Sop BPBD Kota Balikpapan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(SOP AP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016
Jalan Ruhui Rahayu I No. 03

Telp/Fax. 0542-874095-113
BALIKPAPAN
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) ini memiliki

ruang lingkup di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan, dan
disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi(Permenpan & RB) No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam organisasi BPBD Kota
Balikpapan terdapat Sekretariat sebagai unit pendukung dan tiga bidang sebagai unit lini,
yaitu Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang
Kedaruratan, dan Bidang Pemadam Kebakaran.
Tujuan disusunnya SOP AP ini adalah sebagai panduan bagi pegawai di lingkungan
BPBD dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan kebutuhan
organisasi. Oleh karena itu, setelah SOP AP ini ditetapkan sebagai dokumen resmi BPBD
maka setiap pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus berpedoman kepada SOP AP
tersebut.
Dokumen SOP AP merupakan dokumen prosedur operasional yang distandarkan atau
dibakukan. Namun demikian, dokumen tersebut bisa direvisi seiring dengan perkembangan
internal maupun eksternal organisasi, yaitu:
1. Adanya perubahan peraturan perundangan yang terkait dengan aktivitas-aktivitas
dalam SOP AP tersebut, seperti undang-undang, peraturan daerah, dan sebaginya
yang menjadi dasar hukum penyusunan SOP AP ini;
2. Adanya perubahan dalam lingkungan operasional organisasi, seperti perubahan tugas-
tugas organisasi, perubahan nomenklatur, dan perubahan struktur organisasi;
3. Adanya dinamika masyarakat yang terkait dengan operasional organisasi sehingga
menjadikan SOP AP ini kurang responsif terhadap kondisi di lapangan dan
mengharuskan dilakukannya perubahan terhadap SOP AP.
Di luar SOP AP yang bersifat administratif tersebut, bisa disusun SOP teknis, yaitu
SOP yang pelaksananya hanya satu orang pelaksana dan mengatur instruksi teknis
pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan kebutuhan organisi.
Pengertian:
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan
harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
i
2. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) adalah standar
operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah;
4. SOP Administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari
kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih
dari satu peran atau jabatan;
5. SOP Teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh
satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan.
Simbol dalam SOP AP:

Ada lima simbol yang digunakan dalam SOP AP, yaitu:
1. Simbol Kapsul/Terminator( ) untuk mendeskripsikan aktivitas permulaan/mulai dan
aktivitas akhir/selesai dari suatu kegiatan;
2. Simbol Kotak/Process ( ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/Decision ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan

keputusan yang dilengkapi dengan jawaban “Ya” dan “Tidak”. Jika “Ya” maka
dilanjutkan ke aktivitas berikutnya, dan jika “Tidak” maka kembali ke aktivitas
sebelumnya atau sesuai dengan arah panah;
4. Simbol Anak Panah/Panah/Arrow ( ) untuk mendeskrpsikan arah proses

kegiatan/aktivitas dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain;
5. Simbol Segilima/Off-Page Connector ( ) untuk men-deskripsikan hubungan antar

simbol yang berbeda halaman.
Dalam SOP AP, suatu kegiatan bisa memiliki beberapa simbol kotak/processsekaligus yang
mencerminkan aktivitas tersebut dilakukan oleh beberapa orang pelaksana/aktor, seperti
kegiatan pertemuan atau rapat.
ii
DAFTAR ISI LAMPIRAN
SEKRETARIAT
Sub Bagian Umum :
1. Pengelolaan Surat Masuk
2. Penerbitan Surat Keluar
3. Pembuatan Naskah Dinas / SK
4. Pembuatan Surat Tugas
5. Pemrosesan SKP
6. Pengajuan Surat Cuti Tahunan
7. Pengusulan Permohonan Cuti Selain Cuti Tahunan
8. Pembuatan DUK
9. Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat
10. Pembuatan Surat Kenaikan Gaji Berkala
11. Pembuatan Laporan Kehadiran Pegawai
12. Pengajuan Usulan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
13. Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai
14. Pengajuan Usulan Penghargaan
15. Penerbitan Surat Usulan Pensiun
16. Permintaan ATK / Barang Persediaan
17. Penerbitan Kartu Inventaris (KIR)
18. Pengusulan Pengadaan BMD Inventaris
19. Pengusulan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)
20. Penyusunan Laporan BMD
21. Permohonan Ijin Penggunaan Kendaraan Dinas
22. Permohonan Pengajuan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas
23. Pengawasan Penggunaan Kendaraan Dinas dan Pemadam Kebakaran
24. Pengawasan Penggunaan Bahan Bakar Minyak
Sub Bagian Keuangan:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester
2. Penyusunan Laporan Akhir Tahun
3. Pembukuan (Buku Pertanggungjawaban Pajak)
4. Pengajuan SPP LS-SPM LS
iii
5. Pengajuan SPP UP-SPM UP
6. Pengajuan SPP Gaji-SPM Gaji
7. Penyusunan Laporan Jawaban Hasil Pemeriksaan
8. Pengajuan SPP-GU dan SPM-GU
9. Pengajuan TU
10. Pengajuan Pencairan Dana
11. Pembuatan SPJ
12. Rekonsiliasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD
13. Pengajuan SPP TU dan SPM TU
Sub Bagian Perencanaan Program:

1. Penugasan Monitoring dan Evaluasi
2. Penyusunan LKPJ BPBD
3. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) BPBD
4. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
5. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
6. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
7. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Seksi Pencegahan Bencana:
1. Pembuatan Peta Rawan Bencana
2. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kebakaran
3. Pemberian Rekomendasi Hasil Inspeksi Proteksi Kebakaran pada Gedung Pemerintah/
Swasta
4. Penerbitan Rekomendasi Standar Pencegahan Bencana
5. Pelaksanaan Pendinginan / Penyemprotan Rumah Penduduk Saat Musim Kemarau
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Seksi Kesiapsiagaan:
1. Pemberian Informasi Pencegahan Bencana
2. Pelaksanaan Penyuluhan Balakarcana
3. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Alat Penanggulangan Bencana kepada Balakarcana
4. Pelatihan Pencegahan Penanggulangan Bencana
iv
5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Bencana
6. Pelaksanaan Sosialisasi Kebencanaan
7. Pelaksanaan Simulasi Gladi Lapangan
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Seksi Logistik dan Perbekalan:
1. Penyerahan Bantuan Berdasarkan Status Bencana Darurat
2. Pengadaan Peralatan Penunjang dan Logistik
3. Penyerahan Bantuan Berdasarkan Status Kejadian
4. Penerimaan Bantuan Logistik dan Peralatan Penunjang
5. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Bencana
6. Pengadaan Sarpras Pemadam Kebakaran
7. Pelaksanaan Fasilitasi Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran
8. Pengiriman Pelatihan Mekanik
Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran:

1. Pelaporan Hasil Penanganan Bencana oleh Satgas
2. Pengerahan Anggota Satgas (Pengamanan Korban)
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Status Bencana
4. Penanganan Bencana (Banjir, Tanah Longsor, Angin Putting Beliung, Dll)
5. Penanganan Kejadian (Orang Tenggelam, Pohon Tumbang, Dll)
6. Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran
7. Pelaksanaan Fasilitasi
8. Pelaksanaan Kegiatan Harian
9. Pengelolaan Data Administrasi
10. Pembinaan Keselamatan, Kesehatan, dan Kemampuan Personel
11. Pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana Kebakaran
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Seksi Rehabilitasi:
1. Pengajuan Rekomendasi Bantuan untuk Daerah Pasca Bencana
2. Monitoring dan Evaluasi Urusan Rehabilitasi
3. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Non Fisik
v
Seksi Rekonstruksi:
1. Pengusulan Nama Tim Verifikasi Penanggulangan Pasca Bencana
2. Pengajuan Rekomendasi Bantuan/Santunan Pasca Bencana
3. Pengajuan Usulan Nama Tim Teknis Urusan Rekonstruksi
4. Pelaksanaan Rekonstruksi
5. Pelaksanaan Pendampingan Urusan Rekonstruksi
Balikpapan, September 2016

Kepala,
SUSENO, ATD
NIP. 19630505 198303 1 012
vi
Nomor : 360/UMPEG-SOP/01/BPBD/IX/2016
Tgl Pembuatan : 01 September 2016
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :
Disahkan Oleh : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Suseno, ATD

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NIP. 19630505 198303 1 012
SEKRETARIAT Nama SOP :
Subbag Umum PENGELOLAAN SURAT MASUK
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Permendagri No 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Permendagri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 1. Mengetahui dan memahami tata naskah dinas
2. Mengetahui dan memehami tentang tata kearsipan
2. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
3. Mengetahui tentang Jenis-jenis Arsip
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penyusunan DUK 1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas 3. Lembar disposisi
2. Kartu Surat Masuk
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Semua surat masuk dicatat dalam buku Register Surat Masuk, dan Kartu Kendali Surat Masuk
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Keterangan
Pengagenda Surat Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima Surat Masuk Surat Masuk 5 menit Tanda terima surat masuk
Surat masuk dan tanda terima

2 Membuka dan mengagendakan surat masuk 5 menit Kartu Surat Masuk
surat masuk
Surat masuk dan Kartu Surat

3 Mengcopy dan memberi lembar disposisi surat masuk 10 menit Lembar disposisi
Masuk
Surat masuk dan Lembar Surat Masuk dan disposisi

5 Mendisposisi surat masuk dan menyerahkan kepada agendaris 10 menit
disposisi sekretaris
Surat Masuk dan disposisi

6 Menyampaikan surat masuk sesuai dengan disposisi 10 menit Surat Masuk
sekretaris
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PENERBITAN SURAT KELUAR
1. Permendagri No 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Permendagri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
1. Mengetahui
Pemerintah
dan Daerah
memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 2. Mengetahui dan memahami pedoman penomoran surat di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Mengetahui dan memahami Pedoman Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas 3. Kartu Kendali Surat Keluar
2. Pedoman penomoran surat
Semua surat keluar harus dicatat dan dicopy untuk diarsipkan (dalam bentuk hardcopy atau softcopy) agar mudah untuk pelacakan bila
Surat keluar dicatat pada Register dalam Surat Keluar, Kartu Kendali Surat Keluar, Elektronik.
diperlukan.
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Sekretaris / Kepala Kasubbag / Pengadministrasi Ket.
Kepala Pengagenda Kelengkapan Waktu Output
Bidang Kasubbid Umum
Surat Masuk, Renja,

1 Menugaskan Kasubbag / Kasubbid untuk membuat surat keluar 15 menit Diposisi
Disposisi
2 Membuat konsep surat keluar Diposisi 15 menit Konsep surat keluar
3 Mengetik draft surat keluar Konsep surat keluar 15 menit Draft surat keluar
Tidak
Memeriksa draft surat keluar, jIka tidak sesuai dikembalikan
Draft surat keluar yang
kepada Pengadministrasi umum untuk diperbaiki, Jika Sesuai
4 Draft surat keluar 10 menit sudah diperiksa
maka diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris untuk
Kasubbag/Kasubbid
mendapat persetujuan Tidak Ya
Memeriksa draft surat keluar, jIka tidak sesuai dikembalikan
Draft surat keluar yang
kepada Kasubbag/Kasubbid untuk diperbaiki, Jika Sesuai Draft surat keluar yang
5 sudah diparaf 10 menit
maka diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris untuk sudah dikoreksi Sekretaris
Kasubbag/Kasubbid
mendapat persetujuan
Ya Y Draft surat keluar yang Surat keluar yang sudah
6 Menandatangani surat keluar 5 menit
sudah dikoreksi Sekretaris ditandatangani Kepala
Memberikan stempel, nomor surat keluar dan amplop, dan Surat keluar yang sudah
7 10 menit Surat keluar
mencatat dalam kartu kendali surat keluar ditandatangani Kepala
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PEMBUATAN NASKAH DINAS / SK
1. Permendagri No 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Permendagri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 1. Mengetahui dan memahami tata naskah dinas
2. Mengetahui peraturan perundang-undangan terkait penyusunan tata naskah dinas
1. SOP Pembuatan Surat Keluar 1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
Semua surat masuk dicatat dalam buku register naskah dinas.
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Pengadministrasi Keterangan
Kepala Sekretaris / Kabid Kasubbid / Kasubbag Pengagenda Surat Kelengkapan Waktu Output
Umum
Memerintahkan dan mengarahkan Sekretaris/Kabid untuk Renja, Surat Masuk,

1 20 menit Disposisi Kepala
menyusun surat dinas/SK Surat Edaran
Mengarahkan Kasubbid/Kasubbag untuk menyusun konsep surat Disposisi

2 Disposisi Kepala 15 menit
dinas/SK Kasubbid/Kasubbag
Disposisi Konsep Surat

3 Membuat konsep Surat Dinas/SK 20 menit
Kasubbid/Kasubbag Dinas/SK
1
1
4 Mengetik Surat Dinas/SK Konsep Surat Dinas/SK 30 menit Draft Surat Dinas/SK
Tidak
Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masih ada yang salah Draft Surat Dinas/SK
5 maka dikembalikan kepada Pengadministrasi Umum untuk Draft Surat Dinas/SK 10 menit yang sudah diparaf
diperbaiki, jika sudah benar maka diparaf Kasubbid/Kasubbag
Ya
Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masih ada yang salah Draft Surat Dinas/SK Draft Surat Dinas/SK
6 dikembalikan kepada Kasubbid/Kasubbag untuk diperbaiki, jika Tidak yang sudah diparaf 5 menit yang sudah diparaf
sudah benar diparaf Kasubbid/Kasubbag Sekretaris/Kabbid
Ya
Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masih ada yang salah Tidak Draft Surat Dinas/SK Draft Surat Dinas/SK
7 dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika sudah yang sudah diparaf 10 menit yang sudah
benar ditandatangani Sekretaris/Kabbid ditandatangani Kepala
Ya
Draft Surat Dinas/SK

Memberikan nomor dan stempel pada Surat Dinas/SK dan
8 yang sudah 5 menit Surat Dinas/SK
mencatatnya dalam kartu kendali
ditandatangani Kepala
9 Menyampaikan Surat Dinas/SK kepada yang berkepentingan Surat Dinas/SK 10 menit Surat Dinas/SK
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PEMBUATAN SURAT TUGAS
1. Permendagri No 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Permendagri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Naskah
1. Mengetahui dan memahami tata naskah dinas
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas 3. Surat undangan/permintaan
1. SOP Pembuatan Surat Keluar 2. Formulir permohonan Surat Tugas
Semua surat tugas dicatat dalam buku register surat keluar dan rekapitulasi kehadiran pegawai.
PELAKSANA MUTU BAKU

Kasubbag Umum Pengagenda
Pemohon Umum & Sekretaris Kepala BPBD Kelengkapan Waktu Output
& Kepegawaian Surat
Kepegawaian
Formulir permohonan
Mengajukan permohonan pembuatan Surat tugas dengan Formulir permohonan
1 10 menit Surat tugas yang sudah
mengisi formulir permohonan surat tugas Surat tugas
diisi
Formulir permohonan
2 Membuat konsep Surat Tugas Surat tugas yang sudah 10 menit Konsep Surat Tugas
diisi
Memeriksa draft Surat Tugas. Jika masih ada yang salah Draft Surat tugas yang
3 dikembalikan kepada Pengadministrasi Umum dan Konsep Surat Tugas 5 menit sudah diparaf Kasubbag
Tidak Ya
kepegawaian untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf Umum dan Kepegawaian
Ti
Memeriksa draft Surat Tugas. Jika masih ada yang salah Draft Surat tugas yang
Draft Surat tugas yang
4 dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan kepegawaian sudah diparaf Kasubbag 5 menit
Tidak Ya sudah diparaf Sekretaris
untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf Umum dan Kepegawaian
Memeriksa draft Surat Tugas. Jika masih ada yang salah Y Draft Surat tugas yang
Draft Surat tugas yang
5 dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika sudah 10 menit sudah ditandatangani
sudah diparaf Sekretaris
benar ditandatangani Tidak Kepala
T Y
Ya Draft Surat tugas yang
Memberikan nomor dan stempel Surat tugas dan
6 sudah ditandatangani 5 menit Surat Tugas
mencatatnya dalam kartu kendali
Kepala
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PEMROSESAN SKP
1. PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 1. Mengetahui dan memahami cara menyusun kontrak kinerja
2. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri 2. Mengetahui dan memahami cara menghitung pencapaian kinerja
3. Mengetahui dan memahami peraturan tentang SKP
1. Formulir SKP 3. Lembar penilaian SKP
2. Aplikasi SKP
Apabila pemrosesan SKP tidak dilaksanakan maka penilaian prestasi kerja PNS tidak akurat Semua SKP pegawai dicatat dalam database kepegawaian
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Pengolah Data Atasan Langsung Keterangan
Pegawai Sekretaris / Kabid Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Pegawai
Uraian Tugas, dokumen
1 Membuat dan menyampaikan formulir SKP 20 menit Formulir SKP
peraturan SKP
Mengisi formulir target SKP berdasarkan kontrak kinerja pegawai Formulir SKP, Kontrak Formulir SKP yang
2 240 menit
dengan atasan langsung kinerja pegawai sudah diisi
Formulir SKP yang

Memeriksa dan menandatangani SKP pegawai, Jika tidak sesuai
Formulir SKP yang sudah sudah diperiksa dan
3 maka dikembalikan kepada pegawai untuk diperbaiki, Jika sesuai Tidak 30 menit
diisi ditandatangani atasan
maka disampaikan kepada Sekretaris/Kabid Ya langsung
Formulir SKP yang sudah
diperiksa dan
4 Menyampaikan SKP masing-masing pegawai 10 menit SKP Pegawai
ditandatangani atasan
langsung
SKP pegawai yang
5 Mengolah SKP pegawai dalam aplikasi SKP SKP Pegawai 3 hari sudah diolah dalam
aplikasi
Menilai capaian SKP pegawai dan menyerahkannya kepada SKP pegawai yang sudah
6 120 menit Penilaian capaian SKP
Sekretaris / Kabid diolah dalam aplikasi
7 Menyerahkan penilaian SKP kepada Pengolah Data pegawai Penilaian capaian SKP 10 menit Penilaian capaian SKP
1
8 Menginput capaian SKP setiap pegawai Penilaian capaian SKP 3 hari Penilaian capaian SKP
9 Membuat rekapitulasi capaian SKP setiap pegawai Penilaian capaian SKP 180 menit Penilaian capaian SKP
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PENGAJUAN SURAT CUTI TAHUNAN
1. UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 1. Mengetahui dan memahami peraturan perundangan tentang kepegawaian.
2. PP No.24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil 2. Mengetahui dan memahami persyaratan cuti PNS
3. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
1. Dokumen Peraturan Kepegawaian 3. Surat Permohonan Cuti
2. Formulir Permohonan Cuti 4. Data cuti pegawai
Pemberian cuti PNS dicatat dalam buku kendali cuti pegawai
PELAKSANA MUTU BAKU

No. KEGIATAN Pengadministrasi Ket.
Kasubbag Umum
Umum & Pemohon Sekretaris Kepala Kelengkapan Waktu Output
& Kepegawaian
Kepegawaian
Formulir permohonan Formulir
1 Memberikan formulir surat permohonan cuti 5 menit
cuti permohonan cuti
Formulir
Formulir permohonan
2 Mengisi formulir permohonan cuti 15 menit permohonan cuti
cuti
yang sudah diisi
Formulir permohonan Surat permohonan

3 Membuat surat permohonan cuti 15 menit
cuti yang sudah diisi cuti
Surat permohonan
4 Menandatangani surat permohonan cuti Surat permohonan cuti 5 menit cuti yang sudah
ditandatangani
1
Surat permohonan cuti Surat permohonan
Menyerahkan surat permohonan cuti ke pengadministrasian
5 yang sudah 5 menit cuti yang sudah
umum
ditandatangani ditandatangani
Surat permohonan cuti
Surat persetujuan
6 Membuat surat persetujuan cuti tahunan yang sudah 15 menit
cuti tahunan
ditandatangani
Surat persetujuan
cuti tahunan yang
Memberikan paraf persetujuan cuti tahunan, kemudian Surat persetujuan cuti sudah diparaf
7 5 menit
menyerahkan ke Sekretaris tahunan Kasubbag
Kepegawaian dan
Umum
Surat persetujuan cuti
Surat persetujuan
tahunan yang sudah
Memberikan paraf persetujuan cuti tahunan, kemudian cuti tahunan yang
8 diparaf Kasubbag 5 menit
menyerahkan ke Kepala sudah diparaf
Kepegawwaian dan
Sekretaris
Umum
Surat persetujuan
Surat persetujuan cuti cuti tahunan yang
9 Menandatangani persetujuan cuti tahunan tahunan yang sudah 10 menit sudah
diparaf Sekretaris ditandatangani
Kepala
Surat persetujuan cuti
Memberikan nomor surat, menyerahkan surat persetujuan Surat persetujuan
10 tahunan yang sudah 1 jam
cuti tahunan kepada pemohon, dan mengarsipkan cuti tahunan
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PENGUSULAN PERMOHONAN CUTI SELAIN CUTI TAHUNAN
1. UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 1. Mengetahui dan memahami peraturan perundangan tentang kepegawaian.
2. PP No.24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil 2. Mengetahui dan memahami persyaratan cuti PNS
3. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
1. Dokumen Peraturan Kepegawaian 3. Surat Permohonan Cuti
2. Formulir Permohonan Cuti 4. Data cuti pegawai
Pemberian cuti PNS dicatat dalam buku kendali cuti pegawai
PELAKSANA MUTU BAKU
Pengadministrasi
No. KEGIATAN Kasubbag Umum Keterangan
Umum & Pemohon Sekretaris Kepala Kelengkapan Waktu Output
& Kepegawaian
Kepegawaian
1 Memberikan formulir surat permohonan cuti Formulir permohonan cuti 5 menit Formulir permohonan cuti
Formulir permohonan cuti

2 Mengisi formulir permohonan cuti Formulir permohonan cuti 15 menit
yang sudah diisi
Formulir permohonan cuti

3 Membuat surat permohonan cuti 15 menit Surat permohonan cuti
yang sudah diisi

Menandatangani surat permohonan cuti dan menyerahkannya kepada
4 Surat permohonan cuti 5 menit yang sudah
Pengadministrasi Kepegawaian
ditandatangani pegawai
Surat permohonan cuti yang sudah
6 Membuat surat pengantar permohonan cuti 15 menit
yang sudah ditandatangani ditandatangani, dan surat
pengantarnya
1
1

yang sudah
Memberikan paraf surat pengantar permohonan cuti, kemudian yang sudah
7 5 menit ditandatangani, dan surat
menyerahkan ke Sekretaris ditandatangani, dan surat
pengantar yang telah
pengantarnya
diparaf Kasubbag Umum
yang sudah
yang sudah
Memberikan paraf surat pengantar permohonan cuti, kemudian ditandatangani, dan surat
8 ditandatangani, dan surat 5 menit
menyerahkan ke Kepala untuk mendapatkan persetujuan pengantar yang telah
dan Sekretaris
yang sudah
yang sudah
ditandatangani, dan surat
9 Menandatangani surat pengantar cuti 10 menit ditandatangani, dan surat
pengantar yang telah telah
dan Sekretaris
Surat permohonan cuti Surat permohonan cuti
yang sudah yang sudah
Memberikan nomor surat, menyerahkan surat permohonan cuti
10 ditandatangani, dan surat 1 jam ditandatangani, dan surat
kepada BKD, dan mengarsipkan copy surat.
pengantar yang telah telah pengantar yang telah telah
ditandatangani Kepala ditandatangani Kepala
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PEMBUATAN DUK
1. UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 1. Mengetahui dan memahami peraturan kepegawaian
2. PP No. 54 Tahun 2003 tentang Formasi PNS
3. PP No 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
1. Dokumen Peraturan Kepegawaian
2. Data kepegawaian
Dicatat secara elektronik dalam data base kepegawaian.
PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubbag
No. KEGIATAN Pengolah Data Keterangan
Kepegawaian & Sekretaris Kepala Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
Umum
Mengupdate perubahan data kepegawaian instansi (mutasi, kenaikan Data pegawai yang sudah
1 Data pegawai 3 Jam
pangkat, diklat gelar dan gelar dll) diupdate
Data pegawai yang sudah

2 Membuat DUK sesuai perubahan data kepegawaian 2 jam Draft DUK
diupdate
Draft DUK yang sudah

Memeriksa DUK. Jika masih ada kesalahan dikembalikan kepada
3 Draft DUK 20 menit diparaf Kasubbag Umum dan
Pengolah Data Kepegawaian untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf Tidak Ya
Kepegawaian
Memeriksa DUK. Jika masih ada kesalahan dikembalikan kepada Tidak Draft DUK yang sudah
Draft DUK yang sudah
4 Kasubbag Kepegawaian dan Umum untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf Kasubbag Umum dan 10 menit
Tidak diparaf Sekretaris
diparaf Kepegawaian
Ya Draft DUK yang sudah

5 Menandatangani DUK 5 menit DUK
diparaf Sekretaris
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PENGAJUAN USUL KENAIKAN PANGKAT
1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 1. Mengetahui dan memahami peraturan kepegawaian tentang kenaikan pangkat
2. PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP
No 12 Tahun 2002 2. Mengetahui dan memahami persyaratan kenaikan pangkat
3. PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 22 Tahun
2013
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 12 Tahun 2002
SOP Penyusunan DUK 1. Dokumen Peraturan Kepegawaian
2. Data Urut Kepangkatan Pegawai
Dicatat pada database elektronik (database kepegawaian) dan DUK
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Kasubbag Keterangan

