Msgi-01 - Manual Do Sgi

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QUALIDADESISTEMA DE Data da Rev.
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GESTÃO INTEGRADO 06/10/14
ELABORADO/REVISADO POR: VERIFICADO POR: APROVADO POR:
Fabio Sanches EM 06/10/2014 Guilherme wW. Bungner EM 08/10/2014 Virgílio Dias EM 08/10/2014
APROVADO NO SETOR POR:
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

ASSUNTO: Manual Ddo Sistema de Gestão Integradoa Qualidade
CONTROLE DA ATUALIZAÇÃO:
FOLHAS REV. DATA MOTIVO DA REVISÃO
Todas 0 02/10/2008 Primeira emissão.

Acrescentada a tabela de relacionamento entre os processos VGK e os itens da NBR ISO 9001, atualizados os
Todas 01 01/08/2009 cronogramas funcional e do SGI e atualizada a lista de procedimentos de sistema e de execução.
Alteração do item 1.7 escopo, da Política do SGI, alteração dos organogramas e atualização da numeração dos
Todas 02 18/09/2012 procedimentos. (*folhas substituídas: 1, 7 a 9, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 29, 30 a 32, 35, 36, 38 e 39)
Todas 03 28/01/2014 Revisão geral para adequação às novas diretrizes para o sistema de gestão da qualidade
1, 9, 12, 13, 14 e 19 04 06/10/2014 Alterado o conteúdo dos itens 1.8, 4.1.1 figura 3, 4.1.2 tabela 1 e 5.4.1 figura 5.
Todas 05 15/05/2018 Revisão ggeral para adequação às novas diretrizes para o Sistema de Gestão da qualidade
REFERÊNCIAS:
NBR ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade – Requisitos

NBR ISO 9000:2005 – Sistema de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário NBR
ISO 9001 - Sistema de gestão da
qualidade - Requisitos
NBR ISO 9000 - Sistema de gestão da qualidade - Fundamentos e vocabulário
NBR ISO 9001 - Sistema de gestão da qualidade - Requisitos
NBR ISO 14001 - Sistema de gestão Ambiental- Requisitos com orientações para uso
ISO 45001 - Sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional - Requisitos com orientação para
uso
CÓPIA AZUL - CONTROLADA - REPRODUÇÃO PROIBIDA
RECUPERAÇÃO: \\[Servidor VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]\Gestão\SGI\Manuais\MSGIQ-01.pdf

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SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 5
1.1 OBJETIVO 5
1.2 APRESENTAÇÃO DA VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 5
1.3 ÁREAS DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 5
1.4 ITENS COMERCIALIZADOS 6
1.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 6
1.6 APRESENTAÇÃO DO MANUAL DO SGI 7
2 REFERÊNCIAS NORMATIVAS 9
2.1 NORMAS E REGULAMENTAÇÕES 9
3 TERMOS E DEFINIÇÕES 9
4 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO 10
4.1 ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO 10
4.2 ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DOS TRABALHADORES E OUTRAS PARTES
INTERESSADAS 11
4.2.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES 12
4.3 DETERMINANDO O ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 13
4.3.1 ESCOPO 13
4.3.2 EXCLUSÕES 14
4.4 SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO14
4.4.1 IDENTIFICAÇÃO E INTERAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS 14
4.4.2 MATRIZ DE PROCESSOS 16
5 LIDERANÇA 17
5.1 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO 17
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5.1.1 GENERALIDADES 17
5.1.2 FOCO NO CLIENTE 17
5.2 POLÍTICA DO SGI 18
5.3 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES 19
5.3.1 REPRESENTANTE DA DIREÇÃO 19
5.4 CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES 20
6 PLANEJAMENTO 22
6.1 AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES 22
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTAIS E IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS DE SSO 22
6.1.3 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS 23
6.1.4 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 23
6.2 OBJETIVOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS 24
6.2.1 OBJETIVOS DO SGI 25
6.2.2 PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS DO SGI 25
6.3 PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS 25
7 APOIO 26
7.1 RECURSOS 26
7.1.2 PESSOAS 26
7.1.3 INFRAESTRUTURA 26
7.1.4 AMBIENTE PARA A OPERAÇÃO DOS PROCESSOS 26
7.1.5 RECURSOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO 26
7.1.6 CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 27
7.2 COMPETÊNCIA 27
7.3 CONSCIENTIZAÇÃO 27
7.4 COMUNICAÇÃO 28
7.4.2 COMUNICAÇÃO INTERNA 28
7.4.3 COMUNICAÇÃO EXTERNA 28
7.5 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA 28
7.5.2 CRIANDO E ATUALIZANDO 30
7.5.3 CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA 30
8 OPERAÇÃO 31
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8.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS 31
8.1.2 ELIMINANDO PERIGOS E REDUZINDO RISCOS DE SSO (HIERARQUIA DE CONTROLES) 31
8.1.3 GESTÃO DE MUDANÇAS 31
8.1.4 AQUISIÇÃO 31
8.2 REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS 32
8.2.1 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE 32
8.2.2 DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELATIVOS A PRODUTOS E SERVIÇOS 32
8.2.3 ANÁLISE CRÍTICA DE REQUISITOS RELATIVOS A PRODUTOS E SERVIÇOS 32
8.2.4 MUDANÇAS NOS REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS 33
8.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 33
8.4 CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS EXTERNAMENTE 33
8.4.2 TIPO E EXTENSÃO DO CONTROLE 34
8.4.3 INFORMAÇÃO PARA PROVEDORES EXTERNOS 34
8.5 PRODUÇÃO E PROVISÃO DE SERVIÇO 35
8.5.1 CONTROLE DE PRODUÇÃO E PROVISÃO DE SERVIÇO 35
8.5.2 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 36
8.5.3 PROPRIEDADE PERTENCENTE A CLIENTES OU PROVEDORES EXTERNOS 36
8.5.4 PRESERVAÇÃO 37
8.5.5 ATIVIDADE PÓS-ENTREGA 37
8.5.6 CONTROLE DE MUDANÇAS 37
8.6 LIBERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 38
8.7 CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORMES 38
8.8 PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIA 38
9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 39
9.1 MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO 39
9.1.2 SATISFAÇÃO DO CLIENTE 39
9.1.3 ANÁLISE E AVALIAÇÃO39
9.1.4 AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS 40
9.2 AUDITORIA INTERNA 40
9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 40
9.3 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO 41
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9.3.2 ENTRADAS PARA ANÁLISE CRÍTICA 41
9.3.3 SAÍDAS DA ANALISE CRÍTICA 41
10 MELHORIAS 42
10.1 GENERALIDADES 42
10.2 INCIDENTES, NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA 42
10.2.1 INCIDENTES 42
10.2.2 NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA 42
10.3 MELHORIA CONTÍNUA 43
1 INTRODUÇÃO 4
1.1 OBJETIVO 4
1.2 APRESENTAÇÃO DA VGK 4

1.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SISTEMA DA QUALIDADE 6
1.6 APRESENTAÇÃO DO MANUAL DO SGI 9
2 REFERÊNCIAS NORMATIVAS 10
TERMOS E 10
3 DEFINIÇÕES 10
4 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO 11
4.1 ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO 11
4.2 ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS 12
4.2.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES 13
4.3 DETERMINANDO O ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 14
4.3.1 ESCOPO 14
4.3.2 EXCLUSÕES 15
4.4 SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO15
4.4.1 IDENTIFICAÇÃO E INTERAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS15
4.4.3 ANÁLISE SWOT 18
4.4.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 18
5 LIDERANÇA 18
5.1 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO 18
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5.1.2 FOCO NO CLIENTE 18
5.2 POLÍTICA DO SGI 19
5.3 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES 19
5.4 CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES 20
6 PLANEJAMENTO 20
6.1 AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES 20
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTAIS 20
6.1.3 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS 21
6.1.4 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 21
6.2 OBJETIVOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS 21
6.2.1 OBJETIVOS DO SGI 22
6.2.2 PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS DO SGI 22
6.3 PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS 22
7 APOIO 23
7.1 RECURSOS 23
7.1.2 PESSOAS 23
7.1.3 INFRAESTRUTURA 23
7.1.4 AMBIENTE PARA A OPERAÇÃO DOS PROCESSOS23
7.1.5 RECURSOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO 23
7.2 COMPETÊNCIA 24
7.3 CONSCIENTIZAÇÃO 24
7.4 COMUNICAÇÃO 24
7.4.3 COMUNICAÇÃO EXTERNA 24
7.5 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA 24
7.5.2 CRIANDO E ATUALIZANDO 26
7.5.3 CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA 26
8 OPERAÇÃO 27
8.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS 27
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8.1.2 ELIMINANDO PERIGOS E REDUZINDO RISCOS (HIERARQUIA DE CONTROLES) 27
8.1.3 GESTÃO DE MUDANÇAS 27
8.1.4 AQUISIÇÃO 27
8.1.4.1 GENERALIDADES 27
8.1.4.2 FORNECEDORES 27
8.1.4.3 TERCEIRIZAÇÃO 27
8.2 REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS 27
8.2.1 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE28
8.2.2 DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELATIVOS A PRODUTOS E SERVIÇOS 28
8.2.3 ANÁLISE CRÍTICA DE REQUISITOS RELATIVOS A PRODUTOS E SERVIÇOS 28
8.2.4 MUDANÇAS NOS REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS28
8.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 29
8.4 CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS 29
8.5 PRODUÇÃO E PROVISÃO DE SERVIÇO 29
8.5.1 CONTROLE DE PRODUÇÃO E PROVISÃO DE SERVIÇO 29
8.5.1.1 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO NO CLIENTE 29
8.5.3 PROPRIEDADE PERTENCENTE A CLIENTES 31
8.5.4 PRESERVAÇÃO 31
8.5.5 ATIVIDADE PÓS-ENTREGA 31
8.5.6 CONTROLE DE MUDANÇAS 31
8.6 LIBERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 31
8.7 CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORMES 31
9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 32
9.1 MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO 32
9.1.3 ANÁLISE E AVALIAÇÃO33
9.2 AUDITORIA INTERNA 33
9.2.2 PROGRAMADE AUDITORIA INTERNA 33
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10 MELHORIAS 35
10.2 NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA 35
10.3 MELHORIA CONTÍNUA 35
1 INTRODUÇÃO 5
1.1 OBJETIVO 5
1.2 APRESENTAÇÃO DA
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X 5
1.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SISTEMA DA QUALIDADE 6
1.6 APRESENTAÇÃO DO MANUAL DA QUALIDADE 9
1.7 ESCOPO 9
1.8 EXCLUSÕES 9
2 REFERÊNCIAS NORMATIVAS10
3 TERMOS E DEFINIÇÕES 11
3.1 DEFINIÇÕES 11
4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
4.1 REQUISITOS GERAIS 12
4.1.1 IDENTIFICAÇÃO E INTERAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS 12
4.2 DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE 15
4.2.1 ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 15
4.2.2 MANUAL DA QUALIDADE 16
4.2.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS 16
4.2.4 CONTROLE DE REGISTROS 16
5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 17
5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO 17
5.2 FOCO NO CLIENTE 17
5.3 POLÍTICA DA QUALIDADE 18
5.4 PLANEJAMENTO 19
5.4.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE 19
5.4.2 PLANEJAMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE 20
5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO 20
5.5.1 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 20
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6 GESTÃO DE RECURSOS 22
6.1 PROVISÃO DE RECURSOS 22
6.2 RECURSOS HUMANOS 22
6.2.2 COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO 22
6.3 INFRAESTRUTURA 22
6.4 AMBIENTE DE TRABALHO 22
7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO 24
7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO 24
7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES 24
7.2.1 DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO 24
7.2.2 ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO 24
7.2.3 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE 25
7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO 25
7.4 AQUISIÇÃO 25
7.4.1 PROCESSO DE AQUISIÇÃO 25
7.5 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO 25
7.5.1 CONTROLE DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO 25
7.5.2 VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO 26
7.5.4 PROPRIEDADE DO CLIENTE 27
7.5.5 PRESERVAÇÃO DO PRODUTO 27
7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO 27
8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 28
8.2 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO 28
8.2.2 AUDITORIA INTERNA 28
8.2.3 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS 28
8.2.4 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PRODUTO 29
8.3 CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME 29
8.4 ANÁLISE DE DADOS 29
8.5 MELHORIAS 29
8.5.1 MELHORIA CONTÍNUA 29
8.5.2 AÇÃO CORRETIVA 29
8.5.3 AÇÃO PREVENTIVA 30
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1 INTRODUÇÃO
1.1 OBJETIVO
Este Manual de Gestão Integrada objetiva definir o Sistema de Gestão Integrado, estabelecido pela VGK,
descrevendo a Política de Gestão Integrada, a estrutura organizacional, a padronização e documentação de
todas as atividades que impactam na qualidade, no meio ambiente, na saúde e segurança dos seus serviços.
Este manual tem por objetivo definir as diretrizes da Empresa para atender as metas e objetivos do Sistema
de Gestão da QualidadeIntegrado, em conformidade com os requisitos das normas NBR ISO 9001, NBR ISO
14001 e ISO 45001, enquadrando seus requisitos de acordo com àas características da Empresa, assim
como para consolidação da gestão ambiental, de qualidadesegurança e saúde do trabalho e da qualidade,
nas obrasnos locais onde está estabelecida e nos produtos e, serviços por ela prestadofornecidos.
Desta forma o Manual da Qualidade reflete o desdobramento da política da qualidade estabelecida pela Alta
Direção.
1.2 APRESENTAÇÃO DA
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX
Razão Social: VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Engenharia e

Comércio Ltda
Data da fundação: 28/12/1990
Sócios:
Virgílio Dias
Guilherme Bungner
Felipe Dias
Virgínia Dias
Fabio Sanches
Rahat Kalle
Sede: Registros:
Rua Conde de Leopoldina 789, CGC CNPJ: 40. 188 .815/0001-60
São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ Inscr. Estadual: 84 290 017
CEP 20.930-460 CREA RJ-91-2-00-426-7
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Campo de atuação:
A VGK é uma empresa de engenharia de serviços técnicos na área de mecânica, exercendo as seguintes
atividades:
Manutenção de equipamentos, instalações industriais e navais,
Reparo de peças e componentes mecânicos,
Usinagem de peças e componentes mecânicos, com especialidade na área de equipamentos rotativos,
Representação e comercialização dos produtos da Power Services Technologies Inc. (USA),
Aplicação de revestimentos por processo de Aspersão Térmica por Arco Elétrico, Plasma e HVOF,
Aplicação a frio de revestimentos cerâmicos credenciado pela LOCTITE ®.
1.3 ÁREAS DE ATUAÇÃO DA EMPRESA

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ÁREAS DE ATUAÇÃO DA EMPRESA
A VGK atua na engenharia de manutenção, fornecimento e usinagem de componentes nos seguintes

segmentos:
Indústrias Petroquímicas,
Indústria de Alimentos,
Refinarias de Petróleo e Gás,
Reparo Naval,
Usinas de Açúcar e álcool,
Fábricas de Papel e Celulose,
Empresas em geral que possuam equipamentos mecânicos.
1.4
1.5 ITENS COMERCIALIZADOS
Revenda dos produtos da Power Services Technologies Inc. (USA),

Sistemas de Lubrificação para turbinas e redutores em geral,
Revenda dos produtos para turbinas - Coppus Murray Group (USA) / Elliott,
Sobressalentes para equipamentos rotativos (Turbinas, redutores, ventiladores, exaustores,
compressores, etc.),
Fornecimento de serviços de mão-de-obra para manutenção mecânica, predial, caldeiraria, usinagem,
pintura industrial e carpintaria.
1.6 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SISTEMA DA QUALIDADE
A Estrutura Organizacional da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

deve ser vista como parte da organização da empresa, montada para manter os padrões de lucratividade e
qualidade do sistema empresarial, como um todo.
Assim sendo a seguir apresentada, deve ser vista como a formação básica da empresa, em suas atividades
rotineiras (Figura 1 - A Estrutura Organizacional da VGK).
Entendemos também, que esta estrutura deve ser flexível para atender a contratos de longa duração e a
contratosserviços externos específicos, buscando sempre o aproveitamento pleno da capacidade de cada
indivíduo da organização.
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A Estrutura do Sistema de Gestão Integrado representa o modo como a
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX está organizada para atender
aos requisitos do sistema, independente de outras funções exercidas pelos seus responsáveis (Figura 2).
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DaDO 01 0405
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Figura 1 - A Estrutura Organizacional da

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A Estrutura do Sistema de Gestão Integrado representa o modo como a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

está organizada para atender aos requisitos do sistema, independente de outras funções exercidas pelos
seus responsáveis (Figura 2).
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2
Figura - A Estrutura do Sistema de Gestão Integrado da
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1.7 APRESENTAÇÃO DO MANUAL DA QUALIDADEDO SGI
O Presente Manual ddo Sistema de Gestão Integrada a Qualidade da

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Engenharia apresenta os
princípios básicos, metas, objetivos e a Política de do Gestão Integrada em QSMSSGI, devendo ser utilizado
como referência permanente para a implementação e manutenção deste Sistema.
Com este Manual do SGI a Qualidade oferecemos aos nossos clientes e parceiros uma visão geral da nossa
organização e, dessa forma, buscamos fortalecer cada vez mais a confiança entre as partes.
Este Manual do SGI deverá seré divulgado, compreendido e adotado pelos empregados e
colaboradorespessoas que trabalham sob controle da
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para garantir a
implementação e manutenção do Sistema de Gestão Integrado da
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
1.8 ESCOPO
O Sistema de Gestão da Qualidade da

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX compreende no escopo da
certificação as seguintes atividades:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DINÂMICOS, ACIONADOS E ACIONADORES,

