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Código do Cliente Lançamentos referente ao período
1 502 577 774 10/07 a 09/08/20

Olá, Alexandre Pereira

Esta fatura foi fechada em Valor total Vencimento

R$

27 JUL 2020 577,73 10 AGO 20

Pagamento programado no cartão de crédito

RESUMO R$ Fique Ligado

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Pacotes e Combos 453,01 Se tiver alguma dúvida, entre em contato com seu
banco.
Equipamentos 138,72
Descontos -14,00
Total 577,73

Para mais detalhes, consulte o verso deste demonstrativo.

A falta de pagamento de fatura implicará no corte do sinal a partir do 16º
dia, além de juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor.

TF: FAT1 A3AUTO - AUDIT: 94805735 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 22937/60960
20200727_006657_F_FS.FAT_A3AUTO_CL_AD948
Histórico de faturas

610,26 642,71
557,19 557,19 577,73 577,73

03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020

Consulte a sua fatura online. Baixe o app SKY no Acesse: Fatura nº

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"
ATENÇÃO: Conta em Débito Recorrente em Cartão de Crédito. Saldo total para pagamento. Caso não ocorra o débito automático, utilize esta conta
para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.
Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura.

Autenticação Mecânica
Para Uso do Banco Pague sua conta nos bancos conveniados: Itaú, Bradesco, Sicredi, Bancoob,
Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banestes e Banrisul

® CLIENTE: ALEXANDRE PEREIRA TOTAL R$ 577,73

Código Débito Automático: 1502577774 Vencimento 10/08/20
Período de Uso: 10/07 a 09/08/20

Autenticação Mecânica: *** Cliente Optante por

84890000005-3 77730379150-3 25777740400-8 96030597422-0 pagamento recorrente em Cartão de Crédito***


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Código do Cliente Lançamentos referente ao período
1 502 577 774 10/07 a 09/08/20

FATURA ANTERIOR (R$) 577,73

PAGAMENTOS REALIZADOS PERÍODO VALOR
VOCÊ PAGOU 09/07/2020 -577,73

Saldo 0,00

FATURA ATUAL (R$) PERÍODO VALOR

PACOTES E COMBOS 453,01

Combo Full Top HD 2018 10/07/2020 a 09/08/2020 336,04
Premiere Total 10/07/2020 a 09/08/2020 116,97

EQUIPAMENTOS 138,72
Locação de Equipamento 10/07/2020 a 09/08/2020 108,72
Taxa Licenciamento de Software e Segurança de Acesso 10/07/2020 a 09/08/2020 30,00

DESCONTOS -14,00
Desconto Futebol no Combo 10/07/2020 a 09/08/2020 -14,00

Total da fatura atual 577,73

TF: FAT1 A3AUTO - AUDIT: 94805735 - PAG. CLIENTE: 2/4 - PAG. SPOOL: 22938/60960
20200727_006657_F_FS.FAT_A3AUTO_CL_AD948

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1 502 577 774 10/07 a 09/08/20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES Nº 79579135 SÉRIE: 5 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 27/07/2020

ALEXANDRE PEREIRA SKY Servicos de Banda Larga Ltda

CPF/CNPJ: 07495221780 I.E: ISENTO CNPJ: 00497373000110 I.E: 114454231119
Hortencias 5 , Gavea, Rio De Janeiro, RJ, 22451-740 Av Das Nacoes Unidas 12901 , Brooklin, Sao Paulo, SP, 04578-910
TIPO CLIENTE: 3 WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO

al
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) PERÍODO CCI ICMS
1 Combo Full Top HD 2018 336,04 10/07/2020 a 09/08/2020 1003 25%

sc
2 Premiere Total 116,97 10/07/2020 a 09/08/2020 1003 25%
3 Desconto Futebol no Combo -14,00 10/07/2020 a 09/08/2020 1003 25%

