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PLANO DE QUALIDADE

CLIENTE : ........................ ........................ PROJETO: LOCAL: :

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Data

Descrio da reviso Elaborado por Iniciais Visto Verificado por Iniciais Visto

Elaborado por Verificado por Autorizado por Autorizado por Iniciais Visto Responsvel tcnico CREA

Emisso inicial Rev. Data

CE - Cdigos de emisso AP Para aprovao CC Como construdo CD Cancelado CF Como fabricado

CO CP CT ES

Para comentrios Como comprado Certificado Estudo preliminar

FA IN LC OR

Para fabricao Para informao Para construo, instalao Para oramento, cotao

PC PD PU RG

Para compra Para detalhamento Para utilizao Para registro

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SUMRIO 1. 2. 3. OBJETIVO ................................................................................................................... 4 DOCUMENTOS DE REFERNCIA .............................................................................. 4 CARACTERIZAO DO OBJETO ............................................................................... 5 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 5. 6. Descrio do Empreendimento ............................................................................... 5 Endereo para correspondncia ............................................................................. 5 Fases e Terminologia .............................................................................................. 6 Frentes de Servio .................................................................................................. 9 Organograma Geral .............................................................................................. 10 Organograma ....... PLAN ...................................................................................... 11 Organograma ........... ............................................................................................ 12 Organograma . ...................................................................................................... 12 Organograma ........................ ........................ ...................................................... 13 Organograma ........... ............................................................................................ 15 Organograma ETEP .............................................................................................. 16

ORGANIZAO DO EMPREENDIMENTO................................................................. 10

MATRIZES DE RESPONSABILIDADES ..................................................................... 16 ESCOPO ....... PLAN .................................................................................................. 18 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. a) b) c) a) b) Planejamento e Controle ....................................................................................... 18 Escopo ............................................................................................................... 18 Prazo ................................................................................................................. 18 Custos ................................................................................................................ 20 Controle do Progresso ....................................................................................... 20

Critrios de Medio................................................................................................. 20 Curva S de Avano Fsico ...................................................................................... 20 Histograma Financeiro ............................................................................................. 21 Relatrios ........................................................................................................... 21 Relatrio de Progresso ............................................................................................. 21 Relatrio Final .......................................................................................................... 21

6.1.5.

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6.2. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. a) b) 6.4. 6.5. 6.6. 7.

Superviso Tcnica das Obras ............................................................................. 22 Gesto da Comunicao ....................................................................................... 25 Fluxo e Arquivamento de Documentos .............................................................. 25 Documentos de Engenharia............................................................................... 26 Documentos Pertinentes s Obras .................................................................... 28 Documentos Pertinentes ao Comissionamento e Start-Up ................................ 28

Pr-Operao Parcial ............................................................................................... 28 Pr-Operao ........................................................................................................... 28 Backup dos Documentos do Projeto .................................................................. 31 Gesto de Suprimentos......................................................................................... 31 Gesto de Segurana, Sade, Meio Ambiente e Qualidade (SSMQ) ................... 31 Gerenciamento dos Riscos ................................................................................... 32

6.3.5.

RELAO DE ANEXOS............................................................................................. 32

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1. OBJETIVO O presente trabalho visa estabelecer um Plano de Qualidade para a gesto das obras da PPP (Parceria Pblico-Privada) firmada, atravs de Contrato de Concesso Administrativa, entre a ........... e a ........................ ........................, na qual a ....... PLAN atuar como gerenciadora contratada pela ltima. Este documento estabelece as diretrizes a serem seguidas durante a vigncia do Contrato de Concesso Administrativa no que tange ao escopo da ....... PLAN, ou seja, o planejamento e a superviso tcnica das obras de melhoria e ampliao na produo de gua da ETA Taiaupeba em Suzano/SP, implantao de um Booster, construo de 4 reservatrios e a ampliao da rede de adutoras na Zona Leste de So Paulo/SP. 2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA Abaixo se encontra uma relao dos documentos utilizados como referncia para a elaborao deste Plano de Qualidade: Proposta Tcnica-Comercial PTC-........................ 001-01; Contrato de Prestao de Servios entre ........................ ........................ e ....... PLAN: ................................................-CT-SCC-007/04; Contrato de Prestao de Servios entre ........... e ........................ ........................: CSS n 6.651/06; Contrato de Prestao de Servios entre ........................ ........................ e ........... Engenharia: ................................................-CT-GAL-001/08; Contrato de Prestao de Servios entre ........................ ........................ e ETEP: ................................................-CT-SCC-007/08; Organograma das Equipes (..........., . Brasil, ........................ ........................, ....... PLAN, ........... Engenharia e ETEP); Plano de SSMQ da ........... Engenharia; Plano de Gesto de Obra da ........... Engenharia.

