Documents - Pub - Sped To v4

LAD Consulting Localizations
Mapeamento Oracle EBS para SPED

Fiscal, SPED Contábil e Nota Fiscal
Eletrônica
Author: LAD Consulting Localizations

Creation Date: 01-May-08
Last Updated: 12-Nov-08
File URL: http://files.oraclecorp.com/…
Draft / Version: 1.1
Status: IN PROCESS
Document Control
Change Record
Date Author Version Change Reference
01-May-2008 Gustavo Meni Draft A Primeiro Draft.
16-Jun-2008 Gustavo Meni Draft B Refinamento do documento acrescentando informações do produto
standard e ajustes segundo comentários dos revisores
18-Jul-2008 Gustavo Meni Draft C Atualizações dos disclaimers.
12-Nov-2008 Marcos Allonso 1 Correção do nome de tabelas e colunas core e globalização
10-Dez-2008 Gesiane Toryi 1.1 Acerto nos nomes dos atributos
Contributors
Name Organization Title
Roberto Silva EBS Financials Development Senior Manager
Carlos Romboli LAD Consulting Localizations Fiscal Specialisty
Aurélio Neto EBS Product Strategy Product Manager
Reviewers
Name Role Title Date Reviewed
Silvia Tonissi LAD Consulting Localizations Mngt Practice Manager
Odari Aguiar Customer Care Senior Director Senior Director
Hernan Tojo Product Strategy LAD Product Strategy Director
Approvers
Name Role Title Date Approved
Eric Brenner LAD Oracle Conuslting LAD Consulting VP
Elisabete Waller Oracle Brazil APPS Sales VP BR
Document References
Document Title Type of Reference Document Location
Requirements Definition Document - Business Requirement Document http://files.oraclecorp.com/app/HomePage$fw
Brazilian SPED (Public System of digital durl=http%3A$|$|files.oraclecorp.com$|conte
bookkeeping) Requirements nt$|AllPublic$|SharedFolders$|EBS%2520Rel
ease%2520Planning-Public$|Scope%2520-
%2520BRDs$|FIN$|Global$|GLOB-
2887_BRD_Brazil_SPED_Reports_V1.8.doc
Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 2 of 73

Índice
1. Introdução ................................................................................................................... 4
2. Releases....................................................................................................................... 5
3. Definições ................................................................................................................... 6
4. Requerimento de Negócio........................................................................................... 7
4.1 Requerimento de Negócio endereçados ao produto standard ............................. 7
4.2 Requerimento de Negócio endereçados à LAD Consulting Localizations......... 7
5. Análise da Solução...................................................................................................... 8
5.1 Visão Geral ......................................................................................................... 8
6. Novos atributos para NFE e SPED Fiscal em LAD Consulting Localizations ........ 10
6.1 Descrição........................................................................................................... 10
6.2 Cabeçalho da Nota Fiscal no Recebimento Integrado ...................................... 10
6.3 Linhas da Nota no Recebimento Integrado....................................................... 12
6.4 Contribuinte nas Unidades da Federação na Release 11i ................................. 16
6.5 Armazenamento do campo Observação da Nota Fiscal de Saída na R11.5.10 e
R12 17
7. Novos atributos para NFE e SPED Fiscal no produto standard................................ 18
7.1 Descrição........................................................................................................... 18
7.2 Cadastro das Informações da Companhia......................................................... 18
7.3 Entrada de Clientes no Receivables .................................................................. 19
7.4 Entrada de Fornecedores no Payables/Purchasing............................................ 19
7.5 Cadastro de Transportadoras............................................................................. 19
7.6 Entregas do Order Management ....................................................................... 20
7.7 Cadastro de Ítens............................................................................................... 21
7.8 Cadastro de “Origem de Lotes” do Receivables............................................... 21
7.9 Cadastro de “Tipos de Transações” do Receivables......................................... 22
7.10 Entrada de Notas do Receivables (capa da Nota) ............................................. 22
7.11 Cadastro de Códigos de Impostos no Receivables ........................................... 24
8. Informações direcionadas para o sistema de escrituração fiscal............................... 25
8.1 Descrição........................................................................................................... 25
8.2 Mapeamento dos Registros ............................................................................... 25
8.3 Mapeamento dos Atributos ............................................................................... 28
9. Informações a serem mapeadas em projeto .............................................................. 49
9.1 Descrição........................................................................................................... 49
9.2 Informações flexíveis no Oracle EBS que requerem ajustes na integração...... 49
9.3 Registros com informações que não fazem parte do Oracle EBS .................... 58
10. Atualização das Integrações.................................................................................... 62
10.1 APIS e Open Interfaces..................................................................................... 62
10.2 Moficações em views CAIBR para R11i.......................................................... 62
10.3 Modificações para R12 ..................................................................................... 67
11. Appendix: A – Lista de Registros do SPED Fiscal................................................ 68

1. Introdução
Este documento tem o objetivo de esclarecer qual será a solução Oracle EBS
para atender a 3 novos requerimentos legais brasileiros:
Nota Fiscal Eletrônica Federal
SPED Fiscal (EFD – Escrituração Fiscal Digital)
SPED Contábil
Para atender a legislação referente ao SPED Fiscal e Contábil, e Nota Fiscal
Eletrônica a Oracle adotou a estratégia de trabalhar em conjunto com seus
parceiros ISVs fiscais participantes do programa AIA para EBS, oferecido pela
área de Alianças, para geração dos arquivos de envio à Secretaria da Fazenda.
• SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica
A área de LAD Consulting Localizations trabalhou em 2 frentes:
trabalhos internos para ajuste da integração com esses parceiros nomeados. E
criação de atributos nos produtos de Localização para atendimento do SPED.
Em paralelo outras equipes trabalharam no levantamento das
informações nos produtos standard.
Neste documento encontra-se o detalhamento dos novos atributos e
também dos novos cadastros que necessitam ser incluídos no Oracle EBS, para
atender os requerimentos de SPED Fiscal e Nfe.
O mapeamento tem como base o layout da EFD publicado pelo ATO
COTEPE 09/2008; e NFE segundo manual de Integração do Contribuinte versão
2.0.2.
• SPED Contábil
Quanto ao SPED Contábil, Localizações está trabalhando na abertura
de mais um nível na estrutura de contabilização do módulo de Recebimento
Integrado, para que na integração com o ISV, este possa buscar “o
participante”, ou seja, a figura que originou a operação.
IMPORTANTE: Apesar do esforço do Desenvolvimento e também da área

de Localizações da Oracle em fornecer especificações exatas as informações
prestadas neste documento estão sujeitas a mudanças sendo que o desenho
final da solução do projeto SPED ainda está em construção. Clientes e
ISV’s devem estar conscientes e preparados para realizar mais alterações
no processo de integração como resultado de quaisquer alterações
potenciais que possam ser introduzidas após a divulgação deste documento.

2. Releases
• R11i --> 11.5.10
Atualizações feitas por Localizações são aplicáveis para esta versão e são
suportadas.
• R12
As mesmos atributos que foram criados para R11i serão criados para o
Recebimento Integrado e são suportadas.

3. Definições
NFE – Nota Fiscal Eletrônica
Esta iniciativa está sendo implementada pelo governo em diversas fases, e
irá substituir o corrente processo de impressão de Nota Fiscal (modelo 1 e
modelo 1A) pela emissão de um arquivo eletrônico em XML.
DANFE
Documento impresso que irá circular junto com mercadoria.
SEFAZ
Secretaria da Fazenda
SPED Fiscal (Digital Fiscal Bookkeeping)

Esta iniciativa substitui diversos relatórios legais fornecidos hoje pelas
soluções parceiras de escrituração fiscal, por arquivos eletrônicos.

4. Requerimento de Negócio
4.1 Requerimento de Negócio endereçados ao produto standard
4.1.1.1 Ausência de Atributos para NFE e SPED Fiscal R11.5.10 e

R12
Existem várias informações que foram identificadas como de interesse
comum à todo o mercado pertinentes à NFE e SPED Fiscal , e que hoje não
se encontram no produto standard, por exemplo informações na NF Saída
(Receivables) e cadastro de ítem (Inventário). Tais informações são
importantes para que a integração com os parceiros fiscais possam se
certificar da validade da NFE, e garantir que as informações sejam levadas
para o SPED Fiscal.
O mesmo requerimento é válido para a R12.
4.2 Requerimento de Negócio endereçados à LAD Consulting Localizations

4.2.1.1 Ausência de Atributos para NFE e SPED Fiscal no
Recebimento Integrado R11.5.10 e R12
Existem várias informações que foram identificadas como de interesse
comum à todo o mercado pertinentes à NFE e SPED Fiscal , e que hoje não
se encontram no Recebimento Integrado para R11.5.10. Tais informações
são importantes para que a integração com os parceiros fiscais possam se
certificar da validade da NFE, e garantir que as informações sejam levadas
para o SPED Fiscal.
O mesmo requerimento é válido para a R12.
4.2.1.2 Novo Cadastro de Contribuinte nas Unidades da Federação na

Release 11.5.10
É necessário que o contribuinte relacione por Unidade da Federação quais
são suas entidades legais, cadastrando por Estado seu CNPJ e Inscrição
Estadual.
4.2.1.3 Campo Observação da Nota Fiscal de Saída na R11.5.10 e R12

Atualmente não existe um campo fixo no EBS para armazenar a informação
“Observação” que se encontra na Nota Fiscal. Isso se deve ao fato de cada
cliente ter uma forma própria de tratar esta informação sendo prática de
projetos criar uma lógica customizada à necessidade de cada cliente.

5. Análise da Solução
5.1 Visão Geral
O resultado da análise efetuada pela área de localizações Oracle, parceiros
fiscais participantes do programa AIA e especialistas da área fiscal, no que
se refere ao relacionamento entre as informações solicitadas pelo SPED
Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica e Oracle EBS, traz o seguinte:
5.1.1.1 Informações com orígem no Oracle EBS já mapeadas em

função dos livros fiscais já existentes.
Esse grupo de informações compõe a maior parte dos atributos solicitados e
já são de conhecimento dos parceiros fiscais. O TRM atual do CAI na 11i
traz a orígem das informações relativas aos livros fiscais e pode ser obtido
através do Metalink.
5.1.1.2 Novos atributos para NFE e SPED Fiscal em LAD Consulting

Localizations
Novos atributos são informações requeridas no SPED Fiscal e Nota Fiscal
Eletrônica que não são contempladas hoje no Oracle EBS. São novos
campos para entrada de documentos fiscais (módulo Recebimento
Integrado). Essas novas informações serão acrescentadas na capa e nas
linhas do documento no RI. Além dos novos atributos do Recebimento
Integrado serão incluídos no CEB EBI novas informações relacionadas à
companhia e campo observação de Nota Fiscal de saída.
O mapeamento destes novos atributos pode ser encontrado no capítulo 6.
5.1.1.3 Novos atributos para NFE e SPED Fiscal no produto standard

Novos atributos são informações requeridas no SPED Fiscal e Nota Fiscal
Eletrônica que não são contempladas hoje no Oracle EBS. São novos
campos relacionados ao documento de saída (Nota Fiscal do AR) e também
atributos associados ao fornecedor, cliente e transportadora, além de
atributos novos associados aos itens de inventário.
O mapeamento destes novos atributos pode ser encontrado no capítulo 7.
5.1.1.4 Informações direcionadas para o sistema de escrituração fiscal

Um conjunto de atributos solicitados no SPED Fiscal e Nota Fiscal
Eletrônica foram direcionados para os sistemas fiscais. Este trabalho foi
desenvolvido com a participação de duas empresas parceiras: Mastersaf e
Synchro.
O mapeamento destes atributos pode ser encontrado no capítulo 8.
IMPORTANTE: O mapeamento presente nesse tópico representa o

estado atual dos dados, e devem ser revisadas junto às empresas
fornecedoras do seu sistema de escrituração fiscal. Dados
eventualmente apresentados são de carater exclusivamente
informativo.

