Sinistro: 2024052840 Oficina: ROM CAR

Apólice: 03243101022766 Endereço: Rua OESTE, 510, 0

Segurado: PAULO SERGIO ALVES Telefone: (031)3319-0200 WhatsApp:
Telefone: (031) 98857-1764 e-mail: [email protected]
CNPJ: 17.505.090/0001-75
Veículo: JEEP RENEGADE LONGITUDE 1.8 16V FLEX Contato:
Chassi: 988611122GK082250
Licença: PYN0467 Autor: 3698 - CLEDSON BORTOLETO
Impregnação:
Empresa: 33.448.150/0001-11 - AZUL SEGUROS
Fabricação: 2016
ORÇAMENTO 2016
Modelo: Número Orçamento: 13807590
DETALHADO 0
KM Atual: Versão: 8
Motivo: Data: 10/05/2024 14:54:00
Canal de Regulação: CONFERE

ORÇAMENTO 1 - ROM CAR (17.505.090/0001-75) - LIBERADO

PEÇAS - TROCA
Código Descrição Quantidad Valor Bruto Desc. (%) Valor M.O. Pintura
91 JG.BUCHAS/PRESILHAS (JG.BUCHAS/PRESILHAS) 1 40.00 22.00 31.20 0.00 0.00

52204351 CONJ CAPO SEM DOBRADICA(CAPO) - Val. 2015/2018 1 2,990.00 22.00 2,332.20 2.00 5.00

2 3,030.00 2,363.40 2.00 5.00

PEÇAS - TROCA (FORNECIDAS PELA SEGURADORA)

Código Descrição Quantidad Valor Bruto Desc. (%) Valor M.O. Pintura
51976304. DEFLETOR (DEFLETOR DO RADIADOR) 1 751.85 22.00 586.44 0.50 0.00

51975633 SUP.ESQ.FIX.RAD(SUPORTE DO RADIADOR LE) - Val. 1 101.16 42.00 58.67 0.00 0.00
2015/2018

52063847 BATENTE COMPLETO FECHADURA CAP(BATENTE 2 703.91 42.00 816.54 0.00 0.00
FECHADURA)

51975634 SUP.DIR.FIX.RAD(SUPORTE DO RADIADOR LD) - Val. 2015/2018 1 101.16 42.00 58.67 0.00 0.00

51975660 REFORCO(REFORCO DO CAPUZ DO MOTOR) - Val. 2015/2018 2 109.90 42.00 127.48 1.00 0.00

51949865 DOBRADICA ESQ.(DOBRA - Val. 2015/2018 (SUCMG96) 1 1,785.89 42.00 1,035.82 0.50 0.50

K68547228LA FLUIDO ARREFECI(ADITIVO RAD. FRASCO 1L) 1 70.00 42.00 40.60 0.00 0.00

51938297 TOMADA DE AR(TOMADA DE AR) - Val. 2015/2018 (SUCMG96) 1 497.08 50.00 248.54 0.25 0.00

51966751 CONDENSADOR AR(CONDENSADOR C/FILTRO SECADOR) - 1 621.18 0.00 621.18 1.00 0.00
Val. 2017/2018 APOS 27/06/17 (SUCMG54) *

51987829 RADIADOR AGUA(RADIADOR DE AGUA) - Val. 2015/2018 1 665.54 0.00 665.54 1.00 0.00
(SUCMG54) *

52112369 URTO PEDONE(TRAVESSA POSTERIOR P/CHOQUE) - Val. 1 3,290.74 50.00 1,645.37 0.50 0.00
2015/2018 (SUCMG96)

735598591 MOLDURA ESQ. GR(MOLDURA DA GRADE LE COLMEIA) - Val. 1 561.77 50.00 280.89 0.25 0.00
2015/2018 (SUCMG96)

52195041 RESERVATORIO EXPANSAO AGU(RESERVATORIO DAGUA 1 221.65 50.00 110.83 0.25 0.00
C/TAMPA) - Val. 2015/2018 (SUCMG96)

