Apostila SAP - Localizacao - Brasil

Curso : Localização Brasil
Componente : MM – Administração de Materiais
Índice
1. Considerações iniciais........................................................................................................... 6
2. Estrutura Organizacional........................................................................................................7
2.1 Consultar a Empresa.................................................................................................................7
2.2 Criar Filial....................................................................................................................................8
2.3 Consultar a Filial-Matriz da Empresa....................................................................................10
2.4 Consultar Centros....................................................................................................................11
2.5 Consultar a Atribuição de um centro à Empresa.................................................................11
2.6 Atribuir Filial CNPJ (Local de negócio) a Centro.................................................................11
2.7 Consultar a Atribuição do Centro a Região Fiscal...............................................................11
2.8 Consultar Depósitos................................................................................................................13
2.9 Consultar Organização de Compras.....................................................................................13
2.10 Consultar atribuição da Organização Compras a Empresa...............................................13
2.11 Consultar atribuições da Organização Compras ao Centro...............................................14
2.12 Consultar Grupo de Compras.................................................................................................14
2.13 Consultar a atribuição de Código Agrupamento Avaliação................................................14
2.14 Atribuir Empresa ao Usuário...................................................................................................14
3. Nota Fiscal............................................................................................................................. 15
3.1 Consultar Intervalo de numeração interno............................................................................15
3.2 Formulário.................................................................................................................................15
3.3 Número do Grupo....................................................................................................................16
3.4 Intervalos de numeração externa..........................................................................................16
3.5 Atribuição de grupo de numeração – Filiais/NF...................................................................17
3.6 Definição da impressora de saída.........................................................................................18
3.7 Programa de processamento.................................................................................................23
3.8 Categoria da Nota Fiscal ( Rev. Fatura ou Movimentação de Material)...........................25
3.9 Consultar o Controle de Tela de Nota Fiscal.......................................................................26
3.10 CFOP (Código Fiscal de Operação) - Definir versões........................................................26
3.11 CFOP – Atribuir data de validade para versões CFOP......................................................27
3.12 CFOP – Definir códigos CFOP e atribuir versão.................................................................27
3.13 Consultar a Determinação do CFOP (Código Fiscal de Operação).................................28
3.14 Consultar Situação Fiscal do IPI............................................................................................28
3.15 Consultar Direito Fiscal IPI.....................................................................................................28
3.16 Consultar Leis Fiscais ICMS...................................................................................................29
3.17 Consultar Lei de Imposto PIS.................................................................................................29
3.18 Consultar Lei de Imposto COFINS........................................................................................30
3.19 Consultar Lei de Imposto ISS.................................................................................................30
4. Impostos do Brasil................................................................................................................ 31
4.1 Consultar códigos NCM..........................................................................................................31
4.2 Consultar código NCM atribuído a um Grupo de Material..................................................31
4.3 Consultar regiões fiscais.........................................................................................................32
4.4 Consultar taxa de ICMS..........................................................................................................32
4.5 Consultar alíquota de ICMS por material (exceções)........................................................33
4.6 Consultar alíquotas de IPI para os códigos NCM................................................................33
4.7 Consultar tabela de alíquota de IPI por material (exceções).............................................33
4.8 Consultar taxa de Substituição Tributária.............................................................................34
4.9 Consultar taxa de Substituição Tributária por Material (Exceções)..................................34
4.10 Consultar Tabela Dinâmica para Cálculo de Impostos.......................................................35
Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 1 / 189

4.11 Consultar Códigos de IVA.......................................................................................................36

4.12 Consultar se IRF ampliado está ativado...............................................................................37
4.13 Consultar Categoria de Impostos Retidos na Fonte...........................................................37
4.14 Consultar Códigos de Impostos Retidos na Fonte..............................................................38
4.15 Atribuir categorias de IRF a empresas..................................................................................39
5. Dados Mestre........................................................................................................................ 40
5.1 Criar cadastro para material...................................................................................................40
5.2 Criar cadastro para fornecedor..............................................................................................45
6. Processos de Compras........................................................................................................ 47
6.1 Industrialização – Compra de Matéria Prima......................................................................47
6.1.1 Criar Pedido de Compra (Matéria prima).........................................................................47
6.1.2 Fazer o Recebimento de Material......................................................................................49
6.1.3 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal................................................................................52
6.1.4 Consultar o Livro Fiscal.......................................................................................................54
6.2. Consumo – Compra de Material...........................................................................................55
6.2.1 Criar Pedido de Compra......................................................................................................55
6.3 Industrialização com base reduzida de ICMS.....................................................................59
6.3.1 Cadastrar base reduzida para o material..........................................................................59
6.4 Compra com substituição tributária de ICMS.....................................................................64
6.4.1 Cadastrar Substituição Tributária para o material...........................................................64
6.5 Compra com recuperação de PIS e COFINS.......................................................................68
6.6 Serviços c/ retenção (PIS, COFINS, CSLL, IR e ISS) – material DIEN...............................72
6.6.1 Consultar configurações para retenção............................................................................72
6.6.2 Verificar fornecedor..............................................................................................................76
6.6.3 Criar Pedido de compra......................................................................................................77

6.7 Serviços - PIS, COFINS, CSLL, IR e ISS retidos/recuperação PIS/COFINS......................82

6.7.1 Consultar configurações para recuperação......................................................................82
6.7.2 Criar novo Serviço................................................................................................................83
6.7.3 Criar Pedido de compra......................................................................................................83
6.7.4 Criar e aceitar Folha de Registro de Serviços..................................................................85
6.8 Frete Planejado – Ex. Consumo...........................................................................................88
6.8.1 Configurações para o processo de frete...........................................................................88
6.8.4 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal de Materiais..........................................................92
6.8.5 Fazer o Recebimento do Conhecimento de Frete...........................................................94
6.9 Frete não planejado – Ex. Industrialização.........................................................................97
6.9.1 Fazer o recebimento do conhecimento de frete..............................................................97
6.10Conhecimento de Frete para várias notas fiscais............................................................100
6.10.1 Configurações para o processo de frete.........................................................................100
6.10.2 Fazer o recebimento do conhecimento de frete.............................................................101
6.10.3 Consultar o Livro Fiscal.....................................................................................................104
6.11Recebimento Fiscal direto para material...........................................................................105
6.11.1 Verificar configurações para o recebimento direto........................................................105
6.11.2 Fazer o recebimento da fatura.........................................................................................105
6.12Devolução............................................................................................................................ 109
6.12.1 Criação da Nota Fiscal de Devolução.............................................................................109
6.12.2 Imprimir a Nota Fiscal de Devolução...............................................................................110
6.12.3 Devolução Física do Material...........................................................................................111
6.12.4 Consultar o Livro Fiscal de Saída....................................................................................112
7. Transferências..................................................................................................................... 113
7.1 Transferência entre Centros via movimentação MM........................................................113
7.1.1 Configuração – Atribuição dos centros a organização de vendas 7001.....................113
7.1.2 Cadastrar o centro recebedor como cliente....................................................................113
7.1.3 Configurar parâmetros do centro para transferência....................................................116
7.1.4 Cadastrar centro fornecedor como fornecedor..............................................................117
7.1.5 Envio do material................................................................................................................119
7.1.6 Imprimir a nota fiscal de transferência............................................................................121
7.1.8 Consultar a síntese de estoques......................................................................................123
7.1.9 Recebimento do material no centro Rio de Janeiro......................................................124
7.1.10 Consultar o livro de entradas............................................................................................125
7.2. Transferência entre Centros via Pedido MM/SD...............................................................127
7.2.1 Configuração – parâmetros do centro para transferência – cliente............................127
7.2.2 Configuração – parâmetros do centro para transferência – fornecedor.....................127
7.2.3 Configuração – tipo de transferência...............................................................................128

7.2.4 Configurar tipo de documento..........................................................................................129