5.1.1.5 Informações a serem mapeadas em projeto
Um conjunto de atributos solicitados no SPED Fiscal e Nota Fiscal
Eletrônica deverão ser mapeados em projeto em função de não terem
orígem no Oracle EBS ou terem provável orígem no Oracle EBS, porém,
dada a flexibilidade do sistema, não é possível determinar um local fixo
como orígem (exemplo: informações de impostos da Nota Fiscal do AR).
O mapeamento destes atributos pode ser encontrado no capítulo 9.

6. Novos atributos para NFE e SPED Fiscal em LAD Consulting Localizations
6.1 Descrição
Novos atributos são informações requeridas no SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica que não são contempladas hoje no Oracle EBS.
São novos campos para entrada de documentos fiscais (módulo Recebimento Integrado) e no BS EBI.
Segue abaixo o detalhamento técnico da solução com a indicação do registro do SPED associado.
O “Appendix A” no final do documento traz a especificação de cada registro mencionado neste documento
6.2 Cabeçalho da Nota Fiscal no Recebimento Integrado

Segue as informações necessárias para SPED Fiscal que serão incluídas na capa da nota.
TABELA: REC_INVOICES
Nome Atributo Tipo Descricao do novo atributo Lógica especial / observações Registro
COMMENTS LONG Texto livre da informação complementar Para entradas só quando houver referencia 0450
existente no documento fiscal, inclusive a um doc. Fiscal. Exemplo Em devolucao
espécie de normas legais, poder a NF de origem. (item 2.4.2.4 do AC)
normativo, número, capitulação, data e
demais referências pertinentes com
indicação referentes ao tributo.

VEHICLE_OPER_ VARCHAR2 Indicador do tipo de operação com Lista de Valores baseado em lookup C175
TYPE veículo: 0-Venda p/concessionária; 1-
Faturamento direto; 2-Venda direta; 3-
Venda da concessionária; 9-Outros;
VEHICLE_SELLE NUMBER CNPJ da Concessionária, nos casos de Usar validação de CNPJ C175
R_DOC_NUMBER Venda direta.
VEHICLE_SELLE VARCHAR2 Sigla da unidade da federação da Validar contra lista de estados (tabela C175
R_STATE_ID Concessionária REC_STATES)
VEHICLE_CHASS VARCHAR2 Chassi do veículo Para compra de veículo novo C175
I
THIRD_PARTY_A NUMBER Valores totais cobrados em nome de O valor informado deve ser somado no C500
MOUNT terceiros (contas de gás / telefone) total do documento. D500
ABATEMENT_AM NUMBER Abatimento não tributado e não comercial Não é o desconto comercial que existe C100
OUNT Ex. desconto ICMS nas remessas para hoje.
ZFM. Este valor fará parte do total do
documento
IMPORT_DOCUM VARCHAR2 Documento de importação: Criar lookup com lista de valores C120
ENT_TYPE 0 – Declaração de Importação,
1 – Declaração Simplificada de
Importação;
ELECTRONIC_IN VARCHAR2 Chave da Nota Fiscal Eletrônica 44 posições (nro completo) C100
VOICE_KEY
PROCESS_INDIC VARCHAR2 Identificação do processo ou ato 20 posições - livre C111
ATOR concessório.

PROCESS_ORIGI VARCHAR2 Indicador da origem do processo: 0-Sefaz, Criar lookup com lista de valores C111
N 1-Justiça Federal, 2-Justiça Estadual, 3-
Secex/SRF, 9-Outros;
SUBSERIE VARCHAR2 Sub-série do documento fiscal Livre C113
ICMS_FREE_SER Number Valor total dos serviços não-tributados Informação existe para notas de energia C500
VICES_AMOUNT pelo ICMS elétrica e gás. D500
Este valor vai compor o valor total da
nota.
6.3 Linhas da Nota no Recebimento Integrado

Segue as informações necessárias para SPED Fiscal que serão incluídas nas linhas da nota.
TABELA: REC_INVOICE_LINES
IPI_TRIBUTARY_ Varchar2 Código da Situação Tributária referente ao OBS: O código que vem na Nfe não é o C170
CODE IPI, conforme a Tabela indicada no item mesmo usado para entrada.
4.3.2 Criar lookup para lista de valores
00-Entrada com recuperação de crédito

01-Entrada tributada com alíquota
zero

02-Entrada isenta
03-Entrada não-tributada
04-Entrada imune
05-Entrada com suspensão
51-Saída tributada com alíquota
zero
52-Saída isenta
53-Saída não-tributada
54-Saída imune
55-Saída com suspensão
49-Outras entradas
50-Saída tributada
99-Outras saídas
IPI_TRIBUTARY_T Varchar2 Código de enquadramento legal do IPI,Campo livre para preenchimento C170
YPE conforme tabela indicada no item 4.5.3.
Receita Federal não divulgou a tabela.
Portanto fica pendente de liberação de
tabela por parte do governo.
Esse é o mesmo código que viem na NFe
PIS_TRIBUTARY_C Varchar2 Código da Situação Tributária referente ao Criaçao de uma lookup para ser utilizada C170
ODE PIS, conforme tabela indicada no item em lista de valores
4.3.4. Será usada a mesma tabela da NFe. Esse é
o mesmo código que vier na NFe
01 – Operação Tributável (base de
cálculo = valor da operação
alíquota normal (cumulativo/não
cumulativo));

02 - Operação Tributável (base de
(alíquota diferenciada));
cálculo = quantidade vendida x
alíquota por unidade de produto);
04 - Operação Tributável
(tributação monofásica (alíquota
zero));
06 - Operação Tributável (alíquota
zero);
07 - Operação Isenta da
Contribuição;
08 - Operação Sem Incidência da
Contribuição;
09 - Operação com Suspensão da
Contribuição;
99 - Outras Operações;
COFINS_TRIBUTAR Varchar2 Código da Situação Tributária referente ao Criaçao de uma lookup para ser utilizada C170
Y_CODE COFINS, conforme tabela indicada no em lista de valores
item 4.3.5. Será usada a mesma tabela da NFe. Esse é
o mesmo código que vier na NFe
01 – Operação Tributável (base de
alíquota normal (cumulativo/não
cumulativo));
cálculo = valor da operação (alíquota
diferenciada));

cálculo = quantidade vendida x
alíquota por unidade de produto);
04 - Operação Tributável
(tributação monofásica (alíquota
zero));
06 - Operação Tributável (alíquota
zero);
07 - Operação Isenta da
Contribuição;
08 - Operação Sem Incidência da
Contribuição;
09 - Operação com Suspensão da
Contribuição;
99 - Outras Operações;
PIS_AMOUNT Number Valor total do PIS C100

C170
C500
D100
D500
COFINS_AMOUNT Number Valor total da COFINS C100
C170
C500
D100
D500
PIS_BASE_AMOUN Number Valor da base de cálculo do PIS PIS e COFINS são os valores que vem da C170
T Nfe

PIS_TAX_RATE Number Alíquota do PIS (em percentual) C170
PIS_QTY Number Quantidade – Base de cálculo PIS C170
PIS_UNIT_AMOUNT Number Alíquota do PIS (em reais) C170
COFINS_BASE_AM Number Valor da base de cálculo da COFINS C170

OUNT
COFINS_TAX_RAT Number Alíquota do COFINS (em percentual) C170
E
COFINS_QTY Number Quantidade – Base de cálculo COFINS C170
COFINS_UNIT_AM Number Alíquota da COFINS (em reais) C170

OUNT
6.4 Contribuinte nas Unidades da Federação na Release 11i

Esse cadastro deve ser preenchido através de uma tela nova a ser desenvolvida por Localizações somente na
Release 11i.
TABELA: BS_EBI_TAXPAYER_UF
Nome do Atributo Tipo Descrição Observação Registro
SET_OF_BOOKS_ID NUMBER Entidade Legal (contribuinte) Link com JL_BR_COMPANY_INFOS 0015
ACCOUNTING_BAL Varchar2 NFE
ANCING_SEGMENT

STATE_CODE Varchar2 Sigla da unidade da federação. Usar lista de valores de estados 0015
NFE
TAXPAYER_STATE Varchar2 Número do CNPJ/CPF do contribuinte Usar validação de CNPJ 0015
_CNPJ na unidade da federacao NFE
TAXPAYER_STATE Varchar2 Inscrição Estadual do contribuinte na Usar validação de IE 0015
_IE unidade da federação. NFE
C115
6.5 Armazenamento do campo Observação da Nota Fiscal de Saída na R11.5.10 e R12

Atualmente o campo Observação nas Notas Fiscais são atendidos em cada projeto de uma forma diferente,
portanto esta localização será criada para que o cliente ao implementar SPED possa, via customização,
incluir a sua solução via “hook” de forma a ter o resultado padronizado seja qual for a solução adotada pelo
cliente. Esta padronização é importante para que Livros Fiscais possa acessar esta informação em um
mesmo campo em todas as implementações.
TABELA: BS_EBI_CUSTOMER_TRX_NFE
CUSTOMER_TRX_ID Number Link com
RA_CUSTOMER_TRX_ALL
INVOICE_COMMEN LONG Observações Quando a nota passar para o estado de 0450
TS "completa" deve-se trazer a observação da /NFE
Nota para esse atributo C110

7. Novos atributos para NFE e SPED Fiscal no produto standard
7.1 Descrição
Novos atributos são informações requeridas no SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica que não são contempladas hoje no Oracle EBS.
São novos campos relacionados ao documento de saída (Nota Fiscal do AR) e também atributos associados ao fornecedor, cliente e
transportadora, além de atributos novos associados aos itens de inventário.
Segue abaixo o detalhamento técnico da solução com a indicação do registro do SPED associado.
7.2 Cadastro das Informações da Companhia

Tabela : JL_BR_COMPANY_INFOS
Nome Atributo Tipo Descricao do novo atributo Lógica especial / observações Registro Uso
Suframa_Inscription_N Character(9) SUFRAMA Inscription Number Inscrição da entidade na 0000
umber Suframa.
Commercial_Name Character Commercial Name Nome de fantasia associado 0005
ao nome empresarial.
Phone Character Phone Number Número do telefone. 0005
Fax Character Fax Number Número do fax. 0005
Email_Address Character Email Endereço do correio 0005
eletrônico.
CNAE_Code Character CNAE Code CNAE fiscal NFE

7.3 Entrada de Clientes no Receivables
TABELA: HZ_CUST_ACCT_SITES_ALL
GLOBAL_ATTRIBUTE Character(9) SUFRAMA Inscription Number Número de inscrição do participante 0150 NFE
10 na Suframa.
7.4 Entrada de Fornecedores no Payables/Purchasing

TABELA: PO_VENDOR_SITES_ALL
GLOBAL_ATTRIBUTE Character(9) SUFRAMA Inscription Number Número de inscrição do participante 0150
17 na Suframa.
7.5 Cadastro de Transportadoras

TABELA: ORG_FREIGHT
GLOBAL_ATTRIBUTE Character(9) SUFRAMA Inscription Number Número de inscrição do participante 0150
9 na Suframa.

