Ica 177-3, de 24 Ago 07

MINISTRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONUTICA

CONSIGNAES EM FOLHA DE PAGAMENTO
ICA 177-3

GERENCIAMENTO DA OPERAO DOS
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

2007

MINISTRIO DA DEFESA
DIRETORIA DE INTENDNCIA

CONSIGNAES EM FOLHA DE PAGAMENTO
ICA 177-3

GERENCIAMENTO DA OPERAO DOS
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

2007

MINISTRIO DA DEFESA
DIRETORIA DE INTENDNCIA

PORTARIA N 094/ DIRINT, DE 23 DE AGOSTO DE 2007.

Aprova a edio da ICA 177-3, que estabelece
normas e procedimentos para o Gerenciamento da
Operao dos Descontos em Folha de Pagamento.

O DIRETOR DE INTENDNCIA DA AERONUTICA, no uso de suas
atribuies e de acordo com o prescrito no artigo 6
o
,Inciso III, do Regulamento da Diretoria de
Intendncia, aprovado pela Portaria N
o
317/GC3, de 16 de maio de 2005, e o que consta do
Processo n 67420.005802/2007-11, resolve:

Art. 1 Aprovar a edio da ICA n 177-3 Gerenciamento da Operao dos
Descontos em Folha de Pagamento, que com esta baixa.

Art. 2 Esta Portaria entrar em vigor da data da sua publicao no Boletim do
Comando da Aeronutica.

Maj Brig Int ELISEU MENDES BARBOSA
Diretor da DIRINT

(Publicado no BCA n 163, de 24 de agosto de 2007)

SUMRIO

1 DISPOSIES PRELIMINARES........................................................................................ 07
1.1 FINALIDADE.......................................................................................................................... 07
1.2 COMPETNCIA ..................................................................................................................... 07
1.3 CONCEITUAO.................................................................................................................. 07
1.4 MBITO.................................................................................................................................. 08

2 EXECUO DOS DESCONTOS CONSIGNVEIS ......................................................... 09
2.1 APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO DAS CONSIGNAES (AGC)...................... 09
2.2 HABILITAO DO (EL) NO AMBIENTE DE HOMOLAGAO DO AGC ................... 10
2.3 TREINAMENTO DO EL NA DIVISO DE CONSIGNAES.......................................... 10
2.4 HABILITAO DO EL NO AMBIENTE DE PRODUO DO AGC................................ 10
2.5 INCIO DE OPERAO DA ENTIDADE CONSIGNATRIA NO AGC .......................... 10
2.6 MEDIDAS DE CONTROLE E SEGURANA...................................................................... 11

3 ARQUIVO DE RETORNO DE CONSIGNAES PROCESSADAS ............................. 12
3.1 FORMATO DO ARQUIVO.................................................................................................... 12
3.2 DESCRIO DOS CAMPOS................................................................................................. 12
3.3 CONTEDO DOS CAMPOS ................................................................................................. 13

4 REGIME DE DIFERENCIAO DE GESTO OPERACIONAL (REDIGO) ............. 20
4.1 DEFINIO DOS TIPOS DE STATUS DO REDIGO.......................................................... 20
4.2 EVOLUO NO REDIGO..................................................................................................... 21
4.3 ROTINAS................................................................................................................................. 21
4.4 ATRIBUIES DO GESTOR DE FINANAS (GF) NO REDIGO..................................... 23
4.5 ORIENTAES GERAIS AO GESTOR DE FINANAS (GF) ........................................... 25

5 COTEJO DO ARQUIVO DE RETORNO........................................................................... 26
6 DISPOSIES FINAIS ................................................................................................... 27
7 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS.................................................................................. 28

PREFCIO

Da mesma forma que a Habilitao e o Credenciamento de Entidades Consignatrias,
o gerenciamento da operacionalizao dos descontos em folha de pagamento se reveste de
significativa importncia para as Entidades Consignatrias, para a Diretoria de Intendncia e,
tambm, para as Unidades Pagadoras de Pessoal.

O escopo bsico desta ICA o de estabelecer as normas e os procedimentos para
operao do Aplicativo para Gerenciamento das Consignaes, ferramenta, nos dias de hoje,
imprescindvel para operar os milhares lanamentos efetuados em decorrncia das autorizaes para
desconto em folha de pagamento, no mbito do Comando da Aeronutica.

importante frisar que somente um treinamento bem efetuado pode bem capacitar
aqueles que iro operar no aplicativo, sejam militares das UPAG ou elementos das Entidades
Consignatrias.