Pengolah Data Pengadministrasi
Kepegawaian & Sekretaris Pegawai Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Kepegawaian
Umum
1 Menginformasikan kepada Pengadministrasi Kepegawaian tentang PNS Data kenaikan pangkat
yang akan naik pangkat pada periode bulan april atau oktober tahun Data kepegawaian 5 menit
pegawai
berjalan
2 Membuat surat pemberitahuan kepada PNS yang akan naik pangkat
Data kenaikan pangkat Draft surat pemberitahuan
terkait dokumen yang belum lengkap (legalisir ijazah) 15 menit
pegawai kenaikan pangkat
3 Memeriksa surat pemberitahuan. Jika surat sudah benar maka diparaf,
jika masih ada kesalahan pada surat, dikembalikan kepada Draft surat pemberitahuan
Pengadministrasi Kepegawaian untuk diperbaiki Draft surat pemberitahuan kenaikan pangkat yang
Tidak 10 menit
kenaikan pangkat sudah diparaf Kasubbag
Ya Kepegawaian & Umum
T
4 Menandatangani surat pemberitahuan kenaikan pangkat (a.n Kepala Y
Badan) Draft surat pemberitahuan
kenaikan pangkat yang Surat pemberitahuan
5 menit
sudah diparaf Kasubbag kenaikan pangkat
Kepegawaian & Umum
5 Menyampaikan surat pemberitahuan ke masing-masing bidang dan

Surat pemberitahuan Surat pemberitahuan
diumumkan dilingkungan Badan 5 menit
kenaikan pangkat kenaikan pangkat
1
1
6 Menyampaikan berkas kepada Pengadministrasi Kepegawaian

Surat pemberitahuan
5 menit Berkas kenaikan pangkat
kenaikan pangkat
Tidak
7 Melakukan verifikasi kelengkapan berkas kenaikan pangkat. Jika belum
lengkap dikembalikan kepada Pegawai untuk dilengkapi, jika sudah Berkas kenaikan pangkat
Berkas kenaikan pangkat 15 menit
lengkap dilanjutkan pada proses selanjutnya yang sudah diverifikasi
Ya
8 Melegalisir berkas kenaikan pangkat Ya
Berkas kenaikan pangkat Berkas kenaikan pangkat
10 menit
yang sudah diverifikasi yang sudah dilegalisir
9 Memparaf legalisir berkas kenaikan pangkat

Berkas kenaikan pangkat
Berkas kenaikan pangkat yang sudah dilegalisir dan
5 menit
yang sudah dilegalisir diparaf Kasubbag
Kepegawaian & Umum
10 Menandatangani legalisir berkas kenaikan pangkat (a.n Kepala Badan) Berkas kenaikan pangkat
yang sudah dilegalisir dan Legalisisr berkas
10 menit
diparaf Kasubbag kenaikan pangkat
Kepegawaian & Umum
11 Membuat surat pengantar kenaikan pangkat Legalisisr berkas kenaikan Draft surat pengantar
15 menit
pangkat kenaikan pangkat
12 Memeriksa surat pengantar kenaikan pangkat, jika masih ada kesalahan Draft surat pengantar
dikembalikan kepada Pengadministrasi Kepegawaian untuk diperbaiki, Draft surat pengantar
10 menit kenaikan pangkat yang
jika sudah benar maka dibubuhkan paraf Tidak Ya kenaikan pangkat
telah diparaf
13 Memeriksa surat pengantar kenaikan pangkat, jika masih ada kesalahan T
dikembalikan kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika sudah Draft surat pengantar Surat pengantar kenaikan
benar ditandatangani an. Kepala Tidak kenaikan pangkat yang telah 10 menit pangkat yang sudah
diparaf ditandatangani Kepala
T
14 Mengantar berkas kenaikan pangkat ke BKD Y Surat pengantar kenaikan Surat pengantar kenaikan
Ya
pangkat yang sudah 1 jam pangkat & kelengkapan
ditandatangani Kepala berkas
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PEMBUATAN SURAT KENAIKAN GAJI BERKALA
1. UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 1. Mengetahui dan memahamai peraturan tentang kenaikan gaji berkala
2. PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan PP No 12 Tahun 2002
3. PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 22
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 12 Tahun 2002
SOP Penyusunan DUK 1. Dokumen Peraturan Kepegawaian 3. DUK
2. Data kepegawaian 4. SK Kenaikan gaji berkala terakhir
Dicatat secara elektronik dalam data base kepegawaian.
PELAKSANA MUTU BAKU

Pengolah Data
Kepegawaian & Sekretaris Kepala Pengagenda Surat Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
Umum
Rekap data kenaikan gaji
1 Menyusun rekapitulasi data kenaikan gaji berkala Data pegawai 1 Jam
berkala pegawai
Rekap data kenaikan gaji Draft surat kenaikan gaji

2 Membuat surat kenaikan gaji berkala 30 menit
berkala berkala
Draft surat kenaikan gaji

Memeriksa surat kenaikan gaji berkala. Jika masih ada yang salah
Draft surat kenaikan gaji berkala yang sudah diparaf
3 dikembalikan ke Pengolah Data Kepegawaian untuk diperbaiki, 5 menit
berkala Kasubbag Umum dan
jika sudah benar diparaf Tidak
Kepegawaian
Draft surat kenaikan gaji
Memeriksa surat kenaikan gaji berkala. Jika masih ada yang salah Ya Tidak Draft surat kenaikan gaji
berkala yang sudah diparaf
4 dikembalikan ke Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk 5 menit berkala yang sudah diparaf
Kasubbag Umum dan
diperbaiki, jika sudah benar diparaf Sekretaris
Kepegawaian
Draft surat kenaikan gaji Surat kenaikan gaji berkala
Ya
5 Menandatangani surat kenaikan gaji berkala berkala yang sudah diparaf 10 menit yang sudah ditandatangani
Sekretaris Kepala
Memberikan nomor, menggandakan surat, memberikan stempel Surat kenaikan gaji berkala
6 dan menyerahkan surat kenaikan gaji berkala kepada Pengolah yang sudah ditandatangani 5 menit Surat kenaikan gaji berkala
Data Kepegawaian Kepala
Menyampaikan surat kenaikan gaji berkala kepada pegawai yang
7 Surat kenaikan gaji berkala 10 menit Surat kenaikan gaji berkala
bersangkutan dan bendahara gaji
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PEMBUATAN LAPORAN KEHADIRAN PEGAWAI
1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang kehadiran pegawai
SOP Pengajuan SPP-SPM Gaji 1. Mesin finger print
2. Rekap data kehadiran pegawai
Dicatat secara elektronik dalam rekap presensi.
PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubbag
No. KEGIATAN Pengelola Daftar Keterangan
Pegawai Kepegawaian dan Sekretaris Kepala BPBD Kelengkapan Waktu Output
Hadir
Umum
1 Mengambil data kehadiran pegawai dari mesin finger print Mesin finger print 2 jam Data kehadiran pegawai
2 Merekap data hadir pegawai setiap akhir bulan Data kehadiran pegawai 1 hari Rekap data hadir pegawai
Pengumuman rekapitulasi
3 Mengumumkan rekapitulasi kehadiran pegwai Rekap data hadir pegawai 5 menit
kehadiran pegawai
Pengumuman rekapitulasi
4 Memberikan sanggahan jika ada yang tidak sesuai 2 hari Sanggahan pegawai
kehadiran pegawai
Klarifikasi sanggahan
5 Mengklarifikasi sanggahan pegawai Sanggahan pegawai 2 hari
pegawai
Rekapitulasi daftar hadir

Klarifikasi sanggahan
6 Memperbaiki rekapitulasi daftar hadir sesuai dengan klarifikasi 1 jam pegawai yang sudah
pegawai
diperbaiki
Memeriksa rekap daftar hadir. Jika ada yang salah dikembalikan Rekapitulasi daftar hadir Rekap daftar hadir yang
7 kepada Pengelola Daftar Hadir untuk diperbaiki, jika sudah benar pegawai yang sudah 10 menit sudah diparaf Kasubbag
diparaf Tidak Ya diperbaiki Kepegawaian dan Umum
2 1
2 1
Memeriksa rekap daftar hadir. Jika ada yang salah dikembalikan Rekap daftar hadir yang
Rekap daftar hadir yang
8 kepada Kasubbag Kepegawaian dan Umum untuk diperbaiki, jika sudah diparaf Kasubbag 5 menit
Tidak sudah diparaf Sekretaris
sudah benar diparaf Ya Kepegawaian dan Umum
9 Menandatangani rekap daftar hadir 5 menit sudah ditandatangani
sudah diparaf Sekretaris
Kepala
Rekap daftar hadir
10 Menyerahkan hasil rekap daftar hadir ke BKD sudah ditandatangani 1 jam
pegawai
Kepala
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PENGAJUAN USULAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)
1. UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 1. Mengetahui dan memahami aturan kepegawaian tentang diklat pegawai
2. PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 2. Mengetahui tentang jenis-jenis diklat
1. Dokumen Peraturan Kepegawaian 3. Data pengembangan pegawai
2. Data pegawai
Usulan Diklat pegawai harus mempertimbangkan kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh organisasi. Dicatat secara elektronik (data base kepegawaian)
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Kasubbag Pengadministrasi Ket.

Kepegawaian Sekretaris Kabid Kasubbag Kasubbid Umum dan Kepala Kelengkapan Waktu Output
dan Umum Kepegawaian
Mengidentifikasi kebutuhan diklat setiap pegawai berdasarkan Data pegawai, data Identifikasi kebutuhan
1 1 hari
syarat dan keterampilan yang dibutuhkan dalam jabatan diklat diklat pegawai
Identifikasi kebutuhan Rekap kebutuhan

2 Merekapitulasi kebutuhan diklat setiap pegawai 3 jam
diklat pegawai diklat pegawai
Membahas usulan diklat pegawai bersama pejabat struktural Rekap kebutuhan

3 4 jam Usulan diklat pegawai
lainnya diklat pegawai
Membuat konsp surat usulan diklat pegawai sesuai dengan hasil Konsep surat usulan
4 Usulan diklat pegawai 20 menit
pembahasan kebutuhan diklat diklat pegawai
Konsep surat usulan Draft surat usulan

5 Mengetik surat usulan diklat 20 menit
diklat pegawai diklat pegawai
Tidak Draft surat usulan

diklat pegawai yang
Memeriksa surat usulan diklat. Jika masih ada yang salah
Draft surat usulan sudah diparaf
6 dikembalikan kepada Pengadministrasi Umum untuk diperbaiki, jika 10 menit
diklat pegawai Kasubbag
sudah benar diparaf
Kepegawaian dan
Ya Umum
Ya
2 1
2 1
Draft surat usulan

Draft surat usulan
Memeriksa surat usulan diklat. Jika masih ada yang salah Tidak diklat pegawai yang
diklat pegawai yang
7 dikembalikan kepada Kasubbag Kepegawaian dan Umum untuk sudah diparaf 5 menit
sudah diparaf
diperbaiki, jika sudah benar diparaf Ya Kasubbag
Sekretaris
Kepegawaian dan
Y Draft surat usulan
Surat usulan diklat
diklat pegawai yang
8 Menandatangani surat usulan diklat pegawai 10 menit pegawai yang sudah
sudah diparaf
Sekretaris
Surat usulan diklat
Menyampaikan surat usulan diklat pegawai ke Badan Diklat dan Surat usulan diklat
9 pegawai yang sudah 1 jam
Litbang pegawai
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
1. UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 Memahami peraturan perundang-undangan terkait disipin PNS
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil
1. Database pegawai
Hukuman Disiplin direkam dalam Database kepegawaian.
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Pelapor/ Keterangan

Pengadministrasi
Pengadministrasi Atasan Langsung Kasubbag Umum Sekretaris Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
Kepegawaian
Melaporkan tindakan indisipliner pegawai kepada atasan Laporan indispliner

1 1 jam
langsung pegawai
Memverifikasi laporan tindakan indisipliner dan Laporan indisipliner Hasil verifikasi dan
2 2 jam
berkoordinasi kepada Kasubbag Umum pegawai koordinasi aduan indispliner
Hasil verifikasi dan

Bukti tindakan indispliner
3 Mencari bukti dan saksi tindakan indisipliner pegawai koordinasi aduan 5 hari
pegawai
indisipliner
Paling lambat 7
surat panggilan, bukti hari sebelum
Memanggil secara tertulis terhadap pegawai yang diduga bukti tindakan indispliner
4 30 menit tindakan indispliner tanggal
melalukan indisipliner pegawai
pegawai pemeriksaan
1
1
Memeriksa pegawai yang melakukan indisipliner, dan

Laporan hasil pemeriksaan,
memberikan sanksi jika ada bukti kuat dan atau Surat Panggilan, bukti
bukti tindakan indisipliner,
5 pengakuan dari pegawai yang bersangkutan sesuai tindakan indisipliner 3 jam
surat pemberian sanksi
dengan kewenangannya (Jika tidak maka diserahkan pegawai
hukuman disiplin
kepada pejabat yang berwenang)
Draft SK hukuman disiplin

Laporan hasil pemeriksaan, pegawai, Laporan hasil
bukti tindakan indisipliner, pemeriksaan, bukti
6 Membuat draft SK hukuman disiplin pegawai 1 jam
surat pemberian sanksi tindakan indisipliner, surat
hukuman disiplin pemberian sanksi hukuman
disiplin
Draft SK hukuman disiplin

pegawai, Laporan hasil
pemeriksaan, bukti Draft SK yang diparaf
7 Memeriksa dan memaraf SK Hukuman disiplin pegawai 30 menit
Tidak Ya tindakan indisipliner, surat Kasubbag Umum
pemberian sanksi hukuman
disiplin
Draft SK yang diparaf Draft SK yang diparaf

8 Memeriksa dan memaraf SK Hukuman disiplin pegawai 20 menit
Tidak Kasubbag Umum Sekretaris Badan
Ya Draft SK yang diparaf

9 Menandatangani SK Hukuman Disiplin pegawai 20 menit SK Hukuman Disiplin
sekretaris badan
Penyampaian SK dan Pemberian Hukuman kepada

10 SK Hukuman Disiplin 1 jam SK Hukuman Disiplin
pegawai yang melakukan tindakan indisipliner
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PENGAJUAN USULAN PENGHARGAAN
1. UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pemberian penghargaan kepada pegawai
2. PP Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
3. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 02 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
1. Data pegawai
Setiap pengajuan penghargaan kepada pegawai dicatat dalam surat keluar dan data base kepegawaian.
PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubbag
Kepegawaian dan Sekretaris Kepala BAPPEDA Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian & Umum
Umum
Renja, Peraturan tentang
1 Meminta data masa kerja pegawai kepada Pengolah Data Kepegawaian 5 menit Data masa kerja pegawai
Kepegawaian
Identifikasi pegawai yang
Mengidentifikasi pegawai yang akan mendapatkan penghargaan Satya
2 Data masa kerja pegawai 30 menit akan mendapat
Lencana Karya Satya
penghargaan
Identifikasi pegawai yang
Membuat konsep dan memerintahkan Pengadministrasi Umum dan Konsep surat usulan
3 akan mendapat 20 menit
Kepegawaian untuk membuat surat usulan penerima penghargaan penerima penghargaan
penghargaan
Konsep surat usulan Draft surat usulan
4 Membuat surat usulan penerima penghargaan 20 menit
penerima penghargaan penerima penghargaan
Tidak Draft surat usulan
Memeriksa surat usulan penerima penghargaan. Jika masih ada yang penerima penghargaan
Draft surat usulan
5 salah dikembalikan kepada Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian, 10 menit yang sudah diparaf
penerima penghargaan
jika sudah benar diparaf Kasubbag Kepegawaian
dan Umum
Draft surat usulan
Ya Draft surat usulan
Memeriksa surat usulan penerima penghargaan. Jika masih ada yang penerima penghargaan
penerima penghargaan
6 salah dikembalikan kepada Kasubbag Kepegawaian dan Umum, jika yang sudah diparaf 5 menit
yang sudah diparaf
sudah benar diparaf Tidak Kasubbag Kepegawaian
Sekretaris
dan Umum
Draft surat usulan
Ya
penerima penghargaan Surat usulan penerima
7 Menandatangani surat usulan penerima penghargaan 5 menit
yang sudah diparaf penghargaan
Sekretaris
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PENERBITAN SURAT USULAN PENSIUN
1. UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 1. Mengetahui dan memahami persyaratan pensiun
2. UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai 2. Mengetahui dan memahami aturan kepegawaian tentang pensiun
3. PP No 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota POLRI
menjadi PNS untuk Menduduki Jabatan Struktural
1. Dokumen Peraturan Kepegawaian
2. Data kepegawaian
PELAKSANA MUTU BAKU

Kasubbag
No. KEGIATAN Pengelola Data Pengadministrasi Keterangan
Kepegawaian & Sekretaris Pegawai Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Kepegawaian
Umum
Menginformasikan kepada Pengadministrasi Kepegawaian tentang

1 Data kepegawaian 5 menit Data pensiun pegawai
PNS yang akan memasuki masa pensiun 1 (satu) tahun kedepan
Membuat surat pemberitahuan kepada PNS yang akan memasuki Draft surat pemberitahuan
2 Data pensiun pegawai 15 menit
masa pensiun pensiun
Draft surat pemberitahuan

Memeriksa surat pemberitahuan pensiun. Jika surat sudah benar
Draft surat pemberitahuan pensiun yang sudah
3 maka diparaf, jika masih ada kesalahan pada surat, dikembalikan Tidak 10 menit
pensiun diparaf Kasubbag
kepada Pengadministrasi Kepegawaian untuk diperbaiki
Ya Kepegawaian & Umum
Draft surat pemberitahuan

Menandatangani surat pemberitahuan pensiun (atas nama Kepala pensiun yang sudah Surat pemberitahuan
4 5 menit
BPBD) diparaf Kasubbag pensiun
Kepegawaian & Umum
Menyampaikan surat pemberitahuan pensiun ke masing-masing Surat pemberitahuan Surat pemberitahuan

5 5 menit
bidang dan diumumkan pensiun pensiun
1
1
Menyampaikan berkas persyaratan pensiun kepada Surat pemberitahuan Berkas persyaratan

6 5 menit
Pengadministrasi Kepegawaian pensiun pensiun
Melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan pensiun. Jika Tidak Berkas persyaratan
Berkas persyaratan
7 belum lengkap dikembalikan kepada Pegawai untuk dilengkapi, jika 15 menit pensiun yang sudah
pensiun
sudah lengkap dilanjutkan pada proses selanjutnya diverifikasi
Ya
Berkas persyaratan Berkas persyaratan

8 Melegalisir berkas persyaratan pensiun pensiun yang sudah 10 menit pensiun yang sudah
diverifikasi dilegalisir
Berkas pesyaratan
Berkas persyaratan pensiun yang sudah
9 Memparaf legalisir berkas persyaratan pensiun pensiun yang sudah 5 menit dilegalisir dan diparaf
dilegalisir Kasubbag Kepegawaian &
Umum
Berkas pesyaratan
pensiun yang sudah
Menandatangani legalisir berkas persyaratan pensiun (atas nama Legalisisr berkas
10 dilegalisir dan diparaf 10 menit
Kepala BPBD) persyaratan pensiun
Kasubbag Kepegawaian &
Umum
Legalisisr berkas Draft Surat pengantar

11 Membuat surat pengantar usulan pensiun 15 menit
persyaratan pensiun usulan pensiun
Draft Surat pengantar

Memeriksa surat pengantar usulan pensiun, jika masih ada
Draft Surat pengantar usulan pensiun yang
12 kesalahan dikembalikan kepada Pengadministrasi Kepegawaian 15 menit
Tidak usulan pensiun sudah diparaf Kasubbag
untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf
Kepegawaian dan Umum
Ya
Memeriksa surat pengantar usulan pensiun, jika masih ada Draft Surat pengantar
Surat pengantar usulan
kesalahan dikembalikan kepada Kasubbag Kepegawaian dan usulan pensiun yang
13 10 menit pensiun yang sudah
Umum untuk diperbaiki, jika sudah benar selanjutnya sudah diparaf Kasubbag
Tidak ditandatangani Sekretaris
ditandatangani atas nama Kepala BPBD Kepegawaian dan Umum
Ya Surat pengantar usulan

Surat Pengantar Usulan
14 Mengantar berkas usulan pensiun ke BKD pensiun yang sudah 1 jam
Pensiun
ditandatangani Sekretaris
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PERMINTAAN ATK / BARANG PERSEDIAAN
1. Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Permendagri No 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja
Pemda 1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan BMD
2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
1. Kartu Kendali BMD 3. Formulir permintaan barang
2.Berita Acara Penyerahan Barang
Semua barang persediaan harus tercatat dengan baik.
PELAKSANA MUTU BAKU

PPTK Pegurus barang harian Pengelola Barang Kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan kebutuhan ATK/Barang persediaan kepada bendahara kegiatan Nota Dinas 5 menit Tanda terima
Nota Dinas, Formulir permintaan Formulir permintaan barang yang

2 Mengajukan permintaan ATK/barang persediaan kepada bendahara barang 30 menit
barang telah diisi
Memeriksa kesesuaian permintaan ATK/barang persediaan dengan Formulir permintaan barang yang Checklist kesesuaian barang
3 ketersediaan/stock ATK/ barang persediaan, Jika sesuai maka disetujui, jika tidak telah diisi, Data barang 20 menit permintaan dengan persediaan
Tidak
maka dikembalikan persediaan ATK ATK
Ya
Checklist kesesuaian barang
BA Penyerahan barang
4 Membuat dan menyerahkan BA ATK/penyerahan barang persediaan permintaan dengan persediaan 20 menit
persediaan
ATK
Memverifikasi BA penyerahan ATK/barang persediaan, jika disetujui maka BA Penyerahan barang BA Penyerahan barang
5 Tidak 10 menit
ditandatangani, jika tidak maka dikembalikan persediaan persediaan yang telah diverifikasi
Ya BA Penyerahan barang ATK/barang persediaan yang

6 Menyerahkan ATK/barang persediaan kepada bandahara kegiatan 5 menit
persediaan yang telah diverifikasi diminta
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PENERBITAN KARTU INVENTARIS (KIR)
1. Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Permendagri No 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana 1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan BMD
2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
1. Kartu Kendali BMD 3. Formulir permintaan barang
2.Berita Acara Penyerahan Barang 4. Aplikasi SIMDA BMD
Semua barang persediaan harus tercatat dengan baik.
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Ket.
Bendahara Barang Pengguna Barang Bendahara Barang Kepala Kelengkapan Waktu Output
Membuat BA penyerahan BMD untuk diserahkan kepada Pengguna Surat Permintaan kebutuhan
1 5 menit Draft BA penyerahan BMD
barang/Penanggungjawab BMD BMD
Memeriksa kesesuaian BA Penyerahan BMD yang digunakan dan atau yang

Draft BA penyerahan BMD
2 ada di ruangan masing-masing dengan BA penyerahan BMD, Jika sesuai Tidak Draft BA penyerahan BMD 30 menit
yang telah disetujui
ditandatangani, jika tidak maka dikembalikan diperbaiki
Ya
Checklist kesesuaian
Draft BA penyerahan BMD kesesuaian inventarisasi
3 Memeriksa kesesuaian inventarisasi BMD dengan data SIMDA BMD 20 menit
yang telah disetujui BMD dengan data SIMDA
BMD
Checklist kesesuaian
Menginput hasil inventarisasi ke dalam aplikasi SIMDA BMD dan mencetak kesesuaian inventarisasi
4 draft KIR
KIR berdasarkan ruangan BMD dengan data SIMDA
BMD
KIR yang telah

5 Meminta persetujuan KIR kepada penanggungjawab ruangan Draft KIR 20 menit ditandatangani
penanggungjawab ruangan
KIR yang telah

6 Meminta penandatangan KIR kepada Kepala Badan ditandatangani 10 menit KIR
penanggungjawab ruangan
Mengesahkan KIR dan menyerahkan kembali kepada bendahara barang untuk

7 KIR 10 menit KIR
didokumentasikan
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PENGUSULAN PENGADAAN BMD INVENTARIS
1. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 1. Mengetahui dan memahami peraturan terkait dengan pengelolaan BMD
2. Mengetahui dan memahami peraturan terkait dengan standarisasi sarana dan prasarana
3. Mengetahui dan memahami Standar Biaya Daerah
4. Mampu mengoperasikan SIMDA-BMD
1. Formulir Usulan Pengadaan Barang
2. Aplikasi SIMDA BMD
Jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka pengusulan pengadaan BMD Inventaris tidak dapat dilaksanakan. Usulan Pengadaan BMD Inventaris menggunakan pencatatan secara elektronik.
PELAKSANA MUTU BAKU
Pengguna BMD/
No. KEGIATAN Kepala Bidang/ Keterangan
Bendahara Barang Penanggung Kasubag Umum Kasubag program Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
Sekretaris
jawab BMD
Membagi formulir usulan pengadaan BMD pada akhir
Formulir Usulan Formulir Usulan
1 tahun kepada setiap penanggung jawab masing-masing 1 jam
Pengadaan BMD Pengadaan BMD
ruangan
Formulir Usulan
Formulir Usulan
2 Menginventarisasi kebutuhan barang inventaris di unitnya 3 jam Pengadaan BMD yang
Pengadaan BMD
telah diisi
Formulir Usulan
Mengevaluasi usulan pengadaan BMD di unitnya, Jika Formulir Usulan
Pengadaan BMD yang
3 setuju maka disampaikan kepada Kasubbag Umum, Jika Tidak Ya Pengadaan BMD yang 1 jam
telah diparaf pimpinan
tidak setuju maka dikembalikan telah diisi
unit
Mengevaluasi usulan pengadaan BMD atas Formulir Usulan Formulir Usulan

kesesuaiannya terhadap rencana penggunaan, Jika setuju Pengadaan BMD yang Pengadaan BMD yang
4 Tidak 3 jam
maka disampaikan kepada bendahara barang untuk telah diparaf pimpinan telah diparaf Kasubbag
ditindaklanjuti, Jika tidak setuju maka dikembalikan Ya unit Umum
1
1
Formulir Usulan
Mengkompilasi usulan kebutuhan BMD dan
Pengadaan BMD yang Daftar kebutuhan aset
5 mengklasifikasikan inventaris daftar kebutuhan aset 5 jam
telah diparaf Kasubbag berdasarkan jenis
berdasarkan jenisnya
Umum
Hasil analisis
kebutuhan aset
Meneliti jumlah dan jenis barang yang diajukan Daftar kebutuhan aset
6 3 jam berdasarkan
berdasarkan ketersediaan anggaran dalam pagu berdasarkan jenis
berdasarkan
ketersediaan anggaran
Hasil analisis
kebutuhan aset Hasil Rapat, yakni
7 Rapat pembahasan prioritas pengadaan BMD berdasarkan 4 jam Prioritas kebutuhan
berdasarkan Barang
ketersediaan anggaran
Hasil Rapat, yakni Prioritas kebutuhan