7.6 Entregas do Order Management
OBS: As informações desta tela/tabela serão enviadas para o AR para serem armazenadas na Nota Fiscal de saída.
TABELA: WSH_NEW_DELIVERIES
GLOBAL_ATTRIBUTE Character(2) Vehicle Plate State Code Prefixo do estado da placa do NFE
4 veiculo
GLOBAL_ATTRIBUTE Character (20) Vehicle ANTT Inscription Registro Nacional de Transportes NFE
5 de Carga (ANTT)
GLOBAL_ATTRIBUTE Character(8) Towing Vehicle Plate Placa do veículo reqboque NFE

6
GLOBAL_ATTRIBUTE Character(2) Towing Vehicle Plate State Code Prefixo do estado da placa do NFE
7 reboque
GLOBAL_ATTRIBUTE Character (20) Towing Vehicle ANTT Inscription Registro Nacional de Transportes NFE
8 de Carga (ANTT) do reboque
GLOBAL_ATTRIBUTE Character (60) Seal Number Número dos Lacres NFE

9

7.7 Cadastro de Ítens
TABELA: MTL_SYSTEM_ITEMS_B
GLOBAL_ATTRIBUTE Character Alphanumeric Barcode Representação Alfanumérica No 0200
10 Código De Barras Se Houver.
GLOBAL_ATTRIBUTE Numeric(4) Service Code Código do serviço conforme lista do 0200

11 Anexo I da Lei Complementar
Federal nº 116/03.
GLOBAL_ATTRIBUTE Character ANP Fuel Code Código do combustível, conforme 0206 NFE
12 tabela publicada pela ANP
GLOBAL_ATTRIBUTE Character (14) Global Trade Item Number Código EAN8 ou EAN13 NFE
13
GLOBAL_ATTRIBUTE Character(3) EX Code Código EX, conforme a TIPI 0206 NFE
14
7.8 Cadastro de “Origem de Lotes” do Receivables

TABELA: RA_BATCH_SOURCES_ALL
GLOBAL_ATTRIBUTE Character Invoice Series Série do documento fiscal C113 NFE
3

GLOBAL_ATTRIBUTE Numeric Invoice Sub-Series Sub-série do documento fiscal C113
4
GLOBAL_ATTRIBUTE Character Electronic Invoice Issuing Source Orígem para Emissao de NF NFE
5 Eletronica
GLOBAL_ATTRIBUTE Character (2) Fiscal Document Code Código do modelo do documento C100 NFE
6 fiscal, conforme a Tabela 4.1.1
GLOBAL_ATTRIBUTE Numeric(1) Printing Orientation Forma de Impressão (Portrait / NFE

7 Landscape)
7.9 Cadastro de “Tipos de Transações” do Receivables

TABELA: RA_CUST_TRX_TYPES_ALL
GLOBAL_ATTRIBUTE Numeric(1) Electronic Invoice Issuing Purpose Finalidade de Emissão da NF-e NFE
5 (1=Nfe Normal - 2=NF-e
Complementar, 3= NF-e Ajuste
7.10 Entrada de Notas do Receivables (capa da Nota)

TABELA: JL_BR_CUST_TRX_ALL_EXTS (extensão da RA_CUSTOMER_TRX_ALL)
Legal_Process_Code Character (60) Legal Process Code Identificação do processo ou ato C111
concessório.

Legal_Process_Source Numeric(1) Legal Process Source Indicator Indicador da origem do processo: 0- C111
_Indicator Sefaz, 1-Justiça Federal, 2-Justiça
Estadual, 3-Secex/SRF, 9-Outros;
Vehicle_Plate_State_c Character(2) Vehicle Plate State Code Prefixo do estado da placa do NFE
ode veiculo
Vehicle_ANTT_Inscript Character (20) Vehicle ANTT Inscription Registro Nacional de Transportes NFE
ion de Carga (ANTT)
Towing_Vehicle_Plate Character(8) Towing Vehicle Plate Number Placa do veículo reboque NFE
_Number
Towing_Vehicle_Plate Character(2) Towing Vehicle Plate State Code Prefixo do estado da placa do NFE
_State_Code reboque
Towing_Vehicle_ANTT Character (20) Towing Vehicle ANTT Inscription Registro Nacional de Transportes NFE
_Inscription de Carga (ANTT) do reboque
Seal_Number Character (60) Seal Number Número dos Lacres NFE
Electronic_Inv_Web_A Varchar Electronic Invoice Web Address *** Campo também mapeado no NFE
ddress CAI para o BSEBI
Electronic_Inv_Status Varchar Electronic Invoice Status *** Campo também mapeado no NFE
CAI para o BSEBI
Electronic_Inv_Access Varchar (44) Electronic Invoice Access Key *** Campo também mapeado no NFE
_Key CAI para o BSEBI
Electronic_Inv_Protoco Varchar (15) Electronic Invoice Protocol *** Campo também mapeado no NFE
l CAI para o BSEBI

7.11 Cadastro de Códigos de Impostos no Receivables
TABELA: AR_VAT_TAX_ALL
GLOBAL_ATTRIBUTE Character(2) IPI Tributary Situation Code Código da Situação Tributária C170 NFE
4 referente ao IPI, conforme a Tabela
indicada no item 4.3.2
GLOBAL_ATTRIBUTE Character(3) IPI Legal Applicability Code Código de enquadramento legal do C170 NFE
5 IPI, conforme tabela indicada no
item 4.5.3.
GLOBAL_ATTRIBUTE Numeric PIS Tributary Situation Code Código da Situação Tributária C170 NFE
6 referente ao PIS, conforme tabela
indicada no item 4.3.4.
GLOBAL_ATTRIBUTE Tabela não COFINS Tributary Situation Code Código da Situação Tributária C170 NFE
7 definida referente ao COFINS, conforme
tabela indicada no item 4.3.5.
GLOBAL_ATTRIBUTE Character(5) IPI Class Applicability Code Código da classe de C178
8 enquadramento do IPI, conforme
Tabela 4.5.1.

8. Informações direcionadas para o sistema de escrituração fiscal
8.1 Descrição
Um conjunto de atributos solicitados no SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica foram direcionados para os sistemas de escrituração
fiscal. Este trabalho foi desenvolvido com a participação de duas empresas parceiras: Mastersaf e Synchro.
IMPORTANTE: O mapeamento presente nesse tópico representa o

estado atual dos dados, e devem ser revisadas junto às empresas
fornecedoras do seu sistema de escrituração fiscal. Dados
eventualmente apresentados são de carater exclusivamente
informativo.
Segue abaixo o detalhamento das informações direcionadas para o sistema escrituração fiscal.
8.2 Mapeamento dos Registros

Abaixo a lista dos registros (blocos) onde todos os atributos foram mapeados com origem nos sistemas de escrituração fiscal.
Bloco Registro Descrição

0 0001 ABERTURA DO BLOCO
0 0100 DADOS DO CONTABILISTA
0 0175 ALTERAÇÃO DA TABELA DE CADASTRO DE PARTICIPANTE
0 0460 TABELA DE OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL
0 0990 ENCERRAMENTO DO BLOCO 0
C C001 Abertura do Bloco C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)
C C112 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO

C C176 RESSARCIMENTO DE ICMS EM OPERAÇÕES COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 01, 55) (19/07: registro
pendente de esclarecimentos do Fisco)
C C179 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST (CÓDIGO 01)
C C190 REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 E 55)
C C195 OBSERVAÇOES do LANÇAMENTO FISCAL(CÓDIGO 01, 1B E 55)
C C197 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO
FISCAL
C C490 REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 02 e 2D)
C C590 REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06) E NOTA FISCAL
CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
C C690 REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA
FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D’ÁGUA (CÓDIGO 27) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO
28)
C C790 REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 06)
C C791 REGISTRO DE INFORMACOES DE ICMS ST POR UF (COD 06)
C C990 ENCERRAMENTO DO BLOCO C
D D001 Abertura do Bloco D - DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS)
D D190 REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 07, 08, 08B, 09, 10, 11 E 26)
D D590 REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 21 E 22)

D D690 REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGOS 21 e 22)
D D696 REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 21 E 22)
D D697 REGISTRO DE INFORMACOES DE ICMS ST POR UF (COD 21 E 22)
D D990 ENCERRAMENTO DO BLOCO D
E E001 ABERTURA DO BLOCO E - APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI
E E100 PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS
E E110 APURAÇÃO DO ICMS – OPERAÇÕES PRÓPRIAS
E E111 AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS
E E112 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS

E E113 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS
E E115 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS
E E116 OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER – OPERAÇÕES PRÓPRIAS

E E200 PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
E E210 APURAÇÃO DO ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
E E220 AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
E E230 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
E E240 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – IDENTIFICAÇ O DOS
DOCUMENTOS FISCAIS
E E250 OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

E E500 PERÍODO DE APURAÇÃO DO IPI
E E510 CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES DO IPI
E E520 APURAÇÃO DO IPI
E E530 AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI
E E990 ENCERRAMENTO DO BLOCO E
H H001 ABERTURA DO BLOCO H - INVENTÁRIO FÍSICO
H H990 ENCERRAMENTO DO BLOCO H
1 1001 ABERTURA DO BLOCO 1 - OUTRAS INFORMAÇÕES
1 1110 OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO INDIRETA DE PRODUTOS NÃO INDUSTRIALIZADOS PELO ESTABELECIMENTO
EMITENTE.
1 1200 CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS
1 1210 UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
1 1400 INFORMAÇÃO SOBRE VALORES AGREGADOS
1 1500 NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06) - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS

1 1510 ÍTENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06) - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS

9 9001 ABERTURA DO BLOCO 9
9 9900 REGISTROS DO ARQUIVO
9 9999 ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL
8.3 Mapeamento dos Atributos

Abaixo a lista dos atributos que foram mapeados com origem nos sistemas de escrituração fiscal.
Bloco Registro nº campo Descrição
0 0000 1 REG Texto fixo contendo “0000”.
0 0000 2 COD_VER Código da versão do leiaute conforme a tabela indicada no Ato Cotepe.
0 0000 3 COD_FIN Código da finalidade do arquivo: 0-Remessa Arquivo Original 1-Remessa Arquivo Substituto
0 0000 4 DT_INI Data inicial das informações contidas no arquivo.