7.2.5 Atribuir locais de expedição..............................................................................................129
7.2.6 Criar pedido de transferência...........................................................................................130
7.2.7 Verificar a lista de necessidades com o pedido entre centros.....................................130
7.2.8 Criar remessa.....................................................................................................................131
7.2.9 Modificar Entrega...............................................................................................................133
7.2.10 Imprimir a nota fiscal de transferência............................................................................134
7.2.12 Fazer o recebimento físico no Rio de Janeiro................................................................135
7.2.14 Consultar o livro fiscal de saída.......................................................................................137
7.2.16 Consultar configurações....................................................................................................138
8. Processos especiais........................................................................................................... 142
8.1 Subcontratação................................................................................................................... 142
8.1.1 Configuração.......................................................................................................................142
8.1.2 Criar pedido de compras...................................................................................................143
8.1.4 Consultar a situação de estoques no subcontratado e enviar os componentes.......147
8.1.5 Imprimir a nota fiscal de remessa dos componentes....................................................149
8.1.7 Recebimento material e consumo componentes – mesma NF...................................151
8.1.9 Fazer o recebimento da nota fiscal..................................................................................152
8.1.10 Consultar o livro de entradas...............................................Error! Bookmark not defined.
8.2 Consignação........................................................................................................................ 155
8.2.1 Criar pedido de compra.....................................................................................................155
8.2.2 Fazer o Recebimento de Material....................................................................................156
8.2.5 Fazer o consumo do material consignado......................................................................158
8.2.7 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal..............................................................................160
8.3 OPCIONAL – Operação triangular – Cliente......................................................................162
8.4 OPCIONAL – Operação triangular – Fornecedor..............................................................167
8.4.1 Criar registro de condições de SD...................................................................................167
8.4.2 Criar Ordem de Venda......................................................................................................168

8.5 OPCIONAL – Compra para Entrega Futura.......................................................................173

8.6 OPCIONAL – Embalagem Retornável................................................................................178
8.6.6 Devolução da Embalagem – Saída de mercadorias.....................................................183
8.6.8 Imprimir a Nota Fiscal de transferência...........................................................................185
8.6.9 Consultar Livro de Saídas.................................................................................................186

1. Considerações iniciais
A IDES Brasil Ltda. é uma empresa que compra, fabrica e vende equipamentos. Sua matriz está
localizada em São Paulo.
A estrutura organizacional da IDES Brasil Ltda. é a demonstrada no exemplo seguinte:
IDES Brasil Ltda. (7001)

- Filial São Paulo - SP (72##)
- Filial Rio de Janeiro - RJ (74##)
Cada filial é constituída de um centro e vários depósitos.

A área de compras é centralizada e atende todos os centros.
A estrutura organizacional pode ser vista abaixo:
Filial Centro Depósito Org. Grupo

Compras Compras
72## 72## 0001…0088 7001 0##
74## 74## 0001…0088 7001 0##
Para os exercícios cada grupo criará as próprias estruturas organizacionais.

Como código de Empresa utilizaremos sempre a 7001.
Para criar a estrutura organizacional do seu grupo, substitua os dois últimos dígitos (##) pelo
número do seu grupo, conforme abaixo:
- Filial 72## 74##

- Centro 72## 74##
- Depósito 0001 0001
Exemplo da estrutura de São Paulo para o grupo ‘05’:
- Filial 7205
- Centro 7205
- Depósito 0001

2. Estrutura Organizacional
Empresa Org. Compras
Filial SP Filial RJ
Grupo de
Centro SP Centro SP Compras
Dep. 0001 Dep. 0001

Dep. 0002 Dep. 0002
Dep. “n” Dep. “n”
2.1 Consultar a Empresa
Menu SAP  Ferramentas  Customizing  IMG  Proc. Projeto OU transação SPRO
IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Contabilidade financeira

 Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
Clicar duas vezes em Processar dados de empresa
OBS.: Não será necessário criar novas Empresas.
Selecionar linha “7001”, clique em <Detalhe> e depois clique em <Endereço>.

2.2 Criar Filial
IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções Gerais de aplicação  Nota
Fiscal  Filial CNPJ  Definir locais de negócio
Empresa: 7001
Criar as filiais abaixo copiando das filiais 7010 (São Paulo) e 7030 (Rio de Janeiro)
72## – Filial de São Paulo

74## – Filial do Rio de Janeiro
Selecionar empresa 7001
Selecionar as filiais 7010 e 7030
Clique em <Copiar como>
Alterar para 72## e pressionar <enter>

Completar a descrição com sua filial 72##
Repetir o procedimento para o centro 74##
Clique em <Salvar>.

2.3 Consultar a Filial-Matriz da Empresa
IMG  Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira

 Empresa  Verificar e completar parâmetros globais
Selecionar a Empresa 7001:
Clique em <Detalhe>
Clique em
OBS.: Não alterar o CNPJ (8 dígitos) nem o CNPJ filial(4 dígitos), somente consultar.

2.4 Consultar Centros e Complementar Descrição
IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logística geral

 Definir, copiar, eliminar, verificar centro
Clique duas vezes em Definir centros
Verificar os centros 72## e 74## e complementar a descrição.
Clique em <Salvar>.
2.5 Consultar a Atribuição de um centro à Empresa
IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Logística-Geral

 Atribuir centro - Empresa
Consultar a atribuição dos Centros à Empresa 7001.
Somente consultar, não alterar
2.6 Atribuir Filial CNPJ (Local de negócio) a Centro
IMG  Componentes válidos para várias.aplicações  Funções gerais de aplicação  Nota

Fiscal  Filial CNPJ  Atribuir locais de negócio a Centros
Alterar o Campo “ Local de Negócio “, com a filial 72##, atribuída ao Centro 72##
Repetir o procedimento para filial 74## e centro 74##
Clique em <Salvar>.
2.7 Consultar e Complementar a Atribuição do Centro a Região Fiscal
IMG  Administração de Materiais  Compras  Dados Ambiente  Determinar domicílio fiscal
Selecionar o Centro 72## :

Clique em <Detalhe>
Clique em <Endereço>
Completar a descrição com 72##
Clique em <Continuar ou (Enter)> e Clique em <Salvar>.
Repetir o mesmo procedimento para o Centro 74##

2.8 Consultar Depósitos
IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Administração de Materiais

 Atualizar Depósito
Consultar os Depósitos dos centros 72## e 74##.
2.9 Consultar Organização de Compras
IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Administração de materiais

 Atualizar Organização de Compras
OBS.: Não será necessário criar novas organizações de compras.
2.10 Consultar atribuição da Organização Compras a Empresa
IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração de Materiais

 Atribuição organização de compras – empresa
OBS.: Não alterar, somente consultar.

2.11 Consultar atribuições da Organização Compras ao Centro
IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração de Materiais

 Atribuir organização de compras - centro
OBS.: Não alterar, somente consultar.
2.12 Consultar Grupo de Compras
IMG  Administração de Materiais  Compras  Criar grupos de compradores
OBS.: Não será necessário criar novos grupos de compras.
2.13 Consultar a atribuição de Código Agrupamento Avaliação
IMG  Administração de Materiais  Avaliação e classificação contábil

 Determinação de Contas  Determinação de conta sem assistente 
a) Determinar Controle de Avaliação:

Verificar se o Código de Agrupamento de Avaliação está ativo.
b) Agrupar Áreas de Avaliação:

Consultar Cód. Agr. Aval. 0001 para as Áreas de Avaliação 72## e 74## da Empresa 7001.
2.14 Atribuir Empresa ao Usuário
Sistema  Especifs. do usuário  Dados próprios OU transação SU3
Na pasta Parâmetros Informar: BUK e o valor 7001
Clique em <Salvar>.

