Fatura Junho - 24 0040869296

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SEGUNDA VIA.

Nº 525212737394 Página 1/2

Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - BRANCA - Residencial - Residencial Monofásico 17/05/2024 18/06/2024 32 18/07/2024

PERPETUA DIAS SOARES

R CAIEIRAS 165 CS 1 - PARQUE BANDEIRANTE Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica


CEP: 06268-060 - OSASCO/SP 40869296 8978.F6E1.9F59.FE58.B437.E6A8.ACAB.CB4C
CPF: 1**.***.***-80 INSC. EST: ISENTO
NOTA FISCAL Nº 621134145 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 20/06/2024
10476386 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 1**.***.***-80 e INSC. EST. ISENTO

06/2024 01/07/2024 R$175,32

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC
(Ano/Fev/Mar/Abr):6.17/1.25/0.63/0.22 FEC (Ano/Fev/Mar/Abr):2.79/0.34/0.29/0.22
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 141,83 0,85 1,18
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 141,83 3,90 5,51 JUN/24 192,000 32 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) PONTA KWH 36,000 1,00639 36,23 1,51 36,23 12% 4,34 0,84412
ENERGIA (TE) PONTA KWH 36,000 0,50556 18,20 0,75 18,20 12% 2,18 0,42428 ICMS 161,15 12,00 19,32 MAI/24 198,000 30 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) FORA PONTA KWH 138,000 0,32370 44,67 1,86 44,67 12% 5,36 0,27138 ABR/24 166,000 29 LID
ENERGIA (TE) FORA PONTA KWH 138,000 0,32130 44,34 1,85 44,34 12% 5,32 0,26936 MAR/24 196,000 29 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) INTERMEDIARIO KWH 18,000 0,66389 11,95 0,49 11,95 12% 1,43 0,55775
FEV/24 183,000 32 LID
ENERGIA (TE) INTERMEDIARIO KWH 18,000 0,32000 5,76 0,23 5,76 12% 0,69 0,26936
MULTA (2%) 3,23 0,00 0,00 0% 0,00 JAN/24 176,000 31 LID
JUROS DE MORA 0,47 0,00 0,00 0% 0,00 DEZ/23 172,000 31 LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,62 0,00 0,00 0% 0,00 NOV/23 159,000 29 LID
CIP-OSASCO - MUNICIPAL 9,85 0,00 0,00 0% 0,00
OUT/23 182,000 30 LID

Subtotal Faturamento 161,15 0,00 0,00 0,00 SET/23 205,000 32 LID


Subtotal Outros 14,17 0,00 0,00 0,00 AGO/23 176,000 29 LID
JUL/23 188,000 31 LID
TOTAL 175,32 6,69 161,15 19,32
JUN/23 175,000 32 LID

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

Postos Leitura Leitura Const. Consumo


Medidor Grandezas
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh
16758433 ENRG ATV PONTA 1.008 1.044 1,00000 36,000
16758433 ENRG ATV INTERMED 527 545 1,00000 18,000
16758433 ENRG ATV F PONTA 6.578 6.716 1,00000 138,000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 156 OU 3651 7080 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100010657319

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO


836600000019 753200481004 342197739515 000106573199
PAGADOR / CPF:
PERPETUA DIAS SOARES - CPF: 1**.***.***-80
R CAIEIRAS 165 CS 1 - PARQUE BANDEIRANTE - OSASCO/SP CEP: 06268-060
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
20/06/2024 621134145 06/2024 01/07/2024 R$ 175,32
Nº CONTROLE: MENSAGEM:
525212737394 Espaço reservado para o
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO QRCode Pix.
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B1101326 0253 16758433

PERPETUA DIAS SOARES

R CAIEIRAS 165 - PARQUE BANDEIRANTE


CEP: 06268-060 - OSASCO - SP
Nº do cliente: 10476386

- Segunda via de fatura

20/06/2024 06/2024 01/07/2024

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