0 0000 5 DT_FIN Data final das informações contidas no arquivo.
0 0000 14 IND_PERFIL Perfil de apresentação do arquivo fiscal; A – Perfil A;B – Perfil B;C – Perfil C.
0 0000 15 IND_ATIV Indicador de Tipo de Atividade: 0-Industrial ou Equiparado a Industrial, 1-Outros

0 0001 2 IND_MOV Indicador de movimento: 0-Bloco com dados informados 1-Bloco sem dados informados
0 0005 1 REG Texto fixo contendo "0005"

0 0100 2 NOME Nome do contabilista.

0 0100 3 CPF Número de inscrição do contabilista no CPF.
0 0100 4 CRC Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade.
0 0100 5 CNPJ Número de inscrição do escritório de contabilidade no CNPJ, se houver.

0 0100 6 CEP Código de Endereçamento Postal.
0 0100 7 END Logradouro e endereço do imóvel.
0 0100 8 NUM Número do imóvel.
0 0100 9 COMPL Dados complementares do endereço.
0 0100 10 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado.
0 0100 11 FONE Número do telefone.
0 0100 12 FAX Número do fax.
0 0100 13 EMAIL Endereço do correio eletrônico.
0 0100 14 COD_MUN Código do município, conforme tabela IBGE.
0 0175 1 REG Texto fixo contendo “0175”
0 0175 2 DT_ALT Data de alteração do cadastro
0 0175 3 NR_CAMPO Número do campo alterado (campo 03 ao 13)
0 0175 4 CONT_ANT Conteúdo anterior do campo
0 0200 7 TIPO_ITEM Tipo do Item: 00-Mercadoria para Revenda, 01-Matéria Prima, 02-Embalagem, 03-Produto em Processo,
04-Produto Acabado, 05-Subproduto, 06-Produto Intermediário, 07-Material de Uso e Consumo, 08-Ativo
Imobilizado, 09-Serviços, 10-Outros Insumos, 99-Outras
0 0200 12 ALIQ_ICMS Aliquota de ICMS aplicavel ao item nas operacoes internas

0 0450 2 COD_INF Código da informação complementar do documento fiscal.

0 0460 2 COD_OBS Código da Observação do lançamento fiscal.
0 0460 3 TXT Descrição da observação vinculada ao lançamento fiscal
0 0990 2 QTD_LIN_0 Quantidade total de linhas do Bloco 0
C C001 1 REG Texto fixo contendo "C001"
C C001 2 IND_MOV Indicador de movimento: 0-Bloco com dados informados 1-Bloco sem dados informados

C C100 3 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros

C C110 2 COD_INF Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450)

C C112 3 UF Unidade federada beneficiária do recolhimento
C C112 4 NUM_DA Número do documento de arrecadação
C C112 5 COD_AUT Código completo da autenticação bancária
C C112 6 VL_DA Valor do total do documento de arrecadação (principal atualização monetária, juros e multa)
C C112 7 DT_VCTO Data de vencimento do documento de arrecadação

C C112 8 DT_PGTO Data de pagamento do documento de arrecadação, ou data do vencimento, no caso de ICMS antecipado a
recolher.
C C113 3 IND_EMIT Indicador do emitente do título: 0-Emissão própria, 1-Terceiros;
C C140 2 IND_EMIT Indicador do emitente do título: 0-Emissão própria, 1-Terceiros

C C165 1 REG Texto fixo contendo "C165”
C C170 19 IND_APUR Indicador de período de apuração do IPI: 0 - Mensal 1 - Decendial;
C C176 2 COD_MOD_ULT_E Código do modelo do documento fiscal relativa a última entrada
C C176 3 NUM_DOC_ULT_E Número do documento fiscal relativa a última entrada
C C176 4 SER_ULT_E Série do documento fiscal relativa a última entrada

C C176 5 DT_ULT_E Data relativa a última entrada da mercadoria
C C176 6 COD_PART_ULT_E Código do participante (do emitente do documento relativa a última entrada)
C C176 7 QUANT_ULT_E Quantidade do item relativa a última entrada
C C176 8 VL_UNIT_ULT_E Valor unitário da mercadoria constante na NF relativa a última entrada inclusive despesas acessórias.
C C176 9 VL_UNIT_BC_ST Valor unitário da base de cálculo do imposto pago por substituição.

C C179 2 BC_ST_ORIG_DES Valor da base de cálculo ST na origem/destino em operações interestaduais.
T

C C179 3 ICMS_ST_REP Valor do ICMS-ST a repassar/deduzir em operações interestaduais
C C179 4 ICMS_ST_COMPL Valor do ICMS-ST a complementar à UF de destino
C C179 5 BC_RET Valor da BC de retenção em remessa promovida por Substituído intermediário
C C179 6 ICMS_RET Valor da parcela do imposto retido em remessa promovida por substituído intermediário

C C190 2 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1
C C190 3 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens
C C190 4 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS
C C190 5 VL_OPR Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as
despesas acessórias (frete, seguros e outras despesas acessórias) e IPI
C C190 6 VL_BC_ICMS Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação de CST_ICMS,
CFOP e alíquota do ICMS.
C C190 7 VL_ICMS Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do
ICMS.
C C190 8 VL_BC_ICMS_ST Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" da substituição tributária referente à
combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.
C C190 9 VL_ICMS_ST Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituição tributária, referente à
combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS.
C C190 10 VL_RED_BC Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de
CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.
C C190 11 VL_IPI Parcela correspondente ao "Valor do IPI" referente à combinação CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.

C C195 2 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460)

C C195 3 TXT_COMPL Descrição complementar do código de observação.
C C197 2 COD_AJ Código do ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3.
C C197 3 DESCR_COMPL_AJ Descrição complementar do ajuste da apuração, nos casos em que o código da tabela for “9999”.
C C197 4 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200)

C C197 5 VL_BC_ICMS Base de cálculo do imposto

C C197 7 VL_ICMS Valor do imposto
C C197 8 VL_OUTROS Outros valores.
C C320 2 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1
C C320 3 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação
C C320 5 VL_OPR Valor total acumulado das operações correspondentes à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do
ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos.
C C320 6 VL_BC_ICMS Valor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota
do ICMS.
C C320 7 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.
CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS.

C C490 2 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1.
C C490 3 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação
C C490 5 VL_OPR Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as
despesas acessórias e acréscimos.
C C490 6 VL_BC_ICMS Base de cálculo do ICMS acumulada relativa à alíquota informada
C C490 7 VL_ICMS Valor do ICMS acumulado relativo à alíquota informada

C C500 3 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: 0 - Emissão própria; 1 - Terceiros;
C C500 23 COD_INF Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450).

C C590 2 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1.
C C590 3 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens
C C590 5 VL_OPR Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS.
C C590 6 VL_BC_ICMS Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação de CST_ICMS,
CFOP e alíquota do ICMS.
C C590 7 VL_ICMS Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do
ICMS.

C C590 8 VL_BC_ICMS_ST Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" da substituição tributária referente à
C C590 9 VL_ICMS_ST Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituição tributária, referente à
CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS..
C C690 2 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1
C C690 3 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2

C C690 6 VL_BC_ICMS Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP
e alíquota do ICMS
C C690 7 VL_ICMS Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP e alíquota do
ICMS
C C690 8 VL_BC_ICMS_ST Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária
C C690 9 VL_ICMS_ST Valor do ICMS retido por substituição tributária

C C790 2 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1.

C C790 3 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2

C C790 6 VL_BC_ICMS Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação CST_ICMS,
CFOP, e alíquota do ICMS.
C C790 7 VL_ICMS Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP e alíquota do
ICMS
C C790 8 VL_BC_ICMS_ST Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária

C C791 2 UF Sigla da unidade da federacao a que se refere a retencao ST
C C791 3 VL_BC_ICMS_ST Valor da base de calculo do ICMS substituicao tributaria

C C990 2 QTD_LIN_C Quantidade total de linhas do Bloco C
D D001 1 REG Texto fixo contendo "D001"
D D001 2 IND_MOV Indicador de movimento: 0-Bloco com dados informados 1-Bloco sem dados informados

D D100 3 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: 0 - Emissão Própria 1 - Terceiros
D D100 19 COD_INF Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450)

D D130 5 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE
D D130 6 COD_MUN_DEST Código do município de destino, conforme a tabela IBGE

D D190 2 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1.
D D190 3 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2.
D D190 4 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS

D D190 5 VL_OPR Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS.
D D190 6 VL_BC_ICMS Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação CST_ICMS,
D D190 7 VL_ICMS Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP e alíquota do
ICMS
D D190 8 VL_RED_BC Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de
D D190 9 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460)

D D500 3 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: 0 - Emissão própria; 1 - Terceiros;
D D500 20 COD_INF Código da informação complementar (campo 02 do Registro 0450)

D D590 2 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1.
D D590 4 VL_OPR Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as
D D590 7 VL_ICMS Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do
ICMS
D D590 8 VL_BC_ICMS_ST Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" da substituição tributária referente à
D D590 9 VL_ICMS_ST Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituição tributária, referente à

D D590 11 COD_OBS Código da observação (campo 02 do Registro 0460)
D D690 2 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1
D D690 3 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2

despesas acessórias e acréscimos
CFOP, e alíquota do ICMS
ICMS
D D690 8 VL_BC_ICMS_ST Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" da substituição tributária referente à
D D690 9 VL_ICMS_ST Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituição tributária, referente à
D D696 2 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1

CFOP, e alíquota do ICMS
ICMS
D D696 8 VL_BC_ICMS_ST Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária
D D696 9 VL_ICMS_ST Valor do ICMS retido por substituição tributária

D D697 2 UF Sigla da unidade da federacao a que se refere a retencao ST
D D697 3 VL_BC_ICMS_ST Valor da base de calculo do ICMS substituicao tributaria
D D697 4 VL_ICMS_ST Valor do ICMS retido por substituição tributária

D D990 2 QTD_LIN_D Quantidade total de linhas do Bloco D
E E001 1 REG Texto fixo contendo "E001"
E E001 2 IND_MOV Indicador de movimento:
E E100 2 DT_INI Data inicial a que a apuração se refere
E E100 3 DT_FIN Data final a que a apuração se refere
E E110 2 VL_TOT_DEBITOS Valor total dos débitos por "Saídas e prestações com débito do imposto".
E E110 3 VL_AJ_DEBITOS Valor total dos ajustes a débitos decorrentes do documento fiscal.
E E110 4 VL_TOT_AJ_DEBIT Valor total de "Ajustes a débito"

OS

E E110 5 VL_ESTORNOS_CR Valor total de Ajustes “Estornos de créditos”
ED
E E110 6 VL_TOT_CREDITO Valor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto”.
S
E E110 7 VL_AJ_CREDITOS Valor total dos ajustes a créditos decorrentes do documento fiscal.
E E110 8 VL_TOT_AJ_CRED Valor total de "Ajustes a crédito"

ITOS
E E110 9 VL_ESTORNOS_DE Valor total de Ajustes “Estornos de Débitos”
B
E E110 10 VL_SLD_CREDOR_ Valor total de "Saldo credor do período anterior"
ANT
E E110 11 VL_SLD_APURAD Valor total de "Saldo devedor (02+03+04-05-06-07-08) antes das deduções"
O
E E110 12 VL_TOT_DED Valor total de "Deduções"
E E110 13 VL_ICMS_RECOLH Valor total de "ICMS a recolher (09-10).