8 Mengesahkan prioritas pengadaan BMD Prioritas kebutuhan 20 menit Barang yang telah
Barang disahkan
Prioritas kebutuhan Terinputnya usulan
Menginput usulan pengadaan BMD dalam aplikasi SIMDA
9 Barang yang telah 4 jam pengadaan BMD dalam
BMD menu RKBU tahun selanjutnya
disahkan aplikasi SIMDA BMD
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PENGUSULAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
1. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 1. Mengetahui peraturan (Permendagri 17/2007), termasuk di dalamnya menguasai kodefikasi barang
2. Mampu mengoperasikan Simda-BMD
1. Formulir Penghapusan BMD 3. Berita Acara Penghapusan BMD
Jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka pemrosesan penghapusan BMD tidak dapat dilaksanakan. Penghapusan BMD menggunakan pencatatan secara elektronik melalui aplikasi SIMDA BMD.
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Pengguna BMD/ Keterangan

Kepala Bidang/ Bendahara
Penanggungjawa Kasubbag Umum Sekretaris Badan Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
Sekretaris Barang
b BMD
1 Mengajukan dan mengisi form penghapusan BMD Formulir penghapusan Formulir penghapusan
1 jam
BMD BMD yang telah diisi
2 Mengevaluasi pengajuan Penghapusan BMD, Jika setuju
maka diserahkan kepada Kasubbag Umum untuk Formulir penghapusan
Formulir penghapusan
ditindaklanjuti, Jika tidak maka dikembalikan kepada 30 menit BMD yang telah
BMD yang telah diisi
pengguna BMD Tidak ditandatangani
3 Memeriksa kesesuian form pengajuan penghapusan BMD Ya Formulir penghapusan Formulir penghapusan
dan meminta bendahara barang untuk menindaklanjuti BMD yang telah 30 menit BMD yang telah dikasih
ditandatangani catatan disposisi
4 Memeriksa kesesuaian persyaratan BMD yang diajukan Formulir penghapusan Catatan Keseuaian
untuk dihapuskan BMD yang telah dikasih 1 hari Persyaratan
Tidak catatan disposisi Penghapusan BMD
5 Melakukan pengadministrasian terhadap form pengajuan Ya
penghapusan BMD, mendokumentasikan dan menyimpan Syarat penghapusan BMD, bila biaya
barang di gudang perbaikan/servis BMD 60%-70% dari
harga saat itu (RB-Rusak Berat),
Catatan kesesuaian Catatan Keseuaian
Untuk kendaraan bermotor dilihat dari
persyaratan penghapusan 1 hari Persyaratan
umur kendaraan bermotor (10 Tahun
BMD Penghapusan BMD
untuk mobil jabatan, 15 tahun untuk
mobil operasional, 5-10 tahun untuk
kendaraan bermotor )
1
1
6 Membuat BA Penghapusan BMD dan melakukan Draft BA Penghapusan

rekapitulasi penghapusan BMD persemester Catatan kesesuaian
BMD dan rekapitulasi
persyaratan penghapusan 1 jam
penghapusan BMD
BMD
persemester
7 Memeriksa dan memaraf BA penghapusan BMD
Tidak Draft BA Penghapusan
Draft BA Penghapusan dan rekapitulasi
Ya BMD dan rekapitulasi penghapusan BMD
20 menit
penghapusan BMD persemester yang telah
persemester diparaf yang telah diparaf
Kasubbag Umum
8 Memeriksa dan memaraf BA penghapusan BMD

Draft BA Penghapusan
Draft BA penghapusan
BMDdan rekapitulasi
BMD dan rekapitulasi
Tidak penghapusan BMD
20 menit penghapusan BMD
persemester yang telah
persemester yang telah
Ya diparaf yang telah diparaf
diparaf Sekretaris Badan
Kasubbag Umum
9 Menandatangani BA Penghapusan BMD

Draft BA penghapusan BA Penghapusan BMD
dan rekapitulasi dan rekapitulasi
penghapusan BMD 30 menit penghapusan BMD
persemester yang telah persemester yang sudah
diparaf Sekretaris Badan ditandatangani
10 Menyerahkan BA Penghapusan BMD dan rekapitulasi

penghapusan BMD persemester dan dilampirkan BA Penghapusan BMD BA Penghapusan BMD
dokumentasi BMD ke BPKAD unit penghapusan yang sudah yang sudah
ditandatangani, 1 jam ditandatangani,
rekapitulasi penghapusan rekapitulasi penghapusan
BMD persemester BMD persemester
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PENYUSUNAN LAPORAN BMD
1. Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Permendagri No 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana 1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan BMD
2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Memahami peraturan terkait Pelaporan BMD
PELAKSANA MUTU BAKU

No KEGIATAN Keterangan
Bendahara Barang Kasubbag Umum Sekretaris Kepala Kelengkapan Waktu Output
Melakukan input BMD dalam aplikasi SIMDA BMD sesuai dengan BA dan Lampiran BMD yang telah diinput
1 1 Hari
klasifikasinya dan tanggal penerimaannya penyerahan BMD dalam aplikasi
Mencetak Laporan BMD dari aplikasi BMD setiap semester serta menyusun BMD yang telah diinput Draft laporan BMD beserta
2 1 Hari
narasinya dalam aplikasi narasinya
Draft laporan BMD beserta

Mengevaluasinya draft laporan BMD, jika sesuai maka diparaf, jika tidak maka Tidak Draft laporan BMD beserta
3 20 menit narasinya yang telah
dikembalikan untuk diperbaiki narasinya
Ya
Ya
Memeriksa draft laporan BMD, jika sesuai maka diparaf, jika tidak maka Tidak narasinya yang telah
4 narasinya yang telah 20 menit
dikembalikan untuk diperbaiki diparaf Kasubbag Umum
dan Sekretaris
Ya
Ya Draft laporan BMD beserta
Melengkapi laporan semesteran BMD sesuai dengan pedoman yang narasinya yang telah
5 1 jam Laporan BMD
ditetapkan diparaf Kasubbag Umum
dan Sekretaris
Menggandakan laporan semesteran BMD dan menyerahkannya kepada
6 BPKAD, Kasubbag Umum, Bendahara Rutin, Pejabat Barang dan Jasa, dan Laporan BMD 10 menit Copy laporan BMD
Arsip
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PERMOHONAN IJIN PEGGUNAAN KENDARAAN DINAS
1. PP Nomor 06 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara 1. Memiliki pengetahuan pengelolaan barang milik daerah
2. Permendagri no 17 tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah 2. Memiliki keahlian mengatur peminjaman kendaraan dinas
3. Memiliki keahlian mengoperasikan komputer (Min. MS Office)
1. Surat permohonan peminjaman 3. Lembar disposisi
2. Formulir peminjaman 4. STNK
Dicatat dalam buku register ijin penggunaan kendaraan dinas
PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon Pengadministrasi Kepala Badan Sekretaris Kasubbag Pengelola
Kepegawaian Kepegawaian dan kendaraan dinas Kelengkapan Waktu Output
Umum
Surat permohonan dan
Menyerahkan surat permohonan yang ditujukan kepala jenis kendaraan yang akan
1 jenis kendaraan yang akan 1 menit
Badan dan mengisi formulir peminjaman. dipinjam dan formulir
dipinjam
peminjaman
Menerima surat permohonan peminjaman kendaraan dinas, jenis kendaraan yang akan Surat permohonan
2 1 menit
kemudian diserahkan kepada Kepala Badan dipinjam dan formulir peminjaman
peminjaman
Menerima surat permohonan peminjaman kendaraan dinas,
Surat permohonan
3 kemudian memerintahkan sekretaris untuk memproses 1 menit Lembar disposisi
peminjaman
kesediaan kendaraan dinas
Memerintahkan untuk melakukan cek kondisi dan keperluan

4 Lembar disposisi 1 menit Lembar disposisi
pengunaan kendaraan dinas
Memerintahkan untuk melakukan cek kondisi dan keperluan

pengunaan kendaraan dinas
1
1
paling lambat 7
Melakukan pengecekan dan verifikasi kendaraan dinas Dokumen check list hari sebelum
6 Lembar disposisi 30 menit tanggal
yang siap untuk dipinjam oleh pemohon kesiapan kendaraan
pemeriksaan
Dokumen check list Dokumen check list

7 Melaporkan kondisi kesiapan kendaraan dinas 1 menit
kesiapan kendaraan kesiapan kendaraan

8 Melaporkan kondisi kesiapan kendaraan dinas 1 menit

Melaporkan kondisi kesiapan kendaraan dinas 1 menit
Menganalisa penggunaan kendaraan dinas terkait Tidak

kepentingan instansi, jika tidak maka permohonan
Dokumen check list Lembar disposisi
9 peminjaman ditolak, jika ya maka permohonan peminjaman 30 menit
kesiapan kendaraan persetujuan peminjaman
disetujui, kemudian ditindaklanjut oleh bagian umum dan
kepegawaian
Ya
Lembar disposisi Lembar disposisi
10 Memerintahkan untuk menyerahkan kendaraan dinas 1 menit
persetujuan peminjaman persetujuan peminjaman
Memerintahkan untuk menyerahkan kendaraan dinas dan Lembar disposisi Lembar disposisi
11 1 menit
membuat berita acara peminjaman kendaraan dinas persetujuan peminjaman persetujuan peminjaman
Membuat berita acara peminjaman kendaraan dinas dan Lembar disposisi

12 20 menit Berita acara peminjaman
menyiapkan serta menyerahkan kendaraan dinas persetujuan peminjaman
tersedianya kendaraan
dinas yang dipinjam dan
Menandatangai berita acara peminjaman dan Menerima
13 Berita acara peminjaman 5 menit Berita acara peminjaman
kendaraan dinas beserta kelengkapan surat kendaraannya
kendaraan yang telah
ditandatangani pemohon
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PERMOHONAN PENGAJUAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS
1. PP Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara 1. Memiliki pengetahuan pengelolaan barang milik daerah
2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Memiliki keahlian mengelola penggunaan BBM
SOP Pencairan Anggaran 1. Nota Dinas permohonan BBM
2. Formulir pengajuan BBM
Semua permohonan dan jumlah penggunaan BBM dan minyak pelumas harus dicatat sebagai laporan pertanggungjawaban.
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Administrasi Kasubbag Umum Perlengkapan Keterangan

Kepala Bidang Kepala Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
Umum Kepegawaian Umum
Mengusulkan dan Menyerahkan nota dinas permohonan

1 Data penggunaan BBM 1 menit Nota Dinas
permintaan BBM
Menerima, memverifikasi dan menyerahkan daftar

2 Nota Dinas 1 menit Nota Dinas
permohonan permintaan BBM
Menerima dan mendisposisi permintaan tersebut kepada

3 Sekretaris untuk memperhitungkan kewajaran permintaan Nota Dinas 1 menit Lembar disposisi
permintaan BBM
Memerintahkan untuk melakukan perhitungan kewajaran

permohonan BBM
1
1
Memerintahkan untuk melakukan perhitungan kewajaran

permohonan BBM
Melakukan perhitungan kewajaran permohonan BBM dan

Check list penggunaan
6 cek kondisi BBM kendaraan operasional, kemudian Lembar disposisi 60 menit
BBM
melaporkan hasil perhitungan kewajaran Tidak
Memeriksa dan mengevaluasi laporan perhitungan Check list penggunaan Check list penggunaan
7 30 menit
kewajaran permohonan BBM BBM BBM
Tidak
Ya Tidak
Memeriksa dan mengevaluasi laporan perhitungan Check list penggunaan Check list penggunaan
8 30 menit
kewajaran permohonan BBM BBM BBM
Tidak
Tidak
Memeriksa laporan perhitungan kewajaran permohonan Ya Check list penggunaan Check list penggunaan
9 BBM, jika ya maka permohonan dilanjutkan jika tidak maka 30 menit
BBM BBM yang telah disetujui
akan dievaluasi kembali
memerintahkan untuk menyerahkan dana pembelian BBM Ya Terkait SOP

Check list penggunaan Check list penggunaan Pencairan
10 kepada kepala bidang untuk penggunaan kendaraan 1 menit
BBM yang telah disetujui BBM yang telah disetujui Anggaran
operasional
Menyerahkan dana pembelian BBM kepada kepala bidang Check list penggunaan Check list penggunaan
11 1 menit
untuk penggunaan kendaraan operasional BBM yang telah disetujui BBM yang telah disetujui
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PENGAWASAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DAN PEMADAM KEBAKARAN
2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Memiliki keahlian mengelola kendaraan dinas
1. Buku penjagaan
2. Check list inventaris peralatan
Dicatat dalam Buku Penjagaan.
PELAKSANA MUTU BAKU

Ketua Regu Anggota Regu Kelengkapan Waktu Output
Mencatat pada buku penjagaan perihal kejadian tersebut dan
1 memerintahkan kepada anggota regu penggunaan kendaraan Buku penjagaan 1 menit Catatan pada Buku penjagaan
operasional disesuaikan dengan kondisi dan lokasi bencana
Mencatat nomor polisi kendaraan damkar yang digunakan pada buku
2 Buku penjagaan 1 menit Catatan Buku penjagaan
penjagaan dan melaporkan penggunaan kendaraan
Menerima laporan nomor polisi kendaraan damkar yang digunakan
3 Buku penjagaan 1 menit Buku penjagaan
pada buku penjagaan
Melaporkan kepada Kasubbid yang membawahi mengenai pelaksanaan

4 Buku penjagaan 1 menit Laporan tulis/lisan
kegiatan
Check list invetaris peralatan yang

5 Menginventarisis peralatan setelah selesai digunakan. Buku penjagaan 30 menit
digunakan
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Subbag Umum PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Memiliki keahlian mengelola BBM
1. Buku daftar penggunaan BBM

Semua penggunaan BBM harus dicatat dalam Buku Penggunaan BBM sebagai pertanggungjawaban.
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Kasubbag Kepegawaian Keterangan

Ketua Regu Kepala BPBD Kelengkapan Waktu Output
dan Umum
Melaporkan mengenai penggunaan BBM kepada Kasubbag

1 Daftar penggunaan BBM 5 menit Daftar penggunaan BBM
Umum
Daftar penggunaan BBM yang

2 Meneliti kelengkapan bukti pengeluaran yang diajukan. Daftar penggunaan BBM 30 menit
telah dicek
Daftar penggunaan BBM yang Daftar penggunaan BBM yang

3 Menerima Laporan perihal penggunaan BBM tersebut. 1 menit
telah dicek telah dicek
Nomor SOP : 360/PROG-SOP/38/BPBD/IX/2016
Tanggal Pembuatan : 01 September 2016
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Subbag Perencanaan Program PENUGASAN MONITORING DAN EVALUASI
1. PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Memiliki Kemampuan Perencanaan
2. Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2. Memiliki kemampuan analisis dan olah data yang baik
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Balikpapan
Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1. Buku DPA SKPD 3. Matrik Kegiatan
2. Blanko SPT dan SPPD
Peringatan : Pencatatan & Pendataan :
Rencana kegiatan Monev harus disusun di setiap awal tahun anggaran, jika tidak maka tidak dapat diketahui hasil/kinerja Direkam/ disimpan secara elektronik dan manual
SKPD pada tahun anggaran sebelumnya.
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf Sekretaris Kepala BPBD Kelengkapan Waktu Output
Program
Mempelajari alokasi anggaran Monitoring dan Evaluasi kegiatan Internal
Daftar kegiatan di lingkungan Laporan Realisasi kegiatan (kinerja)
1 SKPD dan menugaskan staf untuk menyiapkan bahan pendukung kegiatan 1 minggu
BPBD di lingkungan BPBD
monitoring dan evaluasi
Mempersiapkan bahan pendukung untuk melakukan kegiatan Monitoring Laporan Realisasi kegiatan 1. Matrik Kegiatan; 2. RKA/ DPA
2 1 hari
Kegiatan Internal SKPD (kinerja) di lingkungan BPBD SKPD
1. Matrik Kegiatan; 2. RKA/ DPA

3 Menugaskan Staf Untuk membuat konsep Surat Tugas 1 hari Draf Surat Tugas
SKPD
Draf Surat Tugas yang sudah

4 Membuat Konsep Surat Tugas Draf Surat Tugas 1 jam
dikoreksi Kasubbag
Tidak
Mengoreksi Dan Memaraf Draft Konsep surat tugas jika sudah benar di Draf Surat Tugas yang sudah Draf Surat Tugas yang sudah
5 1 jam
paraf, jika belum benar kembali kestaf untuk di perbaiki dikoreksi Kasubbag dikoreksi Kasubbag
Ya
2 1
2 1
Mengoreksi Dan Memaraf Draft Konsep surat tugas jika sudah benar di Ya Draf Surat Tugas yang sudah Draft SPT yang disetujui dan ditanda
6 1 jam
paraf, jika belum benar kembali kestaf untuk di perbaiki dikoreksi Kasubbag tangani Kepala BPBD
Tidak
Mengoreksi dan mendatangani konsep Surat perintah tugas (SPT), jika Tidak Draft SPT yang disetujui dan 1. Matrik Kegiatan; 2. RKA/ DPA
7 1 jam
belum benar kembali ke kasubbag untuk di perbaiki ditanda tangani Kepala BPBD SKPD
Ya 1. Matrik Kegiatan; 2. RKA/ DPA

8 Menugaskan staf untuk membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 5 menit Disposisi Kasubbag
SKPD
1. Matrik Kegiatan; 2. RKA/ DPA

9 Membuat Konsep Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 1 hari Draft SPPD
SKPD; 3. Disposisi Kasubbag
Tidak
Mengoreksi Dan Memaraf Draft Konsep Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Draft SPPD yang sudah dikoreksi
10 Draft SPPD 1 jam
jika sudah benar di paraf, jika belum benar kembali ke staf untuk di perbaiki Kasubbag
Ya
Mengoreksi Dan Memaraf Draft Konsep Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Draft SPPD yang sudah dikoreksi Draft SPPD yang sudah dikoreksi
11 Ya
1 jam
jika sudah benar di paraf, jika belum benar kembali ke staf untuk di perbaiki Tidak Kasubbag Sekretaris
Mengoreksi dan mendatangani konsep Surat Perjalanan Dinas (SPPD), jika Draft SPPD yang diparaf SPPD yang disetujui dan ditanda
12 1 jam
belum benar kembali ke kasubbag untuk di perbaiki Tidak Sekretaris tangani Kepala BPBD
Ya SPT dan SPPD yang disetujui

Mendistribusikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan SPT dan SPPD terdistribusi kepada
13 dan ditanda tangani Kepala 1 hari
Dinas (SPPD) pegawai
BPBD
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Subbag Perencanaan Program PENYUSUNAN LKPJ BPBD
1. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem pemerintahan
2. Permenpan dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 2. Memahami pedoman penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja
Kinerja Instansi Pemerintah
3. Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Balikpapan 3. Memiliki kemampuan analisis dan olah data yang baik
SOP Rapat 1. Form pemantauan kinerja Bappeda
2. Komputer
LKPJ harus disusun di setiap awal tahun anggaran, jika tidak maka tidak dapat diketahui hasil/kinerja SKPD pada tahun
Direkam/ disimpan secara elektronik dan manual
anggaran sebelumnya
PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubbag Program Sekretaris Kepala BPBD Kelengkapan Waktu Output
Daftar kegiatan di lingkungan Laporan kegiatan (kinerja) di

1 Mengumpulkan laporan kegiatan (kinerja) dari bidang-bidang 1 minggu
BPBD lingkungan BPBD
Laporan Kegiatan (Kinerja) beserta

Mengumpulkan peraturan, pedoman dan modul LKPJ serta data pendukung Laporan kegiatan (kinerja) di
2 1 hari Peraturan, pedoman, modul LKPJ
LKPJ lingkungan BPBD
dan data pendukung RKPD
Laporan Kegiatan (Kinerja)

beserta Peraturan, pedoman,
3 Menyusun Draft LKPJ BPBD KUKAR 1 minggu Draft awal LKPJ
modul LKPJ dan data pendukung
RKPD
4 Melakukan rapat pembahasan Draft LKPJ BPBD KUKAR Draft awal LKPJ 1 hari Notulen hasil rapat Terkait SOP Rapat
5 Menyempurnakan Draft LKPJ BPBD KUKAR Notulen hasil rapat 1 hari Draft LKPJ
Mengkoreksi Draft LKPJ BPBD KUKAR. Jika setuju menyampaikan ke

6 Kepala BPBD. Jika tidak setuju mengembalikan ke Sungram untuk Draft LKPJ 1 jam Draft LKPJ yang diparaf Sekretaris
Tidak Ya
diperbaiki.
Mengkoreksi Draft LKPJ BPBD KUKAR. Jika setuju menandatangani. Jika Draft LKPJ yang diparaf Draft LKPJ yang disetujui dan
7 1 jam
tidak setuju mengembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki. Tidak Sekretaris Ditandatangani Kepala BPBD
Ya
Draft LKPJ yang disetujui dan
8 Menandatangani Draft LKPJ BPBD KUKAR 10 menit LKPJ BPBD Kota Balikpapan Final
Ditandatangani Kepala BPBD
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Subbag Perencanaan Program PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) BPBD
2. Permenpan dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 2. Memahami pedoman penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja
SOP Rapat 1. Form pemantauan kinerja Bappeda
2. Komputer
LPPD harus disusun di setiap awal tahun anggaran, jika tidak maka tidak dapat diketahui hasil/kinerja SKPD pada tahun anggaran Direkam/ disimpan secara elektronik dan manual
sebelumnya.
PELAKSANA MUTU BAKU
Sekretaris Kepala BPBD Kelengkapan Waktu Output
Program
Laporan kegiatan (kinerja) di Peraturan, pedoman, modul LPPD

2 Mengumpulkan peraturan, pedoman dan modul LPPD serta data pendukung LPPD 1 hari
lingkungan BPBD dan data pendukung LPPD
Peraturan, pedoman, modul

3 Menyusun Draft LPPD BPBD Kota Balikpapan 1 minggu Draft awal LPPD
LPPD dan data pendukung LPPD
4 Melakukan rapat pembahasan Draft LPPD BPBD Kota Balikpapan Draft awal LPPD 1 hari Notulen hasil rapat Terkait SOP Rapat
Draft LPPD yang sudah

5 Menyempurnakan Draft LPPD BPBD Kota Balikpapan Notulen hasil rapat 1 hari
disempurnakan
Mengkoreksi Draft LPPD BPBD Kota Balikpapan. Jika setuju menyampaikan ke Kepala Draft LPPD yang sudah
6 1 jam Draft LPPD yang diparaf Sekretaris
BPBD. Jika tidak setuju mengembalikan ke Sungram untuk diperbaiki. Tidak Ya disempurnakan
Mengkoreksi Draft LPPD BPBD Kota Balikpapan. Jika setuju menandatangani. Jika Draft LPPD yang diparaf Draft LPPD yang disetujui dan
7 1 jam
tidak setuju mengembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki. Tidak Sekretaris ditanda tangani Kepala BPBD
Ya
Draft LPPD yang disetujui dan
8 Menandatangani Draft LPPD BPBD Kota Balikpapan 10 menit LPPD BPBD Kota Balikpapan Final
ditanda tangani Kepala BPBD
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Subbag Perencanaan Program PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem pemerintahan
2. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 2. Memahami pedoman penyusunan dokumen perencanaan strategis instansi pemerintah
Pembangunan Daerah
3. Keppres No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 11 Tahun 2005 3. Memiliki kemampuan analisis yang baik
4. Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Balikpapan

SOP Rapat 1. RPJM Daerah Kota Balikpapan
2. Komputer
Renstra harus disusun setiap 5 (lima) tahun sebelum masa berlaku Renstra sebelumnya habis, jika tidak maka kegiatan
Direkam/ disimpan secara elektronik dan manual
SKPD akan berjalan tanpa tujuan dan sasaran yang jelas.
PELAKSANA MUTU BAKU
Sekretaris Kepala BPBD Bidang (*) Kelengkapan Waktu Output
Program
Peraturan perundang-
1 Mempersiapkan bahan penyusunan Renstra BPBD Kota Balikpapan 1 minggu Bahan penyusunan Renstra
undangan
Melakukan evaluasi Renstra periode sebelumnya sebagai salah satu 1. Bahan Penyusunan Renstra Hasil evaluasi Renstra tahun
2 1 minggu
pertimbangan penyusunan Draft Renstra 2. Renstra Tahun Sebelumnya sebelumnya
SOP
Mengadakan rapat dalam rangka perumusan Renstra BPBD Kota Hasil evaluasi Renstra tahun Rumusan perencanaan
3 2 hari Melaksanakan
Balikpapan sebelumnya strategis BPBD
Rapat
Rumusan Perencanaan
4 Menyusun Draft Renstra BPBD Kota Balikpapan 1 minggu Draft Renstra
Strategis BPBD
5 Menyusun Draft SK Renstra BPBD Kota Balikpapan Draft Renstra 1 hari Draft SK Renstra
2 1
2 1
Mengkoreksi dan Memaraf Draft Renstra dan Draft SK Renstra BPBD Kota Draft Renstra dan Draft SK
Draft Renstra, dan Draft SK
6 Balikpapan Jika setuju menyampaikan ke Kepala BPBD. Jika tidak setuju Tidak Ya 1 hari Renstra yang telah diparaf
Renstra
mengembalikan ke Sungram untuk diperbaiki. Sekretaris
Draft Renstra dan Draft SK
Mengkoreksi Draft Renstra dan Draft SK Renstra BPBD Kota Balikpapan Draft Renstra dan Draft SK
Renstra yang telah disetujui
7 Jika setuju menandatangani. Jika tidak setuju mengembalikan ke Sekretaris Renstra yang telah diparaf 1 hari
Tidak dan ditandatangani Kepala
untuk diperbaiki. Sekretaris
Ya BPBD
Draft Renstra dan Draft SK
Renstra BPBD Kota
8 Menandatangani Draft Renstra dan Draft SK Renstra BPBD Kota Balikpapan Renstra yang telah disetujui 15 menit
Balikpapan Final
Kepala BPBD
(*) - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- Bidang Kedaruratan dan Logistik
- Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
- Unit Pelaksana Teknis
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Subbag Perencanaan Program PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem pemerintahan
2. PP Nomor 21 tahun 2004 2.Memahami pedoman penyusunan dokumen perencanaan tahunan instansi pemerintah
3. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 3. Memiliki kemampuan analisis yang baik
4. Keppres No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga
SOP Rapat 1. Renstra BPBD
2. Komputer
Renja harus disusun setiap 1 (satu) tahun sekali, jika tidak kegiatan SKPD tidak dapat dianggarkan dan sulit diukur
Direkam/ disimpan secara elektronik dan manual.
keberhasilannya.
PELAKSANA MUTU BAKU
Bidang (*) Sekretaris Kepala BPBD Kelengkapan Waktu Output
Program
Hasil evaluasi Renja tahun
1 Melakukan evaluasi Renja tahun sebelumnya Renja tahun sebelumnya 1 minggu
sebelumnya
Hasil evaluasi Renja tahun Nota dinas dan Form usulan

