SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO

DE ENGENHARIA - SPE
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REVISÕES
TE: TIPO A - PRELIMINAR C - PARA CONHECIMENTO E - PARA CONSTRUÇÃO G - CONFORME CONSTRUÍDO
EMISSÃO B - PARA APROVAÇÃO D - PARA COTAÇÃO F - CONFORME COMPRADO H - CANCELADO

Rev. TE Descrição Por Ver. Apr. Aut. Data

0 C EMISSÃO INICIAL MAS MB AJN AA 13/06/11

1 C REVISÃO DO ITEM 5.0 MAS MB AJN AA 29/07/11

2 C REVISÃO GERAL MAS MB MAS AA 05/04/12

REVISÃO DOS ITENS 3.0, 6.0, 7.0 E DO
3 C MAS MB MAS AA 28/12/12
ANEXO A
4 C REVISÃO GERAL MAS MB MAS AA 25/03/13

Este documento somente poderá ser alterado/revisado pela DISI / equipe de gestão do SPE.

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ÍNDICE

ITEM DESCRIÇÃO PÁGINA

1.0 OBJETIVO 3
2.0 APLICAÇÃO 3
3.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3
4.0 CÓDIGOS E NORMAS 3
5.0 DEFINIÇÕES 3
6.0 DESCRIÇÃO DO PROCESSO 4
7.0 RESPONSABILIDADES 5
7.1 VALE/ GERENCIADORA 5
7.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS 5
ANEXO 5
ANEXO A – MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 5

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1.0 OBJETIVO

Estabelecer diretrizes para as atribuições e responsabilidades em S&S dos líderes nos

empreendimentos de Projetos de Capital.

2.0 APLICAÇÃO

Este guia se aplica a todos os Projetos de Capital da Vale.

3.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos relacionados foram utilizados na elaboração deste documento ou contêm

instruções e procedimentos aplicáveis a ele. Devem ser utilizados na sua revisão mais
recente.

POL-0003-G Política de Desenvolvimento Sustentável

POL-0006-G Política de Saúde e Segurança
NOR-0003-G Norma de Responsabilidades Saúde, Segurança e Meio Ambiente
– SSMA (GLOBAL)
NOR-0052 Requisitos Sistêmicos de Saúde e Segurança
INS-0053 Instrução para Diálogo Comportamental
GU-G-600 Manual de Gestão da Implantação de Projetos de Capital
GU-G-700 Guia de Referencia para Gerenciamento de Saúde e Segurança
em Empreendimentos de Projetos de Capital

4.0 CÓDIGOS E NORMAS

Os Códigos e/ou Normas relacionados foram utilizados na elaboração deste documento ou

contêm instruções e procedimentos aplicáveis a ele. Devem ser utilizados na sua revisão
mais recente.

OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Series

5.0 DEFINIÇÕES

Definições de caráter geral, comuns ao universo de documentos do SPE podem ser

encontradas no GU-E-400 - Glossário de Termos e Siglas Utilizados na Implantação de
Empreendimentos.

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6.0 DESCRIÇÃO DO PROCESSO

6.1 FASES DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Deve ser definido pelo Líder de S&S do projeto uma Matriz de Responsabilidade de S&S do
projeto, e aprovada, considerando os aspectos aplicáveis à fase em que estão ocorrendo às
atividades.

Nas fases iniciais de desenvolvimento do projeto, antes da fase de execução, as atribuições

e responsabilidades de S&S devem ser incorporadas na Matriz de Responsabilidade do
Projeto, de maneira que as mesmas estejam desdobradas em todas as práticas definidas no
GU-G-600 Manual de Gestão da Implantação de Projetos de Capital.

Os vários níveis de liderança possuem responsabilidades específicas no que refere ao tema

de S&S, e necessitam ser explicítas para que os papéis sejam bem definidos de modo que
as responsabilidades não sejam sobrepostas e crie zona de dúvida, o que pode levar a
causas de eventos de S&S indesejáveis, portanto deve ser cumprido o que está definido em
termos de responsabilidades na NOR 0003 – G Norma de Responsabilidades Saúde,
Segurança e Meio Ambiente – SSMA (GLOBAL).

6.2 FASE EXECUÇÃO

Os níveis L6, L5 e L4 tem a responsabilidade de tratar os assuntos de S&S em termos

estratégicos, estabelecendo recursos para o cumprimento do plano traçado, cabendo aos
demais níveis a responsabilidade de estabelecer os métodos & ferramentas de maneira que
a estratégia seja cumprida.

As atividades dos Líderes Funcionais a serem incorporadas na Matriz de Responsabilidades

devem ser definidas pelo Líder do Projeto.

O desdobramento das atividades dos profissionais de S&S da Vale e dos Prestadores de

Serviços a serem incorporadas na Matriz de Responsabilidades devem ser definidas pelo
Líder de S&S do Projeto.

A Gerenciadora deve assessorar a Vale no atendimento às atividades definidas na Matriz de

Responsabilidades conforme diretrizes do Líder de S&S do Projeto.

As atribuições e responsabilidades de S&S de caráter geral estão descritas no GU-G-700 e

aquelas de caráter específico estão descritas nos diversos documentos nele referenciados.

Os cargos/funções especificados na Matriz de Responsabilidades devem ser ajustados de

acordo com a estrutura hierárquica ou organograma de cada Prestador de Serviços,
devendo, no entanto, manter alinhamento com as atribuições e responsabilidades
especificadas no Anexo A.

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A Matriz de Responsabilidades do Projeto deve ser elaborada pelo Líder de Saúde e

Segurança, tendo como requisito mínimo obrigatório o Anexo A deste documento. Essa
matriz deve ser aprovada pelo Líder de Projeto, a fim de estabelecer as funções,
responsabilidades e atividades de S&S a serem cumpridas.

No Anexo A – Matriz de Responsabilidade a expressão “Menu de Atividades de S&S” refere-

se à relação de atividades de S&S que devem ser realizadas no Projeto.

A atividade “Diretor no Campo” para L6, L5 e L4 e para o Diretor do Prestador de Serviços

consiste na participação em ao menos uma das atividades de S&S de campo relacionadas
no Anexo A. Deve ser escolhida ao menos uma atividade de S&S por projeto.

7.0 RESPONSABILIDADES

7.1 VALE/ GERENCIADORA

São responsabilidades da Vale/Gerenciadora:

Elaborar e aprovar a Matriz de Responsabilidade do Projeto;

Garantir recursos para o cumprimento das atividades de S&S estabelecidas
da Matriz de Responsabilidades do Projeto.

7.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS

São responsabilidades dos Prestadores de Serviços:

Cumprir e fazer cumprir a Matriz de Responsabilidades;

Garantir recursos para o cumprimento das atividades de S&S estabelecidas
na Matriz de Responsabilidade do Projeto.

ANEXO

O anexo deste documento é uma referência e apresenta requisitos mínimos de conteúdo a

serem atendidos.

ANEXO A – MENU DE ATIVIDADES DE S&S

ANEXO A - Matriz de
Formato: Microsoft Excel
Responsabilidade (2 páginas)

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CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES
O SPE é um acervo de conhecimento de engenharia que visa padronizar e agregar valor a todo o
ciclo de vida dos empreendimentos da Vale. Por essa razão, é fundamental mantê-lo sempre vivo
e atualizado. Você também pode contribuir enviando críticas e sugestões sobre os documentos do
SPE para o endereço eletrônico [email protected].

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