ICA 177-3/2007

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1 DISPOSIES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

A presente ICA tem por finalidade definir as atribuies e padronizar os procedimentos para
gerenciamento de consignaes em folha de pagamento, atravs do Aplicativo para Gerenciamento
das Consignaes em Folha de Pagamento (AGC), no Sistema de Pagamento de Pessoal do
Comando da Aeronutica - COMAER.

1.2 COMPETNCIA

Diretoria de Intendncia - DIRINT, por intermdio da Diviso de Consignaes DICON,
compete o estudo e a elaborao de normas e procedimentos relacionados com a prestao de
informaes e o cumprimento dos descontos em folha de pagamento de militares e de seus
pensionistas.

1.3 CONCEITUAO

Para fins desta Instruo, ficam estabelecidas as seguintes conceituaes:

1.3.1 ENTIDADE CONSIGNATRIA, CONSIGNANTE, MARGEM CONSIGNVEL,
UNIDADE PAGADORA, BEM COMO AQUELES QUE PODEM SER
CONSIGNANTES

Estes termos esto definidos na Portaria n 056/GC6, de 25 de janeiro de 2007.

1.3.2 RGO CENTRAL E RGOS EXECUTIVOS DA ATIVIDADE DE
CONSIGNAES

Estes termos esto definidos na ICA 177-2 CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES
CONSIGNATRIAS E CONSIGNAES EM FOLHA DE PAGAMENTO - 2007, aprovada pela
Portaria DIRINT n 68, de 25 de julho de 2007.

1.3.3 CONSIGNAO AUTORIZADA

O desconto incidente sobre a remunerao que, mediante anuncia da Administrao, decorre
de instrumento contratual firmado entre o consignante e a entidade consignatria autorizada.

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1.3.4 CONSIGNAO EM FOLHA DE PAGAMENTO

O desconto mensal processado no contracheque do militar ou de seus pensionistas, para
cumprimento de obrigaes assumidas ou impostas em virtude de disposio de lei ou regulamento.

1.3.5 APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO DAS CONSIGNAES (AGC)

o meio digital informatizado com acesso exclusivo pela internet disponibilizado pela
Diretoria de Intendncia para uso das Entidades Consignatrias, Unidades Pagadoras e Usurios
Militares e Pensionistas de Militares.

1.3.6 ELEMENTO DE LIGAO TITULAR (ELT)

o representante legal da EC designado na proposta de credenciamento.

1.3.7 ELEMENTO DE LIGAO SUPLENTE (ELS)

o representante legal da EC designado na proposta de credenciamento, que assumir as
funes de ELT em sua ausncia.

1.4 MBITO

Esta Instruo, de observncia obrigatria, aplicar-se- a todas as Organizaes Militares do
COMAER e a todas as Entidades Consignatrias (EC) credenciadas junto ao COMAER.

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2 EXECUO DOS DESCONTOS CONSIGNVEIS

2.1 APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO DAS CONSIGNAES (AGC)

Para a execuo das consignaes em folha de pagamento, as EC e as Unidades Pagadoras
(UPAG) esto sujeitas aos procedimentos estabelecidos nos manuais disponibilizados pelo AGC,
que podero, a qualquer tempo, sofrer alteraes, bem como a todas as instrues complementares
expedidas pela DIRINT, por meio da Diviso de Consignaes DICON.

2.1.1 AMBIENTES DO AGC

2.1.1.1 AMBIENTE DE PRODUO DA EC

a rea de acesso restrita aos usurios das EC para gerenciamento das consignaes
autorizadas em folha de pagamento dos consignantes.

2.1.1.2 AMBIENTE DE PRODUO DA UPAG

a rea de acesso restrito aos Gestores de Finanas, Militares Sacadores e Militares ou Civis,
estes ltimos com delegao de competncia para acesso ao AGC, para a atualizao do cadastro
dos usurios militares e pensionistas de militares, bem como para a execuo das rotinas afetas ao
saque de consignaes obrigatrias e autorizadas, conforme estabelecido na legislao vigente.

2.1.1.3 AMBIENTE DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO

a rea de acesso restrito aos usurios militares e pensionistas de militares para consulta
margem consignvel disponvel e acompanhamento das consignaes lanadas no AGC, bem como
as que estiverem em andamento em sua folha de pagamento.

2.1.1.4 AMBIENTE DE HOMOLOGAO

O AGC disponibiliza, alm dos ambientes anteriormente discriminados, o ambiente de
homologao que possui todas as funcionalidades do ambientes de produo, com a finalidade de
treinamento dos usurios das EC, bem como dos usurios das UPAG.