3. Nota Fiscal
3.1 Consultar Intervalo de numeração interno
IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções gerais de aplicação  Nota
Fiscal  Atualizar intervalos de numeração
Clicar
OBS.: Somente consultar. (Numeração Interna do documento Nota Fiscal)
3.2 Formulário
IMG  Componentes válidos p/tds.aplicações  Funções Gerais de aplicação

 Nota Fiscal  Saída  Definir formulários
O sistema é entregue com a seguinte configuração:
 NF01 - Saída
 NF02 – Entrada
OBS.: Somente consultar, não alterar.

3.3 Número do Grupo
Fiscal  Saída  Definir grupos de Nºs.
Criar um grupo para cada série (saída e entrada) e cada filial (SP e RJ). Exemplo:
Grupo de Numeração Descrição

SP1## Emp.7001 / Filial 72## / Serie 1 - Saída
SP2## Emp.7001 / Filial 72## / Serie 2 - Entrada
RJ1## Emp.7001 / Filial 74## / Serie 1 - Saída
RJ2## Emp.7001 / Filial 74## / Serie 2 - Entrada
OBS: Copiar dos Grupos RJ100, RJ200, SP100, SP200 não esquecendo de substituir o 00 pelo
número do grupo ##, bem como a filial.
Selecionar RJ100, RJ200, SP100 e SP200
Alterar pelo número de seu grupo ## conforme abaixo:
3.4 Intervalos de numeração externa

 Nota Fiscal  Saída  Atualizar intervalos de Numeração
Digitar Grupo no. NF, e Clique em
Clicar e preencher os campos:
No. 01 Do nr. 000001 Nr.até. 999999.

OBS: Fazer o procedimento para todos Grupos de Numeração (SP1##,SP2##,RJ1## e RJ2##).

3.5 Atribuição de grupo de numeração – Filiais/NF

 Nota Fiscal  Saída  Atribuir parâmetros de numeração e impressão
Atribuir Grupo intervalo de numeração a estrutura de numeração (Empresa/ Filial).
Copiar das Filiais 7010 (São Paulo) e 7030 (Rio de Janeiro) para os Formulários de Nota Fiscal
NF01(Saída) e NF02(Entrada).
Exemplo:
Empresa Local Formulário Grupo Mens Part. Fatura Série Sub

Negócio Nota Fiscal Numeração Cab. Indiv série
(Filial) (itens)
7001 72## NF01 SP1## 12 7 X 1
7001 72## NF02 SP2## 12 7 2
7001 74## NF01 RJ1## 12 7 X 1
7001 74## NF02 RJ2## 12 7 2
Atenção com as alterações!
72## / NF01 / SP1##
72## / NF02 / SP2##

74## / NF01 / RJ1##
74## / NF02 / RJ2##
3.6 Definição da impressora de saída
Fiscal  Saída  Registros condição  Criar
Definir as impressoras de saída em função da estrutura de numeração criada nos exercícios

anteriores.
Atenção:
 Criar formulário NF01 abaixo tipo de mensagem NF01 (para 72## e 74##)
 Criar formulário NF02 abaixo tipo de mensagem NF02 (para 72## e 74##)
Exemplo:
Campo Conteúdo exemplo
Tipo de mensagem NF01 ou NF02 (Conforme o caso)<ENTER>
Empresa 7001
Filial 72## / 74## <ENTER>
Formulário NF01 ou NF02 (Conforme o caso)
Mei (Meio) 1 - Saída de impressão
Hor (Momento da impressão) 1 - Enviar com próxima execução
l (idioma) PT
Enter e depois selecionar a linha criada > Comunicação

Definir as impressoras de saída:
Campo Conteúdo exemplo

Dispositivo de Saída SAO1
Número de Mensagens 1 (Quantidade de cópias da NF)
Saída Imediata Marcar
Seguir a sequência:

NF01 / 72## / NF01
Preencher Local de neg. com 72##, formulário NF01, o meio 1, o momento 1 e idioma PT
Selecionar a linha e Clique em
Clique em <Salvar>.

NF01 / 74## / NF01
Clique em <Salvar>.

NF02 / 72## / NF02
Clique em <Salvar>.

NF02 / 74## / NF02
Clique em <Salvar>.

3.7 Programa de processamento
Fiscal  Saída  Programas de Processamento
Nome do programa e Sapscript para impressão.
Posicione o cursor na linha do formulário J_1BNOTA_FISCAL
Clique em

Selecionar Utilitários(M)  Impressão de teste

Clique em
3.8 Categoria da Nota Fiscal ( Rev. Fatura ou Movimentação de Material)
Fiscal  Definir tipos de nota fiscal

3.9 Consultar o Controle de Tela de Nota Fiscal
Para criar um tipo de nota fiscal novo, é necessário atribuir as transações que podem ser
executadas.
Fiscal  Atualização  Atribuição de grupo de controle de tela
3.10 CFOP (Código Fiscal de Operação) - Definir versões
Transação J1BTAX menu Entidades  CFOP  Versões CFOP ou
Fiscal  Códigos  Definir versões CFOP
País: BR
Define as versões do CFOP que podem ser utilizadas nos Processos da Empresa (Entrada e
Saída)

3.11 CFOP – Atribuir data de validade para versões CFOP
Transação J1BTAX menu Entidades  CFOP  Data de validade das versões CFOP ou
Fiscal  Códigos  Atribuir data de validade para versões CFOP
Atribui a data de validade para versões CFOP que podem ser utilizadas nos Processos da
Empresa (Entrada e Saída)
3.12 CFOP – Definir códigos CFOP e atribuir versão
Transação J1BTAX menu Entidades  CFOP  Códigos CFOP ou
Fiscal  Códigos CFOP  Definir códigos CFOP e atribuir versão
Inclusão do código de CFOP e atribui versão que podem ser utilizadas nos Processos da Empresa
(Entrada e Saída)

3.13 Consultar a Determinação do CFOP (Código Fiscal de Operação)
Transação J1BTAX menu Entidades  CFOP  Determinação MM CFOP ou
Fiscal  CFOP  Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções
3.14 Consultar Situação Fiscal do IPI
IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA 

Configurações globais  Brasil  Definir situação fiscal IPI
3.15 Consultar Direito Fiscal IPI
Transação J1BTAX menu Entidades  Leis fiscais IPI ou
IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > IVA > Configurações
globais > Brasil > Definir lei fiscal IPI

3.16 Consultar Leis Fiscais ICMS
Transação J1BTAX menu Entidades  Leis fiscais ICMS ou

Configurações globais  Configurações p/IVA no Brasil  Lei fiscal ICMS
3.17 Consultar Lei de Imposto PIS
Transação J1BTAX menu Entidades  Convenções fiscais PIS ou

Configurações globais  Configurações p/IVA no Brasil  Definir convenções fiscais PIS

3.18 Consultar Lei de Imposto COFINS
Transação J1BTAX menu Entidades  Leis de imposto COFINS ou

Configurações globais  Configurações p/IVA no Brasil  Definir convenções fiscais COFINS
3.19 Consultar Lei de Imposto ISS
Transação J1BTAX menu Entidades  Leis do imposto ISS ou

Configurações globais  Configurações p/IVA no Brasil  Definir convenções fiscais ISS

4. Impostos do Brasil
4.1 Consultar códigos NCM
Transação J1BTAX menu Entidades  Códigos NCM ou
Fiscal  Códigos NCM  Definir códigos NCM
4.2 Consultar código NCM atribuído a um Grupo de Material
Fiscal  Códigos NCM  Atribuir códigos NCM a grupos de materiais
Os códigos NCM são necessários para calcular a taxa de IPI em MM. Sem um cadastro de
material não é possível calcular a taxa de IPI automaticamente no recebimento fiscal (NF). Neste
caso podemos atribuir a um grupo de material um código de NCM.
OBS.: Não será necessário criar novos grupos de materiais nem atribuir o NBM.

