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    Pgdasd Extrato 13069144201712001

    Enviado por

    Heloiza Santos
    Este documento é um extrato do Simples Nacional de uma empresa do ramo de hortaliças que resume suas receitas e tributos devidos no mês de dezembro de 2017. A empresa teve receita bruta de R$219.006,89 no período e deve recolher um total de R$14.914,37 em tributos federais.

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    PGDASD-EXTRATO-13069144201712001

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    Heloiza Santos
    Este documento é um extrato do Simples Nacional de uma empresa do ramo de hortaliças que resume suas receitas e tributos devidos no mês de dezembro de 2017. A empresa teve receita bruta de R$219.006,89 no período e deve recolher um total de R$14.914,37 em tributos federais.

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    Extrato do Simples Nacional

    Gerado em 15/01/2018 09:35:25


    Apurado em 08/01/2018 15:37:22
    Apuração Original
    PGDAS-D Versao: 1.7.5.0

    1) Informações do Contribuinte
    CNPJ Básico: 13.069.144 Nome Empresarial: CAVALCANTE E MARTINS HORTALICAS LTDA - ME
    Data de Início de Atividade: 04/01/2011 Data de Abertura no CNPJ: 04/01/2011 Regime de Apuração: Competência
    Optante pelo Simples Nacional: Sim

    2) Informações da Apuração 13069144201712001


    Período de Apuração (PA): 12/2017
    2.1 Discriminativo de Receitas
    Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total
    Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 219.006,89 0,00 219.006,89
    Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA 2.528.652,21 0,00 2.528.652,21
    (RBT12)
    Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
    proporcionalizada (RBT12p)
    Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 2.553.418,50 0,00 2.553.418,50
    Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior 2.373.700,15 0,00 2.373.700,15
    (RBAA)
    Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00

    .
    .
    2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)
    2.2.1) Mercado Interno
    01/2016 180.720,30 02/2016 201.126,55 03/2016 229.348,70 04/2016 236.489,80
    05/2016 246.604,05 06/2016 208.723,42 07/2016 175.995,64 08/2016 177.847,40
    09/2016 165.130,89 10/2016 174.212,75 11/2016 183.260,05 12/2016 194.240,60
    01/2017 203.611,74 02/2017 170.300,04 03/2017 244.909,95 04/2017 237.505,27
    05/2017 227.330,75 06/2017 212.563,65 07/2017 197.835,39 08/2017 212.277,79
    09/2017 206.388,81 10/2017 215.565,77 11/2017 206.122,45
    2.2.2) Mercado Externo
    01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00 04/2016 0,00
    05/2016 0,00 06/2016 0,00 07/2016 0,00 08/2016 0,00
    09/2016 0,00 10/2016 0,00 11/2016 0,00 12/2016 0,00
    01/2017 0,00 02/2017 0,00 03/2017 0,00 04/2017 0,00
    05/2017 0,00 06/2017 0,00 07/2017 0,00 08/2017 0,00
    09/2017 0,00 10/2017 0,00 11/2017 0,00

    .
    .
    2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)
    Nenhuma

    .
    .
    2.4) Fator "r"
    Fator "r" = Não se aplica

    .
    .
    2.5) Valores Fixos
    Não se aplica

    Página 1 de 2
    Extrato do Simples Nacional

    .
    3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas
    CNPJ: 13.069.144/0001-46 Localização: ARATUBA-CE
    Possui sublimite estadual: Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
    Receita Informada
    Atividade: Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, com substituição Valor Total (R$):
    tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação 219.006,89
    (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção).
    Valor devido por tributo (R$)
    IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
    1.051,23 1.051,23 3.131,79 744,62 8.935,50 0,00 0,00 0,00 14.914,37
    Parcela 1 = 219.006,89
    Substituição Tributária: ICMS
    .
    Totais do Estabelecimento
    Valor Informado: 219.006,89
    Total devido por tributo (R$)
    IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
    1.051,23 1.051,23 3.131,79 744,62 8.935,50 0,00 0,00 0,00 14.914,37

    4) Resumo da apuração
    Total geral da empresa (R$)
    IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
    1.051,23 1.051,23 3.131,79 744,62 8.935,50 0,00 0,00 0,00 14.914,37

    5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:


    .

    6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 13069144201712001


    Data de Vencimento:
    Número: 07201800843758646 Data limite para acolhimento: 22/01/2018
    22/01/2018
    IRPJ 1.051,23 CSLL 1.051,23 COFINS 3.131,79 PIS/PASEP 744,62
    INSS/CPP 8.935,50 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 0,00
    Principal 14.914,37 Multa 0,00 Juros 0,00 Total 14.914,37
    6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado
    Tributo Valor Ente Federativo de Destino
    IRPJ 1.051,23 União
    CSLL 1.051,23 União
    COFINS 3.131,79 União
    PIS/PASEP 744,62 União
    INSS/CPP 8.935,50 União
    6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
    Não foi reconhecido pagamento até a presente data

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