2 Menyampaikan nota dinas terkait usulan kegiatan dari Bidang dan Sekretariat 1 hari
sebelumnya kegiatan
Nota dinas dan Form usulan

3 Menyusun dan menyampaikan usulan kegiatan 1 hari Usulan kegiatan
kegiatan
4 Mengkompilasi usulan kegiatan dari Bidang dan Sekretariat Usulan kegiatan 1 hari Daftar usulan kegiatan
Hasil evaluasi Renja tahun

5 Menyusun Draft Renja BPBD Kota Balikpapan 1 minggu Draft Renja
sebelumnya, Daftar usulan kegiatan
Draft Renja Yang di lengkapi

6 Menyusun Draft SK Renja BPBD Kota Balikpapan Draft Renja 2 jam
dengan Draft SK Renja
2 1
2 1
Mengkoreksi Draft Renja dan Draft SK Renja BPBD Kota Balikpapan. Jika setuju
Draft Renja, dan Draft SK Renja
7 menyampaikan ke Kepala BPBD. Jika tidak setuju mengembalikan ke Sungram Draft Renja, dan Draft SK Renja 1 hari
Tidak Ya yang telah diparaf Sekretaris
untuk diperbaiki.
Draft Renja, dan Draft SK Renja

Mengkoreksi Draft Renja dan Draft SK Renja BPBD Kota Balikpapan. Jika setuju Draft Renja, dan Draft SK Renja
8 1 hari yang telah disetujui dan
menandatangani. Jika tidak setuju mengembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki. Tidak yang telah diparaf Sekretaris
Ya ditandatangani Kepala BPBD
Draft Renja, dan Draft SK Renja Renja BPBD Kota Balikpapan

9 Menandatangani Draft Renja dan Draft SK Renja BPBD Kota Balikpapan 10 menit
yang telah disetujui Kepala BPBD Final

Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Subbag Perencanaan Program PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
2. Permenpan dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
2. Memahami pedoman penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja
Instansi Pemerintah
3. Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunsn Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
3. Memiliki kemampuan analisis dan olah data yang baik
Pemerintah
SOP Rapat 1. Laporan Triwulan 3. Rencana Starategis
2. Laporan Tahunan 4. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja
LAKIP disusun paling lambat bulan Februari, jika tidak maka tidak diketahui hasil/kinerja seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan
selama satu tahun sebelumnya.
PELAKSANA MUTU BAKU
Sekretaris Kepala BPBD Kelengkapan Waktu Output
Program

Laporan Kegiatan Kinerja Beserta

Laporan kegiatan (kinerja) di
2 Mengumpulkan peraturan, pedoman dan modul LAKIP serta data pendukung LAKIP 1 hari Peraturan, pedoman, modul LAKIP
lingkungan BPBD
dan data pendukung LAKIP
Laporan Kegiatan Kinerja Beserta

Peraturan, pedoman, modul
3 Menyusun Draft LAKIP BPBD Kota Balikpapan 1 minggu Draft awal LAKIP
LAKIP dan data pendukung
LAKIP
4 Melakukan rapat pembahasan Draft LAKIP BPBD Kota Balikpapan Draft awal LAKIP 1 hari Notulen hasil rapat Terkait SOP Rapat
1
Draft LAKIP yang telah

5 Menyempurnakan Draft LAKIP BPBD Kota Balikpapan Notulen hasil rapat 1 hari
disempurnakan
Mengkoreksi Draft LAKIP BPBD Kota Balikpapan. Jika setuju menyampaikan ke Kepala Draft LAKIP yang telah
6 1 jam Draft LAKIP yang diparaf Sekretaris
BPBD. Jika tidak setuju mengembalikan ke Sungram untuk diperbaiki. Tidak Ya disempurnakan
Mengkoreksi Draft LAKIP BPBD Kota Balikpapan. Jika setuju menandatangani. Jika Draft LAKIP yang diparaf Draft LAKIP yang disetujui dan
7 1 jam
tidak setuju mengembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki. Tidak Sekretaris ditandatangani Kepala BPBD
Ya
Draft LAKIP yang disetujui dan
8 Menandatangani Draft LAKIP BPBD Kota Balikpapan 10 menit LAKIP BPBD Kota Balikpapan Final
ditandatangani Kepala BPBD
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Subbag Perencanaan Program PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)
1. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem pemerintahan
2. Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 2. Memahami pedoman pengelolaan anggaran instansi pemerintah
SOP Rapat 1. Aplikasi
2. Komputer
RKA harus disusun setiap tahun anggaran, jika tidak maka SKPD tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PELAKSANA MUTU BAKU
Sekretaris Kepala BPBD Bidang (*) Kelengkapan Waktu Output
Program
Jadual kegiatan penyusunan

1 Menyusun dan mengirim nota dinas ke Unit Kerja terkait usulan RAB kegiatan 1 jam Nota dinas
RKA/DPA
2 Menyusun RAB kegiatan yang diusulkan Nota dinas 3 hari RAB kegiatan yang di usulkan
Kompilasi RAB kegiatan yang di

3 Mengumpulkan RAB kegiatan yang di usulkan Unit Kerja RAB kegiatan yang di usulkan 2 hari
usulkan BPBD
Meng-entry RAB ke aplikasi RKA/DPA dan menyampaikan draft RKA BPBD Kompilasi RAB kegiatan yang di
4 1 minggu Draft usulan RKA/DPA BPBD
ke Sekretaris usulkan BPBD
Mengkoreksi draft RKA/DPA BPBD Kota Balikpapan. Jika setuju

Draft usulan RKA/DPA BPBD
5 menyampaikan ke Kepala BPBD. Jika tidak setuju mengembalikan ke Draft usulan RKA/DPA BPBD 1 hari
Tidak Ya yang telah diparaf Sekretaris
Sungram untuk diperbaiki.
2 1
2 1
Mengkoreksi draft RKA/DPA BPBD Kota Balikpapan. Jika setuju

Draft usulan RKA/DPA BPBD Draft Usulan RKA/DPA BPBD
6 menandatangani. Jika tidak setuju mengembalikan ke Sekretaris untuk 1 hari
yang telah diparaf Sekretaris Yang disetujui Kepala BPBD
diperbaiki. Tidak
Ya
Draft Usulan RKA/DPA BPBD RKA/DPA BPBD Kota Balikpapan
7 Memproses penyampaian RKA/DPA BPBD Kota Balikpapan kepada TAPD 2 hari
Yang disetujui Kepala BPBD Final

Nomor SOP : 360/KEU-SOP/25/BPBD/X/2013
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Subbag Keuangan PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN / TRIWULAN / SEMESTER
1. Undang Undang RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Mengerti dan memahami BKU, pajak dan realisasi keuangan
2. Undang Undang RI No.01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Mengerti dan memahami laporan keuangan
3. UU No 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mampu menyusun laporan keuangan
4. PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan 4. Mampu mengoperasikan Aplikasi SIMDA
5. Permendagri 13 Tahun 2006 serta Perubahannya Permendagri No.59 Tahun 2007 dan Permendagri No.21 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Perda Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan
daerah
1. BKU 5. Penutupan Kas
2. Pajak/SSP 6. Pemeriksaan Kas
3. Rekap Realisasi Belanja 7. Rekonsiliasi Kas
4. Rekap Rekening Koran Perbulan
Laporan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Bendahara Keterangan
PPK PA Kelengkapan Waktu Output
Pengeluaran
BKU, SPJ Bend. Pengeluaran, BKU, SPJ Bend. Pengeluaran,
Menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan laporan Pajak, Penutupan, pemeriksaan Pajak, Penutupan, pemeriksaan dan
1 1 minggu
keuangan dan rekonsiliasi Kas, serta rekonsiliasi Kas, serta Realisasi
Realisasi Keuangan. Keuangan.
BKU, SPJ Bend. Pengeluaran,

Menyusun dan memaraf draft laporan keuangan bulanan/ Pajak, Penutupan, pemeriksaan
2 1 minggu Draft laporan keuangan
triwulan/semester dan rekonsiliasi Kas, serta
Realisasi Keuangan.
Ya
Draft laporan keuangan yang telah
3 Memeriksa dan memaraf draft laporan keuangan Draft laporan keuangan 3 jam
Tidak diperiksa dan diparaf PPK
Tidak Draft laporan keuangan yang Draft laporan keuangan yang telah
4 Memeriksa dan menandatangani laporan keuangan 3 jam
telah diperiksa dan diparaf PPK diperiksa dan diparaf PA
Ya Draft laporan keuangan yang

5 Menyempurnakan laporan keuangan 10 menit Laporan keuangan final
telah diperiksa dan diparaf PA
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Subbag Keuangan PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR TAHUN
1. Undang Undang RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Mengetahui dan memahami BKU akhir tahun, rekening koran, Neraca, LRA, berita acara penutupan kas atau
pemeriksaan & CALK
2. Undang Undang RI No.01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Mengetahui dan memahami laporan keuangan tahunan
3. UU No 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mampu menyusun laporan keuangan tahunan
4. PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan
5. Permendagri 13 Tahun 2006 serta Perubahannya Permendagri No.59 Tahun 2007 dan Permendagri No.21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Perda Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang pokok-pokok
pengelolaan keuangan daerah
SOP Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester 1. BKU 5. Penutupan Kas 9. Stock offname
2. Neraca 6. Pemeriksaan Kas 10. Pembukuan
3. LRA 7. Rekonsiliasi Kas
4. Rekap Rekening Koran 1 tahun 8. KIB
Laporan disampaikan selambat-lambatnya bulan maret tahun berikutnya
MUTU BAKU
PPK PA Kelengkapan Waktu Output
Membuat nota dinas permintaan data dan mendistribusikan kepada bendahara
1 Nota dinas permintaan data 30 menit Nota dinas permintaan data
pengeluaran, pengurus barang, dan penyimpan barang
BKU, Neraca, Calk, LRA, SPJ

Bend. Pengeluaran, Penutupan
Menerima data dari bendahara pengeluaran, pengurus barang, dan penyimpan Nota dinas permintaan data, Kas, Pemeriksanaan Kas.,
2 15 menit
barang form check list Rekonsiliasi Kas, KIB,
Rekonsiliasi Keuangan dan
barang dan stock ofname
BKU, Neraca, Calk, LRA, SPJ

Bend. Pengeluaran, Penutupan
Kas, Pemeriksanaan Kas.,
3 Menyusun laporan akhir tahun 2 minggu Draft laporan keuangan
Rekonsiliasi Kas, KIB,
Rekonsiliasi Keuangan dan
barang dan stock ofname
Tidak Tidak
4 Memverifikasi dan menandatangani laporan keuangan tahunan Draft laporan keuangan 1 jam laporan keuangan final
Menyerahkan laporan keuangan tahunan kepada BPKAD, Inspektorat dan Ya Tanda Terima Laporan
5 laporan keuangan final 15 menit
BPK keuangan
Tanggal : 01 September 2016
Pembuatan
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Subbag Keuangan PEMBUKUAN (BUKU PERTANGGUNGJAWABAN PAJAK)
1. Undang Undang RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Mengetahui dan memahami tentang Pajak
2. Undang Undang RI No.01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Mengerti aplikasi SIMDA
3. UU No 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Memahami dan mengerti cara perhitungan pengenaan pajak
5. Permendagri 13 Tahun 2006 serta Perubahannya Permendagri No.59 Tahun 2007 dan Permendagri No.21 Tahun 2011
6.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-57/PJ/2009
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-15/PJ/2011
SOP Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester 1. Bukti pertanggungjawaban
2. Aplikasi SIMDA
3. SSP (Slip Setoran Pajak)
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan benar, maka akan menimbulkan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan.
PELAKSANA MUTU BAKU
BPP BP PPK Kelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan bukti pertanggung jawaban Bukti pertanggungjawaban 5 menit Bukti pertanggungjawaban
2 Menginput bukti pertanggungjawaban kedalam SIMDA Bukti pertanggungjawaban 1 hari Data entry
Buku Pertanggungjawaban
3 Mencetak Buku Pertanggungjawaban Pajak Data entry 5 menit
Pajak
Memeriksa Buku Pertanggungjawaban Pajak. Jika masih ada yang salah

Buku Pertanggungjawaban Buku Pertanggungjawaban
4 dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki, jika sudah benar 20 menit
Pajak Pajak yang sudah diparaf PPK
diparaf Tidak
Ya Buku Pertanggungjawaban Buku Pertanggungjawaban

5 Menandatangani Buku Pertanggungjawaban Pajak 10 menit
Pajak yang sudah diparaf PPK Pajak
Pembuatan
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Subbag Keuangan PENGAJUAN SPP LS-SPM LS
1. Undang Undang RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Memahami aplikasi SIMDA
2. Undang Undang RI No.01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Mengetahui dan mengerti DPA
3. UU No 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mengetahui dan memahami kelengkapan berkas pengadaan barang dan jasa
5. Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Barang dan Jasa
1. Salinan SPD / DPA 9. Copy Surat Jaminan Uang Muka (Bank Garansi)
2. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 10. Copy Surat Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi)
3. Copy Surat Perjanjian / Surat Perintah Kerja Dilegalisir 11. SSP Disertai Faktur Pajak (PPN Dan PPH) yang telah
4. Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dilegalisir 12. ditandatangani wajib dan wajib pungut
5. Copy Berita Acara Pembayaran Bermaterai Dilegalisir 13. Permohonan Pembayaran
6. Copy Berita Acara Serah Terima Pertama Dilegalisir 14. KIB
7. Copy Berita Acara Serah Terima Kedua Dilegalisir 15. Aplikasi SIMDA
8. Lembar 2 Kwitansi Bermaterai 16. Dokumentasi Kegiatan

Pembuatan SPP-LS ke SPM-LS dan SP2D LS Paling lambat 2 hari sejak tanggal diterima. Dicatat dalam aplikasi SIMDA
PENGAJUAN SPP LS-SPM LS
PELAKSANA MUTU BAKU

PPTK BP PPK KPA Kelengkapan Waktu Output
Legalisir SPK, BA
Legalisir SPK, BA Pemeriksaan
Pemeriksaan Barang, BA
Barang, BA Serah Terima
Serah Terima Barang, BA
Menyiapkan dan menyerahkan kelengkapan berkas pengadaan Barang, BA Pembayaran,
1 Pembayaran, Permohonan 1 hari
barang/jasa dan belanja modal kepada BP Permohonan Pembayaran,
Pembayaran, Dokumentasi,
Dokumentasi, KIB, dan Jaminan
KIB, dan Jaminan
Pemeliharaan
Pemeliharaan
Legalisir SPK, BA
Pemeriksaan Barang, BA
Memverifikasi kelengkapan berkas pengadaan barang/jasa dan belanja Tidak Serah Terima Barang, BA Berkas pengadaan barang / jasa
2 modal. Jika berkas belum lengkap dikembalikan kepada PPTK untuk Pembayaran, Permohonan 15 menit dan belanja modal yang sudah
dilengkapi, jika sudah lengkap maka ditindaklanjuti Pembayaran, Dokumentasi, diverifikasi
KIB, dan Jaminan
Ya Pemeliharaan
Berkas pengadaan barang /

3 Menginput data ke SIMDA untuk dibuatkan SPP-LS jasa dan belanja modal yang 15 menit Data entry
sudah diverifikasi
4 Membuat dan menandatangani SPP-LS Data entry 30 menit SPP-LS

Tidak
5 Memverifikasi SPP-LS SPP-LS 10 menit SPP-LS yang sudah diverifikasi
Ya
SPP-LS yang sudah
6 Membuat dan memparaf SPM-LS 30 menit SPM-LS yang sudah diparaf PPK
diverifikasi
Memeriksa dan menandatangani SPM-LS. Jika sudah sesuai

SPM-LS yang sudah diparaf SPM-LS yang sudah diperiksa
7 ditandatangani, jika belum sesuai dikembalikan kepada PPK untuk 10 menit
Tidak PPK dan ditandatangani KPA
diperbaiki kembali
Ya SPM-LS yang sudah diperiksa

8 Menyerahkan SPP & SPM-LS ke BPKAD 15 menit SPP-LS, SPM-LS
dan ditandatangani KPA
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Subbag Keuangan PENGAJUAN SPP UP-SPM UP
3. UU No 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan UP 3. DPA yang telah disyahkan
2. SPTJB 4. SK SPD
Aktivitas ini berpengaruh pada ketersediaan Kas BPBD, dan pelaksanaannya menunggu kesiapan dana pada rekening Pendataan Kebutuhan Keuangan untuk persiapan/pembiayaan kegiatan.
bendahara.
PELAKSANA MUTU BAKU
BP PPK PA Kelengkapan Waktu Output
Foto copy SPD, SPTJB dan Foto copy SPD, SPTJB dan
1 Menyiapkan Berkas SPP UP 1 jam
SK UP SK UP
Foto copy SPD, SPTJB dan
2 Membuat dan menandatangani SPP UP 30 menit SPP UP
SK UP
Memverifikasi SPP UP, jika ada kesalahan maka dikembalikan ke BP untuk SPP UP yang sudah
3 SPP UP 10 menit
diperbaiki, jika benar ditindaklanjuti. Tidak diverifikasi dan diparaf PPK
Ya
Ya SPP UP yang sudah
4 Membuat SPM UP 15 menit SPM UP
diverifikasi dan diparaf PPK
SPP UP dan SPM UP yang

5 Memeriksa dan menandatangani SPM UP SPM UP 10 menit sudah diperiksa dan
Tidak
ditandatangani PA
Ya SPP UP dan SPM UP yang
6 Menyerahkan SPP UP dan SPM UP ke BPKAD sudah diperiksa dan 15 menit SPP UP dan SPM UP
ditandatangani PA
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Subbag Keuangan PENGAJUAN SPP GAJI-SPM GAJI
1. Undang Undang RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Memahami aplikasi SIMDA Gaji
3. UU No 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mengetahui daftar Piutang Bank Terhadap nama nama Pegawai
1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Gaji 4. SK SPD
2. SPTJB 5. Daftar Gaji Pegawai
3. DPA yang telah disyahkan
Pengaju SPP dan SPM Gaji dilakukan setiap tanggal 23 bulan sebelumnya setiap bulan, jika pengajuannya terlambat maka 1. Dicatat dalam daftar gaji sesuai data pegawai; 2. Melakukan pemotongan piutang bank terhadap pegawai yang berhutang; 3. Membayarkan
berakibat gaji pegawai terlambat. gaji kepada pegawai sesuai dengan daftar penerima; 4. Aplikasi SIMDA
PELAKSANA MUTU BAKU
Pembuat Daftar Gaji BP PPK PA Kelengkapan Waktu Output
Daftar gaji, SPTJB, Pajak Daftar gaji, SPTJB, Pajak

1 Menyiapkan berkas gaji Penghasilan, IWP, Taperum, 20 menit Penghasilan, IWP, Taperum,
SPD, dan Pinjaman Pegawai SPD, dan Pinjaman Pegawai
Daftar gaji, SPTJB, Pajak
Memverifikasi kelengkapan gaji. Jika berkas belum lengkap dikembalikan Daftar gaji, SPTJB, Pajak
Penghasilan, IWP, Taperum,
2 kepada Pembuat daftar gaji untuk dilengkapi, jika sudah lengkap maka Penghasilan, IWP, Taperum, 15 menit
Tidak SPD, dan Pinjaman Pegawai
ditindaklanjuti SPD, dan Pinjaman Pegawai
Ya yang sudah diverifikasi BP
Ya Daftar gaji, SPTJB, Pajak
Penghasilan, IWP, Taperum,
3 Menginput data ke SIMDA untuk dibuatkan SPP-LS Gaji 10 menit Data Entry
SPD, dan Pinjaman Pegawai
yang sudah diverifikasi BP
1
1
4 Membuat dan menandatangani SPP-LS Gaji Data Entry 10 menit SPP-LS Gaji
Memverifikasi SPP-LS Gaji. Jika berkas belum lengkap dikembalikan kepada SPP-LS Gaji dan SPP-LS Gaji yang telah
5 15 menit
Pembuat daftar gaji untuk dilengkapi, jika sudah lengkap maka ditindaklanjuti Tidak kelengkapannya diverifikasi PPK
Ya
SPP-LS Gaji yang telah
6 Membuat dan memaraf SPM-LS Gaji 30 menit SPM LS Gaji
diverifikasi PPK
SPP dan SPM Gaji yang telah

7 Memeriksa dan menandatangani SPP-LS Gaji SPM LS Gaji 5 menit
Tidak diperiksa dan ditandatangani PA
Ya SPP dan SPM Gaji yang telah

8 Menyerahkan SPP & SPM-LS Gaji ke BPKAD 10 menit SPP dan SPM Gaji Final
diperiksa dan ditandatangani PA
Pembuatan
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif :

Subbag Keuangan PENYUSUNAN LAPORAN JAWABAN HASIL PEMERIKSAAN
1. Undang Undang RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Mengetahui dan memahami hasil pemeriksaan
2. Undang Undang RI No.01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Mampu menyusun laporan jawaban hasil pemeriksaan
3. Surat Tugas Tim Pemeriksa dari Inspektorat, BPK,
SOP Surat Masuk 1. Surat Masuk dari Inspektorat/BPK
2. Data Data yang terkait dengan LHP yang diperlukan
1. Merangkum data data yang diperlukan untuk diolah menjadi jawaban LHP; 2. Menyesuaikan data data/bukti bukti yang ada dengan
Jawaban/sanggahan LHP bila tidak sesuai akan berpengaruh pada hasil penilaian dari tim pemeriksa
LHP yang diterima
PELAKSANA MUTU BAKU
Kalak. BPBD Sekretaris BP Kelengkapan Waktu Output
Keuangan
Surat Masuk dari Terkait SOP Surat
1 Menugaskan Sekretaris untuk membuat jawaban hasil pemeriksaan 5 menit Disposisi Kalak BPBD Masuk
Inspektorat/BPK
Membuat dan mendistribusikan nota dinas ke bidang-bidang terkait, untuk

2 Disposisi Kalak BPBD 20 menit Nota dinas
mengumpulkan tanggapan hasil pemeriksaan
Dokumen kompilasi
3 Menerima dan mengkompilasi tanggapan hasil pemeriksaan dari bidang-bidang terkait Nota dinas 3 jam
tanggapan hasil pemeriksaan
Menugaskan Kasubbag Keuangan untuk membuat draft/konsep laporan jawaban hasil Dokumen kompilasi tanggapan
4 5 menit Disposisi Sekretaris
pemeriksaan hasil pemeriksaan
Menugaskan Bendahara pengeluaran untuk mengumpulkan data terkait hasil
5 Disposisi Sekretaris 5 menit Disposisi Kasubag keuangan
pemeriksaan
Mengumpulkan data terkait hasil pemeriksaan dan menyerahkan kepada Kasubag
6 Disposisi Kasubag keuangan 2 jam Data Keuangan
Keuangan.
1
Data keuangan dan dokumen

Draft laporan jawaban hasil
7 Membuat draf/konsep laporan jawaban hasil pemeriksaan rekapitulasi tanggapan hasil 1 jam
pemeriksaan
pemeriksaan
Tidak Draft laporan jawaban hasil
Mengoreksi dan memberikan paraf terhadap draft/konsep laporan jawaban hasil
Draft laporan jawaban hasil pemeriksaan yang telah
8 pemeriksaan. Jika belum sesuai maka dikembalikan kepada Kasubbag Keuangan 30 menit
pemeriksaan dikoreksi dan diberikan paraf
untuk diperbaiki kembali, jika sudah sesuai ditindaklanjuti. Ya oleh Sekretaris
Draft laporan jawaban hasil Draft laporan jawaban hasil
Mengoreksi dan menandatangani draft/konsep laporan jawaban hasil pemeriksaan.
Tidak pemeriksaan yang telah pemeriksaan yang telah
9 Jika belum sesuai maka dikembalikan kepada Kasubbag Keuangan untuk diperbaiki 30 menit
dikoreksi dan diberikan paraf dikoreksi dan diberikan paraf
kembali, jika sudah sesuai ditindaklanjuti.
oleh Sekretaris oleh Kepala badan
Ya Draft laporan jawaban hasil
Melakukan penyempurnaan Laporan dan menyampaikan Laporan tersebut ke instansi pemeriksaan yang telah Laporan jawaban hasil
10 1 jam
terkait dikoreksi dan diberikan paraf pemeriksaan final.
oleh Kepala badan
Pembuatan
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Subbag Keuangan PENGAJUAN SPP-GU DAN SPM-GU
3. UU No 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mengetahui dan memahami masing masing rekening belanja yang terdapat di dalam Surat Pertanggungjawaban.
1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan GU 4. SK SPD
2. SPTJB 5. SPJ Bendahara Penegeluaran
3. DPA yang telah disyahkan 6. Pengesahan SPJ oleh PPK SKPD
1. Ketersediaan Anggaran/Dana pada rekening bendahara pengeluaran 1. Pencatatan SPJ ke dalam SPTJB sesuai dengan SPD yang tersedia
2. Realisasi anggaran tidak sesuai target 2. Nilai pajak harus sesuai dengan SPJ yang diajukan
PELAKSANA MUTU BAKU
BPP BP PPK PA Kelengkapan Waktu Output
Menyiapkan dan menyerahkan kelengkapan berkas SPJ kepada Bendahara Bend.20, 21, 23, 25, 27, 31, 39, Bend.20, 21, 23, 25, 27, 31,
1 1 jam
Pengeluaran beserta kelengkapannya 39, beserta kelengkapannya
Memverifikasi kelengkapan berkas SPJ. Jika berkas belum lengkap Bend.20, 21, 23, 25, 27, 31,
Tidak Bend.20, 21, 23, 25, 27, 31, 39,
2 dikembalikan kepada BPP untuk dilengkapi, jika sudah lengkap maka 15 menit 39, beserta kelengkapannya
beserta kelengkapannya
ditindaklanjuti yang sudah diverifikasi
Ya
Ya
1
1
Bend.20, 21, 23, 25, 27, 31, 39,

