Lampiran 1.Standard Operating Procedure (SOP) Siklus Pengadaan.

SOTO LAMONGAN CAK HAR

Jl. DR. Ir. H. Soekarno (MERR2C)
STANDARD OPERATING PROCEDURE

PROSEDUR SIKLUS PENGADAAN

TUJUAN
Standard Operating Procedure siklus pengadaan bertujuan untuk
memberikan pedoman mengenai prosedur pengadaan minuman
dan sub material (kecap, sedotan, tissue, tusuk gigi) bagi pemilik,
pelayan stock dan kasir agar dapat menjalankan tugas menurut
standar yang ada untuk dapat meningkatkan pengendalian internal
dan menunjang kelancaran kegiatan operasional rumah makan.

DEFINISI
Siklus pengadaan adalah kegiatan yang terdiri dari pemesanan
kebutuhan yang dilakukan oleh pemilik, penerimaan barang oleh
pelayan stock, serta pembayaran kepada supplier yang dilakukan
oleh kasir.
Pihak-pihak yang berkaitan dengan prosedur ini adalah:
- Pemilik pada siklus pengadaan merupakan orang yang
bertugas melakukan perincian dan pencatatan pesanan
kebutuhan kepada supplier di Purchase Order (PO)
- Pelayan stock (pelayan yang bertugas untuk mencatat dan
mengawasi barang masuk dan keluar, pelayan ini akan di
 rolling tiap bulannya dengan melihat pelayan yang terbaik)
merupakan orang yang menerima barang yang datang dari
supplier dan melakukan pencatatan di kartu stock.
- Kasir merupakan orang yang melakukan pembayaran kepada
supplier.

RUANG LINGKUP
Standard Operating Procedure siklus pengadaan ini meliputi
flowchart siklus pengadaan, langka-langka prosedur dan dokumen
terkait.

FLOWCHART
PENJELASAN PROSEDUR
Penjelasan prosedur siklus pengadaan adalah sebagai berikut:
a. Pemilik melakukan perincian dan pencatatan kebutuhan
minuman dan sub material kepada supplier di Purchase Order
(PO) mempunyai dua rangkap.
b. Purchase Order (PO) rangkap pertama diserahkan kepada
supplier dan PO rangkap kedua diberikan kepada pelayan
stock.
c. Ketika barang datang dari supplier, pelayan stock bertugas
menerima barang kemudian melakukan pencocokan barang
datang dengan PO rangkap kedua.
d. Lalu PO rangkap kedua diserahkan kepada kasir untuk
dilakukan pencocokan dengan nota penjualan dari supplier.
e. Jika nota penjualan dari supplier tidak cocok dengan PO
rangkap kedua maka kasir akan melakukan konfirmasi kepada
supplier, jika cocok, maka kasir melakukan pembayaran
kepada supplier sesuai dengan yang tercantum dengan nota
penjualan dari supplier. Lalu kasir akan mengarsip PO
rangkap kedua berdasarkan Tanggal dengan menggunakan
Binder Clips.

DOKUMEN TERKAIT
Dokumen yang terkait dengan siklus pengadaan adalah sebagai
berikut:
 Purchase Order (PO) Rumah Makan Soto Lamongan Cak Har:

CARA PENGISIAN PURCHASE ORDER

a. Tanggal: diisi sesuai dengan tanggal pemesanan
b. No.nota: diisi sesuai dengan urutan nomor nota (Purchase
Order)
c. Kolom Jumlah : diisi sesuai dengan jumlah yang akan dipesan
per item.
d. Kolom Nama barang: diisi sesuai apa yang akan dipesan
kepada supplier.
Lampiran 2.Standard Operating Procedure (SOP) Siklus Persediaan.
SOTO LAMONGAN CAK HAR
Jl. DR. Ir. H. Soekarno (MERR2C)
STANDARD OPERATING PROCEDURE

PROSEDUR SIKLUS PERSEDIAAN

TUJUAN
Standard Operating Procedure siklus persediaan bertujuan untuk
memberikan pedoman mengenai prosedur persediaan minuman
dan sub material (kecap, sedotan, tissue, tusuk gigi) bagi pelayan
stok agar dapat menjalankan tugas menurut standar yang ada
untuk dapat meningkatkan pengendalian internal dan menunjang
kelancaran kegiatan operasional rumah makan.

