A640000000B

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Internacional
NILVA FREIRE DAS NEVES
00067345

Resumo da fatura em R$
R ARAGUAINA 5308
STA LIA Total da fatura anterior 379,45
64000-000 TEREINA - PI Pagamento efetuado em 26/02/2024 - 379,45

S Saldo financiado 0,00

Postagem: 18/03/2024 L Lançamentos atuais 379,45
Vencimento: 26/03/2024
= Total desta fatura 379,45
Emissão: 18/03/2024
180324 Previsão prox. Fechamento: 18/04/2024

Titular NILVA FREIRE DAS NEVES

Cartão 5390.XXXX.XXXX.5607

Limite total de crédito 1.800,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 360,00
Disponível para saque no exterior 1.260,00
R$ 379,45 26/03/2024

R$ 56,91 R$ 65,77
+8 x R$ 65,77

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 438,14 Total: R$ 591,93

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75082 11713.562046 00148.270002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00508117135/0014548 Nosso Número 175/08117135-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ NILVA FREIRE DAS NEVES - 966.443.203-25 Valor do Documento R$ 379,45
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 26/03/2024
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75082 11713.562046 00148.270002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 26/03/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

26/03/2024 00508117135/0014548 FT N 18/03/2024 175/08117135-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 379,45
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
NILVA FREIRE DAS NEVES - 966.443.203-25
R ARAGUAINA 5308 - STA LIA - 64000-000 TEREINA - PI -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wn W n W n W n W n W n W nN w N n w NnwWn n WNn wW wNn WwnN WwNn W nw NnWwNn nNWwn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Novo teto de juros do cartão de crédito
NILVA F DAS NEVES (final 5607)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Teto de juros sobre valor da dívida 100%
20/11 DROGARIA GLOBO FRE04/04 35,90
SAÚDE .TERESINA No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito
18/12 C & N MODAS 03/03 36,66 entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos
VESTUÁRIO .TERESINA de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa
20/12 CENTRAL MOBDOC 03/05 284,40 regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e
DIVERSOS .TERESINA parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.
Lançamentos no cartão (final 5607) 356,96
Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações
fiquem mais transparentes para você.
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
19/02 ANUIDADE DIFERENCI05/12 15,00
Titular 5607 Fique atento aos encargos para o próximo
18/03 ENVIO MENS.AUTOMATICA 7,49
período (26/03 a 25/04)
Lançamentos produtos e serviços 22,49
Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa

L Total dos lançamentos atuais 379,45

Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 379,45
Compras parceladas - próximas faturas Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 56,67
20/12 CENTRAL MOBDOC 04/05 284,40 CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
19/02 ANUIDADE DIFERENCI06/12 15,00 % do total
Próxima fatura 299,40 Valor em R$ financiado
Demais faturas 374,40 Valor total financiado 322,54 100,00 %
Total para próximas faturas 673,80 Valor do IOF 2,02
Valor total a pagar 381,23
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 16,43 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Parcelas fixas desta fatura
Multa por atraso 2,00 % 0,00
Valor da fatura atual 379,45
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
Juros do parcelamento 12,40 % am 314,63% aa
CET do parcelamento 13,66 % am 374,85 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 385,01 100,00%
Total a financiar (1) 379,45 98,56 %
Valor do IOF (2) 5,56 1,97%
Valor total a pagar 591,93

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01353 VK016 18/03/2024 VKRPOF11 G4538 0068224

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 1.800,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.800,00 100.00 %
Valor do IOF 53,58
Valor total a pagar 3.438,96
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 17,57 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
NILVA FREIRE DAS NEVES ,

COM SEGURO SEM SEGURO

11 x R$ 66,52 11 x R$ 59,42
Total: R$731,72 CET: 597,55 %/ano Total: R$653,62 CET: 374,85 %/ano

10 x R$ 68,92 10 x R$ 62,23
Total: R$689,20 CET: 588,92 %/ano Total: R$622,30 CET: 374,35 %/ano

9 x R$ 72,07 9 x R$ 65,77
Total: R$648,63 CET: 583,22 %/ano Total: R$591,93 CET: 373,84 %/ano

8 x R$ 76,17 8 x R$ 70,30
Total: R$609,36 CET: 576,15 %/ano Total: R$562,40 CET: 373,84 %/ano

6 x R$ 89,36 6 x R$ 84,32
Total: R$536,16 CET: 568,46 %/ano Total: R$505,92 CET: 375,87 %/ano

4 x R$ 117,40 4 x R$ 113,33
Total: R$469,60 CET: 573,35 %/ano Total: R$453,32 CET: 386,68 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,40 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 11x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 432,38; Total à financiar: R$ 379,45 (87,76% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 45,36 (10,49% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 7,57 (1,75% do valor total financiado); CET: 17,31% a.m. e 597,55% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,40% a.m. e 314,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
731,72.

PC - 00 01353 VK016 18/03/2024 VKRPOF11 G4538 0068224