52029950 PARA LAMA DIR(PARA-LAMA DIANTEIRO LD) - Val. 2015/2018 1 969.90 50.00 484.95 2.00 3.00
(SUCMG96)

51965514 PROTECAO VAO RO(PARA-BARRO DIANTEIRO LD) - Val. 1 802.87 50.00 401.44 0.50 0.00
2015/2018 (SUCMG96)

51972891 CONJ.ABERTURA C(CABO DE ABERTURA DO CAPUZ) - Val. 1 813.07 50.00 406.54 0.25 0.00
2015/2018 (SUCMG96)

52023397 FECHADURA DIR.(FECHADURA DO CAPUZ LD) - Val. 2015/2018 1 868.98 0.00 868.98 0.25 0.00
(V000683) *

51949864 DOBRADICA DIR.(DOBRADICA LD DO CAPUZ) - Val. 2015/2018 1 1,314.12 0.00 1,314.12 0.50 0.00
(V000683) *

51953599 SIGLA DIANT.(EMBLEMA "JEEP" DT.CROMADO) - Val. 2015/2018 1 784.96 50.00 392.48 0.25 0.00
(SUCMG96)

10/05/2024 Page 1 of 6
 PEÇAS - TROCA (FORNECIDAS PELA SEGURADORA)
Código Descrição Quantidad Valor Bruto Desc. (%) Valor M.O. Pintura
51959994 SUPORTE PARA-CH(SUPORTE PARA-CHOQUE DT.LD) - Val. 1 349.57 50.00 174.79 0.00 0.00
2015/2018 (SUCMG96)

51959990 SUPORTE PARA-CH(SUPORTE PARA-CHOQUE DT.LE) - Val. 1 242.50 0.00 242.50 0.00 0.00
2015/2018 (V000683) *

52148269 SUPORTE DIANTEIRO(PAINEL FRONTAL) - Val. 2015/2018 1 1,700.00 0.00 1,700.00 3.00 0.00
(V000683) *

51984950 ANT. DX(FAROL HALOG.LD S/FAROL ALTO) - Val. 2015/2018 1 770.84 0.00 770.84 0.50 0.00
S/PROJETOR (SUCMG54) *

51984951 FAROL ESQUERDO(FAROL HALOG.LE S/FAROL ALTO) - Val. 1 770.84 0.00 770.84 0.50 0.00
2015/2018 S/PROJETOR (SUCMG54) *

52177773 LANTERNA(LANTERNA DT.LD S/LUZ ALTA) - Val. 2015/2018 1 574.19 0.00 574.19 0.25 0.00
BRANCA E LARANJA (SUCMG54) *

100223375 SUPORTE PORTA P(SUPORTE DA PLACA DE LICENCA) - Val. 1 548.95 50.00 274.48 0.00 0.00
2015/2018 (SUCMG96)

735599114 GRADE SUP.(GRADE SUP.INTERNA RADIADOR) - Val. 1 1,900.89 50.00 950.45 0.50 0.00
2015/2018 (SUCMG96)

735599130 GRADE SUP.(GRADE SUP.EXTERNA RADIADOR) - Val. 1 1,280.40 0.00 1,280.40 0.50 0.00
2015/2018 PRETO (V000683) *

51959921 ABSORVEDOR(ABSORVEDOR ALMA DO P/CHOQUE) - Val. 1 1,326.40 50.00 663.20 0.25 0.00
2015/2018 (SUCMG96)

735598590 GRADE(GRADE INF.PARA-CHOQUE DIANT) - Val. 2015/2018 1 346.67 0.00 346.67 0.25 0.00
(V000683) *

735607764 PARA-CHOQUE DIA(PARA-CHOQUE DIANT.SUPERIOR) - Val. 1 3,005.93 50.00 1,502.97 0.50 2.00
2015/2018 PRIMER (SUCMG96)

735598589 P/CHOQUE(P/CHOQUE DT.S/SENSOR ESTAC) - Val. 2015/2018 1 1,756.68 0.00 1,756.68 1.00 0.00
(V000683)

34 29,609.59 21,173.09 16.25 5.50

PEÇAS - RECUPERAR
Código Descrição Quantidade M.O. Total (R$) Pintura Total (R$) Restaurar
52041652 PONTAL DIANTEIR(LONGARINA DT.LD C/CX.RODA) - Val. 1 3.00 165.00 2.00 128.00 0.00
2015/2018

