Band Fat Att Elbt 05 0037005324 0000000903a

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 172.722.
760 Série Única
HELOISA DE SOUZA
RUA FLOR DO CAMPO 299 R$ 151,72 37005324
08550-500 CENTRO / POA - SP
COD. IDENT. 0085896063 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL 170 04/09/2024
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B12PO04M00296 MEDIDOR: 0005879519 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V
HELOISA DE SOUZA
CNPJ/CPF/CI: 14728962890 Insc Estadual:
RUA FLOR DO CAMPO 299 Agosto/2024
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Emissão 22/08/2024

Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 09 dias (23/07/2024 a 31/07/2024) Leitura Anterior 22/07/2024
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 21 dias (01/08/2024 a 21/08/2024) Leitura Atual 21/08/2024
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br) Nº Dias de Faturamento 30 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 20/09/2024
Reservado ao Fisco: CB15.A2CC.5FA6.D79A.6BF0.97E5.A14B.84BC
Ativo 5879519 1.974 1.991 10,00000 170,00
0605 TUSD - Consumo 170,0000 0,39828000 67,71 0,46994118 79,89 12,00 9,59 70,30 0,66 0,46 3,03 2,13 79,89
0601 TE - Consumo 170,0000 0,29967000 50,94 0,35352941 60,10 12,00 7,21 52,89 0,66 0,35 3,03 1,60 60,10
0698 Adicional Bandeira Amarela 51,0000 0,01885000 0,96 0,02235294 1,14 12,00 0,14 1,00 0,66 0,01 3,03 0,03 1,14
ITENS FINANCEIROS
0804 Juros de Mora Ref.: Jun/24 1,18
0805 Multa Ref.: Jul/24 2,41
0807 CIP - Contribuição Municipal 7,00
TOTAL 119,61 141,13 16,94 124,19 0,82 3,76 151,72
TRIBUTOS
Descrição Base de Cálculo Aliquota(%) Valor (R$)
PIS 124,19 0,66 0,82
COFINS 124,19 3,03 3,76
ICMS 141,13 12,00 16,94
Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 0,67
HELOISA DE SOUZA
RUA FLOR DO CAMPO 299
0037005324 04/09/2024 R$ 151,72
836600000019 517200730003 026483050006 006922998320 190054911593

HELOISA DE SOUZA Emissão 22/08/2024 37005324
RUA FLOR DO CAMPO 299

GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL
04/09/2024
COD. IDENT. 0085896063 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
ROTEIRO DE LEITURA: B12PO04M00296 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V
Nº MEDIDOR: 0005879519 Agosto/2024
Mês/Ano Consumo Ativo Valor Total

08/24 170 151,72
07/24 140 132,63
06/24 190 176,43
05/24 280 263,13
04/24 260 240,57
03/24 240 229,13
02/24 270 255,56
01/24 210 204,70
12/23 170 153,25
11/23 270 247,10
10/23 240 210,41
09/23 290 254,34
08/23 190 154,45
REAVISO DE DÉBITOS
A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 06/09/2024, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta PROTESTO e NEGATIVAÇÃO.
Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia 06/09/2024 for
uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.
Acordo Mês/Ano/Pc Vencimento Valor R$
07/2024 05.08.2024 132,63

Band Fat Att Elbt 05 0037005324 0000000903a

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Band Fat Att Elbt 05 0037005324 0000000903a

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Band Fat Att Elbt 05 0037005324 0000000903a

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 172.722.

760 Série Única

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Emissão 22/08/2024

Reservado ao Fisco: CB15.A2CC.5FA6.D79A.6BF0.97E5.A14B.84BC

Ativo 5879519 1.974 1.991 10,00000 170,00

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 0,67

0037005324 04/09/2024 R$ 151,72

836600000019 517200730003 026483050006 006922998320 190054911593

08550-500 CENTRO / POA - SP

Mês/Ano Consumo Ativo Valor Total

Você também pode gostar