FIS - NOVA GIA Guia de Informação e Apuração Do ICMS - SP

Nova GIA -
Guia de Informação e Apuração do ICMS - SP
Produto : Microsiga Protheus - Livros Fiscais

Versão 8.11 e 10
Data de criação : 16/08/06 Data da revisão : 22/03/10
Países : Brasil Bancos de : Todos
dados
FNC/PLN : 88057, 90415, 91366, 100673, 102261, 103682, 105141, 115454, 116884, 116885,
136464, 139124, 147544, 148020, 05835, 21350/21436
Está disponível a geração de arquivo pré-formatado para importação da Declaração e Apuração do

ICMS (GIA - Guia de Informação e Apuração do ICMS), na rotina “Nova GIA” (MATA972).
O Sistema trata, exclusivamente, as informações referentes às Notas Fiscais relativas às mercadorias

que tenham saído ou entrado no estabelecimento.
A quem se destina Aos contribuintes do ICMS do Estado de São Paulo.
Gerar um arquivo magnético pré-formatado para a importação da
Objetivo
GIA-ICMS.
Prazo de entrega Mensal
Competência Estadual – São Paulo
Aplicativo disponibilizado
Nova Gia
pelo fisco
Para arquivos validados e transmitidos a partir de 01/06/2008:
Versão do aplicativo
Versão do Sistema da Nova Gia = 0780c;
contemplado pela Microsiga
Versão do layout da Nova Gia = 0208c.
Onde encontrar http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br
A Nova GIA é o instrumento pelo qual o contribuinte inscrito e obrigado à escrituração de Livros Fiscais
deve declarar, no prazo regulamentar, as seguintes informações econômico-fiscais, segundo o regime
de apuração do imposto a que estiver submetido, ou conforme as operações ou prestações realizadas
no período:
Os valores das operações e prestações realizadas, separadas por CFOP;
O valor do imposto a recolher ou o saldo credor a ser transportado para o período seguinte;
O valor do imposto retido e demais informações relativas a operações e prestações sujeitas ao

regime de substituição tributária, no que se refere ao sujeito passivo por substituição;
SIGAFIS – Nova GIA – Guia de Informação e Apuração do ICMS - SP - 1

Informações relativas às saídas de produtos industrializados de origem nacional, com destino à
Zona Franca de Manaus (ZFM) e às Áreas de Livre Comércio (ALC);
Os valores relativos a operações e prestações realizadas por Unidade da Federação (UF).
Procedimentos para Configuração
1. No módulo Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros” verifique os parâmetros a seguir

ou crie-os, caso não existam:
Pasta “Informações”
Nome da
MV_CODMUN
Var.
Tipo Caracter
Conteúdo <definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”
Descrição Campo da tabela SA1 que indica o código do município do cliente.
Sugestão para o conteúdo: A1_CODMUN
Caso o parâmetro não seja informado, o sistema assume o conteúdo do campo "Cód. Mun. ZF"
(A1_CODMUN) do Cadastro de Clientes. Caso este campo não esteja preenchido, não irá existir o
código do município na Nova GIA.
Nome da
MV_MUNA2
Var.
Tipo Caracter
Descrição Campo da tabela SA2 que indica o código do município do fornecedor.
Sugestão para o conteúdo: A2_CODMUN
Caso este parâmetro não esteja preenchido, não irá existir o código do município na Nova GIA.
Importante:
Com a implementação do projeto SPED o campo A1_COD_MUN e A2_COD_MUN fica
exclusivamente destinado ao código do município, conforme tabela do IBGE.
2 – SIGAFIS – Nova GIA – Guia de Informação e Apuração do ICMS - SP