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3. CARACTERIZAO DO OBJETO 3.1. Descrio do Empreendimento

Este empreendimento se caracteriza por uma PPP (Parceria Pblico-Privada) firmada entre a ........... (Companhia de Saneamento Bsico de So Paulo) e a ........................ ........................ (Consrcio guas do Brasil Sistema Produtor do Alto Tiet), licitada atravs de Edital de Concorrncia e celebrada pelo Termo de Contrato de Concesso Administrativa CSS n 6.651/06. O Escopo deste Contrato de Concesso envolve, entre outras atividades, um Programa de Obras para a rea de Influncia do Sistema Produtor Alto Tiet (........................) e engloba: Ampliao da capacidade de produo da Estao de Tratamento de gua (ETA Taiaupeba Suzano) de 10m3/s para 15m3/s; Construo de 17,7 Km de adutoras com dimetros variando entre 400 mm e 1.800 mm; Construo de 4 reservatrios (2 de 21.000 m3, 1 de 20.000 m3 e 2 de 5.000 m3); Construo de 1 booster, estaes elevatrias e obras acessrias. Endereo para correspondncia

3.2.

ETA Estao de Tratamento de gua de Taiaupeba Rua Waldemar Cusma n 700 Jd. Aerdromo Internacional CEP: 08616-510 SUZANO SP

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3.3.

Fases e Terminologia

A linha do tempo esquemtica compreendendo as fases do empreendimento da PPP mostrada abaixo:

CONCLUSO NOTIFICAO TOTAL DAS DE TESTES OBRAS

TERMO DE ACEITAO PROVISRIA

TERMO CONTRATUAL

10 DD (MXIMO) TRANSIO OPERACIONAL INICIAL (180 DD)

PR-OPERAO PARCIAL (VRIOS EVENTOS AO LONGO DA OBRA)

30 DD (MXIMO)

PR-OPERAO (1 MS)

FASE 1 = OBRAS + SERVIOS (2 ANOS)

TRANSIO OPERACIONAL FINAL (3 MESES) FASE 2 = SERVIOS (13 ANOS)

Devero ser seguidos pela ........................ ........................ e ........... os procedimentos e prazos descritos abaixo para as fases de construo e testes das adutoras, reservatrios, booster e das clulas de ampliao dentro da ETA. A seguir, so descritos as fases e os eventos do empreendimento, bem como os perodos correspondentes: FASE DE TRANSIO OPERACIONAL INICIAL perodo de 180 dias contados a partir da data de formalizao do Contrato de Concesso Administrativa em que a ........................ ........................ inteira-se das condies relativas prestao dos servios de manuteno de barragens, tneis e canais; manuteno civil e eletromecnica em unidades integrantes do Sistema Produtor Alto Tiet (........................); tratamento e disposio final do lodo gerado na produo de gua tratada; e servios auxiliares. NOTIFICAO DE INCIO DA OBRA comunicao escrita da ........................ ........................ ..........., dando-lhe cincia da data de incio da obra. A Data de Incio da obra no poder exceder em mais de 10 (dez) dias DATA DE EFICCIA DO CONTRATO e no poder ocorrer anteriormente a esta data. FASE 1 compreende o perodo entre a DATA DE EFICCIA DO CONTRATO e a data de emisso do TERMO DE ACEITAO PROVISRIA. Nesta fase a ........................
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........................ (a) assumir as instalaes necessrias prestao dos servios iniciando de imediato de acordo com o Cronograma Geral dos servios, e (b) dar o incio e concluir a obra. PR-OPERAO PARCIAL perodo imediatamente anterior concluso de uma determinada parte das obras e instalaes dos correspondentes equipamentos e procedimentos de servios, ocorrendo na medida em que estas forem sendo concludas. NOTIFICAO DE TESTES comunicao escrita da ........................ ........................ ..........., notificando-a sobre a concluso da construo, instalaes e montagens e o incio do perodo dos testes do ......................... Para tanto a ........................ ........................ enviar ..........., com antecedncia mnima de 30 (trinta) dias da data prevista para o incio da PR-OPERAO, documentos com todos os procedimentos e testes. PR-OPERAO perodo de 1 (um) ms imediatamente subsequente construo total e testes do Sistema Produtor Alto Tiet (........................), comprovando o funcionamento conjunto e adequado de todas as Unidades. TERMO DE ACEITAO PROVISRIA certificado a ser emitido pela ........... ................................................, com cpia a cada financiador, certificando o recebimento das obras, nas condies contratuais de operao e de fornecimento de gua tratada, definindo a partir de sua emisso, o incio da FASE 2 do CONTRATO DE CONCESSO. condicionante da emisso do referido documento a integralizao do restante da capital da ........................ ......................... FASE 2 compreende o perodo desde a emisso do TERMO DE ACEITAO PROVISRIA pela ........... at a data do Advento do Termo Contratual. Nessa fase a ........................ ........................ dar continuidade prestao dos servios de manuteno de barragens; tneis e canais; manuteno civil e eletromecnica em unidades integrantes