3 Menginput data ke SIMDA untuk dibuatkan SPJ beserta kelengkapannya yang 3 jam SPJ SKPD
sudah diverifikasi
4 Membuat dan menandatangani SPP GU SPJ SKPD 30 menit SPP GU
Tidak SPP-GU yang sudah

5 Memverifikasi SPP-GU SPP GU 10 menit
diverifikasi
Ya
SPM-GU yang sudah diparaf
6 Membuat dan memaraf SPM-GU SPP-GU yang sudah diverifikasi 30 menit
PPK
SPM-GU yang sudah diparaf SPM-GU yang sudah

7 Menandatangani SPM-GU 10 menit
PPK ditandatangani PA
SPM-GU yang sudah

8 Menyerahkan SPP & SPM-GU ke BPKAD 15 menit SPP-GU, SPM-GU
ditandatangani PA
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Subbag Keuangan PENGAJUAN TU
1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Mengetahui dan mengerti DPA
2. UU No.01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Mengetahui dan memahami masing masing rekening belanja yang terdapat pada DPA
3. UU No. 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mengetahui dan memahami Tentang TU
Pedoman Pengelolaan
6. Perda Kota Keuangan
Balikpapan Nomor 9Daerah
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan
keuangan daerah
1. SPTJB 3. SK SPD
2. Copy DPA 4. Rekening Koran
PELAKSANA MUTU BAKU

PPTK KPA Kelengkapan Waktu Output
Fotocopy DPA, SPD, SPTJB TU, Fotocopy DPA, SPD, SPTJB TU,
Surat keterangan SPP TU, Surat keterangan SPP TU,
1 Menyiapkan dan Membuat Berkas TU 30 menit
permohonan pengajuan TU, permohonan pengajuan TU,
rekening koran. rekening koran.
Fotocopy DPA, SPD, SPTJB TU,
Memverifikasi dan Menandatangani Berkas TU. Jika berkas belum lengkap Tidak Surat keterangan SPP TU, Berkas TU yang telah diverifikasi
2 dikembalikan kepada PPTK untuk dilengkapi, jika berkas sudah lengkap 15 menit
permohonan pengajuan TU, dan ditandatangani
maka ditindaklanjuti.
rekening koran.
Ya
Berkas TU yang telah diverifikasi
3 Menyampaikan Berkas TU ke Kepala BPKAD sebagai BUD untuk disetujui 5 menit Berkas TU final
dan ditandatangani
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Subbag Keuangan PENGAJUAN PENCAIRAN DANA
1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Memahami tentang Kegiatan yang akan dilaksanakan
2. UU No.01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Mengetahui dan mengerti DPA
3. UU No. 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Perda Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan
keuangan daerah
1. NPD 3. Photo copy DPA

2. Anggaran Kas
Kegiatan ini berpengaruh pada Ketersediaan Kas BPBD.

PELAKSANA MUTU BAKU
PPTK KPA Staff PA PPK BP BPP Kelengkapan Waktu Output
Menyiapkan dan menyampaikan kelengkapan berkas NPD, Anggaran Kas, NPD, Anggaran Kas,
1 1 jam
pengajuan dana yang diperlukan kepada KPA Fotocopy DPA Fotocopy DPA
Menugaskan staf untuk membuat konsep surat permohonan NPD, Anggaran Kas,
2 5 menit disposisi
pencairan dana ditujukan kepada PA Fotocopy DPA
1
1
Jika Dokumen
tidak lengkap
Memverifikasi kelengkapan berkas dan membuat konsep Draft surat maka PPTK
3 surat permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada disposisi 15 menit permohonan harus
PA. pencairan dana melengkapi
dokumen yang
Tidak tidak ada
Draft surat
Mengoreksi dan menandatangani surat permohonan
permohonan
pencairan dana yang ditujukan kepada PA, jika sesuai Draft surat permohonan
4 15 menit pencairan dana yang
ditandatangani, jika belum sesuai maka dikembalikan kepada pencairan dana
Ya sudah dikoreksi dan
staf untuk diperbaiki
ditandatangani
Draft surat permohonan

pencairan dana yang surat permohonan
5 Menyerahkan surat permohonan pencairan dana kepada PA 5 menit
sudah dikoreksi dan pencairan dana
ditandatangani
Memberikan disposisi kepada PPK, terkait surat surat permohonan

6 5 menit disposisi
permohonan pencairan dana untuk dianalisa lebih lanjut pencairan dana
Jika Dokumen
tidak lengkap
Menganalisa dan memeriksa kelengkapan dokumen terkait
maka PPTK
permohonan pencairan dana, jika berkas lengkap maka Dokumen yang sudah
7 disposisi 15 menit harus
ditindaklanjuti, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada diverifikasi
melengkapi
PPTK
dokumen yang
tidak ada
Memberikan disposisi kepada BP, terkait permohonan Dokumen yang sudah

8 10 menit disposisi
pencairan dana untuk ditindaklanjuti diverifikasi
Melakukan proses pencairan dana sesuai disposisi dari PPK Tanda Terima
9 disposisi 1 jam
dan mennyerahkan dana tersebut kepada BPP Pencairan Dana
Menerima dana yang digunakan untuk melakukan Tanda Terima

10 10 menit Post Anggaran
pembayaran terhadap kegiatan terkait Pencairan Dana
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Subbag Keuangan PEMBUATAN SPJ
1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Memahami tentang SPJ
2. UU No.01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Mengetahui dan mengerti DPA
3. UU No. 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mengetahui dan memahami kelengkapan SPJ
1. Pengajuan SPP-GU dan SPM-GU 1. NPD
2. Bend.20, 21, 23, 25, 27, 31, 39, beserta kelengkapannya
Aktivitas ini berpengaruh pada pengajuan SPP-GU dan SPM-GU.
PELAKSANA MUTU BAKU
BPP PPTK Petugas Verifikasi BP Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima pencairan dana dari BP Bend.20 10 menit Bend.20
2 Membuat daftar rincian anggaran biaya dan mengajukan kepada BPP Bend.20 15 menit Rincian anggaran biaya
Tidak
Menerima daftar rincian anggaran biaya dari PPTK dan memeriksa
Rincian anggaran biaya yang
3 kelengkapan dokumennya, jika lengkap ditindaklanjuti, jika belum lengkap Rincian anggaran biaya 15 menit
sudah diperiksa
dikembalikan kepada PPTK.
YaYa Ya
Melakukan proses pembayaran sesuai dengan rincian anggaran biaya dan Rincian anggaran biaya yang Bend.20, 21, 23, 25, 27, 31,
4 1 jam
melengkapi dokumen SPJ sudah diperiksa 39, beserta kelengkapannya
Bend.20, 21, 23, 25, 27, 31, Bend.20, 21, 23, 25, 27, 31,
5 Menyerahkan kelengkapan dokumen SPJ kepada petugas verifikasi 5 menit
39, beserta kelengkapannya 39, beserta kelengkapannya
Bend.20, 21, 23, 25, 27, 31,
Memeriksa kelengkapan dokumen SPJ, jika sudah lengkap ditindaklanjuti Tidak Bend.20, 21, 23, 25, 27, 31,
6 15 menit 39, beserta kelengkapannya
jika belum lengkap dikembalikan kepada BPP 39, beserta kelengkapannya
yang sudah diverifikasi
Ya Bend.20, 21, 23, 25, 27, 31,
7 Menyerahkan dokumen SPJ kepada BP Ya 39, beserta kelengkapannya 5 menit Dokumen SPJ final
yang sudah diverifikasi
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Subbag Keuangan REKONSILIASI SIMDA KEUANGAN DAN SIMDA BMD
1. Permendagri 13 Tahun 2006 serta Perubahannya Permendagri No.59 Tahun 2007 dan Permendagri No.21 Tahun 2011 Tentang Pedoman
1. Memahami Pengelolaan
tentang SIMDA Keuangan
Keuangan Daerah
2. Perbup Kutai Kartanegara No. 53 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Kutai Kartanegara
2. Memahami tentang SIMDA BMD
3. Perda Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang pokok-pokok 3. Memahami tentang arus barang
SOP Laporan Akhir Tahun 1. Aplikasi Simda Keuangan dan Simda BMD
Aktivitas ini berpengaruh pada laporan akhir tahun. Simda Keuangan dan Simda BMD
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Penyimpan Keterangan
PPK Pengurus Barang BP Kelengkapan Waktu Output
Barang
Menugaskan BP, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang untuk
1 Diposisi 15 menit Diposisi
mengadakan rapat terkait rekonsiliasi simda Keuangan dan Simda BMD
2 Melaksanakan rapat terkait rekonsiliasi simda Keuangan dan Simda BMD Diposisi 2 jam notulen hasil rapat
Membuat konsep/draft laporan hasil rapat rekonsiliasi simda Keuangan dan konsep/draft laporan hasil
3 notulen hasil rapat 30 menit
Simda BMD rapat
Jika laporan tidak

Laporan hasil yang sudah sinkron dengan hasil
Memeriksa dan menandatangani Laporan Hasil rekonsiliasi simda Keuangan konsep/draft laporan hasil
4 10 menit diperiksa dan ditandatangani rapat maka PPK
dan Simda BMD rapat
oleh penyimpan barang harus menyesuaikan
kembali
1
1
Jika laporan tidak

Laporan hasil yang sudah Laporan hasil yang sudah sinkron dengan hasil
Memeriksa dan menandatangani Laporan Hasil rekonsiliasi simda Keuangan
5 diperiksa dan ditandatangani 10 menit diperiksa dan ditandatangani rapat maka PPK
dan Simda BMD
oleh penyimpan barang oleh pengurus barang harus menyesuaikan
kembali
Jika laporan tidak
Laporan hasil yang sudah Laporan hasil yang sudah sinkron dengan hasil
Memeriksa dan menandatangani Laporan Hasil rekonsiliasi simda Keuangan
6 diperiksa dan ditandatangani 10 menit diperiksa dan ditandatangani rapat maka PPK
dan Simda BMD
oleh pengurus barang oleh BP harus menyesuaikan
kembali
Jika laporan tidak
Laporan hasil yang sudah sinkron dengan hasil
Menyempurnakan dan menandatangani Laporan Hasil rekonsiliasi simda
4 diperiksa dan ditandatangani 10 menit Laporan Hasil Final rapat maka PPK
Keuangan dan Simda BMD
oleh BP harus menyesuaikan
kembali
Nomor SOP : 360/KEU-SOP/37/BPBD/IX/2016
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Subbag Keuangan PENGAJUAN SPP TU DAN SPM TU
3. UU No 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mengetahui dan memahami masing masing rekening belanja yang terdapat di dalam Surat Pertanggungjawaban
SOP Pengajuan TU 1. Aplikasi Simda Keuangan
Dicatat dalam \Simda Keuangan
PELAKSANA MUTU BAKU
PPTK BP PPK KPA Kelengkapan Waktu Output
Fotocopy DPA, SPD, SPTJB Fotocopy DPA, SPD, SPTJB

TU, Surat keterangan SPP TU, Surat keterangan SPP
TU, permohonan pengajuan TU, permohonan pengajuan
1 Menerima surat persetujuan pengajuan TU dari BPKAD 5 menit
TU, rekening koran dan TU, rekening koran dan
persetujuan pengajuan TU persetujuan pengajuan TU
yang ditandatangani oleh BUD yang ditandatangani oleh BUD
Fotocopy DPA, SPD, SPTJB Fotocopy DPA, SPD, SPTJB

TU, Surat keterangan SPP TU, Surat keterangan SPP
TU, permohonan pengajuan TU, permohonan pengajuan
2 Menyerahkan kelengkapan berkas TU kepada Bendahara Pengeluaran 15 menit
TU, rekening koran dan TU, rekening koran dan
persetujuan pengajuan TU persetujuan pengajuan TU
yang ditandatangani oleh BUD yang ditandatangani oleh BUD
2 1
2 1
Fotocopy DPA, SPD, SPTJB

TU, Surat keterangan SPP
Memverifikasi kelengkapan berkas TU. Jika berkas belum lenkap Berkas pengadaan barang /
TU, permohonan pengajuan
3 dikembalikan kepada PPTK untuk dilengkapi, jika sudah lengkap maka Tidak 15 menit jasa dan belanja modal yang
TU, rekening koran dan
ditindaklanjuti sudah diverifikasi
Ya persetujuan pengajuan TU
yang ditandatangani oleh BUD
Fotocopy DPA, SPD, SPTJB

TU, Surat keterangan SPP
TU, permohonan pengajuan
4 Menginput data ke SIMDA untuk dibuatkan SPP-TU 15 menit Data entry
TU, rekening koran dan
persetujuan pengajuan TU
yang ditandatangani oleh BUD
5 Membuat dan menandatangani SPP-TU Data entry 30 menit SPP-TU
SPP-TU yang sudah

6 Memverifikasi SPP-TU SPP-TU 10 menit
Tidak diverifikasi
Ya
SPP-TU yang sudah SPM-TU yang sudah diparaf
7 Membuat dan memaraf SPM-TU 30 menit
diverifikasi PPK
SPM-TU yang sudah diparaf SPM-TU yang sudah

8 Menandatangani SPM-TU 10 menit
PPK ditandatangani KPA
SPM-TU yang sudah

9 Menyerahkan SPP & SPM-TU ke BPKAD 15 menit SPP-TU, SPM-TU
ditandatangani KPA
Nomor : 360/TDRT-SOP/71/BPBD/IX/2016
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :
Disahkan Oleh : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK Nama SOP :
Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi & Kebakaran dan Unit Pelaksana Teknis PBD PELAPORAN HASIL PENANGANAN BENCANA OLEH SATGAS
1. Undang - Undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Memahami penyusunan laporan kegiatan penanganan bencana
2. PP No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. PP No. 22 tahun 2009 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. PERMENDAGRI No. 46 Tahun 2008, Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD
5. PERKA BNPB No. 6. A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada
Status Keadaan Darurat Bencana
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Daerah Kota Balikpapan
1. Komputer
2. ATK
Apabila laporan ini tidak dibuat maka kinerja tanggap darurat tidak dapat terdata dengan baik Direkam secara eletronik dan dicatat secara manual
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Kabid Ket.
Kasubbid
Danru Kasatgas (UPT) Kedaruratan dan Kalak BPBD Kelengkapan Waktu Output
Tanggap Darurat
Logistik
Menyusun laporan hasil penanganan Bahan informasi di
tempat kejadian draft laporan
1 bencana dan menyampaikannya 1 jam
lapangan
kepada KASATGAS (UPT)
Memeriksa laporan DANRU dan Tidak Ya draft laporan

mengkomunikasikannya jika ada hal draft laporan
2 30 menit lapangan yang
yang memerlukan penjelasan lebih lapangan
diverifikasi
lanjut
2 1
2 1
Tidak Ya draft laporan

Memeriksa, mengkomunikasikan, dan draft laporan
lapangan yang
3 menyampaikan laporan tersebut lapangan yang 30 menit
diverifikasi dan
kepada kabid diverifikasi
disetujui
Tidak draft laporan
Memeriksa, mengkomunikasikan, dan
lapangan yang draft laporan
4 menyampaikan laporan tersebut 30 menit
diverifikasi dan lapangan final
kepada kabid
Ya disetujui
Menerima laporan hasil penanganan draft laporan laporan hasil
5 30 menit
bencana lapangan final penanganan bencana
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi & Kebakaran dan Unit Pelaksana Teknis PBD PENGERAHAN ANGGOTA SATGAS (PENGAMANAN KORBAN)
1. Undang - Undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Memahami status bencana dan kemampuan penanganannya (menyesuaikan jenis bencana)
5. PERKA BNPB No. 6. A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kota
Balikpapan
Tergantung jenis bencana (tanah longsor, banjir, pohon tumbang)
Dicatat di dalam form laporan kejadian/ bencana
Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Kasie Tanggap Kabid Kedaruratan Kepala Satgas Ket.
TRC/ Masyarakat Kalak BPBD Kelengkapan Waktu Output
Darurat dan Logistik (UPT)
Memberikan informasi bencana atau Laporan/ informasi Laporan/ informasi

1 bencana/ kejadian 10 menit
kejadian kepada Kasie bencana/ kejadian
Laporan/ informasi Hasil analisis
Menganalisis dan menyampaikan bencana/ kejadian terhadap laporan/
2 informasi bencana atau kejadian 15 menit
informasi bencana/
kepada Kabid
kejadian
1
1
Hasil analisis Hasil analisis

Meneruskan informasi bencana atau terhadap laporan/ terhadap laporan/
3 informasi bencana/ 15 menit
kejadian kepada Kalak BPBD informasi bencana/
kejadian kejadian
Hasil analisis
Menugaskan Kabid untuk
terhadap laporan/ Disposisi/ instruksi
4 menindaklanjuti informasi bencana 15 menit
informasi bencana/ penugasan
atau kejadian tersebut
kejadian
Memerintahkan Kasie untuk

menugaskan Satgas menindaklanjuti Disposisi/ instruksi Disposisi/ instruksi
5 15 menit
informasi bencana atau kejadian penugasan penugasan lanjutan
tersebut
Menugaskan kepala Satgas untuk
Disposisi/ instruksi Surat penugasan tim
6 menindaklanjuti informasi bencana 15 menit
penugasan lanjutan Satgas
atau kejadian tersebut
Menentukan anggota satgas yang Surat penugasan

Surat penugasan tim
7 diturunkan sesuai dengan skala 15 menit yang ditandangani
Satgas
bencana oleh KALAK
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi & Kebakaran PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI STATUS BENCANA
1. Undang - Undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Memiliki pemahaman terkait penanganan bencana dan pengambilan keputusan
5. PERKA BNPB No. 6. A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada
Status Keadaan Darurat Bencana
6. PERKA BNPB No. 7 Tahun 2008, Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Dasar
7. PERKA BNPB No. 12 Tahun 2010, Tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat.
Daerah Kota Balikpapan
SOP Surat Keluar 1. Laporan/ Hasil telaahan bencana;
2. Komputer; ATK
Apabila rapat ini tidak dilaksanakan maka koordinasi dan penanganan bencana tidak akan Hasil rapat koordinasi dicatat secara manual dan diarsipkan secara eletronik sebagai bahan pengambilan keputusan.
tertangani dengan baik
Pelaksana Mutu Baku
Kabid
No. Uraian Kegiatan SKPD/ Instansi Ket.
TRC KALAK BPBD SEKDA Kedaruratan dan Kelengkapan Waktu Output
Terkait
Logistik
Memberikan informasi bencana kepada Laporan/ informasi Laporan/ informasi
1 30 menit
KALAK BPBD bencana bencana
Menganalisis laporan TRC dan melakukan
Laporan/ informasi Hasil analisis/
2 estimasi tingkat/ level bencana, serta 1 jam
bencana telaahan
melakukan koordinasi dengan SEKDA
1
1
Menentukan jadwal pelaksanaan rapat Hasil analisis/ Estimasi jadwal

3 1 jam
koordinasi status bencana telaahan pelaksanaan rapat
Menugaskan Kabid Kedaruratan dan Logistik Estimasi jadwal

4 5 menit Disposisi atasan
untuk membuat konsep surat pelaksanaan rapat
Membuat konsep surat undangan rapat Disposisi atasan;

Konsep Surat
5 penentuan status bencana, dan Estimasi jadwal 10 menit
Undangan
menyerahkannya kepada KALAK BPBD pelaksanaan rapat
Tidak
T Konsep Surat
Memeriksa konsep surat dan memberikan Konsep Surat
6 5 menit Undangan yang telah
paraf jika telah sesuai Undangan
diverifikasi
Ya
SOP Surat
Memeriksa konsep surat dari KALAK BPBD Tidak Konsep Surat Keluar
7 dan menandatangani konsep surat undangan Undangan yang telah 5 menit Surat undangan rapat
jika sudah sesuai Ya diverifikasi
Melaksanakan rapat koordinasi dengan

8 Surat undangan rapat 2 jam Notulensi rapat
SKPD/ Instansi terkait
Menyusun laporan hasil rapat sinkronisasi/ Draft Keputusan

koordinasi terkait penanggulangan bencana Walikota tentang
9 Notulensi rapat 1 hari
untuk dirumuskan kedalam draft Keputusan status darurat
Walikota bencana
Tgl Pembuatan : 01 September 2016'
Tgl Revisi : -
Tgl Efektif :

Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi & Kebakaran dan Unit Pelaksana Teknis PBD PENANGANAN BENCANA (BANJIR, TANAH LONGSOR, ANGIN PUTTING BELIUNG, DLL)
1. Undang - Undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 1. Memiliki pemahaman Teknis Operasional penanggulangan bencana
2. PP No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Memiliki kompetensi di Bidang Kedaruratan
5. PERKA BNPB No. 6. A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat
8. PERKA BNPB No. 4 Tahun 2009, Tentang Pedoman Bantuan Logistik
9. PERKA BNPB No. 13 Tahun 2008, Tentang Pedoman Manajemen Logistik
10. PERKA BNPB No. 15 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pemberian Dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan.
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Daerah Kota Balikpapan
1. SOP Pelaksanaan rapat koordinasi status bencana 1. Mobil operasional (truk, ambulance) 3. Unit Rescue 5. Sarana pendukung lainnya
2. SOP Penyerahan bantuan kepada masyarakat 2. Peralatan komunikasi (HT, radio komuniasi, HP) 4. Lampu penerangan
SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanganan bencana; Apabila SOP ini tidak dilaksanakan 1. Formulir pencatatan bencana; 2. Data korban; 3. Foto dan dokumentasi lainnya
akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi.
Pelaksana Mutu Baku
Instansi Terkait
No. Uraian Kegiatan Kabid (SKPD, Ket.
Kasie Tanggap
Camat Petugas Piket Kedaruratan KALAK BPBD TRC BASARNAS, TNI, Kelengkapan Waktu Output
Darurat
dan Logistik POLRI, BANKOM,
ORMAS, dll)
Laporan/ informasi
Menyampaikan informasi bencana kepada Surat atau laporan/
1 30 menit kejadian yang
petugas piket BPBD informasi kejadian
divalidasi
1 Laporan/ informasi Laporan/ informasi
Meneruskan informasi kejadian kepada
2 kejadian yang 15 menit kejadian yang
Kasie Tanggap Darurat
1 divalidasi divalidasi
Menganalisis dan meneruskan informasi Laporan/ informasi
Telaahan atau hasil
3 kejadian kepada Kabid Kedaruratan dan kejadian yang 15 menit
analisis
Logistik divalidasi
Menyampaikan informasi kejadian kepada Telaahan atau hasil Telaahan atau hasil
4 15 menit
KALAK BPBD analisis analisis
Memerintahkan TRC untuk turun ke Telaahan atau hasil
5 30 menit Surat Penugasan
lapangan analisis
Tergantung luasan
Formulir data
6 Mengumpulkan data di lapangan Surat Penugasan bencana dan jumlah
lapangan
korban
Formulir data Laporan hasil SOP
Menerima laporan TRC dan menganalisis Pelaksanaan
7 lapangan; Laporan 1 jam analisis terhadap
penentuan status bencana rapat koordinasi
TRC status bencana
status bencana
Laporan hasil
Mengkoordinasikan jadwal dan
8 analisis terhadap 1 jam Surat Penugasan
penugasan penanganan bencana
status bencana
Surat Penugasan; Pelaksanaan SOP

Melaksanakan evakuasi, penyelamatan, Tergantung luasan
Peralatan/ penanganan Penyerahan
9 pengamanan lokasi bencana, dan bencana dan jumlah
perlengkapan bencana; laporan bantuan kepada
penyerahan bantuan korban
penanganan lapangan masyarakat
Menugaskan Kasie untuk penyusunan Laporan lapangan;
10 Laporan lapangan 30 menit
laporan penanganan bencana Instruksi penugasan
Laporan lengkap
Laporan lapangan;
11 Menyusun laporan penanganan bencana 2 hari penanganan
Instruksi penugasan
bencana
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi & Kebakaran dan Unit Pelaksana Teknis PBD PENANGANAN KEJADIAN (ORANG TENGGELAM, POHON TUMBANG, DLL)
1. Undang - Undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan)
2. PP No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Memiliki kompetensi di Bidang Kedaruratan
5. PERKA BNPB No. 6. A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status
Keadaan Darurat Bencana
8. PERKA BNPB No. 4 Tahun 2009, Tentang Pedoman Bantuan Logistik
9. PERKA BNPB No. 13 Tahun 2008, Tentang Pedoman Manajemen Logistik
10. PERKA BNPB No. 15 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pemberian Dan Besaran Bantuan Santunan
Kecacatan.
1. SOP Pengerahan Anggota Satgas 1. Mobil operasional (truk, ambulance) 3. Unit Rescue 5. Sarana pendukung lainnya
2. SOP Pelaporan Hasil Penanganan Bencana oleh Satgas 2. Peralatan komunikasi (HT, radio komuniasi, HP) 4. Lampu penerangan
SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanganan kejadian; Apabila SOP ini tidak 1. Formulir pencatatan; 2. Data korban; 3. Foto dan dokumentasi lainnya
dilaksanakan maka berpotensi terjadi kesalahan penanganan kejadian.
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Kabid Kepala Ket.
Kasie Tanggap TIM SATGAS
Masyarakat Petugas Piket Kedaruratan KALAK BPBD SATGAS Kelengkapan Waktu Output
Darurat (UPT)
dan Logistik (UPT)
Laporan/ informasi
Menyampaikan informasi kejadian kepada Laporan/ informasi
1 5 menit kejadian yang
petugas piket BPBD kejadian
divalidasi
1
1
Laporan/ informasi Laporan/ informasi