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2.1.2 USURIOS DO AGC

So usurios do AGC os usurios das EC, os usurios das Unidades Pagadoras e os usurios
Militares e Pensionistas de Militares, cada um com acesso ao respectivo ambiente de produo ou
consulta e devidamente cadastrados de acordo com as normas vigentes.

2.2 HABILITAO DOS ELEMENTOS DE LIGAO NO AGC

Aps serem cumpridas todas as exigncias contidas na legislao em vigor, os EL da EC
devero comparecer DICON para serem habilitados no ambiente de homologao, observados os
seguintes procedimentos:
a) O ELT dever necessariamente comparecer DICON para a habilitao inicial;
b) O ELS no poder ser habilitado antes do ELT;
c) Os EL devero baixar os manuais disponveis no AGC com a finalidade de leitura e
treinamento prvio;
d) Aps cumprido o prescrito na letra c deste item, o EL dever comunicar DICON,
formalmente, que esto aptos a participarem do treinamento estabelecido no item 2.3 desta
Instruo; e
e) Quando houver a necessidade de substituio de qualquer um dos EL, o novo representante
dever cumprir todos os procedimentos estabelecidos no Item 2.2 desta Instruo.

2.3 TREINAMENTO DOS EL NA DIVISO DE CONSIGNAES

Aps cumprida a exigncia do item anterior, o EL comparecer DICON, em data
previamente estabelecida, para a concluso do treinamento e orientaes complementares relativas
ao Sistema de Pagamento da Aeronutica, ocasio em que ser verificada a aptido do EL para a
execuo das tarefas bsicas e fundamentais necessrias ao correto gerenciamento das consignaes
atinentes a EC que representa.

2.4 HABILITAO DO EL NO AMBIENTE DE PRODUO DO AGC

O ELT e o ELS, aps verificada a aptido de que trata o item anterior, sero habilitados no
ambiente de produo do AGC para as operaes iniciais de que trata o item 2.5 desta Instruo.

2.5 INCIO DE OPERAO DA ENTIDADE CONSIGNATRIA NO AGC

O EL, aps ter passado pelo processo de treinamento e habilitao no ambiente de produo
do AGC, providenciar a criao dos perfis de acesso e realizar os procedimentos necessrios ao
cadastramento dos usurios, de acordo com as normas em vigor.

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2.6 MEDIDAS DE CONTROLE E SEGURANA

Como medidas de controle e segurana das operaes efetuadas no AGC, ficam estabelecidos
os procedimentos descritos nos itens a seguir:

2.6.1 CADASTRAMENTO DOS PROTOCOLOS DE INTERNET (IP)

Todos os usurios do AGC devero ter cadastrados, no AGC os IP de acesso. Neste item esto
includos os usurios das EC, das UPAG e da DICON, exceto os usurios Militares e Pensionistas
de Militares. A sistemtica de cadastramento dos IP dos usurios das UPAG seguir norma a ser
expedida pela Diretoria de Intendncia.

2.6.2 CADASTRAMENTO DE USURIOS DAS EC

O cadastramento dos usurios das Entidades Consignatrias seguir rigorosamente as normas
estabelecidas pela DICON, podendo ser flexibilizadas ou no, a qualquer tempo e a critrio da
Diretoria de Intendncia.

2.6.3 ATENDIMENTO AO PBLICO DAS EC

O atendimento ao pblico das EC estar restrito aos Elementos de Ligao e a todos os que
legalmente possam representar a EC, ficando vedado o atendimento de solicitaes, formais ou
informais, efetuadas por representantes das EC que no estejam habilitados para este fim.

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3 ARQUIVO DE RETORNO DE CONSIGNAES PROCESSADAS

O arquivo de retorno de consignaes processadas o feedback do AGC, em formato texto
e de acordo com o lay-out abaixo, relativo aos lanamentos efetuados no ambiente de produo do
referido Sistema, sendo composto pelos registros que se encontram na base de dados do Sistema de
Pagamento da Aeronutica. Dentro do ciclo de pagamento, o arquivo de retorno disponibilizado
no AGC, com a finalidade de download e conferncia.

A anlise e perfeita interpretao do contedo do arquivo de retorno de vital importncia,
tendo em vista que as ferramentas disponibilizadas pelo AGC no finalizam o gerenciamento de
todas situaes a que as folhas de pagamento do militar ou do pensionista de militar esto sujeitas.