DEFINISI
Siklus persediaan adalah kegiatan yang terdiri dari penerimaan
bahan baku ayam serta pencatatan minuman dan sub material
(kecap, sedotan, tissue, tusuk gigi) masuk dan keluar oleh pelayan
stok.
Pihak-pihak yang berkaitan dengan prosedur ini adalah:
1. Pelayan stok (pelayan yang bertugas untuk mencatat dan
mengawasi barang masuk dan keluar, pelayan ini akan di
rolling tiap bulannya dengan melihat pelayan yang terbaik)
merupakan orang yang menerima barang yang datang dari
supplier dan melakukan pencatatan di kartu stok.
RUANG LINGKUP
Standard Operating Procedure siklus persediaan ini meliputi
flowchart siklus persediaan, langka-langka prosedur dan dokumen
terkait.

FLOWCHART
PENJELASAN PROSEDUR PERSEDIAAN
Penjelasan prosedur siklus persediaan adalah sebagai berikut:
1. Ketika bahan baku ayam, minuman dan sub material datang
dari supplier, pelayan stok melakukan pencocokan barang
terlebih dahulu dengan Purchase Order (PO) rangkap kedua.
2. Jika barang yang datang tidak sesuai dengan PO rangkap 2
pelayan stok melakukan konfirmasi kepada kasir, jika barang
sesuai dengan PO rangkap 2 maka akan dilakukan pencatatan
untuk minuman dan sub material, sedangkan bahan baku ayam
langsung diolah di bagian produksi.
3. Pencatatan minuman dan sub material dilakukan oleh pelayan
 stok di kartu stok.
4. Setelah itu, kartu stok di arsip berdasarkan nama atau abjad
yang nantinya akan ditaruh di ordner.
5. Pada saat barang keluar, pelayan stok mencatat atau
memperbarui kartu stok.
6. Pelayan stok juga bertugas menata sub material di meja dan
minuman di dalam frezzer

DOKUMEN TERKAIT
Dokumen yang terkait dengan siklus pengadaan adalah sebagai
berikut:
CARA PENGISIAN KARTU STOK
1. Nama Barang: diisi berdasarkan nama barang yang akan
dicatat.
2. Kolom Tanggal: diisi sesuai dengan tanggal pencatatan barang
keluar dan masuk.
3. Kolom Masuk: diisi sesuai dengan berapa jumlah barang yang
masuk.
4. Kolom Keluar: diisi sesuai dengan berapa jumlah barang yang
keluar saat barang diambil untuk ditata.
5. Kolom Saldo: diisi jumlah dari sisa barang yang ada ditempat
penyimpanan.
Lampiran 3. Standard Operating Procedure (SOP) Siklus Penjualan.
SOTO LAMONGAN CAK HAR
Jl. DR. Ir. H. Soekarno (MERR2C)
STANDARD OPERATING PROCEDURE

PROSEDUR SIKLUS PENJUALAN

TUJUAN
Standard Operating Procedure siklus penjualan bertujuan untuk
memberikan pedoman mengenai prosedur penjualan bagi para
pelayan, bagian produksi makanan/minuman dan kasir agar dapat
menjalankan tugas menurut standar yang ada untuk dapat
meningkatkan pengendalian internal dan menunjang kelancaran
kegiatan operasional rumah makan.

DEFINISI
Siklus penjualan adalah kegiatan yang terdiri dari penerimaan
pesanan oleh pelayan, pengolahan dan penyajian menu oleh
bagian produksi makanan dan minuman, serta pembayaran yang
akan diterima oleh kasir.
Pihak-pihak yang berkaitan dengan prosedur ini adalah:
1. Pelayan merupakan orang yang bertugas menerima dan
mencatat pesanan (menu makanan dan minuman) pelanggan.
2. Bagian produksi makanan dan minuman merupakan bagian
yang mengolah dan menyiapkan makanan dan minuman.
3. Kasir merupakan orang yang menerima pembayaran pesanan
 pelanggan.

RUANG LINGKUP
Standard Operating Procedure siklus penjualan ini meliputi
flowchart siklus penjualan, langka-langka prosedur dan dokumen
terkait.