2 Meneruskan informasi kejadian kepada Kasie kejadian yang 5 menit kejadian yang
divalidasi divalidasi
Laporan tindak
Laporan/ informasi
Menganalisis dan menyampaikan informasi lanjut atas
3 kejadian yang 10 menit
kejadian kepada Kabid laporan/ informasi
divalidasi
kejadian
Laporan tindak
Laporan tindak lanjut atas
Meneruskan informasi kejadian kepada Kalak
4 lanjut atas laporan/ 5 menit laporan/ informasi
BPBD
informasi kejadian kejadian;
Disposisi/ Instruksi
Laporan/ informasi
kejadian yang
Memerintahkan KEPALA SATGAS (UPT) Disposisi/ Instruksi
5 divalidasi; 5 menit
untuk turun ke lapangan penugasan
Disposisi/ Instruksi
penugasan
SOP
Menugaskan Tim SATGAS (UPT) khusus Disposisi/ Instruksi
6 5 menit Surat penugasan Pengerahan
untuk turun ke tempat kejadian penugasan Anggota Satgas
Draft list
Mempersiapkan list peralatan/ perlengkapan
7 Surat penugasan 15 menit peralatan/
yang dibutuhkan
perlengkapan
Memeriksa list peralatan/ perlengkapan yang
Draft list
dibutuhkan. Jika ada peralatan/ perlengkapan Tidak Draft list peralatan/ peralatan/
6 di dalam list yang urgensinya digunakan pada 10 menit
perlengkapan perlengkapan
kejadian/ bencana lainnya, maka dilakukan
Ya yang diverifikasi
koreksi
Tidak Draft list peralatan/ Peralatan/

Memeriksa dan memberikan persetujuan
7 perlengkapan yang 10 menit perlengkapan
peralatan/ perlengkapan yang dibutuhkan
diverifikasi yang disetujui
SOP Pelaporan
Pelaksanaan
Ya Peralatan/ tergantung Hasil
Melakukan penanganan kejadian dan penanganan
8 perlengkapan yang kondisi dan Penanganan
mengumpulkan data kejadian Kejadian; Laporan
disetujui jenis kejadian Bencana oleh
Kejadian Harian
Satgas
Nomor : 360/REKON-SOP/48/BPBD/IX/2016
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Nama SOP :
Seksi Rekonstruksi PENGUSULAN NAMA TIM VERIFIKASI PENANGGULANGAN PASCA BENCANA
1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 1. Memahami prosedur penanggulangan bencana pasca bencana
2. Permendagri No 21 Thn 2008 tentang Penyelenggaraan Penganggulangan Bencana 2. Menguasai ketrampilan teknis urusan rehabilitasi dan rekonstruksi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana 3. Memahami prosedur penyusunan laporan
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
4.
1. SOP Pengarsipan (Sekretariat) 1. Komputer 3. RKA
2. DPA
Jika kegiatan ini tidak dilakukan maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan lainnya Dicatat dan didokumentasikan secara manual dan elektronik
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Kabid Rehabilitasi Kasie Ket.
Instansi terkait Kepala BPBD Staf Kelengkapan Waktu Output
& Rekonstruksi Rekonstruksi
Mendisposisikan pengusulan nama Nota Dinas
1 3 menit lembar disposisi
anggota tim
Mnerima lembar disposisi dan

2 lembar disposisi 3 menit lembar disposisi
meneruskan ke Kasie
Tidak
1
1
Mnerima lembar disposisi dan

3 lembar disposisi 3 menit surat undangan
membuat surat undangan rapat
4 Mengadakan rapat surat undangan 2 jam notulensi rapat
draft nota dinas usulan

Membuat draft nota dinas usulan nama
5 notulensi rapat 1 jam nama anggota tim
tim Verifikasi berdasarkan hasil rapat
verifikasi
Memverifikasi draft nota dinas usulan Tidak
nama anggota tim Verifikasi dan draft nota dinas usulan draft nota dinas usulan
6 memberi paraf jika disetujui dan nama anggota tim 15 menit nama anggota tim
mengembalikan ke staf jika ada verifikasi verifikasi
kesalahan
Memverifikasi draft nota dinas usulan Tidak
nama anggota tim Verifikasi dan draft nota dinas usulan draft nota dinas usulan
7 memberi paraf jika disetujui dan Ya nama anggota tim 15 menit nama anggota tim
mengembalikan ke staf jika ada verifikasi verifikasi
kesalahan
Ya draft nota dinas usulan
Menandatangani draft nota dinas nota dinas usulan nama
8 nama anggota tim 5 menit
usulan nama anggota tim Verifikasi anggota tim verifikasi
verifikasi
nota dinas usulan
Menyerahkan nota dinas ke Subbagian nota dinas usulan nama
9 nama anggota tim 5 menit SOP Pengarsipan
Umum dan Kepegawaian anggota tim verifikasi
verifikasi
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Seksi Rekonstruksi PENGAJUAN REKOMENDASI BANTUAN/SANTUNAN PASCA BENCANA
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan bencana 3. Memahami prosedur penyusunan laporan
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
4.
1. SOP Pengarsipan 1. Komputer 3. DPA
2. Alat Ukur (GPS), mesin hitung 4. RKA
Jika kegiatan ini tidak dilakukan akan maka menghambat pelaksanaan kegiatan lainnya Dicatat dan didokumentasikan secara manual dan elektronik
Pelaksana Mutu Baku
Kepala BPBD Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output
Memberi disposisi tanggapan atas informasi
1 korban bencana dari RT, Kelurahan, agenda surat 3 menit lembar disposisi
Kecamatan
Menerima lembar disposisi tanggapan dan
meneruskan ke Kasie
1
1
3 Menerima lembar disposisi tanggapan lembar disposisi 3 menit lembar disposisi
Menginstruksikan pendataan di lapangan pasca surat perintah tugas

4 lembar disposisi 2 jam
bencana (SPT)
Melakukan verifikasi di lapangan pasca surat perintah tugas
5 1 jam hasil verifikasi
bencana (SPT)
Mengundang rapat untuk membahas hasil
6 hasil verifikasi 15 menit surat undangan
verifikasi
Mengadakan rapat internal untuk pembahasan
7 surat undangan 15 menit notulensi rapat
hasil verifikasi lapangan
Membuat rekomendasi hasil rapat untuk
rekomendasi hasil
8 diusulkan agar dapat diberikan bantuan / notulensi rapat 5 menit SOP Pengarsipan
rapat
santunan
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Seksi Rekonstruksi PENGAJUAN USULAN NAMA TIM TEKNIS URUSAN REKONSTRUKSI
2. Permendagri No 21 Thn 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Menguasai ketrampilan teknis urusan rehabilitasi dan rekonstruksi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kota
4. Balikpapan
1. SOP Pengarsipan 1. Komputer 3. RKA
2. DPA
Pelaksana Mutu Baku
Instansi Terkait Kepala BPBD Staf Tim teknis Kelengkapan Waktu Output
Nota Dinas
1 Mendisposisikan pembentukan tim 3 menit lembar disposisi
Menerima lembar disposisi dan

membuat surat undangan rapat
3 Mengadakan rapat lembar disposisi 2 jam notulensi rapat
Membuat konsep nota dinas usulan konsep nota dinas

4 nama anggota tim Verifikasi notulensi rapat 1 jam usulan nama anggota
berdasarkan hasil rapat Tidak tim Verifikasi
Memverifikasi konsep nota dinas

konsep nota dinas
usulan nama anggota tim Verifikasi konsep nota dinas
usulan nama
5 dan memberi paraf jika disetujui dan Ya 15 menit usulan nama anggota
anggota tim
mengembalikan ke staf jika ada tim Verifikasi
Verifikasi
kesalahan
Tidak
Memverifikasi konsep nota dinas
konsep nota dinas
usulan nama anggota tim Verifikasi konsep nota dinas
usulan nama
6 dan memberi paraf jika disetujui dan Ya 15 menit usulan nama anggota
anggota tim
mengembalikan ke Kasie jika ada tim Verifikasi
Verifikasi
kesalahan
konsep nota dinas nota dinas usulan
Menandatangani konsep nota dinas
7 usulan nama 5 menit nama anggota tim
usulan nama anggota tim Verifikasi
anggota tim Verifikasi
nota dinas usulan nota dinas usulan
Menyerahkan nota dinas ke SOP
8 nama anggota tim 5 menit nama anggota tim
Subbagian Umum dan Kepegawaian Pengarsipan
Verifikasi verifikasi
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Seksi Rekonstruksi PELAKSANAAN REKONSTRUKSI
1. Undang Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 1. Memahami prosedur penanggulangan bencana pasca bencana
2. Permendagri No. 21 Thn 2008 tentang Penyelenggaraan Penganggulangan Bencana 2. Menguasai ketrampilan teknis urusan rehabilitasi dan rekonstruksi
3. Memahami prosedur penyusunan laporan
3. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
4.
Badan Penanggulangan Daerah Kota Balikpapan
1. Komputer 3. DPA
2. Alat Ukur (GPS), mesin hitung 4. RKA
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Ket.
Kepala BPBD Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output
Menerima rekomendasi hasil rapat dan memberi
1 disposisi kepada Tim teknis Rekonstruksi untuk Rekomendasi hasil rapat 15 menit lembar disposisi
turun ke lapangan
tergantung laporan pelaksanaan

2 Melakukan kegiatan rekonstruksi di lapangan lembar disposisi
kejadian rekonstruksi
Melaporkan hasil rekonstruksi kepada Kepala laporan pelaksanaan

3 15 menit laporan hasil rekonstruksi
BPBD rekonstruksi
laporan pelaksanaan laporan pelaksanaan

4 Menerima laporan hasil rekonstruksi 15 menit
rekonstruksi rekonstruksi
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Seksi Rekonstruksi PELAKSANAAN PENDAMPINGAN URUSAN REKONSTRUKSI
4. Daerah Kota Balikpapan
1. SOP Pengarsipan (Sekretariat) 1. Komputer 3. RKA
2. DPA
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Kabid Rehabilitasi Kasie Panitia Ket.
Kepala BPBD Instansi Terkait Kelengkapan Waktu Output
& Rekonstruksi Rekonstruksi Pelaksana
Rekomendasi hasil rapat
1 Memberi disposisi pendampingan 15 menit lembar disposisi
(usulan bantuan)
menerima disposisi pendampingan tergantung
2 lembar disposisi lembar disposisi
dan meneruskan ke Kasie kejadian
1
1
menerima disposisi dan mengundang

3 rapat pembentukan panitia pelaksana lembar disposisi 15 menit surat undangan
pendampingan
Mengadakan rapat persiapan

4 surat undangan 2 jam notulensi rapat
pelaksanaan pendampingan
Mengkoordinasikan dengan instansi laporan hasil koordinasi

5 notulensi rapat 30 menit
terkait dengan instansi terkait
Mengkoordinasikan dengan panitia
laporan hasil koordinasi laporan hasil koordinasi
6 pelaksana dan Kasie sebagai 30 menit
dengan instansi terkait dengan pihak terkait
koordinator
Melaksanakan pendampingan laporan hasil koordinasi laporan hasil pelaksanaan
8 1 hari
(workshop, sosialisasi) dengan pihak terkait pendampingan
Melaporkan hasil pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan
9 30 menit
pendampingan (workshop, sosialisasi) pendampingan pendampingan
Melaporkan hasil pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan
10 30 menit SOP Pengarsipan
pendampingan (workshop, sosialisasi) pendampingan pendampingan
Nomor : 360/REHAB-SOP/45/BPBD/IX/2016
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Seksi Rehabilitasi PENGAJUAN REKOMENDASI BANTUAN UNTUK DAERAH PASCA BENCANA
Perka BNPB No 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan 1. Mengetahui dan memahami peraturan perundangan tentang persyaratan daerah/lokasi yang bisa mendapat
1. Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana bantuan
2. Perka BNPB No 6 A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat 2. Memahami mekanisme pengajuan bantuan untuk daerah/lokasi pasca bencana
3. Perka BNPB No 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BNPB No 6 tahun 2008 tentang
Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
4. Perka BNPB No 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana
5. Perka BNPB No 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat
6. Perka BNPB No 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
1. SOP Surat Masuk 1. Surat aduan masyarakat
2. Berita acara verifikasi
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Kepala Seksi Tim Verifikasi Ket.

Masyarakat Kepala Badan Kepala Bidang Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
Rehabilitasi Pasca Bencana
Memberikan informasi terkait Surat masuk aduan Terkait SOP

1 Dokumentasi 10 menit
daerah/lokasi yang terkana bencana masyarakat Surat Masuk
Memberi disposisi
Surat masuk aduan
2 tanggapan/aduan/informasi masyarakat 15 menit Disposisi Kepala Badan
masyarakat
tentang laporan pasca bencana
Tidak
1
1
Menugaskan Kasie untuk memberi

Disposisi Kepala
3 tanggapan aduan/informasi masyarakat 15 menit Disposisi Kepala Bidang
Badan
tentang laporan pasca bencana
Menugaskan Tim Verifikasi Pasca

Disposisi Kepala
4 bencana untuk melakukan verifikasi 15 menit Disposisi Kepala Seksi
Bidang
lokasi pasca bencana
Melaksanakan verifikasi ke lokasi Disposisi Kepala

5 2 hari Dokumentasi
pasca bencana Seksi
Membuat laporan berita acara hasil Berita acara hasil

6 Dokumentasi 3 jam
verifikasi ke lokasi pasca bencana verifikasi
Membuat rekomendasi mengenai layak

Draft rekomendasi
tidaknya daerah pasca bencana diberi Berita acara hasil
7 3 jam bantuan untuk daerah
bantuan berdasarkan berita acara hasil verifikasi
pasca bencana
verifikasi lokasi pasca bencana
Memverifikasi rekomendasi mengenai Tidak
Draft rekomendasi
layak tidaknya daerah pasca bencana
Draft rekomendasi bantuan untuk daerah
diberi bantuan. Jika sudah benar
8 bantuan untuk daerah 15 menit pasca bencana yang
diparaf, jika masih ada kesalahan
pasca bencana sudah diparaf Kepala
dikembalikan kepada Kasie untuk Ya
Bidang
diperbaiki
memverifikasi rekomendasi mengenai
Draft rekomendasi
layak tidaknya daerah pasca bencana Draft rekomendasi
bantuan untuk daerah
diberi bantuan. Jika sudah benar Tidak bantuan untuk daerah
9 pasca bencana yang 15 menit
diparafi, jika masih ada kesalahan pasca bencana yang
sudah diparaf Kepala
dikembalikan kepada Kabid untuk sudah diparaf Sekretaris
Bidang
diperbaiki
Memverifikasi rekomendasi mengenai
Tidak Ya Draft rekomendasi Rekomendasi bantuan
bantuan untuk daerah untuk daerah pasca
diberi bantuan. Jika sudah benar
10 pasca bencana yang 15 menit bencana yang sudah
ditandatangani, jika masih ada
sudah diparaf ditandatangani Kepala
kesalahan dikembalikan kepada
Sekretaris Badan
Sekretaris untuk diperbaiki
Menyerahkan rekomendasi mengenai Ya Rekomendasi Rekomendasi bantuan
11 bantuan untuk daerah 30 menit untuk daerah pasca
diberi bantuan kepada Sekretaris
pasca bencana bencana
Daerah
Nomor : 360/REHAB-SOP/46/BPBD/IX/2016
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Seksi Rehabilitasi MONITORING DAN EVALUASI URUSAN REHABILITASI
1. Perka BNPB No 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1. Memahami tatacara pelaksanaan rehabilitasi
Pasca Bencana 2. Memahami data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi
1. Data kependudukan, sosial dan sarpras (sebelum bencana) 3. Rencana kegiatan rehabilitasi
2. Data kerusakan 4. Peta Ternatik
Pelaksana Mutu Baku

Kepala Bidang
No. Uraian Kegiatan Kepala Seksi Ket.
Rehabilitasi dan Staf Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
Rehabilitasi
Rekonstruksi
Menugaskan Kasie untuk menyusun jadwal
1 rencana kegiatan monitoring dan evaluasi RKA 15 menit Disposisi Kepala Bidang
urusan rehabilitasi
Menyusun rencana kegiatan monitoring dan Rencana kegiatan
2 Disposisi Kepala Bidang 2 jam
evaluasi urusan rehabilitasi monitoring dan evaluasi
Menugaskan staf untuk mengumpulkan data Rencana kegiatan
3 15 menit Disposisi Kepala Seksi
terkait kegiatan rehabilitasi pasca bencana monitoring dan evaluasi
1
1
Data kependudukan, sosial

Mengumpulkan data sebagai bahan untuk dan sarpras (sebelum
4 pelaksanaan monitoring dan evaluasi urusan Disposisi Kepala Seksi 1 hari terjadi bencana); data
rehabilitasi kerusakan; peta ternatik,
rencana kegiatan
Data kependudukan,
sosial dan sarpras
Melakukan monitoring dan evaluasi (sebelum terjadi Dokumentasi hasil
5 3 hari
rehabilitasi lokasi pasca bencana bencana); data monitoring
kerusakan; peta ternatik,
rencana kegiatan
Tidak Draft laporan berita acara

Menyusun laporan berita acara monitoring Dokumentasi hasil
6 1 hari monitoring dan evaluasi
dan evaluasi urusan rehabilitasi monitoring
urusan rehabilitasi
Draft laporan berita acara
Memverifikasi laporan berita acara monitoring
Draft laporan berita acara monitoring dan evaluasi
dan evaluasi urusan rehabilitasi. Jika masih
7 monitoring dan evaluasi 15 menit urusan rehabilitasi yang
ada kesalahan dikembalikan kepada Kasie
urusan rehabilitasi sudah diparaf Kepala
untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf
Bidang
Draft laporan berita acara
Ya monitoring dan evaluasi Laporan berita acara
Menandatangani laporan berita acara urusan rehabilitasi yang
8 15 menit monitoring dan evaluasi
monitoring dan evaluasi urusan rehabilitasi sudah diparaf Kepala urusan rehabilitasi
Bidang
Nomor : 360/REHAB-SOP/47/BPBD/iX/2016
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Judul SOP :
Seksi Rehabilitasi PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI NON FISIK
1. Perka BNPB No 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana 1. Memahami teknis pelaksanaan rehabilitasi non fisik
Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 2. Memahami indikator capaian dari kegiatan rehabilitasi non fisik
2. Perka BNPB No 6 A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan
Darurat Bencana
3. Perka BNPB No 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BNPB No 6 tahun 2008
tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
4. Perka BNPB No 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana
5. Perka BNPB No 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat
1. SOP Pencairan Anggaran 1. Rencana pelaksanaan kegiatan
2. Berita acara rehabilitasi non fisik
Mekanisme dan teknis pemulihan sosial psikologis harus mempertimbangkan karakter masyarakat, budaya
setempat, kearifan kontekstual serta nilai-nilai kepercayaan yang dipegang teguh masyarakat setempat
Pelaksana Mutu Baku

Kepala Bidang Kepala Bidang
No. Uraian Kegiatan Kepala Seksi SKPD/ Instansi Ket.
Rehabilitasi dan Kedaruratan dan Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
Rehabilitasi Terkait
Rekonstruksi Logistik
1 Menugaskan Kasie untuk menyusun rencana kegiatan Disposisi Kepala
RKA 15 menit
rehabilitasi Bidang
2 Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Disposisi Kepala Draft jadwal kegiatan
2 jam
Bidang rehabilitasi
2 1
2 1
Tidak
3 Memeriksa jadwal pelaksanaan kegiatan rehabilitasi. Jika
Draft jadwal kegiatan
belum benar dikembalikan kepada Kasie untuk diperbaiki,
Draft jadwal kegiatan rehabilitasi yang
jika sudah benar menugaskan Kasie untuk mengundang 30 menit
Ya rehabilitasi sudah diperiksa
rapat koordinasi dengan instansi terkait
Kepala Bidang
4 Mengundang rapat koordinasi instansi terkait untuk Draft jadwal kegiatan
membahas rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi non rehabilitasi yang
1 hari Undangan rapat
fisik sudah diperiksa
Kepala Bidang
5 Melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait,
membahas rencana pelaksanaan rehabilitasi non fisik Instansi terkait
adalah Dinas
Undangan rapat 4 jam Laporan rapat Kesehatan, Dinas
Sosial, Bagian
Kesra, Kanwil
Agama, TNI/Polri
6 Menyusun notulensi hasil rapat
Tidak
Laporan rapat 1 jam Notulensi rapat
7 Memverifikasi notulensi hasil rapat. Jika masih ada Notulensi rapat yang
kesalahan dikembalikan kepada Kasie untuk diperbaiki, jika Notulensi rapat 15 menit sudah diperiksa
sudah benar dilaporkan kepada Kepala Badan Kepala Bidang
8 Menugaskan Kabid untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi Ya Notulensi rapat yang
Disposisi Kepala
non fisik sudah diperiksa 15 menit
Badan
Kepala Bidang
9 Menugaskan Kasie untuk mempersiapkan pelaksanaan
Disposisi Kepala Disposisi kepala
kegiatan rehabilitasi non fisik 15 menit
Badan Bidang
10 Menyusun anggaran kebutuhan pelaksanaan kegiatan Rencana Anggaran Terkait SOP
Disposisi Kepala
rehabilitasi non fisik & mengajukan proses pencairan 3 jam Biaya pelaksanaan Pencairan
Bidang
anggaran rehabilitasi non fisik Anggaran
11 Melaksanakan kegiatan rehabilitasi non fisik (konseling Rencana Anggaran
Berita acara
individu maupun kelompok, kegiatan psikososial, pelatihan, Biaya pelaksanaan 1 bulan
rehabilitasi non fisik
psikoedukasi) dengan instansi terkait rehabilitasi non fisik
3
3
12 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi non fisik

Draft laporan
Berita acara
1 hari pelaksanaan
rehabilitasi non fisik
rehabilitasi
13 Memverifikasi laporan kegiatan non fisik. Jika masih ada Tidak Draft laporan
kesalahan dikembalikan kepada Kasie untuk diperbaiki, jika Draft laporan pelaksanaan
sudah benar ditandatangani pelaksanaan 15 menit rehabilitasi yang
rehabilitasi sudah diperiksa
Kepala Bidang
14 Menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Draft laporan
Ya
non fisik pelaksanaan Laporan pelaksanaan
rehabilitasi yang 15 menit kegiatan rehabilitasi
sudah diperiksa non fisik
Kepala Bidang
Nomor SOP : 360/SIAGA-SOP/59/BPBD/IX/2016
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Suseno, ATD

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN NIP. 19630505 198303 1 012
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN Nama SOP :
Seksi Pencegahan Bencana PEMBERIAN INFORMASI PENCEGAHAN BENCANA
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 1. Menguasai aplikasi Corel Draw
2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Memahami Peraturan yang terkait pencegahan bencana
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam
4
Penanggulangan Bencana
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
5
Daerah
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD
7 Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD
8
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1 SOP Rapat 1. RKA SKPD 3. TOR / KAK
2 SOP Pengadaan 2. DPA
Tersimpan secara elektronik
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Kasubid Kabid Kepala TIM Kelengkapan Waktu Output
Draft surat permohonan, Draft surat permohonan,
Mengajukan draft bahan informasi pencegahan lampiran bahan Informasi lampiran bahan Informasi
1 3 hari
bencana (baliho, pamphlet, (baliho, pamphlet,
leaflet/brosur) leaflet/brosur)
Surat permohonan yang
Draft surat permohonan,
Tidak telah disetujui Kabid, lamp
Memeriksa/menyetujui draft informasi pencegahan Ya lampiran bahan Informasi
2 30 menit draft bahan Informasi
bencana (baliho, pamphlet,
(baliho, pamphlet,
leaflet/brosur)
leaflet/brosur),
2 1
2 1
Surat permohonan yang Surat permohonan yang

Tidak telah disetujui Kabid, lamp telah disetujui Kaban, draft
Memeriksa/menyetujui draft informasi pencegahan
3 draft bahan Informasi 30 menit bahan Informasi (baliho,
bencana
(baliho, pamphlet, pamphlet, leaflet/brosur)
Ya leaflet/brosur), dan disposisi Kaban
Surat permohonan yang

Rundown Kegiatan, draft
telah disetujui Kaban, draft
bahan Informasi (baliho,
4 Melakukan Rapat Persiapan bahan Informasi (baliho, 3 Jam SOP Rapat
pamphlet, leaflet/brosur)
dan disposisi Kaban.
dan disposisi Kaban
Surat Permohonan
Bahan Informasi (baliho,
Mengajukan permohonan pengadaan bahan informasi Pengadaan, Draft bahan
5 1 Bulan pamphlet, leaflet/brosur) SOP Pengadaan
pencegahan bencana Informasi (baliho, pamphlet,
dan disposisi Kaban.
leaflet/brosur)
Bahan Informasi (baliho,

6 Melaksanakan penyebarluasan informasi di lapangan 10 hari Bahan Informasi Tersebar
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Seksi Pencegahan Bencana PELAKSANAAN PENYULUHAN BALAKARCANA
1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 1. Mampu mengoperasikan komputer
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 3. Mampu dan memahami materi yang disampaikan
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
7 Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008
8
2. DPA
Terdokumentasikan secara manual
Pelaksana Mutu Baku
Data balakarcana, TOR Data balakarcana, TOR

