Unidade de Gestão de Sistemas de

Atendimento ao Contribuinte
UGSIS-CONTRI
Janeiro de 2023

e-SAP - Sistema Administrativo de

Processo Eletrônico
Manual do Contribuinte

Este documento contém informações sensíveis. Qualquer reprodução total ou parcial, compartilhamento ou uso
impróprio deste conteúdo sem autorização prévia do autor é expressamente proibido.

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Índice
e-SAP - Sistema Administrativo de Processo Eletrônico 1

Manual do Contribuinte 1
Este documento contém informações sensíveis. Qualquer reprodução total ou parcial,
compartilhamento ou uso impróprio deste conteúdo sem autorização prévia do autor é
expressamente proibido. 1

Introdução 3

Acesso ao e-SAP 4

Serviços 7
Consulta serviços disponíveis 7

Solicitação 11
Criar solicitação 11
Editar solicitação 17
Ver solicitações 18
Filtros 18
Grid de Solicitação 20
Solicitação (Aguardando análise) 21
Solicitação (Aguardando pagamento) 23
Solicitação(Pré Análise, Em Análise, Atribuída, Encaminhada) 23
Solicitação (Pendente) 23
Solicitação (Pendência Vencida) 25
Solicitação (Concluída) 25
Imprimir 26
Histórico da solicitação 28
Atalho para Menu Principal 30
Solicitação ICMS ST–Pedido de ressarcimento nos termos do Subanexo II ao Anexo III do RICMS 31

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Introdução
O projeto Sistema Administra vo de Processo Eletrônico (e-SAP) é uma inicia va da
Superintendência de Administração Tributária (SAT) juntamente com a Coordenadoria Especial
de Tecnologia da Informação (COTIN) que visa a desburocra zação do processo de abertura de
Processo por meio da simplificação.

O processo de solicitação de abertura de Processo é realizado através do link:

h p://efazenda.servicos.ms.gov.br/e-fazenda/login.aspx ou navegando pelo site
h p://www.sefaz.ms.gov.br.
Neste site o Contribuinte deve clicar no ícone “e-SAP – Solicitação de Abertura de
Processo”

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Acesso ao e-SAP
Para iniciar o e-SAP é preciso informar os dados de iden ficação para acessar o sistema.

Os dados necessários são:

● Usuário;
● Código de acesso;
● Senha;

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 Após informar os dados de iden ficação e validado o acesso, o usuário deverá clicar no
módulo “e-SAP – Sistema Administra vo de Processo Eletrônico”.

Após clicar no ícone “e-SAP”, o usuário será direcionado para a tela de menu principal
do e-SAP, conforme a figura abaixo:

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 Descrição da tela:

1- Solicitações: Mostra a Situação de uma Solicitação / Gerir as solicitações atribuídas para o

Usuário e-SAP;
2- Serviços: Mostra todos os Serviços disponíveis no e-SAP;
3- Criar Solicitação: Atalho para Criar Solicitação;
4- Ver solicitações: Atalho para criar, editar, cancelar ou consultar solicitações;
5- Serviços Disponíveis: Atalho para consultar e imprimir as informações detalhadas de cada
serviço;

6- Manual do Sistema: Atalho para manual do sistema em PDF;

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Serviços
Consulta serviços disponíveis

Em Serviços Disponíveis, o contribuinte poderá consultar todos os serviços disponíveis em

sua unidade de prestação. Podendo gerar um relatório em Excel deste se desejar.

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1. Unidade de Prestação: Mostra todas as unidades de prestação cadastradas, filtrando os
serviços desta.

2. Busca Rápida: Filtra todos os serviços, conforme se digita no campo.

3. Grid dos Serviços Disponíveis: Mostra todos os serviços conforme a seleção da Unidade
de Prestação e Busca.

4. Gerar Relatório: Botão para Gerar um relatório em Excel dos Serviços previamente
selecionados.

5. Mudança de página GRID: Mudam as páginas da Grid de Serviços.

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Visualização das Unidades de Prestação

Visualização do Filtro de Busca Rápida

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Visualização da Geração de relatório no Excel

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Solicitação
Criar solicitação

Criar Solicitação

● Ao clicar no botão Criar Solicitação, o usuário será direcionado para o formulário de Criar
Solicitação;

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DADOS DO SOLICITANTE

Dados do Solicitante

● O nome do contribuinte já vem preenchido;

● Deverá ser informado um telefone válido para contato;

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DADOS DA SOLICITAÇÃO

O Contribuinte selecionará um Tipo de Solicitação, tendo a opção de busca rápida para

filtrar os Tipos.

Tipo da Solicitação

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 Ao Selecionar um Tipo de Solicitação, serão informados ao lado direito da tela a Carta de
serviço, Descrição do Serviço e quais os documentos necessários para a solicitação deste.

Tipo de Solicitação (Carta, Descrição e Documentos)

Deverá informar o requerimento que se necessita, tendo uma barra de ferramentas para
formatação do texto.