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do Sistema Produtor Alto Tiet (........................); tratamento e disposio final do lodo gerado na produo de gua tratada; servios auxiliares. FASE DE TRANSIO OPERACIONAL FINAL ltimos 3 (trs) meses anteriores data de transmisso da Concesso Administrativa, mediante a realizao de estgios e treinamento, pela ........................ ........................, de tcnicos designados pela ............

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3.4.

Frentes de Servio

Este Plano de Qualidade se refere s seguintes frentes de obra: Frente 1 Ampliao e Adequaes na Captao e Estao Elevatria de gua Bruta; Frente 2 Ampliao e Adequaes do Pr-Tratamento - Floculadores e Decantadores 7 e 8; Frente 3 Ampliao das Unidades de Filtrao Terceira Bateria de Filtros; Frente 4 Ampliao do Reservatrio de gua Tratada; Frente 5 Ampliao e Adequaes da Estao Elevatria de gua Tratada; Frente 6 Ampliao da Estao Elevatria, Adutora e Reservatrio de gua de Lavagem; Frente 7 Ampliao e Adequaes do Sistema para Adensamento e Desidratao de Lodo; Frente 8 Ampliao e Adequaes da Subestao Principal; Frente 9 Adequaes na Casa de Qumica, Produtos Qumicos e Utilidades; Frente 10 Implantao do Sistema de Superviso e Controle da ETA; Frente 11 Proteo Ambiental; Frente 12 - Adutora ETA - Suzano - Brs Cubas; Frente 13 - Booster Itaquera - Arthur Alvim; Frente 14 - Adutora CR Itaquera - Reservatrio Intermedirio (Anchieta); Frente 15 - Adutora Reservatrio Intermedirio (Anchieta) - CR Arthur Alvim; Frente 16 - Adutora Reservatrio Intermedirio (Anchieta) - Setor Iguatemi; Frente 17 - Reservatrio Intermedirio (Anchieta); Frente 18 - Adutora para Reservatrio Parque do Carmo (Reservatrio CR1); Frente 19 - Reservatrio Parque do Carmo (Reservatrio CR1); Frente 20 - Adutora para Reservatrio Cidade Lder (Reservatrio CR2); Frente 21 - Reservatrio Cidade Lder (Reservatrio CR2); Frente 22 - Booster Po (Booster Sam-Leste) - EEA Ermelino Matarazzo (Booster Alto Tiet Cantareira) Frente 23 - Instrumentao de Barragens.

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Obs: a Frente 24 PPIC no est inclusa no escopo da ....... PLAN. 4. ORGANIZAO DO EMPREENDIMENTO 4.1. Organograma Geral

CABSPAT / DPG PLAN

SABESP / .

GALVO ENGENHARIA Construo

ETEP Projeto

Legenda: Relao hierrquica Relao funcional

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4.2.

Organograma ....... PLAN

Substituir Aline Franchin no lugar de Antonio Calassi Incluir Daiane Graciele no lugar de A contratar (Estagiria)

Henrique Wanderley Diretoria

Hugo Rocha Gerncia de Contrato

Daniel Lima Superviso de Obras

Jos Roberto Prado Superviso de Instalaes Eletromecnicas

Antonio Calassi Planejamento

Francisco Timteo Superviso de Obras

Adriana Destro Planejamento

A contratar Estagirio

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4.3. Organograma ........... Incluir Jos Ferdinando Morroni no lugar de A definir (Eng Responsvel ADUTORAS)
Carlos Eduardo Carrela Superintendncia de Projetos - TG