3.1 FORMATO DO ARQUIVO
O arquivo de retorno ser disponibilizado no formato texto (extenso .txt) e seguir o lay-
out descrito a seguir:

3.2 DESCRIO DOS CAMPOS

POSIO NO REGISTRO DENOMINAO DO CAMPO
DE AT TAMANHO
PICTURE
UNIDADE PAGADORA 01 06 06 9
TIPO 07 07 01 9
POSTO 08 09 02 9
ORDEM 10 15 06 9
CAIXA 16 18 03 ALFANUMRICO
VALOR ATUAL 19 27 09 9
VALOR NOVO 28 36 09 9
PRAZO 37 40 04 9/BRANCO
NOME 41 69 29 ALFANUMRICO
STATUS 70 70 01 BRANCO
N DA ADE 71 79 09 9
FILLER 80 80 01 BRANCO
OPERAO 81 81 01 9
FILLER 82 84 03 BRANCO
PLANO 85 86 02 ALFANUMRICO
CPF 87 98 11 9

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3.3 CONTEDO DOS CAMPOS

3.3.1 CAMPO UNIDADE PAGADORA

Cdigo da Unidade Pagadora do militar ou pensionista de militar que consta em seu
contracheque, conforme a seguir:

Diretoria de Intendncia
SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
Contracheque
MATRCULA OM PAGADORA NOME DA OM PAGADORA OM APOIADA PAGAMENTO
1 22 213446 0 132021 GAP RIO DE JANEIRO 232005 AGO 03

3.3.2 CAMPO TIPO

Cdigo do tipo do militar ou do pensionista de militar que consta em seu contracheque, no
espao reservado matrcula, conforme abaixo, sendo 1 para militar da ativa, 3 para militar da
reserva remunerada, 4 para militar reformado e 5 para pensionistas de militares:

contracheque

3.3.3 CAMPO POSTO

Cdigo numrico do posto/graduao do militar ou pensionista de militar que consta em seu
contracheque, no espao reservado matrcula, conforme abaixo:

Contracheque

3.3.4 CAMPO ORDEM

Cdigo que se encontra no espao reservado matrcula, conforme abaixo:
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Contracheque

Obs.:O dgito verificador no consta no lay-out.

3.3.5 CAMPO CDIGO-CAIXA

Cdigo alfa-numrico de desconto no sistema de pagamento que ser atribudo pela DICON.

3.3.6 CAMPOS VALOR-ATUAL E VALOR NOVO

Este dois campos possuem tamanho de 9 posies cada um. Para o lanamento de valores,
devero ser seguidas as seguintes instrues:
a) no podero ser enviados valores com vrgulas, sendo as duas ltimas posies
consideradas como casas decimais;
b) os valores devero ser alinhados pela direita, sendo que os espaos esquerda devero
ser preenchidos com zeros;
c) para as incluses, excluses e alteraes ser adotada a seguinte sistemtica:

Campo valor-atual Campo valor-novo Ocorrncia
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 3 5 Incluso de R$ 152,35
0 0 0 0 1 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Excluso de R$ 152,35
0 0 0 0 1 5 2 3 5 0 0 0 0 1 7 4 8 8 Alterao p/ R$ 174,88

d) quando da excluso ou da alterao, os valores lanados no campo valor-atual devero
ser rigorosamente iguais aos contidos no banco de dados do sistema, retornado
mensalmente entidade aps o processamento do pagamento.

3.3.7 CAMPO PRAZO

preenchido no formato MMAA. Por exemplo: para um desconto com o prazo final em
janeiro de 2008, dever ser lanado prazo igual a 0108.

Obs. 1: Para consignaes com prazo indeterminado, os registros sero lanados com
espaos em branco no campo prazo.

Campo valor-atual Campo valor-novo Prazo Ocorrncia
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 3 5 Incl. de R$ 152,35 sem prazo
0 0 0 0 1 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Excl. de R$ 152,35 sem prazo
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O sistema no prev alterao de descontos com prazo, portanto a alterao do prazo de uma
consignao em andamento somente poder ser realizada atravs de uma transao que liquide o
referido contrato e defira um novo contrato

3.3.8 CAMPO NOME

Conforme cadastrado no AGC. Caso seja verificada alguma discrepncia com os dados
constantes nos documentos originais de identificao, o militar ou pensionista de militar dever
comparecer sua Unidade Pagadora para a realizao do referido acerto.

3.3.9 CAMPO STATUS

Este campo reservado para a DICON informar, no retorno do processamento do pagamento,
por meio de cdigos, algumas possveis ocorrncias, especificadas a seguir:

2.3.9.1 Cdigo N

Ocorrncia de saldo negativo no pagamento do militar (mais despesas do que receitas). Na
ocorrncia de saldo negativo, nenhum desconto efetuado, porm o desconto permanece em folha
de pagamento. No Aplicativo utilizado para o gerenciamento das consignaes, a consignao em
andamento ou deferida, passar situao de estoque. Neste caso, mesmo que a EC tenha optado
pelo reimplante automtico de consignaes, o Sistema no comandar uma reincluso, pois,
quando a folha de pagamento for normalizada, o desconto voltar a ser efetuado e a consignao
voltar situao em andamento no referido Aplicativo
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Exemplo de contracheque com ocorrncia de saldo negativo.

