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    Este documento é uma fatura de serviços de água e esgoto emitida pela Companhia Riograndense de Saneamento para Rodrigo Silva de Souza. A fatura cobre o período de fevereiro de 2024 e totaliza R$225,59 a pagar até 1 de março de 2024, incluindo serviços de água, esgoto, taxa de reaviso de débito e impostos.

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    COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COMPETÊNCIA: 02/2024

    92.802.784/0001-90 www.corsan.com.br
    U.S. 131 - MONTENEGRO DATA EMISSÃO: 19/02/2024
    CORSAN - CALL CENTER: 0800 646 6444
    Nº FATURA: 100007510179202402
    Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0066
    Fatura de Serviços água e/ou esgoto

    USUÁRIO: RODRIGO SILVA DE SOUZA (04253405037)


    ENDEREÇO: RUA PE. ALBERTO TRASEL 147 ESQUINA

    CÓDIGO IMÓVEL: 751017-9 CATEGORIA: RB


    LOCALIZAÇÃO: 131.001.054.0767 ECON. ÁGUA: 1
    CÓD.DÉB.CONTA: 00007510179 / CONVÊNIO CORSAN ECON. ESG.: 0

    ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS


    HIDRÔMETRO: Y22LM0325001
    COMPETÊNCIA LEITURA CONSUMO
    LEITURA ATUAL: 000135 19/02/2024 01/2024 113 23
    LEITURA ANTERIOR: 000113 18/01/2024 12/2023 90 20
    11/2023 70 14
    CONSUMO ÁGUA (m3): 22 LIDO 10/2023 56 13
    VOLUME ESGOTO (m3): 0 09/2023 43 14
    MÉDIA DE CONSUMO (m3): 23 08/2023 29 24

    COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS
    CATEGORIA ECONOMIA ECONOMIA CONSUMO VOLUME SERVIÇO SERVIÇO ÁGUA ESGOTO
    ÁGUA ESGOTO ÁGUA ESGOTO BÁSICO ÁGUA BÁSICO ESGOTO
    RB 1 0 22 0 36,82 0 181,61 0

    SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 218,43

    DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS


    SERVIÇOS VALOR
    SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 218,43
    SC - Reaviso de Débito 7,16

    Valor dos Impostos: PASEP R$ 3,72 (1,65%) - COFINS R$ 17,14 (7,60%). Base de Cálculo: R$ 225,59

    REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR


    ATÉ A DATA DE VENCIMENTO
    01/03/2024 225,59
    CONHEÇA O ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DA CORSAN - TELEFONE (51)97046644, A UNIDADE DE ATENDIMENTO VIRTUAL (SERVICOS.CORSAN.COM.BR) OU
    BAIXE APP DA CORSAN NA SUA LOJA VIRTUAL. PARA SUA CONVENIÊNCIA, CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E.MAIL.

    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COMPROVANTE USUÁRIO

    COMPETÊNCIA:
    U.S. 131 - MONTENEGRO
    02/2024

    CÓDIGO IMÓVEL: CÓDIGO ARRECADAÇÃO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR


    751017-9 100007510179202402 01/03/2024 225,59

    826100000023 255907980007 010000751015 792024029680

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