ER
E E110 14 VL_SLD_CREDOR_ Valor total de "Saldo credor a transportar para o período seguinte”
TRANSPORTAR
E E110 15 DEB_ESP Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração.

E E111 2 COD_AJ_APUR Código do ajuste da apuração e dedução, conforme a conforme tabela indicada no item 5.1.1.
E E111 3 DESCR_COMPL_AJ Descrição complementar do ajuste da apuração.
E E111 4 VL_AJ_APUR Valor do ajuste da apuração

E E112 2 NUM_DA Número do documento de arrecadação estadual, se houver.

E E112 3 NUM_PROC Número do processo ao qual o ajuste está vinculado, se houver
E E112 4 IND_PROC Indicador da origem do processo: 0-Sefaz, 1-Justiça Federal, 2-Justiça Estadual, 9-Outros;
E E112 5 PROC Descrição resumida do processo que embasou o lançamento

E E112 6 COD_OBS Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0460)
E E113 2 COD_PART Código do participante (campo 02 do Registro 0150): do emitente do documento ou remetente das
mercadorias no caso das entradas, e do adquirente no caso das saídas
E E113 3 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1

E E113 4 SER Série do documento fiscal
E E113 5 SUB Subserie do documento fiscal
E E113 6 NUM_DOC Número do documento fiscal
E E113 7 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal (DDMMAAAA)
E E113 8 CHV_NFE Chave da Nota Fiscal Eletrônica
E E113 9 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200)
E E113 10 VL_AJ_ITEM Valor do ajuste para a operação/item
E E115 2 COD_INF_ADIC Código da informação adicional conforme tabela a ser definida pelas SEFAZ.
E E115 3 VL_INF_ADIC Valor referente à informação adicional

E E116 2 COD_OR Código da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5.4
E E116 3 VL_OR Valor da obrigação a recolher
E E116 4 DT_VCTO Data de vencimento da obrigação
E E116 5 COD_REC Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação, conforme legislação estadual,
E E116 6 NUM_PROC Número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada, se houver.

E E116 7 IND_PROC Indicador da origem do processo: 0-Sefaz, 1-Justiça Federal, 2-Justiça Estadual, 9-Outros

E E116 9 TXT_COMPL Descrição complementar das obrigações a recolher.

E E200 2 UF Sigla da unidade da federação a que se refere a apuração do ICMS ST
E E210 2 UF EXCLUIDA
E E210 2 IND_MOV_ST Indicador de movimento: 0 - Sem operações com ST 1 - Com operações de ST
E E210 3 VL_SLD_CRED_AN Valor do “Saldo credor de período anterior – Substituição Tributária”

T_ST
E E210 4 VL_DEVOL_ST Valor total do ICMS ST de devolução de mercadorias
E E210 5 VL_RESSARC_ST Valor total do ICMS ST de ressarcimentos
E E210 6 VL_OUT_CRED_ST Valor total de Ajustes “Outros créditos ST”
E E210 7 VL_AJ_CREDITOS_ Valor total dos ajustes a crédito de ICMS ST, provenientes de ajustes do documento fiscal
ST
E E210 8 VL_RETENÇAO_ST Valor Total do ICMS retido por Substituição Tributária
E E210 9 VL_OUT_DEB_ST Valor Total dos ajustes “Outros débitos ST”
E E210 10 VL_AJ_DEBITOS_S Valor total dos ajustes a débito de ICMS ST, provenientes de ajustes do documento fiscal.
T
E E210 11 VL_SLD_DEV_ANT Valor total de "Saldo devedor antes das deduções" = [(09+10+11) – (04+05+06+07+08)].
_ST

E E210 12 VL_DEDUÇÕES_ST Valor total dos ajustes "Deduções ST"
E E210 13 VL_ICMS_RECOL_ Imposto a recolher ST (12 – 13)

ST
E E210 14 VL_SLD_CRED_ST Saldo credor de ST a transportar para o período seguinte [(04+05+06+07+08).– (09+10+11)].
_TRASNPORTAR
E E210 15 DEB_ESP_ST Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração.

E E220 2 COD_AJ_APUR Código do ajuste da apuração e dedução, conforme a Tabela indicada no item 5.1.1
E E220 3 DESCR_COMPL_AJ Descrição complementar do ajuste da apuração.
E E220 4 VL_AJ_APUR Valor do ajuste da apuração

E E230 2 NUM_DA Número do documento de arrecadação estadual, se houver
E E230 3 NUM_PROC Número do processo ao qual o ajuste está vinculado, se houver

E E240 2 COD_PART Código do participante (campo 02 do Registro 0150): do emitente do documento ou remetente das
mercadorias no caso das entradas, e do adquirente no caso das saídas;
E E240 3 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1

E E240 4 SER Série do documento fiscal
E E240 5 SUB Subserie do documento fiscal
E E240 6 NUM_DOC Número do documento fiscal

E E240 7 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal (DDMMAAAA)
E E240 8 CHV_NFE Chave da Nota Fiscal Eletrônica
E E240 9 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200)
E E240 10 VL_AJ_ITEM Valor do ajuste para a operação/item
E E250 2 COD_OR Código da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5.4
E E250 3 VL_OR Valor da obrigação ICMS ST a recolher
E E250 4 DT_VCTO Data de vencimento da obrigação
E E250 5 COD_REC Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação
E E250 6 NUM_PROC Número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada, se houver

E E500 2 IND_APUR Indicador de período de apuração do IPI: 0 -Mensal 1 - Decendial
E E510 2 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens
E E510 3 CST_IPI Código da Situação Tributária referente ao IPI, conforme a Tabela indicada no item 4.3.2.
E E510 4 VL_CONT_IPI Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente ao CFOP e ao Código de Tributação do IPI
E E510 5 VL_BC_IPI Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do IPI" referente ao CFOP e ao Código de Tributação
do IPI, para operações tributadas.
E E510 6 VL_IPI Parcela correspondente ao "Valor do IPI" referente ao CFOP e ao Código de Tributação do IPI, para
operações tributadas.

E E520 2 VL_SD_ANT_IPI Saldo credor do IPI transferido do período anterior
E E520 3 VL_DEB_IPI Valor total dos débitos por "Saídas com débito do imposto"
E E520 4 VL_CRED_IPI Valor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto"
E E520 5 VL_OD_IPI Valor de "Outros débitos" do IPI (inclusive estornos de crédito)

E E520 6 VL_OC_IPI Valor de "Outros créditos" do IPI (inclusive estornos de débitos)
E E520 7 VL_SC_IPI Valor do saldo credor do IPI a transportar para o período seguinte
E E520 8 VL_SD_IPI Valor do saldo devedor do IPI a recolher
E E530 2 IND_AJ Indicador do tipo de ajuste: 0 - Ajuste a débito; 1 - Ajuste a crédito;
E E530 3 VL_AJ Valor do ajuste
E E530 4 COD_AJ Código do ajuste da apuração, conforme a Tabela indicada no item 4.5.4.
E E530 5 IND_DOC Indicador da origem do documento vinculado ao ajuste: 0 - Processo Judicial; 1 - Processo Administrativo;
2 - PER/DCOMP; 9 - Outros
E E530 6 NUM_DOC Número do documento / processo / declaração ao qual o ajuste está vinculado, se houver
E E530 7 DESCR_AJ Descrição resumida do ajuste.

E E990 2 QTD_LIN_E Quantidade total de linhas do Bloco E
H H001 1 REG Texto fixo contendo "H001"
H H001 2 IND_MOV Indicador de movimento: 0 - Bloco com dados informados
1- Bloco sem dados informados;
H H010 9 TXT_COMPL Descricao complementar
H H990 2 QTD_LIN_H Quantidade total de linhas do Bloco H
1 1001 2 IND_MOV Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados;
1- Bloco sem dados informados;

1 1200 2 COD_AJ_APUR Código de ajuste, conforme informado na Tabela indicada no item 5.1.1.
1 1200 3 SLD_CRED Saldo de créditos fiscais de períodos anteriores

1 1200 4 CRÉD_APR Total de crédito apropriado no mês
1 1200 5 CRED_RECEB Total de créditos recebidos por transferência
1 1200 6 SLD_CRED_FIM Saldo de crédito fiscal acumulado a transportar para o período seguinte

1 1210 2 TIPO_UTIL Tipo de utilização do crédito:0 - Dedução do ICMS normal;
1 - Compensação de auto de infração;
2 - Transferência de crédito;
3 - Restituição de crédito em moeda;
4 - Dedução do ICMS Substituição Tributária apurado no mês (Substituto)
5 - Compensação com d
1 1210 3 NR_DOC Número do documento utilizado na baixa de créditos
1 1210 4 VL_CRED_UTIL Total de crédito utilizado

1 1400 2 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200)
1 1400 3 MUN Código do Município de origem
1 1400 4 VALOR Valor mensal correspondente ao município
1 1990 2 QTD_LIN_1 Quantidade total de linhas do Bloco 1

9 9001 2 IND_MOV Indicador de movimento:
9 9900 2 REG_BLC Registro que será totalizado no próximo campo.
9 9900 3 QTD_REG_BLC Total de registros do tipo informado no campo anterior.

9 9990 2 QTD_LIN_9 Quantidade total de linhas do Bloco 9.
9 9999 2 QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo digital.

9. Informações a serem mapeadas em projeto
9.1 Descrição
Um conjunto de atributos solicitados no SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica deverão ser mapeados em projeto em função de não
terem orígem no Oracle EBS ou terem provável orígem no Oracle EBS, porém, dada a flexibilidade do sistema, não é possível
determinar um local fixo como orígem (exemplo: informações de impostos da Nota Fiscal do AR).
Abaixo apresentamos um detalhamento desses campos, que devem ser ajustados em projeto, visto que cada cliente pode ter uma
configuração diferente, para gerar/extrair essas informações.
Esses atributos estão relacionados a configuração de endereços, informações específicas de segmentos e informações de Nota Fiscal
de Saída
9.2 Informações flexíveis no Oracle EBS que requerem ajustes na integração

Observação: Os atributos de Nota Fiscal são referentes a Nota Fiscal de Saída (Receivables).
Bloco Registro nº campo Descrição Detalhamento de Orígem

0 0005 4 END Logradouro e endereço do imóvel. Deve ser montada uma lógica para extrair esta informação através da
View CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V e colunas ENDERECO,
COMPLEMENTO, BAIRRO
0 0005 5 NUM Número do imóvel. Deve ser montada uma lógica para extrair esta informação através da
COMPLEMENTO, BAIRRO
0 0005 6 COMPL Dados complementares do endereço. Deve ser montada uma lógica para extrair esta informação através da
COMPLEMENTO, BAIRRO
0 0005 7 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado. Deve ser montada uma lógica para extrair esta informação através da
COMPLEMENTO, BAIRRO