Contracheque
QUALIF NOME REF ESP IDENTIDADE CPF
3S VE JOO DE DEUS MIRANDA 00 88 0000012345 02456789012

DISCRIMINAO ORD CAIXA % RECEITA DESPESA PRAZO IR
SOLDO 100 2.253,00 +
ADC MILITAR 16 360,48 +
ADC TMP SERVIO 16 360,48 +
ADC HABILITAO 10 225,30 +
PENSAO ALIMENTO H01 1.500,00 -
PENSAO ALIMENTO H01 750,00 08/07 -
ENTIDADE X X95 560,00 12/09
ENTIDADE Y Y43 100,00 01/12
ENTIDADE Z Z65 50,00 05/10
FAMHS L30 41,59
FAMHS-DEPEND L80 35,19 02 DP -
PENSAO MILITAR M02 239,94 -
PENSAO MILITAR M02 47,98 -
IMP DE RENDA 180,72

BANCO AGNCIA CONTA CORRENTE RECEITA R$ DESPESA R$ LQUIDO R$
001 01254 SALDO NEGA *********,** ***********,** **********,**
ANUNIO PASEP NUM DEP IR % DESC PM/FS COTAS PST/GRD FS ISENO IR SIT
MAIO 12435478747 03 9,0 00 20 0 A

Exemplo de registro com ocorrncia de saldo negativo:

132021122913446X950000560000000000001209JOAO DE DEUS MIRANDA N XX

3.3.9.2 CDIGO T
Desconto no efetuado, pois o militar no se encontra mais na folha de pagamento, tendo em
vista ter sido excludo totalmente. No Aplicativo utilizado para o gerenciamento das consignaes,
a consignao deferida ou em andamento passar situao de estoque, sem a possibilidade de
reimplantao. Uma vez que diversas situaes podem gerar uma excluso da folha de pagamento,
maiores informaes devero ser obtidas junto ao Gestor de Finanas da Unidade Pagadora do
posio 70 do layout
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referido militar, de acordo com a relao de endereos e telefones das UPAG, disponibilizadas na
rea de donwload genrico do AGC.

Exemplo de contracheque com ocorrncia cdigo "T" no campo status:

Contracheque


001 01254 00012345678-9 *********,** ***********,** **********,**
ANUNIO PASEP NUM DEP IR % DESC PM/FS COTAS PST/GRD FS ISENO IR SIT
MAIO 12435478747 03 9,0 00 20 0 T

Exemplo de registro com ocorrncia de excluso total.

132021122213446L97000066000000000000 JOAO DE DEUS MIRANDA T XX

3.3.9.3 CDIGO P

Desconto no efetuado, pois o militar encontra-se suspenso parcialmente da folha de
pagamento, tendo em vista ter sido excludo temporariamente. No AGC,a consignao deferida ou
em andamento passar situao de estoque, sem a possibilidade de reimplantao. Uma vez que
diversas situaes podem gerar uma excluso da folha de pagamento, maiores informaes devero
ser obtidas junto ao Gestor de Finanas da Unidade Pagadora do referido militar, de acordo com a
relao de endereos e telefones das UPAGs, disponibilizadas na rea de donwload genrico do
AGC.
posio 70 do layout
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Exemplo de contracheque com ocorrncia cdigo "P" no campo status.

Contracheque


001 01254 00012456789-9 *********,** ***********,** **********,**
ANUNIO PASEP DEP IR DEP SF QUOTA PM FS IS IR ST MARGEM CONSIGN
MAIO 12435478747 05 05 00 20 20 0 P ARTIGO 79 LRM

Exemplo de registro com ocorrncia de excluso parcial.

132021122213446L97000066000000000000 JOAO DE DEUS MIRANDA P XX

3.3.10 CAMPO N DA AUTORIZADA DE DESCONTO ADE

Este nmero gerado automaticamente pelo AGC.
posio 70 do layout
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3.3.11 CAMPO OPERAO

Este campo gerado automaticamente pelo AGC

3.3.12 CAMPO FILLER

Este campo no usado pelo AGC e gerado em branco.

3.3.13 CAMPO PLANO

Este campo poder ser usado pela Entidade Consignatria, mediante prvio acerto operacional
junto DICON.