4.3 Consultar regiões fiscais
Transação J1BTAX menu Entidades  Regiões fiscais ou

Configurações globais  Brasil  Definir regiões fiscais do Brasil e atribuir regiões geográficas.
4.4 Consultar taxa de ICMS
Transação J1BTAX
Clicar duas vezes em Atualizar valores ICMS ou
IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA  Cálculo 

Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  Atualizar valores ICMS

4.5 Consultar alíquota de ICMS por material (exceções)
Transação J1BTAX
Clicar duas vezes em ICMS : atualizar exceções dependentes do material ou

Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  ICMS: atualizar exceções
dependentes do material
4.6 Consultar alíquotas de IPI para os códigos NCM
Transação J1BTAX
Clicar duas vezes em Atualizar valores IPI ou

Opções para cálculo de Impostos no Brasil  Taxas de imposto  Atualizar valores IPI
Consultar o código NCM02 que tem 10% de alíquota de IPI utilizando 100% da base para efeito
de cálculo. Note que se poderia também indicar a isenção ou não tributação de IPI para este
código NCM, além do texto de lei apropriado.
4.7 Consultar tabela de alíquota de IPI por material (exceções)
Transação J1BTAX
Clicar duas vezes em IPI: atualizar exceções dependentes do material ou

Opções para cálculo de Impostos no Brasil  Taxas de imposto  IPI: atualizar exceções
dependentes do material
É possível ter um material com um código de NCM e com alíquota de IPI diferenciada. O cadastro
desta alíquota se dá através desta tabela de exceções por material.
(a tabela está vazia)

4.8 Consultar taxa de Substituição Tributária
Transação J1BTAX e clicar duas vezes em Atualizar valores (Subst. Tributária) ou

Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  Atual valores (Subst. tributária)
Clique em <Voltar>.
4.9 Consultar taxa de Substituição Tributária por Material (Exceções)
Transação J1BTAX e Atualizar subst. tributária(exceções) dependentes do material ou

Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  Atualizar subst. tributária
(exceções) dependentes do material

4.10 Consultar Tabela Dinâmica para Cálculo de Impostos
Transação J1BTAX Clique em <Processar grupo de impostos de exceções dinâmicas> ou

Menu Cálculo do imposto  Atualizar grupos de impostos ou

Opções para cálculo de impostos no Brasil  Definir exceções dinâmicas: grupo de impostos
Exemplo: ICMS

Transação J1BTAX
Clicar duas vezes em ICMS: atualizar exceções dinâmicas ou

Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  Exceções dinâmicas - ICMS
Selecionar Grupo de imposto 10 e avançar

4.11 Consultar Códigos de IVA
Transação J1BTAX
Esquema: TAXBRA
Selecionar <Processar códigos de imposto MM> ou

Opções para Cálculo de impostos no Brasil  Chamar Tax Administration Tool
Selecionar linha “C3” e Clique em <Atualizar condições do código de imposto>

4.12 Consultar se IRF ampliado está ativado
IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  Empresa  Ativar

IRF ampliado
Verificar se IRF ampliado está ativado para a empresa 7001.
4.13 Consultar Categoria de Impostos Retidos na Fonte
IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  Imposto retido na

fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Categoria Imposto Retidos na Fonte
 Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura
 Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento

4.14 Consultar Códigos de Impostos Retidos na Fonte

fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Código de imposto retido na fonte 
Definir códigos IRF
Os códigos de impostos retidos na fonte especificam cada um dos tipos de impostos retidos na
fonte e definem sua forma de cálculo; fixos ou através de fórmulas.

Definir fórmulas para cálculo de imposto retido na fonte
OBS: Quando a Fórmula exigir um valor a ser deduzido, exemplo IRRF (número de dependentes)
deve ser feita a configuração dos valores de dedução.

fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Montantes mínimos e máximos 
Gravar montantes mínimos /máximos para código IRF

4.15 Atribuir categorias de IRF a empresas

fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Empresa  Atribuir categorias de IRF a
empresas
Consultar a Categoria CP da Empresa 7001
Selecionar linha “7001-CP-IDES Brasil 7001” e Clique em <Detalhes>

5. Dados Mestre
5.1 Criar cadastro para material
Logística  Administração de Materiais  Mestre de Materiais  Material  Criação (geral) 

Imediatamente (MM01)
OBS.: Substituir o “##” do código de material pelo número de seu grupo.
Dados do material:
Material MAT##-01
Setor Industrial M – Engenharia Mecânica
Tipo de Material ROH – Matéria Prima
Modelo:
Material MAT00-01
Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.
Selecionar as visões abaixo:

Preencha os campos conforme abaixo:

(Substituir o ## pelo seu número de grupo)
Clique em <Continuar ou pressione (Enter)> - Atenção: Passar por todas as visões!



Selecionar Sim
Como resultado o material MAT##-01 é cadastrado.

5.2 Criar cadastro para fornecedor
Logística  Administração de Materiais  Compras  Dados Mestre  Fornecedor  Central 

Criar (XK01)
OBS.: Substituir o “##” do código do fornecedor pelo número de seu grupo.
Dados do fornecedor:
Fornecedor FORN##-01
Empresa 7001
Organização de compras 7001
Grupo de contas BR01
Modelo:
Fornecedor FORN00-01
Empresa 7001

Preencher os campos abaixo:
Forma de Tratamento Empresa

Nome Gaucho Empreendimentos
Rua/no Rua Guararapes 2000
Código Postal 91230-000
Cidade Porto Alegre
Região RS
Enter
No ID fiscal 1 23417793000144
No ID fiscal 3 104912618
Enter até o fim:

6. Processos de Compras
6.1 Industrialização – Compra de Matéria Prima
6.1.1 Criar Pedido de Compra (Matéria prima)
Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Criar  Fornecedor/centro

fornecedor conhecido (ME21N)
Clique em
Clique em
Preencher os campos abaixo

Tipo documento NB Pedido normal
Org. compras 7001
Grp. compradores 0##
Empresa 7001
Clique em <Salvar>.
Preencher o campo fornecedor

<Enter>


Material MAT##-01
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor I3 e teclar <Enter>.
Clique em
Clique em (Voltar) e Gravar o pedido. Pedido número: ____________________

Clique em <Outro pedido>
Selecionar o número do pedido criado e teclar Ctrl+C para gravar o número na memória.
6.1.2 Fazer o Recebimento de Material
Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Movimento

Mercadoria  Movimento de mercadorias (MIGO)
Selecionar no menu Configurações  Valores propostos
Marcar o flag Propor OK no futuro
Clique em
Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido

Pedido Número do Pedido
Nota de remessa Número NF: 0001-##

Clique em
Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________
Selecionar Exibir e teclar Enter para exibir o documento criado
Selecionar pasta Info doc. e Clique em DocsContab

Exibir os lançamentos contábeis:
Selecionar o documento contábil com duplo clique
Observar os lançamentos efetuados sem impostos:

6.1.3 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal
Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Revisão de faturas (Logística)  Entrada

de documento  Criar fatura recebida (MIRO)
Verificar o campo abaixo

Operação Fatura

Data da Fatura Data Atual
Referência Número NF: 0001-##
Montante R$ 125,00
Clique em
Preencher o campo abaixo

Ctg. NF E1
Nos dados do item:

Pedido/progr. remessa Número do pedido
Selecionar

Clique em
Clique em
Preencher o campo conforme abaixo (não esquecer o asterisco)

Observações * Compra p/ industrialização GR##
Clicar duas vezes na linha do material “MAT##-01”

Clique em
Clique em (Voltar) duas vezes
6.1.4 Consultar o Livro Fiscal
Menu SAP: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 

Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit
Ou transação J1B_LB01

Empresa 7001
Local de negócios 72##
No 1ª página 2
Páginas por livro 99
Clique em (Executar)