52029951 PARA LAMA DIANT(PARA-LAMA DIANTEIRO LE) - Val. 1 2.00 110.00 3.00 192.00 0.00
2015/2018

51958577 VIGA(VIGA ANTERIOR P/CHOQ.DT.) - Val. 2016/2018 1 0.00 0.00 0.00 0.00 652.00

3 5.00 275.00 5.00 320.00 652.00

MONTAGEM - DESMONTAGEM
Código Descrição Quantidade M.O. Total (R$)
51965900 ELETROVENTILADO(ELETROVENTILADOR) - Val. 2015/2016 ATE 04/10/16 * 1 0.50 23.50

7092467 MOLDURA DIANT PARA LAMA(MOLDURA DO VAO DA RODA DT.LE) - Val. 2015/2018 1 0.25 11.75
S/PINO

7092466 MOLDURA DIANT PARA LAMA D(MOLDURA DO VAO DA RODA DT.LD) - Val. 1 0.25 11.75
2015/2018 S/PINO

51980005 ISOLANTE(ISOLANTE DO CAPUZ DO MOTOR) - Val. 2015/2018 1 0.25 11.75

51858824 FAROL NEBLINA(FAROL DE NEBLINA) - Val. 2015/2018 C/LAMPADA * 1 0.25 11.75

735598592 MOLDURA(MOLDURA DA GRADE LD COLMEIA) - Val. 2015/2018 1 0.25 11.75

6 1.75 82.25

SERVIÇOS DE TERCEIROS
Código Descrição Quantidade Valor
4 Carga de Gás do Ar Condicionado 1 200.00

87 Atividades Assessorias (Regulação IMAGEM) 1 80.00

10/05/2024 Page 2 of 6
 SERVIÇOS DE TERCEIROS
Código Descrição Quantidade Valor

2 280.00

RESUMO

RESUMO - Orçamento 1 - ROM CAR

M.Obra Total do Orçamento

PEÇAS TROCA SERVIÇO Troca Recuperação M/D Pintura OUTROS DEDUÇÕES R$ 26,675.49
Horas R$ Horas R$ Horas R$ Horas R$
Para Oficina Faturar
Funilaria 8,543.66 Funilaria 8.50 399.50 5.00 275.00 0.00 0.00 13.50 864.00 Serv. Terc. 280.00 Franquia Bruta
Serviços Peças
2,390.47 Mecânica 3.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Acr. 0.00 -($ 4,497.00)
Mecânica R$ 3,139.00 R$ 2,363.40
Tapeçaria 2.00 94.00 0.00 0.00 0.25 11.75 0.00 0.00 Rec. Rest.=
Tapeçaria 2,620.98 652.00 Total R$ $ 1,005.40
Acabamen 3.50 164.50 0.00 0.00 0.75 35.25 2.00 128.00
Acabamen 7,865.51
Elétrica 1.25 58.75 0.00 0.00 0.75 35.25 0.00 0.00 REPARO LIBERADO
Elétrica 2,115.87 Avaria Prévia -($ 0.00)
TOTAL 18.25 857.75 5.00 275.00 1.75 82.25 15.50 992.00 Por: CLEDSON BORTOLETO -
TOTAL = 932.00 -( 4,497.00 ) 10/05/2024 14:53:51
TOTAL 23,536.4 TOTAL M. OBRA R$ 2,207.00

TOTAL GERAL LIBERADO

M.Obra Total do Orçamento

PEÇAS TROCA SERVIÇO Troca Recuperação M/D Pintura OUTROS DEDUÇÕES R$ 26,675.49
Horas R$ Horas R$ Horas R$ Horas R$
Para Oficina Faturar
Funilaria 8,543.66 Funilaria 8.50 399.50 5.00 275.00 0.00 0.00 13.50 864.00 Serv. Terc. 280.00 Franquia Bruta
Serviços Peças
2,390.47 Mecânica 3.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Acr. 0.00 -($ 4,497.00)
Mecânica R$ 3,139.00 R$ 2,363.40
Tapeçaria 2.00 94.00 0.00 0.00 0.25 11.75 0.00 0.00 Rec. Rest.=
Tapeçaria 2,620.98 652.00
Total R$ $ 1,005.40
Acabamen 3.50 164.50 0.00 0.00 0.75 35.25 2.00 128.00
Acabamen 7,865.51
Elétrica 1.25 58.75 0.00 0.00 0.75 35.25 0.00 0.00
Elétrica 2,115.87 Avaria Prévia -($ 0.00)
TOTAL 18.25 857.75 5.00 275.00 1.75 82.25 15.50 992.00
TOTAL 23,536.4 TOTAL M. OBRA R$ 2,207.00 TOTAL = 932.00 -( 4,497.00 )