3.3.14 CAMPO CPF

Campo destinado ao nmero do CPF do militar ou do pensionista de militar.
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4 REGIME DE DIFERENCIAO DE GESTO OPERACIONAL (REDIGO)

O Regime de Diferenciao de Gesto Operacional (REDIGO) o conjunto de normas que
regem o gerenciamento das consignaes, cuja a natureza dos descontos seja o crdito consignado
(assistncia financeira/emprstimo) em folha de pagamento.

4.1 DEFINIO DOS TIPOS DE STATUS DO REDIGO:

De forma a garantir a segurana e incentivar o correto desempenho das EC na
operacionalizao do AGC, foram desenvolvidos trs tipos de status na aplicao do REDIGO, a
saber:

4.1.1 STATUS A

Forma de gerenciamento e operacionalizao de lanamento dos descontos com autonomia
concedida EC, independente de monitoramento e aprovao do Gestor de Finanas da UPAG a
qual o consignante esteja vinculado para fins de percepo da remunerao.

Trata-se de forma de funcionamento com rotina em que as EC tenham demonstrado o fiel
cumprimento das orientaes e das normas estabelecidas sobre o assunto, conforme detalhado na
rotina do referido status.

4.1.2 STATUS B

Forma de gerenciamento e operacionalizao de implantaes e alteraes dos descontos com
autonomia limitada concedida a EC, dependente do monitoramento e aprovao do Gestor de
Finanas da UPAG a qual o consignante esteja vinculado para fins de percepo da remunerao.

Trata-se de forma de funcionamento das EC recm-credenciadas, assim como aquelas que no
tenham observados fielmente as normas vigentes, conforme detalhado na rotina do referido status.

4.1.3 STATUS C

Forma de gerenciamento e operacionalizao em que a EC somente estar autorizada a efetuar
cancelamento de descontos em curso na folha de pagamento do consignante.
Trata-se de forma de gerenciamento e operacionalizao para aquelas EC que se encontram,
temporariamente, impedidas em virtude de averiguao de pendncias ou contestaes
fundamentadas pelo consignante, at que a soluo seja concluda, conforme detalhado na rotina do
referido status.

4.2 EVOLUO NO REDIGO

As EC estaro classificadas para operar de acordo com um dos status estabelecidos nas
presentes orientaes, conforme o seu desempenho, ou a sua situao perante o COMAER.
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A EC, que esteja no status A ou B, migrar, compulsoriamente, a qualquer tempo, para o
status C, caso ocorra alguma reclamao fundamentada, sobre lanamentos indevidos no
contracheque do consignante.

Uma vez que a EC foi remanejada para o status C, ser efetuada uma anlise mais detalhada
do problema apresentado.

Verificado que o problema grave, iniciar-se- o processo de descredenciamento da EC. No
sendo grave, a EC permanecer no status C, at a soluo do problema, quando ento migrar
para o status B, a partir do qual passar a contar o prazo de noventa dias, nas condies
estabelecidas, para evoluir para o status A.

4.3 ROTINAS

As rotinas operacionais a serem cumpridas pelas EC credenciadas no mbito do COMAER
que possuem cdigo de caixa consignatria para desconto, cuja natureza seja de assistncia
financeira (emprstimo), sero as seguintes:

4.3.1 ROTINA DO STATUS A

As EC, que estejam classificadas para operacionalizar neste status, executaro as seguintes
rotinas:

a) Solicitar ao consignante que comparea plataforma comercial da EC, munido do seu
carto de identidade, expedido pelo COMAER, atravs do qual, aps conferncia da data de
validade e outros aspectos legais, sero obtidos os dados necessrios, especialmente os nmeros de
matrcula (nmero do SARAM desconsiderando o ltimo dgito) e do CPF, visando segura e
confivel operacionalizao do sistema. Excepcionalmente, caso o consignante seja pensionista de
militar e no possua o carto de identidade expedido pelo COMAER, a transao s poder ser
efetuada se o documento de identidade apresentado, expedido por outro rgo oficial, estiver
previamente registrado no portal de consignaes;

b) Quando da consulta ao portal de consignaes for verificado que o nmero do documento
de identidade apresentado for diferente ou no estiver cadastrado (campo zerado), o consignante
dever ser orientado a comparecer a sua UPAG para efetuar o cadastramento do registro de sua
identificao. O referido cadastramento s estar disponvel no Portal quando encerrar o ciclo do
pagamento.