Luiz Fernando Pimenta Coordenao de Obras TG

Vera Lucia da Silva Eng Responsvel - ETA

A definir Eng Responsvel ADUTORAS

4.4. Organograma . Substituir Jos Roberto Alexandre no lugar de Manuel Afonso Incluir Srgio Marcatto na mesma Hierarquia dos Lderes como (Lder de Planejamento e Controle) Excluir a funo A definir (Programao)

Paulo Eduardo Diretoria Tcnica

Fabio Guimares Lder - ADUTORAS

Nvio Pissaia Lder - ETA

Manuel Afonso Lder - LICENAS

Pedro Paulo Eng Hidromecnica

Paulo de Abreu Eng Elet./Inst./Automao

A definir Programao

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4.5. Organograma ........................ ........................ No local de Gerncia de Manuteno (cargo que foi abolido), dividir em Coordenao Civil (Antonio Hercules) e Coordenao de Manuteno Eletromecnica (Wilber Kohler)

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Antonio Carlos Ribas Dalallana Diretoria Geral

Robson Tadeu Pereira Assessor iaJurdica

A definir Engenheiro Civil

Vladimir Tomiate Gerncia Geral

Paulo Tadeu Mendes Gesto do Contrato

Marcos Lima Coord. SSMQ

Luis Afonso Bazzo Coord. Adm. Financeira

Reinaldo Brito Coord. TI

A definir Gerncia de Manuteno

Wando Haak Coord. Trat. e Disp. Final Lodo

Viviane Anfra Coord. Servios Auxiliares

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4.6.

Organograma ...........

Guilherme Barbosa
Coordenao de Contratos

Ricardo de Mattos Souza Gerncia de Contrato

Aline Ravagnani Gesto de SSMQ

Mirian Guillen Gesto de Engenharia Econmica

Ivan Pereira Gesto Administratriva Financeira

Cleider Claudiano Gesto de Engenharia Tcnica

Cassiano Costa Gesto de Produo Eletromecnica

Julio Cesar Peixoto Gesto de Produo Civil

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4.7.

Organograma ETEP

Hildebrando Vasconcellos Coordenao de Projetos

Renato Motta Engenharia de Saneamento

Engenharia de Projetos

Desenhistas

Luis Sacoman Projetista

Newton Zagatto Projetista

5. MATRIZES DE RESPONSABILIDADES A Matriz de Responsabilidades Geral tem por objetivo a listagem dos principais servios a serem executados no decorrer da implantao do empreendimento e a atribuio das responsabilidades de cada uma das partes envolvidas, de acordo com o quadro a seguir:

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Matriz de Responsabilides Geral Atividades Gesto Contratual

EX = executar CO = coordenar AP = aprovar AC = acompanhar AS = assessorar ................. ................. .............. ....... PLAN ........... / . ........... ETEP

EX AP AC AP AC AC

AS / EX EX AC AC AC AC

EX AC AP AP AC AP

AC EX CO EX EX EX EX AS AS AS

Planejamento e Controle Engenharia Suprimentos Obras Testes, Comissionamento e Start-Up

Matriz de Responsabilides Interna Atividades Gerncia

EX = executar CO = coordenar AP = aprovar AC = acompanhar AS - assessorar ..................... ..................... ...... GERNCIA

....... PLAN SUPERVISO DE OBRAS / INSTALAES

PLANEJAMENTO E CONTROLE

Gesto da Comunicao Planejamento e Controle Estrutura Analtica do Projeto (EAP) Critrios de Medio Controle de Avano Fsico Controle do Prazo Controle Financeiro Controle do Escopo Envio e Recebimento de Documentos Controle e Arquivamento de Documentos Back-up Relatrio de Progresso Relatrio Final e Data-Book Superviso Tcnica de Obras Superviso de Campo Anlise e Aprovao de Documentos de Obra Monitoramento da Produo

EX AC AC AC AC AC AC AP AC AC AP AP AC AC AC

AS / EX AP AP CO CO CO CO CO CO CO CO CO AC AC CO

AS / EX AP AP EX EX EX EX EX EX EX EX AP/AC AS AS EX

AC AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS EX EX EX

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6. ESCOPO ....... PLAN 6.1. Planejamento e Controle

