Á 
  

 

 
 

3177 CEASA 230 15.687.000 4044 FAETEC 224 9.380.486

3702 EGE/SEFAZ 111 200.000 4044 FAETEC 230 1.737.980
4001 SECTIC 100 642.161 4045 UENF 100 21.432.756
4001 SECTIC 212 9.954.200 4045 UENF 122 3.934.794
4002 SUBC 100 31.455.301 4045 UENF 212 5.804.302
4002 SUBC 212 33.665.926 4045 UENF 230 189.929
4032 PRODERJ 100 17.445.180 4046 CECIERJ 100 14.855.729
4046 CECIERJ 212 26.367.205
4032 PRODERJ 122 50.000
4046 CECIERJ 230 3.544.105
4032 PRODERJ 230 7.006.133
4047 UEZO 100 4.464.572
4040 FTMRJ 100 8.440.243 4047 UEZO 230 60.000
4040 FTMRJ 230 2.500.000 4048 FUNARJ 100 4.926.068
4041 FAPERJ 100 296.807.900 4048 FUNARJ 230 461.213
4041 FAPERJ 212 64.799.048 4049 FMIS 100 474.744
4041 FAPERJ 230 7.284.000 4049 FMIS 230 30.000
4043 UERJ 100 88.223.462 4061 FATEC 230 1.926.700
4043 UERJ 122 62.917.863 4062 FEC 100 63.760
4043 UERJ 212 38.814.111 4301 SETUR 100 2.910.847
4043 UERJ 225 52.861.857 4301 SETUR 111 51.128.100
4043 UERJ 230 58.777.292 4301 SETUR 212 40.000.000
4044 FAETEC 100 31.521.570 4371 TURISRIO 100 733.342
4044 FAETEC 101 10.257.710 4371 TURISRIO 212 140.000
4044 FAETEC 122 18.619.656 Id: 2072741

SUBSECRETARIA GERAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO PORTARIA SUFIS N° 84 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017 auditoria deve incorporar as necessidades dos stakeholders-chave e
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS com base em riscos; e
AUTORIZA A CONTINUIDADE DAS AÇÕES FIS-
DESPACHOS DA SUPERINTENDENTE CAIS DE CONTRIBUINTES DE INSPETORIA DI-
DE 22/11/2017 - os incisos I, IV, VI e Parágrafo Único do artigo 14 do Decreto nº
VERSA DE SUA LOTAÇÃO ATUAL. 43.463, de 14 de fevereiro de 2012;
PROCESSO Nº E-34/102.372/2005 - ANTONIO HENRIQUE DOS O SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO, no uso de suas atribui-
SANTOS, Auditor Fiscal da Receita Estadual 1ª Categoria, Id. Funcio- ções legais, e tendo em vista a necessidade de organização interna, RESOLVE:
nal nº 1940557-0 e matrícula nº 0.294.828-9. AUTORIZO, para fins de
aposentadoria, nos termos do art. 80, Inciso nº VII, do Decreto nº RESOLVE: Art. 1º - Estabelecer procedimentos para elaboração do Plano Anual
2479/1979 a contagem em dobro de 03 (três) meses de licença prê- Art. 1º - Autorizar o Auditor Fiscal da Receita Estadual de 3ª Cate- de Auditoria Interna - PLANAT pelas Unidades de Controle Interno -
mio não usufruído pelo servidor, correspondente ao período de: goria Renato Hideki Hashioka, lotado na Coordenadoria Administrativa, UCI dos órgãos e entidades para o exercício de 2018, incluindo for-
12/03/1991 a 09/03/1996. da Superintendência de Fiscalização, da Subsecretaria de Receita, da mulários, conteúdo e prazo de envio para a Auditoria Geral do Estado
PROCESSO Nº E-04/342.327/1994 - EDUARDO BEIRUTH DE OLI- Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, a dar prossegui- - AGE.