OFICINA, PARA SOLICITAR COMPLEMENTO DE VISTORIA, siga as orientações abaixo:

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2. Agende a vistoria no link: Azul
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ORIENTAÇÕES AO REPARADOR DO VEÍCULO:

- A oficina reparadora obriga-se a utilizar somente peças novas e adequadas Peças Genuínas são aquelas vendidas pelo fabricante à montadora de
veículos e distribuídas para concessionários ou distribuidoras de peças que a representam e que, em geral, trazem o logotipo, símbolo ou marca da
montadora. Peças Originais não genuínas são aquelas vendidas pelo fabricante à rede de varejo independente, que não ostentam o logo, marca ou
símbolos da montadora em suas estruturas, mas mantêm todas as suas especificações técnicas e funcionalidades originais.
- Peças iniciadas com o código IMP - Envie a nota fiscal faturada à seguradora e o termo de quitação datado e assinado pelo cliente ao término do
reparo.
- A seguradora não se responsabiliza por custos de estadia e orçamentação, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.
- O serviço somente deverá ser realizado após autorização do orçamento (inicial e complementar) pela seguradora.
- Orçamento liberado com valores adequados para aquisição das peças. Caso haja diferença de valor decorrente de características da sua região ou
indisponibilidade de peças no mercado, a oficina deverá comunicar de imediato à seguradora.
- A oficina reparadora obriga-se a exibir sempre que requisitado pela seguradora em até 3 dias úteis, as notas fiscais das peças utilizadas no reparo. O
pagamento do reparo só será exigível após apresentação das notas fiscais que comprovem a utilização de peças novas e adequadas, cumprindo
orçamento.

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10/05/2024 Page 3 of 6
 ANOTAÇÕES

Rabbot - Data: 02/05/2024 16:51:13

*******************************
NOTA DE CHECK IN / CHECK OUT
*******************************

Check In - Data da Entrada do veículo na oficina: 02/05/2024

Início dos reparos: 02/05/2024
Previsão de conclusão dos reparos: 03/05/2024

Rabbot - Data: 02/05/2024 16:51:13

*******************************
NOTA DE CHECK IN / CHECK OUT
*******************************

Check In - Data da Entrada do veículo na oficina: 02/05/2024

Início dos reparos: 02/05/2024
Prorrogado conclusão dos reparos de 03/05/2024 para 03/05/2024 - Motivo Processo não autorizado

Rabbot - Data: 02/05/2024 16:51:12

*******************************
NOTA DE CHECK IN / CHECK OUT
*******************************

Check In - Data da Entrada do veículo na oficina: 02/05/2024

Início dos reparos: 02/05/2024

Rabbot - Data: 02/05/2024 16:51:12

*******************************
NOTA DE CHECK IN / CHECK OUT
*******************************

Check In - Data da Entrada do veículo na oficina: 02/05/2024

Prorrogado inicio dos reparos de 01/04/2024 para 02/05/2024 - Motivo Aguardando liberação

Rabbot - Data: 02/05/2024 16:51:11

*******************************
NOTA DE CHECK IN / CHECK OUT
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Check In - Data da Entrada do veículo na oficina: 02/05/2024

Hugo Santos Cunha - Data: 05/04/2024 11:18:36

As peças abaixo foram desmarcadas para fornecimento por:<..............................><86, 91>

Anotação automática de sistema - Data: 15/03/2024 13:33:33

................................
___________________________________________________________________

Assunto: Incluir Foto no Orçamento

Data: 15/03/2024
Hora: 13:33:33
Usuário: SARAH SANTOS CUNHA
Perfil: Administrador, Atendente

Descrição/histórico:
Foi realizada a operação "Incluir Foto no Orçamento", via WebSOMA.
4 foto(s) inserida(s).

Anotação automática de sistema - Data: 15/03/2024 13:33:12

..........................
___________________________________________________________________

Assunto: Incluir Foto no Orçamento

Data: 15/03/2024
Hora: 13:33:12
Usuário: SARAH SANTOS CUNHA
Perfil: Administrador, Atendente

Descrição/histórico:
Foi realizada a operação "Incluir Foto no Orçamento", via WebSOMA.

