A119100008B

!#KT)" PC -00
Internacional
VICTORIA IZABELLE DE SOUSA
00404906

Resumo da fatura em R$
R JOSE CARLOS DE TOLEDO 359
ESCRITORIO - CENTRO Total da fatura anterior 1.821,63
11910-000 SETE BARRAS - SP Pagamento efetuado em 09/06/2023 - 1.821,63

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 09/07/2023 L Lançamentos atuais 1.305,79
Vencimento: 17/07/2023
= Total desta fatura 1.305,79
Emissão: 09/07/2023
090723 Previsão prox. Fechamento: 09/08/2023

Titular VICTORIA IZABELLE DE SOUSA

Cartão 5350.XXXX.XXXX.4615

Limite total de crédito 13.949,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
7.020,00
R$ 1.305,79 17/07/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 195,87 R$ 233,90
+8 x R$ 233,90

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.495,10 Total: R$ 2.105,10

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75520 89013.852523 50451.630003 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00252890138/1504051 Nosso Número 175/52890138-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ VICTORIA IZABELLE DE SOUSA - 481.523.888-07 Valor do Documento R$ 1.305,79
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 17/07/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75520 89013.852523 50451.630003 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/07/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/07/2023 00252890138/1504051 FT N 09/07/2023 175/52890138-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.305,79
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
VICTORIA IZABELLE DE SOUSA - 481.523.888-07
R JOSE CARLOS DE TOLEDO 359 - ESCRITORIO - CENTRO - 11910-000 SETE BARRAS - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w Nwn NnWNnw NWwnNw nNw nNwWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
VICTORIA I DE SOUSA (final 4615) 22/06 DROGARIA SABRINA 31,40
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ SAÚDE .SETE BARRAS
17/01 VANS*Order4163746206/08 56,31 23/06 SUSHI OSAKA 7B 39,00
VESTUÁRIO .CARIACICA VESTUÁRIO .SETE BARRAS
17/01 EBW *SHEIN06/06 26,08 24/06 HORTIFRUTI AGUIOLI 24,03
DIVERSOS .CURITIBA ALIMENTAÇÃO .SETE BARRAS
07/03 CASASBAHIA 04/08 81,16 24/06 PG *TON GABY PLACIDO 65,00
VESTUÁRIO .CAMPO BOM DIVERSOS .REGISTRO
15/04 DEPILACAO LASER RE03/12 97,38 26/06 MP *FRANCACOMER 5,40
DIVERSOS .REGISTRO ALIMENTAÇÃO .SETE BARRAS
22/04 BELLA MODA FEMININ03/03 53,00 28/06 CLARO TV PRO*WeNO9dr 90,00
VESTUÁRIO .REGISTRO DIVERSOS .RIO DE JANEIR
15/05 SHOPEE*4108888076702/02 37,50 01/07 MAGNANIMO COMERCIAL E 92,65
DIVERSOS .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .REGISTRO
27/05 OPTICA REGISTRO 02/02 45,00 01/07 EBN *SHEIN01/03 38,21
SAÚDE .REGISTRO VESTUÁRIO .
31/05 DL *SHEIN02/02 34,47 04/07 AMAZON MARKETPLACE01/04 52,37
DIVERSOS .SAO PAULO VESTUÁRIO .
07/06 CREAMY 02/04 27,74 06/07 NEUSA ENI DA COSTA ME 20,49
SAÚDE .CURITIBA ALIMENTAÇÃO .SETE BARRAS
07/06 CREAMY - 0,06 07/07 SHOPEE*304103631118995 38,77
SAÚDE .CURITIBA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
10/06 MAGNANIMO COMERCIAL E 25,80 07/07 MARCOS ROBERTO MUNIZ 16,50
ALIMENTAÇÃO .REGISTRO ALIMENTAÇÃO .SETE BARRAS
10/06 PG *HIDRATEI HIDRATEI 19,91 08/07 AUTO POSTO OURO VERDE 50,00
DIVERSOS .CONTAGEM VEÍCULOS .SETE BARRAS
10/06 SUPERMERCADO GIOCAR 32,17 Lançamentos no cartão (final 4615) 1.305,79
ALIMENTAÇÃO .SETE BARRAS
10/06 AmazonPrimeBR 14,90
DIVERSOS .SAO PAULO L Total dos lançamentos atuais 1.305,79
13/06 APPLE.COM/BILL 3,50
HOBBY .SAO PAULO
14/06 AUTO POSTO OURO VERDE 50,00 Compras parceladas - próximas faturas
VEÍCULOS .SETE BARRAS DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
14/06 HORTIFRUTI AGUIOLI 12,37 17/01 VANS*Order4163746207/08 56,31
ALIMENTAÇÃO .SETE BARRAS 07/03 CASASBAHIA 05/08 81,16
16/06 AMAZON MARKETPLACE01/02 57,44 15/04 DEPILACAO LASER RE04/12 97,38
VESTUÁRIO . 07/06 CREAMY 03/04 27,74
18/06 EBN *SPOTIFY 24,90 16/06 AMAZON MARKETPLACE02/02 57,44
DIVERSOS .CURITIBA 01/07 EBN *SHEIN02/03 38,21
18/06 NETFLIX.COM 18,90 04/07 AMAZON MARKETPLACE02/04 52,37
DIVERSOS .SAO PAULO Próxima fatura 410,61
20/06 PAG*AnacletoCalcados 10,00 Demais faturas 1.249,52
VESTUÁRIO .PARIQUERA ACU Total para próximas faturas 1.660,13
21/06 AGROPEL 13,50
ALIMENTAÇÃO .Sete Barras Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 15,90 % 0,00