0 0150 10 END Logradouro e endereço do imóvel Deve ser montada uma lógica para extrair esta informação através das
Views:
Fornecedores: CAIBR_PO_FORNECEDORES_V e colunas
ADDRESS_LINE1, ADDRESS_LINE2, ADDRESS_LINE3,
ADDRESS_LINE4
Clientes: CAIBR_AR_CLIENTES_V e colunas ADDRESS1,
ADDRESS2, ADDRESS3, ADDRESS4
Transportadoras: CAIBR_PO_TRANSPORTADORAS_V e colunas
GLOBAL_ATTRIBUTE1, GLOBAL_ATTRIBUTE2,
GLOBAL_ATTRIBUTE3
0 0150 11 NUM Número do imóvel Deve ser montada uma lógica para extrair esta informação através das
Views:
ADDRESS_LINE4
GLOBAL_ATTRIBUTE3
0 0150 12 COMPL Dados complementares do endereço Deve ser montada uma lógica para extrair esta informação através das
Views:
ADDRESS_LINE4
GLOBAL_ATTRIBUTE3
0 0150 13 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado Deve ser montada uma lógica para extrair esta informação através das
Views:
ADDRESS_LINE4

GLOBAL_ATTRIBUTE3
C C100 15 VL_ABAT_NT Abatimento não tributado e não comercial Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
Ex. desconto ICMS nas remessas para local no Oracle EBS nem lógica específica para tratar essa situação. Caso
ZFM. haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lógica em
projeto de como extraí-lo das linhas da Nota do AR. As Views
CAIBR_AR_NFS_V, CAIBR_AR_ITENS_NFS_V e
CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V podem ser usadas para esse
fim.
C C100 26 VL_PIS Valor total do PIS Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
local no Oracle EBS nem lógica específica para tratar essa situação. Caso
haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lógica em
projeto de como extraí-lo das linhas da Nota do AR. A View
CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse
fim.
C C100 27 VL_COFINS Valor total da COFINS Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
fim.
C C100 28 VL_PIS_ST Valor total do PIS retido por substituição Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
tributária local no Oracle EBS nem lógica específica para tratar essa situação. Caso
fim.
C C100 29 VL_COFINS_ST Valor total da COFINS retido por Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
substituição tributária local no Oracle EBS nem lógica específica para tratar essa situação. Caso

fim.
C C115 3 CNPJ_COL Número do CNPJ do contribuinte do local O Oracle EBS não possui lógica para tratar locail de entrega
de coleta “intermediario”. Caso este atributo tenha sido implementado através de
alguma customização de “atributos” da nota então pode ser usada a View
CAIBR_AR_NFS_V para obter esse valor.
C C115 4 IE_COL Inscrição Estadual do contribuinte do O Oracle EBS não possui lógica para tratar locail de entrega
local de coleta “intermediario”. Caso este atributo tenha sido implementado através de
C C115 5 CPF_COL CPF do contribuinte do local de coleta das O Oracle EBS não possui lógica para tratar locail de entrega
mercadorias. “intermediario”. Caso este atributo tenha sido implementado através de
C C115 6 COD_MUN_COL Código do Município do local de coleta O Oracle EBS não possui lógica para tratar locail de entrega
“intermediario”. Caso este atributo tenha sido implementado através de
C C115 7 CNPJ_ENTG Número do CNPJ do contribuinte do local
de entrega
C C115 8 IE_ENTG Inscrição Estadual do contribuinte do
local de entrega
C C115 9 CPF_ENTG Cpf do contribuinte do local de entrega
C C115 10 COD_MUN_ENTG Código do Município do local de entrega
C C130 2 VL_SERV_NT Valor dos serviços sob não-incidência ou Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
não-tributados pelo ICMS local no Oracle EBS nem lógica específica para tratar essa situação. Caso
projeto de como extraí-lo das linhas da Nota do AR. As Views
CAIBR_AR_NFS_V, CAIBR_AR_ITENS_NFS_V e
CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V podem ser usadas para esse
fim.
C C165 4 COD_AUT Código da autorização fornecido pela Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
SEFAZ (combustíveis) local no Oracle EBS nem lógica específica para tratar essa situação. Caso

C C170 25 CST_PIS Código da Situação Tributária referente
ao PIS, conforme tabela indicada no item
4.3.4.
C C170 26 VL_BC_PIS Valor da base de cálculo do PIS Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
fim.
C C170 27 ALIQ_PIS Alíquota do PIS (em percentual) Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
fim.
C C170 28 QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo PIS Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
fim.
C C170 29 ALIQ_PIS Alíquota do PIS (em reais) Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
fim.
C C170 30 VL_PIS Valor do PIS Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
fim.
C C170 31 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente
ao COFINS, conforme tabela indicada no

item 4.3.5.
C C170 32 VL_BC_COFINS Valor da base de cálculo da COFINSEsta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
fim.
C C170 33 ALIQ_COFINS Alíquota do COFINS (em percentual) Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
fim.
C C170 34 QUANT_BC_COFIN Quantidade – Base de cálculo COFINS Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
S local no Oracle EBS nem lógica específica para tratar essa situação. Caso
fim.
C C170 35 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em reais) Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
fim.
C C170 36 VL_COFINS Valor da COFINS Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
fim.
C C175 2 IND_VEIC_OPER Indicador do tipo de operação com
veículo: 0-Venda p/concessionária; 1-
Faturamento direto; 2-Venda direta; 3-

Venda da concessionária; 9-Outros;
C C175 3 CNPJ CNPJ da Concessionária

C C175 4 UF Sigla da unidade da federação da
Concessionária
C C175 5 CHASSI_VEIC Chassi do veículo
C C178 3 VL_UNID Valor por unidade padrão de tributação

C C178 4 QUANT_PAD Quantidade total de produtos na unidade
padrão de tributação
C C500 24 VL_PIS Valor do PIS Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
fim.
C C500 25 VL_COFINS Valor da COFINS Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
fim.
D D100 20 VL_PIS Valor do PIS Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
fim.
D D100 21 VL_COFINS Valor da COFINS Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe

fim.
D D500 21 VL_PIS Valor do PIS Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
fim.
D D500 22 VL_COFINS Valor da COFINS Esta informação é solicitada para Notas Fiscais de saída (AR). Não existe
fim.
1 1100 2 IND_DOC Informe o tipo de documento: 0 -
Declaração de Exportação; 1 - Declaração
Simplificada de Exportação
1 1100 3 NRO_DE Número da declaração
1 1100 4 DT_DE Data da declaração (DDMMAAAA)
1 1100 5 NAT_EXP Preencher com: 0 - Exportação Direta; 1 -
Exportação indireta;
1 1100 6 NRO_RE Nº do registro de Exportação
1 1100 7 DT_RE Data do Registro de Exportação
(DDMMAAAA)
1 1100 8 CHC_EMB Nº do conhecimento de embarque
1 1100 9 DT_CHC Data do conhecimento de embarque
(DDMMAAAA)
1 1100 10 DT_AVB Data da averbação da Declaração de
exportação (ddmmaaaa)
1 1100 11 TP_CHC Informação do tipo de conhecimento de
transporte (Preencher conforme tabela de
tipo de documento de carga do
SISCOMEX - anexa)

1 1100 12 PAIS Código do país de destino da mercadoria
(Preencher conforme tabela do
SISCOMEX)
1 1110 2 COD_PART Código do participante-Fornecedor da
Mercadoria destinada à exportação
(campo 02 do Registro 0150)
1 1110 3 COD_MOD Código do documento fiscal, conforme a
Tabela 4.1.1
1 1110 4 SER Série do documento fiscal recebido com
fins específicos de exportação.
1 1110 5 NUM_DOC Número do documento fiscal recebido
com fins específicos de exportação.
1 1110 6 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal
(DDMMAAAA) recebido com fins
específicos de exportação N
1 1110 7 CHV_NFE Chave da Nota Fiscal Eletrônica
1 1110 8 NR_ MEMO Número do Memorando de Exportação
1 1110 9 QTD Quantidade do item efetivamente
exportado.
1 1110 10 UNID Unidade do item (Campo 02 do registro
0190)
9.3 Registros com informações que não fazem parte do Oracle EBS
Abaixo os registros (blocos) onde as informações não se encontram no Oracle EBS e não fazem parte desta fase do trabalho que
está sendo desenvolvido pela Oracle.

C C114 CUPOM FISCAL REFERENCIADO
C C171 ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS (código 01, 55)
C C173 OPERAÇÕES COM MEDICAMENTOS (CÓDIGO 01)

C C174 OPERAÇÕES COM ARMAS DE FOGO (CÓDIGO 01)
C C177 OPERAÇÕES COM PRODUTOS SUJEITOS A SELO DE CONTROLE IPI
C C300 RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
C C310 DOCUMENTOS CANCELADOS DE NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
C C320 REGISTRO ANALÍTICO DO RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
C C321 ITENS DO RESUMO DIÁRIO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 02)

C C350 NOTA FISCAL DE VENDAS A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
C C370 ÍTENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 02)
C C390 REGISTRO ANALÍTICO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR
C C400 EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGO 02 e 2D)
C C405 REDUÇÃO Z (CÓDIGO 02 e 2D)
C C410 PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CÓDIGO 02 e 2D)
C C420 REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (COD 02 e 2D)
C C425 RESUMO DE ITENS DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 02 e 2D)
C C460 DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02 e 2D)
C C470 ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02 e 2D)
C C495 RESUMO MENSAL DE ITENS DO ECF POR ESTABELECIMENTO (CÓDIGO 02, 2D, E 2E)
C C510 ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06) E NOTA FISCAL/CONTA DE
FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
C C600 CONSOLIDAÇÃO DIÁRIA DE NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE
FORNECIMENTO D'ÁGUA (CÓDIGO 27) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) (EMPRESAS NÃO
OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03)
C C601 DOCUMENTOS CANCELADOS - CONSOLIDAÇÃO DIÁRIA DE NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06),
NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA (CÓDIGO 27) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS
(CÓDIGO 28) (EMPRESAS NÃO OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/0

C C610 ITENS DO DOCUMENTO CONSOLIDADO (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA (CÓDIGO 27) E
NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) (EMPRESAS NÃO OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03)
C C700 CONSOLIDAÇÃO DOS DOCUMENTOS NF/CONTA ENERGIA ELÉTRICA (CÓD 06), EMITIDAS EM VIA ÚNICA (EMPRESAS
OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03)
D D110 ITENS do documento - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)
D D120 COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)
D D130 COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08) E CTRC AVULSO (CÓDIGO 8B)
D D140 COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09)

D D150 COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AÉREO (CÓDIGO 10)
D D160 CARGA TRANSPORTADA (CÓDIGO 08, 08B, 09, 10, 11 e 26)
D D161 LOCAL DA COLETA E ENTREGA (CÓDIGO 08, 08B, 09, 10, 11 E 26)
D D170 COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26)
D D180 MODAIS (CÓDIGO 26)
D D300 REGISTRO ANALÍTICO DO RESUMO DIÁRIO DOS BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM
AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) E DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO
16). - PENDENTE
D D301 DOCUMENTOS CANCELADOS DOS BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO
(CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) E DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16). - PENDENTE
D D310 COMPLEMENTO DOS BILHETES (CÓDIGO 13, 14, 15 E 16)

D D350 EQUIPAMENTOS ECF (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16)
D D355 REDUÇAO Z (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16)
D D360 PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16)
D D365 TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16)
D D370 COMPLEMENTO DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGO 13, 14, 15, 16 E 2E)