VEIRA, Agente de Fazenda 1ª Categoria, Id. Funcional nº 1952327-0 mento às ações fiscais em contribuintes da Auditoria-Fiscal Regional
e matrícula nº 0.191.529-7. AUTORIZO, para fins de aposentadoria, São Gonçalo (AFR-49.01), da Gerência de Coordenação das Audito- Art. 2º - O termo Unidade de Controle Interno - UCI é usado nesta
nos termos do art. 80, Inciso nº VII, do Decreto nº 2479/1979 a con- rias Fiscais Regionais do Interior e da Região Metropolitana, da Su- norma com o significado de unidade administrativa responsável pela
tagem em dobro de 09 (nove) meses de licença prêmio não usufruído perintendência de Fiscalização, da Subsecretaria de Receita, da Se-
cretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que foram iniciadas atividade de auditoria interna, geralmente reconhecida como Auditoria
pelo servidor, correspondente aos períodos de: 08/09/1980 a
06/09/1985; 07/09/1985 a 05/09/1990 e de 06/09/1990 a 04/09/1995. por meio dos RAFs: 499146-55 e 487376-43. Interna, Auditoria Financeira, Assessoria de Controle Interno, Coorde-
nadoria Setorial de Auditoria, entre outras.
Id: 2072397 Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 30/10/2017. TÍTULO I
SUBSECRETARIA GERAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2017 DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO FELBINGER COSSU DE VASCONCELOS Art. 3º - O PLANAT será elaborado por todas as UCIs com a fina-
DESPACHO DA SUPERINTENDENTE Superintendente de Fiscalização lidade de definir temas e macroprocessos a serem examinados no
DE 22.11.2017 Id: 2072558 exercício de 2018.
PROCESSO Nº E-04/048.503/1997- MIRA MACHADO DE BRITO, Au-
ditor Fiscal da Receita Estadual, Id. Funcional nº 1953388-8. CONCE- ATO DO SUPERINTENDENTE § 1º - Ficam dispensadas da elaboração do PLANAT, as empresas
DO 06 (seis) meses de Licença Prêmio, de acordo com o disposto no que se encontrarem em processo de liquidação e para as quais não
art. 19, VI, do Decreto-Lei nº 220/75, regulamentado pelo o art. 129, PORTARIA SUFIS N° 85 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017 exista uma UCI em sua estrutura e os Fundos Especiais, consignados
do Decreto nº 2.479/79, relativo aos períodos base de tempo de ser- no Quadro de Detalhamento das Receitas e das Despesas como Pro-
viço apurados de 21/10/2005 a 19/10/2010 e de 20/10/2010 a AUTORIZA A CONTINUIDADE DAS AÇÕES FISCAIS gramas de Trabalho de um órgão ou entidade.
18/10/2015. DE CONTRIBUINTES DE INSPETORIA DIVERSA DE
Id: 2072396 SUA LOTAÇÃO ATUAL. § 2º - São princípios norteadores do PLANAT a conduta ética, o cui-
O SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO, no uso de suas atribui- dado profissional, a independência e a abordagem baseada em evi-
SUBSECRETARIA GERAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ções legais, e tendo em vista a necessidade de organização interna, dência.
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS RESOLVE:
§ 3º - Quando da elaboração do PLANAT, a UCI deverá considerar, o
RETIFICAÇÕES Art. 1º - Autorizar o Auditor Fiscal da Receita Estadual de 2ª Cate- planejamento estratégico, a estrutura de governança, o gerenciamento
D.O. DE 27/11/2017 goria Rafael Vaz Brito, lotado na Coordenadoria Administrativa, da Su- de riscos, os controles existentes, os planos, as metas, os programas
PÁGINA 03 - 1ª COLUNA perintendência de Fiscalização, da Subsecretaria de Receita, da Se- e as políticas do respectivo órgão ou entidade.
cretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, a dar prosseguimento
DESPACHO DA SUPERINTENDENTE às ações fiscais em contribuintes da Auditoria-Fiscal Regional São
Gonçalo (AFR-49.01), da Gerência de Coordenação das Auditorias Art. 4º - O PLANAT, em termos de descrição das atividades, deverá
DE 22/11/2017
Fiscais Regionais do Interior e da Região Metropolitana, da Superin- abordar os seguintes itens:
Processo nº E-04/034/7314/2017 tendência de Fiscalização, da Subsecretaria de Receita, da Secretaria
Onde se lê: ... FEFFERSON WILLIAN SILVA BORGES de Estado de Fazenda e Planejamento, que foram iniciadas por meio I - objeto a ser auditado;
Leia-se: ... JEFFERSON WILLIAM SILVA BORGES dos RAFs: 502865-01; 497979-41; 487378-20, 487375-55, 482913-43, II - objetivos do trabalho da UCI;
488748-18, 488746-31 e 482088-36.