Nome MV_CODDP
Tipo Caracter
Descrição Código do município em que o contribuinte está localizado.
Exemplo para o conteúdo: 4170
Este parâmetro é utilizado quando existem operações interestaduais, ou seja, como o aplicativo da
Nova GIA só possui códigos de municípios paulistas, deve ser informado o código em que está
localizado o contribuinte nas operações interestaduais.
Importante:
Caso não haja integração com o ambiente de Exportações (SIGAEEC) e seja necessário informar o
número do Registro de Exportação na geração do CR = 31, deve ser configurado o parâmetro
MV_RE, conforme abaixo.
Caso haja integração com o ambiente de Exportações (SIGAEEC), não é necessário informar esse
parâmetro (deixe em branco), uma vez que já existem informações específicas para a situação.
Essas informações serão extraídas das tabelas de Embarque e Itens de Embarque.
Nome da
MV_RE
Var.
Tipo Caracter
Descrição Campo da tabela SD2 que indica o número do Registro de Exportação.
Exemplo para o conteúdo: D2_RE

Nome da
MV_DIP11
Var.
Tipo Caracter
Informar os CFOPs de entrada, cujo código de Dipam-B seja 1.1
(compras escrituradas de mercadorias de produtores agropecuários,
Descrição inclusive hortifrutigranjeiros, por município de origem).
Observação: Este parâmetro é utilizado na geração do registro CR 30 –
Dipam-B.
Exemplo de conteúdo: 1111/1113/
Informe os CFOPs separados por barra.
Observação:
A verificação do fornecedor (se é produtor rural) será feita no campo A2_TIPORUR, logo, esse
campo deve ser preenchido para a geração do Cód.Dip. 1.1.
Nome da
MV_DIP13
Var.
Tipo Caracter
Informar os CFOPs de entrada, cujo código de Dipam-B seja 1.3
(recebimentos, por cooperativas, de mercadorias remetidas por
produtores agropecuários, inclusive hortifrutigranjeiros, por municípios
Descrição de origem).
Observação: Este parâmetro é utilizado na geração do registro CR 30 –
Dipam-B.
Exemplo para o conteúdo: 1101/1116/
Informe os CFOPs separados por barra.
Observação:
A verificação do fornecedor (se é produtor rural) será feita no campo A2_TIPORUR, logo, esse
campo deverá ser preenchido para a geração do Cód.Dip. 1.3.
2. No módulo Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, verifique os campos

dos parâmetros a seguir ou crie-os, caso não existam:

Tabela SA1
Campo <campo a critério do cliente>
Tipo Caracter
Tamanho 5
Formato 99999
Cabeçalho Cód.Mun.
Descrição Indica o código do município do cliente.
Exemplo A1_CODMUN
Tabela SA2
Campo <campo a critério do cliente>
Tipo Caracter
Tamanho 5
Formato 99999
Cabeçalho Cód.Mun.
Descrição Indica o código do município do fornecedor.
Exemplo A2_CODMUN
3. No módulo Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Menus”, disponibilize no menu do módulo

Livros Fiscais a opção para execução da Nova GIA, conforme segue:,
Nome do Nome da
Submenu Programa Tabelas
Menu Rotina
SF3, SA1, SA2 e SD2
Caso utilize a integração com
o TMS, informe também: DT6,
Arq.
Miscelânea Nova GIA MATA972 DTC, DT5, DUE, DUL.
Magnéticos
Caso utilize a integração com
o SIGAEEC, informe também:
EEC e EE9.

Procedimentos de Utilização
1. No módulo Livros Fiscais é necessário realizar uma apuração do período dos impostos ICMS
(MATA953) e IPI (MATA952). Para a perfeita integridade dos dados apurados, as datas de
referência e de apuração devem ser correspondentes.
2. No módulo Livros Fiscais, rotina Nova GIA (MATA972), observe o preenchimento dos parâmetros
conforme instruções a seguir:
Data Inicial?
Informe a data inicial da apuração.
Data Final?
Informe a data final da apuração.
Tipo de GIA?
Selecione a opção “Normal” quando a GIA for uma geração de dados normal, ou “Substitutiva”,
quando contiver dados para substituição do arquivo enviado anteriormente.
GIA com Movimento?

