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    de 1

    Nota Fiscal

    JESSICA NAYARA FIDELIS DUARTE SILVEIRA Conta de Energia Elétrica


    R GOVR PEDRO DE TOLEDO 286 Nº 030294483 Série C
    Data de Emissão: 11/10/2023
    CENTRO Data de Apresentação: 17/10/2023
    18230-000 SAO MIGUEL ARCANJO SP Pág: 01 de 01
    Conta Contrato N° 610003009098
    Leitura Próximo Mês: 11/11/2023
    Endereço Alternativo

    Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco


    16 SMGBU024-00000297 714603850 8FEC.BF7A.214A.DA68.2D2D.0C35.91B0.E03A

    Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpfl.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na
    fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica.

    JESSICA NAYARA FIDELIS DUARTE SILVEIRA CPF: 377.095.468-89


    R UM, 229 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
    COLINAS
    18230-000 SAO MIGUEL ARCANJO - SP

    0800 772 2196 714603850 INSTALAÇÃO


    OUT/2023 13/11/2023 466,24
    www.cpfl.com.br 4003121422

    Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
    115 N° 915051680712 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,86% 3,92% Tarifárias
    R$ (Dias)

    0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD OUT/23 370,000 kWh 0,50591892 187,19 187,19 18,00 33,69 153,50 1,32 6,02 Verde
    0601 Consumo - TE OUT/23 370,000 kWh 0,29878379 110,55 110,55 18,00 19,90 90,65 0,78 3,55 18 Dias
    0899 Parcela Deb.Fat. 003/003 158,06 Verde
    11 Dias
    0804 Juros de Mora JUL/23 1,47
    0805 Multa por Atraso Pgto JUL/23 2,53
    0805 Atualização Monetária IPCA JUL/23 0,44
    Total Distribuidora 460,24
    DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
    0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal OUT/23 6,00

    Total Consolidado 466,24 297,74 53,59 244,15 2,10 9,57

    2023 OUT lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll


    370 29 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
    SET lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    193 32 Consumo kWh 0,39504000 0,23331000 11/10/2023 12/09/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
    AGO llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    345 30 23837708 Ativa 5665 5295 1,00 370 11/11/2023
    JUL llllllllllllllllllllllllllllllllllll
    180 30
    JUN lllllllllllllllllllllllllllllll
    155 32
    MAI llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    185 29
    ABR lllllllllllllllllllllllllllllllllll
    173 30
    MAR llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    189 32
    FEV lllllllllllllllllllllllllllll
    143 28
    JAN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    206 29
    2022 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    193 33
    NOV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    203 31 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
    OUT lllllllllllllllllllllllllllll
    141 29

    Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação Vencimento Valor


    estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias 13/09/2023 R$ 135,95
    corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
    pago sucessivamente.
    CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 4.27 TE R$ 1.65
    Informações dos débitos mais antigos:

    CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) DO DIA 01/11/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ
    13/09/23 R$ 420,29 OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
    DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
    REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

    Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento


    Conta de Energia Elétrica 610003009098 466,24 13/11/2023
    N° 030294483 Série C

    Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
    MPX LOGISTICA PRESENTS RUA MARECHAL CASTELO BRANCO 530 530 - CENTRO
    MERCADO SAO JOSE RUA NESTOR FOGACA 210 - POCINHO
    BILICO MOVEIS - FILIAL 05 RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO
    Pague aqui - PIX
    Autenticação Mecânica
    836000000049 662400523293 034395480063 100030090987

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