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 O contribuinte tem a opção de incluir anexos, para a verificação da solicitação pela
Unidade de serviço. Caso deseje informar mais uma observação, o contribuinte poderá informar
no campo Observação.

(Anexos e Observação)

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● Ao prosseguir para a etapa de Confirmação, o contribuinte deverá verificar se todos os
dados foram preenchidos de acordo e sem erros. Em seguida poderá clicar em SALVAR
para que a solicitação seja criada.

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 (Criar Solicitação OK ou Cancelar)
Editar solicitação

Ao finalizar a criação de uma solicitação, esta irá aparecer visualizada com seus dados e o status
Aguardando Análise, Aguardando upload, Aguardando pagamento, dependendo do po de
solicitação criada. O contribuinte poderá editar a solicitação caso deseje alguma alteração, ou
imprimi-la.
O contribuinte tem a opção de cancelar a solicitação quando esta ainda es ver com o
status Aguardando Análise, Aguardando upload, Aguardando pagamento.
Se o Contribuinte escolher o botão voltar, o sistema irá para tela de Gerir Solicitação,
onde a solicitação criada estará listada em uma grid com todas as solicitações feitas pelo
contribuinte.

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Ver solicitações

Atalho Gerir/ Ver Solicitações

O Contribuinte poderá criar, editar, consultar ou cancelar as solicitações de duas

maneiras.
Entrando através do menu de solicitações na barra ao topo da página, como também
pelo botão de atalho Ver Solicitações, ambos os meios mostram todas as solicitações criadas
pelo contribuinte.

Gerir Solicitações

Filtros

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 Menu Gerir Solicitações Filtros

1. Solicitação: O usuário informa o número da solicitação que deseja consultar.

2. Status: Filtra pelos status do sistema ( Aguardando Análise, Aguardando Pagamento,

Atribuída, Cancelada, Concluída, Em análise, Encaminhada, Pendência Vencida,
Pendente e Pré-Análise.
O botão FILTRAR, filtra as solicitações pelas opções selecionadas, enquanto o botão
LIMPAR, limpa todas as alterações feitas nos filtros.

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Grid de Solicitação

Grid de Solicitação

A Grid de solicitação fica dividida em várias informações da solicitação. Mostra o número

da solicitação, o po da solicitação, a IE/CNPJ/CRC do solicitante, Data do Início Processo (Inicia
quando algum usuário analisa), o Status, a Data Alteração da úl ma movimentação do Status,
Unidade de Prestação. O contribuinte poderá colocar na ordem crescente ou decrescente,
clicando nas setas após a descrição de cada informação da solicitação.
Existe um Mapa de cores abaixo da Grid informando como cada solicitação está em no
seu status (Atribuída, Em Análise, Encaminhada, Pendente, Pendente Vencida, concluída e
Aguardando Análise/ aguardando pagamento/Cancelada), mostrando com cores diferentes
conforme o mapa informa.

Grid de Solicitação (Mapa de Cores)

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 Na Grid de Solicitação, também acompanha uma busca rápida de solicitação, onde se
informa a solicitação que se deseja localizar, um botão para Criar uma nova Solicitação, um
botão para Editar, um Botão para visualizar a solicitação marcada (ou duplo clique em cima da
solicitação), um botão para Cancelar e um botão para gerar um relatório em Excel, das
solicitações selecionadas pelos filtros na grid.

Só poderão ser canceladas as solicitações que es verem com o status “Aguardando

Análise", “Aguardando Pagamento” e “Aguardando Upload”.

Busca Rápida e botões da grid Solicitações

Solicitação (Aguardando análise)

Logo após uma solicitação ser criada, ela entra no sistema com o Status “Aguardando
Análise”, sendo distribuída para a unidade de prestação, conforme o po de solicitação e
município do contribuinte, que pediu a solicitação.

Ao visualizar esta solicitação aguardando análise, ela mostra: Os dados do solicitante

(nome e telefone), os Dados da Solicitação (Data de Inclusão, a situação da solicitação, o po da
solicitação, prazo para atendimento, o número do DAEMS caso exija pagamento, número do
protocolo SPI caso exija, os documentos anexados, a descrição do requerimento, as observações

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com suas datas, a unidade de recepção, unidade de prestação do serviço, a unidade em que
está, e o link para o histórico da solicitação.

Visualização de Solicitação (Aguardando Análise)

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 O contribuinte pode u lizar os botões disponíveis pelo sistema, conforme assim
necessitar.

VOLTAR – Essa funcionalidade se retorna ao Grid de Solicitações.

EDITAR – Essa funcionalidade edita a solicitação, podendo fazer alterações de alguma

informação de quando ela foi criada.

CANCELAR – Cancela a solicitação, o sistema exibe este botão somente se a solicitação es ver
com os status “Aguardando Análise”, “Aguardando Pagamento” ou “Aguardando Upload”.