FLOWCHART
PENJELASAN PROSEDUR
Penjelasan prosedur siklus penjualan Rumah Makan Soto
Lamongan Cak Har adalah sebagai berikut:
1. Pelanggan melakukan pemesanan menu kepada pelayan.
2. Pelayan mencatat menu makanan dan minuman yang telah
dipesan oleh pelanggan di memo pesanan dan memberikan
paraf.
3. Memo akan disobek menjadi dua bagian. sobekan bagian atas
(makanan) diserahkan kepada bagian produksi makanan dan
sobekan bagian bawah (minuman) diserahkan kepada bagian
produksi minuman.
4. Bagian produksi makanan dan minuman mengolah dan
menyiapkan menu setelah menerima memo pesanan lalu
diserahkan kepada pelayan untuk diantar ke meja pelanggan
sesuai dengan nomor meja yang tertera pada memo pesanan.
5. Memo pesanan diserahkan kepada bagian kasir untuk
dijadikan satu (dijepret) berdasarkan dengan nomor meja.
6. Pelanggan melakukan pembayaran di kasir dengan
menyebutkan nomor meja.
7. Kasir mengambil memo sesuai dengan nomor meja pelanggan
dan melakukan perhitungan di cash register. Memo diarsip
berdasarkan Tanggal dengan menggunakan Binder Clips.
8. Kasir memberitahukan jumlah pembayaran kepada pelanggan,
setelah pelanggan membayar, kasir menerima pembayaran.
9. Prosedur terakhir adalah kasir memberikan struk penjualan
 kepada pelanggan.

DOKUMEN TERKAIT
Dokumen yang terkait dengan siklus penjualan adalah sebagai
berikut:

Memo Pesanan Rumah Makan Soto Lamongan Cak Har:

CARA PENGISIAN MEMO PESANAN

 1. Tanggal: diisi sesuai dengan tanggal pencatatan pesanan
pelanggan.
2. No. nota: diisi sesuai dengan nomor urut nota.
3. No. meja: diisi sesuai dengan nomor meja yang melakukan
pemesanan.
4. Kolom Banyak: diisi sesuai dengan banyaknya jumlah
pesanan.
5. Kolom Makanan atau minuman; diisi sesuai dengan menu
yang dipesan oleh pelanggan.
6. Paraf: diparaf oleh pelayan yang menerima pesanan.

Lampiran 4. Simbol-Simbol Flowchart

NO. SIMBOL NAMA KETERANGAN

Menunjukkan dokumen
1. Dokumen yang digunakan di dalam
suatu proses

Menunjukan kegiatan yang

2. Proses
dilakukan

Menunjukan suatu
3. Keputusan pengambilan keputusan ya
atau tidak

Menunjukan kegiatan
4. Keyboard menginput data ke cash
register

Menunjukan kegiatan
pengarsipan dokumen
5. T Arsip berdasarkan:
T: Tanggal
N: Nama

Lampiran 5. Daftar Pertanyaan

 DAFTAR PERTANYAAN
Profil Rumah Makan:
1. Pada tahun berapa Rumah Makan Soto Lamongan Cak Har
berdiri?
2. Bagaimana sejarah berdirinya rumah makan tersebut?
3. Apakah terdapat pelebaran usaha? (cabang dan franchise)
4. Apa visi dan misi rumah makan?
5. Berapa omzet yang diperoleh setiap bulannya?
6. Berapa julmlah karyawan di dalam rumah makan?
7. Bagaimana bentuk struktur organisasi rumah makan?
8. Apakah rumah makan memiliki job description secara tertulis?

Prosedur Rumah Makan:

1. Apakah rumah makan sudah memiliki Standard Operating
Procedure (SOP)?
2. Bagaimana prosedur siklus pengadaan pada rumah makan?
3. Bagaimana prosedur siklus persediaan pada rumah makan?
4. Bagaimana prosedur siklus penjualan pada rumah makan?
5. Dokumen apa saja yang digunakan untuk setiap siklusnya?
(pengadaaan, persediaan, penjualan)
6. Bagaimana pencatatan yang dilakukan pada ketiga siklus
tersebut?
7. Apakah terdapat permasalahan di dalam tiga siklus tersebut?
8. Bagaimana pemilik mengatasi permasalahan yang ada?
9. Contoh permasalahan yang terjadi selama ini pada rumah
makan?
10. Bagaimana proses pengendalian internal pada rumah makan?

Pertanyaan konsultasi mengenai evaluasi dan perbaikan yang

disarankan oleh peneliti:
1. Bagaimana tanggapan bapak jika rumah makan menggunakan
cash register dibagian kasir?
2. Bagaimana menurut bapak dengan adanya motivasi bagi
karyawan dengan cara pemberian bonus kepada karyawan
terbaik yang mematuhi Standard Operating Procedure (SOP)
dan bertanggung jawab terhadap tugasnya?
3. Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya pelayan stok
untuk bagian persediaan?
4. Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya pelatihan
Standard Operating Procedure (SOP) agar setiap karyawan
baru dapat memahaminya?