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    O documento é um boleto bancário emitido para a empresa MERISOL TRANSPORTES E ACOS LTDA no valor de R$23.000,00 vencendo em 11/06/2024.

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    756-0 75691.30326 01040.092007 05011.

    990016 9 97440002300000
    Beneficiário
    MERISOL TRANSPORTES E ACOS LTDA
    Beneficiário Endereço Beneficiário Bairro Beneficiário Cidade Beneficiário CPF/CNPJ
    RUA SAO LUIZ, 2364 CENTRO PINHALZINHO-SC 78.862.802/0001-06
    Agência/Código Beneficiário Nosso Número Espécie Documento Aceite Vencimento (=) Valor Documento
    3032/040092-0 0050119-9 DM N 11/06/2024 23.000,00
    Uso do Banco Data Documento Número Documento Carteira Espécie Data Processamento
    17/05/2024 FRN225530/1 1 R$ 28/05/2024
    Pagador: F NADJA DA SILVA BARBOSA LTDA Data Entrega Assinatura do Recebedor
    R DR LUIZ RAUL S CALDAS, 211
    59650-000 - NOVO HORIZONTE - ASSU - RN
    CPF/CNPJ Sacado: 46.033.823/0001-14

    Corte na linha pontilhada

    756-0 Recibo do Pagador


    Beneficiário Beneficiário CPF/CNPJ
    MERISOL TRANSPORTES E ACOS LTDA 78.862.802/0001-06
    Beneficiário Endereço Beneficiário Bairro Beneficiário Cidade (=) Valor Documento
    RUA SAO LUIZ, 2364 - 89870-000 CENTRO PINHALZINHO-SC 23.000,00
    Agência/Código Beneficiário Nosso Número Vencimento (-) Desconto
    3032/040092-0 0050119-9 11/06/2024
    Data Documento Número Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento (-)Outras Deduções/Abatimento
    17/05/2024 FRN225530/1 DM N 28/05/2024
    Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (+) Mora/ Multa/ Juros
    X
    1 R$
    Pagador: F NADJA DA SILVA BARBOSA LTDA Pagador CPF/CNPJ: (+) Outros Acréscimos

    R DR LUIZ RAUL S CALDAS, 211 46.033.823/0001-14 (=) Valor Cobrado


    59650-000 - NOVO HORIZONTE - ASSU - RN
    Autenticação Mecânica

    Corte na linha pontilhada

    756-0 75691.30326 01040.092007 05011.990016 9 97440002300000


    Local de Pagamento
    PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
    Beneficiário Beneficiário CPF/CNPJ Vencimento
    MERISOL TRANSPORTES E ACOS LTDA 78.862.802/0001-06 11/06/2024
    Beneficiário Endereço Beneficiário Bairro Beneficiário Cidade Agência/Código Beneficiário
    RUA SAO LUIZ, 2364 CENTRO PINHALZINHO-SC 3032/040092-0
    Data Documento Número Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Nosso Número
    17/05/2024 FRN225530/1 DM N 28/05/2024 0050119-9
    Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor Documento
    1 R$ X 23.000,00
    Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) (-) Desconto
    APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 38,33 POR DIA DE ATRASO.
    2,00% DE MULTA APÓS 11/06/2024 - R$ 460,00 (-)Outras Deduções/Abatimento
    Senhor Caixa, Não dispensar juros e multa; vedadas outras formas de pagamento; possíveis custas cartoriais ou de protesto
    será de resposabilidade do pagador; baixa de protesto após o pagamento do pr
    CONFORME NFE 225530 EMITIDA EM : 17/05/2024 (+) Mora/ Multa/ Juros

    (+) Outros Acréscimos

    (=) Valor Cobrado

    Pagador: F NADJA DA SILVA BARBOSA LTDA


    R DR LUIZ RAUL S CALDAS, 211 Pagador CPF/CNPJ: 46.033.823/0001-14
    59650-000 - NOVO HORIZONTE - ASSU - RN Código de baixa: 0050119-9
    Beneficiário Final:

    Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

    Corte na linha pontilhada

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