6.2. Consumo – Compra de Material
6.2.1 Criar Pedido de Compra
Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Criar 

Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)


Material MAT##-02
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor C3 e teclar <Enter>.
Clique em
Clique em <Outro pedido> selecionar o número do pedido criado e teclar Ctrl+C


Verificar os campos
Selecionar Pedido

Clique em
Exibir os lançamentos contábeis
Observar o diferencial de alíquota de R$ 7,60 sendo lançado como despesa!
Valor da fatura: R$ 126,73 + R$ 7,60 (DIFAL) = R$ 134,33



Operação Fatura

Montante R$ 126,73
Clique em

Ctg. NF E1
Nos dados do item:

Selecionar
Clique em
Clique em
Clicar duas vezes na linha do material

Clique em


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emit ou transação J1B_LB01

Empresa 7001
No 1ª página 2

6.3 Industrialização com base reduzida de ICMS
6.3.1 Cadastrar base reduzida para o material
Transação J1BTAX  Clique em duas vezes em “ICMS: atualizar exceções dependentes do

material” ou
IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA Cálculo 

Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  ICMS (exceções)
Cadastrar exceção para o material MAT##-04, do estado origem RS (Fornecedor) ao destino SP

(Centro), com alíquota de ICMS 12% e redução de base para 50%.
OBS.: Copiar do material MAT00-04.
Selecionar a linha (RS-SP)
Alterar o material para “MAT##-04”
Clique em <Salvar>

Preencher o campo fornecedor e teclar <Enter>

Material MAT##-04
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001
Clique em

Verificar os campos
Selecionar Pedido


Clique em


Operação Fatura

Montante R$ 117,02
Clique em

Ctg. NF E1
Nos dados do item:

Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em




Empresa 7001
No 1ª página 2

6.4 Compra com substituição tributária de ICMS
6.4.1 Cadastrar Substituição Tributária para o material
Transação J1BTAX  Clicar duas vezes em “Atualizar subst. tributária (exceções) dependentes
do material” ou

Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  Subst. Tributaria (exceções)
Cadastrar regra de substituição tributária para o material MAT##-03, do estado origem RS

(Fornecedor) ao destino SP (Centro), com sobretaxa de 25% com validade até 31/12/9999.
Copiar do material MAT00-03
Clicar duas vezes em Atualizar subst. tributária (exceções) dependentes do material
Alterar o material para MAT##-03
Clique em <Salvar>.



Material MAT##-03
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001
Clique em


Verificar os campos
Selecionar Pedido

Clique em



Operação Fatura

Montante R$ 139,49
Clique em

Ctg. NF E1
Nos dados do item:

Selecionar
Clique em
Clique em

Clique em


Empresa 7001
No 1ª página 2

6.5 Compra com recuperação de PIS e COFINS



Material MAT##-01
Qtd. pedido 88
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor Z3 e teclar <Enter>.
Clique em


Verificar os campos
Selecionar Pedido

Clique em


Operação Fatura
Montante R$ 1.100,00
Clique em


Ctg. NF E1
Nos dados do item:

Selecionar
Clique em
Clique em
Caso não venha automaticamente, preencher os campos Lei COFINS e Lei PIS
Clique em




Empresa 7001
No 1ª página 2

6.6 Serviços c/ retenção (PIS, COFINS, CSLL, IR e ISS) – material DIEN
6.6.1 Consultar configurações para retenção
Transação J1BTAX
Dar duplo clique na opção Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial
Preencher o grupo de imposto 66

Clique em <Continuar (Enter)>.
Observar as chaves de cobrança e as alíquotas!
Clique em <voltar> duas vezes
Dar duplo clique na opção “Atualizar valores ISS”

IMG  Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira  Imposto retido na

fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Categoria de imposto retido na fonte
 Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura
Selecionar a linha e <Detalhe>.

fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Categoria de imposto retido na fonte
 Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento

Selecionar PP e Clique em <Detalhe>.

Definir códigos IRF
Selecionar CP CP e <Detalhe>.

6.6.2 Verificar fornecedor
IMG  Logística  Administração de materiais  Compras  Dados mestre  Fornecedor 

Central  Exibir (XK03)

Empresa 7001
Organiz. de compras 7001
Selecionar e Clique em <Continuar ou pressione (Enter)>.

6.6.3 Criar Pedido de compra



Material MAT##-08
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001
Clique em


Verificar os campos
Selecionar Pedido

Clique em


Operação Fatura


Montante R$ 100,00
Clique em

Ctg. NF E1
Nos dados do item:

Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em


Clique em <outro documento de faturamento> e

O documento é exibido. Clique em <Lista partidas individuais>
Clique duas vezes em ”No doc”

Selecionar


Empresa 7001
No 1ª página 2
Observação: no livro o lançamento é de R$ 200,00 devido à disputa de ISS.

6.7 Serviços - PIS, COFINS, CSLL, IR e ISS retidos/recuperação PIS/COFINS
6.7.1 Consultar configurações para recuperação
Transação J1BTAX e Selecionar Atualizar valores PIS
Clique em (Voltar) e Clique duas vezes em “Atualizar valores COFINS” (grupo de imposto 66)

6.7.2 Criar novo Serviço
Menu SAP: Logística  Administração de Materiais  Mestre de prestação de serviços  Serviço

 Mestre de prestação de serviços (AC03)
Selecionar Criar serviço novo

Serviço Não preencher
Descrição Consultoria grupo ##
Ctg. serviços SERV – Prest. Serviços Compras
Unid. medida básica UA
Código tarifa fiscal IMP_WHT
Salvar e entrar novamente na transação AC03 para anotar o número do serviço criado.
Serviço número: ________________
6.7.3 Criar Pedido de compra




Classificação contábil K (Centro de custo)
Categoria de ítem D (Prest. Serviços)
Material Não preencher
Texto breve Consultoria
Centro 72##
Na aba de serviços preencher os campos abaixo:
No Serviço Número do serviço
Quantidade 10
Preço bruto 100
Centro de custo 7001-10
Marcar na aba Fatura
Retornar a aba Serviços, selecionar a linha do serviço
Selecionar e na aba Impostos preencher o Cód. imposto IZ

Observação: o Código de imposto na aba fatura fica vazio!

Clique em <Salvar>. Pedido número: ____________________
6.7.4 Criar e aceitar Folha de Registro de Serviços
IMG  Logística  Administração de materiais  Registro de serviços  Atualizar (ML81N)
Selecionar e inserir o número do pedido e <Enter>.
Selecionar e preencher o texto breve com: Medição Serviço de Consultoria
Selecionar e <Enter>.
Selecionar a linha do serviço e <Transferir serviços>
Selecionar <Aceitar> e <Gravar> Número do Documento: ____________________


Operação Fatura

Montante R$ 1000,00
Clique em

Ctg. NF E1

Nos dados do item:

Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em

Clique em <outro documento de faturamento> e
O documento é exibido. Clique em <Lista partidas individuais> dar duplo clique em “No
doc”.
Selecionar



Empresa 7001
No 1ª página 2
Observação: no livro o lançamento é de R$ 2.000,00 devido à disputa de ISS.

6.8 Frete Planejado – Ex. Consumo
6.8.1 Configurações para o processo de frete
IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções gerais de aplicação  Nota fiscal
 Definir tipos de nota fiscal
Selecionar a linha
Clique em < Detalhe >
Observar o tipo de documento: Conhecimento.
Notar também a direção do movimento: Entrada.

