DASHBOARD

DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS

R$350 40,00%

Milhares
Período: maio-22 5,00 MURKUP 2,63 J R$300
35,00%
30,00%
R$250
$M Faturamento % Despesas Fixo $M Fat. Vendas % Comissões 25,00%
R$200 20,00%
R$ 928.465 23% R$ 331.914 3,88%
R$150 308 297 15,00%
400 500
750 30% 600 5%
600 900 24% 36% 4% 6% 10,00%
1050 18% 42% 300 700 3% 7% R$100 194 183
450 160 173
138 5,00%
300 1200 48% 200 800 2% 8% R$50 122
12% 84 0,00%
1% 9% 35 24 35 8 0 0 0 0 0
150 1350 6% 54% 100 900 R$0 -5,00%
0 1500 0 1000 0 10%
0% 60%

$ Faturamento Total
R$ 2.500 Valor do Item Orçado % Item
Milhares

Tipo de Gastos
Tipo de operação Clientes
R$ 2.000

0% 27%
16%
2% 10% 0%
26% 2%
1.262

R$ 1.500
47%
0%
2%
1.085

0% 22% 18%
0%1%
0% 53%
3.0 60%
928
890
875

R$ 1.000 76
832

823
802

685
589

R$ 500 4.61 VARIÁVEL FIXO

5
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
R$ 0
jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21 1

Custo + Despesas Faturamento Total Meta - Faturamento

% Lucratividade (s/ Investimento) Produção: No O.S.

60%
$M Vendas
120 R$ 1.000 8,00%

6,92%
106

868
40% R$ 900 7,00%
100 95
R$ 800
45,69%

11,31%

12,02%

20% 6,00%
23,33%

R$ 700
80

580
R$ 600 5,00%
-9,05%

0%
60 R$ 500 4,00%

396
0,97%
-51,09%

-20%

332
R$ 400 3,00%

295
41
40 33 42 R$ 300
-40% 2,00%
R$ 200
17 16 15 19
15

1 0,15%
20 1,00%
-60% R$ 100

20

13
8

0
- - - - - - - - - - - -
- - - - R$ 0 0,00%

44197 44228 44256 44287 44317 44348 44378 44409 44440 44470 44501 44531

Quant. O.S. Faturadas Quant. O.S. Entrada Meta - Produção Faturamento Materiais COMISSÕES % Comissão
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DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS
R$350 40,00%

Milhares
CUSTO DE PRODUÇÃO

DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS NO ANO Faturmento Mensal - 2022

100%
R$250 57,06% 94,18% 1
69,00% 67,86%
Milhares

90%
0

R$ 396.346

R$ 295.445
80%
R$200 -1
70%
-2
R$ 178

60%
R$150 -3
50%

R$ 596.551
-4
R$ 228

40%

R$ 505.212
R$ 396.453
R$100 -5

R$ 291.737
R$ 157

R$ 157

30%
-6

R$ 393.841
20%
R$50 -7
10%

R$ 0
-8

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0
0%
R$0 -9
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22

Faturado Serviços Faturamento Materiais

Orçado Executado % Variação

No O.S. x Pessoa Faturamento Mensal - 2022
60 100%
51
90%
50 46
43 44
42 80%
40 42
40
70%
33
60%
30

100,00%

100,00%

100,00%
98,82%

99,69%
50%
19 20
20 17
15 15 40%

30%
10
20%
- - - - - - - - - - - -
- - -
10%

0,00%

0,00%

0,00%
1,18%

0,00%
0,31%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0%
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22

Quant. O.S. Faturadas Nº funcionários Meta - Produção Não contrato Contrato

Faturamento CONTRATO - 2022

COST DRIVE R$ 10
Milhares
R$ 9
R$ 8
31,75%
R$ 7
47,56%
R$ 6
R$ 5

5,56% R$ 4
0,00%
2,07% R$ 3
13,06% R$ 2
R$ 1
R$ 0
jan/00 jan/00 jan/00 jan/00 jan/00 jan/00 jan/00 jan/00 jan/00 jan/00 jan/00 jan/00
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DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS
R$350 40,00%

Milhares
jan/00 jan/00 jan/00 jan/00 jan/00 jan/00 jan/00 jan/00 jan/00 jan/00 jan/00 jan/00

Mão de obra Insumos Fretes Equipamentos Impostos Taxas Administrativas Vendas Contrato Serviços Contrato

FLUXO DE CAIXA
R$ 1.600.000

R$ 1.400.000

R$ 1.200.000

R$ 1.000.000

R$ 800.000

R$ 600.000

R$ 400.000

R$ 200.000

R$ 0
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
-R$ 200.000

-R$ 400.000

Receitas (- 30dd) Despesas Fluxo de Caixa