USINAGEM E ASPERSÃO TÉRMICA.
1.9 EXCLUSÕES
O seguinte item da norma ISO 9001 não se aplica ao escopo de atividades da VGK:.
8.3 “Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços”:

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Este item não sde aplica ao conjunto de processos que compõem o escopo de certificação da VGK, pois, não
envolve a aplicação de esforços para projeto e desenvolvimento de produto ou algo cujo o resultado final
tenha característica única e de exclusividade. As etapas dos processos de manutenção mecânica, usinagem
e metalização são executadas obedecendo às características técnicas do produto ou requisitos fornecidos
pelo cliente.
Item 7.3: Este item não de aplica ao conjunto de processos que compõem o escopo de certificação da
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pois, não envolve a aplicação
de esforços para projeto e desenvolvimento de produto ou algo cujo o resultado final tenha característica
única e de exclusividade. As etapas dos processos de manutenção mecânica, usinagem e metalização são
executadas obedecendo às características técnicas do produto ou requisitos fornecidos pelo cliente.
Ref. Doc.
MANUAL MSGIQ- Rev.
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2 REFERÊNCIAS NORMATIVAS
2.1
2.2 NORMAS E REGULAMENTAÇÕES
O Sistema da Qualidade da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Engenharia e Comércio Ltda estão baseados nas normas:
NBR ISO 9001 – - Sistema de gestão da qualidade – - Requisitos (em sua versão mais
recente)
NBR ISO 9000 – - Sistema de gestão da qualidade – - Fundamentos e vocabulário (em sua versão
mais recente)
NBR ISO 14001 - Sistema de gestão ambiental - Requisitos com orientações para uso (em sua
versão mais recente)
ISO 45001 - Sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional - Requisitos com orientação para
uso (em sua versão mais recente)
Termos e definições
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TERMOS E DEFINIÇÕES
DEFINIÇÕES
3 TERMOS E DEFINIÇÕESDEFINIÇÕES
Para efeito deste manual, aplicam-se os termos e definições da NBR ISO 9000:2015, NBR ISO 14001:2015 e
ISO 45001:2018.
Analise de SWOT: É uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário (ou análise de ambiente),
sendo usada como base para gestão e planejamento estratégico de empresas. É um sistema simples para
posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa no ambiente em questão. O termo SWOT é uma
sigla oriunda do idioma inglês, Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades)
e Threats (Ameaças).
Balanced Scorecard (BSC): metodologia de medição e gestão de desempenho, organizada em torno de

quatro perspectivas: financeira, do cliente, interna e de inovação e aprendizagem. O nome Balanced
Scorecard reflete o equilíbrio entre os objetivos de curto e longo prazos; entre medidas financeiras e não-
financeiras; entre indicadores de tendência e ocorrências; entre perspectiva interna e externa do
desempenho.
Para efeito deste manual, aplicam-se os termos e definições da NBR ISO 9000:2005.
GGSI: Grupo Gestor do Sistema Integrado, é composto pelo RD e seus auxiliares.
SGSI: Setor de Gestão do Sistema Integrado, é composto pelos responsáveis pela gestão da qualidade,
segurança, saúde e meio ambiente da VGK na sede e nos postos avançados (contratos) onde são prestados
os serviços da empresa.
Sistema de Gestão Integrado: Sistema combinado, contemplando atendimento as normas NBR ISO
9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 para planejar, dirigir e controlar a Empresa no que diz respeito à
qualidade, segurança do trabalho, saúde ocupacional, meio ambiente, estabelecendo a estrutura
organizacional, política, objetivos, procedimentos, processos e recursos necessários para sua
implementação.
Metalização (aspersão térmica): Processo de deposição de ligas metálicas ou não através de fusão do
material de revestimento com o auxílio de arco elétrico, combustão de fluídos ou ionização de gases inertes
através de corrente elétrica e posterior atomização das partículas fundidas contra o substrato a ser
revestido, formando-se a camada depositada através de sucessivos passes. Divide-se em:
Aspersão Térmica à Chama,

Aspersão Térmica Arco Elétrico,
Aspersão Térmica Hipersônica – HVOF,
Aspersão Térmica à Plasma.
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SGSI: Setor de Gestão do Sistema Integrado, é composto pelos responsáveis pela gestão da qualidade,
segurança, saúde e meio ambiente da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na sede e nos postos avançados
(contratos) onde são prestados os serviços da empresa.
Sistema de Gestão Integrado: Sistema combinado, contemplando atendimento as normas NBR ISO
9001, NBR ISO 14001 e ISO 45001 para planejar, dirigir e controlar a Empresa no que diz respeito à
qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional, estabelecendo a estrutura organizacional,
política, objetivos, procedimentos, processos e recursos necessários para sua implementação.
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4 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
4.1 ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO
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4.2
4.3
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4.4 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
4.5
REQUISITOS GERAISAs questões internas e externas pertinentes para propósito e para o direcionamento
estratégico da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX são determinados pela Alta direção, de modo a identificar
e atuar no seu impacto na capacidade de alcançar os resultados pretendidos pelo sistema de gestão
integrado.
A análise de SWOT (Figura 3) é a ferramenta utilizada para determinação destes cenários, voltados para as
perspectivas estratégicas do Balanced Scorecard (BSC):
econômico-financeira;
clientes e mercado;
processos internos; e
aprendizado e crescimento.
Para cada uma são identificados suas forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, de modo a compor os
cenários de CAPACIDADE DE AÇÃO OFENSIVA (força x oportunidade), CAPACIDADE DEFENSIVA (força x
ameaças), DEBILIDADES (fraqueza x oportunidade) VULNERABILIDADE (fraqueza x ameaça).
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Figura 3 - Diagrama da Análise de SWOT
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém um procedimento documentado para entendimento da

organização e seu contexto (Q-PS-01).
4.6 ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DOS TRABALHADORES E

OUTRASDAS PARTES INTERESSADAS
4.7 MISSÃO, VISÃO E VALORES
4.8 Missão
4.9 A VGK tem como missão a prestação de serviços de manutenção e fornecimento de

sobressalentes para atender o segmento de equipamentos industriais nas áreas de
petróleo, petroquímica e naval, com forte ênfase em equipamentos rotativos.
4.10 Disponibilizamos pessoal técnico especializado, equipamentos e técnicas de última

geração para a manutenção de equipamentos, balanceamento dinâmico e
recuperação de superfícies sujeitas a desgaste e corrosão, com atuação em todo
território nacional. Promovendo benefícios superiores para:
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4.11 Os sócios, com o retorno positivo sobre o investimento aplicado;
Nossos clientes, pela proposta de parceria com atendimento diferenciado,
buscando a excelência no atendimento às suas necessidades técnicas e comerciais;
Nossa força de trabalho, proporcionando um ambiente de trabalho seguro,
ético, desafiador, com oportunidades de desenvolvimento profissional para todos e
com remuneração compatível;
Nossos fornecedores, pela oportunidade de desenvolver parcerias vantajosas
para ambas as partes, por meio de fornecimento de bens e serviços de qualidade
com custo compatível;
As comunidades onde atuamos, pela ética, pelo respeito ao meio ambiente e a
responsabilidade social, contribuindo positivamente para o desenvolvimento
sustentável, promovendo a geração de empregos e renda, resultando na melhoria
da qualidade de vida e no desenvolvimento local.
4.12 Visão
4.13 A VGK Engenharia e Comércio Ltda, sedimentará sua atuação em novos nichos de
mercado, com foco na Engenharia de Manutenção de equipamentos de alta
performance com ênfase nos seguintes setores da Economia Nacional:
4.14 PETRÓLEO E GÁS;
4.15 PETROQUÍMICA
4.16 NAVAL
4.17 SIDERURGIA
4.18 Valores
4.19 (Qualidade)
“qualidade é... fazer bem feito sempre”
(Comprometimento da organização)
“somos uma organização comprometida com princípios éticos e morais”
(Meio ambiente)
”desenvolvemos nossas atividades mantendo um ambiente de trabalho seguro,
saudável e sem agressão ao meio ambiente”.
(Nossos profissionais)
”nossas equipes são os alicerces da VGK e terão sempre igualdade de
oportunidades independente de suas crenças e origens, desempenhando suas
funções em um ambiente saudável e estimulante e que proporcione realizações em
equipe e individuais”.
(Foco no cliente)
”fornecemos serviços de manutenção com destacada excelência”.
(Rentabilidade)
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“somos uma empresa rentável e que continuamente aplica recursos para o
desenvolvimento e crescimento de suas atividades com ética e responsabilidade”.
4.20
4.21
As informações sobre essasas partes interessadas nos negócios da empresa, suas expectativas e necessidades,
que impactam ou são impactados pela organização, estão contextualizadas conforme a Figura 4 a seguir:
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Figura 4 - Partes interessadas

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4.21.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES
Missão
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tem como missão a prestação de serviços de manutenção e

fornecimento de sobressalentes para atender o segmento de equipamentos industriais nas áreas de
petróleo, petroquímica e naval, com forte ênfase em equipamentos rotativos.
Disponibilizamos pessoal técnico especializado, equipamentos e técnicas de última geração para a

manutenção de equipamentos, balanceamento dinâmico e recuperação de superfícies sujeitas a desgaste
e corrosão, com atuação em todo território nacional. Promovendo benefícios superiores para:
Os sócios, com o retorno positivo sobre o investimento aplicado;
Nossos clientes, pela proposta de parceria com atendimento diferenciado, buscando a excelência no
atendimento às suas necessidades técnicas e comerciais;
Nossa força de trabalho, proporcionando um ambiente de trabalho seguro, ético, desafiador, com
oportunidades de desenvolvimento profissional para todos e com remuneração compatível;
Nossos fornecedores, pela oportunidade de desenvolver parcerias vantajosas para ambas as partes, por
meio de fornecimento de bens e serviços de qualidade com custo compatível;
As comunidades onde atuamos, pela ética, pelo respeito ao meio ambiente e a responsabilidade
social, contribuindo positivamente para o desenvolvimento sustentável, promovendo a geração de
empregos e renda, resultando na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento local.
Visão
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Engenharia e Comércio Ltda., sedimentará sua atuação em novos

nichos de mercado, com foco na Engenharia de Manutenção de equipamentos de alta performance com
ênfase nos seguintes setores da Economia Nacional:
 PETRÓLEO E GÁS;
 PETROQUÍMICA
 NAVAL
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 SIDERURGIA
Valores
(Qualidade)
“qualidade é... fazer bem feito sempre”
(Comprometimento da organização)
“somos uma organização comprometida com princípios éticos e morais”
(Meio ambiente)
“desenvolvemos nossas atividades mantendo um ambiente de trabalho seguro, saudável e sem agressão
ao meio ambiente”.
(Nossos profissionais)
“nossas equipes são os alicerces da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e terão sempre igualdade de

oportunidades independente de suas crenças e origens, desempenhando suas funções em um ambiente
saudável e estimulante e que proporcione realizações em equipe e individuais”.
(Foco no cliente)
“fornecemos serviços de manutenção com destacada excelência”.
(Rentabilidade)
“somos uma empresa rentável e que continuamente aplica recursos para o desenvolvimento e
crescimento de suas atividades com ética e responsabilidade”.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém um procedimento documentado para entendimento das

necessidades das partes interessadas (Q-PS-01)
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4.22 DETERMINANDO O ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO E SEUS
PROCESSOS
Para a definição do limite e sua aplicabilidade do escopo do sistema de gestão integrado a

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX considerou:
os cenários externo e interno que a organização está inserida;,

aas necessidades e expectativas partes interessadas (incluindo seus trabalhadores) e seus requisitos;,
os requisitos legais e outros requisitos subscritos, com impacto no sistema de gestão integrado;
o alcance de suas atividades, produtos e serviços;
sua estrutura organizacional, funções e limites físicos;
sua capacidade se exercer controle ou influência sobre perigos e aspectos ambientais;

as atividades do trabalho realizado.
4.22.1 ESCOPO
O Sistema de Gestão Integrado da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX compreende no escopo da certificação

as seguintes atividades cobertas pelos seus processos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DINÂMICOS ACIONADOS E ACIONADORES E SERVIÇOS DE
USINAGEM E ASPERSÃO TÉRMICA.
4.22.2 EXCLUSÕES
O seguinte item da norma ISO 9001 não se aplica ao escopo de atividades da

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
8.3 “Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços”
Este item não se aplica ao conjunto de processos que compõem o escopo de certificação da
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pois, não envolve a aplicação de esforços para projeto e
desenvolvimento de produto ou algo cujo o resultado final tenha característica única e de exclusividade. As
etapas dos processos de manutenção mecânica, usinagem e metalização são executadas obedecendo às
características técnicas do produto ou requisitos fornecidos pelo cliente.
4.23 SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX estabelece os processos necessários para o Sistema de Gestão

Integrado e suas aplicações representados através do Macrofluxo dos Processos (Figura 5), bem como suas
interações de acordo com os requisitos (Figura 6), através do Macrofluxo dos Processosobjetivando alcançar
os resultados pretendidos para o desempenho do SGI.
7 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA GESTÃO DA QUALIDADE

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8
9 A Gestão da Qualidade deve ser considerada como um estilo de administração simples,

objetivo, eficiente e eficaz de forma a ser facilmente assimilado e compreendido por todos
os empregados da empresa.
10
11 Em consonância com o desenvolvimento da política de gestão integrada da

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX este manual está
baseado nos princípios da qualidade relacionados abaixo:
12
13 Foco no cliente
14 Liderança
15 Envolvimento das pessoas
16 Abordagem por processo
17 Abordagem sistêmica
18 Melhoria contínua
19 Abordagem de tomada de decisões baseada em fatos
20 Relação mutuamente benéfica com fornecedores
21
21.1.1 IDENTIFICAÇÃO E INTERAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS
Inicialmente no sistema de gestão integrado, Com base nos conhecimentos adquiridos no entendimento do
contexto da organização (4.1) e das necessidades das partes interessadas (4.6), elabora-se o mapeamento
dos processos assegurando a identificação dos processos necessários para o SGI, determinando-se os
recursos, informação, critérios e métodos necessários para a sua gestão (ex. ao nível do seu planejamento,
realização, monitoração, medição e melhoria, seguindo o modelo PDCA).
Sempre que houver alterações nestes processos deve seré refeito realizada a identificação das atividades
mapeadas para atualizar as interações desses processos, atendendo às mudanças ocorridas durante o
período avaliado.
NOTA: Caso a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX opte por

terceirizar, mesmo que temporariamente, algum processo ou atividade de impacto direto ou indireto na
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qualidade dos requisitos do produto, exerce sobre o fornecedor os controles necessários para garantir a
qualidade do que foi contratado.
Terceirização de caráter temporário não é necessária ser adquirida de fornecedores previamente

qualificados. Neste caso a inspeção exercida é feita com rigor baseado nos requisitos do produto
especificados no documento de aquisição estabelecido entre a
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e o fornecedor.
Para terceirizações de caráter permanente, alem das etapas descritas anteriormente, os fornecedores são
selecionados e avaliados conforme procedimento de “Qualificação de Fornecedores” (Q-PE-002). A
medição e monitoramento do desenvolvimento do produto adquirido são realizados com base nos
procedimentos documentados do SGQ da
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém procedimentos

documentados para o aquisição e avaliação de fornecedores (Q-PS-09 e Q-PE-002 respectivamente).
Os processos abrangidos pelo Sistema de Gestão da Qualidade da

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX são apresentados na Figura 5:
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Figura 5 - Macrofluxo dos vários processos da

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23
23.1.1 MATRIZ DE PROCESSOS
Na Figura 6 - Matriz de Relação Requisitos x ProcessosTabela 1 é apresentada uma relação existente entre
os diversos processos da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e a
sua relação com os requisitos do SGQ SGI(NBR ISO 9001).
PROCESSOS
Compras, Almoxarifado e Logística

Administrativo, Financeiro e TI
Sistema de Gestão Integrado

Produção (Manut. Mecânica,
Gerencia de Contratos
Recursos Humanos
REQUISITOS NBR ISO 9001; NBR ISO 14001; ISO 45001
Técnico-Comercial
Inspeção
Diretoria
4.1 –- Requisitos Gerais Entendendo a organização e seu

X x x x x x x x X
contexto
4.2 –- Requisitos de Documentação Entendendo as
X x x x x x x x X
necessidades das partes interessasasinteressadas
4.2.3 e 4.2.4 – Controle de Doc. / Registros 4.3 -
X X X X X X X X X
Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade
5.1 – Comprometimento da Direção 4.4 - Sistema de gestão
X X
da qualidade e seus processos
5.2 – Foco no Cliente 5.1 - Liderança e Comprometimento X X
5.3 2 –- Política da Qualidade X X X X X X X X X
5.4 3 –- Planejamento Papéis, responsabilidades e
X X
autoridades organizacionais
5.5 – Responsabilidade, Autoridade e Comunicação 6.1 - Ações
X X X X X X X X X
para abordar riscos e oportunidades
5.6 – Análise Critica da Direção 6.2 –- Objetivos da qualidade
X X
e planejamento para alcançá-los
6.1 – Provisão de Recursos 6.3 –- Planejamento de
X X
mudanças
6.2 7.1 –- Recursos Humanos X X X
6.3 – Infra Estrutura 7.2 - Competência X X X X X X X X X
6.4 – Ambiente de Trabalho 7.3 - Conscientização X X X X X X X X X
7.1 – Planejamento de Realização de Serviço 7.4 -
X X X X X X X X X
Comunicação
Ref. Doc.
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PROCESSOS
Compras, Almoxarifado e Logística