Alíquota de ICMS sobre o frete
Transação J1BTAX
Duplo clique em



Material MAT##-02
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor C3 e teclar <Enter>.
Clique em

Clique em (Voltar) e selecionar
Selecionar a linha em branco e preencher com a condição FRB1 e o valor R$ 50,00.
Clique em <Continuar ou pressione (Enter)> e selecionar a linha da condição criada e Clique

em <Detalhes cond.>

Trocar o fornecedor de frete para “TRANS##-01” e <Enter>.
Clique em (Voltar)
Gravar o pedido. Pedido número: ____________________

Verificar os campos
Selecionar Pedido

Observar a nova pasta Frete na MIGO
Clique em
6.8.4 Fazer o Recebimento da Nota Fiscal de Materiais


Operação Fatura

Montante R$ 126,73
Clique em

Ctg. NF E1

Nos dados do item:
Atenção: Faremos primeiro somente o recebimento da nota referente aos materiais
Observar a seleção de Mercadorias/itens de prestação de serviços

Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em

6.8.5 Fazer o Recebimento do Conhecimento de Frete


Operação Fatura

Montante R$ 53,76
Clique em

Texto cabeçalho NF materiais – 0008-##
Ctg. NF C1
Observar o emissor da fatura: TRANS##-01
Nos dados do item:
Atenção: Faremos agora o recebimento do conhecimento de frete
Selecionar Custos complementares de aquisição planejados


Código de imposto CT
Observar a descrição Frete absoluto.
Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em



Empresa 7001
No 1ª página 2

6.9 Frete não planejado – Ex. Industrialização
6.9.1 Fazer o recebimento do conhecimento de frete


Operação Débito posterior

Montante R$ 53,76
Clique em

Cst.CompAqNPlanej 50,00
Emissor da fatura TRANS##-01
Texto cabeçalho NF material: 0001-##
Ctg. NF C1
Observar a seleção de Mercadorias/itens de prestação de serviços

Pedido/progr. remessa Número do pedido (pag.48)
Código de Imposto I1 (alterar o original I3)
Selecionar a linha do pedido e <Enter>

Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em



Empresa 7001
No 1ª página 2

6.10 Conhecimento de Frete para várias notas fiscais
6.10.1 Configurações para o processo de frete
IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções gerais de aplicação  Nota fiscal
 Definir tipos de nota fiscal
Selecionar a linha
Clique em < Detalhe >
Observar o tipo de documento: Conhecimento para várias NF.
Notar também a direção do movimento: Entrada.

6.10.2 Fazer o recebimento do conhecimento de frete


Operação Débito posterior

Montante R$ 535,66
Imposto (na aba “Imposto”) I1
Clique em

Cst.CompAqNPlanej 500,00
Emissor da fatura TRANS##-01
Ctg. NF C5

Selecionar Nota de remessa na referência ao pedido
Selecionar

Nota de remessa 1 0003-##

Alterar todos os impostos para I1, selecionar as três linhas e <Enter>.
Selecionar
Clique em
Clique em
Clicar duas vezes na linha do material (repetir para os outros dois materiais)
Clique em




Empresa 7001
No 1ª página 2

6.11 Recebimento Fiscal direto para material
6.11.1 Verificar configurações para o recebimento direto
IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)  Fatura recebida

 Ativar lançamento direto em conta do Razão e de material
6.11.2 Fazer o recebimento da fatura


Operação Fatura

Montante R$ 125,00
Montante (Moeda) BRL

Clique em
Dt.básica Data atual
Cond.pgto. 0001
Clique em
Emissor da fatura FORN##-01
Ctg. NF E1
Clique em
Material MAT##-01
Centro 72##
Montante R$ 100,00
Quantidade 10
Código de imposto I3

Selecionar
Clique em
Clique em
Clicar duas vezes na linha do material.
Clique em



Empresa 7001
No 1ª página 2

6.12 Devolução
6.12.1 Criação da Nota Fiscal de Devolução


Operação Nota de Crédito

Referência NF da entrada: 0001-##
Montante R$ 125,00
Clique em

Ctg.NF E4
Selecionar Nota de remessa na referência ao pedido
Selecionar
Clique em
Clique em
Clicar duas vezes na linha do material.

Clique em
6.12.2 Imprimir a Nota Fiscal de Devolução
Transação J1B3N
Menu SAP: Nota fiscal  Saída
Clique em
Menu SAP: Sistema  Ordens spool próprias (SP02)
Marcar o flag da linha do spool (mais atual) e selecionar

6.12.3 Devolução Física do Material

Verificar os campos
Selecionar Devolução
Selecionar Nota de remessa

Selecionar

Motivo do movimento 0003 - Danificado

Clique em e <Salvar>. Número do Documento: ____________________
Exibir os lançamentos contábeis.
6.12.4 Consultar o Livro Fiscal de Saída

Registro de Saídas (Modelo 2) ou transação J1B_LB02

Empresa 7001
No 1ª página 2
Zona franca de Manaus ZF

7. Transferências
7.1 Transferência entre Centros via movimentação MM
7.1.1 Configuração – Atribuição dos centros a organização de vendas 7001
IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Vendas e distribuição

 Atribuir organização de vendas – canal de distribuição – centro
7.1.2 Cadastrar o centro recebedor como cliente
Menu SAP: Logística  Vendas e distribuição  Dados Mestre  Parceiro de negócios

 Cliente  Criar  Total (XD01)
Criar com referência a RJ00-CLI

Grupo de contas BR01 (Clientes nacionais)
Cliente RJ##-CLI
Empresa 7001
Área de vendas
Organização de vendas 7001
Canal de distribuição 10
Setor de atividade 00
Modelo
Cliente RJ00-CLI
Empresa 7000
Organização de vendas 7000
Canal de distribuição 10


Forma de tratamento Empresa
Nome SAP Brasil – Filial Rio de Janeiro ##
Rua / no Av. Rio Branco
Rua / no 325##
Código postal/cidade 20000-000
Código postal/cidade Rio de Janeiro
País BR
Região RJ

Clique em

No ID fiscal 1 74544297000273
Ctg. CFOP 0 (Industria)

Clique em
Clique em
Preencher o centro fornecedor com 72##
Clique em <Gravar>
7.1.3 Configurar parâmetros do centro para transferência
IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido  Definir pedido de transferência de

estoque  Definir dados de expedição para os centros
Selecionar o centro 74## e <Detalhe>.
Preencher o campo número do cliente centro com RJ##-CLI
Clique em <Gravar>

7.1.4 Cadastrar centro fornecedor como fornecedor
Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Compras  Dados Mestre  Fornecedor

 Central  Criar (XK01)

Fornecedor SP##-FOR
Empresa 7001
Grupo de contas BR01
Modelo
Fornecedor SP00-FOR
Empresa 7001

Forma de tratamento Empresa
Nome SAP Brasil – Filial São Paulo ##
Rua/no Av. Nações Unidas
Rua/no 11541##
Código postal/Cidade 04500-000
Código postal/Cidade São Paulo
Região SP

Clique em <Continuar>

No ID fiscal 1 74544297000192
o
N ID fiscal 3 104912618
Clique em <Continuar> até a visão de compras

Selecionar Suplementos  Dados adic. Compras
Preencher o Centro com 72##
Clicar <Continuar> e <Gravar>
7.1.5 Envio do material

Verificar os campos
Selecionar Transferência
Selecionar Outros/as
Selecionar a aba Onde e preencher os campos abaixo

Tipo de movimento 833
Centro 72##
Depósito 0001

Selecionar a aba Quantidade e preencher o campo abaixo

Quantidade 5
Selecionar a aba Material e preencher o campo abaixo

Material MAT##-03
Selecionar a aba Imposto e preencher o campo abaixo

Cód. Imposto A1
Selecionar a aba Transferência e preencher o campo abaixo

Centro (Para) 74##
Clique em

Dar duplo clique no material e selecionar a aba impostos
7.1.6 Imprimir a nota fiscal de transferência
Transação J1B3N
Selecionar Nota fiscal  Saída
Selecionar Sistema  Ordens spool próprias (SP02)
Selecionar a linha spool (mais atual) e



Empresa 7001
No 1ª página 2

7.1.8 Consultar a síntese de estoques
Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Administração de estoques  Ambiente