1 Mengusulkan rencana penyuluhan balakarcana kegiatan (jadwal, anggaran), 30 Menit kegiatan (jadwal,
usulan Tim anggaran), usulan Tim
Data balakarcana, TOR

Memeriksa/menyetujui rencana penyuluhan Ya kegiatan (jadwal,
2 kegiatan (jadwal, anggaran), 15 menit
balakarcana Tidak anggaran), usulan Tim yang
usulan Tim
sudah diperiksa Kabid

Memeriksa/menyetujui rencana penyuluhan Tidak kegiatan (jadwal, anggaran), kegiatan (jadwal,
3 15 menit
balakarcana usulan Tim yang sudah anggaran), usulan Tim yang
Ya diperiksa Kabid sudah disetujui Kaban
1
1

kegiatan (jadwal,
4 Melakukan Rapat Persiapan kegiatan (jadwal, anggaran), 2 Jam SOP Rapat
anggaran), SK Tim,
SK Tim
Rundown kegiatan.
Jadwal, SK Tim, Rundown Jadwal, SK Tim, Rundown

Melakukan Pengecekan Persiapan bahan dan kegiatan, checklist kegiatan, bahan dan
5 1 Jam
kelengkapan pelaksanaan kelengkapan bahan dan peralatan yang sudah
peralatan lengkap
Jadwal, SK Tim, Rundown
kegiatan, bahan dan Terlaksananya Penyuluhan
6 Melaksanakan penyuluhan Balakercana 1 hari
peralatan yang sudah Balakercana
lengkap
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Seksi Pencegahan Bencana PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN ALAT PENANGGULANGAN BENCANA
KEPADA BALAKARCANA
1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 1. Mampu mengoperasikan
2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Memahami Peraturan yang
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
8
Terdokumentasi secara manual
Pelaksana Mutu Baku
Mengajukan permohonan bantuan alat
1 kegiatan (jadwal, anggaran), 30 Menit kegiatan (jadwal,
penanggulangan bencana
usulan Tim anggaran), usulan Tim
Tidak Data balakarcana, TOR
Memeriksa kelengkapan berkas permohonan bantuan Data balakarcana, TOR
kegiatan (jadwal,
2 alat penanggulangan bencana dan membuat draft kegiatan (jadwal, anggaran), 15 menit
anggaran), usulan Tim yang
surat permintaan barang. Ya usulan Tim

Memeriksa draft surat permintaan barang permohonan Tidak kegiatan (jadwal, anggaran), kegiatan (jadwal,
3 15 menit
bantuan alat penanggulangan bencana usulan Tim yang sudah anggaran), usulan Tim yang
diperiksa Kabid sudah disetujui Kaban
Ya
1
1

Memeriksa kelengkapan berkas permohonan bantuan kegiatan (jadwal,
4 kegiatan (jadwal, anggaran), 2 Jam SOP Rapat
alat penanggulangan bencana anggaran), SK Tim,
SK Tim
Rundown kegiatan.
Jadwal, SK Tim, Rundown Jadwal, SK Tim, Rundown

Melakukan Pengecekan Persiapan bahan dan kegiatan, checklist kegiatan, bahan dan
5 1 Jam
kelengkapan pelaksanaan kelengkapan bahan dan peralatan yang sudah
peralatan lengkap

kegiatan, bahan dan Terlaksananya Penyuluhan
6 Melaksanakan penyuluhan Balakercana 1 hari
peralatan yang sudah Balakercana
lengkap
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Seksi Pencegahan Bencana PELATIHAN PENCEGAHAN PENANGGULANGAN BENCANA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan
4
Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
5
Perangkat Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
6
BPBD
8
Pelaksana Mutu Baku
Kasie Kabid Kepala TIM Kelengkapan Waktu Output
Mengusulkan rencana penyelenggaraan Pelatihan TOR kegiatan (jadwal, TOR kegiatan (jadwal,
1 30 Menit
pencegahan bencana anggaran), usulan Tim anggaran), usulan Tim
TOR kegiatan (jadwal,

Memeriksa/menyetujui rencana penyelenggaraan TOR kegiatan (jadwal,
2 15 menit anggaran), usulan Tim yang
pelatihan pencegahan bencana anggaran), usulan Tim
Ya sudah diperiksa Kabid
Tidak
2 1
2 1
TOR kegiatan (jadwal, TOR kegiatan (jadwal,

Memeriksa/menyetujui rencana penyelenggaraan
3 Tidak anggaran), usulan Tim yang 15 menit anggaran), usulan Tim yang
pelatihan pencegahan bencana
sudah diperiksa Kabid sudah disetujui Kaban
Ya
TOR kegiatan (jadwal, anggaran), SK Tim,
4 Melakukan Rapat Persiapan 2 Jam SOP Rapat
anggaran), SK Tim Rundown kegiatan, daftar
undangan peserta pelatihan

anggaran), SK Tim, Rundown
Membuat Surat penawaran pelatihan dan Undangan yang sudah
5 kegiatan, Daftar undangan 3 hari
Mengirimnya kepada calon peserta terkirim
peserta pelatihan. Undangan
pelatihan
Daftar peserta pelatihan

Melakukan Konfirmasi peserta yang akan mangikuti Daftar undangan peserta yang akan mengikuti
6 pelatihan dan melakukan persiapan bahan dan pelatihan, Undangan 1 Hari pelatihan dan bahan serta
peralatan pelatihan pelatihan kelengkapan yang sudah
disiapkan
kegiatan, Daftar peserta
Melakukan Pengecekan Persiapan bahan dan kegiatan, bahan dan
7 pelatihan checklist 1 Jam
kelengkapan pelaksanaan peralatan yang sudah
kelengkapan bahan dan
lengkap
peralatan
kegiatan, Daftar peserta Terselenggaranya pelatihan
Menyelenggarakan pelatihan Penanggulangan
8 pelatihan, bahan dan 3 hari pencegahan
Bencana
peralatan yang sudah penanggulangan
lengkap
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Seksi Pencegahan Bencana PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENCEGAHAN BENCANA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana
4
Dalam Penanggulangan Bencana
5
Perangkat Daerah
8 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pelaksana Mutu Baku
1 Mengusulkan rencana Pelaksanaan Monev 30 Menit
anggaran), usulan Tim anggaran), usulan Tim

2 Memeriksa/menyetujui rencana Pelaksanaan Monev 15 menit anggaran), usulan Tim yang
anggaran), usulan Tim
Tidak sudah diperiksa Kabid
Ya
3 Memeriksa/menyetujui rencana Pelaksanaan Monev anggaran), usulan Tim yang 15 menit anggaran), usulan Tim yang
Tidak
sudah diperiksa Kabid sudah disetujui Kaban
Ya
1
1

anggaran), SK Tim Rundown kegiatan, daftar
undangan peserta diklat

Membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan anggaran), SK Tim, Rundown Surat pemberitahuan yang
5 3 hari
Kegiatan Monev ke lokus yang dituju kegiatan, Daftar lokus monev, sudah terkirim
Surat pemberitahuan.
Rundown kegiatan, Daftar

lokus monev, Surat Tugas
Melakukan persiapan bahan dan peralatan kegiatan Rundown kegiatan, Daftar
6 1 Hari dan bahan serta
monev lokus monev, Surat Tugas.
kelengkapan yang sudah
disiapkan
Rundown kegiatan, Daftar Rundown kegiatan, Daftar

Melakukan Pengecekan Persiapan bahan dan lokus monev, Surat Tugas lokus monev, Surat Tugas
7 1 Jam
kelengkapan pelaksanaan dan bahan serta kelengkapan bahan dan peralatan yang
yang sudah disiapkan sudah lengkap

Terselenggaranya Kegiatan
kegiatan, Daftar peserta
8 Melaksanakan kegiatan monev dimasing-masing lokus 3 hari Monev pencegahan
diklat, bahan dan peralatan
penanggulangan
yang sudah lengkap
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Seksi Pencegahan Bencana PELAKSANAAN SOSIALISASI KEBENCANAAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan
4
Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana
5
Perangkat Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD
6
8
2. DPA
Pelaksana Mutu Baku
Mengusulkan rencana Pelaksanaan Sosialisasi TOR kegiatan (jadwal, TOR kegiatan (jadwal,
1 30 Menit
Kebencanaan anggaran), usulan Tim anggaran), usulan Tim

Memeriksa/menyetujui rencana Pelaksanaan Ya TOR kegiatan (jadwal,
Sosialisasi Kebencanaan Tida anggaran), usulan Tim
2 1
2 1

Memeriksa/menyetujui rencana Pelaksanaan
3 anggaran), usulan Tim yang 15 menit anggaran), usulan Tim yang
Sosialisasi Kebencanaan Tidak sudah diperiksa Kabid sudah disetujui Kaban
Ya
4 Melakukan Rapat Persiapan 2 Jam anggaran), SK Tim, SOP Rapat
anggaran), SK Tim
Rundown kegiatan,

anggaran), SK Tim, Rundown
Membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Surat pemberitahuan yang
5 kegiatan, Daftar lokus 3 hari
Kegiatan Sosialisasi Kebencanaan ke lokus kegiatan sudah terkirim
Sosialisasi Kebencanaan,
Surat pemberitahuan.

lokus Sosialisasi
Melakukan persiapan bahan dan peralatan kegiatan Kebencanaan, Surat Tugas
6 lokus Sosialisasi 1 Hari
Sosialisasi Kebencanaan dan bahan serta
Kebencanaan, Surat Tugas.
kelengkapan yang sudah
disiapkan

lokus Sosialisasi lokus Sosialisasi
Melakukan Pengecekan Persiapan bahan dan
7 Kebencanaan, Surat Tugas 1 Jam Kebencanaan, Surat Tugas
kelengkapan pelaksanaan
dan bahan serta kelengkapan bahan dan peralatan yang
yang sudah disiapkan sudah lengkap
Jadwal, Surat Tugas,

Rundown kegiatan, bahan Terselenggaranya Kegiatan
8 Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebencanaan 3 hari
dan peralatan yang sudah Sosialisasi Kebencanaan
lengkap
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Seksi Pencegahan Bencana PELAKSANAAN SIMULASI GLADI LAPANGAN
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
8
2. DPA
Pelaksana Mutu Baku
1 Mengusulkan rencana Pelaksanaan Gladi Lapangan 30 Menit
anggaran), usulan Tim anggaran), usulan Tim

Memeriksa/menyetujui rencana Pelaksanaan Gladi TOR kegiatan (jadwal,
Lapangan Tidak Ya anggaran), usulan Tim

Memeriksa/menyetujui rencana Pelaksanaan Gladi
3 Tidak anggaran), usulan Tim yang 15 menit anggaran), usulan Tim yang
Lapangan
Ya sudah diperiksa Kabid sudah disetujui Kaban
anggaran), SK Tim Rundown kegiatan, Daftar
Calon Peserta.
1
1

Membuat dan mengirimkan Surat Undangan Kegiatan anggaran), SK Tim, Rundown Surat Undangan yang
5 3 hari
Gladi Lapangan kegiatan, Daftar calon sudah terkirim
peserta, Surat Undangan.

Melakukan Konfirmasi kesediaan peserta dan Rundown kegiatan, Daftar peserta Gladi Lapangan,
6 persiapan bahan serta peralatan kegiatan Gladi calon peserta gladi lapangan, 1 Hari Surat Tugas dan bahan
Lapangan Surat Tugas. serta kelengkapan yang
sudah disiapkan
peserta Gladi Lapangan, peserta Gladi Lapangan,
Melakukan Pengecekan Persiapan bahan dan
7 Surat Tugas dan bahan serta 1 Jam Surat Tugas bahan dan
kelengkapan pelaksanaan
kelengkapan yang sudah peralatan yang sudah
disiapkan lengkap
Jadwal, Surat Tugas,
Rundown kegiatan, bahan Terselenggaranya Kegiatan
8 Melaksanakan kegiatan Gladi Lapangan 3 hari
dan peralatan yang sudah Gladi Lapangan
lengkap
Nomor : 360/DISLOG-SOP/66/BPBD/IX/2016
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Seksi Logistik dan Perbekalan PENYERAHAN BANTUAN BERDASARKAN STATUS BENCANA DARURAT
1. UU no 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Memiliki pemahaman tentang penyaluran barang penunjang dan logistik
2. Perka Badan Nasional Penanggulangan bencana no 13 Tahun 2008 tentang Manajemen
Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
SOP Pelaksanaan Rapat Koordinasi Status Bencana 1. Komputer 3. Video
2. Kamera 4. Mobil operasional
SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penanganan bantuan kepada korban bencana ; Semua bantuan bencana yang didistribusikan harus dilakukan pencatatan, pendataan korban, dan direkam dalam bentuk foto/video dan
apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada kehidupan korban bencana. dokumentasi lainnya.
Pelaksana Mutu Baku
Tim Kalak Dinas Terkait Walikota Rekanan Kelengkapan Waktu Output
Peralatan penunjang Peralatan penunjang
tergantung
1 Melakukan peninjauan ke lapangan SAR dan peralatan SAR dan peralatan
kejadian
dokumentasi dokumentasi
Peralatan penunjang draft perencanaan
2 Membuat perencanan dan kebutuhan SAR dan peralatan 15 menit kebutuhan barang
dokumentasi bencana
Merekomendasi peralatan/ barang Tidak draft perencanaan draft perencanaan
3 yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan barang 15 kebutuhan barang
rekomendasi dari tim lapangan bencana bencana
draft perencanaan
Melakukan rapat penentuan status notulensi Rapat dan
4 kebutuhan barang 15 menit
darurat draft SK Darurat
bencana
1
1
Melakukan penandatanganan SK siaga

notulensi Rapat dan SK Darurat yang
5 darurat, tanggap darurat, pemulihan 2 hari
draft SK Darurat sudah ditandatangani
darurat
Melakukan penunjukan rekanan untuk SK Darurat dan draft SK Darurat dan draft
6 menyediakan barang logistik sesuai kebutuhan barang 1 hari kebutuhan barang
dengan kebutuhan bencana bencana
Melakukan proses penunjukkan

7 Kontrak Lelang 1 jam Kontrak Lelang
langsung yang memenuhi syarat
Menyesuaikan
Menyiapkan/menyediakan barang yang daftar barang yang Barang yang
8 1 hari banyaknya
dibutuhkan dibutuhkan dibutuhkan
korban
Menyerahkan barang bantuan kepada Barang yang
9 dibutuhkan
masyarakat korban bencana 1 hari tanda serah terima
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Seksi Logistik dan Perbekalan PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG DAN LOGISTIK
1. UU no 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Memiliki pemahaman tentang penyaluran barang penunjang dan logistik
2. PP no 22 tahun 2008 tentang Pengadaan dan pengelolaan bantuan bencana
3. PP No 70 tahun 2011 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah
1. Komputer

SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan peralatan, apabila SOP ini tidak Semua peralatan penunjang dan logistik dicatat dalam buku.
dilaksanakan akan berdampak pemberian bantuan kepada korban bencana.
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Kasie Logistik dan Kabid Kedaruratan dan Ket.
Tim Kelengkapan Waktu Output
Perbekalan Logistik
1 Menginventaris kebutuhan logistik Draft daftar inventaris 1 menit Draft daftar inventaris
Meneliti jumlah dan jenis barang yang
2 Draft daftar inventaris 15 menit Daftar inventaris
diajukan
Menyampaikan undangan pembahasan
3 Daftar inventaris 10 menit Daftar inventaris
prioritas kebutuhan
Laporan hasil
4 Membahas penetapan prioritas kebutuhan Daftar inventaris 15 menit
Pembahasan
1
1
Laporan hasil Daftar kebutuhan

5 Menyetujui daftar kebutuhan logistik 1 hari
Pembahasan logistik yang disetujui
Memberikan daftar barang yang akan Pengumuman

Daftar kebutuhan
6 dilakukan lelang atau penunjukkan 10 menit pemenang lelang atau
logistik yang disetujui
langsung penunjukkan langsung
Menerima hasil pengadaan baik dari hasil Pengumuman daftar serah terima
7 proses lelang maupun penunjukkan pemenang lelang atau 5 menit barang logistik atau
langsung penunjukkan langsung peralatan penunjang
daftar serah terima daftar serah terima Bila ada kejadian/

Menyimpan peralatan penunjang dan
8 barang logistik atau sesuai kebutuhan barang logistik atau bencana harus
barang logistik yang disediakan
peralatan penunjang peralatan penunjang siap
Segera
daftar serah terima daftar serah terima
Mendistribusikan barang logistik dan terdistribusi bila
9 barang logistik atau sesuai kebutuhan barang logistik atau
memelihara peralatan penunjang ada bencana atau
peralatan penunjang peralatan penunjang
kejadian
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK Judul SOP :
Seksi Logistik dan Perbekalan PENYERAHAN BANTUAN BERDASARKAN STATUS KEJADIAN
1. UU no 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana 1. Memiliki pemahaman tentang penyaluran barang penunjang dan logistik
2. Perka Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 13 Tahun 2008 tentang Manajemen Logistik dan Peralatan
SOP Penyerahan Barang Bencana 1. Komputer 3. Video
SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penanganan bantuan kepada korban bencana ; apabila SOP ini Semua bantuan bencana yang didistribusikan harus dilakukan pencatatan, pendataan korban, dan direkam dalam bentuk foto/video dan
tidak dilaksanakan akan berdampak pada kehidupan korban bencana. dokumentasi lainnya.
Pelaksana Mutu Baku
Kabid
No. Uraian Kegiatan Kasie Logistik Ket.
Tim Kedaruratan dan Kalak BPBD Masyarakat Kelengkapan Waktu Output
dan Perbekalan
Logistik
Peralatan penunjang
tergantung Dokumentasi
1 Melakukan peninjauan ke lapangan SAR dan peralatan
kejadian kejadian
dokumentasi
Dokumentasi Draft perencanaan
2 membuat perencanan dan kebutuhan 15 menit
kejadian Kebutuhan bantuan
Merekomendasi peralatan/ barang yang dibutuhkan sesuai Tidak Draft perencanaan Draft perencanaan
3 15 Menit
dengan rekomendasi dari tim lapangan Kebutuhan bantuan Kebutuhan bantuan
Tidak Draft perencanaan
Draft perencanaan
4 Memberika persetujuan peralatan / barang yang dibutuhkan 5 Menit Kebutuhan bantuan
Kebutuhan bantuan
yang di setujui
Draft perencanaan Perencanaan
5 Memberika persetujuan peralatan / barang yang dibutuhkan Ya Kebutuhan bantuan 5 Menit Kebutuhan Bantuan
Ya yang di setujui yang disetujui
1
1
Perencanaan
6 Menyiapkan barang bantuan yang sudah disetujui Kebutuhan Bantuan 15 Menit Barang Bantuan
yang disetujui
Tergantung
Melaksanakan serah terima ke masyarakat Barang Bantuan 15 Menit Barang Bantuan banyaknya korban
7 bencana
Bukti serah terima
Menerima Bantuan Barang Bantuan 15 Menit
8 barang
Memberikan bantuan kembali apabila kejadian berlangsung
Laporan Kejadian tergantung situasi Laporan Kejadian
9 lama sesuai dengan permintaan masyarakat
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK Judul SOP :
Seksi Logistik dan Perbekalan PENERIMAAN BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN PENUNJANG
1. UU no 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 1. Memiliki pemahaman tentang penyaluran barang penunjang dan logistik
2. Perka Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 13 Tahun 2008 tentang Manajemen Logistik dan Peralatan
1. Komputer 3. Video
2. Kamera
SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penanganan bantuan kepada korban bencana ; apabila SOP ini tidak Semua bantuan bencana yang didistribusikan harus dilakukan pencatatan, pendataan korban, dan direkam dalam
dilaksanakan akan berdampak pada kehidupan korban bencana. bentuk foto/video dan dokumentasi lainnya.
Pelaksana Mutu Baku
Kasie Logistik dan
Staf Kedaruratan Kalak Kepala BPBD BNPB Kelengkapan Waktu Output
Perbekalan
dan Logistik
Membuat permohonan badan draft surat draft surat
1 15 menit
penanggulangan bencana ke profinsi permohonan permohonan
draft surat draft surat
2 Memparaf draft Surat permohonan permohonan 5 Menit permohonan
draft surat draft surat
Mentanda tangani surat permohonan
3 permohonan 5 Menit permohonan
dan mebuat draft rekomendasi
Menyampaikan daftar permohonan
barang dan logitik untuk mendapatkan draft surat
4 1 hari surat rekomendasi
rekomendasi dari BPBD Provinsi Ke permohonan
BNPB
1
1
Menunggu hasil permohonan barang

5 surat rekomendasi 1 bln surat rekomendasi
dan logistik disetujui
biaya
pengiriman
Memproses hasil rekomendasi dengan daftar serah terima dari BNPB di
6 surat rekomendasi 1 minggu bebankan
status hibah barang
pada BPBD
Kab./kota
Menyerahkan bantuan logistik status daftar serah terima daftar serah terima
7 1 Hari
hibah sesuai rekomendasi BNPB barang barang
bukti penerimaan
Menerima dan Menyimpan bantuan daftar serah terima
8 1 hari logistik dan laporan tergantung
logistik dan peralatan barang
penerimaan banyaknya
bukti penerimaan Peralatan yang
Melakukan pemeliharaan Bantuan logistik dan laporan Rutin agar siap terpelihara dan siap
9 logistik dan Peralatan penerimaan pakai pakai
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK Judul SOP
Seksi Logistik dan Perbekalan MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN BENCANA
1. UU no 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 1. Memiliki pemahaman tentang penyaluran barang penunjang dan logistik
1. Komputer 3. Video
SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanganan bencana ; apabila SOP ini tidak Semua bantuan bencana yang didistribusikan harus dilakukan pencatatan, pendataan korban, dan direkam
dilaksanakan akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi. dalam bentuk foto/video dan dokumentasi lainnya.
Pelaksana Mutu Baku
Kasie Logistik
Tim Kedaruratan Kalak Camat Masyarakat Kelengkapan Waktu Output
dan Perbekalan
dan Logistik
Peralatan penunjang Dokumentasi dan
tergantung
Peninjauan untuk menentukan jumlah peninjauan draft laporan jumlah
1 1-3 hari tempat
bantuan bantuan yang
bencana
diperlukan
Dokumentasi dan Dokumentasi dan
Mengecek penambahan bantuan
draft laporan jumlah draft laporan jumlah Menunggu
2 berdasarkan surat permohonan dari 15 menit
bantuan yang bantuan yang trekomendasi
masyarakat ke kecamatan
diperlukan diperlukan dari tim
Tidak Dokumentasi dan Dokumentasi dan
Menyetujui penambahan bantuan
draft laporan jumlah draft laporan jumlah
3 berdasarkan surat permohonan dari 5 Menit
bantuan yang bantuan yang
masyarakat ke kecamatan
diperlukan diperlukan
1
1
Dokumentasi dan
Memerintahkan menyiapkan bantuan
draft laporan jumlah Bantuan yang
4 yang dibutuhkan berdasarkan surat 1 hari
bantuan yang diperlukan tergantung
permohonan dan peninjauan tim
diperlukan jumlah
Mendistribusikan barang yang
5 barang bantuan 15 menit Barang bantuan
dibutuhkan
draft surat berita draft surat berita
Membuat berita acara serah terima
6 acara serah terima 1 hari acara serah terima
barang di Kecamatan
barang barang
draft surat berita tergantung
Surat berita serah
7 Membuat serah terima barang acara serah terima 1-2 hari tempat
terima barang
barang bencana
Surat berita serah Surat berita serah
8 Menerima barang bantuan 1 hari
terima barang terima barang
Membuat laporan penerimaan barang
9 disampaikan kepada kecamatan dan Draft Laporan 1 minggu Laporan Monitoring
ke BPBD penerimaan barang dan evaluasi
Nomor : 360/SAPRAS-SOP/83/BPBD/IX/2016
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Seksi Logistik dan Perbekalan PELAKSANAAN FASILITASI PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 1. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat pemadam kebakaran
2. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan dan perbaikan alat pemadam kebakaran
3. PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
5. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD
6. Kep Menteri PU No. 11 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen
Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan
7. Perka BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kota Balikpapan
SOP teknis tentang pemeliharaan dan pemeriksanaan peralatan pemadam kebakaran 1. Peralatan pemeliharaan alat pemadam kebakaran 3. Surat Tugas
2. Kamera
Fasilitasi dilaksanakan untuk menjaga alat pemadam kebakaran di Unit Pelaksana Teknis
PBD tetap berfungsi dengan baik dan personel di UPT PBD bisa menggunakan alat tersebut, Pelaksanaan fasilitasi dicatat dalam buku kegiatan Sarpras.
jika tidak dilakukan fasilitasi maka beresiko tidak berfungsinya alat ketika terjadi kebakaran.
Pelaksana Mutu Baku
Kabid Kepala BPBD Kasie Staf Kelengkapan Waktu Output
Mengajukan telaah staf kepada Kepala
BPBD untuk melakukan pemeriksaan
1 5 menit Surat telaah staf
dan pemeliharaan peralatan pemadam
kebakaran di UPT PBD.
1
1
Menugaskan personel untuk