III - avaliação sumária quanto ao risco inerente ao objeto a ser au-
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ditado pelo órgão/entidade;
Id: 2072399 produzindo efeitos a partir de 30/10/2017.
IV - escopo.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2017
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO HUMBERTO FELBINGER COSSU DE VASCONCELOS Parágrafo Único - O PLANAT conterá, ainda:
Superintendente de Fiscalização
ATO DO SUPERINTENDENTE I - descrição do ambiente em que a atividade de auditoria está in-
Id: 2072559
serida: quantitativo de pessoal, equipamentos e sistemas que utilizam,
PORTARIA SUFIS N° 82 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017 entre outros;
SUBSECRETARIA DE RECEITA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO
AUTORIZA A CONTINUIDADE DAS AÇÕES FIS- II - estimativa de horas destinadas à execução dos trabalhos;
CAIS DE CONTRIBUINTES DE AUDITORIA FIS- ATO DO SUPERINTENDENTE
CAL DIVERSA DE SUA LOTAÇÃO ATUAL. III - relação de capacitação e participação em eventos que promovam
PORTARIA SUT N° 89 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017 o desenvolvimento profissional e o fortalecimento das atividades de
O SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO, em exercício, no uso auditoria interna;
de suas atribuições legais e tendo em vista a necessidade de orga- DIVULGA OS PREÇOS DAS MERCADORIAS DE
nização interna, QUE TRATA O LIVRO IV DO RICMS/2000, PARA IV - custos da atividade de auditoria, quando for possível a sua men-
VIGORAR A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE suração;
RESOLVE: 2017.
V - matriz de risco evidenciando o resultado da análise dos riscos as-
Art. 1º - Autorizar a Auditora Fiscal da Receita Estadual de 1ª Ca- O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições sociados a um macroprocesso ou tema, em termos de probabilidade e
tegoria Erica Soares da Silva, lotada na Auditoria-Fiscal Especializa- que lhe confere o art. 2º da Resolução SEFAZ nº 96, de 19 de de-
zembro de 2007, e tendo em vista o disposto no Ato COTEPE/PMPF impacto, que possam vir a afetar a gestão e os objetivos do órgão ou
da de Comércio Exterior (AFE-02), da Gerência de Coordenação das entidade;
Auditorias Fiscais Especializadas, da Superintendência de Fiscaliza- n° 22, de 27 de novembro de 2017,
ção, da Subsecretaria de Receita, da Secretaria de Estado de Fazen- RESOLVE: VI - plano operacional, descrevendo atividades e produtos a serem
da e Planejamento, a dar prosseguimento às ações fiscais em con- gerados a partir do objeto a ser auditado;
tribuintes da Auditoria-Fiscal Regional da Capital Méier (IRF64.04), da Art. 1º - Os preços a que se refere o art. 10 do Livro IV do
RICMS/2000, para vigorar a partir de 1º de dezembro de 2017, são
Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais da Capital, da Su- os seguintes: VII - procedimentos analíticos, revelando as contas consideradas re-
perintendência de Fiscalização, da Subsecretaria de Receita, da Se- I - gasolina automotiva comum: R$ 4,1970 por litro; levantes na análise de riscos realizada pela UCI;
cretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que foram iniciadas II- gasolina automotiva premium: R$ 4,7770 por litro;
por meio do RAF: 498791-95. III - diesel S10: R$ 3,5330 por litro; VIII - mapa de indicadores, para acompanhamento da saúde financei-
IV - diesel: R$ 3,3030 por litro; ra, rentabilidade, eficácia de gestão, entre outras.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, V - gás liquefeito de petróleo (GLP): R$ 5,1400 por quilograma;
produzindo efeitos a partir de 13/11/2017. VI - querosene de aviação (QAV): R$ 2,4456 por litro; Art. 5º - O dirigente máximo do órgão ou entidade deverá aprovar o
VII - álcool etílico hidratado combustível (AEHC): R$ 3,1900 por litro; PLANAT, fazendo consignar em ato administrativo que o PLANAT in-
Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2017 VIII - gás natural veicular (GNV): R$ 2,1560 por m³. corpora as necessidades da alta administração em termos das Linhas
HUMBERTO FELBINGER COSSU DE VASCONCELOS Parágrafo Único - Para efeitos do disposto no inciso I, entende-se de Defesa no gerenciamento eficaz de riscos e controles internos.
