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    Planilha de Não Conformidades

    Enviado por

    karina alexandria
    Este relatório descreve uma não conformidade ocorrida, incluindo detalhes da não conformidade, ações corretivas tomadas, análise da causa raiz e planos de verificação da eficácia das ações.

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    karina alexandria
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    Este relatório descreve uma não conformidade ocorrida, incluindo detalhes da não conformidade, ações corretivas tomadas, análise da causa raiz e planos de verificação da eficácia das ações.

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    Planilha de não conformidades

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    de 6

    RELATÓRIO DE NÃO CO

    Emitente:

    Origem Reincidência
    ( ) Produto NC ( ) Fornecedor ( ) Interno ( ) Sim
    ( ) Auditoria Interna ( ) Auditoria Externa ( ) Cliente ( ) Não
    Cliente: Nº NF: Nº RNC:

    Detalhamento de Não Conformidade


    Descrição

    Ação de Correção (Ação Imediata)

    Análise de Causa Raiz (Por que ocorreu a Não Confo


    1. Possíveis desvios no processo ou no método que causaram o problema
    2. Possíveis desvios no material utilizado que causaram o problema
    3. Possíveis desvios na mão de obra que causaram o problema
    4. Possíveis desvios nas máquinas ou ferramentas que causaram o problema
    5. Possíveis desvios na medição que causaram o problema
    6. Possíveis desvios no ambiente de trabalho que causaram o problema
    Ações Corretivas Riscos/Oportunidades
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    Documentos a Serem Revisados

    Documentos Revisão Anterior

    1
    2
    3
    Acompanhamento de Implementação
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    Verificação da Eficácia
    Responsável pela Verificação:
    Resposta ao Cliente:
    RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE
    NC nº: Data:

    Reincidência Tipo Requisito


    ( ) Sim ( ) AC Norma:
    ( ) Não ( ) OM Requisito:
    Nº RNC:

    Detalhamento de Não Conformidade


    Abrangência

    ão Imediata) Data Impl.

    nálise de Causa Raiz (Por que ocorreu a Não Conformidade?)


    ( ) sim ( ) não Quais:
    ( ) sim ( ) não Quais:
    ( ) sim ( ) não Quais:
    ( ) sim ( ) não Quais:
    ( ) sim ( ) não Quais:
    ( ) sim ( ) não Quais:
    Riscos/Oportunidades Data Limite Responsável

    Documentos a Serem Revisados


    Atualização Controle da Informação
    Revisão Anterior Revisão Atual
    Documentada?
    ( ) OK ( ) Não OK
    ( ) OK ( ) Não OK
    ( ) OK ( ) Não OK
    entação Responsável Status
    ( ) OK ( ) Não OK
    ( ) OK ( ) Não OK
    ( ) OK ( ) Não OK
    ( ) OK ( ) Não OK
    ( ) OK ( ) Não OK
    ( ) OK ( ) Não OK
    Verificação da Eficácia
    Data: ( ) Eficaz
    ( ) Não Eficaz
    Data:

    Requisito

    Responsável

    Responsável

    ação Controle da Informação


    Documentada?
    ) OK ( ) Não OK
    ) OK ( ) Não OK
    ) OK ( ) Não OK
    Status
    ) OK ( ) Não OK
    ) OK ( ) Não OK
    ) OK ( ) Não OK
    ) OK ( ) Não OK
    ) OK ( ) Não OK
    ) OK ( ) Não OK

    icaz

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