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    FR 2023FR19 - 4829

    Enviado por

    Brachegues Chaves
    Este recibo documenta o carregamento de crédito em duas linhas de telefone no valor total de 6.000 AOA realizado por Miguel Cristovão na Movicel em 9 de outubro de 2023. Fornece detalhes como número do recibo, dados do cliente, serviços prestados, impostos e forma de pagamento.

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    FACTURA/RECIBO MOVICEL TELECOMUNICAÇÕES S.A


    Nº do Documento : FR 2023FR19/4829 Rua Direita da Corimba – Samba, Condomínio
    Data de Emissão : 2023-10-09 10:17:45 Rosalinda, Edifício 11-A, Luanda - Angola
    Moeda : AOA
    NIF : 5403051376

    DADOS DO CLIENTE DADOS DO ASSISTENTE DE VENDAS SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE


    Nome: MIGUEL CRISTOVAO Linha : 19191, disponivel 24h/dia
    Nº de telefone : 999999999 Nome : Yuri Bachi Email : [email protected]
    NIF: 000006520BO023 Loja : LUBANGO Site : www.movicel.co.ao
    Nº Cliente: 4539038
    Nº Conta: 5205418
    Endereço: Desconhecido
    Email: ----

    QTD DESCRIÇÃO Série/IMEI/ICCID/MSISDN PREÇO UNIT Taxa.Imp. Total .Imp. SubTotal(s/IVA) Total

    2,00 Carregamento Directo 2.631,58 14,00 736,84 5.263,16 6.000,00


    Livre

    CARREGAMENTOS EFECTUADOS

    990528092 3.000,00
    919411126 3.000,00

    RESUMO DA FACTURA/RECIBO

    Total S/IVA 5.263,16


    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Total de Imposto (IVA) 736,84
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Total de Descontos 0,00
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Total C/IVA da Factura/Recibo (AOA) 6.000,00
    ................................................................................................
    Contravalor (USD) 00.00 $
    ................................................................................................
    Contravalor (EUR) 00.00 €
    ................................................................................................

    RESUMO DO PAGAMENTO

    TPA 6.000,00
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Total Pago (AOA) 6.000,00
    Troco 0,00

    Coordenadas Bancárias Resumo dos Impostos


    Nº CONTA IBAN (BPA) - 00512265101 - AO06.0055.0000.0051.2265.1018.9
    Código Descrição Base Tributável Valor
    (BAI) - 391013010001 - AO06.0040.0000.0391.0130.1015.3 (BPC) - 0001017911011 - AO06.0010.0001.0001.7911.0111.4
    --- IVA 14% 736,84 NaN
    (BCI) - 3317110001 - AO06.0005.0000.0331.7110.1019.7 (SOL) - 01289263101 - AO06.0044.0000.0128.9263.1012.4
    (BES) - 00001617767 - AO06.0045.0053.0000.1617.7671.5 (BIC) - 00002966015001 - AO06.0051.0000.0002.9660.1517.5
    (BIR) - 00052417710001 - AO06.0067.0000.0052.4177.1018.2 (BKV) - 22315110001 - AO06.0047.0000.0022.3151.1011.5

    Por favor guardar esta factura para apresentação em loja em caso de trocas ou reclamações Excepto carregamento e activação de planos).
    As trocas em lojas são permitidas apenas para equipamentos com defeitos de fabricação, 90 dias após a data da factura. Posteriormente ,
    deverá ser comunicado pela loja para ser analizada. Não fazemos devolução de equipamentos em troca do valor dos mesmos. As trocas
    deverão ser feitas por equipamentos de valor igual ao superior.

    Página 1 / 1
    os bens/serviços foram colocados a disposição do adquirente na data 9/10/2023 no local Huila

    XF2g - Processado por Programa validado nº 4/AGT/19

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