Administrativo, Financeiro e TI
Sistema de Gestão Integrado

Produção (Manut. Mecânica,
Gerencia de Contratos
Recursos Humanos
REQUISITOS NBR ISO 9001; NBR ISO 14001; ISO 45001
Técnico-Comercial
Inspeção
Diretoria
7.2 – Processos Relacionados a Clientes7.5 –- Informação
X X X X X X X X X
Documentada
7.3 – Projeto e Desenvolvimento Exclusão
7.4 – Aquisição 8.1 –- Planejamento e controle operacionais X X X X X X X X X
7.5 – Realização dos Serviços 8.2 –- Requisitos para
X X X X X X X
produtos e Serviços - NBR ISO 9001
8.2 - Preparação e resposta a emergências - NBR ISO 14001; ISO 45001 X X X X X X X X X
x
x
7.6 – Controle de Dispositivos de Medição 8.3 –- Projeto e
x EXCLUSÃO
desenvolvimento de produtos e serviços
x
X
8.1 – Generalidades 8.4 –- Controle de processos, produtos e
X X
serviços providos externamente
8.2 – Medição e Monitoramento 8.5 –- Produção e provisão
X X X X X X X X X
de serviço
8.3 – Controle de Produto Não Conforme 8.6 –- Liberação de
X X X X
produtos e serviços
8.4 – Análise de Dados 8.7 –- Controle de saídas não
X X X X X X X X X
conformes
8.5 – Melhorias 9.1 –- Monitoramento, medição, análise e
XX XX XX XX XX XX XX XX XX
avaliação
9.1.4 – Atendimento a requisitos legais e outros requisitos X X X X X X X X X
9.2 –- Auditoria Interna X X X X X X X X X
9.3 –- Análise crítica pela direção X X
10.1 -- GeneralidadesMelhoria X X X X X X X X X
10.2 –- Não conformidade e ação corretiva X X X X X X X X X
Figura 6 - Matriz de Relação Requisitos x ProcessosTabela 1 - Matriz de Relação Requisitos x Processos
23.1.2 ANÁLISE SWOT

23.1.3 A VGK determina os pontos Fortes e Fracos para o ambiente interno, as Oportunidades e as
Ameaças para o ambiente externo através da Matriz SWOT a fim de fazer análise de cenário (ou
análise de ambiente), sendo usada como base para gestão e planejamento estratégico.
1.1.1
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23.1.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
23.1.5 A definição ocorre a partir de análise realizada pela alta direção definindo estratégias e metas para
alcançar os objetivos para o futuro desejado à VGK, levando em consideração o ambiente interno e
externo.
24 LIDERANÇA
24.1 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO
24.1.1 GENERALIDADES
A Alta Direção da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se compromete em estabeleceestabeleceu r umseu

Sistema de Gestão Integrado conforme as Normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e NBRISO 45001
comprometida com a sua eficácia e melhoria contínua e, se compromete tambémque este seja , que seja
compreendido, implementado e mantido em todos os níveis da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sempre:
Respondendo pela eficácia do sistema de gestão integrado e prestando contas pela proteção da saúde
e segurança de seus trabalhadores;
Assegurando a integração dos requisitos do sistema de gestão nos processos de negócio da

organização;
Promovendo o uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco;
Assegurando que a política de QSMSdo SGI e os objetivos sejam estabelecidos e sejam compatíveis
com o contexto e a direção estratégica da organização;
Assegurando que os recursos necessários para o sistema de gestão integrado estejam disponíveis,
Assegurando que os recursos necessários para o sistema de gestão integrado estejam disponíveis;
Comunicando a importância de uma gestão eficaz e de estar conforme com os requisitos do sistema de
gestão integrado;
Assegurando que o sistema de gestão integrado alcance seus resultados pretendidos, engajando,
dirigindo e apoiando pessoas a contribuir para a eficácia do sistema de gestão integrado;
Protegendo os trabalhadores quanto a represálias quando reportados incidentes, perigos, riscos e

oportunidades e assegurando o estabelecimento e a implementação de procedimentos para
participação e consulta dos trabalhadores, dando apoio ao estabelecimento de comitês de saúde e
segurança ocupacional.
Assegurando a integração dos requisitos do sistema de gestão nos processos de negócio da

organização,
Promovendo a melhoria contínua;
Promovendo o uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco,

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Assegurando que os recursos necessários para o sistema de gestão integrado estejam disponíveis,
Comunicando a importância de uma gestão eficaz e de estar conforme com os requisitos do sistema de
gestão,
Assegurando que o sistema de gestão integrado alcance seus resultados pretendidos, engajando,
dirigindo e apoiando pessoas a contribuir para a eficácia do sistema de gestão integrado.
Apoiando outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob
sua responsabilidade.
24.1.2 FOCO NO CLIENTE
A Alta Direção da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se responsabiliza e se compromete em atingir os

objetivos com foco no cliente , assegurando queque os requisitos do cliente, os requisitos estatutários e
regulamentaresrequisitos legais e outros requisitos pertinentes, sejam determinados, entendidos e atendidos
consistentemente, através de seus representantes comerciais, dedicados a atender individualmente suas
demandas.
verificandoO os riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade de produtos e serviços e a

capacidade de aumentar a satisfação do cliente, são determinados e abordados em seus processos, por
meio de procedimentos estabelecidos (Q-PS-22 – Gerenciamento de Riscos e Oportunidades) que a
capacidade de aumentar a satisfação do cliente sejam determinados e abordadossempre objetivando a
manutenção do, o foco no aumento da satisfação do cliente seja mantido.
São considerados como clientes, todas as empresas, públicas ou privadas, que de uma forma ou de outra
utilizem nossos serviços, bem como as partes interessadas impactadas por estes.
As ações contínuas de foco no cliente são suportadas pelas seguintes diretrizes:
Analisar criticamente os requisitos declarados e não declarados de seus clientes, incluindo-se os legais e
estabelecidos pela VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Estabelecimento de procedimentos documentados para assegurar o planejamento, operação e controle

eficazes de seus processos;
Monitoramento da satisfação dos clientes;
Estabelecimento do processo de comunicação com seus clientes e partes interessadas;
Foco na melhoria contínua;
Selecionando seus fornecedores de forma a assegurar a qualidade da realização de nossos produtos.
DO SGI
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POLÍTICA
POLÍTICA DO SGI
A Política de Gestão Integrada de QSMSdo SGI definida pela Alta direção representa seu compromisso e de
seus empregados com a qualidade, segurança, saúde e meio-ambiente na execução de suas atividades, bem
como com a melhoria contínua da eficácia de seu Sistema de Gestão Integrado, visando o atendimento às
expectativas e necessidades de seus Clientes e partes interessadas.
Em relação a sua Política a empresa:
A estabeleceu de forma apropriada aos seus propósitos organizacionais e suas ações, levando em
consideração os impactos ambientais e suas ações, o comprometimento com condições seguras e
saudáveis dos locais de trabalho e voltada para a melhoria contínua de seus processos, produtos e
sistema de gestão;
Executa anualmente análise crítica de sua adequação, incluindo os objetivos da qualidade, ou a

intervalos menores se assim a Alta Direção determinar, de forma a assegura a continuidade de sua
adequação, servindo de base para a definição e atualização dos objetivos do Sistema de Gestão
Integrado;
Assegura que esta é comunicada através de treinamentos, palestras, quadros de aviso, integração de
novos empregados,, ou quaisquer outros meios, e que mensura o seu entendimento através das
auditorias internas.
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SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

24.2 POLÍTICA DE QSMS
24.3
A
24.4 VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Engenharia e
24.5
Comércio Ltda, especializada em manutenção
24.6 industrial, assume perante a sociedade o
24.7
compromisso de fornecer serviços respeitando os
princípios da qualidade, de segurança, saúde e
24.8 meio ambiente, com foco na melhoria contínua de
24.9 seus processos e na eficácia e a eficiência de seu
sistema de gestão.
24.10
24.11 Asseguramos o atendimento à legislação aplicável,

o desenvolvimento de nosso capital humano, o
24.12
atendimento aos requisitos do cliente e do sistema
de gestão integrado, a prevenção de acidentes e
doenças ocupacionais e a redução dos riscos de
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24.13
24.14
24.15
24.16
24.17
24.18
24.19
24.20
24.21
24.22
24.23
24.24
24.25
24.26
24.27
24.28
24.29 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
Os níveis de autoridade e responsabilidade para cada função, estabelecidos pela direção da empresa, estão
descritos em sua matriz de competência.
A Direção da empresa assegura ainda, que os níveis de responsabilidade e autoridade estão comunicados na
empresa, utilizando-se de seu organograma e os respectivos procedimentos de sistema e de execução.
24.29.1 REPRESENTANTE DA DIREÇÃO
A Alta Direção indica o Gerente da Qualidadede QSMS como Representante da Direção (RD), que
independente de suas funções atuais possui responsabilidade e autoridade para:
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Assegurar que os processos necessários para o Sistema de Gestão da qualidadeIntegrado estejam
estabelecidos, implementados e mantidos;
Relatar à alta direção o desempenho do Sistema de Gestão Integrado sistema de gestão da qualidade e
qualquer necessidade de melhoria;
Assegurar a promoção da conscientização sobre a importância de se entender e atender aos requisitos

do cliente em toda organização;
Comunicar-se com partes externas sobre assuntos relativos ao Sistema de Gestão Integrado sistema de
gestão da qualidade da empresa.
24.30 CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantem sistemática formalizada neste item para participação e

consulta dos trabalhadores, incluindo os contratados que executam tarefas sob seu controle.
Para assegurar que os recursos necessários a manutenção do processo de consulta e participação a
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atribui à comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA) a
responsabilidade representar os empregados e contratados no desenvolvimento, planejamento,
implementação, avaliação de desempenho e ações para melhorar o sistema de gestão de SSO.
Nos locais onde a constituição da CIPA não é requerido, a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX indica

formalmente um representante designado para CIPA com atribuições definidas e capacitado para atuar
como elo de ligação entre os trabalhadores e o GGSI. Os integrantes da CIPA, incluindo os designados, são
os porta-vozes diretos dos empregados e contratados com a função principal de consulta-los sobre os
assuntos de SSO.
O acesso as informações relevantes sobre o sistema de gestão de SSO é feito através dos procedimentos
documentados, disponíveis nos locais de uso e em painéis de gestão à vista. As formas de comunicação
destas informações estão definidas no plano de comunicação.
Ao interagir com os empregados e contratados os integrantes da CIPA buscam a identificação de quaisquer

barreiras que venha inibir a participação dos trabalhadores nos assuntos de SSO e trazer estas barreiras
como assunto a ser tratado nas reuniões da CIPA, onde ações de eliminação ou mitigação são propostas e
apresentadas a Alta Direção para análise de viabilidade.
As principais barreiras identificadas na VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX são:
Barreiras Controles estabelecidos
Capacidade de entendimento dos assuntos de Treinamentos, palestras e DDS, SIPAT

SSO - simples desconhecimento sobre o
assunto
Incapacidade de responder reagir aos Consultoria de SMS, SESMT implementado, CIPA

questionamentos ou sugestões dos empregados
e contratados
Forma de comunicação com, PCDs Informação áudio visual, sinalização gráfica
Deficiência de aprendizado Socialização, atividades supervisionadas

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Medo de represálias e ameaças Garantia da confidencialidade da informação
Praticas de desestímulo à participação dos Envolvimento da Alta Direção

empregados e contratados
Garantia da confidencialidade da informação
Nota: Os controles são verificados quanto a sua eficácia de forma contínua, conforme as diretrizes do
SGSSO.
A Alta Direção ouve as demandas de seus trabalhadores através de seus representantes (CIPA), para
tomada de decisão nos processos de estabelecimento e manutenção dos seguintes temas:
Necessidade de partes interessadas;
Política do SGI;
Atribuição de responsabilidades e autoridades;
Aplicação de requisitos legais e outros requisitos;
Objetivos do SGI e planejamento para alcançá-los;
Terceirização, aquisições e contratados;
Monitoramento e medição;
Programa de auditorias;
Melhoria contínua.
O envolvimento dos trabalhadores não gerenciais se dá através da representação dos membros da CIPA e
na efetiva participação para:
Alta direção estabelece diretrizes para operacionalização e manutenção de seu SGSSO através da efetiva
participação dos trabalhadores por meio de seus representantes (CIPA), para:
determinar os mecanismos para sua consulta e participação;
identificação de perigos e avaliação de riscos e oportunidades;
determinar ações para eliminar perigos e reduzir riscos de SSO;
determinação dos requisitos de competência, necessidades de treinamento, treinamento e avaliação de

treinamento;
determinar o que precisa ser comunicado e como isso será feito;

Ref. Doc.
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determinação de medidas de controle e sua efetiva implementação e uso.
Ref. Doc.
MANUAL MSGIQ- Rev.
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A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo de consulta e participação dos

trabalhadores nos níveis e funções aplicáveis e, quando existirem representantes dos trabalhadores, no
desenvolvimento, planejamento, implementação, avaliação de desempenho e ações para melhorar o sistema
de gestão de SSO (ISO 45001)
25 PLANEJAMENTO
25.1 GESTÃOAÇÕES PARA ABORDAR DE RISCOS E OPORTUNIDADES
Para o planejamento das ações para abordar riscos e oportunidades a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

considera as questões abordadas no entendimento da organização e de seu contexto (4.1), assim como as
questões abordadas para o entendimento das necessidades e expectativas de suas partes interessadas
(4.6).
Outros fatores abordados para que sejam assegurados que os resultados pretendidos sejam alcançados,
aumentando os efeitos desejados e prevenindo ou reduzindo os efeitos indesejados, em busca da melhoria
são:
questões ambientais envolvidas;
os perigos de segurança e saúde ocupacional;
os requisitos legais e outros requisitos;
a determinação dos riscos e oportunidades do negócio.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém um procedimento documentado para estabelecer conceitos e

definir critérios para identificação de riscos e oportunidades das atividades realizadas, Q-PS-22 –
Gerenciamento de Riscos e Oportunidades.
25.1.2 ASPECTOS AMBIENTAIS E IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS DE

SSO
NOTA: O requisito 6.1.2 PLANEJAMENTO DE AÇÕES (NBR ISO 9001) está apresentado no item 6.1.4 deste
manual.
25.1.2.1 ASPECTOS AMBIENTAIS
25.1.2.2
Para atender o escopo do Sistema de Gestão Integrado a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX determina os

aspectos e impactos de suas atividades, produtos e serviços os quais ela pode controlar e aqueles que ela
Ref. Doc.
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Fl.
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pode influenciar, e seus impactos ambientais associados, considerando a perspectiva de ciclo de vida (ver
item 27.1.1.18.1.1.1).
A de determinação dos aspectos ambientais, através de uma avaliação do ciclo de vida na sua cadeia
produtiva, levando-se em consideração as atividades nas quais estas podem ser controladas ou
influenciadas.
Os estágios típicos do ciclo de vida de um produto (ou serviço) incluem aquisição de matéria-prima, projeto,
produção, transporte/entrega, uso, tratamento pós-uso e disposição final. Os estágios do ciclo de vida que
são aplicáveis irão variar dependendo da atividade, produto ou serviço.
A determinação dos aspectos ambientais, a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX leva em consideração as

mudanças, incluindo desenvolvimentos planejados ou novos, e atividades, produtos e serviços novos ou
modificados, as condições anormais e situações de emergência razoavelmente previsíveis, comunicando
estes riscos entre os diversos níveis e funções da empresa, como apropriado.
Para isso a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX determina aqueles aspectos que têm ou podem ter um
impacto ambiental significativo, por critérios estabelecidos em um procedimento documentado (S-PS-01) -
Levantamento de aspectos/impactos e perigos/riscos das atividades.
25.1.2.3 6.1.2* IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS DE SSO
25.1.2.3.1
25.1.2.3.2 6.1.2.1 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
A identificação O levantamento dose perigos é realizadorealizada continuamente para garantir de forma

proativa a antecipação dos riscos de SSO, através da implantação de controles operacionais.
A sistemática inclui as avaliações em situações rotineiras e não rotineiras estabelecidas nos processos
administrativos e produtivos. L para isso, a VGK leva-se em consideração a natureza de cada serviço, as
características de cada processo, a infraestrutura, o ambiente de trabalho disponibilizado e os fatores
humanos envolvidos.
Como abrangência considera os fatores internos e externos, o histórico da evolução de SSO e as

informações advindas de situações de emergência e potenciais emergências.
Os perigos identificados são levados ao conhecimento a aqueles com acesso aos locais de trabalho, incluindo
visitantes, e demais pessoas expostas nos locais de trabalho.
Trabalhadores em local fora do controle direto da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX são apresentados os

perigos dos locais onde se encontram. :
Admitem ainda como dados de entrada nesta identificação os perigos advindos das mudanças, da
adaptação dos trabalhadores nos processos e situações não controladas pela empresa ocorridas na
vizinhança que pode causar ferimentos ou problemas de saúde nos trabalhadores em seus locais de
trabalho. a organização das atividades, fatores sociais, liderança, a cultura de segurança interna;
situações rotineiras e não rotineiras advindas da concepção de seus produtos e serviços, recursos
disponíveis, pesquisa e desenvolvimento, testes, produção, montagem, construção, prestação de
serviços, entrega, manutenção, descarte, fatores humanos, e de como o trabalho é realizado;
Ref. Doc.
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DaDO 01 0405
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O aprendizado sobre os incidentes relevantes do passado, interno ou externo à empresa, incluindo
emergências e suas causas e situações de potencial emergência.
Para uma maior abrangência sobre os perigos aos quais as pessoas estão expostas nos locais de trabalho,
adicionalmente são levados em consideração:
pessoas com acesso aos locais de trabalho e suas atividades (trabalhadores visitantes e contratados),
pessoas nas proximidades;
trabalhadores em local fora do controle direto da VGK.
Outros fatores considerados são:
a concepção dos locais de trabalho, processos, instalações, maquinário, procedimentos operacionais e

organização do trabalho, incluindo a adaptação dos trabalhadores envolvidos;
situações ocorridas na vizinhança causadas pelas atividades relatadas pela empresa que pode afetar ou
ser afetada sobre controle da empresa;
situações não controladas pela empresa ocorridas na vizinhança que pode causar ferimentos ou
problemas de saúde nos trabalhadores em seus locais de trabalho;
mudanças propostas ou em andamento na empresa, nas operações, nos processos, nas atividades ou no
sistema de gestão de SSO;
Mudanças de conhecimento ou informação sobre os perigos.
Para isso a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX determina aqueles perigos que têm ou podem ter um risco
significativo, por critérios estabelecidos em um procedimento documentado (S-PS-01) - Levantamento de
aspectos/impactos e perigos/riscos das atividades.
25.1.2.3.3 AVALIAÇÃO DE RISCOS DE SSO E OUTROS RISCOS PARA O SISTEMA DE SSO
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avalia os riscos de SSO para cada atividade desenvolvida em seus

locais de trabalho, determinando o nível de ação para cada uma delas, levando em consideração a eficácia
dos controles existentes. Da mesma forma são determinados e avaliados os outros riscos relacionados ao
estabelecimento, implementação, operação e manutenção do sistema de gestão.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantem um procedimento documentado para o levantamento e

perigos/riscos de SSO das suas atividades (S-PS-01) e um procedimento para o gerenciamento de riscos de
seu Sistema de Gestão Integrado (Q-PS-22).
Ref. Doc.
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25.1.2.4 6.1.2.2 AVALIAÇÃO DE RISCOS DE SSO E OUTROS RISCOS
PARA O SISTEMA DE SSO
25.1.2.5 6.1.2.3 AVALIAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE SSO E OUTRAS
OPPORTUNIDADES PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE SSO
A gestão de oportunidades e abordada seguindo as diretrizes do procedimento Q-PS-22 – Gerenciamento de

