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    Aguinaldo Da Silva Rocha-2

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    aguinaldorocha128
    Este boleto é para pagamento de parcelas em aberto de um contrato de crédito pessoal. O Sr. Aguinaldo Da Silva Rocha deve pagar R$ 186,54 até 10/01/2024 referente ao contrato no 2248695. O pagamento deve ser feito em qualquer banco para manter as condições negociadas.

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    BOLETO DE NEGOCIAÇÃO

    Caro Sr.(a) Aguinaldo Da Silva Rocha

    Segue boleto para pagamento da(s) prestação(ões) em aberto conforme negociação em nossa central de relacionamento.

    Efetue o pagamento do presente boleto na data do vencimento para garantir as condições de negociação especiais oferecidas
    .

    Numero do Contrato: 2248695

    Parcela(s) Negociada(s) : 17/11/2023

    Referente ao contrato de Crédito Pessoal contratado junto à CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E
    A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA , atraves de convenio com empresa concessionaria de distribuição de energia e co
    m cessão de direitos creditórios tendo como Beneficiário: AFINITTY MF FUNDO DE INVEST. DIREITOS CREDITORIOS

    Cliente
    Aguinaldo Da Silva Rocha

    341­0 Recibo do Pagador

    Beneficiário / CNPJ­CPF / Endereço Vencimento


    01CREFAZ ­ AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTOS ­ 22.358.482/0001­99 10/01/2024
    AV. PAULISTA ,1765 1º ANDAR
    Data de Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
    03/01/2024 2248695 01 N 03/01/2024 109/71336845­8
    Uso do Banco Carteira Moeda Agencia/Codigo Beneficiário Valor (=) Valor do Documento
    109 R$ 0393/32742­4 R$ 186,54 R$ 186,54
    Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica
    ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

    341­0 34191.09719 33684.580393 33274.240002 1 95910000018654


    Local de Pagamento Vencimento
    PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO 10/01/2024
    Beneficiário / CNPJ­CPF / Endereço Agencia/Codigo Beneficiário
    01CREFAZ ­ AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTOS ­ 22.358.482/0001­99 0393/32742­4
    AV. PAULISTA ,1765 1º ANDAR
    Data de Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
    03/01/2024 2248695 01 N 03/01/2024 109/71336845­8
    Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
    109 R$ R$ 186,54 R$ 186,54
    Instruções: (­) Desconto / Abatimento

    Sr. Caixa : NÃO RECEBER EM CHEQUE


    NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO DO BOLETO (­) Outras Deduções
    APÓS O VENCIMENTO , ENTRAR EM CONTATO COM NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA NOVA NEGO
    CIACAO (+) Mora / Multa

    (+) Outros Acréscimos

    (=) Valor Cobrado


    R$ 186,54
    Pagador
    Aguinaldo Da Silva Rocha­ CPF / CNPJ do Pagador:046.394.878­51
    Rua M 10, 594 ­ ­ Jardim Independência
    13505250 ­ Rio Claro, SP
    Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

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