As atividades do empreendimento sero controladas com o apoio dos softwares MS Project, e MS Excel. As ferramentas elaboradas com esses softwares fornecero subsdios para a anlise e correo de desvios, seja atravs da viso da equipe de planejamento ou da coordenao de obras. Atravs do software MS Access, a equipe de Planejamento da ....... PLAN far todo o controle e armazenamento (fsico e digital) dos dados de documentao tcnica das obras, garantindo a rastreabilidade dos mesmos e utilizando filtros para verificao dos prazos, quando necessrio. 6.1.1. Escopo Ser avaliada e comentada pela equipe de planejamento da ....... PLAN a Estrutura Analtica do Projeto (EAP) enviada pela ..........., de forma que esta possa atender s necessidades da equipe no que diz respeito ao acompanhamento e medio fsico-financeira do empreendimento. Esta EAP ser utilizada nas ferramentas de controle de prazo (cronograma) e custo (planilha oramentria). 6.1.2. Prazo A ....... PLAN far o monitoramento peridico do Cronograma Fsico elaborado pela ..........., bem como auxiliar a construtora na anlise e adequao dos prazos e recursos, de acordo com o executado no perodo anterior atualizao do Cronograma.

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A reviso geral e emisso formal do Cronograma Fsico completo pela construtora devero ser feitas com periodicidade mxima de 1 ms.

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6.1.3. Custos Com base na EAP aprovada, no planejamento do empreendimento e de acordo com as diretrizes estabelecidas pela ........................ ........................, a equipe de Planejamento da ....... PLAN elaborar uma planilha de controle financeiro. Nesta planilha devero ser comparados: valores originalmente previstos conforme o valor do contrato de concesso e o planejamento original do empreendimento; valores reprogramados conforme a atualizao do cronograma fsico e; valores realizados (medies aprovadas). 6.1.4. Controle do Progresso a) Critrios de Medio Devero ser discutidos e estabelecidos entre a ....... PLAN e a ........... os critrios de medio, de maneira a uniformizar a coleta de dados. Mediante o que for estabelecido entre as partes, ser possvel a verificao e aprovao dos boletins de medies mensais apresentados pela ............ O critrio de determinao do avano previsto se encontra em reviso pela ........... aps a solicitao da ....... PLAN de ajustes no contedo. b) Curva S de Avano Fsico Com base nas informaes de planejamento do empreendimento fornecidas pela ..........., a equipe de planejamento da ....... PLAN montar uma Curva S de avano global do empreendimento, que permitir comparar o avano previsto com o avano real em termos percentuais. Como se trata de um contrato a preo fechado, a curva de avano fsico e a de avano financeiro sero paralelas.

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Mensalmente, a Curva de Avano Fsico ser atualizada para que, graficamente, possa ser possvel visualizar e analisar o andamento do empreendimento. Esta Curva de Avano Fsico permite uma macrovisualizao do empreendimento e fornece subsdios para as devidas intervenes na reprogramao dos recursos a serem utilizados. c) Histograma Financeiro Ser realizada uma atualizao mensal dos valores financeiros do empreendimento com o apontamento dos valores reprogramados e realizados. Para isto, a equipe da ....... PLAN dever trabalhar em conjunto com a equipe de Planejamento da ............ A princpio, no deve haver alterao no custo final da obra e, caso exista, dever ser absorvido pela ............ Portanto, o total reprogramado no dever ser diferente do originalmente previsto (contratual). 6.1.5. Relatrios a) Relatrio de Progresso A ....... PLAN enviar mensalmente ................................................ um Relatrio de Progresso, indicando: a situao atual do empreendimento; as pendncias na sua conduo; as atividades desenvolvidas no perodo e a desenvolver no seguinte; controles de prazo (cronograma) e custo (Curva S e Histograma); o controle de documentos de engenharia; e o acompanhamento fotogrfico das obras. b) Relatrio Final Ser emitido pela ....... PLAN um Relatrio Final de concluso do empreendimento, bem como a disponibilizao do arquivo tcnico armazenado durante as obras, com os projetos aprovados pela ........... e os As Builts entregues no final das obras pela ............