Solicitação (Aguardando pagamento)

Para os Tipos de Solicitação que exijam recolhimento de DAEMS, a solicitação ficará

“Aguardando Pagamento”, o contribuinte tem a opção de Gerar o DAEMS pelo próprio sistema
e-Sap ou acessando o site da SEFAZ-MS pelo link h ps://www.sefaz.ms.gov.br/. Após o
pagamento e a baixa do pagamento ser processada pelo banco a situação da solicitação é
automa camente alterada para “Aguardando Análise”.

Solicitação(Pré Análise, Em Análise, Atribuída, Encaminhada)

A solicitação estará sendo analisada pelos gestores e outros integrantes do sistema.

Sendo que o contribuinte deverá aguardar o decorrer do processo. Para observar se este for
concluído ou se ocorrerá alguma pendência a ser saneada pelo contribuinte.

Solicitação (Pendente)

Quando é observado algum problema em relação a elaboração da solicitação, quer seja

a falta de alguma informação ou documento, o contribuinte será no ficado via sistema e-SAP
que enviará uma no ficação via Minhas Mensagens e a solicitação ficará na situação
“Pendente” até que o contribuinte sane a pendência.

A solicitação estando na situação “Pendente”, o contribuinte tem um prazo legal de 15

dias para tomar ciência da pendência, após tomar ciência da pendência o contribuinte terá a
quan dade dias que o fiscal determinou na no ficação para sanear a pendência. Caso não sane

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a pendência no prazo es pulado o sistema irá alterar a situação da solicitação para status
“Pendência Vencida”.

Visualização da Grid Solicitação (Pendente)

Visualização de Solicitação (Pendente)

Para sanear as Pendências o Contribuinte deve localizar a solicitação na grid de

solicitações e visualizar a solicitação pendente, observar a mensagem gerada na no ficação e a
quan dade de dias para sanear a pendência.
Ao clicar em “Sanear Pendência”, o contribuinte poderá informar todas as informações e
anexar os documentos necessários para o saneamento e salvar, ou também poderá cancelar
esta solicitação.

Edição de Solicitação (Pendente)

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 Após sanar as pendências, a solicitação ficará novamente com a situação “Aguardando
Análise” e retornará para análise. Caso o contribuinte cancele a solicitação a situação desta
ficará “Cancelada” e o atendimento a mesma será finalizado.

Solicitação (Pendência Vencida)

Quando o contribuinte não retornar a solicitação “Pendente”, dentro do período

estabelecido, esta solicitação automa camente terá seu status alterado para "Pendência
Vencida”, não podendo mais o contribuinte fazer as correções solicitadas na no ficação. Nesse
caso o contribuinte terá que fazer uma nova solicitação.

Solicitação (Concluída)

Após a análise da solicitação, esta poderá ser concluída recebendo um mo vo de

conclusão que poderá ser:

Deferido
Indeferido
Não recepcionado por não atender os requisitos Legais
Deferido Parcialmente

O fiscal responsável pela conclusão da solicitação deverá emi r um Despacho de sua

conclusão, e esta solicitação ficará com a situação “Concluída”.

Grid Solicitação “Concluída”

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Imprimir

Ao visualizar uma solicitação o sistema disponibiliza a possibilidade de impressão

conforme apresentado nas imagens abaixo.

Botão Solicitação Imprimir

Ao solicitar a impressão, mostra um Menu com as opções que podem ser selecionadas
para impressão da solicitação.

Menu Impressão

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Impressão Solicitação

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Histórico da solicitação

No histórico de Solicitação, mostrará todas as etapas por onde passou a solicitação.

Mostrando a data e horário da ação e os despachos feitos em determinadas etapas.

Histórico Solicitação

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Histórico Solicitação (Detalhes)

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Atalho para Menu Principal
Em qualquer tela do sistema, caso o usuário deseje voltar para o Menu Principal, tem a
opção da tecla de atalho, que fica em cima de todas as telas com o logo po do e-SAP.

Atalho Menu Principal

Menu Principal

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Solicitação ICMS ST–Pedido de ressarcimento nos termos do
Subanexo II ao Anexo III do RICMS

Para esta solicitação deverá ser enviado um arquivo .ZIP, com um documento em
formato .TXT dentro da raiz deste arquivo (Não pode estar dentro de um subdiretório).

Após a criação de uma solicitação, e o pagamento do DAEMS, esta solicitação ficará com
o status “Aguardando Upload”.

Solicitação aguardando upload de arquivo

O contribuinte/usuário, deverá clicar no botão “Enviar arquivo digital para apuração do

complemento ou ressarcimento do ICMS-ST”.

Abrirá a tela de envio do documento.

Este deverá clicar em selecionar arquivo. Este arquivo deverá conter um formato .ZIP,
com um arquivo .TXT dentro, no diretório RAIZ.

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 Tela upload arquivo

Após a seleção do arquivo a ser enviado via upload, deverá clicar em SALVAR.

Tela upload arquivo

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