 Estoque  Síntese dos estoques (MMBE)
Clique em e observar as 5 peças em transferência

7.1.9 Recebimento do material no centro Rio de Janeiro
Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Administração de estoques  Documento

de material  Entrar em depósito (MBSU)

Doc.material Documento Ex. 7.1.5
Depósito 0001
Clique em <Continuar>
Clique em

Clique em <Voltar> e em
Dar duplo clique no material e selecionar a aba impostos
<Salvar>. Número do Documento: ____________________
7.1.10 Consultar o livro de entradas


Empresa 7001
Local de negócios 74## (Atenção!)
No 1ª página 2


Clique em e observar que as 5 peças estão no Rio de Janeiro

7.2. Transferência entre Centros via Pedido MM/SD
7.2.1 Configuração – parâmetros do centro para transferência – cliente

Preencher o campo número do cliente centro com RJ##-CLI
Clique em <Gravar>
7.2.2 Configuração – parâmetros do centro para transferência – fornecedor


OV comp. int 7001
CD comp. Int. 10
SetAtvdP/AlocInt 00
C;odigo do idioma PT

Clique em <Gravar>
7.2.3 Configuração – tipo de transferência

estoque  Atribuir tipo de remessa e regra de verificação

7.2.4 Configurar tipo de documento

estoque  Atribuir tp.documento, proced.em uma etapa, toleranc.fornmto.incompleto
Selecionar linha 72##, 7000, UB
Selecionar <Copiar como...>.

CF 72##
Cen. 74##
Tipo UB
Clique em <Continuar> e <Gravar>
7.2.5 Atribuir locais de expedição
IMG  Logistics Execution  Expedição  Bases  Determinação do local de expedição / dpto.

entrada de mercadorias  Atribuir locais de expedição (OVL2)
Selecionar
Preencher os campos abaixo (uma sem CE e outra com CE= 01)

GCrg 0002
Cen. 72##
LcExP 7000
Clique em <Continuar> e <Gravar>

7.2.6 Criar pedido de transferência


Tipo de pedido UB – Ped.transf.estoque
Cent.forn. 72##

Material MAT##-03
Qtd. pedido 100
Centro 74##
Depósito 0001
Clique em <Continuar> ou <Enter>
Clique em <Gravar> e <Outro pedido> selecionar o número do pedido e teclar Ctrl+C
7.2.7 Verificar a lista de necessidades com o pedido entre centros

 Estoque  Lista estoques/necessidades (MD04)

Material MAT##-03
Centro 72##
Atenção: Caso o estoque disponível esteja abaixo de 100 peças será necessário fazer a entrada
de estoques no sistema!

7.2.8 Criar remessa
Menu SAP: Logística  Logistics Execution  Processo de saída de mercadorias  Saída de

mercadorias para entrega  Entrega  Criar  Processamento coletivo de documentos prontos
para expedição  Pedidos (VL10B)
Selecionar a aba Pedidos e inserir o número do pedido criado.
Clique em <Executar>
Selecionar <Protocolo criação do fornecimento>

Selecionar o Grupo e Clique em
Clicar no documento e em
Clique em <Exibir / Modificar>
Clique em
Preencher o campo abaixo:

Quantidade picking 100
Clicar duas vezes no material MAT##-03
Clique em e selecionar a visão Processamento financeiro para verificar o CFOP e os direitos

fiscais determinados.

Clique em <Voltar> e Clique em
Número da remessa: ______________
7.2.9 Modificar Entrega
Menu SAP: Logística  Logistics Execution  Processo de saída de mercadorias  Saída de

mercadorias para entrega  Entrega  Modificar  Documento individual (VL02N)
Clique em <Fluxo de documentos>

7.2.10 Imprimir a nota fiscal de transferência
Transação J1B3N
Atenção: Caso o número da NF não apareça procurar pelo Local de negócios 72## e a categoria
G1 e selecionar a NF mais recente


Clique em e observar que as 100 peças estão em transferência
7.2.12 Fazer o recebimento físico no Rio de Janeiro

Verificar os campos
Selecionar Entrega

Entrega Número da entrega

<Enter>
Selecionar a aba OD e alterar o movimento para 861
Selecionar e <Registrar>

Clique em e observar que as 100 peças estão no Rio de Janeiro

7.2.14 Consultar o livro fiscal de saída


Empresa 7001
No 1ª página 2


Empresa 7001
Local de negócios 74## (Atenção!)
No 1ª página 2

7.2.16 Consultar configurações
Transação J1BTAX
Selecionar Entidades  CFOP  Determinação MM CFOP
Clique em
Selecionar a linha e Clique em <Detalhe>

Transação J1BTAX
Selecionar Entidades  CFOP  Determinação SD CFOP
Clique em
Selecionar a linha e Clique em <Detalhe>

Transação J1BTAX
Selecionar <Processar códigos de imposto SD>
Selecionar linha
Clique em <Detalhe>
Transação J1BTAX
Selecionar <Processar códigos de imposto MM>
Observar a linha do código A1
Nas colunas finais temos o código V1 de SD e o I1 de MM.

Transação J1BTAX
Selecionar Nota fiscal  SD Faturamento  Tipo de item SD
Observar a linha do tipo de documento TFST

8. Processos especiais
8.1 Subcontratação
8.1.1 Configuração
Transação J1BTAX
A categoria 3-Subcontratação deve ter o tipo de item NF número 31.
Transação J1BTAX
Atenção: a configuração para saída dos componentes é feita em SD!

Esta determinação depende da utilização do material: neste exemplo temos componentes com
utilização 1-Continuação do processamento e 0-Revenda.
8.1.2 Criar pedido de compras




Cat.Item L
Material MAT##-05
Qtd. pedido 5
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001
A mensagem será exibida
Escolher a pasta Dados de material
Selecionar <Lista técnica>
Clique em <Voltar>
Clique em
Clique em <Salvar>.

Alterar o material para MAT##-01 e selecionar <Seleção nova>

Alterar o material para MAT##-04 e selecionar <Seleção nova>
Atenção: Caso o estoque disponível esteja com poucas peças será necessário fazer a entrada de
estoques no sistema!

8.1.4 Consultar a situação de estoques no subcontratado e enviar os componentes
Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Compras  Pedido  Análises

 Estoque colocado à disposição fornecedor (ME2O)
Preencher o campo fornecedor com FORN##-01 e executar
Selecionar os dois itens e Clique em
Confirmar o envio dos dois componentes. (Clique em <Continuar> ou <Enter> 2 vezes)

Verificar a nova situação de estoques
Selecionar um dos itens e Clique em
Clicar na linha do centro e selecionar Ambiente  Movimentos de mercadoria
Selecionar o documento de material e Clique em <Documento de material>
Selecionar

Dar duplo clique no material
Selecionar a aba impostos
8.1.5 Imprimir a nota fiscal de remessa dos componentes
Transação J1B3N



Empresa 7001
No 1ª página 2

8.1.7 Recebimento material e consumo componentes – mesma NF

Verificar os campos
Selecionar Pedido

Clique em para expandir a seleção e mostrar os componentes
Clique em



8.1.9 Fazer o recebimento da nota fiscal


Operação Fatura

Montante R$ 50,00
Clique em
Ctg. NF E1

Clique em
Clique em e selecionar
Clicar duas vezes nos materiais para verificar CFOP e impostos.



Empresa 7001
No 1ª página 2

8.2 Consignação
8.2.1 Criar pedido de compra



Material MAT##-07
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito CO##
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor K6 e teclar <Enter>.
Clique em

Clique em <Voltar>
Clique em <Gravar>. Pedido número:________________.