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........................e a ....... PLAN arquivar e assessorar na montagem de um DATA BOOK com toda a documentao tcnica (desenhos, especificaes, manuais, garantias, relatrios de testes e comissionamento) e informaes de fechamento do empreendimento da PPP, a serem executados pela ........... ENGENHARIA. 6.2. Superviso Tcnica das Obras

Ser mobilizada uma estrutura para o acompanhamento e coordenao tcnica em campo das atividades realizadas pela contratada e subcontratadas da ........................ ........................ para a execuo das obras. A equipe da ....... PLAN, atravs de seus supervisores de obras civis e instalaes eletromecnicas, dever fazer um acompanhamento dirio das atividades de campo. O objetivo monitorar o padro de qualidade das atividades de construo e montagem, o seguimento dos procedimentos de SSMQ e das normas internas da ........... e da ........................ ......................... Ser feito em conjunto com a equipe de Planejamento, um levantamento da produtividade e recursos utilizados nas atividades, fazendo com que seja possvel a execuo e envio para a ........................ ........................, de curvas de avano das Frentes, confrontando o Previsto x Executado Alguns documentos so produzidos periodicamente pela ........... e permitiro o perfeito acompanhamento das atividades de campo. So eles: ASE Autorizao de Servio DDS Dilogo Dirio de Segurana APR Anlise Preliminar de Risco ARE Anlise de Risco Especfico RDO Relatrio Dirio de Obra

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RQ Relatrio de Qualidade (utilizado na avaliao de procedimentos como concretagem, solda, escavao e compactao de solos, recomposio asfltica, etc.)

AFA Autorizao de Fabricao AFO Autorizao de Fornecimento SIME Solicitao de Inspeo de Materiais e Equipamentos Data Book As Builts

Obs: As frentes de servio devem ser devidamente descriminadas nos referidos documentos. Os RDOs devem ser repassados ....... PLAN diariamente e, os RQs repassados medida em que os mesmos forem gerados pela ........... e suas subcontratadas, para que sejam analisados, comentados e assinados pela Superviso de Obras e, em seguida, enviados para a ........... para anlise, comentrios e assinaturas. Os outros documentos ASEs, AFAs, AFOs e SIMEs devem ser submetidos aprovao da ....... PLAN na medida em que houver necessidade. Dever ser feito um controle de todas as atividades realizadas e os recursos utilizados diariamente, de modo que estas informaes sirvam de base para a realizao da Medio Mensal dos Servios e do Relatrio de Progresso. A coordenao de obras da ....... PLAN, atravs de seus supervisores de campo, dever verificar as questes relativas qualidade e a suficincia dos recursos empregados na execuo das obras, recomendando, quando necessrio, o aumento dos recursos ou at mesmo a substituio dos que forem necessrios, para chegar o mais prximo do necessrio na realizao das atividades. Toda e qualquer no-conformidade observada em campo, deve ser registrada atravs de um

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formulrio criado pela ........................ ........................ e ....... PLAN, denotado de RACP (Relatrio de Aes Corretivas e Preventivas) e, em casos extremos, ser reportada ........................ ........................ atravs de carta protocolada. Este RACP preenchido pela equipe de campo da ....... PLAN ou da ........................ ........................ e, ser entregue posteriormente para a ........... (ou subcontratada), para que a mesma preencha e indique o Plano de Ao a ser adotado com o prazo para este cumprimento. Em seguida, a ........... devolve para a ....... PLAN o referido relatrio preenchido, que posteriormente, ir realizar uma vistoria no local para verificar a eficcia das aes tomadas. A equipe de campo da ....... PLAN dever tambm acompanhar e fiscalizar as atividades, garantindo o cumprimento das especificaes tcnicas e dos projetos aprovados pela ..........., bem como das diretrizes de SSMQ que sero detalhadas mais adiante. Quaisquer desvios nas atividades devero ser reportados ao setor responsvel da ........................ ........................, para que sejam tomadas as providncias ........................veis.

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6.3.

Gesto da Comunicao

A comunicao formal entre as PARTES (........... E ........................ ........................) dever ser efetuada por escrito e remetida: (a) (b) (c) (d) em mos, desde que comprovadas por Protocolo; por fax, desde que comprovada a recepo; por correio registrado, com aviso de recebimento; e por correio eletrnico, com aviso de recebimento.

O fluxo de comunicao entre as partes envolvidas no empreendimento dever seguir o Organograma Geral (item 4.1) e os Anexos 2 e 4 Fluxograma de Cartas e Fluxograma de GRDs, respectivamente. Sero realizadas reunies semanais, todas as teras-feiras s 9:00 h, entre as partes envolvidas (.........../., ........................ ......................../....... PLAN, ........... e ETEP), visando o alinhamento entre as partes, no que diz respeito ao bom andamento e fluidez na execuo do empreendimento. Obs.: De acordo com o CSS 6651/06, fica expressamente proibida por parte da ........................ ........................, bem como de seus subcontratados, a comunicao com a imprensa (escrita, falada, televisada, etc.), assim como os usurios finais de saneamento bsico no mbito de atuao da ..........., quanto a assuntos decorrentes do CONTRATO DE CONCESSO. 6.3.1. Fluxo e Arquivamento de Documentos Dever ser realizado pela equipe de Planejamento da ....... PLAN o arquivo: Das Licenas e Alvars, com atualizao peridica;

