulusal kurumların koordinasyonuna yönelik iletişim kanallarının güçlendirilmesi Hedef 5.1: Başkanlığımızda istihdam imkânlarının tanıtılması ve personel işlemlerinin etkin yönetimi sağlanacak, bilgi sistemleri geliştirilecektir. Risk Açıklama Emekli personelin güncel Emekli personelin iletişim bilgilerinin iletişim verilerine ulaşılamaması değişmesi durumunda personel ile iletişim kurulamaması Mevzuatta yapılan güncellemelerin iş süreçlerinde kullanılan bilgi sistemlerine ve formlara zamanında aktarılamaması Mevzuat değişikliklerinin takibi ile iş süreçlerinde kullanılan bilgi sistemlerine ve formlara aktarılmasında aksaklıkların yaşanması Kontrol Faaliyetleri • Personelin emeklilik nedeniyle ilişik kesme sürecinde irtibat bilgilerinde değişiklik olması halinde bilgilendirme yapması gerektiğinin belirtilmesi • Belirli aralıklarla emekli personelle iletişime geçerek verilerin güncelliğinin sağlanması Mevzuat değişikliklerinin anlık ve dönemsel takibi koordine edilerek değişikliklerin süreçlere uyumunun değerlendirilmesi, formların güncellenmesi ve bilgi sistemlerine aktarılması Hedef 5.2: Başkanlığın bilişim hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır. Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri Üst yönetimde değişiklikler yaşanması Politika, prosedür ve talimatların uygulanmasında üst veya önceliklerinin farklılaşması yönetim desteğinin azalması Üst yönetime; bilgi güvenliğinin öneminin düzenli toplantılarla sunulması, sürecin içerisinde olmalarının temini amacıyla bilgi akışında sürekliliğin gerçekleştirilmesi ve üst yönetimin, sistemin gereksinimi olarak, periyodik şekilde yapılan Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarına katılımlarının sağlanması Yıllık denetimler sonucu yeterli başarı seviyesine ulaşılamaması Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine (BİGR) ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standartlarına uyumun beklenen düzeyde gerçekleşmemesi veya yıllık denetimlere hazır olunmaması BİGR ve BGYS standartlarının takibi ile süreçlerinin verimli yönetimi amacıyla bilgi sistemi oluşturularak izlenmesi Sorumlu ve işbirliği yapılacak birimler arasında koordinasyon eksikliğinin oluşması Sorumlu ve işbirliği yapılacak birimler Bilgi Güvenliği alanında yapılan arasındaki önceliklerde farklılaşmaların kontrollerde veya yıllık denetimlerde ortak hareket edilebilmesi amacıyla oluşması ilgili birimlerle işbirliği halinde rutin bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi ve bu birimlerde sorumlu personelin belirlenerek sürecin birlikte takibinin sağlanması 101 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Kullanıcıların değişime direnç göstermesi AKK uygulamalarında, son kullanıcının ihtiyaç duyduğu kabiliyetlerin sağlanamaması halinde değişime direnç gösterilmesi Son kullanıcının AKK sistemlere uyumunu sağlamak için eğitimlerin düzenlenmesi ve karşılaşılan problemlerin çözümüne ilişkin destek sağlanması Hedef 5.3: Başkanlığımızın, kurumsal hafızasının korunması, geliştirilmesi, kurumsallaştırılması, bilgi yönetimi hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması sağlanacaktır. Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri Elektronik kütüphane sisteminin dış kullanıcılara açılma sürecinin gecikmesi Elektronik Kütüphane Sisteminin kurum dışı kullanıcılara açılabilmesi için dokümanlarda içerik taraması ve değerlendirme süreçlerinin uzaması ile teknik altyapıda aksaklıkların yaşanması İçerik taraması ve değerlendirme süreçlerinin birimlerle işbirliği içerisinde, teknik alt yapının ise Bilgi İşlem Dairesi ile koordine edilerek yürütülmesi Hedef 5.4: Kaynakların etkin yönetimi çerçevesinde; idari ve mali hizmetlerin altyapısı geliştirilerek, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması sağlanacaktır. Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri HTYS geliştirme sürecinde modüllerin oluşturulması/ tasarımı aşamalarında sürecin uzaması Mevcut sistemin değerlendirme, tasarım ile geliştirme, test ve geri dönüş süreçlerinin zamanında tamamlanamaması Bilgi İşlem Dairesi ile koordineli olarak geliştirme aşamalarına yönelik iş takvimi oluşturulması Yapılacak iyileştirmeler için sınırlı kaynak ayrılması İyileştirmelere yönelik talep edilen kaynağın bütçe programında sınırlı miktarda tahsis edilmesi İyileştirmeler kapsamında yer alan faaliyetlerin bütçe kaynakları doğrultusunda önceliklendirilerek yürütülmesi Hedef 5.5: Kurumsal gelişim araçları ve tüm eğitim süreçleri, etkin uygulama ve izleme mekanizmalarıyla güçlendirilecektir. 102 Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri Kurumsal gelişim araçlarının yeterince benimsenmemesi Kurumsal gelişim araçlarına birimlerin yeterince önem vermemesi Sorumlu birimlerin etkin rol alması ve sürece dâhil edilmesi Eğitim ihtiyaç analizi ve eğitim programlarının güncellenmesi çalışmalarında birimlerin yeterli katkı ve katılımlarının sağlanmaması Eğitim ihtiyaç analizi kapsamında oluşturulan yıllık eğitim programlarında birimlerin eğitim konuları ve içeriklerinin belirlenmesinde yeterli desteği sunmaması Hizmet İçi Eğitim Talep Formu aracılığıyla talep edilen eğitimlerin birim amirlerinin onayı ile belirlenmesi, beklentilerin gerekçelendirilmesi ve bu sürecin doğrudan görüşmelerle netleştirilmesi Geliştirme sürecinde modüllerin oluşturulması/ tasarımı aşamalarında sürecin uzaması Modül tasarım ve geliştirme aşamalarının etkin şekilde ve zamanında yapılamaması Modül tasarım ve geliştirme aşamalarının Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile iş takvimi çerçevesinde koordineli olarak yürütülmesi STRATEJİK PLAN 2024-2028 Ç- Maliyetlendirme Tablo 15: Tahmini Maliyet Tablosu 2024 Amaç 1 2025 2026 2027 2028 Toplam Maliyet 289.893.000 358.044.000 417.363.000 459.102.800 505.013.630 2.029.415.930 Hedef 1.1 59.183.000 74.491.000 89.180.000 98.099.500 107.910.000 428.868.000 Hedef 1.2 60.683.000 74.000.000 88.180.000 97.000.000 106.700.000 426.558.000 Hedef 1.3 36.452.000 44.443.000 50.664.000 55.730.400 61.303.440 248.592.840 Hedef 1.4 73.721.000 91.006.000 104.294.000 114.723.000 126.195.820 509.940.020 Hedef 1.5 10.000.000 12.345.000 14.148.000 15.563.000 17.119.000 69.175.000 Hedef 1.6 49.854.000 61.759.000 70.897.000 77.986.700 85.785.370 346.282.070 100.977.000 124.509.000 145.047.000 159.548.200 175.502.470 705.584.170 Hedef 2.1 21.322.000 26.009.500 29.931.000 32.924.100 36.216.510 146.403.110 Hedef 2.2 20.972.000 26.009.500 29.931.000 32.924.100 36.216.510 146.053.110 Hedef 2.3 58.683.000 72.490.000 85.185.000 93.700.000 103.069.450 413.127.950 101.255.000 121.609.000 138.955.000 152.850.500 168.135.550 682.805.050 Hedef 3.1 56.901.250 67.331.500 76.609.750 84.270.725 92.697.799 377.811.024 Hedef 3.2 15.151.250 18.092.500 20.781.750 22.859.925 25.145.917 102.031.342 Hedef 3.3 17.521.500 21.711.000 24.938.100 27.431.910 30.175.100 121.777.610 Hedef 3.4 11.681.000 14.474.000 16.625.400 18.287.940 20.116.734 81.185.074 197.714.000 135.652.000 277.166.000 304.882.600 335.370.860 1.250.785.460 Hedef 4.1 157.369.000 121.704.000 220.492.000 