Riscos e Oportunidades conforme estabelecido no item 25.1 deste documento.
----Ação preventiva---
A VGK identifica as oportunidades de SSO através de programas de inspeção do trabalho realizado, onde são
consideradas as condições existentes e a oportunidade de melhorias eventualmente identificadas. Nestas
inspeções são registradas as oportunidades levantadas para posterior análise.
Outra forma de o identificação das oportunidades de melhorias são as advindas de sugestões dos
empregados, contratados e visitantes, informadas aos supervisores imediatos ou ao setor de QSMS.
As oportunidades registradas nos formulários das inspeções são avaliadas de acordo com ??????/
A VGK mantem um procedimento documentado para o gerenciamento de oportunidades de seu Sistema de

Gestão Integrado (Q-PS-22).
RISCOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL
25.1.3 A VGK estabelece conceitos e critérios para identificação de riscos e oportunidades das
atividades realizadas, visando planejar e orientar as medidas prevencionistas,
necessárias para manter as situações de perigo potencial sob controle, reduzir seus
riscos, analisar suas oportunidades e atender a requisitos, através do Q-PS-22 –
Levantamento de Riscos e Oportunidades.REQUISITOS LEGAIS E OUTROS
REQUISITOS
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém uma sistemática para a realização de avaliações periódicas

quanto ao atendimento a requisitos legais aplicáveis as áreas de meio ambiente, saúde e segurança do
trabalho atendendo ao levantamento apresentado e outros requisitos subscritos pela
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que determina a frequência para atualização das informações sobre estes
requisitos.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantemmantém um procedimento documentado para o levantamento

de requisitos legais e outros de seu Sistema de Gestão Integrado (S-PS-02).
25.1.4 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES
O planejamento das ações para abordar riscos e oportunidades estão integrados aos nossos processos
através da determinação de controles implementados no Sistema de Gestão Integrado.
As ações planejadas envolvendo o processo de mitigação ou eliminação dos riscos são formalizadas em
documentos de caracterizam como os controles operacionais
Ref. Doc.
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As ações planejadas são gerenciadas pelo sistema de gestão integrado, buscando o alcance dos resultados
pretendido do SGI, levando-se em consideração:
Simulados de emergência;
Levantamento de Perigos e Riscos;
Levantamento de Requisitos Legais e outros requisitos;
Acidentes e incidentes;
Aspectos ambientais;
Alertas de SSO;
Surgimento de novas oportunidades;
Mudanças nos processos/tecnologia, de entre outros.
Ao determinar os controles operacionais ou a mudança nos existentes leva-se em consideração a

eliminação/redução dos riscos, analisando-se, quando pertinente, a aplicação da hierarquia estabelecida no
procedimento S-PS-01.
As ações de controle aplicadas são razoavelmente proporcionais ao impacto potencial sobre a conformidade
dos produtos e serviços, tem sua eficácia analisada através do atendimento aos resultados planejados,
durante a análise crítica do Sistema de Gestão Integrado pela Alta Direção.
Avaliação da eficácia dos controles é verificada principalmente da seguinte forma:
Na classificação dos controles, durante a análise da probabilidade de ocorrência;
No monitoramento da operacionalização do controle;
Nos simulados de emergência;
Nas análises criticas do SGI;
A organização deve planejar:
a) ações para:
1) abordar esses riscos e oportunidades (ver 6.1.2.2 e 6.1.2.3);
2) atender aos requisitos legais e outros requisitos (ver 6.1.3);
25.2 OBJETIVOS DA QUALIDADEDO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO E

PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS
Ref. Doc.
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A Alta direção estabeleceu seus objetivos do Sistema de Gestão Integradoa qualidade assegurando seu
alinhamento com a política de QSMSdo SGI e considerando os aspectos ambientais, a avaliação dos riscos
de SSO, resultados das consultas com os trabalhadores, e aos requisitos do produtoaplicáveis e a
conformidade de produtos e serviços para o aumento da satisfação do cliente.
Esses objetivos têm características desafiadoras refletidas em suas metas, são divulgados nos níveis
pertinentes da organização através de comunicados às suas gerencias específicas, são e analisados pela Alta
Direção criticamente, na mesma periodicidade da Análise Crítica do Sistema de Gestão Integrado, quanto ao
atendimento de suas metas planejadasde forma a reestabelecer os rumos planejados.
25.2.1 OBJETIVOS DO SGI
Figura 7 - OBJETIVOS DA QUALIDADE
IGGQ - Índice Geral de Gestão da Qualidade = (IFIN+ICLI+IINT+IAC)/4
IGFIN - Índice Geral do Financeiro
IGTEC - Índice Geral do Técnico-Comercial
IGPRD - Índice Geral da Produção
IGRH - Índice Geral de RH
25.2.2 PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS DO SGI
O GGSI junto com a Alta Direção estabelece ações planejadas para o alcance dos resultados pretendidos. A
execução deste planejamento é realizada determinando os níveis de autoridade e responsabilidade pela
execução das ações, da disponibilização de recursos e pontos de monitoramento e análise do alcance dos
resultados obtidos. O planejamento das ações para alcançar os objetivos é determinado durante o
planejamento estratégico, logo após a definição dos objetivos. Em função da análise crítica realizada
anualmente (e outras análises durante a execução do planejamento), este planejamento pode sofrer
Ref. Doc.
MANUAL MSGIQ- Rev.
DaDO 01 0405
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revisões, para isso devem ser autorizadas pela Alta Direção. Estas As ações são registradas em planos de
ação e cronogramas de acompanhamento.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém um procedimento documentado para elaboração de planos de

ação (Q-PE-999012).
25.3 GESTÃOPLANEJAMENTO DE MUDANÇAS
As mudanças que afetam o Sistema de Gestão Integrado são realizadas de forma planejadas, levando-se em
consideração o seu propósito e suas potenciais consequências, assim como a garantia da manutenção da
integridade do sistema. Os recursos necessários, as autoridades e responsabilidades envolvidas para a
mudança são determinados antes de sua implementação.
Uma atenção especial e dada para as mudanças relacionadas aos locais de trabalho, sua organização e os
arredores, às condições de trabalho, equipamentos e as pessoas no local de trabalho, mudanças nos
requisitos legais e outros requisitos, no conhecimento ou informações sobre os perigos e riscos de SSO e
mudanças de tecnologia.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém um procedimento documentado para gestão de mudanças (Q-

PS-23) – Gestão de Mudanças.
Nota: considera o requisito item 8.1.3 da ISO 45001:2018
A VGK estabelece o procedimento Q-PS-23 – Gestão de Mudanças, com o objetivo de estabelecer

diretrizes, responsabilidades e método para implementar um processo de análise e gerenciamento de
mudanças de modo a assegurar que riscos potenciais de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente
associados a uma mudança sejam identificados e controlados.
26 APOIO
26.1 RECURSOS
A Alta direção está comprometida com a implementação e desenvolvimento do Sistema de Gestão

Integrado, desta forma Para a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX determina e fornece os recursos de
pessoal, infraestrutura e ambiente de trabalho são considerados essenciais para a implantação, manutenção
e melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado. e satisfação das necessidades do cliente. A Alta
direção da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX está comprometida
com a implementação e desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrado, identificando e provendo os
recursos necessários para tal, visando à melhoria contínua de seus processos e principalmente a satisfação
de seus Clientes.
As necessidades de recursos são identificadas e tratadas em diversos momentos nas atividades de

manutenção do Sistema de Gestão Integrado, como por exemplo, nas avaliações de riscos e oportunidades,
Ref. Doc.
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DaDO 01 0405
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nas reuniões de análise crítica do sistemana gestão de mudanças, nas reuniões de CIPA, na análise crítica
do Sistema de Gestão Integrado.
26.1.2 PESSOAS
Para assegurar a competência das pessoas envolvidasnecessária na execução de atividades que impactam
direta ou indiretamente na conformidade do atendimento aos requisitos e no desempenho do SGI do
produto, a empresa identifica as necessidades de competência e aplica os recursos necessáriospara sua
obtenção, através de treinamento, recrutamento, alteração de postos de trabalho ou quaisquer outras ações
necessárias para a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integradosuprir a competência requerida.
26.1.3 INFRAESTRUTURA
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX provê e mantem a

infraestrutura necessária para o atendimento dos serviços propostosseus processos, visando alcançar de
modo eficaz e eficiente apara alcançar a conformidade de produtos e serviços, considerando as questões de
segurança, saúde e meio ambiente melhoria contínua o cumprimento dos objetivos do Sistema de Gestão
Integrado.
A Alta Direção está empenhada na manutenção da infraestrutura para continuidade do atendimento aos
requisitos do Cliente e a contínua melhoria do desempenho do Sistema de Gestão Integrado da Empresa.
26.1.4 AMBIENTE PARA A OPERAÇÃO DOS PROCESSOS
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX gerencia as condições do ambiente de trabalhopara operação de seus

processos necessáriaos para alcançar a conformidade de produtos e serviços, verificando as condições dos
fatores humanos (e físicos como o social e (não discriminatório, calmo, não confrontante), psicológico)
(redutor de estresse, preventivo quanto à exaustão, emocionalmente protetor) e físicos, envolvendo
questões de segurança, saúde e meio ambiente.
(temperatura, calor, umidade, luz, fluxo de ar, higiene, ruído), envolvendo: Orientações quanto à
organização, higiene e limpeza.
Por entender que a adequação do ambiente para operação de seus processos necessários ao
desenvolvimento de suas atividades se faz através de um conjunto de fatores humanos, físicos e ambientais,
a Alta Direção identifica necessidades e prove recursos para manutenção das condições deste ambiente,
buscando fatores de adequação, motivação e segurança dos empregados de forma a alcançar a
conformidade com os requisitos do produto.
A adequação do ambiente de trabalho é assegurada através de:
Garantindo um ambiente calmo, com inclusão social e de parceria

Ref. Doc.
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Determinação de espaços suficientes para a realização de atividades técnicas, guarda de materiais e
equipamentos e espaços administrativos;
Instalações apropriadas fisicamente para a realização do produto;
Ações de conscientização ao uso de equipamentos de segurança;
Fornecer os devidos equipamentos de segurança necessários;
Identificação das condições do ambiente de trabalho onde estes são executados, em relação aos seus
riscos.
RECURSOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO
26.1.4.1 Generalidades
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX provê e mantemmantém os recursos de monitoramento e medição

necessários e adequados para assegurar resultados válidos e confiáveis na verificação e monitoramento do
alcance dos requisitos estabelecidos para dos seus processos, produtos e serviços.
visando alcançar de modo eficaz e eficiente a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado.
Garantindo que estes recursos são adequados para as atividades de monitoramento e medição pretendidas
e que são mantidos para que estejam continuamente apropriados a suas finalidades.
26.1.4.2 Rastreabilidade de Medição
Para situações onde os resultados de medição sejam considerados como metrologicamente confiáveis, são
tomadas ações de rastreabilidade considerando: A identificação dos equipamentos de medição, sua estado
de calibração, e sua condição de uso.
Por considerar a rastreabilidade do monitoramento e medição ser de extrema importância para alguns
processos no fornecimento de produtos e serviços pela VGK, a confiança nos equipamentos de
monitoramento e medição é controlada e mantida, por meio de calibrações seguindo um planejamento
conforme descrito no procedimento específico.
A garantia da conformidade dos equipamentos de monitoramento e medição está documentada através dos
certificados de calibração fornecidos por laboratórios credenciados pelo INMETRO e participantes da RBC –
Rede Brasileira de Calibração, ou que possuamcom padrões por estes rastreáveis a padrões nacionais ou
internacionais. Estes certificados originais estão à disposição para quaisquer consultas na Sede da Empresa.
A VGK é responsável pelo controle dos equipamentos de monitoramento e

medição, utilizados no processo, desde que estes sejam de seu fornecimento.
Caso os instrumentos sejam fornecidos pelo Cliente, a responsabilidade da
VGK fica resumida em verificar a adequação do instrumento ao uso.
A VGK não utiliza softwares para monitoramento e medição de seus

processos produtivos.
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A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém procedimento documentado para o controle dos equipamentos
de monitoramento e medição para demonstrar a conformidade dos produtos com os requisitos especificados
(Q-PS-15).
26.1.5 Conhecimento Organizacional
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX determina o conhecimento para assegurar a operacionalização de seus

processos para conformidade de seus produtos e serviços, considerando diversos meios de obtenção e
retenção de conhecimento, tais como:
Ordens de serviço documentadas;
Contratação de empregados especializados;
Retenção de empregados (conhecimento);
Procedimentos internos;
Compartilhamento de conhecimento e experiências não documentadas (aprendizes);
Normas técnicas.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por meio de sua Diretoria Técnica analisa as tendências e mudanças

tecnológicas aplicadas a seus processos, produtos e serviços e através da identificação das lacunas de
competência, propõe ações para obtenção ou atualização do conhecimento.
identifica formas para atualizar este conhecimento nos casos de

necessidade de mudança, através de seus mecanismos para gestão
de mudanças
Por entender que a adequação do ambiente de trabalho necessário ao desenvolvimento de suas

atividades é um conjunto de fatores humanos, físicos e ambientais, a Alta Direção identifica
necessidades e prove recursos para manutenção das condições do ambiente de trabalho
buscando fatores de adequação, motivação e segurança dos empregados de forma a alcançar a
conformidade com os requisitos do produto.
A adequação do ambiente de trabalho é assegurada através de:
Determinação de espaços suficientes para a realização de atividades técnicas, guarda de

materiais e equipamentos e espaços administrativos;
Instalações apropriadas fisicamente para a realização do produto;
Ações de conscientização ao uso de equipamentos de segurança;

Ref. Doc.
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Fornecer os devidos equipamentos de segurança necessários;
Identificação das condições do ambiente de trabalho onde estes são executados, em relação
aos seus riscos.
26.2 COMPETÊNCIA paramos aqui
Ao determinar a competência necessária das pessoas que realizam trabalhos sob seu controle, e que afetam
o desempenho e a eficácia do SGI, a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
a) determina o conhecimento necessário ao desenvolvimento de seus processo, produtos e serviços;
b) determina o conhecimento necessário ao desenvolvimento do desempenho ambiental, do desempenho

em SSO e para cumprir com seus requisitos legais;
c) assegura que esta pessoasestas pessoas são competentes com base nos pilares da educação, do
treinamento ou experiência;
d) comprova a eficácia das açãodas ações que toma e;
e) comprova que o nível de competência foi atendido através da retenção das respectivas informações
pertinentes.
f)
A VGK determina a competência necessária para que as pessoas que realizem trabalho sob seu controle que
afetam o desempenho do Sistema de Gestão Integrado. Para isso a A gestão setorial é responsável pela
determinação das competências necessárias em seu setor para o desenvolvimento de seus processoso
produto, para o desempenho ambiental e em SSO e para cumprir com seus requisitos legais. . EEstas
competências são determinadas utilizando balizadores de educação (escolaridade) treinamento, experiência
e habilidade.
De uma forma geral, também monitora a competência de terceirizados que desenvolve atividade de impacto
na conformidade dos requisitos do produto.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém procedimentos

documentados para treinamentos (Q-PS-07) e determinação e monitoramento do nível de competência
alcançado pelos pelas pessoas que realizem trabalho sob seu controle, inclusive contratados seus
empregados (Q-PS-05).
26.3 CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO

