383-2 383-2 38390.00316 45120.000000 62093.

455319 1 93360000008500
Vencimento Local de pagamento Vencimento
30/04/2023 Pagável em qualquer agência bancária 30/04/2023
Agência/Código do Beneficiário Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Cód. Beneficiário
G PEREIRA NORONHA 15.115.167/0001-75 0001 / 1000314512-1
0001 / 1000314512-1
Espécie Moeda Data do documento Nº do documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso Número
R$ 27/03/2023 620934553 Não 27/03/2023 000000620934553-4
Valor do Documento Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Uso do banco (=) Valor documento
85,00 0001 R$ 85,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
(-) Desconto Período de Prestação: 03/2023 - Tel: 8834482083
Após o vencimento cobrar multa de R$4.25
Não receber após 29/05/2023 (-) Outras Deduções/Abatimentos
(-) Outras deduções / Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de 5,00%
Não receber pagamento em cheque (+) Mora/Multa/Juros
(+) Mora / Multa / Juros
Observação: 15 DIAS APOS O VENCIMENTO O SERVICO PODERA SER SUSPENSO / /
Até 30/04/2023 conceder desconto de R$ 5,50
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620934553
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383-2 383-2 38390.00316 45120.000000 62093.456515 4 93660000008500

Vencimento Local de pagamento Vencimento
30/05/2023 Pagável em qualquer agência bancária 30/05/2023
Agência/Código do Beneficiário Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Cód. Beneficiário
G PEREIRA NORONHA 15.115.167/0001-75 0001 / 1000314512-1
0001 / 1000314512-1
Espécie Moeda Data do documento Nº do documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso Número
R$ 27/03/2023 620934565 Não 27/03/2023 000000620934565-8
Valor do Documento Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Uso do banco (=) Valor documento
85,00 0001 R$ 85,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
(-) Desconto Período de Prestação: 04/2023 - Tel: 8834482083
Após o vencimento cobrar multa de R$4.25
Não receber após 28/06/2023 (-) Outras Deduções/Abatimentos
(-) Outras deduções / Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de 5,00%
Não receber pagamento em cheque (+) Mora/Multa/Juros
(+) Mora / Multa / Juros
Observação: 15 DIAS APOS O VENCIMENTO O SERVICO PODERA SER SUSPENSO / /
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620934565
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383-2 383-2 38390.00316 45120.000000 62093.458313 1 93970000008500

Vencimento Local de pagamento Vencimento
30/06/2023 Pagável em qualquer agência bancária 30/06/2023
Agência/Código do Beneficiário Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Cód. Beneficiário
G PEREIRA NORONHA 15.115.167/0001-75 0001 / 1000314512-1
0001 / 1000314512-1
Espécie Moeda Data do documento Nº do documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso Número
R$ 27/03/2023 620934583 Não 27/03/2023 000000620934583-6
Valor do Documento Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Uso do banco (=) Valor documento
85,00 0001 R$ 85,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
(-) Desconto Período de Prestação: 05/2023 - Tel: 8834482083
Após o vencimento cobrar multa de R$4.25
Não receber após 29/07/2023 (-) Outras Deduções/Abatimentos
(-) Outras deduções / Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de 5,00%
Não receber pagamento em cheque (+) Mora/Multa/Juros
(+) Mora / Multa / Juros
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 383-2 383-2 38390.00316 45120.000000 62093.459519 4 94270000008500
Vencimento Local de pagamento Vencimento
30/07/2023 Pagável em qualquer agência bancária 30/07/2023
Agência/Código do Beneficiário Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Cód. Beneficiário
G PEREIRA NORONHA 15.115.167/0001-75 0001 / 1000314512-1
0001 / 1000314512-1
Espécie Moeda Data do documento Nº do documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso Número
R$ 27/03/2023 620934595 Não 27/03/2023 000000620934595-1
Valor do Documento Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Uso do banco (=) Valor documento
85,00 0001 R$ 85,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
(-) Desconto Período de Prestação: 06/2023 - Tel: 8834482083
Após o vencimento cobrar multa de R$4.25
Não receber após 28/08/2023 (-) Outras Deduções/Abatimentos
(-) Outras deduções / Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de 5,00%
Não receber pagamento em cheque (+) Mora/Multa/Juros
(+) Mora / Multa / Juros
Observação: 15 DIAS APOS O VENCIMENTO O SERVICO PODERA SER SUSPENSO / /
Até 30/07/2023 conceder desconto de R$ 5,50
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(+) Outros acréscimos