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Dos projetos e suas respectivas revises, atravs de um banco de dados especfico para este fim; Das solicitaes feitas atravs de cartas numeradas e registradas remetidas ........................ ........................ ou ........... e de suas respectivas respostas; De quaisquer outros documentos remetidos ........................ ........................ ou qualquer uma das partes envolvidas neste empreendimento.

As comunicaes feitas entre a ........... e suas subcontratadas com a ........... devero ser encaminhadas ........................ ........................ por CARTA devidamente protocolada, para posterior repasse ........... via ........................ ......................... Em seguida, dever ser aguardado o perodo til para a devida resposta por parte da ............ O trmite dos documentos tcnicos (projetos, especificaes tcnicas, relatrios tcnicos, propostas tcnicas, LMs, dentre outros), dever ser realizado atravs de GRD (Guia de Remessa de Documentos) diretamente ..........., na qual a mesma dever ser protocolada e, este protocolo deve ser entregue ....... PLAN para registro e arquivo. 6.3.2. Documentos de Engenharia As atividades da ....... PLAN no contexto da Engenharia concentram-se no controle do fluxo e arquivamento da documentao tcnica emitida pela projetista (ETEP) e outras projetistas subcontratadas da ........... (Cpua, Aquamec, Sulzer, Valloy, dentre outras). importante ressaltar que o gerenciamento das atividades da projetista est a cargo da ............ Dever ser feito pela ....... PLAN o controle da emisso dos projetos executivos elaborados pela ETEP, constando as revises e se os mesmos j foram aprovados e devidamente validados pela ..........., para que, em seguida, se possa encaminhar ........... os projetos aprovados pela ........... para execuo.

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Ser disponibilizada uma rea pela ........................ ........................, para o armazenamento fsico de toda a documentao tcnica pertinente s obras da PPP (exceto a Frente 24). Em especial, ser disponibilizada uma sala para o arquivo dos Projetos aprovados pela ..........., atravs de ........................ides de madeira para a acomodao destes projetos. Est sendo desenvolvido pela equipe da ....... PLAN um banco de dados atravs do software MS Access, que permitir a realizao do controle de envio e recebimento destes documentos, assim como o monitoramento dos prazos de emisso e aprovao dos mesmos.

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6.3.3. Documentos Pertinentes s Obras Conforme exposto no item 6.2., vrios documentos so emitidos periodicamente pela ........... durante as obras RDOs, RQs, AFAs, AFOs, ASEs e SIMEs e submetidos anlise e comentrios da ....... PLAN. Cada uma das partes, aps as devidas assinaturas e comentrios, ficam com a sua respectiva via para arquivo, exceto os RQs que ser gerado apenas 1 via, que ser a mesma utilizada no Data Book final das obras. 6.3.4. Documentos Pertinentes ao Comissionamento e Start-Up a) Pr-Operao Parcial Atravs de pedido dirigido UNIDADE DA ........... QUE ADMINISTRA O CONTRATO, a ........................ ........................ poder solicitar a PR-OPERAO PARCIAL, em prazo no superior a 15 dias, antes de as OBRAS se encontrarem concludas e prontas para a PROPERAO PARCIAL. Dentro de um prazo de 30 dias, a contar da aprovao do pedido da ........................ ........................, a ...........: Aprovar parcialmente a OBRA; Rejeitar o pedido, justificando a sua deciso e apontando as no conformidades. b) Pr-Operao Por meio da NOTIFICAO DE TESTES a ........................ ........................ comunicar a ..........., notificando-a sobre a concluso da construo, instalaes e montagens; e o incio do perodo de testes. Para tanto, a ........................ ........................ enviar ..........., com