Continua...

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02063 VK045 10/07/2023 VKRPOF01 G3784 0404906

Encargos cobrados nesta fatura
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (17/07 a 16/08)
Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 1.305,79
Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 182,36
CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.109,92 100,00 %
Valor do IOF 6,95
Valor total a pagar 1.299,23

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.305,79
Juros do parcelamento 13,50 % am 366,78% aa
CET do parcelamento 14,82 % am 437,30 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.346,60 100,00%
Total a financiar (1) 1.305,79 96,97 %
Valor do IOF (2) 19,22 3,03%
Valor total a pagar 2.105,10

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 13.949,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 13.949,00 100.00 %
Valor do IOF 415,26
Valor total a pagar 26.650,08
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
PC - 00 02063 VK045 10/07/2023 VKRPOF01 G3784 0404906
VICTORIA IZABELLE DE SOUSA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 183,24 24 x R$ 170,46
Total: R$4.397,76 CET: 529,87 %/ano Total: R$4.091,04 CET: 437,30 %/ano

18 x R$ 193,55 18 x R$ 180,04
Total: R$3.483,90 CET: 547,89 %/ano Total: R$3.240,72 CET: 440,72 %/ano

15 x R$ 203,55 15 x R$ 189,35
Total: R$3.053,25 CET: 562,23 %/ano Total: R$2.840,25 CET: 441,29 %/ano

12 x R$ 220,32 12 x R$ 204,94
Total: R$2.643,84 CET: 581,80 %/ano Total: R$2.459,28 CET: 439,58 %/ano

9 x R$ 251,44 9 x R$ 233,90
Total: R$2.262,96 CET: 621,80 %/ano Total: R$2.105,10 CET: 438,44 %/ano

6 x R$ 319,08 6 x R$ 296,82
Total: R$1.914,48 CET: 734,40 %/ano Total: R$1.780,92 CET: 441,87 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 13,50 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.444,55; Total à financiar: R$ 1.305,79 (90,39% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 97,95 (6,78% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 40,81 (2,83% do valor total financiado); CET: 16,33% a.m. e 529,87% a.a.; Taxa efetiva de juros: 13,50% a.m. e 366,78% a.a.; Valor total a pagar: R$
4.397,76.
PC - 00 02063 VK045 10/07/2023 VKRPOF01 G3784 0404906