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(=) Valor cobrado

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620934595
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383-2 383-2 38390.00316 45120.000000 62093.461218 2 94580000005500

Vencimento Local de pagamento Vencimento
30/08/2023 Pagável em qualquer agência bancária 30/08/2023
Agência/Código do Beneficiário Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Cód. Beneficiário
G PEREIRA NORONHA 15.115.167/0001-75 0001 / 1000314512-1
0001 / 1000314512-1
Espécie Moeda Data do documento Nº do documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso Número
R$ 27/03/2023 620934612 Não 27/03/2023 000000620934612-3
Valor do Documento Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Uso do banco (=) Valor documento
55,00 0001 R$ 55,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
(-) Desconto Período de Prestação: 07/2023 - Tel: 8834482083
Após o vencimento cobrar multa de R$2.75
Não receber após 28/09/2023 (-) Outras Deduções/Abatimentos
(-) Outras deduções / Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de 5,00%
Não receber pagamento em cheque (+) Mora/Multa/Juros
(+) Mora / Multa / Juros
Observação: 15 DIAS APOS O VENCIMENTO O SERVICO PODERA SER SUSPENSO / /
Até 30/08/2023 conceder desconto de R$ 5,50
(+) Outros acréscimos
(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

(=) Valor cobrado

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MARIA SELMA DA SILVA SANTOS - CPF: 025.181.023-29
000000620934612-3
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620934612
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383-2 383-2 38390.00316 45120.000000 62093.462711 4 94890000005500

Vencimento Local de pagamento Vencimento
30/09/2023 Pagável em qualquer agência bancária 30/09/2023
Agência/Código do Beneficiário Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Cód. Beneficiário
G PEREIRA NORONHA 15.115.167/0001-75 0001 / 1000314512-1
0001 / 1000314512-1
Espécie Moeda Data do documento Nº do documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso Número
R$ 27/03/2023 620934627 Não 27/03/2023 000000620934627-1
Valor do Documento Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Uso do banco (=) Valor documento
55,00 0001 R$ 55,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
(-) Desconto Período de Prestação: 08/2023 - Tel: 8834482083
Após o vencimento cobrar multa de R$2.75
Não receber após 29/10/2023 (-) Outras Deduções/Abatimentos
(-) Outras deduções / Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de 5,00%
Não receber pagamento em cheque (+) Mora/Multa/Juros
(+) Mora / Multa / Juros
Observação: 15 DIAS APOS O VENCIMENTO O SERVICO PODERA SER SUSPENSO / /
Até 30/09/2023 conceder desconto de R$ 5,50
(+) Outros acréscimos
(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

(=) Valor cobrado

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MARIA SELMA DA SILVA SANTOS - CPF: 025.181.023-29
000000620934627-1
R SEBASTIAO PEREIRA BEZERRA, 749 - CENTRO, Compl.: PROX CS DA REGINA
Número do documento
Pio IX / PI - CEP: 64660000
620934627
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 383-2 383-2 38390.00316 45120.000000 62093.464410 7 95190000005500
Vencimento Local de pagamento Vencimento
30/10/2023 Pagável em qualquer agência bancária 30/10/2023
Agência/Código do Beneficiário Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Cód. Beneficiário
G PEREIRA NORONHA 15.115.167/0001-75 0001 / 1000314512-1
0001 / 1000314512-1
Espécie Moeda Data do documento Nº do documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso Número
R$ 27/03/2023 620934644 Não 27/03/2023 000000620934644-1
Valor do Documento Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Uso do banco (=) Valor documento
55,00 0001 R$ 55,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
(-) Desconto Período de Prestação: 09/2023 - Tel: 8834482083
Após o vencimento cobrar multa de R$2.75
Não receber após 28/11/2023 (-) Outras Deduções/Abatimentos
(-) Outras deduções / Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de 5,00%
Não receber pagamento em cheque (+) Mora/Multa/Juros
(+) Mora / Multa / Juros
Observação: 15 DIAS APOS O VENCIMENTO O SERVICO PODERA SER SUSPENSO / /
Até 30/10/2023 conceder desconto de R$ 5,50
(+) Outros acréscimos
(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

(=) Valor cobrado

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Nosso Número
MARIA SELMA DA SILVA SANTOS - CPF: 025.181.023-29
000000620934644-1
R SEBASTIAO PEREIRA BEZERRA, 749 - CENTRO, Compl.: PROX CS DA REGINA
Número do documento
Pio IX / PI - CEP: 64660000
620934644
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MARIA SELMA DA SILVA SANTOS
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383-2 383-2 38390.00316 45120.000000 62093.466415 9 95500000005500

Vencimento Local de pagamento Vencimento
30/11/2023 Pagável em qualquer agência bancária 30/11/2023
Agência/Código do Beneficiário Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Cód. Beneficiário
G PEREIRA NORONHA 15.115.167/0001-75 0001 / 1000314512-1
0001 / 1000314512-1
Espécie Moeda Data do documento Nº do documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso Número
R$ 27/03/2023 620934664 Não 27/03/2023 000000620934664-6
Valor do Documento Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Uso do banco (=) Valor documento
55,00 0001 R$ 55,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
(-) Desconto Período de Prestação: 10/2023 - Tel: 8834482083
Após o vencimento cobrar multa de R$2.75
Não receber após 29/12/2023 (-) Outras Deduções/Abatimentos
(-) Outras deduções / Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de 5,00%
Não receber pagamento em cheque (+) Mora/Multa/Juros
(+) Mora / Multa / Juros
Observação: 15 DIAS APOS O VENCIMENTO O SERVICO PODERA SER SUSPENSO / /
Até 30/11/2023 conceder desconto de R$ 5,50
(+) Outros acréscimos
(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

(=) Valor cobrado

Pagador
Nosso Número
MARIA SELMA DA SILVA SANTOS - CPF: 025.181.023-29
000000620934664-6
R SEBASTIAO PEREIRA BEZERRA, 749 - CENTRO, Compl.: PROX CS DA REGINA
Número do documento
Pio IX / PI - CEP: 64660000
620934664
Pagador
MARIA SELMA DA SILVA SANTOS
Recibo do Pagador
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383-2 383-2 38390.00316 45120.000000 62093.467611 3 95800000005500

Vencimento Local de pagamento Vencimento
30/12/2023 Pagável em qualquer agência bancária 30/12/2023
Agência/Código do Beneficiário Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Cód. Beneficiário
G PEREIRA NORONHA 15.115.167/0001-75 0001 / 1000314512-1
0001 / 1000314512-1
Espécie Moeda Data do documento Nº do documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso Número
R$ 27/03/2023 620934676 Não 27/03/2023 000000620934676-1
Valor do Documento Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Uso do banco (=) Valor documento
55,00 0001 R$ 55,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
(-) Desconto Período de Prestação: 11/2023 - Tel: 8834482083
Após o vencimento cobrar multa de R$2.75
Não receber após 28/01/2024 (-) Outras Deduções/Abatimentos
(-) Outras deduções / Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de 5,00%
Não receber pagamento em cheque (+) Mora/Multa/Juros
(+) Mora / Multa / Juros
Observação: 15 DIAS APOS O VENCIMENTO O SERVICO PODERA SER SUSPENSO / /
Até 30/12/2023 conceder desconto de R$ 5,50
(+) Outros acréscimos
(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

(=) Valor cobrado

Pagador
Nosso Número
MARIA SELMA DA SILVA SANTOS - CPF: 025.181.023-29
000000620934676-1
R SEBASTIAO PEREIRA BEZERRA, 749 - CENTRO, Compl.: PROX CS DA REGINA
Número do documento
Pio IX / PI - CEP: 64660000
620934676
Pagador
MARIA SELMA DA SILVA SANTOS
Recibo do Pagador
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 383-2 383-2 38390.00316 45120.000000 62093.470516 4 96110000005500
Vencimento Local de pagamento Vencimento
30/01/2024 Pagável em qualquer agência bancária 30/01/2024
Agência/Código do Beneficiário Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Cód. Beneficiário
G PEREIRA NORONHA 15.115.167/0001-75 0001 / 1000314512-1
0001 / 1000314512-1
Espécie Moeda Data do documento Nº do documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso Número
R$ 27/03/2023 620934705 Não 27/03/2023 000000620934705-7
Valor do Documento Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Uso do banco (=) Valor documento
55,00 0001 R$ 55,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
(-) Desconto Período de Prestação: 12/2023 - Tel: 8834482083
Após o vencimento cobrar multa de R$2.75
Não receber após 28/02/2024 (-) Outras Deduções/Abatimentos
(-) Outras deduções / Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de 5,00%
Não receber pagamento em cheque (+) Mora/Multa/Juros
(+) Mora / Multa / Juros
Observação: 15 DIAS APOS O VENCIMENTO O SERVICO PODERA SER SUSPENSO / /
Até 30/01/2024 conceder desconto de R$ 5,50
(+) Outros acréscimos
(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