D D390 REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGOS 13, 14, 15, 16 E 2E)
D D400 RESUMO DE MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 18)
D D410 DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGOS 13, 14, 15 E 16)
D D411 DOCUMENTOS CANCELADOS DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGO 13, 14, 15 e 16)
D D420 COMPLEMENTO DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGO 18)
D D510 ITENS DO DOCUMENTO – NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO
(CÓDIGO 22)
D D530 TERMINAL FATURADO
D D600 CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE
TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
D D610 ITENS DO DOCUMENTO CONSOLIDADO (CÓDIGO 21 E 22)
D D695 CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE
TELECOM. (CÓDIGO 22)
1 1300 MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
1 1310 VOLUME DE VENDAS
1 1320 CONCILIAÇÃO DE ESTOQUES

10. Atualização das Integrações
10.1 APIS e Open Interfaces
A Open Interface do Recebimento Integrado será modificada para
possibilitar a entrada dos novos atributos.
10.2 Moficações em views CAIBR para R11i

Os novos atributos inseridos nas tabelas “core” devem ser
replicados nas tabelas CAI que trazem informações dessas
tabelas.
As Views impactadas do CAI são:
o CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V
o CAIBR_AR_CLIENTES_V
o CAIBR_PO_FORNECEDORES_V
o CAIBR_PO_TRANSPORTADORAS_V
o CAIBR_INV_ITENS_V
o CAIBR_AR_NFS_V
o CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V
o CAIBR_REC_NFE_V
o CAIBR_REC_ITENS_NFE_V
o CAIBR_FND_LOOKUP_VALUES_VL
o CAIBR_EBI_TAXPAYER_UF_V
o CAIBR_EBI_CUSTOMER_TRX_NFE_V
10.2.1 Lista de novos campos da View CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V

Nome Atributo Tipo Descricao do atributo
SUFRAMA_INSCRIPTION_ Character(9) SUFRAMA Inscription Number
NUMBER
COMMERCIAL_NAME Character Commercial Name
PHONE Character Phone Number
FAX Character Fax Number
EMAIL_ADDRESS Character Email
CNAE_CODE Character CNAE Code

10.2.2 Lista de novos campos da View CAIBR_AR_CLIENTES_V
GLOBAL_ATTRIBUTE10 Character(9) SUFRAMA Inscription Number
ESTE GLOBAL JÁ EXISTE NA VIEW ATUAL
10.2.3 Lista de novos campos da View CAIBR_PO_FORNECEDORES_V

10.2.4 Lista de novos campos da View CAIBR_PO_TRANSPORTADORAS_V

10.2.5 Lista de novos campos da View CAIBR_INV_ITENS_V

GLOBAL_ATTRIBUTE10 Character Alphanumeric Barcode
GLOBAL_ATTRIBUTE11 Character(4) Service Code
GLOBAL_ATTRIBUTE12 Character ANP Fuel Code
GLOBAL_ATTRIBUTE13 Character (14) Global Trade Item Number
GLOBAL_ATTRIBUTE14 Character(3) EX Code
10.2.6 Lista de novos campos da View CAIBR_AR_NFS_V

Campos com início “BAT_” vem da tabela RA_BATCH_SOURCES_ALL
Campos com início “TYP_” vem da tabela RA_CUST_TRX_TYPES_ALL
Os outros campos tem origem na nova tabela JL_BR_CUST_TRX_ALL_EXTS

BAT_GLOBAL_ATTRIBUTE Character Invoice Series
3
BAT_GLOBAL_ATTRIBUTE Character Invoice Sub-Series
4
BAT_GLOBAL_ATTRIBUTE Character Electronic Invoice Issuing Source
5
BAT_GLOBAL_ATTRIBUTE Character (2) Fiscal Document Code
6

BAT_GLOBAL_ATTRIBUTE Numeric(1) Printing Orientation
7
TYP_GLOBAL_ATTRIBUTE Numeric(1) Electronic Invoice Issuing Purpose
5
LEGAL_PROCESS_CODE Character (60) Legal Process Code
LEGAL_PROCESS_SOURC Numeric(1) Legal Process Source Indicator
E_IND
VEHICLE_PLATE_STATE_ Character(2) Vehicle Plate State Code
CODE
VEHICLE_ANTT_INSCRIPTI Character (20) Vehicle ANTT Inscription
ON
TOWING_VEH_PLATE_NU Character(8) Towing Vehicle Plate Number
MBER
TOWING_VEH_PLATE_STA Character(2) Towing Vehicle Plate State Code
TE_CODE
VEHICLE_ANTT_INSCRIPTI Character (20) Towing Vehicle ANTT Inscription
ON
SEAL_NUMBER Character (60) Seal Number
ELECTRONIC_INV_WEB_A Varchar Electronic Invoice Web Address
DDRESS Campo também mapeado para o BSEBI
ELECTRONIC_INV_STATU Varchar Electronic Invoice Status
S Campo também mapeado para o BSEBI
ELECTRONIC_INV_ACCES Varchar (44) Electronic Invoice Access Key
S_KEY Campo também mapeado para o BSEBI
ELECTRONIC_INV_PROTO Varchar (15) Electronic Invoice Protocol
COL Campo também mapeado para o BSEBI
10.2.7 Lista de novos campos da View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V

ARVT_GLOBAL_ATTRIBUT Character(2) IPI Tributary Situation Code
E4
ARVT_GLOBAL_ATTRIBUT Character(3) IPI Legal Applicability Code
E5
ARVT_GLOBAL_ATTRIBUT Numeric PIS Tributary Situation Code
E6
ARVT_GLOBAL_ATTRIBUT Tabela não COFINS Tributary Situation Code
E7 definida
ARVT_GLOBAL_ATTRIBUT Character(5) IPI Class Applicability Code
E8
10.2.8 Lista de novos campos da View CAIBR_REC_NFE_V

COMMENTS LONG Texto livre da informação complementar existente no
documento fiscal, inclusive espécie de normas legais,
poder normativo, número, capitulação, data e demais
referências pertinentes com indicação referentes ao
tributo.
VEHICLE_OPER_TYPE VARCHAR2 Indicador do tipo de operação com veículo: 0-Venda
p/concessionária; 1-Faturamento direto; 2-Venda
direta; 3-Venda da concessionária; 9-Outros;
VEHICLE_SELLER_DOC_ VARCHAR2 CNPJ da Concessionária, nos casos de Venda direta.
NUMBER
VEHICLE_SELLER_STATE VARCHAR2 Sigla da unidade da federação da Concessionária
_ID
VEHICLE_CHASSI VARCHAR2 Chassi do veículo
THIRD_PARTY_AMOUNT NUMBER Valores totais cobrados em nome de terceiros
ABATEMENT_AMOUNT NUMBER Abatimento não tributado e não comercial Ex.

desconto ICMS nas remessas para ZFM.
IMPORT_DOCUMENT_TY VARCHAR2 Documento de importação: 0 – Declaração de
PE Importação, 1 – Declaração Simplificada de
Importação;
ELECTRONIC_INVOICE_K VARCHAR2 Chave da Nota Fiscal Eletrônica
EY
PROCESS_INDICATOR VARCHAR2 Identificação do processo ou ato concessório.
PROCESS_ORIGIN VARCHAR2 Indicador da origem do processo: 0-Sefaz, 1-Justiça

Federal, 2-Justiça Estadual, 3-Secex/SRF, 9-Outros;
SUBSERIE VARCHAR2 Sub-série do documento fiscal
ICMS_FREE_SERVICES_A Number Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS
MOUNT
10.2.9 Lista de novos campos da View CAIBR_REC_ITENS_NFE_V

IPI_TRIBUTARY_CODE Varchar2 Código da Situação Tributária referente ao IPI,
conforme a Tabela indicada no item 4.3.2
IPI_TRIBUTARY_TYPE Varchar2 Código de enquadramento legal do IPI, conforme

tabela indicada no item 4.5.3.
PIS_TRIBUTARY_CODE Varchar2 Código da Situação Tributária referente ao PIS,
conforme tabela indicada no item 4.3.4.
COFINS_TRIBUTARY_COD Varchar2 Código da Situação Tributária referente ao COFINS,

E conforme tabela indicada no item 4.3.5.

PIS_AMOUNT Number Valor total do PIS
COFINS_AMOUNT Number Valor total da COFINS
PIS_BASE_AMOUNT Number Valor da base de cálculo do PIS
PIS_TAX_RATE Number Alíquota do PIS (em percentual)
PIS_QTY Number Quantidade – Base de cálculo PIS
PIS_UNIT_AMOUNT Number Alíquota do PIS (em reais)
COFINS_BASE_AMOUNT Number Valor da base de cálculo da COFINS
COFINS_TAX_RATE Number Alíquota do COFINS (em percentual)
COFINS_QTY Number Quantidade – Base de cálculo COFINS
COFINS_UNIT_AMOUNT Number Alíquota da COFINS (em reais)
10.2.10 Lista de novos campos da View CAIBR_FND_LOOKUP_VALUES_VL

LOOKUP_TYPE Varchar2 Indica qual a lista de valores usada para codificar
situações de impostos
LOOKUP_CODE Varchar2 Código da situação do imposto
MEANING Varchar2 Descríção breve da situação do imposto
DESCRIPTION Varchar2 Descrição longa da situação do imposto
ENABLED_FLAG Varchar2
START_DATE_ACTIVE Date
END_DATE_ACTIVE Date

10.2.11 Lista de novos campos da View CAIBR_EBI_TAXPAYER_UF_V

SET_OF_BOOKS_ID NUMBER Entidade Legal (contribuinte)
ACCOUNTING_BALANCIN Varchar2 Entidade Legal (contribuinte)

G_SEGMENT
STATE_CODE Varchar2 Sigla da unidade da federação.
TAXPAYER_STATE_CNPJ Varchar2 Número do CNPJ/CPF do contribuinte na unidade da
federacao
TAXPAYER_STATE_IE Varchar2 Inscrição Estadual do contribuinte na unidade da
federação.
10.2.12 Lista de novos campos da View CAIBR_EBI_CUSTOMER_TRX_NFE_V

CUSTOMER_TRX_ID Number Link com RA_CUSTOMER_TRX_ALL
INVOICE_COMMENTS LONG Observações
10.3 Modificações para R12

As modificações na integração para Release 12 serão feitas pelos parceiros
através da leitura direta nas tabelas utilizando-se das novas tecnologias
oferecidas pela release, garantindo performance e segurança no acesso do
banco.