Ref. Doc.
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A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX promove a conscientização para as pessoas que trabalham sob seu
controle, inclusive contratados, sobre:
sua políitica e objetivos do Sistema de Gestão Integrado;,
seus aspectos ambientais, perigos e riscos e SSO, incidentes e os resultados de investigação relevantes;,
sobre sua capacidade de retirarem-se de situações de risco grave e iminente para a vida ou à saúde
informando a empresa das circunstâncias, sem risco penalização;,
sobre a contribuição de cada um para a eficácia e as implicações de não estar conforme com os
requisitos do Sistema de Gestão Integrado;
incidentes e resultados de investigações;
Perigos e riscos e ações de SSO determinados;
A conscientização de sua força de trabalho e realizada através de ações, como por exemplo, informativos e
palestras, cursos, entre outras formas.
As ações de treinamento ou de qualquer outra ação tomada para suprir as competências requeridas são
avaliadas através de análise de eficácia.
26.4 COMUNICAÇÃO
A Direção da empresa mantém operacionalizado seu processo de comunicação na organização para

apresentar informações relativas à efetividade do Sistema de Gestão Integradoda Qualidade.
Mantém permanente comunicação de sua Política da Qualidade, dos níveis de responsabilidade e autoridade,
estabelecendo canal específico para contato com clientes e partes interessadas.
Ademais, estabelece o Programa de Comunicação - PC, com objetivo de determinar o controle as

comunicaçãodas comunicações internas e externas relacionadas ao Sistema da Gestão Integrado da
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .
26.4.2 COMUNICAÇÃO INTERNA
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX possui procedimento para se comunicar internamente sobre as

informações pertinentes sobre o Sistema de Gestão Integrado, nos seus diversos níveis e funções,
possibilitando que as pessoas que realizem trabalho sob controle da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
contribuam para melhoria contínua do Sistema da Gestão Integrado.
Ref. Doc.
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São utilizados como meio de comunicação, palestras, DDS’s, quadros de aviso e correio eletrônico entre
outros descritos no Plano de Comunicação.
A comunicação interna de informações relevantes sobre o Sistema de Gestão Integrado da VGK é realizada
de diversas formas tais como, palestras, DDS’s, caixa de sugestões, quadros de aviso e correio eletrônico.
A VGK mantém registro de seus aspectos ambientais significativos e situações de perigo que, mediante
consulta prévia, aprovada pelo RD, poderá ser disponibilizado para as partes interessadas.
26.4.3 COMUNICAÇÃO EXTERNA
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX possui procedimento para se comunicar externamente sobre as

informações pertinentes sobre o Sistema de Gestão Integrado, conforme requerido por suas obrigações
legais e outros requisitos subscritos.
Para comunicação externa a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dispõe dos seguintes meios de comunicação:
Para informações sobre a empresa e seus produtos e serviços, em seu endereço eletrônico na internet
em: www.vgkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com.br;
Para troca de informações com órgãos públicos sobre seus aspectos ambientais, riscos de SSO,
atualização de licenças, registros e certidões, pelos meios disponibilizados pelos próprios órgãos
públicos.
os clientes, onde e é mantido um responsável c
A comunicação externa dependendo do público a ser alcançado é realizada através de diferentes meios.
Para acessar os clientes e outras partes interessadas em geral, estão disponibilizadas informações sobre a
empresa em seu endereço eletrônico na internet em: www.vgk.com.br; onde estão disponibilizados canais
de comunicação através de correio eletrônico, no link [email protected].
São mantidos canais de comunicação com órgãos públicos para informações sobre seus aspectos
ambientais, riscos de SSO, atualização de licenças, registros e certidões.
Ref. Doc.
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26.5 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX determina, mantem e retém a informação

documentada necessária para garantir a eficácia de seu Sistema de Gestão
Integrado. Para isso define aDOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE
ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE

A estrutura da documentação do Sistema da Qualidade

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX está dividida em 4 (quatro)
níveis, que não significam níveis de importância, e sim níveis de abrangência, são eles:
Nível 1: Manual da Qualidade, Política e Objetivos do SGI da Qualidade;
Nível 2: Procedimentos de Sistema e Planos da Qualidade;
Nível 3: Procedimentos de Execução;
Nível 4: Registros (informação documentada retida).
Na Error: Reference source not found Figura 8 é apresentada a “pirâmide” da informação os documentada
do Sistema de Gestão Integrado da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXos.
Ref. Doc.
MANUAL MSGIQ- Rev.
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Figura 8 - Hierarquia da
informação documentada do SGI
26.5.1.1 Documentos nível 1:
Figura 4
Ref. Doc.
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Essaes informações documentadas documentos se completam na determinação e identificação de políticas,

diretrizes, dos processos do Sistema de Gestão da QualidadeIntegrado da
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e a interação
entre eles, fazem referência aàos procedimentos informações documentados estabelecidaos ..
26.5.1.3

Informação
Procedimentos documentadaos () que detalham como fornecem informações sobre o Sistema da Qualidade
detalhando como as atividades do Sistema de Gestão Integrado devem sersão executadas em seuos níveis
pertinentes de autoridade e responsabilidade. São chamados de Procedimentos de Sistema.
Os AbrangenciaA abrangênciaPlanos da Qualidade detalham o gerenciamento de como devem sersão

atendidos os requisitos para qualidade do produto, de maneira consistente com o Sistema de Gestão da
Qualidade da
26.5.1.5
26.5.1.6 Os documentos nível 3:
São informações documentadas documentos que detalham como uma tarefa especifica deve seré executada.
São chamados de Procedimentos de Execução.
26.5.1.7

São informações documentadas retidas como evidencia de conformidade documentos que apresentam
resultados obtidos ou provê evidências de atividades realizadas. São chamados de Registros,
Formulários, Relatórios, etc.
Os registros são documentos especiais utilizados para evidenciar a conformidade com os

requisitos do produto e da operação eficaz do Sistema de Gestão da Qualidade.
26.5.2 CRIANDO E ATUALIZANDO
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adota sistemática descrita em procedimento específico adotada para

ela VGK estabelecer os controles necessáriosos critérios paraàsobre a criação e atualização da informação
documentada, incluindo a metodologia para sua emissão, aprovação e manutençãopara garantir a eficácia
Ref. Doc.
MANUAL MSGIQ- Rev.
DaDO 01 0405
Fl.
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do Sistema de Gestão Integrado da VGK, incluindo a metodologia para sua emissão, aprovação e
manutenção..
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém um procedimento documentado para Controle da Informação

Documentada (Q-PS-02).
26.5.3 CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA
ADa mesma forma, a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adota sistemática descrita em procedimento

específico para estabelecer os critérios necessários VGK estabelece o Procedimento Q-PS-02 Controle de
Informação Documentada para controlar e garantir a disponibilidade e proteção adequada (de
confidencialidade e integridade) para uso para informação documentada de todos os documentos
requeridaos para aà operação do Sistema de Gestão Integrado.,
Nesta sistemática são determinados os métodos para distribuição, acesso, recuperação, uso,
armazenamento, preservação, controle de alterações, tempo de retenção e disposição final da informação
documentada, inclusive as de origem externa, tais como: inclusive normas técnicas, procedimentos de
clientes e documentos contratuais de origem externa.
A sistemática prevê ainda, os meios para E assegurar que a informação documentada retida para evidenciar
a conformidade (registros) seja mantido legívelpara prover evidências da conformidade com os requisitos e
da operação eficaz do Sistema de Gestão Integrado e assegurar que os registros sejam mantidos legíveis,
prontamente identificáveis e recuperáveis., e onde define os controles necessários para identificação,
armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte, para que seja evitado seu dano,
perda ou deterioração.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém um procedimento documentado para Controle da Informação

Documentada (Q-PS-02).
MANUAL DA QUALIDADE
O Manual da Qualidade da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

documento mestre do sistema, apresenta:
o escopo estabelecido para a certificação;
as diretrizes básicas para o Sistema de Gestão da Qualidade objetivando atender aos requisitos da norma
NBR ISO 9001;
referencia os procedimentos documentados;
identifica os processos e suas interações, e
a justificativa para exclusão do item 7.3.

Ref. Doc.
MANUAL MSGIQ- Rev.
DaDO 01 0405
Fl.
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Este manual é de uso permanente e por tempo indeterminado, devendo ser revisado em função das
evoluções e variações dos processos da Empresa.
Ref. Doc.
MANUAL MSGIQ- Rev.
DaDO 01 0405
Fl.
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RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO
A Diretoria da
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX considera a importância do exemplo para o envolvimento dos
membros da Empresa na manutenção do Sistema de Gestão Integrado,
atuando juntamente com suas gerências, seus empregados e colaboradores
para atender aos requisitos e expectativas de seus Clientes.
A Alta direção evidencia este comprometimento com a melhoria da eficiência

e eficácia de seu Sistema de Gestão Integrado através das seguintes ações:
Estabelecimento da Política da Integrada de QSMS;
Estabelecimento dos Objetivos e Metas da Qualidade;
Garantindo a comunicação a todos os níveis da Empresa sobre a importância

em atender aos requisitos especificados no Sistema de Gestão da Qualidade;
Conduzindo as Análises Criticas do sistema, e;
Garantindo a alocação de recursos necessários à operacionalização e

manutenção do Sistema de Gestão Integrado da
XXXXXXXXX.
FOCO NO CLIENTE
Ref. Doc.
MANUAL MSGIQ- Rev.
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Fl.
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A Alta direção entende que o sucesso da organização depende do
entendimento e atendimento das necessidades e expectativas atuais e
futuras de seus clientes e partes interessadas
São considerados como clientes, todas as empresas, públicas ou privadas,

que de uma forma ou de outra utilizem nossos serviços, bem como as partes
interessadas impactadas por este.
As ações contínuas de foco no cliente são suportadas pelas seguintes

diretrizes:
Analisar criticamente os requisitos declarados e não declarados de seus

clientes, incluindo-se os legais e estabelecidos pela
XXXXXXXXX;
Estabelecimento de procedimentos documentados para assegurar o

planejamento, operação e controle eficazes de seus processos;
Monitoramento da satisfação dos clientes;
Estabelecimento do processo de comunicação com seus clientes e partes

interessadas;
Foco na melhoria contínua;
Selecionando seus fornecedores de forma a assegurar a qualidade da

realização de nossos produtos;
Ref. Doc.
MANUAL MSGIQ- Rev.
DaDO 01 0405
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PLANEJAMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE
A Direção da empresa, através de constante monitoramento assegura que o

planejamento do sistema de gestão da qualidade está operacionalizado
conforme o item 4.1 deste manual.
O planejamento estabelecido segue as premissas da política da qualidade e

seus desdobramentos.
Quaisquer modificações que possam afetar o sistema de gestão e o bom

andamento de sua operacionalização e manutenção são asseguradas através
de análise crítica.
Ref. Doc.
MANUAL MSGIQ- Rev.
DaDO 01 0405
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ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
GENERALIDADES
A Direção tem como uma de suas principais atividades dentro do

sistema de gestão da qualidade, conduzir o processo de análise
crítica de seu sistema de forma a assegurar sua contínua
pertinência, adequação, manutenção e eficácia.
Essa análise crítica inclui a identificação e avaliação de

oportunidades para melhoria contínua e necessidade de mudanças
no sistema de gestão da qualidade buscando sempre uma melhor
efetividade.
As reuniões de análise crítica são realizadas anualmente sempre

após a tabulação dos dados referentes às atividades de auditoria
interna.
A alta direção, sempre que lhe convier, também convoca reuniões

de análise crítica parcial de seu sistema e trata seus resultados da
mesma forma que a reunião anual.
São mantidos registros das análises críticas pela Direção.
A
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX mantém procedimento documentado para a Análise Critica
do Sistema de Gestão Integrado (Q-PS-06).
Ref. Doc.
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ENTRADAS PARA ANÁLISE CRÍTICA
São necessários para eficiência da análise critica que sejam

levantadas as seguintes informações:
Resultado das auditorias internas e externas,
Realimentação dos clientes,
Desempenho dos processos e conformidade do produto;
Situação das ações preventivas e corretivas,
Acompanhamento das ações de análises críticas anteriores,
Mudanças que poderiam afetar o Sistema de Gestão Integrado,
Recomendações de melhoria.
SAÍDAS DA ANALISE CRÍTICA
A análise das informações é utilizada pela Alta Direção como

ferramenta para a melhoria da eficácia e eficiência do sistema de
gestão, de seus processos e aos requisitos que afetam a
conformidade do produto. Essas informações alimentam o
planejamento da Empresa através do estabelecimento de planos
específicos de ação.
São consideradas informações importantes extraídas desta análise:
Melhoria da eficácia do sistema de gestão e seus processos;

Ref. Doc.
MANUAL MSGIQ- Rev.
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Melhoria do produto em relação os requisitos do cliente;
Necessidade de recursos.
Ref. Doc.
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27 IOPERAÇÃO
Ref. Doc.
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REALIZAÇÃO DO PRODUTO OPERAÇÃO
27.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO E CONTROLE

OPERACIONAIIS
Ao planejar e implementar os controles operacionais para o estabelecimento de critérios para seus processos
e aceitação de seus produtos e serviços, os recursos e controles desses processos e a informação
documentada para garantir a condução conforme planejado e demonstrar a conformidade dos produtos e
serviços, a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX leva em consideração os riscos e oportunidades de seu
sistema de gestão integrado, os aspectos ambientais, os riscos de SSO, meios de adaptação do trabalho aos
trabalhadores, os requisitos para conformidade de seus produtos e serviços, os objetivos do sistema de
gestão integrado e o planejamento das mudanças.
Os processos (terceirizados) de provedores externos são, da mesma forma planejados para serem
controlados ou influenciados em conformidade com os processos sob seu controle.
Onde a prestação de produtos e serviços é realizada em conjunto com outras empresas, a VGK coordena as
partes relevantes do sistema de gestão integrado.
27.1.1.1 Ciclo de vida
Ao determinar os aspetos ambientais significativos (ver item 25.1.2.16.1.2), a

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX considera as perspectiva de ciclo de vida para determinar o grau de
controle e influência que pode ter nas diferentes fases do ciclo de vida, com autonomia para determinar os
critérios, controles e prioridades de atuação.
A Cconsideração sobre os requisitos para determinação dos controles operacionais levando em

consideraçãouma perspectiva de ciclo de vida oOs estágios típicos do ciclo de vida de um produto (ou
serviço) incluindoem pré-manufatura (extração da matéria prima)aquisição de matéria-prima, projeto,
fabricação do produto (produção), distribuição (embalagem e transporte)transporte/entrega, utilização do
produto (uso e manuseio)uso, tratamento pós-uso e disposição final. Os estágios do ciclo de vida que são
aplicáveis irão variar dependendo da atividade, produto ou serviço.
Os requisitos ambientais de ciclo de vida pertinentes (em função da avaliação acima) são comunicados aos
provedores externos no processo de aquisição.
do produto, com os objetivos da qualidade e coerentes com os demais processos do Sistema de Gestão
Integrado.
27.1.2 ELIMINANDO PERIGOS E REDUZINDO RISCOS DE SSO (HIERARQUIA DE CONTROLES)
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX determina os controles operacionais para a redução dos riscos de SSO

nos locais de trabalho sob seuo controle da VGK ou onde trabalhadores sob seu controle exerças atividades
Ref. Doc.
MANUAL MSGIQ- Rev.
DaDO 01 0405
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usando a seguinte hierarquia determinada no procedimento documentado para “Levantamento de Aspectos
e Impactos Ambientais / Perigos e Riscos das Atividades” (S-PS-01).:
eliminar o perigo, e só se, o perigo não puder ser eliminado:
substituir com materiais menos perigosos, processos, operações ou equipamentos, e

somente se isso não for possível, ou não reduzir o risco à níveis aceitáveis, então:
utilizar os controles de engenharia e reorganização do trabalho, e, se isto não for possível

ou se ocorrer falhas para reduzir o risco à níveis aceitáveis, então usar a combinação a
seguir:
utilizar controles administrativos, inclusive treinamentos;
prover e garantir o uso de equipamento de proteção individual adequado.
27.1.3 GESTÃO DE MUDANÇAS
NOTA: O requisito 8.1.3 GESTÃO DE MUDANÇAS (ISO 45001) está apresentado no item 6.3 deste manual.
Idem a 6.3
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém um procedimento documentado para gestão de mudanças (Q-

PS-23).
27.1.4 AQUISIÇÃO
NOTA: O requisito 8.1.4 AQUISIÇÃO (ISO 45001) está apresentado no item 8.4 deste manual.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém um procedimento documentado para aquisição (Q-PS-09).Ver
item 8.4
27.1.4.1 CONTRATADOS
Ver item 8.4
Durante o processo de aquisição Os processos e as funções terceirizadas são controlados, assegurando que
seus contratos são consistentes com os requisitos legais e outros requisitos e com o alcance dos resultados
pretendidos do sistema de gestão integrado, o nível de controle exercido é definido na negociação prévia
com o fornecedor (provedor externo)
Ver item 8.4.1
O planejamento das atividades relacionadas aos processos necessários à realização do produto estão em
conformidade com os requisitos do produto, com os objetivos da qualidade e coerentes com os demais
processos do Sistema de Gestão Integrado.
Ref. Doc.
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O planejamento da realização do produto considera as diversas etapas descritas abaixo, sempre que
apropriado:
Objetivos da qualidade e requisitos do produto – informações obtidas através da análise critica do pedido do
cliente
Estabelecer processos e documentos e prover recursos específicos para o produto – através da elaboração
de planos da qualidade, documentados ou não. Para as atividades rotineiras da empresa tais
necessidades de documentação e recursos já estão identificadas e estabelecidas nos diversos
procedimentos documentados.
Verificação, validação, monitoramento, medição, inspeção e atividades de ensaio requeridos, específicos

para o produto, bem como os critérios para a aceitação do produto – através da elaboração de planos
da qualidade, a empresa estabelece as suas condições para a realização das validações, inspeções e
monitoramento utilizando procedimentos específicos. os equipamentos de medição e monitoramento
quando necessário assegurar dimensões metrologicamente confiáveis estes são calibrados.
Estabelecer os registros necessários para fornecer evidência de que os processos de realização e o produto
resultante atendem aos requisitos – identifica e mantém seus registros conforme seu procedimento
documentado para controle de registros de Controle de Informação Documentada (Q-PS-0302).
27.2 REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS PROCESSOS RELACIONADOS