10/05/2024 Page 4 of 6
 Anotação automática de sistema - Data: 15/03/2024 13:32:25
...................
___________________________________________________________________

Assunto: Incluir Foto no Orçamento

Data: 15/03/2024
Hora: 13:32:25
Usuário: SARAH SANTOS CUNHA
Perfil: Administrador, Atendente

Descrição/histórico:
Foi realizada a operação "Incluir Foto no Orçamento", via WebSOMA.
9 foto(s) inserida(s).

Anotação automática de sistema - Data: 15/03/2024 13:31:20

...........................
___________________________________________________________________

Assunto: Incluir Foto no Orçamento

Data: 15/03/2024
Hora: 13:31:20
Usuário: SARAH SANTOS CUNHA
Perfil: Administrador, Atendente

Descrição/histórico:
Foi realizada a operação "Incluir Foto no Orçamento", via WebSOMA.
9 foto(s) inserida(s).

Anotação automática de sistema - Data: 15/03/2024 13:25:32

.............................................
___________________________________________________________________

Assunto: Incluir Foto no Orçamento

Data: 15/03/2024
Hora: 13:25:32
Usuário: SARAH SANTOS CUNHA
Perfil: Administrador, Atendente

Descrição/histórico:
Foi realizada a operação "Incluir Foto no Orçamento", via WebSOMA.
10 foto(s) inserida(s).

Anotação automática de sistema - Data: 15/03/2024 13:25:05

...........................
___________________________________________________________________

Assunto: Incluir Foto no Orçamento

Data: 15/03/2024
Hora: 13:25:05
Usuário: SARAH SANTOS CUNHA
Perfil: Administrador, Atendente

Descrição/histórico:
Foi realizada a operação "Incluir Foto no Orçamento", via WebSOMA.
10 foto(s) inserida(s).

Anotação automática de sistema - Data: 15/03/2024 13:24:13

....................................................
___________________________________________________________________

Assunto: Incluir Foto no Orçamento

Data: 15/03/2024
Hora: 13:24:13
Usuário: SARAH SANTOS CUNHA
Perfil: Administrador, Atendente

Descrição/histórico:

10/05/2024 Page 5 of 6
 Foi realizada a operação "Incluir Foto no Orçamento", via WebSOMA.
10 foto(s) inserida(s).

Registro automático do sistema - Data: 15/03/2024 12:57:16

*******************************
NOTA DE CHECK IN / CHECK OUT
*******************************

Check In - Data da Entrada do veículo na oficina: 15/03/2024

Previsão Início dos reparos: 01/04/2024

Registro automático do sistema - Data: 15/03/2024 12:57:15

*******************************
NOTA DE CHECK IN / CHECK OUT
*******************************

Check In - Data da Entrada do veículo na oficina: 15/03/2024

Início dos reparos: 01/04/2024
Previsão de conclusão dos reparos: 19/04/2024

Hugo Santos Cunha - Data: 14/03/2024 16:40:50

O fornecimento de peças pela seguradora foi desmarcado para a peça CONJ CAPO SEM DOBRADICA(CAPO) - Val. 2015/2018 desse orçamento
por: ............................................

FORNECEDORES PEÇAS

-COMPRA PELA OFICINA

00.836.942/0008-80-VIA MONDO AUTO E PECAS MG (SUCMG96)

07.571.746/0038-96-MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA RIB NEVES MG (SUCMG54) - (27) 21215544

30.686.469/0001-97-RLC COM IMPORT E EXPORT LTDA SP (V000683)

ÍNDICES

DESCONTO OFICINA: VALOR HORA POR TIPO DE SERVIÇO

Tipo de Uso Percentual Tipo de Uso Troca Recuperação Montagem/Desmontage
Funilaria 22.00 % Funilaria R$ 47.00 R$ 55.00 R$ 47.00
Mecânica 22.00 % Mecânica R$ 47.00 R$ 55.00 R$ 47.00
Tapeçaria 22.00 % Tapeçaria R$ 47.00 R$ 55.00 R$ 47.00
Acabamento 22.00 % Acabamento R$ 47.00 R$ 55.00 R$ 47.00
Elétrica 22.00 % Elétrica R$ 47.00 R$ 55.00 R$ 47.00
Pintura R$ 64.00

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