Superintendente de Fiscalização por gasolina automotiva aquela obtida após a mistura com álcool etí-
Id: 2072450 lico anidro carburante (AEAC), no percentual determinado pela auto- Parágrafo Único - O Modelo das Três Linhas de Defesa foi elabo-
ridade federal competente. rado pelo Instituto dos Auditores Internos e poderá ser obtido por
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. meio do seguinte endereço eletrônico:
PORTARIA SUFIS N° 83 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017 http://www.iiabrasil.org.br/new/2013/downs/As_tres_linhas_de_defe-
AUTORIZA A CONTINUIDADE DAS AÇÕES FISCAIS sa_Declaracao_de_Posicionamento2_opt.pdf
ALBERTO DA SILVA LOPES
DE CONTRIBUINTES DE AUDITORIA FISCAL DIVER- Superintendente de Tributação
SA DE SUA LOTAÇÃO ATUAL. Id: 2072223 Art. 6º - O PLANAT aprovado será encaminhado a AGE, até 29 de
dezembro de 2017, por meio de processo administrativo e uma cópia
O SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO, no uso de suas atribui- AUDITORIA GERAL DO ESTADO para o seguinte endereço eletrônico: planejamento.age@fazen-
ções legais e tendo em vista a necessidade de organização interna, da.rj.gov.br.
ATO DO AUDITOR-GERAL
RESOLVE: Parágrafo Único - Após o esgotamento do prazo previsto no caput
INSTRUÇÃO NORMATIVA AGE Nº 39
Art. 1º - Autorizar o Auditor Fiscal da Receita Estadual de 2ª Cate- DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017 deste artigo e na hipótese de a UCI não ter enviado o PLANAT, quer
goria Renato Mazzer Aquino, lotado na Coordenação Administrativa, pela omissão, por vacância de cargo ou quaisquer outras motivações,
da Superintendência de Fiscalização, da Subsecretaria de Receita, da ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA ELA- a Superintendência de Tecnologia, Planejamento e Normas da AGE
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, a dar prossegui- BORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITO- deverá dar ciência do fato ao Auditor-Geral do Estado, para comu-
mento às ações fiscais em contribuintes da Auditoria-Fiscal Especia- RIA INTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2018, nicação ao titular do órgão/entidade.
lizada de Supermercados e Lojas de Departamentos (AFE-07), da Ge- E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
rência de Coordenação das Auditorias Fiscais Especializadas, da Su- TÍTULO II
perintendência de Fiscalização, da Subsecretaria de Receita, da Se- O AUDITOR-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, DA MATRIZ DE RISCO
cretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que foram iniciadas e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 106 da Resolução
por meio dos RAFs: 46357931 46358636 e 45831081. SEFAZ nº 89, de 30 de junho de 2017, combinado com o item 4 do Art. 7º - Os órgãos e entidades devem adotar medidas para a uti-
Parágrafo Único do artigo 1º da Lei nº 287, de 04 de dezembro de lização de boas práticas gerenciais em suas atividades de gestão de
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 1979 riscos e controle interno.
produzindo efeitos a partir de 02/08/2017.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2017 CONSIDERANDO: § 1º - As boas práticas gerenciais englobam as estruturas de conhe-
cimentos, habilidades, ferramentas e técnicas reconhecidas como as
HUMBERTO FELBINGER COSSU DE VASCONCELOS - a necessidade de aprimorar o processo de elaboração e o conteúdo melhores, em termos de gestão pública ou privada, utilizadas para au-
Superintendente de Fiscalização mentar a eficiência da administração e diminuir o impacto dos riscos
do Plano Anual da Auditoria Interna dos órgãos e entidades, aproxi-
Id: 2072451 mando-o das melhores práticas que pressupõem que a atividade de correlacionados a esta atividade.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 30 de Novembro de 2017 às 02:27:20 -0200.