A CLIENTES
27.3 8.2* PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIA
27.4 (VER ITEM 8.8)REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS
NOTA: O requisito 8.2 PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIA (NBR ISO 14001, ISO 45001) es tá
apresentado no item 8.8 deste manual.
27.5
27.5.1 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX determina os requisitos para a comunicação com o cliente, relativa aos

seus produtos e serviços, sua comercialização e fornecimento, incluindo atividades pós entrega.
Para garantir que a comunicação com o Cliente seja feita de maneira eficaz e eficiente A
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para
garantir que a comunicação com o Cliente seja feita de maneira eficaz e eficiente toma providencias no
sentido de:
disponibiliza aos seus Clientes

Ref. Doc.
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DaDO 01 0405
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informação completa e adequada sobre os seus produtos e serviços, e canais que melhor garantam a
transmissão dessa informação, inclusive sobre as ações de contingência a serem tomadas em caso de
situações de crise, quando relevante.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém um processo para tratar as consulta, contratos e pedidos, bem

como todas as retificações e alterações de requisitos.
Após a entrega de seus produtos e serviços, a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém um processo de

consulta ao Cliente com o intuito de ir quo informações sobre seus produtos e serviços, incluindo as
reclamações;
Dirimir quaisquer dúvidas quanto aos requisitos acordados para a realização do produto,
Que toda e qualquer alteração referente aos requisitos do produto seja formalizada e analisada antes de
sua validação,Nota:
Que toda e quaisquer informação, melhoria, ou inconsistências encontradas, sejam formalizadas e

analisadas antes de uma resposta ao Cliente. Toda As inconsistência pertinenteAs inconsistências
relatadas e as reclamações do Cliente deve sersão registrada e tratadaregistradas e tratadas conforme
as diretrizes do procedimento de “Tratamento de Ação Corretiva e Ação Preventiva” (Q-PS-20).
27.5.2 DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELATIVOS CIONADOS AO PRODUTOS E SERVIÇOS
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX utiliza-se da comunicação

direta com o Cliente durante as negociações de aprovação das propostas, para garantir que os requisitos de
contrato sejam entendidos de forma a dirimirem todas as dúvidas na fase de orçamento.
Nesta fase são identificados:
Os requisitos estabelecidos pelo cliente, incluindo aqueles para entrega e utilização dos produtos e
serviços;
Os requisitos não especificados, mas considerados necessários para uso;
Os requisitos regulamentares aplicáveis e;
Outros requisitos necessários para a realização dos produtos e serviços de responsabilidade da

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;.
A capacidade da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX em fornecer os produtos e serviços da forma que

foram solicitados.
Ref. Doc.
MANUAL MSGIQ- Rev.
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27.5.3 ANÁLISE CRÍTICA DOS DE REQUISITOS RELATIVOS A CIONADOS AO PRODUTOS E
SERVIÇOS
Todo e qualquer tipo deOs contratos a ser firmados pela

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX deverá sersão previamente
avaliados pelo Departamento Comercial em função dos requisitos para os produtos e serviços da qualidade
exigidos pelo cliente, visando assegurar que se tenha a capacidade de a atender aos requisitos solicitados
antes de se comprometer com o fornecimento, considerando os seguintes aspectos:
Os requisitos especificados pelo cliente estejam claramente definidos,nãodefinidos, não conflitantes

entre si, incluindo os requisitos de pós-entrega;;
Requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários, quando conhecido;
Requisitos especificados pela VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Requisitos estatutários ou regulamentares aplicáveis;
Os requisitos de contrato ou pedido divergentes dos solicitados previamente;
Nota: Os requisitos divergentes daqueles previamente definidos são tratados antes da formalização final
do contrato ou pedido.
Especificação x Recursos disponíveis pela

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Procedimentos e normas a serem adotados;
Emendas e Revisões ContratuaisEmendas e revisões contratuais (ver item 27.5.4).
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém um procedimento

documentado para realização das análises criticas de contratos (Q-PS-08).Para o processo de análise crítica
de requisitos relativos a produtos e serviços é retida informação documentada nas ordens de serviço,
contendo o resultado destas análises ou quaisquer novos requisitos definidos para os produtos e serviço.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém um procedimento documentado para realização das análises

críticas de contratos (Q-PS-08).
27.5.4 MUDANÇAS NOS REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS
Os requisitos para produtos e serviços podem ser alterados por iniciativa própria do Cliente, por uma
necessidade da empresa ou por imperativos regulamentares ou legais.
As alterações dos requisitos são novamente analisadas criticamente quanto a sua pertinência, bem como
para a necessidade de se identificar novos riscos ou oportunidades.
Ref. Doc.
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Caso as alterações sejam provenientes da organização, estas são acordadas com o Cliente antes de sua
implantação.
As alterações nos requisitos dos produtos e serviços aprovadas são comunicadas aos setores pertinentes,
aos Clientes ou outras partes interessadas pertinentes, mantendo informação documentada na extensão
necessária..
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém um procedimento documentado para realização alterações de

contratos (Q-PS-08).
27.6 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
ITEM EXCLUÍDO
Nota: a justificativa desta exclusão está descrita no item 4.3.2 deste manual.
27.7 CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS

EXTERNAMENTE
AQUISIÇÃO
PROCESSO DE AQUISIÇÃO
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX utiliza uma sistemática

através de procedimentos documentados para garantir que os processos, produtos e serviços produto
adquiridos esteja em conformidade com os requisitos: de produto, de serviços, ambientais, de segurança e
saúde ocupacional e as demais especificações requeridas.
A contratação de produtos e serviços providos externamente são realizadas de forma documentada através
de ordens de compra contendo os requisitos e as condições de fornecimento requeridas. Nestas condições
são levados em consideração os controles para produtos e serviços a serem incorporados nos produtos e
Ref. Doc.
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serviços fornecidos pela VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, as condições para fornecimento diretamente ao
cliente final da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e a terceirização de um processo ou parte deste a ser
fornecido (ver item 27.7.2).
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Emantem stabeleceu metodologia própria para seleção, avaliação e

reavaliação de seus fornecedores cujo impacto dos produtos e serviços fornecidos tenha consequência direta
ou indireta na qualidade dos requisitos dos produtoprodutos e serviços finalfornecidos pela
.VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

documentado para aquisição (Q-PS-09) e outro para avaliação de fornecedores (Q-PE-002).
NOTA: Caso a VGK opte por terceirizar, mesmo que temporariamente, algum processo ou atividade de
impacto direto ou indireto na qualidade dos requisitos do produto, exerce sobre o fornecedor os controles
necessários para garantir a qualidade do que foi contratado.
Terceirização de caráter temporário não é necessária ser adquirida de fornecedores previamente

qualificados. Neste caso a inspeção exercida é feita com rigor baseado nos requisitos do produto
especificados no documento de aquisição estabelecido entre a VGK e o fornecedor.
Para terceirizações de caráter permanente, alem das etapas descritas anteriormente, os fornecedores são
selecionados e avaliados conforme procedimento de “Qualificação de Fornecedores” (Q-PE-002). A
medição e monitoramento do desenvolvimento do produto adquirido são realizados com base nos
procedimentos documentados do SGQ da VGK.
A VGK mantém procedimentos documentados para o aquisição e avaliação de fornecedores (Q-PS-09 e

Q-PE-002 respectivamente).
Nota 1: Este item considera o requisito item 8.1 da NBR ISO 14001:2015
Nota 2: Este item considera o requisito item 8.1.4 da ISO 45001:2018
27.7.2 TIPO E EXTENSÃO DO CONTROLE
Para garantir que os produtos e serviços providos externamente não afetem adversamente a capacidade da
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX no seu fornecimento de produtos e serviços, foram determinados alguns
processos de controle para inspeção realizada no recebimento ou diretamente no fornecedor, de acordo com
o seu impacto potencial nos processos da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX em atender aos requisitos do
cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares e outros requisitos, levando-se em consideração o
impacto potencial de seu fornecimento na capacidade da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atender aos
requisitos do cliente, estatutários e regulamentares e a eficácia de seus próprios controles .
São realizadas inspeções dosTodo produtos e serviços adquiridos passa por inspeções, sejam elas visuais,
quantitativas ou outras que se façam necessárias de acordo com o que estiver previsto nos documentos de
aquisição ou em procedimentos específicos.
Os bens produtos eou serviços contratados podem ser inspecionados junto ao fornecedor no processo de
aquisição, de acordo com o nível de importância/influência no processo da
Ref. Doc.
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VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Para isso são utilizados
procedimentos específicos.
Os processos e as funções terceirizadas são controlados, assegurando que seus contratos são consistentes
com os requisitos legais e outros requisitos e com o alcance dos resultados pretendidos do sistema de
gestão integrado, o nível de controle exercido é definido na negociação prévia com o provedor externo
(fornecedor).
Quando especificado em contrato, no orçamento ou durante o processo, o Cliente final em comum acordo
com a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX poderá fazer inspeções
no fornecedor subcontratado, não isentando a responsabilidade da
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX no fornecimento do produto.

documentado para inspeção de recebimento (Q-PE-001).
27.7.3 INFORMAÇÃO PARA PROVEDORES EXTERNOS
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identifica os requisitos, ambientais e de SSO e para os produtos e

serviços assegurado sua adequação antes sua comunicação aos provedores externos (fornecedores).
A informação a ser comunicada (ver 7.4), que inclui:
Os requisitos para os processos, produtos e serviços a serem fornecidos, sua identificação ou descrição;
Os requisitos ambientais e informações sobre potenciais impactos significativos;
Os perigos e riscos decorrentes das atividades dos contratados que afetam a

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que afetam as pessoas contratadas ou outras partes interessadas
nos locais de trabalho;
Os requisitos para a aprovação dos produtos e serviços, dos métodos, processos e equipamentos e os
requisitos para sua liberação;
Os requisitos estatutários e regulamentares e outros requisitos necessários para garantir os resultados

pretendidos do SGI sejam alcançados;
Competências ou qualificações requeridas para as pessoas;
Comunicação sobre as interações entre o fornecedor externo e a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Controle e monitoramento do desempenho do fornecedor externo a ser aplicado ao fornecedor, na

extensão apropriada à importância de seu fornecimento.
Ref. Doc.
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as atividades de verificação ou validação que a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ou o seu cliente
pretendam desempenhar nas instalações do fornecedor externo.
27.8 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO PROVISÃO DE SERVIÇO
27.8.1 CONTROLE DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO PROVISÃO DE SERVIÇO
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX fornece serviços de

manutenção, reparo, usinagem e metalização sob condições controladas através de seguindo procedimentos
documentados próprios ou fornecidos pelos seus Clientes, registrando as etapas de trabalho em suas ordens
de serviço, com as informações pertinentes para definir as características dos produtos e serviços a serem
fornecidos, bem como os critérios para sua aceitação.
Outros fatores garantem o controle das condições de fornecimento, como o uso de mantendo infraestrutura
necessária apropriada ao desempenho de suas atividades, controlando e monitorando seus processos nos
estágios apropriados utilizando equipamentos para monitoramento e medição calibrados, e pessoal com
nível de qualificação necessário para atender as necessidades de capacitação requeridas aos processos. ,
Antes da liberação dos produtos e serviços fornecidos pela VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estes passam
por uma etapa de validação por meio de inspeções dimensionais ou de desempenho, conforme as
características o item avaliado, garantindo assim que os resultados obtidos estejam atendendo aos
resultados planejados.
Os processos onde não é possível a realização de validação por meio de monitoramento ou medições
subsequentes são validadas através de qualificação de processos, tais como, soldagem e metalização.
A validação dosdestes processos que interferem direta ou indiretamente na

qualidade do serviço prestado, sãoé validadosrealizada de acordo com
procedimentos específicos (vide lista mestraControle de informação
documentada - Q-PS-02-F1).
Estes procedntos contêm os cra determins, da qualificação do pessoal, dos métodos específicos, dos regist e
dação.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX entende que o ser humano não é infalível e por isso adota ações de
prevenção contra essas falhas de forma a minimizar suas consequências. Os controles estabelecidos
envolvem medidas de foco gerencial, corretiva, preventiva, técnica e administrativas.
São iImplementadasção de ações para prevenir o erro humanodo tipo:
a) Disponibilidade de informação documentada;

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b) Determinação de competências;
c) Adequação de leiautes;
d) Supervisão;
e) Programação de tempo de execução compatível com a tarefa;
f) Controle de jornada de trabalho, entre outros.
CONFORMIDADE: É demonstrada a implementação de ações e ferramentas para prevenir o erro humano. Exemplos:
sistemas anti-erro, redundâncias, poke-yoke.
conforme descrito nos procedimentos específicos, com garantia de atendimento em caso de desvios após a
entrega. As diversas atividades desenvolvidas pela
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (definidas no escopo de
fornecimento) estão descritas mais detalhadamente nos subitens a seguir.
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO NO

CLIENTE
O processo de fornecimento de mão-de-obra para manutenção no cliente

abrange o controle da manutenção preventiva e corretiva, lubrificação e a
recuperação de equipamentos por aspersão térmica (metalização) e
usinagem em seus equipamentos.
A abrangência do controle da manutenção depende do tipo de contrato firmado com o Cliente, baseada em
programação fornecida por este ou elaborada pela
27.8.1.1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DINÂMICOS ACIONADOS E

ACIONADORES
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX executa serviços de

manutenção preventiva e corretiva em equipamentos do Cliente, em sua oficina ou nas instalações do
mesmo, fornecendo ou não os materiais e sobressalentes necessários, garantindo a sua funcionalidade
dentro dos requisitos de qualidade e requisitos especificados pelo Cliente.
Ref. Doc.
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27.8.1.2 SERVIÇO DE REPARO POR USINAGEM DE PEÇAS
Os serviços de usinagem são executados na oficina da sede da Empresa, em maquinário próprio, com
manutenção de acordo com o plano de manutenção da
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ver procedimento específico),
de modo a garantir o perfeito funcionamento dos mesmos.
O delineamento de peças a serem usinadas é responsabilidade da

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, incluindo-se a elaboração dos
croquis referentes à usinagem das peças. Em alguns casos o Cliente pode fornecer o delineamento.
Devido à natureza dos serviços, no delineamento da Ordem de Serviço (OS) não estão indicadas quais as
máquinas que devem serserão utilizadas para a execução do mesmo, é responsabilidade do supervisor de
usinagem da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX elaborar a
programação diariamente de acordo com a disponibilidade das mesmas.
27.8.1.3 SERVIÇO DE ASPERSÃO TÉRMICA DE PEÇAS (METALIZAÇÃO)
O serviço de metalização executado pela

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX consiste em recuperar
dimensionalmente peças com desgaste, melhorar suas características mecânicas de dureza ou de resistência
à corrosão.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dispõe de instalações e

maquinário apropriados, conhecimento técnico e pessoal capacitado, necessário a execução de serviços de
metalização. Dependendo do porte dos equipamentos a serem metalizados, os serviços podem ser
executados no local onde se encontram desde que se mantenham as condições necessárias para o
desenvolvimento do mesmo.
27.8.1.4 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO NO CLIENTE

O processo de fornecimento de mão-de-obra para manutenção no cliente abrange o controle da manutenção
preventiva e corretiva, lubrificação e a recuperação de equipamentos por aspersão térmica (metalização) e
usinagem em seus equipamentos.
A abrangência do controle da manutenção depende do tipo de contrato firmado com o Cliente, baseada em
programação fornecida por este ou elaborada pela VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Ref. Doc.
MANUAL MSGIQ- Rev.
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Fl.
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27.8.1.5 VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E
FORNECIMENTO DE SERVIÇO
27.8.1.6
A validação dos processos que interferem direta ou indiretamente na qualidade do serviço prestado, são
validados de acordo com procedimentos específicos (vide lista mestra Q-PS-02-F1).
Estes procedimentos contêm os critérios para determinar a análise crítica, a aprovação do processo, dos
equipamentos, da qualificação do pessoal, dos métodos específicos, dos registros e da revalidação.
27.8.2 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE
Todos os produtos que a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

recebe de seus clientes para manutenção, são identificados por meio de etiquetas e rasteáveis através de
documentos que relacionam o equipamento à Ordem de Serviço (OS) emitida pela
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a cada intervenção realizada.
São registrados na Ordem de Serviço (OS) todos os serviços executados no equipamento ou produto do
Cliente. Ao final do serviço o Cliente recebe o relatório da manutenção executada em seu equipamento.
A Situação de monitoramento e medições é identificada através das cores nas etiquetas coloridas que
indicam a etapa da produção e a c conformidade ou não do produto, de modo a assegurar que somente
produtos ou serviços conformes sejam utilizados. A identificação é mantida ao longo de todo o ciclo de
realização dos doprodutos e serviços.

documentado para identificação e rastreabilidade (Q-PS-12)
27.8.3 PROPRIEDADE PERTENCENTE DO A CLIENTES OU PROVEDORES EXTERNOS
É de responsabilidade da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a
identificação, verificação, preservação, e salvaguarda de todos os equipamentos, materiais, peças de
reposição e documentação, de fornecimento propriedade do cliente que são entregues a
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para o realização doa
execução do serviço ou fornecimento do produto final, ou de propriedade dos fornecedores para utilização
em seus processos. São mantidos registros para informação de inadequação ao uso, em caso de perda ou
dano destes produtos sob a guarda da EmpresaVGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Ref. Doc.
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Fl.
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documentado para controle da propriedade pertencente a clientes ou provedores externos propriedade do
cliente (Q-PS-13)
27.8.4 PRESERVAÇÃO DO PRODUTO
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX assegura a preservação dos produtos e serviços em todas as suas

fases, garantindo a conformidade com os requisitos e prevenindo a sua deterioração, perda, extravio, roubo,
alteração, obsolescência e validade.
Não há um processo padronizado de manuseio para cada equipamento ou componente, devido à

diversidade de tipos e tamanhos encontrados nos serviços de manutenção. O treinamento e a experiência
dos executantes no manuseio é fator primordial para a conservação das peças e equipamentos, incluindo-se
os métodos de içamento de cargas e apoio de peças usinadas.
A embalagem não é aplicável para alguns equipamentos trabalhados pela