c) Preencher, em tela prpria do portal de consignaes, os dados necessrios e as condies e
formas relativas a transao a ser pactuada;

d) Imprimir o extrato do contrato, j devidamente preenchido, em 02 (duas) vias, e apresentar
01(uma) via ao consignante para conferncia e anlise;

e) Solicitar ao consignante, estando o mesmo de acordo com os termos pactuados no extrato
do contrato, que assine as 02 (duas) vias e date, em campo prprio para este fim; ato contnuo, o
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atendente da EC (funcionrio da entidade consignatria), dever, obrigatoriamente, proceder do
mesmo modo, assinando em campo prprio as referidas vias do extrato do contrato;

f) Solicitar ao consignante, aps as devidas assinaturas no extrato do contrato, a digitao, em
tela especfica do portal de consignao, da sua senha pessoal, para que a operao desejada seja
concluda, sendo da inteira responsabilidade das EC proporcionarem aos consignantes, quando do
comparecimento plataforma comercial, ambiente propcio (reservado) com o propsito da
digitao da sua senha pessoal;

g) Fornecer ao consignante, obrigatoriamente, logo aps a digitao da sua senha pessoal, 01
(uma) via do extrato do contrato pactuado; e

h) Arquivar a outra via do extrato do contrato junto a documentao comprobatria da
operao, uma vez que poder ser solicitada cpia, a qualquer momento, pela SDEE/SDPP.

Cumpridas todas as etapas descritas anteriormente, a operacionalizao de implantao ou de
alterao estar concluda.
ICA 177-3/2007

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4.3.2 ROTINA DO STATUS B

As EC, que estejam classificadas para operacionalizar neste status, executaro as seguintes
rotinas:

a) Seguir as rotinas previstas no status A at a letra e, com a ressalva de que devero ser
extradas 03 (trs) vias do extrato do contrato;

b) Solicitar ao consignante, aps as devidas assinaturas nas vias do extrato do contrato, a
digitao, na tela especfica do portal consignaes, da sua senha pessoal, para que seja possvel a
reserva da sua MC;

c) Fornecer ao consignante, obrigatoriamente, logo aps a digitao da sua senha pessoal,
02(duas) vias do extrato do contrato pactuado, e solicitar que o mesmo comparea, pessoalmente,
UPAG, a qual esteja vinculado para fins de percepo de pagamento de remunerao ou penso, e
apresente ao Gestor de Finanas as vias do extrato de contrato para o possvel deferimento da
operao pleiteada; e

d) Acompanhar, diariamente, atravs de tela prpria (baixar relatrios) do portal de
consignaes, o deferimento ou indeferimento da operao proposta.

Cumpridas todas as etapas descritas anteriormente, a operacionalizao de implantao ou de
alterao estar concluda.

4.3.3 ROTINA DO STATUS C

As EC, que estejam classificadas para operacionalizar neste status, podero executar as
seguintes rotinas:

a) Realizar consultas no portal de consignaes;

b) Cancelar descontos em andamento;

c) Liquidar descontos; e

d) Extrair relatrios em geral.

4.4 ATRIBUIES DO GESTOR DE FINANAS (GF) NO REDIGO

As atribuies do Gestor de Finanas so as seguintes:
ICA 177-3/2007

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4.4.1 No Status A

No haver interferncia do Gestor de Finanas neste status, tendo em vista que as
implantaes sero realizadas diretamente pelas EC no portal de consignaes e implantadas nos
contracheques dos consignantes, conforme definido na rotina do referido status.

4.4.2 No Status B

a) Acessar o portal de consignaes e realizar, aps a verificao do documento de
identificao do consignante, o cotejamento das informaes contidas no extrato do contrato
apresentado com o editado na tela prpria do portal de consignaes. Em seguida, estando as
informaes corretas, dever apor a sua assinatura no campo especfico do extrato e deferir o pleito,
atravs de transao especfica, no portal de consignaes;

b) Realizar a rotina, dando a soluo (deferimento ou indeferimento), to logo seja
apresentado o pleito e, na impossibilidade do cumprimento imediato, dever executar a rotina
prevista na primeira oportunidade, mediante prvio entendimento com o consignante;

c) Arquivar, aps a soluo do pleito, uma via do extrato de contrato, e a outra dever ser
devolvida ao consignante, orientando-o sobre a necessidade de sua guarda permanente, com o
intuito de dirimir dvidas futuras;

d) Remeter DICON, por meio de fax (21 00 2103-1411) o relato da situao que provocou o
indeferimento, fazendo anexar toda a documentao que possa subsidiar a anlise do caso; e

e) Atualizar, mediante solicitao do consignante, aps minuciosa conferncia, junto ao
SISPAG a informao do nmero do registro do carto de identidade expedido pelo COMAER,
desde que o consignante seja militar da ativa ou inativo. Excepcionalmente, no caso de pensionista
de militar, poder ser admitido outro documento oficial de identificao.