Verificar os campos
Selecionar Pedido

Selecionar a aba Od e modificar o movimento para 821
Selecionar a aba Imposto e preencher com o valor K5
Clique em
Clique em
Dar duplo clique no material

Clique em Impostos





Empresa 7001
No 1ª página 2
8.2.5 Fazer o consumo do material consignado

Verificar os campos
Selecionar Saída de mercadorias
Selecionar a aba Material:
Selecionar Qtd:

Selecionar Od:
Selecionar ClassCont:




Operação Fatura

Referência Número 2a NF: 0090-##
Montante R$ 59,66
Clique em

Ctg. NF X2
Nos dados do item:

Montante R$ 50,00
Quantidade 5
Selecionar
Clique em
Clique em

Clique em



Empresa 7001
No 1ª página 2

8.3 OPCIONAL – Operação triangular – Cliente


Selecionar a aba Parceiro

Função FM (Fornec. Mercadoria)
Número FORN##-04

Material MAT##-01
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001
Clique em


Verificar os campos
Selecionar Pedido

Txt. cabeçalho NF de venda: 0013-##
Selecionar a aba Od e alterar o movimento para 811
Selecionar a aba Imposto e preencher o campo Mont.base div com o valor R$ 134,15
Clique em
Clique em
Clique duas vezes na linha do material

Selecionar a aba Impostos


Operação Fatura

Montante R$ 125,00
Clique em

Ctg. NF E1
Txt. Cabeçalho 1ª NF: 0091-##
Nos dados do item:


Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em




Empresa 7001
No 1ª página 2

8.4 OPCIONAL – Operação triangular – Fornecedor
8.4.1 Criar registro de condições de SD
Menu SAP: Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Condições

 Seleção via tipo de condição  Criar (VK11)

Tipo de condição ZPB0
Combinação de chaves Cliente/material com status de liberação

Organização de Vendas 7001
Canal distribuição 10
Cliente CLIBR
Material MAT##-03
Montante 20,00
Clique em <Salvar>.

8.4.2 Criar Ordem de Venda
Menu SAP: Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Criar (VA01)

Tipo de ordem ORB
Organização de Vendas 7001
Canal distribuição 10

Emissor da ordem CLIBR
No do pedido PO-1000-##
Material MAT##-03
Quantidade 10
Clique em <Salvar>. Ordem número: ____________________.




Cat. Class. Contábil C – Ordem do Cliente
Cat. Item S (trajeto) – Direto a terceiros
Material MAT##-03
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Selecionar a aba Endereço de remessa e preencher com o cliente CLIBR e <Enter>
Completar Endereço
Selecionar a aba Class. Contábil e preencher o número da ordem criada e item 10.

Clique em

Verificar os campos
Selecionar Pedido

Clique em



Operação Fatura

Montante R$ 125,00
Clique em

Ctg. NF X3
Nos dados do item:

Selecionar
Clique em
Clique em

Clique em


Empresa 7001
No 1ª página 2

8.5 OPCIONAL – Compra para Entrega Futura



Material MAT##-01
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor K1 e teclar <Enter>.
Atenção: o flag RevFatEM não pode estar marcado!
Clique em



Operação Fatura

Montante R$ 125,00
Clique em
Ctg. NF X1
Nos dados do item:

Montante 100,00
Quantidade 10
Selecionar
Clique em
Clique em

Clique em


Verificar os campos
Selecionar Pedido

Txt.cabeçalho Primeira NF: 0095-##

Selecionar a aba Od e alterar o movimento para 801
Selecionar a aba imposto e inserir o valor K0
Clique em
Clique em
Clique em



Empresa 7001
No 1ª página 2

8.6 OPCIONAL – Embalagem Retornável



Material MAT##-01
Qtd. pedido 10
Preço líq. 10
Centro 72##
Depósito 0001
Clique em

Verificar os campos
Selecionar Pedido


Clique em <Equipamento de transporte> para receber a embalagem retornável
Selecionar a aba Material e preencher com o material MAT##-06
Selecionar a aba quantidade e preencher a quantidade 5
Selecionar a aba Od e preencher os campos abaixo

Tipo de movimento 841 M
Centro 72##
Depósito 0001
Selecionar a aba Parceiro e inserir o fornecedor FORN##-01
Selecionar a aba Imposto e inserir o valor R$ 50,00
Clique em


Selecionar a linha ERT e Clique em



Operação Fatura

Montante R$ 125,00
Clique em

Ctg. NF E1
Nos dados do item:

Selecionar
Clique em
Clique em
Clicar duas vezes na linha do material “MAT##-06”

Clique em



Empresa 7001
No 1ª página 2

8.6.6 Devolução da Embalagem – Saída de mercadorias

Verificar os campos
Selecionar Saída de mercadorias

Nota material Número NF: 0155-##
Texto cabeçalho NF remessa: 0130-##
Preencher a aba material com o material MAT##-06
Preencher a aba Qtd com 5
Preencher a aba Od conforme abaixo

Tipo de movimento 842 M
Centro 72##
Depósito 0001
Preencher a aba Parceiro com FORN##-01

Preencher a aba imposto com o valor R$ 50,00
Clique em
Clique em Impostos



8.6.8 Imprimir a Nota Fiscal de transferência
Transação J1B3N

8.6.9 Consultar Livro de Saídas


No 1ª página 2
Zona Franca de Manaus ZF

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Curso : Localização Brasil

Componente : MM – Administração de Materiais

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 1 / 189

4.11 Consultar Códigos de IVA.......................................................................................................36

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 2 / 189

6.7 Serviços - PIS, COFINS, CSLL, IR e ISS retidos/recuperação PIS/COFINS......................82

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 3 / 189

7.2.4 Configurar tipo de documento..........................................................................................129

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 4 / 189

8.5 OPCIONAL – Compra para Entrega Futura.......................................................................173

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 5 / 189

A estrutura organizacional da IDES Brasil Ltda. é a demonstrada no exemplo seguinte:

IDES Brasil Ltda. (7001)

Cada filial é constituída de um centro e vários depósitos.

A estrutura organizacional pode ser vista abaixo:

Filial Centro Depósito Org. Grupo

Para os exercícios cada grupo criará as próprias estruturas organizacionais.

- Filial 72## 74##

Exemplo da estrutura de São Paulo para o grupo ‘05’:

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 6 / 189

Empresa Org. Compras

Dep. 0001 Dep. 0001

2.1 Consultar a Empresa

Menu SAP  Ferramentas  Customizing  IMG  Proc. Projeto OU transação SPRO

IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Contabilidade financeira

Clicar duas vezes em Processar dados de empresa

OBS.: Não será necessário criar novas Empresas.

Selecionar linha “7001”, clique em <Detalhe> e depois clique em <Endereço>.

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 7 / 189

2.2 Criar Filial

72## – Filial de São Paulo

Selecionar empresa 7001

Selecionar as filiais 7010 e 7030

Clique em <Copiar como>

Alterar para 72## e pressionar <enter>

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 8 / 189

Completar a descrição com sua filial 72##

Repetir o procedimento para o centro 74##

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 9 / 189

2.3 Consultar a Filial-Matriz da Empresa

IMG  Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira

Selecionar a Empresa 7001:

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 10 / 189

2.4 Consultar Centros e Complementar Descrição

IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logística geral

Clique duas vezes em Definir centros

Verificar os centros 72## e 74## e complementar a descrição.

2.5 Consultar a Atribuição de um centro à Empresa

IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Logística-Geral

Consultar a atribuição dos Centros à Empresa 7001.

Somente consultar, não alterar

2.6 Atribuir Filial CNPJ (Local de negócio) a Centro

IMG  Componentes válidos para várias.aplicações  Funções gerais de aplicação  Nota

2.7 Consultar e Complementar a Atribuição do Centro a Região Fiscal

IMG  Administração de Materiais  Compras  Dados Ambiente  Determinar domicílio fiscal

Selecionar o Centro 72## :

Localização MM Versão: SAP ECC 6.0 Página 11 / 189

Completar a descrição com 72##