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, em geral, a preservação restringe-se à proteção de roscas e superfícies
retificadas. Quando necessário, as peças desmontadas são preservadas de acordo com a experiência do
executante ou orientação de seu supervisor.
Da mesma forma, as condições de armazenagem e acondicionamento são definidas em função do tipo de

produto do cliente ou do fornecedor que se encontra sob a guarda da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
onde são levados em consideração as condições ambientais de temperatura, luz ou humidade,
empilhamento, transporte, etc.
Não há um processo padronizado de manuseio para cada equipamento, devido à diversidade de tipos e
tamanhos encontrados nos serviços de manutenção. O treinamento e a experiência dos executantes no
manuseio é fator primordial para a conservação das peças e equipamentos, incluindo-se os métodos de
içamento de cargas e apoio de peças usinadas.
A embalagem não é aplicável para alguns equipamentos trabalhados pela

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, em geral, a preservação
restringe-se à proteção de roscas e superfícies retificadas. Quando necessário, as peças desmontadas são
preservadas de acordo com a experiência do executante ou orientação de seu supervisor.
Em alguns casos a entrega dos equipamentos só é completa após a instalação e o teste de operação no
campo, sendo o aceite dos testes registrados e aprovados pelo representante da
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e pelo Cliente.
Ref. Doc.
MANUAL MSGIQ- Rev.
DaDO 01 0405
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documentado para preservação do produto (Q-PS-14)
27.8.5 ATIVIDADE PÓS-ENTREGA
As atividades pós-entrega para os produtos e serviços fornecidos pela VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX são

identificadas na fase de negociação dos contratos, orçamentos e pedidos formalizados junto aos clientes,
observando-se, os requisitos estatuares, regulamentares e outros requisitos identificados relacionados a
garantias, os serviços complementares, tais como: reciclagem e disposição final, as potenciais consequências
não desejadas associadas aos produto e serviços fornecidos, por quanto tempo deverão ser assegurados
serviços de manutenção e o fornecimento de peças de substituição.
Os clientes são informados sobre as ações tomadas nassobre suas manifestações de satisfação ou
insatisfação sobre os produtos e serviços fornecidos.
As condições para atendimento às atividades de pós entregapós-entrega estão descritas no procedimento de

controle operacional (Q-PS-10).
27.8.6 CONTROLE DE MUDANÇAS
As mudanças são analisadas e conduzidas de forma controlada para assegurar que, apesar da alteração, os
produtos e serviços fornecidos pela VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX estarão conformes com os seus
requisitos especificados, requisitos ambientais e requisitos de SSO. O tipo de análise e controlo posterior
depende do impacto da alteração na conformidade dos produtos e serviços, no desempenho ambiental e de
SSO.
As mudanças não intencionais, são analisadas e tratadas para mitigar seus efeitos adversos.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantem um procedimento documentado para gestão de mudanças (Q-
PS-23).
Quando aplicável é utilizado o fluxo de gestão de mudança descrito no item 6.3 Planejamento de Mudança
deste manual.
As diretrizes para a gestão de mudanças estão previstas no procedimento Q-PS-23.Nota 1: este item
considera o requisito item 8.1.3 da ISO 45001:2018
Ref. Doc.
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27.9 LIBERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
Para assegurar que produtos e serviços são entregues conforme os requisitos, a

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX estabeleceu metodologia própria descrita no nos diversos procedimentos
documentado para controle de produção e provisão de serviços (Q-PS-10).
Quando os resultados planejados não são alcançados, são tomadas as devidas ações de correção ou
corretiva, conforme estabelecido no procedimento Q-PS-18.item 27.10 deste documento.
Todas as características dos produtos e serviços são monitoradas de forma a garantir sua qualidade dentro
dos requisitos pré-definidos.
São mantidos registros das respectivas inspeções e liberações de produtos e serviços.
27.10 CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORMES
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identifica e controla as saídas dos processos, os produtos e serviços

que não cumprem os requisitos, prevenindo a sua utilização ou entregas não pretendidas.
O controle de saída não conforme consiste no envolvimento de todos da organizaçãodas pessoas que
trabalham sob o controle da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na para a identificação, documentação,
avaliação, disposição e notificação as partes envolvidas, para de modo a evitar o seu uso não intencional. A
identificação dos responsáveis pelas decisões sobre as ações a serem tomadas para sanar a não
conformidade assim como os registros das ocorrências para análise sãoé definidosa em procedimentos
específicos.
OsUm produtos e serviços não conforme, pode ser retrabalhado, recuperado, usado no estado, aceito sob
concessão, contido, retornado, suspenso, segregado, refugado descartado ou reclassificado para aplicações
futuras.
O termo produto inclui serviços, peças usinadas ou recuperadas.

de tratamento de não conformidades (Q-PS-18).
27.11 * PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIA
Devido as características específicas das unidades onde a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX executa suas

atividades, o controle das potenciais situações de emergências é realizado de através de procedimentos
documentados elaborados para cada uma delas, levando-se em consideração o planejamento de ações para
prevenir ou mitigar os impactos ambientais e os perigos e riscos de SSO adversos as necessidades e
capacidades de todas as partes interessadas relevantes
Ref. Doc.
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O controle de emergências envolve:
As ações tomadas para mitigar os impactos ambientais e os perigos de SSO adversos das situações de
emergência, apropriadas a sua magnitude e ao potencial do seu impacto, e ações para responder a
situações reais, incluindo a prestação de primeiros socorros;
Aplicar treinamento para as respostas planejadas para o pessoal nos locais onde estão sendo realizados
o trabalho sob o controle da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Testar periodicamente a capacidade de resposta planejada com a realização de simulados contendo

cenários de potenciais situações e das ações de resposta planejadas, onde viável;
A análise crítica periódica das ações de resposta planejadas, em particular, após a ocorrência de uma
situação de emergência ou teste, revisando o planejamento e as respostas quando necessário;
A comunicação sobre informações relevantes as pessoas que realizam trabalhos sob o controle da
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sobre seus deveres e responsabilidades e as demais partes
interessadas na extensão apropriada (ver item 26.4);
É mantida a informação documentada para comprovação da realização do processo conforme planejado.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém um procedimento documentado para resposta a emergências

na sede e em cada unidade de trabalho (Sede: S-PS-03 – Plano de Controle de Emergências - PCE).
Nota 1: considera o requisito item 8.2 da NBR ISO 14001:2015
Nota 2: considera o requisito item 8.2 da ISO 45001:2018
28 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
28.1 MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX determina os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação

adequados para obter informação válida sobre o desempenho do SGI , incluindo o alcance dos objetivos e o
atendimento a política estabelecida.
Os processos foram mapeados considerando alem dos recursos, entradas e saídas, o alcance dos resultados
pretendidos e os respectivos indicadores de monitoramento e medição como apropriado.
Os métodos para monitoramento e medição e suas respectivas aplicações estão definidos na documentação
do sistema de gestão integrado.
As medições e o monitoramento servem para demonstrar a sua capacidaara alcançar os resultados

planejados no planejamentop de gestãontegrado, e demais requisitos obrigatórios ou ou especificações do
Cliente subscritos planejados não são alcançados, estes são analisados deve ser realizado um plano de ae
açãoções para acompano tratamento encontradosimplementadas.
Ref. Doc.
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Os resultados são avaliados criticamente conforme sua periodicidade de medição e de modo global, nas
reuniões de análise crítica para as propostas de melhoria contínua.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém um procedimento documentado para monitoramento, medição,

análise e avaliação (Q-PS-19).
CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO
O que precisa ser medido?
Quais os métodos realizados?
Os métodos para monitoramento do processo são definidos nos procedimentos, Planos da Qualidade
específicos ou então nos fluxogramas dos processos da Empresa.
Os métodos são realizados quando?
Quando os resultados devem ser analisados e avaliados?
Os resultados destas medições e monitoramento são analisados criticamente, e, com base nestas análises,
são tomadas disposições de correção e/ou prevenção para assegurar a conformidade do produto/serviço
oferecido e a sua melhoria contínua.
Como a VGK Avalia o desempenho e a eficácia do SGI?
As medições e o monitoramento do processo servem para demonstrar a sua capacidade para alcançar os
resultados planejados no planejamento do sistema de gestão ou especificações do Cliente. Quando os
resultados planejados não são alcançados, deve ser realizado um plano de ação para acompanhamento dos
desvios encontrados.
Informação documentada como evidência
A
mantém procedimento documentado para o controle dos equipamentos de
monitoramento e medição para demonstrar a conformidade dos produtos
com os requisitos especificados (Q-PS-15).
A identificação da situação e a periodicidade da calibração dos dispositivos de

monitoramento e medição seguem um planejamento conforme descrito no
procedimento específico.
Ref. Doc.
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A
é responsável pelo controle dos equipamentos de monitoramento e medição,
utilizados no processo, desde que estes sejam de seu fornecimento. Caso os
instrumentos sejam fornecidos pelo Cliente, a responsabilidade da
fica resumida em verificar a adequação do instrumento ao uso.
A garantia da conformidade dos equipamentos de monitoramento e medição

esta documentada através dos certificados de calibração fornecidos por
laboratórios credenciados pelo INMETRO e participantes da RBC – Rede
Brasileira de Calibração, ou que possuam padrões por estes rastreáveis.
Estes certificados originais estão à disposição para quaisquer consultas na
Sede da Empresa.
A
não utiliza softwares para monitoramento e medição de seus processos
produtivos.
28.1.2 SATISFAÇÃO DO CLIENTE
NOTA: O requisito 9.1.2 AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

(NBR ISO 14001, ISO 45001) está apresentado no item 9.1.4 deste manual.
O processo de monitoramento da percepção do cliente quanto ao grau em que suas necessidades e

expectativas foram atendidas, permite a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificar tanto situações
favoráveis quanto desfavoráveis em relação à expectativa e necessidade de seus clientes.
Desse monitoramento, derivam novos riscos e oportunidades ao negócio.

Ref. Doc.
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A satisfação do Cliente é medida através de pesquisas realizadas periodicamentemetodologia específica
estabelecida em procedimento documentado, considerando pela as avaliações recebidas, peloe outras
manifestações do clientes elogios e reclamações, os resultados destas pesquisas são analisados criticamente
e as informações pertinentes oriundas desta análise são repassadas aos Clientes..
Os resultados obtidos demonstram a o grau de superação das expectativa dos clientes.
São considerados clientes satisfeitos aqueles cuja VGK atende integralmente aos requisitos estabelecidos
para o produto. A partir desta premissa monitoramos a nossa capacidade de demonstrar o grau de
superação da satisfação do cliente quanto à qualidade do produto fornecido.
As diretrizA VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantemmantém um procedimento documentadeso para o

monitoramento da satisfação do cliente estão descritas no procedimento (Q-PE-006) – Pesquisa de
Satisfação.
No que diz respeito à gestão de reclamações, estas quando pertinentes são tratadas conforme as diretrizes
do procedimento Q-PS-20 – Tratamento de Ação Corretiva e Ação Preventiva.
28.1.3 ANÁLISE E AVALIAÇÃO
O processo de análise e melhoria tem como finalidade avaliara o desempenho e a eficácia do sistema de
gestão da qualidadeintegrado operacionalizado na VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Os dados analisados são oriundos de informações obtidas através da aplicação de metodologias específicas
conforme descrito no item 9.1.1.
Dentre os temas avaliados neste requisito, destacamos os referentes a:
Conformidade de produtos e serviços;
Os referentes ao monitoramento do grau de satisfação do cliente;
A efetividade do SGQI como um todo, avaliado pelo desempenho do sistema com base nos objetivos
dplanejadosa qualidade;
A eficácia de implantação das ações planejadas através dos indicadores dos processos;
Eficácia das ações tomadas em função dos riscos e oportunidades identificados;
O desempenho de provedores externos;
A necessidade de melhorias no sistema de gestão integradoda qualidade.

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28.1.4 AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS
O Sistema de Gestão Integrado contempla como diretriz a realização de verificações periódicas para
assegurar que os requisitos legais obrigatórios e o s subscritos pela VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX estão
implementados eficazmente.
Com base nesta avaliação são estabelecidos, como apropriado, planos de ação para eliminar às possíveis
lacunas identificadas.
Para assegurar que a avaliação de conformidade é realizada de modo sistemático,

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX estabeleceu, implementou e mantem um ou procedimento documentado
para avaliar o cumprimento das obrigações de conformidade e as demais subscritas.
Para assegurar que a avaliação de conformidade é realizada de modo sistemático, a ISO 14001:2015 requer
que a Organização estabeleça, implemente e mantenha um ou mais processos, para avaliar o cumprimento
das obrigações de conformidade
Para assegurar que a avaliação de conformidade é realizada de modo sistemático, VGK estabeleceu,
implementou e mantem um ou procedimento documentado para avaliar o cumprimento das obrigações de
conformidade.
Nele estão descritos a metodologia para determinar a frequência da avaliação da

conformidade, podendo variar em função da importância da obrigação, das
alterações nas condições de operação, do desempenho obtido nesse item ou
qualquer requisito que determine a forma de frequência. A avaliação é
realizada periodicamente para todos os requisitos, não se aplica avaliações
por amostragem.
são documentados, independentemente de estarem ou

Os resultados das avaliações de conformidade
não cumpridos. Quando neste processo de avaliação é verificada uma falha,
ou seja, o não cumprimento de uma obrigação, são e implementadas as
ações para repor o estado de conformidade.
A verificação da conformidade legal permite a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX manter o conhecimento e a
compreensão sobre o seu estadograu de conformidade., deixando claro o que tem de cumprir, o que
cumpre e o que não cumpre e porque não cumpre.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém procedimento documentado para a realização de avaliações

periódicas de atendimento a requisitos legais aplicáveis (S-PS-02).
Nota 1: considera o requisito item 9.1.2 da NBR ISO 14001:2015
Nota 2: considera o requisito item 9.1.2 da ISO 45001:2018
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29.1 AUDITORIA INTERNA
29.1.2 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX estabelece através de procedimento documentado a sistemática para

realização de auditorias interna do sistema de Gestão integrado, de forma a assegurar que este est á
implementado e mantido eficazmente de acordo com as normas de referência e os demais requisitos
subscritos pela VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Ref. Doc.
MANUAL MSGIQ- Rev.
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MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
GENERALIDADES
A medição e o monitoramento do Sistema de Gestão Integrado e de seus processos se fazem necessários

para garantir sua conformidade com os objetivos planejados e com a melhoria contínua de sua eficácia.
Para tal, são consideradas as informações levantadas para estabelecer novas prioridades, para o melhor
conhecimento do processo e para a alimentação das análises críticas referentes ao Sistema de Gestão
Integrado.
9.2 AUDITORIA INTERNA
As Auditorias Internas temAs auditorias internas têm o objetivo de verificar se as atividades previstas no
Sistema de Gestão da Qualidade integrado estão está implementado em conformidade com as disposições
os requisitos das normas de gestão aplicáveis e com seus próprios requisitosplanejadas.
O ciclo de auditorias é planejado anualmente em seu programa de auditorias.
Todos os resultados das auditorias são levados ao conhecimento das áreas

auditadas, cujo SGSI responsável tomará as Ações Corretivas e as Ações
Preventivas necessárias.
As Auditorias Internas são responsáveis por parte importante das

informações necessárias à Análise Crítica do Sistema da Qualidade.
Todos os resultados das auditorias são levados ao conhecimento das áreas

auditadas, cujo SGSI responsável tomará as ações corretivas e as ações
preventivas necessárias.
Ref. Doc.
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Devido à importância desta atividade para o Sistema de Gestão Integrado A

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém existe um Procedimento de Sistemadocumentado para mais
detalhado para a realização das Auditorias Internas (Q-PS-17).
29.2 9.3 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
29.2.1 9.3.1 GENERALIDADES
Para assegurar a contínua adequação, suficiência e eficácia do Sistema de Gestão Integrado, a Alta Direção
conduz análises críticas a intervalos planejados conforme diretriz pré-estabelecida.
O foco dessa análises é a identificação de melhorias do Sistema de Gestão Integrado e a definição dos
recursos necessários para sua manutenção
A Alta Direção tem como uma de suas principais atividades dentro do Sistema de Gestão da
qualidadeintegrado, conduzir o processo de análise crítica de seu sistema de forma a assegurar sua contínua
pertinência, adequação, manutenção e eficácia.
Essa análise crítica inclui a identificação e avaliação de oportunidades para melhoria contínua e necessidade
de mudanças no sistema de gestão da qualidade buscando sempre uma melhor efetividade.
As reuniões de análise crítica são realizadas anualmente, sempre após a tabulação dos dados referentes às
atividades de auditoria interna.
A alta direção, sempre que lhe convier, também convoca reuniões de análise crítica parcial de seu sistema e
trata seus resultados da mesma forma que a reunião anual.
São mantidos registros das análises críticas pela Direção.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém procedimento

documentado para a Análise Critica do Sistema de Gestão Integrado (Q-PS-06).
9.3.2 ENTRADAS PARA ANÁLISE CRÍTICA

Ref. Doc.
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São necessários para eficiência da análise críitica que sejam levantadas as seguintes informações:
a) A situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção;

b) Mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o sistema de gestão integrado;
c) Necessidades e expectativas das partes interessadas, incluindo os requisitos legais e outros requisitos;
d) Seus aspectos ambientais significativos, perigos e riscos de SSO;
e) A adequação da Política de Gestão Integrada;
f) Informação sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão integrado, incluindo tendências
relativas a:
 Satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas pertinentes;

