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    PC - 4504911974 - José de Sousa - Serviço

    Enviado por

    201212013
    Este pedido de compras solicita a manutenção e conservação de máquinas no valor de R$2.760,00 para entrega em 10/11/2023. O pagamento será em 45 dias. Deve-se enviar a nota fiscal para [email protected] e [email protected], mencionando o número do pedido.

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    MENCIONAR O NÚMERO DO PEDIDO NAS

    PEDIDO DE COMPRAS 4504911974 NOTAS FISCAIS E FATURAS

    FORNECEDOR: 0010164169 JOSE DE SOUSA SANTOS FILHO 08255167 CONTATO: JOSE


    ENDEREÇO: RUA SANTA JULIANA,53 TELEFONE: (11)24846157
    BAIRRO: JARDIM FLOR DA CEP: 07097-200 RAMAL:
    MONTANHA
    CIDADE: GUARULHOS UF: SP FAX:
    CNPJ: 41.838.556/0001-39 IE: 127367954114 E-MAIL: [email protected]
    r

    FAT/ENT: 1000 PANDURATA ALIMENTOS LTDA COBRANÇA: 1000 PANDURATA ALIMENTOS LTDA LIMITE DATA NF x RECEBIMENTO:
    ENDEREÇO: RUA CARLO BAUDUCCO,200 ENDEREÇO: R. FRITZ REIMANN,628 SP/GRANDE SP 0 DIA
    BAIRRO: BONSUCESSO CEP: 07241-310 BAIRRO: VILA SÃO JOÃO CEP: 07044-020 INTERIOR SP 1 DIA
    CIDADE: GUARULHOS UF: SP CIDADE: GUARULHOS UF: SP SUL 2 DIAS
    CNPJ: 70.940.994/0056-85 IE: 336016814111 CNPJ: 70.940.994/0001-01 IE: 336875481113 NORTE/NORDESTE 5 DIAS

    ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD UN PR. UNIT. BRUTO %DESC PR TOTAL %ICMS VALOR ICMS %IPI VALOR IPI PARCELA DT ENTREGA
    1401 - Manutenção conserv máq, veíc,apar
    Manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos,
    3000152 equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e 2.760 SRV 1,00000 0,00 2.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 10/11/2023
    partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

    *** QUANDO APLICÁVEL A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PRODUTO / EQUIPAMENTO TAMBÉM SERÁ UTILIZADA COMO CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DO FORNECEDOR ***

    *** AS ESPECIFICAÇÕES DA PANDURATA DEVERÃO SER RESPEITADAS, ACARRETANDO INDENIZAÇÕES NO CASO DE DESCUMPRIMENTO ***

    ** NÃO RECEBEMOS APÓS ÀS 16 HORAS ** NÃO RECEBEMOS AOS SÁBADOS ** NÃO RECEBEMOS EM DESACORDO COM O PEDIDO ** A RESPONSABILIDADE DA DESCARGA É DO FORNECEDOR / TRANSPORTADOR **
    C.PAGTO: 45 Dias Fora a Semana TOTAL DO PEDIDO:
    OBS: Conserto de equipamentos - Orç.319 R$ 2.760,00
    CC:1006009000 ROC.
    OBS:enviar a NF p/ [email protected] e solicitar confirmação. FRETE: PAGO
    Requisição: Requisitante:VagnerS Ordem:000700316339
    EMISSÃO COMPRADOR DIRETOR SUPPLY CHAIN DIRETORIA DIRETORIA
    10/11/2023 Fábrica-Bonsucesso

    FONE:
    Enviar XML das notas fiscais emitidas para este pedido ao endereço: JOSE DE SOUSA SANTOS FILHO NR. PEDIDO 4504911974
    [email protected] Página 1 de 1
    08255167

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