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    Itaú Card Maria Da Penha Araujo

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    geovane.araujo
    Este documento é uma fatura bancária no valor de R$1.294,89 da titular Maria da Penha Araujo Silva. A fatura lista compras e saques realizados entre fevereiro e agosto, incluindo lojas, datas e valores. Informa também os limites de crédito da titular e a data de vencimento da fatura em 15 de outubro.

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    A635000006B

    !#P8l" MARIA DA PENHA ARAUJO SILVA


    AV OURO PRETO CASA 1658
    PC -00
    Internacional
    00452173

    Resumo da fatura em R$
    INTERLAGOS
    29903-202 LINHARES ES Total da fatura anterior 1.144,68

    Pagamento efetuado em 15/08/2019 - 1.144,68

    S Saldo financiado 0,00


    +
    Postagem: 01/10/2015
    L Lançamentos atuais 1.294,89
    Vencimento: 15/10/2015
    = Total desta fatura 1.294,89
    Emissão: 01/10/2015
    01102015 Fechamento próxima fatura: 01/11/2015 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
    consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
    fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
    Titular MARIA DA PENHA ARAUJO SILVA
    Cartão 4220.XXXX.XXXX.3441

    97,61
    15/10/2015 1.294,89 202,71 +23x 97,61
    Veja outras opções na 2 folha

    Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques


    Limite total de crédito 5.080,00 MARCIEUDO B GUEDES (final 3441)
    Limite utilizado no mês 4.935,31 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
    Retirada de recursos País(saque) 520,00 26/02 PISO E CIA 08/10 76,00
    Retirada de recursos Exterior(saque) 5.080,00 MORADIA .IGUATU
    Programa Sempre Presente 16/03 COLCHOES ORTOBOM 07/12 144,49
    Saldo de pontos acumulados no programa MORADIA .IGUATU
    em 09/2015* 5.926 04/06 ZENIR IGUATU 02 04/04 74,75
    Pontos a expirar no programa em 11/2015 225 MORADIA .IGUATU
    Dólar utilizado na conversão dos pontos 4,09 27/07 BUGI 03/03 278,48
    * Consolidado de pontos dos cartões participantes. ALIMENTAÇÃO .IGUATU
    Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do 02/08 REALCE CALCADOS 02/12 25,07
    pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de VESTUÁRIO .IGUATU
    pontos da próxima fatura e no site 02/08 REALCE CALCADOS - 0,88
    www.itau.com.br/semprepresente. VESTUÁRIO .IGUATU
    06/08 MULTICAR 02/06 125,00
    VEÍCULOS .IGUATU

    Continua...

    Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75181 96170.492522 50451.630003 7 000 recibo do pagador
    Número do Documento 00118961704/0507515 Nosso Número 175/18961704-9
    Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA DA PENHA ARAUJO SILVA - 045.878.967-48 Valor do Documento R$ 1.294,89
    Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 15/10/2015
    Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75181 96170.492522 50451.630003 7 000


    Local de Pagamento Data de Vencimento
    Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
    para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/10/2015
    Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
    BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
    ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
    Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

    15/10/2015 00118961704/0507514 FT N 01/10/2015 175/18961704-9


    Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

    175 R$ R$ 1.294,89
    Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
    Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
    opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
    uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
    (=) Valor Pago

    Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
    MARIA DA PENHA ARAUJO SILVA - 045.878.967-48
    AV OURO PRETO CASA 1658 - INTERLAGOS - 29903-202 LINHARES ES
    Sacador Avalista:

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