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    anakaroline2235
    Este boleto bancário cobra R$342,03 de Ana Karolina de Lima Silva referente a parcelas de uma bolsa de estudos e serviços de parcelamento do curso de Enfermagem na Pitágoras Unopar. O boleto deve ser pago até 11/03 para obter desconto ou estará sujeito a multa e juros após o vencimento.

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    EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

    CNPJ: 38.733.648/0001-40
    RUA CLAUDIO MANOEL ,36
    FUNCIONARIOS
    30140-100 BELO HORIZONTE - MG

    Referência: Março/2024
    ANA KAROLINE DE LIMA SILVA
    Nº Documento: 337309099
    CPF\CNPJ: 113.071.824-70
    Data emissão: 04/03/2024
    RUA DOUTOR JOSÉ AMAURÍ CANUTO SANTA
    Data vencimento: 12/03/2024
    57312-023 ARAPIRACA - AL
    Valor a pagar: R$ 342.03
    POLO/UNIDADE: ARAPIRACA/AL - I(3053)U
    MATRÍCULA: 3820114401
    Valor a pagar até 11/03/2024: R$ 311.03

    Datas Veja aqui o que está sendo cobrado Valores


    02/03/2024 Enfermagem Parcela 03/06 996.78 (+)

    Deduções/Créditos
    27/02/2024 Bolsa Incentivo Parcela 03/06 635,36 (-)
    27/02/2024 Bolsa de Estudos - Primeiro Semestre Parcela 03/06 32,86 (-)

    Serviços
    27/02/2024 Parcelamento Pague Fácil 01 6,02 (+)
    27/02/2024 Parcelamento Pague Fácil 02 7,45 (+)

    Total deste Boleto 342.03 (=)

    Informação do Título
    Nosso número: 0001677897462 03399.65451 42400.016772 89746.201014 4 96530000034203

    Corte na linha pontilhada

    033-7 03399.65451 42400.016772 89746.201014 4 96530000034203


    Local de pagamento Vencimento

    PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 12/03/2024


    Beneficiário CPF/CEI/CNPJ Agência/Código do Beneficiário

    PITÁGORAS UNOPAR - EDITORA E DISTRIBUIDORA 38.733.648/0001-40 04165/6545424


    Data do documento Nº do documento Espécie Doc Aceite Data process. Nosso Número

    06/03/2024 337309099 DM N 06/03/2024 0001677897462


    Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do documento

    COBRANCA SIMPLES ECR REAL 342.03


    Instruções (Termo de responsabilidade do (-) Desconto

    ATÉ 11/03/2024 CONCEDER DESCONTO DE 31,00-


    APÓS 12/03/2024 COBRAR MULTA DE 2% NO VALOR DE 6,84+ (-) Abatimento

    APÓS 12/03/2024 COMISSÃO PERMANÊNCIA DIÁRIA DE 0,17+


    ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) Mora

    SENHOR CAIXA NÃO RECEBER EM CHEQUE


    ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 10/04/2024. APÓS, ATUALIZAR NO PORTAL. (+) Outros acréscimos

    (=) Valor cobrado

    Pagador
    3820114401 - ANA KAROLINE DE LIMA SILVA / 113.071.824-70
    2024/1 - ENFERMAGEM (NOTURNO)
    RUA DOUTOR JOSÉ AMAURÍ CANUTO 200 - ARAPIRACA 57312-023 - AL
    Cód. baixa
    Pagador/Avalista:
    Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

    1/1

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