Boleto de Pagamento

Fazer download em pdf ou txt
Fazer download em pdf ou txt
Você está na página 1de 1

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

033-7 03399.56963 81000.002675 11745.001013 3 93970000121390


Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU 3757-/5696810 R$ 1 26711745
CARUARU
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0007749235 04986320000547 30/06/2023 R$ 1.213,90
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
KARINE ALVES DE SANTANA CPF: 054.137.254-85
Travessa Augusto Euzébio, 03
Monte Alegre - Catende/PE - CEP: 55400-000
Instruções Autenticação mecânica
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 05/06/2023 R$485,56
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 12/06/2023 R$1.144,22
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/06/2023 R$1.178,58

VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$1.213,90


CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
01506514 - KAUAN VITOR ALVES DE OLIVEIRA - EDUCAÇÃO FÍSICA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO -
Competência Junho 2023
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.

Corte na linha pontilhada

033-7 03399.56963 81000.002675 11745.001013 3 93970000121390


Local de pagamento Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 30/06/2023
BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU CARUARU 3757-/5696810
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
processamento
31/05/2023 0007749235 DM N 31/05/2023 26711745
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
101 R$ 1 R$ 1.213,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 05/06/2023 R$485,56
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 12/06/2023 R$1.144,22 (-) Outras deduções
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/06/2023 R$1.178,58
(+) Mora / Multa
VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$1.213,90
CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO. (+) Outros acréscimos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
(=) Valor cobrado
01506514 - KAUAN VITOR ALVES DE OLIVEIRA - EDUCAÇÃO FÍSICA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO -
Competência Junho 2023
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.
Pagador
KARINE ALVES DE SANTANA CPF: 054.137.254-85
Travessa Augusto Euzébio, 03
Monte Alegre - Catende/PE - CEP: 55400-000 Cód. baixa
Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Você também pode gostar