Fi
4 Taxa Licenciamento de Software e Segurança de Acesso 10,00 10/07/2020 a 09/08/2020 599 0%
5 Taxa Licenciamento de Software e Segurança de Acesso 10,00 10/07/2020 a 09/08/2020 599 0%

to
6 Taxa Licenciamento de Software e Segurança de Acesso 10,00 10/07/2020 a 09/08/2020 599 0%
7 Locação de Equipamento 35,90 10/07/2020 a 09/08/2020 1003 25%

en
8 Locação de Equipamento 36,41 10/07/2020 a 09/08/2020 1003 25%
9 Locação de Equipamento 36,41 10/07/2020 a 09/08/2020 1003 25%
um
oc

VALOR DA BASE DE
ALÍQUOTA VALOR DO ICMS ISENTAS OUTRAS RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL CÁLCULO ICMS
25,00 % R$ 65,69 R$ 284,85 R$ 30,00 7C2876A0F70A0C714E8149DDF6718C4E
R$ 577,73 R$ 262,88
D

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conf. Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013 | ICMS R$ 65,69 | PIS/Pasep R$ 4,07 | COFINS R$ 18,71 | FUST R$ 4,63 | FUNTTEL R$ 2,31
BC ICMS REDUZIDA, CONF ART 18, INCISO III DO ANEXO II DO RICMS/SP (CONV. 57/99) E/OU ART 23 DO ANEXO II DO RICMS/SP. Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do
FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00; e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o Funttel (0.5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações
(Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.

MENSAGENS IMPORTANTES

Agradecemos pagamentos recebidos até o momento. Conforme normas da Anatel, em caso de não pagamento, a partir do 16º dia da data de vencimento
suspenderemos parcialmente sua programação. A partir do 46º dia, a SKY poderá interromper a transmissão total do seu sinal. A reativação ocorrerá em até 24
horas após a quitação do débito. Os encargos decorrentes do pagamento após o vencimento serão incluídos na sua próxima conta: juros de 1% ao mês e multa de
2% sobre o valor devido. Conforme condições Gerais de Assinatura, o compromisso de permanência mínima, quando aplicável, é de 12 meses.
Você pode consultar e imprimir a 2ª via da sua fatura, relatório dos serviços, alterar dados cadastrais e muito mais em www.sky.com.br/minhasky.Pode, também,
pegar o código de barras para pagamento no app Minha SKY.

TF: FAT1 A3AUTO - AUDIT: 94805735 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 22939/60960
O seu plano de serviços SKY é: Pay Tv. Para mais informações, acesse sky.com.br.
Reajuste: Conforme regulamento da ANATEL e Condições Gerais de Assinatura, o seu pacote mensal poderá sofrer reajustes anuais.
Serviço de Atendimento ao Cliente SKY: Ligue 106 11. Para deficientes auditivos e de fala, o telefone é 0800 701 1200. Central de Atendimento Anatel: 1331 ou
1332 para deficientes auditivos.
Closed Caption: os equipamentos HD e Digital possuem esse recurso, mas sua disponibilização dependerá da liberação de cada canal na programação
transmitida. Saiba mais em: www.sky.com.br

20200727_006657_F_FS.FAT_A3AUTO_CL_AD948

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Ligue: 0+código da operadora+DDD da sua
cidade+3003-7997.

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Devolução
Eletrônica
9912342807 - DR/SPM
SKY

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CTC CIDADE NOVA RJ PL6
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ŜĿïĊĚġøŋŐîŔńłĀČIJŜĘĭâĻċģŅņĠĺŜĆĮņIJ ALEXANDRE PEREIRA
ŕĵĥåĵĥĵĥąąõŕŕĵĵąŕŅąŅąĵŅåĥĕŕŅĵąåą ALAMEDA HORTENCIAS 5
GAVEA
22451-740 RIO DE JANEIRO RJ
pj\E/q
94805735

FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

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DATA DE EMISSÃO: 27/07/20
7214028638 09177 00000007146 30 290720 VENCIMENTO: 10/08/20

FSC® C133085
fontes responsáveis
Responsável Não procurado a partir de
___/____/____ ______________ Papel produzido
Outros Desconhecido
MISTO
Inf. Escrita pelo porteiro\sindico Não existe Nº indicado
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