Selecione a opção “Sim” para que a geração da nova GIA considere os movimentos, ou “Não”, caso
contrário.
GIA já Transmitida?
Selecione a opção “Sim” para que a geração considere as GIAs já transmitidas, ou “Não”, caso
contrário.
Saldo Credor - ST?

Informe o saldo credor do período anterior para Substituição Tributária.
Regime Tributário?
Selecione sob qual regime tributário deve ser gerada a GIA:
“RPA” – Regime por Periódico de Apuração;
“RES” – Regime por Estimativa;
“RPA - Dispensado” – Dispensados do Regime por Período de Apuração;
"ST" – Simples.
Mês de Referência?
Informe o número correspondente ao mês de referência da apuração.
Ano de Referência?
Informe o ano de referência da apuração.
Mês Ref. Inicial?

Informe o número correspondente ao mês de referência inicial da apuração.

Ano Ref. Inicial?
Informe o ano de referência inicial da apuração.
Livro Fiscal Selecionado?

Informe o número do livro a ser processado. Informe “*” (asterisco) para processar todos os livros.
Icms Fix. para Período?

Informe o valor do ICMS fixado para o período. Se o Regime Tributário for opção 2 (RES), este valor
deve ser informado. Para as outras opções, não é necessário preencher.
Arquivo Destino?
Informe o nome do arquivo onde serão geradas as informações.
Exemplo: GIAJAN.
Vs. Sist. Nova GIA?

Informe a versão do sistema validador da Nova GIA a ser utilizado.
Exemplo: 0780
Vs. Layout Nova GIA?

Informe a versão do layout correspondente à versão do validador (parâmetro anterior), utilizado para
gerar o arquivo pré-formatado da Nova GIA.
Exemplo: 0208
Drive Destino?
Informe a unidade do drive em que será gravado o arquivo pré-formatado.
Filial De?
Indica a filial inicial para processamento consolidado das movimentações.
Observação:
A filial atual em processamento no sistema é considerada como filial “consolidadora”, em que as
informações de CNPJ, IE, etc., apresentadas nos arquivos, pertencem a essa filial.
Filial Até?
Indica a filial final para processamento consolidado das movimentações.
Observação:
A filial atual em processamento no sistema é considerada como “consolidadora”, em que as
informações de CNPJ, IE, etc, apresentadas nos arquivos, pertencem a essa filial.
NF Transf. Filiais?
Para notas de transferência de saldo entre filiais, serão consideradas notas emitidas até o dia 9 do
mês subsequente.
1 - Sim;
2 - Não.
3. Confira os dados e confirme.

Observação:
O arquivo gerado no processamento tem extensão .PRF.
Exemplo: GIAJAN.PRF
Tipos de registros gerados
CR = 01 Registro Mestre
Este registro contém informações sobre o conteúdo do arquivo a ser gerado.
CR = 05 Registro Cabeçalho do Documento Fiscal
Este registro contém informações sobre o contribuinte e informações gerais sobre o documento fiscal,
tais como referência e regime tributário. Os tipos de registros “Detalhes CFOPs”, “Ocorrências”,
“DIPAM-B” e “Registro de Exportação”, estão relacionados diretamente a este tipo de registro.
CR = 10 Registro Detalhes CFOPs
Este registro contém lançamentos de valores totalizados por CFOPs (Código Fiscal de Operações e
Prestações). Cada registro do tipo “Detalhes CFOPs”, pertence a um único registro do tipo “Cabeçalho
do Documento Fiscal CR=05”.
CR = 14 Registro Detalhes Interestaduais
Os registros lançados em Detalhes Interestaduais possuem informações sobre operações relativas às