242.541.200 266.795.320 1.008.901.520 Hedef 4.2 40.345.000 13.948.000 56.674.000 62.341.400 68.575.540 241.883.940 170.974.000 349.171.000 384.243.000 422.667.300 464.934.030 1.791.989.330 Hedef 5.1 29.994.800 50.034.200 58.049.000 63.853.900 70.239.290 272.171.190 Hedef 5.2 46.994.800 141.034.200 140.048.000 154.052.800 169.458.080 651.587.880 Hedef 5.3 29.994.800 50.034.200 58.049.000 63.853.900 70.239.290 272.171.190 Hedef 5.4 33.994.800 58.034.200 70.048.000 77.052.800 84.758.080 323.887.880 Hedef 5.5 29.994.800 50.034.200 58.049.000 63.853.900 70.239.290 272.171.190 Toplam Amaç Maliyeti* 860.813.000 1.088.985.000 1.362.774.000 1.499.051.400 1.648.956.540 6.460.579.940 Genel Yönetim Giderleri 417.768.000 387.395.000 450.048.000 495.052.800 544.558.080 2.294.821.880 Transferler 572.670.000 704.939.000 799.269.000 879.195.900 967.115.490 3.923.189.390 215.332.087.000 246.839.243.000 287.029.401.000 315.732.341.100 347.305.575.210 1.412.238.647.310 217.183.338.000 249.020.562.000 289.641.492.000 318.605.641.200 350.466.205.320 1.424.917.238.520 Amaç 2 Amaç 3 Amaç 4 Amaç 5 Yedek Ödenek TOPLAM * Başkanlığın hedefleri ile doğrudan ilişkilendirilme imkanı olmayan işletme gideri mahiyetindeki genel yönetim giderleri, merkezi yönetim bütçesinden yıl içerisinde diğer kurumlara aktarılmak amacıyla Başkanlık bütçesine konulan yedek ödenekler, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında konulan ödenekler ile Araştırma Üniversitelerinin Desteklenmesi amacıyla tahsis edilen ödenekler toplam amaç maliyetinin dışında yer almaktadır. 103 BEŞİNCİ BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ STRATEJİK PLAN 2024-2028 BEŞİNCİ BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ Başkanlığımız 2024-2028 SP’de ortaya konulan amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla periyodik ve sistematik olarak nicel ve nitel veriler hizmet birimlerinden toplanarak analiz edilecektir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçları altı aylık ve/veya yıllık zaman sıklığında izlenecek ve sonuçlar yöneticilerin değerlendirmesine sunulmak üzere raporlanacaktır. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri ile SP’nin belirlenen takvime göre uygulanması temin edilecek, oluşan yeni koşullara göre güncellemeler yapılabilecek ve süreç içerisinde ortaya çıkan sorunlarla ilgili önlemler alınabilecektir. 2024-2028 SP’nin izleme ve değerlendirilmesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (SGDB) koordinasyonunda yürütülecektir. SP’de belirlenen performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, altı aylık dönemler halinde sorumlu birimler tarafından tespit edilerek SGDB’ye iletilecektir. İlgili döneme ilişkin raporların hazırlanmasıyla birlikte Başkan başkanlığında, Başkan Yardımcıları ve harcama yetkilileri ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanının katılımıyla altı aylık dönemlerde izleme ve yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Bu toplantılarda, devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğu belirlenecektir. Böylece, SP’de yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilecektir. Başkanlığımız 2024-2028 Stratejik Planının uygulaması kapsamında SP izleme raporu, her yılın ilk altı aylık dönemi için Temmuz ayının sonuna kadar, SP değerlendirme raporu ise; ilgili dönemi takip eden Şubat ayının sonuna kadar hazırlanacaktır. Plan dönemi sonunda ise SP gerçekleşme raporu hazırlanacaktır. SP değerlendirme raporları, bir sonraki dönem hazırlık çalışmalarında dikkate alınacaktır. 107