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    Condomínio Mês 3

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    kauannyvedoy8
    O documento é um recibo de pagamento de condomínio que detalha os valores devidos para março de 2024, incluindo taxa de condomínio, fundo de reserva, quiosque, energia, água e outras taxas. Fornece instruções sobre como proceder após o vencimento e dados do pagador.

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    Condomínio mês 3

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    CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIO QUINTANA (34.453.

    111/0001-75) | Pagador RAFAEL FONTES PEREIRA Recibo do pagador

    Beneficiario LLZ SOLUÇÃO COBRANÇA S.A. Unidade 02 - 303 - BOX 46

    Linha Digitável 20890.00109 10000.171016 48035.821403 1 96560000054355 Março - 2024

    Vouch Soluções - 1.98.7

    Composição da Cobrança
    03/24 - Taxa Extra - Ação trabalhista 30 / 30 R$ 13,34
    03/24 - TAXA EXTRA 5 / 84 R$ 116,08
    03/24 - TAXA DE CONDOMÍNIO R$ 257,54
    03/24 - FUNDO RESERVA R$ 12,88
    03/24 - QUIOSQUE R$ 34,93
    03/24 - ENERGIA R$ 14,75
    03/24 - DESPESAS DIVERSAS R$ 6,95
    03/24 - RECLAMATORIA TRABALHISTA 2 / 6 Acompanhe a sua Fatura
    R$ 7,43
    03/24 - AGUA CONDOMÍNIO R$ 28,13
    03/24 - TAXA DA GARANTIDORA R$ 17,49
    03/24 - CONSUMO DE ÁGUA (Consumo: 3.889,
    Ant./Atual: 522.59-526.479) R$ 34,03

    Credencial: ACI-0120038

    CPF/CNPJ do Pagador
    016.288.970-40

    Vencimento
    15/03/2024

    Nosso número
    001/1710148-3

    (=) Valor do documento


    R$ 543,55

    (-) Desconto

    (-) Outras deduções/Abat.

    (+) Mora / Multa

    (+) Outros acréscimos

    (=) Valor cobrado


    R$ 543,55

    Recibo do pagador

    208-1 20890.00109 10000.171016 48035.821403 1 96560000054355


    Local de pagamento Vencimento
    Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. 15/03/2024
    Beneficiário
    Agência/Código beneficiário
    LLZ SOLUÇÃO COBRANÇA S.A. (19.740.979/0002-43) / C. R. MARIO QUINTANA - JARDIM LEOPOLDINA - PORTO ALEGRE - RS (34.453.111/0001-75)
    1 / 3582146
    Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 Sala 1512, Ed. Thera Office 04571-900 - Cidade Monções - São Paulo - SP
    Espécie
    Data do documento Nº documento Aceite Data processamento Nosso número
    doc.
    29/02/2024 25864013 N 29/02/2024 00117101483
    DM
    Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
    001 R$ 543,55
    (-) Descontos / Abatimentos
    Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

    ESTE BOLETO NÃO QUITA E/OU DECLARA O IMÓVEL ISENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. (-) Outras deduções

    NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. (+) Mora / Multa


    APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
    APÓS 30 DIAS DE VENCIDO, ENTRAR EM CONTATO COM A LLZ POR TELEFONE: 4004-4939 (+) Outros acréscimos
    OU POR E-MAIL: [email protected] - ACRESCIDO DE CORREÇÃO E ENCARGOS DE COBRANÇA.
    (=) Valor cobrado
    Não receber pagamento em cheque
    Pagador
    RAFAEL FONTES PEREIRA (016.288.970-40) - Bl. 02 - 303 Unid. BOX 46
    AVENIDA MANOEL ELIAS, 2200 02 - 303
    91240-261 - JARDIM LEOPOLDINA - Porto Alegre - RS
    Pagador/Avalista

    Pagar via PIX

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