entradas interestaduais (CFOPs do grupo 2) e/ou saídas interestaduais (CFOPs do grupo 6) agrupadas
por estados. Portanto, registros desse tipo irão existir sempre que houver registros-pai “Detalhes
CFOPs CR=10” com valor do campo CFOP=2xxxxx ou 6xxxxx.
CR = 18 Registro ZFM/ALC
Neste tipo de registro, detalham-se as informações relativas às saídas interestaduais, quando houver
lançamentos de CFOPs do grupo 6 (Saídas Interestaduais) e a operação permitir o benefício da
isenção devido aos municípios destinos pertencerem à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre
Comércio.
CR = 20 Registro de Ocorrências
Este registro detalha informações correspondentes a Outros Débitos, Estorno de Créditos, Outros
Créditos, Estorno de Débitos, Deduções e Outras, necessárias para a apuração do ICMS próprio e
Substituição Tributária.
CR = 25 Registro de Inscrições Estaduais
Este registro detalha informações lançadas no CR = 20, com códigos de subitem 00218, 00219, 00704,
00705, 00706, 00707, 00729 ou 00730, indicando os valores associados a cada Inscrição Estadual.

CR = 26 Registro de Inscrições Estaduais Substitutas
Este registro detalha informações lançadas no CR = 20, com códigos de subitem 00210 ou 00211,
indicando os valores associados a cada Inscrição Estadual.
CR = 26 Registro de Inscrições Estaduais Substituídas
Este registro detalha informações lançadas no CR = 20, com códigos de subitem 00701 ou 00702.,
indicando os valores associados a cada Inscrição Estadual.
CR = 30 Registro Dipam-B
Estes registros armazenam informações referentes à Dipam-B. Vale ressaltar que esse tipo de registro
tem como pai o tipo de registro “Cabeçalho do Documento Fiscal CR=05”.
CR = 31 Registro de Exportação
Estes registros armazenam informações referentes à Registro de Exportação. Vale ressaltar que esse
registro tem como pai o tipo de registro “Cabeçalho do Documento Fiscal CR=05”.
Considerações:
Para os registros CR = 01 e CR=05, as informações serão geradas de acordo com: Inscrição
Estadual, CNPJ e CNAE, obtidos por meio do Cadastro da Empresa, além do preenchimento dos
parâmetros do programa.
Para os registros CR=10 a CR=31, as informações serão geradas por meio do processamento das
movimentações do arquivo de Livros Fiscais.

Informações Técnicas
SA1 – Cadastro de Clientes; SA2 – Cadastro de Fornecedores; SD2 –
Itens de Venda da NF; SF3 – Livros Fiscais. Caso exista a integração com
o TMS, serão utilizadas as seguintes tabelas: DT5 – Solicitação de Coleta;
Tabelas Utilizadas DT6 – Documentos de Transporte; DTC – Notas Fiscais do Cliente; DUE –
Arquivo de Solicitantes; DUL – Endereços dos Solicitantes. Caso exista a
integração com o SIGAEEC, serão utilizadas as seguintes tabelas: EE9 –
Itens de Embarque; EEC – Embarque.
Rotinas Envolvidas MATA972 - Nova GIA.
Sistemas Operacionais Windows/Linux

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Procedimentos para Configuração

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Exemplo para o conteúdo: D2_RE

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3. No módulo Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Menus”, disponibilize no menu do módulo

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GIA com Movimento?

Saldo Credor - ST?

Mês Ref. Inicial?

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Livro Fiscal Selecionado?

Icms Fix. para Período?

Vs. Sist. Nova GIA?

Vs. Layout Nova GIA?

3. Confira os dados e confirme.

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Tipos de registros gerados

Este registro contém informações sobre o conteúdo do arquivo a ser gerado.

CR = 05 Registro Cabeçalho do Documento Fiscal

CR = 10 Registro Detalhes CFOPs

CR = 14 Registro Detalhes Interestaduais

Os registros lançados em Detalhes Interestaduais possuem informações sobre operações relativas às

CR = 25 Registro de Inscrições Estaduais

8 – SIGAFIS – Nova GIA – Guia de Informação e Apuração do ICMS - SP

CR = 26 Registro de Inscrições Estaduais Substituídas

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