2 Surat telaah staf 5 menit Surat Tugas
melaksanakan tugas.
Surat Tugas; Peralatan berfungsi Terkait SOP

Melaksanakan tugas pemeriksaan dan teknis
peralatan baik; Foto
3 pemeliharaan peralatan pemadam 1 jam pemeliharaan
pemeliharaan; pelaksanaan
kebakaran. dan pemeriksaan
kamera kegiatan
peralatan.
Memberikan brosur dan menyerahkan
peralatan yang sudah kepada petugas Brosur dan peralatan
4 UPT PBD, jika ada pengisian ulang Brosur 5 menit pemadam siap di
atau perbaikan maka dibawa ke BPBD UPT PBD
untuk ditindaklanjuti.
Laporan Hasil
Membuat laporan hasil pemeriksanan pemeriksaan dan
Foto pelaksanaan
5 dan pemeliharaan peralatan pemadam 10 menit pemeliharaan alat
kegiatan
kebakaran. pemadam
kebakaran.
Laporan Hasil
Mendokumentasikan laporan hasil pemeriksaan dan Dokumen hasil
6 pemeriksanaan dan pemeliharaan pemeliharaan alat 15 menit pelaksanaan
pemadam kebakaran. pemadam kegiatan
kebakaran.
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Seksi Logistik dan Perbekalan PENGIRIMAN PELATIHAN MEKANIK
1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Memiliki kompetensi dalam pemeliharaan di bidang mekanik
2. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
6. Kep Menteri PU No. 11 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di
Perkotaan
1. SOP Perjalanan Dinas 1. DPA
2. SOP Penyusunan RKA 2. Surat Tugas
Pelatihan mekanik dilakukan untuk meningkatkan kompetensi personel, jika tidak dilakukan maka berpengaruh
Setelah mengikuti diklat dicatat dalam buku catatan personel.
terhadap kualitas perawatan kendaraan pemadam kebakaran.
Pelaksana Mutu Baku
Seksi Tanggap
No. Uraian Kegiatan Kabid Kedaruratan Ket.
Darurat, Evakuasi & Instruktur Diklat Kepala BPBD Peserta Diklat Kelengkapan Waktu Output
dan Logistik
Kebakaran
Mengusulkan pelatihan mekanik
1 5 menit Surat telaah staf
kepada Kabid.
Terkait SOP
Melakukan konsultasi ke instruktur
2 Surat telaah staf 3 hari Informasi kediklatan Perjalanan
diklat mekanik.
Dinas
1
1
Laporan hasil
3 Membuat laporan hasil konsultasi. Informasi kediklatan 1 jam
konsultasi
Terkait SOP
Membuat usulan kegiatan pelatihan Laporan hasil
4 Dokumen RKA Penyusunan
mekanik. konsultasi
RKA
Mengirim peserta untuk mengikuti

5 DPA 1 jam Surat Tugas
diklat mekanik.
Modul diklat;
Sertifikat;
6 Mengikuti diklat mekanik. Surat Tugas
dokumentasi; laporan
diklat mekanik.
Modul diklat;
Sertifikat;
Melaporkan hasil pelaksanaan diklat Sertifikat;
7 15 menit dokumentasi; laporan
kepada pimpinan. dokumentasi; laporan
diklat mekanik.
diklat mekanik.
Tgl Revisi :-
Tgl Efektif :

Seksi Logistik dan Perbekalan PENGADAAN SARPRAS PEMADAM KEBAKARAN
1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 1. Memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
2. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang pemeriksaan barang
3. PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 3. Memiliki pengetahuan tentang penyimpanan barang
5. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Perpres No. 70 Tahun 2012.
7. Kep Menteri PU No. 11 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah
Kota Balikpapan
SOP Lelang Online (E-Procurement) 1. Komputer 4. Dokumen Kontrak Kerja (SPK)
2. Dokumen DPA 5. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang
3. Dokumen HPS 6. Dokumen Berita Acara Penyerahan Barang
Pengadaan sarpras pemadam kebakaran harus mengacu kepada peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa Semua data barang didokumentasikan dengan baik dan dicatat dalam daftar barang milik negara/daerah.
pemerintah, jika tidak maka berpotensi terjadi penyimpangan dan menjadi temuan dalam pemeriksaan.
Pelaksana Mutu Baku
Tim Pengadaan Pemenang Penyimpan
Penanggulangan PPK Kepala BPBD PPTK Pemeriksa Kelengkapan Waktu Output
Barjas Lelang Barang
Kebakaran
Mengusulkan pembentukan panitia
1 Dokumen DPA 5 menit Surat Usulan
pengadaan barang/jasa kepada PPK.
Membentuk panitia pengadaan barang Surat Usulan; SK Tim Panitia

2 1 hari
dan jasa (panitia lelang). Dokumen DPA Barjas
1
1
Mengajukan telaah staf kepada Kepala Dokumen telaah

3 Dokumen DPA 1 hari
BPBD untuk melakukan survei harga. staf
Dokumen DPA;
Menugaskan personel untuk
4 Dokumen telaah 5 menit Disposisi
melakukan survei harga.
staf
Melakukan survei harga barang sesuai

DPA; Disposisi Laporan survei
5 kebutuhan dan spesifikasi barang 3 hari
Kepala BPBD harga
dalam DPA.
Menyusun Harga Perkiraan Sendiri Laporan survei

6 1 hari Dokumen HPS
(HPS) dan ditandatangani oleh PPK. harga
Menyerahkan kepada panitia

Tim Pengadaan
7 pengadaan barjas untuk Dokumen HPS 1 menit
Barjas
ditindaklanjuti.
Terkait SOP
Melaksanakan proses lelang melalui Komputer; Interent;
8 1 bulan Pemenang Lelang Lelang Online
sistem online (e-proc). Dokumen HPS
(E-Proc)
Mendatangkan barang sesuai
spesifikasi dan jenis barang yang ada Kontrak Kerja Barang tiba di
9 1 bulan
di DPA kepada petugas penyimpan (SPK) BPBD
barang. Tidak
Memeriksa barang yang sudah
diserahkan oleh pemenang lelang, jika Berita Acara
Kontrak Kerja
10 tidak sesuai dengan jumlah dan 1 hari Pemeriksaan
(SPK)
spesifikasi maka dikembalikan kepada Barang
Ya
pemenang lelang.
Menyerahkan barang yang sudah Berita Acara
Berita Acara
11 diperiksa kepada penyimpan barang Pemeriksaan 1 hari
Penyerahan Barang
untuk dilakukan penyimpanan. Barang
Nomor SOP : 360/PNC-SOP/53/BPBD/IX/2016
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Seksi Kesiapsiagaan PEMBUATAN PETA RAWAN BENCANA
1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 1. Memahami Peraturan terkait Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Memahami tentang Pemetaan Rawan Bencana
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana
5
Daerah
8 Penanggulangan Daerah Kota Balikpapan
1 SOP Pelaksanaan Rapat 1. RKA SKPD
2 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 2. DPA
3. Peta Rupa Bumi
Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Kasie Keterangan
Pencegahan
Kabid Kepala Badan Tim Kelengkapan Waktu Output
Mengajukan permohonan melaksanakan penggalian
1 Draft surat tugas Tim 15 menit Draft surat tugas Tim
data rawan bencana
Memeriksa dan menyetujui permohonan penggalian Tidak Ya Draft surat tugas Tim yang
2 Draft surat tugas Tim 10 menit
data rawan bencana diparaf Kabid
Memeriksa dan menyetujui permohonan penggalian Ya Draft surat tugas Tim yang
3 10 menit Surat Tugas
data rawan bencana Tidak diparaf Kabid
Data lapangan Rawan
4 Melakukan penggalian data rawan bencana Surat Tugas 15 hari
Bencana
Data lapangan Rawan
5 Membuat draft peta rawan bencana 15 hari Draft Peta Rawan Bencana
Bencana
6 Mengajukan draft Peta Rawan Bencana Draft Peta Rawan Bencana 1 jam Draft Peta Rawan Bencana
2 1
2 1
Tidak
7 Memeriksa/menyetujui draft Peta Rawan Bencana Draft Peta Rawan Bencana 1 jam Draft Peta Rawan Bencana
Ya
8 Memeriksa/menyetujui draft Peta Rawan Bencana Tidak Draft Peta Rawan Bencana 1 jam Draft Peta Rawan Bencana
Ya
Melakukan seminar hasil pemetaan daerah rawan Draft Peta Rawan Bencana Terkait SOP Pelaksanaan
9 Draft Peta Rawan Bencana 2 hari
bencana yang telah diseminarkan Rapat
Draft Peta Rawan Bencana Draft Peta Rawan Bencana

10 Melakukan perbaikan Peta Rawan Bencana 8 hari
yang telah diseminarkan yang telah diperbaiki
Mengajukan draft Peta Rawan Bencana hasil Draft Peta Rawan Bencana Draft Peta Rawan Bencana
11 1 jam
perbaikan yang telah diperbaiki yang telah diperbaiki
Tidak Draft Peta Rawan Bencana Draft Peta Rawan Bencana

12 Memeriksa/menyetujui draft Peta Rawan Bencana 1 jam
yang telah diperbaiki yang telah diperbaiki
Ya
Draft Peta Rawan Bencana Draft Peta Rawan Bencana
13 Memeriksa/menyetujui draft Peta Rawan Bencana, 1 jam
Tidak yang telah diperbaiki yang telah diperbaiki
Ya
Mengajukan permohonan pengadaan Peta Rawan Draft Peta Rawan Bencana Terkait SOP Pengadaan
14 3 bulan Peta Rawan Bencana
Bencana yang telah diperbaiki Barang dan Jasa
15 Menerima Peta Rawan Bencana Peta Rawan Bencana 1 jam Peta Rawan Bencana
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Seksi Kesiapsiagaan PENERBITAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KEBAKARAN
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 2. Memahami tentang RISPK
2
Bencana
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan 3. Memahami manajemen kebakaran gedung dan perkotaan
3
Bencana
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata
8 Penanggulangan Daerah Kota Balikpapan
1 SOP Pelaksanaan Rapat 1. Peralatan 3. DPA
2. RKA
Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Kepala Keterangan
Pemohon Kasie Kabid Tim
BPBD Kelengkapan Waktu Output
berkas permohonan berkas permohonan
Mengajukan permohonan Sertifikat
1 (surat permohonan, lay 10 menit (surat permohonan, lay
Keselamatan Kebakaran
out bangunan, IMB) out bangunan, IMB)
berkas permohonan
Memeriksa kelengkapan berkas berkas permohonan (surat permohonan, lay
Tidak
2 permohonan dan mengajukan usulan Tim (surat permohonan, lay 15 menit out bangunan, IMB),
Inspeksi Proteksi Kebakaran Ya out bangunan, IMB) usulan Tim Inspeksi
Proteksi Kebakaran
Tidak berkas permohonan berkas permohonan

(surat permohonan, lay (surat permohonan, lay
Memverifikasi usulan Tim Inspeksi Proteksi Ya
3 out bangunan, IMB), 15 menit out bangunan, IMB),
Kebakaran
usulan Tim Inspeksi usulan Tim Inspeksi
Proteksi Kebakaran Proteksi Kebakaran
3 2 1
3 2 1
Tidak Surat Tugas, Berkas

berkas permohonan
permohonan (surat
(surat permohonan, lay
Memverifikasi usulan Tim Inspeksi Proteksi permohonan, lay out
4 out bangunan, IMB), 15 menit
Kebakaran Ya bangunan, IMB), usulan
usulan Tim Inspeksi
Tim Inspeksi Proteksi
Proteksi Kebakaran
Kebakaran
Surat Tugas, Berkas
permohonan (surat
permohonan, lay out Berita Acara Hasil
5 Melakukan Inspeksi Proteksi Kebakaran 1 hari
bangunan, IMB), usulan Inspeksi
Tim Inspeksi Proteksi
Kebakaran
Melakukan pengolahan data hasil Inspeksi Berita Acara Hasil Hasil Inspeksi Terkait SOP
6 3 jam
Proteksi Kebakaran Inspeksi (Penilaian) Pelaksanaan Rapat
Hasil Inspeksi Hasil Inspeksi (Kelaikan
7 Memutuskan Kelaikan Kelengkapan Proteksi Tidak 30 menit
(Penilaian) Kelengkapan Proteksi)
Ya
Draft Sertifikat
Membuat draft Sertifikat Keselamatan Hasil Inspeksi (Kelaikan
8 15 menit Keselamatan
Kebakaran Kelengkapan Proteksi)
Kebakaran
Draft Sertifikat Draft Sertifikat
Memverifikasi Sertifikat Keselamatan
9 Keselamatan 10 menit Keselamatan
Kebakaran
Tidak Kebakaran Kebakaran
Tidak Ya Draft Sertifikat Draft Sertifikat
Memverifikasi Sertifikat Keselamatan
10 Keselamatan 10 menit Keselamatan
Kebakaran Ya Kebakaran Kebakaran
Draft Sertifikat
Memverifikasi dan menandatangani Tidak Sertifikat Keselamatan
11 Keselamatan 10 menit
Sertifikat Keselamatan Kebakaran Kebakaran
Kebakaran
Menyerahkan Sertifikat Keselamatan Ya Sertifikat Keselamatan Sertifikat Keselamatan
12 30 menit
Kebakaran Kebakaran Kebakaran
Sertifikat Keselamatan
13 Menerima sertifikat 10 menit
Kebakaran
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Seksi Kesiapsiagaan PEMBERIAN REKOMENDASI HASIL INSPEKSI PROTEKSI KEBAKARAN
PADA GEDUNG PEMERINTAH/SWASTA
2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 2. Memahami tentang RISPK
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan 3. Memahami manajemen kebakaran gedung dan perkotaan
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan
8
1 SOP Pelaksanaan Rapat 1. Peralatan Pemadam
2. RKA SKPD
3. DPA
Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Kepala Kepala Keterangan
Kasie Tim
Bidang Badan Kelengkapan Waktu Output
Kasie mengajukan rencana inspeksi
KAK, Draft Surat KAK, Draft Surat
1 Proteksi Kebakaran pada gedung 30 menit
Pengantar, Usulan Tim Pengantar, Usulan Tim
pemerintah/swasta
Kabid memverifikasi rencana inspeksi KAK, Draft Surat
Y KAK, Draft Surat
2 Proteksi Kebakaran pada gedung 15 menit Pengantar, Usulan Tim
Pengantar, Usulan Tim
pemerintah/swasta Tidak yang disetujui Kabid
Menyetujui dan memerintahkan inspeksi KAK, Draft Surat Surat Tugas, usulan
3 Proteksi Kebakaran pada gedung Ya Pengantar, Usulan Tim 15 menit Tim Inspeksi Proteksi
pemerintah/swasta Tidak yang disetujui Kabid Kebakaran
1
1
Surat Tugas, usulan

Tim Inspeksi Proteksi Berita Acara Hasil
4 Melakukan Inspeksi Proteksi Kebakaran 1 hari
Kebakaran, Data/lay out Inspeksi
bangunan
Melakukan pengolahan data hasil Inspeksi Berita Acara Hasil Notulensi Hasil Inspeksi Terkait SOP
5 3 jam
Proteksi Kebakaran Inspeksi berupa Rekomendasi Pelaksanaan Rapat
Draft Rekomendasi
Hasil Inspeksi Proteksi
Notulensi Hasil Inspeksi
6 Memverifikasi Rekomendasi Hasil Inspeksi 30 menit Kebakaran pada
berupa Rekomendasi
Gedung
Pemerintah/Swasta
Draft Rekomendasi Draft Rekomendasi
Hasil Inspeksi Proteksi Hasil Inspeksi Proteksi
7 Memverifikasi Rekomendasi Hasil Inspeksi Kebakaran pada 15 menit Kebakaran pada
Gedung Gedung
Pemerintah/Swasta Pemerintah/Swasta
Draft Rekomendasi Rekomendasi Hasil
Hasil Inspeksi Proteksi Inspeksi Proteksi
Memverifikasi dan menandatangani
8 Kebakaran pada 10 menit Kebakaran pada
Rekomendasi Hasil Inspeksi
Gedung Gedung
Rekomendasi Hasil Rekomendasi Hasil
Inspeksi Proteksi Inspeksi Proteksi
9 Menyerahkan Rekomendasi Hasil Inspeksi Kebakaran pada 30 menit Kebakaran pada
Gedung Gedung
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Seksi Kesiapsiagaan PENERBITAN REKOMENDASI STANDAR PENCEGAHAN BENCANA
2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Memahami tentang RISPK
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana 3. Memahami manajemen kebakaran gedung dan perkotaan
4
5
Daerah
8
1 SOP Pelaksanaan Rapat 1. Peralatan Pemadam 3. DPA
2. RKA SKPD
Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Kepala Keterangan
Pemohon Kasie Kabid Tim Kelengkapan Waktu Output
Badan
Berkas permohonan (surat Berkas permohonan (surat
Mengajukan permohonan Sertifikat Keselamatan
1 permohonan, lay out 10 menit permohonan, lay out
Kebakaran
bangunan, IMB) bangunan, IMB)
Berkas permohonan (surat
Memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan permohonan, lay out
2 permohonan, lay out 15 menit
mengajukan usulan Tim Inspeksi Proteksi Kebakaran bangunan, IMB), usulan Tim
bangunan, IMB)
Tidak Ya Inspeksi Proteksi Kebakaran
3 2 1
3
2 1
Berkas permohonan (surat Berkas permohonan (surat
permohonan, lay out permohonan, lay out
3 Memverifikasi usulan Tim Inspeksi Proteksi Kebakaran Tidak 15 menit
Ya bangunan, IMB), usulan Tim bangunan, IMB), usulan Tim
Inspeksi Proteksi Kebakaran Inspeksi Proteksi Kebakaran
Surat Tugas, Berkas
permohonan (surat
permohonan, lay out
4 Memverifikasi usulan Tim Inspeksi Proteksi Kebakaran Tidak Ya 15 menit permohonan, lay out
bangunan, IMB), usulan Tim
Inspeksi Proteksi Kebakaran
Surat Tugas, Berkas
permohonan (surat
5 Melakukan Inspeksi Proteksi Kebakaran permohonan, lay out 1 hari Berita Acara Hasil Inspeksi
Melakukan pengolahan data hasil Inspeksi Proteksi Terkait SOP Pelaksanaan

6 Berita Acara Hasil Inspeksi 3 jam Hasil Inspeksi (Penilaian)
Kebakaran Rapat
Tidak Hasil Inspeksi (Kelaikan

7 Memutuskan Kelaikan Kelengkapan Proteksi Hasil Inspeksi (Penilaian) 30 menit
Kelengkapan Proteksi)
Hasil Inspeksi (Kelaikan Draft Sertifikat Keselamatan

8 Membuat draft Sertifikat Keselamatan Kebakaran 15 menit
Kelengkapan Proteksi) Kebakaran
Tidak Draft Sertifikat Keselamatan Draft Sertifikat Keselamatan

9 Memverifikasi Sertifikat Keselamatan Kebakaran 10 menit
Kebakaran Kebakaran
Ya
Draft Sertifikat Keselamatan Draft Sertifikat Keselamatan

10 Memverifikasi Sertifikat Keselamatan Kebakaran 10 menit
Kebakaran Kebakaran
Tidak Ya
Memverifikasi dan menandatangani Sertifikat Tidak Draft Sertifikat Keselamatan Sertifikat Keselamatan
11 10 menit
Keselamatan Kebakaran Kebakaran Kebakaran
Ya
4
Sertifikat Keselamatan Sertifikat Keselamatan
12 Menyerahkan Sertifikat Keselamatan Kebakaran 30 menit
Kebakaran Kebakaran
Sertifikat Keselamatan
13 Menerima sertifikat 5 menit Tanda terima sertifikat
Kebakaran
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Seksi Kesiapsiagaan PELAKSANAAN PENDINGINAN / PENYEMPROTAN RUMAH PENDUDUK SAAT MUSIM
KEMARAU
2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Memahami tentang RISPK
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana 3. Memahami manajemen kebakaran gedung dan perkotaan
4
5
Perangkat Daerah
8
1 SOP Pelaksanaan Rapat 1. Mobil Pemadam Kebakaran 3. DPA
2. RKA SKPD 4. Peta lokasi
Pelaksana Mutu Baku

Pencegahan
Mengajukan usulan rencana
TOR kegiatan (jadwal, Jadwal Penyemprotan dan
1 Pendinginan/Penyemprotan rumah penduduk saat 30 menit
anggaran), usulan Tim usulan Tim
musim kemarau
Memeriksa dan menyetujui usulan rencana
Ya Jadwal Penyemprotan dan Jadwal Penyemprotan dan
2 Pendinginan/Penyemprotan rumah penduduk saat 15 menit
Tidak usulan Tim usulan Tim
musim kemarau
2 1
2 1
Memeriksa dan menyetujui usulan rencana

Jadwal Penyemprotan dan
3 Pendinginan/Penyemprotan rumah penduduk saat Tidak 15 menit Surat Tugas
usulan Tim
musim kemarau Ya
Notulensi rapat, Rundown
Surat Tugas, Petunjuk teknis, pelaksanaan dan surat
4 Melakukan rapat persiapan penyemprotan 2 jam
jadwal pemberitahuan kepada
masyarakat
Kegiatan
Pendinginan/Penyemprotan
Notulensi rapat, Rundown
Melakukan Pendinginan/Penyemprotan rumah rumah penduduk saat
pelaksanaan dan surat
5 penduduk saat musim kemarau khusus daerah rawan 4 hari musim kemarau khusus
pemberitahuan kepada
bencana kebakaran daerah rawan bencana,
masyarakat
kebakaran, Laporan
kegiatan
Tanggal Revisi :-
Tanggal Efektif :

Seksi Kesiapsiagaan PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Memahami tentang Pemetaan Rawan Bencana
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana 3. Memahami peraturan terkait tentang Tata Ruang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam
4
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
8
1 SOP Pelaksanaan Rapat 1. RKA SKPD 3. Peta Rupa Bumi
2. DPA
Pelaksana Mutu Baku

Pencegahan
Mengajukan permohonan melaksanakan penggalian
1 Draft surat tugas Tim 15 menit Draft surat tugas Tim
data
Memeriksa dan menyetujui permohonan penggalian Ya Draft surat tugas Tim yang
2 Draft surat tugas Tim 10 menit
data diparaf Kabid
Tidak
Memeriksa dan menyetujui permohonan penggalian Draft surat tugas Tim yang
3 10 menit Surat Tugas
data Tidak diparaf Kabid
4 Melakukan penggalian data Ya Surat Tugas 15 hari Data lapangan
1
1
Draft Dokumen
5 Membuat draft Dokumen Perencanaan Data lapangan 15 hari
Perencanaan
Draft Dokumen
6 Mengajukan draft Dokumen Perencanaan Draft Dokumen Perencanaan 1 jam
Perencanaan
Draft Dokumen
7 Memeriksa/menyetujui draft Dokumen Perencanaan Tidak Draft Dokumen Perencanaan 1 jam Perencanaan yang sudah di
paraf Kabid
Ya
Draft Dokumen
Draft Dokumen Perencanaan Perencanaan yang sudah
8 Memeriksa/menyetujui Dokumen Perencanaan 1 jam
Tidak yang sudah di paraf Kabid diperiksa kaban, dan
Ya disposisi
Draft Dokumen Perencanaan Draft Dokumen
Terkait SOP Pelaksanaan
9 Melakukan seminar hasil Dokumen Perencanaan yang sudah diperiksa kaban, 2 hari Perencanaan yang telah
Rapat
dan disposisi diseminarkan
Draft Dokumen
Draft Dokumen Perencanaan
10 Melakukan perbaikan Dokumen Perencanaan 8 hari Perencanaan yang telah
yang telah diseminarkan
diperbaiki
Draft Dokumen
11 Mengajukan draft Dokumen Perencanaan 1 jam Perencanaan yang telah
yang telah diperbaiki
diperbaiki
Draft Dokumen
Tidak Draft Dokumen Perencanaan
12 Memeriksa/menyetujui draft Dokumen Perencanaan 1 jam Perencanaan yang sudah
yang telah diperbaiki
Ya diperiksa Kabid
Draft Dokumen
13 Memeriksa/menyetujui draft Dokumen Perencanaan 1 jam Perencanaan yang ditanda
Tidak yang sudah diperiksa Kabid
Ya tangan Kaban
Mengajukan permohonan penggandaan Dokumen Dokumen Perencanaan yang Dokumen Perencanaan
14 3 bulan
Perencanaan ditanda tangan Kaban yang Sudah diperbanyak
15 Menerima Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan 10 menit Dokumen Perencanaan

Sop BPBD Kota Balikpapan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sop BPBD Kota Balikpapan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sop BPBD Kota Balikpapan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Ruhui Rahayu I No. 03

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) ini memiliki

Simbol dalam SOP AP:

3. Simbol Belah Ketupat/Decision ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan

4. Simbol Anak Panah/Panah/Arrow ( ) untuk mendeskrpsikan arah proses

5. Simbol Segilima/Off-Page Connector ( ) untuk men-deskripsikan hubungan antar

Sub Bagian Keuangan:

Sub Bagian Perencanaan Program:

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran:

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Balikpapan, September 2016

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Suseno, ATD

Surat masuk dan tanda terima

Surat masuk dan Kartu Surat

Surat masuk dan Lembar Surat Masuk dan disposisi

Surat Masuk dan disposisi

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Suseno, ATD

Surat Masuk, Renja,

2 Membuat konsep surat keluar Diposisi 15 menit Konsep surat keluar

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Suseno, ATD

Memerintahkan dan mengarahkan Sekretaris/Kabid untuk Renja, Surat Masuk,

Mengarahkan Kasubbid/Kasubbag untuk menyusun konsep surat Disposisi

Disposisi Konsep Surat

Draft Surat Dinas/SK

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Suseno, ATD

No. KEGIATAN Pengadministrasi Keterangan

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Suseno, ATD

Formulir SKP yang

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Suseno, ATD

PELAKSANA MUTU BAKU

Formulir permohonan Surat permohonan

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Suseno, ATD

Formulir permohonan cuti

Formulir permohonan cuti

Surat permohonan cuti

Surat permohonan cuti

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Suseno, ATD

Data pegawai yang sudah

Draft DUK yang sudah

Ya Draft DUK yang sudah

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Suseno, ATD

No. KEGIATAN Kasubbag Keterangan

5 Menyampaikan surat pemberitahuan ke masing-masing bidang dan

6 Menyampaikan berkas kepada Pengadministrasi Kepegawaian

9 Memparaf legalisir berkas kenaikan pangkat

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Suseno, ATD

No. KEGIATAN Kasubbag Keterangan

Rekap data kenaikan gaji Draft surat kenaikan gaji

Draft surat kenaikan gaji

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Suseno, ATD

Rekapitulasi daftar hadir

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Suseno, ATD

No. KEGIATAN Kasubbag Pengadministrasi Ket.

Identifikasi kebutuhan Rekap kebutuhan