No Dok : P/SOP/K3/007

Terbit : 19 Oktober 2020

PROSEDUR REVIEW KEBIJAKAN K3 No Rev :0
Tgl Rev :-
Hal : 1/2

A. TUJUAN
Tujuan review kebijakan ini ialah untuk meninjau dan menilai kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan.

B. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku di semua wilayah Perusahaan termasuk cabang.

C. REFERENSI
Panduan (Manual) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan.

D. DEFINISI
Perusahaan memastikan kebijakan ini ditinjau secara berkala, dikomunikasikan dan tersedia bagi pihak yang
berkepentingan

E. TANGGUNG JAWAB
1. Sekretaris P2K3 wajib mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan P2K3.
2. Sekretaris P2K3 wajib mencatat semua audit review kebijakan K3 dan memantau
hasil/perkembangannya.

F. PROSEDUR
1. Pembukaan audit.
a. Menentukan tujuan, ruang lingkup dan kriteria audit.
b. Pemilihan auditor dan timnya untuk tujuan objektivitas dan kenetralan audit.
c. Menentukan metode audit.
d. Konfirmasi jadwal audit dengan peserta audit ataupun pihak lain yang menjadi bagian dari
audit.
2. Pemilihan petugas auditor.
a. Auditor harus independen, objektif dan netral.
b. Auditor tidak diperkenankan melaksanakan audit terhadap pekerjaan/tugasnya sendiri.
c. Auditor harus mengerti benar tugasnya dan berkompeten melaksanakan audit.
d. Auditor harus mengerti mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Perusahaan.
e. Auditor harus mengerti mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang
berkaitan dengan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja di tempat kerja.
f. Auditor harus memiliki pengetahuan mengenai kriteria audit beserta aktivitas-aktivitas di
dalamnya untuk dapat menilai kinerja K3 dan menentukan kekurangan-kekurangan di
dalamnya.
3. Meninjau dokumen dan persiapan audit.
a. Dokumen yang ditinjau meliputi :
 Struktur Organisasi dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 Kebijakan K3 Perusahaan.
 Target dan Program-Program K3.
 Prosedur audit internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Perusahaan.
 Prosedur dan Instruksi Kerja K3.
 Identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian resiko K3.
 Daftar peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan
penerapan K3 di tempat kerja.
 Laporan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan.
b. Persiapan audit internal meliputi hal-hal sebagai berikut antara lain :
 Tujuan audit.
 Kriteria audit.
 Metodologi audit.
 Cakupan maupun lokasi/area audit.
 Jadwal audit.
 Peran dan tanggung jawab peserta/anggota audit internal.
 No Dok : P/SOP/K3/007
Terbit : 19 Oktober 2020
PROSEDUR REVIEW KEBIJAKAN K3 No Rev :0
Tgl Rev :-
Hal : 2/2
4. Pelaksanaan audit.
a. Tata cara berkomunikasi dalam audit internal.
b. Pengumpulan dan verifikasi informasi.
c. Menyusun temuan audit dan kesimpulannya.
d. Mengomunikasikan kepada peserta audit mengenai :
 Rencana pelaksanaan audit.
 Perkembangan pelaksanaan audit.
 Permasalahan-permasalahan dalam audit.
 Kesimpulan pelaksanaan audit.
5. Persiapan dan komunikasi laporan audit.
a. Tujuan dan cakupan audit.
b. Informasi mengenai perencanaan audit (anggota audit internal, jadwal audit internal serta area-
area/lokasi-lokasi audit internal)
c. Identifikasi referensi dokumen dan kriteria audit lainnya yang digunakan pada pelaksanaan
audit internal.
d. Detail temuan ketidaksesuaian.
e. Keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
Kerja Perusahaan :
 Konfirmasi penyusunan perencanaan penerapan K3 di tempat kerja.
 Penerapan dan pemeliharaan.
 Pencapaian Kebijakan dan Target K3 Perusahaan.
f. Komunikasi kepada semua pihak mengenai hasil audit internal termasuk kepada pihak ke tiga
yang berhubungan dengan Perusahaan untuk dapat mengetahui tindakan perbaikan yang
diperlukan.
6. Penutupan audit dan tindak lanjut audit.
a. Menyusun pemantauan tindak lanjut audit internal.

G. Penyusunan jadwal penyelesaian tindak lanjut audit internal DOKUMEN TERKAIT

1. Formulir Daftar Hadir Pertemuan/Rapat P2K3 (P/FRM/K3/007).
2. Formulir Notulen Pertemuan/Rapat P2K3 (P/FRM/K3/008).

H. LAMPIRAN
1. Formulir Daftar Hadir Pertemuan/Rapat P2K3 (P/FRM/K3/007).
2. Formulir Notulen Pertemuan/Rapat P2K3 (P/FRM/K3/008).

Disusun Disetujui Mengetahui Diperiksa

Sekretaris P2K3 Ketua P2K3 Direktur Sekretaris P2K3

Nama : Ferry Febriantoro Nama : Adhe Indra N.P. Nama : Ir. Andang Dwi A. Nama : Mahfudh Ariansyah
Tanggal : 19 Okt 2020 Tanggal : 19 Okt 2020 Tanggal : 19 Okt 2020 Tanggal : 19 Okt 2020