11. Appendix: A – Lista de Registros do SPED Fiscal
Registro Descrição
0000 ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
0001 ABERTURA DO BLOCO

0005 DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE
0015 DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO
0100 DADOS DO CONTABILISTA
0150 TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE
0175 ALTERAÇÃO DA TABELA DE CADASTRO DE PARTICIPANTE
0190 IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA
0200 TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS)
0205 ALTERAÇÃO DO ITEM

0206 CÓDIGO DE PRODUTO CONFORME TABELA PUBLICADA EM ATO COTEPE
(COMBUSTÍVEIS)
0220 FATORES DE CONVERSÃO DE UNIDADES
0400 TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO
0450 TABELA DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL
0460 TABELA DE OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL

0990 ENCERRAMENTO DO BLOCO 0
C001 Abertura do Bloco C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)
C100 NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA
FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NFE (CÓDIGO 55)
C110 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGO 01; 1B e 55)
C111 PROCESSO REFERENCIADO
C112 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO
C113 DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO
C114 CUPOM FISCAL REFERENCIADO
C115 LOCAL DA COLETA E ENTREGA (CÓDIGO 01, 1B E 04)

C120 OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 01)
C130 ISSQN, IRRF E PREVIDÊNCIA SOCIAL
C140 FATURA (CÓDIGO 01)
C141 VENCIMENTO DA FATURA (CÓDIGO 01)
C150 COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - DADOS ADICIONAIS (CÓDIGO 01)
C160 VOLUMES TRANSPORTADOS (CÓDIGO 01 E 04) - EXCETO COMBUSTÍVEIS
C165 OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS (CÓDIGO 01; 55)
C170 ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55)

C171 ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS (código 01, 55)
C172 OPERAÇÕES COM ISSQN (CÓDIGO 01)

C173 OPERAÇÕES COM MEDICAMENTOS (CÓDIGO 01)
C174 OPERAÇÕES COM ARMAS DE FOGO (CÓDIGO 01)
C175 OPERAÇÕES COM VEÍCULOS NOVOS (CÓDIGO 01)
C176 RESSARCIMENTO DE ICMS EM OPERAÇÕES COM SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 01, 55) (19/07: registro pendente de esclarecimentos do
Fisco)
C177 OPERAÇÕES COM PRODUTOS SUJEITOS A SELO DE CONTROLE IPI
C178 OPERAÇÕES COM PRODUTOS SUJEITOS A TRIBUTAÇ O DE IPI POR UNIDADE
OU QUANTIDADE DE PRODUTO
C179 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST (CÓDIGO 01)
C190 REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 E 55)
C195 OBSERVAÇOES do LANÇAMENTO FISCAL(CÓDIGO 01, 1B E 55)
C197 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE
VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL
C300 RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO
02)
C310 DOCUMENTOS CANCELADOS DE NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR
(CÓDIGO 02)
C320 REGISTRO ANALÍTICO DO RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A
CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
C321 ITENS DO RESUMO DIÁRIO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 02)
C400 EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGO 02 e 2D)
C405 REDUÇÃO Z (CÓDIGO 02 e 2D)
C410 PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CÓDIGO 02 e 2D)
C420 REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (COD 02 e 2D)
C425 RESUMO DE ITENS DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 02 e 2D)

C460 DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02 e 2D)
C470 ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02 e 2D)
C490 REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 02 e 2D)
C495 RESUMO MENSAL DE ITENS DO ECF POR ESTABELECIMENTO (CÓDIGO 02,

2D, E 2E)
C500 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06) E NOTA FISCAL
CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
C510 ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO

06) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)

C590 REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA
ELÉTRICA (CÓDIGO 06) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS
(CÓDIGO 28)
C600 CONSOLIDAÇÃO DIÁRIA DE NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
(CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA (CÓDIGO 27)
E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE G S (C DIGO 28) (EMPRESAS
NÃO OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03)
C601 DOCUMENTOS CANCELADOS - CONSOLIDAÇÃO DIÁRIA DE NOTAS

FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA
DE FORNECIMENTO D'ÁGUA (CÓDIGO 27) E NOTA FISCAL/CONTA DE
FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) (EMPRESAS NÃO OBRIGADAS AO
CONVENIO ICMS 115/0
C610 ITENS DO DOCUMENTO CONSOLIDADO (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA
DE FORNECIMENTO D'ÁGUA (CÓDIGO 27) E NOTA FISCAL/CONTA DE
FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) (EMPRESAS NÃO OBRIGADAS AO
CONVENIO ICMS 115/03)
C690 REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (NOTAS FISCAIS/CONTAS DE
ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO
D’ÁGUA (CÓDIGO 27) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS
(CÓDIGO 28)
C700 CONSOLIDAÇÃO DOS DOCUMENTOS NF/CONTA ENERGIA ELÉTRICA (CÓD
06), EMITIDAS EM VIA ÚNICA (EMPRESAS OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS
115/03)
C790 REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 06)
C791 REGISTRO DE INFORMACOES DE ICMS ST POR UF (COD 06)
C990 ENCERRAMENTO DO BLOCO C
D001 Abertura do Bloco D - DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS)
D100 NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E
CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08),
AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO
DE CARGAS (CÓDIGO 11) E MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26)
D110 ITENS do documento - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO
07)
D120 COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO
07)
D130 COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08)
D140 COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09)
D150 COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AÉREO (CÓDIGO 10)

D160 CARGA TRANSPORTADA (CÓDIGO 07, 08, 09, 10, 11 e 26)
D161 LOCAL DA COLETA E ENTREGA (CÓDIGO 07, 08, 09, 10, 11 E 26)
D170 COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO
26)
D180 MODAIS (CÓDIGO 26)
D190 REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 07, 08, 09, 10, 11 E 26)
D300 REGISTRO ANALÍTICO DO RESUMO DIÁRIO DOS BILHETES DE PASSAGEM
RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE
PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) E DE PASSAGEM
FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16). - PENDENTE
D301 DOCUMENTOS CANCELADOS DOS BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
(CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E
NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) E DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO
16). - PENDENTE
D310 COMPLEMENTO DOS BILHETES (CÓDIGO 13, 14, 15 E 16)
D350 EQUIPAMENTOS ECF (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16)
D355 REDUÇAO Z (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16)
D360 PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16)
D365 TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16)
D370 COMPLEMENTO DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGO 13, 14, 15, 16 E

2E)
D390 REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGOS 13, 14, 15, 16 E 2E)
D400 RESUMO DE MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 18)
D410 DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGOS 13, 14, 15 E 16)
D411 DOCUMENTOS CANCELADOS DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGO 13,

14, 15 e 16)
D420 COMPLEMENTO DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGO 18)
D500 NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL

DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
D510 ITENS DO DOCUMENTO – NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
(CÓDIGO 21) E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
D520 COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - DADOS ADICIONAIS (CÓDIGO 21 E 22)
D530 TERMINAL FATURADO

D590 REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 21 E 22)
D600 CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS DE SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO
(CÓDIGO 22)
D610 ITENS DO DOCUMENTO CONSOLIDADO (CÓDIGO 21 E 22)
D620 COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - DADOS ADICIONAIS (CÓDIGO 21 E 22)
D690 REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGOS 21 e 22)

D695 CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS DE SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE TELECOM. (CÓDIGO 22)
D696 REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 21 E 22)
D697 REGISTRO DE INFORMACOES DE ICMS ST POR UF (COD 21 E 22)
D990 ENCERRAMENTO DO BLOCO D

E001 ABERTURA DO BLOCO E - APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI
E100 PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS
E110 APURAÇÃO DO ICMS – OPERAÇÕES PRÓPRIAS
E111 AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS
E112 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS
E113 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS –

IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS
E115 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS
E116 OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER – OPERAÇÕES PRÓPRIAS
E200 PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
E210 APURAÇÃO DO ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

E220 AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS
E250 OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
E500 PERÍODO DE APURAÇÃO DO IPI

E510 CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES DO IPI
E520 APURAÇÃO DO IPI
E530 AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI
E990 ENCERRAMENTO DO BLOCO E
H001 ABERTURA DO BLOCO H - INVENTÁRIO FÍSICO

H005 TOTAIS DO INVENTÁRIO
H010 INVENTÁRIO
H990 ENCERRAMENTO DO BLOCO H
1001 ABERTURA DO BLOCO 1 - OUTRAS INFORMAÇÕES
1100 REGISTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE EXPORTAÇÃO
1105 DOCUMENTOS FISCAIS DE EXPORTAÇÃO
1110 OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO INDIRETA DE PRODUTOS NÃO
INDUSTRIALIZADOS PELO ESTABELECIMENTO EMITENTE.
1200 CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS
1210 UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
1300 MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
1310 VOLUME DE VENDAS
1320 CONCILIAÇÃO DE ESTOQUES
1400 INFORMAÇÃO SOBRE VALORES AGREGADOS

9001 ABERTURA DO BLOCO 9
9900 REGISTROS DO ARQUIVO
9999 ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

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LAD Consulting Localizations

Mapeamento Oracle EBS para SPED

Author: LAD Consulting Localizations

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 2 of 73

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 3 of 73

IMPORTANTE: Apesar do esforço do Desenvolvimento e também da área

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 4 of 73

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 5 of 73

SPED Fiscal (Digital Fiscal Bookkeeping)

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 6 of 73

4.1 Requerimento de Negócio endereçados ao produto standard

4.1.1.1 Ausência de Atributos para NFE e SPED Fiscal R11.5.10 e

4.2 Requerimento de Negócio endereçados à LAD Consulting Localizations

4.2.1.2 Novo Cadastro de Contribuinte nas Unidades da Federação na

4.2.1.3 Campo Observação da Nota Fiscal de Saída na R11.5.10 e R12

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 7 of 73

5.1.1.1 Informações com orígem no Oracle EBS já mapeadas em

5.1.1.2 Novos atributos para NFE e SPED Fiscal em LAD Consulting

5.1.1.3 Novos atributos para NFE e SPED Fiscal no produto standard

5.1.1.4 Informações direcionadas para o sistema de escrituração fiscal

IMPORTANTE: O mapeamento presente nesse tópico representa o

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 8 of 73

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 9 of 73

6.2 Cabeçalho da Nota Fiscal no Recebimento Integrado

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 10 of 73

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 11 of 73

6.3 Linhas da Nota no Recebimento Integrado

00-Entrada com recuperação de crédito

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 12 of 73

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 13 of 73

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 14 of 73

PIS_AMOUNT Number Valor total do PIS C100

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 15 of 73

PIS_QTY Number Quantidade – Base de cálculo PIS C170

PIS_UNIT_AMOUNT Number Alíquota do PIS (em reais) C170

COFINS_BASE_AM Number Valor da base de cálculo da COFINS C170

COFINS_UNIT_AM Number Alíquota da COFINS (em reais) C170

6.4 Contribuinte nas Unidades da Federação na Release 11i

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 16 of 73

6.5 Armazenamento do campo Observação da Nota Fiscal de Saída na R11.5.10 e R12

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 17 of 73

7.2 Cadastro das Informações da Companhia

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 18 of 73

7.4 Entrada de Fornecedores no Payables/Purchasing

7.5 Cadastro de Transportadoras

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 19 of 73

GLOBAL_ATTRIBUTE Character(8) Towing Vehicle Plate Placa do veículo reqboque NFE

GLOBAL_ATTRIBUTE Character (60) Seal Number Número dos Lacres NFE

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 20 of 73

GLOBAL_ATTRIBUTE Numeric(4) Service Code Código do serviço conforme lista do 0200

7.8 Cadastro de “Origem de Lotes” do Receivables

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 21 of 73

GLOBAL_ATTRIBUTE Numeric(1) Printing Orientation Forma de Impressão (Portrait / NFE

7.9 Cadastro de “Tipos de Transações” do Receivables

7.10 Entrada de Notas do Receivables (capa da Nota)

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 22 of 73

Seal_Number Character (60) Seal Number Número dos Lacres NFE

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 23 of 73

Oracle do Brasil – LAD Consulting Localizations Page 24 of 73