 Extensão na qual os objetivos do SGI foram alcançados;
 Desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços;
 Incidentes, não conformidades, ações corretivas e de melhoria contínua;
 Resultados de monitoramento e medição;
 Atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos;
 Resultados de auditoria;
 Desempenho de provedores externos;
 A suficiência de recursos;
 Consulta e participação dos trabalhadores;
 A eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades.
g) Comunicação pertinente com as partes interessadas;

h) Oportunidades para melhoria contínua;
i) Outros assuntos.A situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção;
j) Mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o sistema de gestão integrado;
k) Necessidades e expectativas das partes interessadas, incluindo os requisitos legais e outros requisitos;
l) Seus aspectos ambientais significativos, perigos e riscos de SSO;
m) Riscos e oportunidades
n) A adequação da Política de Gestão Integrada;
o) Informação sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão integrado, incluindo tendências

relativas a:
p) Satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas pertinentes;
 Extensão na qual os objetivos do SGI foram alcançados;
 Desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços;
 Incidentes, não conformidades, ações corretivas e de melhoria contínua;
 Resultados de monitoramento e medição;
 Atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos;

Ref. Doc.
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 Resultados de auditoria;
 Desempenho de provedores externos;
q) A suficiência de recursos;
 Consulta e participação dos trabalhadores;
 A eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades.
 Comunicação pertinente com as partes interessadas;
 Oportunidades para melhoria contínua;
 Outros assuntos.
a) a) a situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção;
b) b) mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o Sistema de Gestão da
qualidade;
c) c) informação sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências

relativas a:
d) 1) satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas pertinentes;
e) 2) extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados;
f) 3) desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços;
g) 4) não conformidades e ações corretivas;
h) 5) resultados de monitoramento e medição;
i) 6) resultados de auditoria;
j) 7) desempenho de provedores externos;
k) d) a suficiência de recursos;
l) e) a eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades (ver 6.1);
m) f) oportunidades para melhoria.
n)
9.3.3 SAÍDAS DA ANALISE CRÍTICA
A análise das informações é utilizada pela Alta Direção como ferramenta para a melhoria da eficácia e
eficiência do Sistema de Gestão integrado, de seus processos e aos requisitos que afetam a conformidade
do produto. Essas informações alimentam o planejamento da Empresa através do estabelecimento de planos
específicos de ação.
Ref. Doc.
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São consideradas informações importantes extraídas desta análise:
a)
a) Conclusões sobre a contínua pertinência, adequação e eficácia do sistema de gestão integrado em

alcançar os resultados pretendidos;
b) Oportunidades de melhoria contínua;
c) Decisões relacionadas a qualquer necessidade de mudanças no sistema de gestão integrado;
d) Necessidade de recursos;
e) Ações, se necessárias, quando não forem alcançados os objetivos do sistema de gestão integrado;
f) Oportunidades para melhorar a integração do sistema de gestão mantido com outros processos de
negócios, se necessário;
g) Qualquer implicação para o direcionamento estratégico da organização.
h) Conclusões sobre a contínua pertinência, adequação e eficácia do Sistema de Gestão Integrado em

alcançar os resultados pretendidos;
i) Oportunidades de melhoria contínua;
j) Decisões relacionadas a qualquer necessidade de mudanças no Sistema de Gestão Integrado;
k) Necessidade de recursos;
l) Ações, se necessárias, quando não forem alcançados os objetivos do Sistema de Gestão Integrado;
m) Oportunidades para melhorar a integração do sistema de gestão mantido com outros processos de
negócios, se necessário;
n) Qualquer implicação para o direcionamento estratégico da organização.
o) a) oportunidades para melhoria;
b) b) qualquer necessidade de mudanças no sistema de gestão da qualidade;
c) c) necessidade de recurso.
d)
30 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS

31
32 Os métodos para monitoramento do processo são definidos nos

procedimentos, Planos da Qualidade específicos ou então nos fluxogramas
dos processos da Empresa.
33
Ref. Doc.
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34 Os resultados destas medições e monitoramento são analisados
criticamente, e, com base nestas análises, são tomadas disposições de
correção e/ou prevenção para assegurar a conformidade do
produto/serviço oferecido e a sua melhoria contínua.
35
36 As medições e o monitoramento do processo servem para demonstrar a sua capacidade para alcançar os
resultados planejados no planejamento do sistema de gestão ou especificações do Cliente. Quando os
resultados planejados não são alcançados, deve ser realizado um plano de ação para acompanhamento
dos desvios encontrados.
37
38 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PRODUTO
39
40 As inspeções e ensaios obedecem a várias etapas tais como: Inspeção no recebimento de material
durante a manutenção do equipamento, durante a usinagem, inspeção final da peça acabada, inspeção
final do equipamento montado e inspeção final do equipamento instalado após início de operação.
41
42 A inspeção no recebimento está descrita no item 27.8.3 – Propriedade do Cliente. As inspeções durante
a manutenção e finais do equipamento são responsabilidade da
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sendo aprovados pelos
Supervisores da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e pelos
inspetores do Cliente quando necessário. Estas inspeções servem para garantir que os resultados
planejados foram atingidos.
43
44
45 ANÁLISE DE DADOS
46
47 Com o intuito de demonstração da adequação do Sistema de Gestão Integrado, são considerados para
análise os dados provenientes das pesquisas de satisfação de Clientes e outras partes interessadas, da
conformidade dos produtos e processos, da avaliação de fornecedores e outras que sejam consideradas
influentes na qualidade do produto fornecido. Para isto são utilizados métodos de análise e técnicas
estatísticas apropriadas ao porte e complexidade dos processos da
48
49 A comunicação dos resultados são comunicados à organização conforme item Error: Reference source
not found
Ref. Doc.
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50
51 A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém
um procedimento documentado para análise de dados (Q-PS-19)
52
53 MELHORIAS
53.1 MELHORIA CONTÍNUAGENERALIDADES
O foco da promoção da melhoria contínua é o voltado para:
a) Produtos e serviços de forma a atender de modo mais eficiente os requisitos estabelecidos e superar as
expectativas do cliente;
b) Prevenir ou mitigar os efeitos indesejáveis para alcançar os resultados pretendidos no planejamento do
Sistema de Gestão Integrado;
c) Melhorar o desempenho e a eficácia do Sistema de Gestão Integrado.
para atendimentoo alcance dos resultados pretendidos do Sistema de Gestão Integrado da VGK aos
requisitos do cliente e aumento de sua satisfação. Retrata o princípio de melhoria, formalizado em nossa
Política da qualidadede QSMS.
Atuamos a partir da análise permanente do contexto de nossa organização – uma visão interna e externa –
dos resultados de nossos processos, recursos e pessoas.
Não necessariamente suportada por um plano específico de melhorias, mas pode ser explicitada por alcance
de objetivos, aumento de responsabilidade e autoridade, evolução da documentação do sistema e os
resultados alcançados com os indicadores de desempenho
INCIDENTES, ho.
NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA
INCIDENTES, NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA

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53.1.1 INCIDENTES
Para atender as diretrizes da ISO 45001, especificamente para atendimento de incidentes , a

VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX estabeleceu uma metodologia de investigação de incidentes, para
investigar no momento apropriado as causas deste incidente e as ações a serem tomadas.
A análise e investigação de acidentes busca:
a) determinar deficiências ocultas de SSO e outros fatores que podem causar ou

b) contribuir para a ocorrência de incidentes;
c) identificar a necessidade de ação corretiva;
d) identificar oportunidades de ação preventiva;
e) identificar oportunidades para melhoria contínua;
f) comunicar os resultados de tais investigações.
A análise e investigação fica registrada no “Relatório de Acidentes” (S-PS-04-F2).
53.1.2 NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA
O Sistema de Gestão Integrado operacionalizado, prevê a tomada de ações para reagir quando dasempre
que identificação do o não atendimento a um requisito, seja ele detectado pela VGK, auditoria externa ou
por parte do cliente ou quaisquer outras partes interessadas..
Para tratarreagir a essas não conformidades essas situações a empresaVGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

estabeleceu seu procedimento documentado Q-PS-20 –Tratamento de ação corretiva e ação preventiva que
estabelece as diretrizes para tratamento de não conformidades, considerando:
Reagir em tempo hábil ao incidentedesvio e tomar ação para o controle e a correção da não
conformidade;
Lidar com as consequências, inclusive mitigar impactosconsequências ambientais adversoas;
- Verificando se existem não conformidades iguais ou similares identificadas anteriormente.Avaliar, com

a participação dos trabalhadores e o envolvimento de outras partes interessadas relevantes, a
necessidade de ações para eliminar a causa raiz do incidente ou não conformidade, para evitar sua
repetição em outro local:Avaliar a necessidade de implementação de ação para eliminar as causas dos
incidentes ou não conformidade, para evitar sua repetição, considerando ainda:
o Investigando o incidente;
o - AnálisAnalisandoe críticacriticamente do desvio e como se deve reagir a situação;
o Determinando as causas;
o Verificando se existem incidentes e não conformidades iguais ou similares identificadas anteriormente,

ou com o potencial de acontecer.
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Implantação das ações cocessárias;.
Analisar criticamente a eficácia das ações corretivas tomadas;
Atualizar de riscos e oportunidades;
Realizar mudanças no Sistema de Gestão Integrado, se necessário.
- Estabelecimento de ações de contenção (Ação imediata) e como se posicionar em relação as

consequências da não conformidade identificada.
- Identificação das causas da não conformidade.
- Implantação das ações corretivas.
- Verificação da eficácia das ações tomadas
- Análise de riscos e oportunidades.
- Aplicação dos critérios de gestão de mudanças.
NOTA: para as questões de SSO considerar a participação dos trabalhadores e partes interessadas.
A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém procedimento documentado para o tratamento da não

conformidade e ação corretiva (Q-PS-20).
53.2 MELHORIA CONTÍNUAS
Nas atividades da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por

tratarem-se de serviços, as ações corretivas são baseadas nas ocorrências relatadas nas “Ordens de Serviço”
(OS), nos relatórios de manutenção de equipamentos, nos “Relatórios de Ocorrências” (RDO), nas análises
das reclamações do cliente, nos “Relatórios de Desvios” (RDD’s), nas auditorias internas e nos “Relatórios de
Indicadores da Qualidade dos Serviços” (RIQS’s).
As ações tomadas são em grau apropriado aos riscos encontrados. Os

procedimentos documentados podem ser alterados, caso necessário, em
decorrência das ações tomadas.
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Os procedimentos para as Ações Corretivas incluem o tratamento das causas
das não-conformidades.
As ações corretivas podem decorrer da análise dos documentos por ocasião

da Análise Crítica do Sistema da Qualidade.
A
mantém um procedimento documentado para tratamento das ações
corretivas (Q-PS-20)
AÇÃO PREVENTIVA
Nas atividades da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por

tratarem-se de serviços, as ações preventivas são baseadas nas ocorrências relatadas nas “Ordens de
Serviço” (OS), nos relatórios de manutenção de equipamentos, nos “Relatórios de Ocorrências” (RDO), nas
análises das reclamações do cliente, nos “Relatórios de Desvios” (RDD’s), nas auditorias internas e nos
“Relatórios de Indicadores da Qualidade dos Serviços” (RIQS’s).
As ações tomadas são em grau apropriado aos possíveis riscos identificados.

Os procedimentos documentados podem ser alterados, caso necessário, em
decorrência das ações tomadas.
Os procedimentos para as ações preventivas incluem o tratamento das

causas das potenciais não conformidades.
As Ações Preventivas podem decorrer da análise dos documentos por ocasião

da Análise Crítica do Sistema da Qualidade.
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A
mantém um procedimento documentado para tratamento das ações
preventivas (Q-PS-20)
MELHORIA CONTÍNUA
Todas as ações da empresa são voltadas para melhoria contínua de seus processos, visando o aumento da
satisfação de seus Clientes, empregados e partes interessadas.
Para demonstrar a efetividade da melhoria contínua de nosso Sistema de Gestão Integrado, utilizamos os
resultados avaliados no item 28.1.3 deste documento bem como aqueles provenientes das análises críticas
pela direção
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Para demonstrar a efetividade da melhoria contínua de nosso sistema, utilizamos os resultados avaliados no
item 9.1.3 deste documento bem como aqueles provenientes das análises críticas pela direção.
Essa melhoria é traduzida em nosso Sistema de Gestão da QualidadeIntegrado, quando considera:
- A implantação de ações imediatas ou corretivas em situações de não conformidades identificadas,

considerando suas consequências.
- A análise dos resultados dos processos, de realização de produtos e serviços e seu monitoramento,
medição e consequentemente análise de seus resultados.
- Disponibilização de novos produtos e serviços, melhoria da infraestrutura e ambiente de trabalho,

ações de desenvolvimento dos colaboradores, entre outras.
- Acompanhamento do contexto da organização e a identificação de novos requisitos de partes

interessadas, antecipando assim as necessidades dos clientes.
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ANEXO I
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO

SISTEMA DA QUALIDADE
VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
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PROCEDIMENTOS DE SISTEMA
Q-PS-0201 Controle de Documentos A Organização e seu negócio

Q-PS-0302 Controle de Registros Informação Documentada
Q-PS-05 Índice de Competências
Q-PS-06 Análise Crítica do Sistema de Gestão Integrado
Q-PS-07 Treinamento
Q-PS-08 Processos Relacionados a Clientes
Q-PS-09 Aquisição
Q-PS-10 Controle de Produção
Q-PS-12 Identificação e Rastreabilidade
Q-PS-13 Propriedade do Cliente
Q-PS-14 Preservação do Produto
Q-PS-15 Controle de Equipamentos de Monitoramento e Medição
Q-PS-17 Auditoria Interna
Q-PS-18 Produto Não conforme
Q-PS-19 Análise de Dados
Q-PS-20 Tratamento de Ação Corretiva e Ação Preventiva
Q-PS-22 Levantamento de Riscos e Oportunidades
Q-PS-23 Gestão de Mudança
S-PS-01 Levantamento de Aspectos-Impactos e Perigos-Riscos das atividades
S-PS-02 Levantamento de Requisitos Legais e Outros
S-PS-03 Plano Controle Emergência-PCE
S-PS-04 Comunicação e registro de acidentes-incidentes de SMS
S-PS-05 Programa de Gerenciamento de Resíduos
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PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO
Ver planilha do formulário Q-PS-02-F1 – Controle de Informação Documentada

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SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

FOLHAS REV. DATA MOTIVO DA REVISÃO

Todas 0 02/10/2008 Primeira emissão.

NBR ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade – Requisitos

CÓPIA AZUL - CONTROLADA - REPRODUÇÃO PROIBIDA

RECUPERAÇÃO: \\[Servidor VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]\Gestão\SGI\Manuais\MSGIQ-01.pdf

1.2 APRESENTAÇÃO DA VGK 4

1.3 ÁREAS DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 5

Razão Social: VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Engenharia e

Manutenção de equipamentos, instalações industriais e navais,

Reparo de peças e componentes mecânicos,

Usinagem de peças e componentes mecânicos, com especialidade na área de equipamentos rotativos,

Representação e comercialização dos produtos da Power Services Technologies Inc. (USA),

Aplicação a frio de revestimentos cerâmicos credenciado pela LOCTITE ®.

1.3 ÁREAS DE ATUAÇÃO DA EMPRESA

ÁREAS DE ATUAÇÃO DA EMPRESA

A VGK atua na engenharia de manutenção, fornecimento e usinagem de componentes nos seguintes

1.5 ITENS COMERCIALIZADOS

Revenda dos produtos da Power Services Technologies Inc. (USA),

1.6 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SISTEMA DA QUALIDADE

A Estrutura Organizacional da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Figura 1 - A Estrutura Organizacional da

A Estrutura do Sistema de Gestão Integrado representa o modo como a VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.7 APRESENTAÇÃO DO MANUAL DA QUALIDADEDO SGI

O Presente Manual ddo Sistema de Gestão Integrada a Qualidade da

O Sistema de Gestão da Qualidade da

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE

EQUIPAMENTOS DINÂMICOS, ACIONADOS E ACIONADORES,

8.3 “Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços”:

2.2 NORMAS E REGULAMENTAÇÕES

O Sistema da Qualidade da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Balanced Scorecard (BSC): metodologia de medição e gestão de desempenho, organizada em torno de

GGSI: Grupo Gestor do Sistema Integrado, é composto pelo RD e seus auxiliares.

Aspersão Térmica à Chama,

4.4 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Figura 3 - Diagrama da Análise de SWOT

A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém um procedimento documentado para entendimento da

4.6 ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DOS TRABALHADORES E

4.7 MISSÃO, VISÃO E VALORES

4.9 A VGK tem como missão a prestação de serviços de manutenção e fornecimento de

4.10 Disponibilizamos pessoal técnico especializado, equipamentos e técnicas de última

4.14 PETRÓLEO E GÁS;

Figura 4 - Partes interessadas

4.21.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES

A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tem como missão a prestação de serviços de manutenção e

Disponibilizamos pessoal técnico especializado, equipamentos e técnicas de última geração para a

Os sócios, com o retorno positivo sobre o investimento aplicado;

A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Engenharia e Comércio Ltda., sedimentará sua atuação em novos

“qualidade é... fazer bem feito sempre”

“somos uma organização comprometida com princípios éticos e morais”

“nossas equipes são os alicerces da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e terão sempre igualdade de

“fornecemos serviços de manutenção com destacada excelência”.

A VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mantém um procedimento documentado para entendimento das

Para a definição do limite e sua aplicabilidade do escopo do sistema de gestão integrado a

os cenários externo e interno que a organização está inserida;,

sua capacidade se exercer controle ou influência sobre perigos e aspectos ambientais;

O Sistema de Gestão Integrado da VGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX compreende no escopo da certificação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS