BPP MM 010 XK02 Modificarfornecedor

Procedimento / Instrução
Modificar Fornecedor
ID Nr. xx Página 1 de 5 Versão 1.0
Elaborado por: Verificado por: Publicado por:
Ricardo Rocha Heáclio Santos

Data: 20/06/2012 Data: 26/07/2012 Data:
1. Objetivo
Orientar quanto à forma de modificar as informações do cadastro mestre do fornecedor.
2. Campo de Aplicação
Aplica-se à Contabilidade da Multiplan.
Aplica-se ao módulo SAP MM.
Projeto PIM.
BPP – Procedimentos de Negócio.
3. Responsabilidades
É de responsabilidade da equipe da Contabilidade a correta aplicação deste procedimento,

pois os analistas de SAP MM não possuem acesso a transação de modificar o fornecedor.
4. Definições
Os registros mestres de Fornecedores são armazenados contendo informações ampliadas

para compras. Determinadas alterações somente são possíveis pela transação central,
permitindo um controle maior sobre as informações cadastrais de cada fornecedor. O
processo tem o objetivo de informar como se efetua uma alteração no registro mestre
central.
Deverá possuir, por evento gerador, a necessidade de alteração em dados mestres de

fornecedores central.
5. Pontos de Verificação
Número do fornecedor e empresa.
6. Classificação do Serviço na Ferramenta
Competência: Appt Corp SAP
Natureza: SAP MM
Tópico: Configuração
7. Descrição do Procedimento / Instrução

Procedimentos
1.1. Acessar a transação conforme menu SAP.
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores 

Dados mestre Atualização centralModificar
Via Código de Transação XK02
1.2. Na tela “Modificar Fornecedor: 1ª tela” entrar com as informações requeridas.
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários

C conteúdo
Fornecedor Código do Fornecedor R Preencher o Código do
Fornecedor
Empresa Código da Empresa a O INAL – DEFAULT
qual pertence o
Fornecedor
Organização de Organização de compras O SEM PREENCHIMENTO
Compras a qual pertence o
Fornecedor
(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R”=Obrigatório, “O”= Opcional, “C”= Condicional).
1.3. Selecionar as telas através do botão “Marcar tudo” ou selecionar as telas uma a uma
conforme a necessidade.
1.4. Pressione .
1.5. Você poderá navegar entre as telas através da seta e verificar que nem todos os
campos são modificáveis. Vale lembrar que alguns campos ao serem alterados podem
modificar algum processo que esteja direcionado para o registro mestre. Ex: Programa
de Pagto. Automático, conta de reconciliação, CGC, etc.
1.6. Para o nosso exemplo será modificado apenas o campo “Forma de Tratamento”
acrescentando a informação “RUA XXX”.
1.7. Salve as alterações pressionando o botão .
1.8. Após as alterações aparecerá o aviso abaixo:

1.9. Pressione “Sim” e a modificação foi efetuada.

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Aplica-se à Contabilidade da Multiplan.

Aplica-se ao módulo SAP MM.

BPP – Procedimentos de Negócio.

É de responsabilidade da equipe da Contabilidade a correta aplicação deste procedimento,

Os registros mestres de Fornecedores são armazenados contendo informações ampliadas

Deverá possuir, por evento gerador, a necessidade de alteração em dados mestres de

Número do fornecedor e empresa.

6. Classificação do Serviço na Ferramenta

Competência: Appt Corp SAP

7. Descrição do Procedimento / Instrução

1.1. Acessar a transação conforme menu SAP.

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores 

1.2. Na tela “Modificar Fornecedor: 1ª tela” entrar com as informações requeridas.

Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários

1.7. Salve as alterações pressionando o botão .

1.8. Após as alterações aparecerá o aviso abaixo:

1.9. Pressione “Sim” e a modificação foi efetuada.

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