(=) Valor cobrado

Pagador
Nosso Número
MARIA SELMA DA SILVA SANTOS - CPF: 025.181.023-29
000000620934705-7
R SEBASTIAO PEREIRA BEZERRA, 749 - CENTRO, Compl.: PROX CS DA REGINA
Número do documento
Pio IX / PI - CEP: 64660000
620934705
Pagador
MARIA SELMA DA SILVA SANTOS
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383-2 383-2 38390.00316 45120.000000 62093.471613 1 96410000005500

Vencimento Local de pagamento Vencimento
29/02/2024 Pagável em qualquer agência bancária 29/02/2024
Agência/Código do Beneficiário Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Cód. Beneficiário
G PEREIRA NORONHA 15.115.167/0001-75 0001 / 1000314512-1
0001 / 1000314512-1
Espécie Moeda Data do documento Nº do documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso Número
R$ 27/03/2023 620934716 Não 27/03/2023 000000620934716-2
Valor do Documento Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Uso do banco (=) Valor documento
55,00 0001 R$ 55,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
(-) Desconto Período de Prestação: 01/2024 - Tel: 8834482083
Após o vencimento cobrar multa de R$2.75
Não receber após 29/03/2024 (-) Outras Deduções/Abatimentos
(-) Outras deduções / Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de 5,00%
Não receber pagamento em cheque (+) Mora/Multa/Juros
(+) Mora / Multa / Juros
Observação: 15 DIAS APOS O VENCIMENTO O SERVICO PODERA SER SUSPENSO / /
Até 29/02/2024 conceder desconto de R$ 5,50
(+) Outros acréscimos
(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

(=) Valor cobrado

Pagador
Nosso Número
MARIA SELMA DA SILVA SANTOS - CPF: 025.181.023-29
000000620934716-2
R SEBASTIAO PEREIRA BEZERRA, 749 - CENTRO, Compl.: PROX CS DA REGINA
Número do documento
Pio IX / PI - CEP: 64660000
620934716
Pagador
MARIA SELMA DA SILVA SANTOS
Recibo do Pagador
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383-2 383-2 38390.00316 45120.000000 62093.472819 6 96710000005500

Vencimento Local de pagamento Vencimento
30/03/2024 Pagável em qualquer agência bancária 30/03/2024
Agência/Código do Beneficiário Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Cód. Beneficiário
G PEREIRA NORONHA 15.115.167/0001-75 0001 / 1000314512-1
0001 / 1000314512-1
Espécie Moeda Data do documento Nº do documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso Número
R$ 27/03/2023 620934728 Não 27/03/2023 000000620934728-6
Valor do Documento Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Uso do banco (=) Valor documento
55,00 0001 R$ 55,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
(-) Desconto Período de Prestação: 02/2024 - Tel: 8834482083
Após o vencimento cobrar multa de R$2.75
Não receber após 28/04/2024 (-) Outras Deduções/Abatimentos
(-) Outras deduções / Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de 5,00%
Não receber pagamento em cheque (+) Mora/Multa/Juros
(+) Mora / Multa / Juros
Observação: 15 DIAS APOS O VENCIMENTO O SERVICO PODERA SER SUSPENSO / /
Até 30/03/2024 conceder desconto de R$ 5,50
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MARIA SELMA DA SILVA SANTOS - CPF: 025.181.023-29
000000620934728-6
R SEBASTIAO PEREIRA BEZERRA, 749 - CENTRO, Compl.: PROX CS DA REGINA
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Pio IX / PI - CEP: 64660000
620934728
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MARIA SELMA DA SILVA SANTOS
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 383-2 383-2 38390.00316 45120.000000 62093.473718 2 97020000005500
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30/04/2024 Pagável em qualquer agência bancária 30/04/2024
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G PEREIRA NORONHA 15.115.167/0001-75 0001 / 1000314512-1
0001 / 1000314512-1
Espécie Moeda Data do documento Nº do documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso Número
R$ 27/03/2023 620934737 Não 27/03/2023 000000620934737-5
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55,00 0001 R$ 55,00
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