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antecedncia mnima de 30 dias da data prevista para o incio da PR-OPERAO, os procedimentos a serem adotados durante a PR-OPERAO, inclusive a relao dos procedimentos exigidos pelos fabricantes dos equipamentos, o mtodo de execuo dos testes e expectativa de resultado com os limites permitidos para aceitao dos equipamentos durante o perodo da PR-OPERAO, fornecendo, tambm, mesmo que em cpia, os certificados de garantia e correspondentes coberturas. A PR-OPERAO consistir de testes de desempenho para assegurar que o funcionamento e a performance de cada equipamento estejam de acordo com o prescrito no CONTRATO DE CONCESSO e atenda as exigncias do projeto aprovado pela ........... a serem conduzidos por um prazo de 30 dias, ao final da qual sero validados os manuais, os quais, aps aprovados pelos representantes legais das PARTES, passaro a fazer parte integrante do CONTRATO DE CONCESSO. Antes da PR-OPERAO, devero ser apresentadas pela ........................ ........................ as curvas de correes e calibrao de cada instrumento a ser utilizado bem como os manuais de operao e manuteno e o cadastro dos materiais, equipamentos de reserva e peas sobressalentes. A emisso do TERMO DE ACEITAO PROVISRIA das OBRAS ficar vinculada entrega dos desenhos As Builts, elaborados segundo normas internas da ..........., anexas ao Termo de Referncia e ao que foi acertado diretamente com o setor de Cadastro Tcnico de Produo da ........... (sede Consolao MAG 11), que o setor da ........... diretamente responsvel pelo lanamento das informaes dos As Builts no sistema SIGNOS (sistema de cadastro de instalaes da ...........). A ........................ ........................ dever apresentar em CD-ROM, o cadastro geral das OBRAS executadas (As Built) compreendendo plantas (AutoCad) e memorial (Word), que contero descrio minuciosa de tudo o que foi realizado, inclusive relao dos bens mveis reversveis, que dever, ao longo do perodo contratual, ser atualizada e apresentada ..........., para a assinatura das PARTES.

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Ao final da PR-OPERAO ser elaborado um relatrio completo, contendo os resultados (Testes), devendo uma cpia ser protocolada na ............

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6.3.5. Backup dos Documentos do Projeto Semanalmente dever ser efetuado o backup dos documentos mantidos em arquivo eletrnico. Este backup feito atravs de cpia dos arquivos para uma pasta mantida no servidor da ........................ ........................ (cujo backup realizado automaticamente pelo setor de TI da ........................ ........................) e de cpia desta pasta para um HD externo que ser mantido no escritrio da obra. O setor de Planejamento e Controle responsvel pela realizao dos backups. 6.4. Gesto de Suprimentos

As atividades de suprimentos relativas a este contrato esto sob responsabilidade exclusiva da ..........., incluindo elaborao e aprovao de vendor list, cotaes, negociaes, elaborao de contratos e pedidos de compra, inspeo, recebimentos, pagamentos, entre outras. O fluxo de aquisio e inspeo de materiais e equipamentos a serem adquiridos pela ........... para o projeto deve seguir o descrito no Anexo 3 Fluxograma de Suprimentos. A ....... PLAN ir acompanhar as atividades de suprimentos basicamente atravs do Cronograma Fsico-Financeiro.

6.5.

Gesto de Segurana, Sade, Meio Ambiente e Qualidade (SSMQ)

A Coordenao de Obras da ....... PLAN dever acompanhar as questes relativas Segurana, Sade, Meio Ambiente e Qualidade (SSMQ) e verificar se estes itens esto sendo atendidos conforme as normas e procedimentos vigentes.

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A equipe de campo dever coordenar e garantir o alinhamento das atividades de construo, montagem e instalao com as diretrizes estabelecidas no departamento de SSMQ da ........................ ........................, bem como nas normas tcnicas e procedimentos operacionais da ............ Conforme mencionado anteriormente, neste item torna-se necessrio o uso dos RACPs, para a garantia do cumprimento dos Procedimentos de Segurana e Normas Tcnicas vigentes (e tambm os internos da ...........). Sendo ele aplicado, caso a equipe de campo da ....... PLAN se depare com situaes de no conformidades, durante o acompanhamento das atividades, circulando atravs do fluxo destes RACPs, conforme a meno j feita anteriormente. 6.6. Gerenciamento dos Riscos

Em elaborao. 7. RELAO DE ANEXOS Anexo 1 Fluxograma de Aprovao de Projetos Executivos Anexo 2 Fluxograma de Cartas Anexo 3 Fluxograma de Suprimentos Anexo 4 Fluxograma de GRDs

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Anexo 1 Fluxograma de Aprovao de Projetos Executivos

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Anexo 2 Fluxograma de Cartas

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Anexo 3 Fluxograma de Suprimentos

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Anexo 4 Fluxograma de GRDs

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