4.4.3 No Status C

Por se tratar de um status transitrio, no h interferncia do Gestor de Finanas.

ICA 177-3/2007

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4.5 ORIENTAES GERAIS AO GESTOR DE FINANAS (GF)

a) As EC foram informadas de que no podero solicitar qualquer tipo de informao s
UPAG, tais como: declarao de tempo de servio, declarao de estabilidade, cpia de
contracheques e etc;

b) No caso de qualquer divergncia nas informaes prestadas ou nos dados da documentao
apresentada, no poder ser dado prosseguimento operao;

c) Para o deferimento no portal de consignaes o GF somente poder receber a
documentao entregue pessoalmente pelo consignante ou pelo seu representante legal,
devidamente constitudo por instrumento pblico de procurao (somente instrumento pblico). Por
conseguinte, o deferimento da operao no poder ocorrer quando o extrato do contrato estiver de
posse de estafetas, motoboys ou representantes da EC;

d) A DIRINT, atravs da Diviso de Consignaes (DICON), informar, rotineiramente, nos
respectivos ambientes do portal consignaes(Consignante, EC e Gestor de Finanas), a
classificao das EC nos respectivos STATUS; e

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5 COTEJO DO ARQUIVO DE RETORNO

Este procedimento consiste na conferncia dos lanamentos propostos com os lanamentos
efetivamente aceitos, uma vez que existem situaes que podem acarretar, ou no o processamento
do registro.
Quando do retorno do arquivo, aps o processamento, o campo status informar algumas
situaes especiais que acarretam, ou no o processamento do registro, ou seja, status N, T ou P.
Porm, outras situaes relatadas abaixo, no informadas atravs do referido campo, podero
acarretar o no processamento do registro:

5.1 Militar ou Pensionista de Militar em situao de ocupao irregular de Prprio Nacional
Residencial (PNR)

Em caso de ocupao irregular de PNR, ser implantada multa no contracheque do
Militar ou Pensionista de Militar. Tal implantao acarretar o cancelamento dos
descontos autorizados, de acordo com o Item VII do Art. 15 da Medida Provisria n
2.215-10 de 31 de agosto de 2001 e com 2, do Art. 5 da Portaria 056/GC6, de 25 de
janeiro de 2007. Na ocorrncia de tal situao, ser encaminhada Entidade
Consignatria a relao dos Militares e Pensionistas de Militares excludos por este
motivo, e os mesmos sero informados por suas Unidades Pagadoras, a fim de que
possam procurar a referida Entidade Consignatria para que seja viabilizada outra
forma de pagamento.

5.2 Penso Alimentcia, descontos por determinao judicial ou qualquer outro desconto
obrigatrio previsto na legislao vigente que so implantados em contracheque de
Militares e Pensionistas de Militares.
Caso haja determinao judicial para implantao de descontos referentes penso
alimentcia ou a outras determinaes judiciais e no haja margem consignvel
disponvel, poder ocorrer o cancelamento de descontos implantados anteriormente,
uma vez que penso alimentcia tem precedncia sobre os descontos autorizados de
acordo com o Item VII do Art. 15 da Medida Provisria n 2.215-10 de 31 de agosto
de 2001 e com 7, do Art. 5 da Portaria 056/GC6, de 25 de janeiro de 2007.
Ocorrendo tal situao, o desconto ser cancelado e a Entidade Consignatria, bem
como o Militar ou o Pensionista de Militar sero informados do fato, a fim de que
possam viabilizar outra forma de pagamento.
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6 DISPOSIES FINAIS

Os casos omissos devero ser encaminhados para a anlise do Chefe da Diviso de
Consignaes, o qual preparar uma proposta de soluo para ser submetida aprovao do Diretor
de Intendncia da Aeronutica.

ICA 177-3/2007

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7. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

BRASIL. MP 2.215-10, de 31 de agosto de 2001 dispe sobre a estrutura remuneratria dos
militares.

AERONUTICA, COMANDO DA. PORTARIA 056/GC6, DE 25 de janeiro de 2007 define e
classifica as consignaes em folha de pagamento, estabelece condies para os descontos em
folha de pagamento, no mbito do COMAER, e d outras providncias.

AERONUTICA, COMANDO DA. ICA 177-2 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES
CONSIGNATRIAS E CONSIGNAES EM FOLHA DE PAGAMENTO, 25 de julho de
2007.

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