A520513004B

PC -00
!#&>B" MARLUCE DOS SANTOS SILVA
R IBIA 97
00032731

Resumo da fatura em R$
CASA - CASA AMARELA
52051-300 RECIFE - PE Total da fatura anterior 4.115,93

Pagamento efetuado em 05/09/2023 - 4.115,93

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 27/09/2023 L Lançamentos atuais 5.461,92
Vencimento: 05/10/2023
= Total desta fatura 5.461,92
Emissão: 27/09/2023
270923 Previsão prox. Fechamento: 27/10/2023

Titular MARLUCE DOS SANTOS SILVA

Cartão 5453.XXXX.XXXX.8025

Limite total de crédito 73.460,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
1.820,00
R$ 5.461,92 05/10/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 867,21 R$ 688,04
+23x R$ 688,04

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 6.297,97 Total: R$ 16.512,96

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 58216.062040 00173.090002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00134582160/0041227 Nosso Número 175/34582160-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARLUCE DOS SANTOS SILVA - 715.220.694-53 Valor do Documento R$ 5.461,92
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 05/10/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 58216.062040 00173.090002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos canais Itaú ou em qualquer outro banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia do
vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 05/10/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

05/10/2023 00134582160/0041227 FT N 27/09/2023 175/34582160-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 5.461,92
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARLUCE DOS SANTOS SILVA - 715.220.694-53
R IBIA 97 - 52051-300 RECIFE - PE - - CASA - CASA AMARELA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w wNn WnwN wnWnwWNnWwnN WwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
MARLUCE S SILVA (final 8025) 31/08 PAG*Marcelotaxi 50,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ PAULISTA
13/04 CREDIMOVEIS NOVOLA06/12 65,80 01/09 MERCADINHO ECONOMI01/02 63,54
PAULISTA
13/04 CREDIMOVEIS NOVOLA06/12 9,24 04/09 FIGUEIRAS CALCADOS01/10 16,08
PAULISTA
05/06 PAG*Farmacia-CT 04/12 258,59 04/09 FIGUEIRAS CALCADOS01/10 29,07
CAMARAGIBE
29/06 PE QUENTE -CT 03/04 56,00 06/09 SALETE MARIA-CT S01/04 50,00
PAULISTA
03/07 MERCADINHO ECONOMI03/03 56,82 09/09 REI -CT 78,00
Principal (R$ 53,62 ) + Juros (R$ 3,20 ) RECIFE
04/07 PAG*Farmacia 03/12 299,96 09/09 MERCADINHO ECONOMICO 6,30
CAMARAGIBE RECIFE
12/07 PAG*Farmacia 03/12 28,08 11/09 GENIVAL 23,80
CAMARAGIBE RECIFE
02/08 MAIS VOCE 02/02 77,41 11/09 MAGALU *MAGAZINELU01/10 279,90
OLINDA
03/08 PAG*Farmacia 02/12 14,93 18/09 PAG*Farmacia 01/12 113,85
CAMARAGIBE
03/08 PAG*Farmacia - 0,44 26/09 PAG*Farmacia 01/12 191,41
CAMARAGIBE
06/08 PAG*Farmacia 02/12 1.106,73 Lançamentos no cartão (final 8025) 3.993,32
CAMARAGIBE
06/08 PAG*Farmacia - 0,99 MARLUCE S SILVA (final 3582)
CAMARAGIBE DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
09/08 PAG*Farmacia 02/12 86,95 23/01 PAG*Farmacia 08/12 237,96
CAMARAGIBE JOAO ALFREDO
09/08 FARMACIA ARCO IRIS02/02 18,38 23/01 IPHONE CAMARADA 08/12 470,63
PAULISTA CAMARAGIBE
09/08 PAG*Farmacia - 0,88 14/02 PAG*JoseIvaldo 08/10 147,91
CAMARAGIBE RECIFE
09/08 FARMACIA ARCO IRIS - 0,01 14/02 PAG*Farmacia 08/12 124,11
PAULISTA JOAO ALFREDO
14/08 MP *REFRI 02/03 149,28 20/02 PAG*Farmacia 07/12 341,33
OSASCO JOAO ALFREDO
21/08 PAG*Farmacia 02/12 82,74 17/03 PAG*Farmacia 07/12 139,67
CAMARAGIBE JOAO ALFREDO
22/08 Propig *UNIAO ASSI02/05 99,00 Lançamentos no cartão (final 3582) 1.461,61
Recife
29/08 MAGALU*MAGAZINELUI01/10 300,89
Lançamentos: produtos e serviços
29/08 PAG*Farmacia 01/12 325,89 DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
27/09 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99
30/08 SALETE MARIA DOS S01/02 57,00
Lançamentos produtos e serviços 6,99

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 27/09/2023 VKRPOF21 G2998 0032731

L Total dos lançamentos atuais 5.461,92 Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Limite de crédito 73.460,00
23/01 PAG*Farmacia 09/12 237,96 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
23/01 IPHONE CAMARADA 09/12 470,63 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
14/02 PAG*JoseIvaldo 09/10 147,91 % do total
14/02 PAG*Farmacia 09/12 124,11 Valor em R$ financiado
20/02 PAG*Farmacia 08/12 341,33 Valor total financiado 73.460,00 100.00 %
17/03 PAG*Farmacia 08/12 139,67 Valor do IOF 2.185,95
13/04 CREDIMOVEIS NOVOLA07/12 65,80 Valor total a pagar 140.347,44
13/04 CREDIMOVEIS NOVOLA07/12 9,24 O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
05/06 PAG*Farmacia-CT 05/12 258,59 parcelas.
29/06 PE QUENTE -CT 04/04 56,00 Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
04/07 PAG*Farmacia 04/12 299,96 valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
12/07 PAG*Farmacia 04/12 28,08
03/08 PAG*Farmacia 03/12 14,93 Demais Taxas de Juros próximo período
06/08 PAG*Farmacia 03/12 1.106,73 De retirada de recursos país 17,57 % am
09/08 PAG*Farmacia 03/12 86,95 De pagamento de contas 4,99 % am
14/08 MP *REFRI 03/03 149,28
21/08 PAG*Farmacia 03/12 82,74
22/08 Propig *UNIAO ASSI03/05 99,00
29/08 MAGALU*MAGAZINELUI02/10 300,89
29/08 PAG*Farmacia 02/12 325,89
30/08 SALETE MARIA DOS S02/02 57,00
01/09 MERCADINHO ECONOMI02/02 63,54
04/09 FIGUEIRAS CALCADOS02/10 16,08
04/09 FIGUEIRAS CALCADOS02/10 29,07
06/09 SALETE MARIA-CT S02/04 50,00
11/09 MAGALU *MAGAZINELU02/10 279,90
18/09 PAG*Farmacia 02/12 113,85
26/09 PAG*Farmacia 02/12 191,41
Próxima fatura 5.146,54
Demais faturas 32.618,83
Total para próximas faturas 37.765,37

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 17,00 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (05/10 a 04/11)
Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 5.461,92
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 807,29
CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 4.594,71 100,00 %
Valor do IOF 28,76
Valor total a pagar 5.430,76

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 5.461,92
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,14 % am 399,84 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 5.620,49 100,00%
Total a financiar (1) 5.461,92 97,18 %
Valor do IOF (2) 158,57 2,82%
Valor total a pagar 16.512,96

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

MARLUCE DOS SANTOS SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 876,51 24 x R$ 688,04
Total: R$21.036,24 CET: 775,37 %/ano Total: R$16.512,96 CET: 399,84 %/ano

18 x R$ 877,67 18 x R$ 730,16
Total: R$15.798,06 CET: 705,04 %/ano Total: R$13.142,88 CET: 402,51 %/ano

15 x R$ 898,89 15 x R$ 770,36
Total: R$13.483,35 CET: 676,63 %/ano Total: R$11.555,40 CET: 403,58 %/ano

12 x R$ 946,94 12 x R$ 837,04
Total: R$11.363,28 CET: 647,60 %/ano Total: R$10.044,48 CET: 401,44 %/ano

9 x R$ 1.051,32 9 x R$ 959,81
Total: R$9.461,88 CET: 621,06 %/ano Total: R$8.638,29 CET: 399,84 %/ano

6 x R$ 1.298,53 6 x R$ 1.225,73
Total: R$7.791,18 CET: 607,01 %/ano Total: R$7.354,38 CET: 403,58 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 7.160,02; Total à financiar: R$ 5.461,92 (76,28% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 1.496,10 (20,90% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 202,00 (2,82% do valor total financiado); CET: 19,52% a.m. e 775,37% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 21.036,24.

PC - 00 02384 VK030 27/09/2023 VKRPOF21 G2998 0032731