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    Controle Réception Composants

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    RAPPORT D'AUDIT INTERNE Référence :

    Procédure Système NG/QAC/11022008


    Objet : Vérifier le respect de la procédure "Contrôle Réception Composants"

    Champ d'application : L'ensemble des activités décrites dans la procédure


    Procédure "Contrôle Réception Composants" appliquée au site Mateur
    Périmètre :
    Nord
    Date de l'audit : 11/02/2008
    Liste des participants : Liste des destinataires :
    Fonction Nom Direction de l'audité (page de garde) :
    Resp.AQF Mourad Hanchi Mannoubi Mastoura
    TAQF Hedhly Makram Direction Qualité (page de garde) :
    Acheteur Matière Walid Jabalah Lionel luquet
    Responsable Systèmes et Audits :
    Cécilia Martins
    Responsable(s) Secteur(s) Audité(s) :
    Resp. d'Audit : Nedia gaaliche M.Hanchi
    Assistant(s) :
    Observateur(s) :
    PROCEDURE "Contrôle Récépetion Composants" –
    REFERENTIEL :
    SU.03.05.MY.AC
    CONCLUSION :
    01 FAC émise : la procédure est maîtrisée dans toutes ces étapes, sauf la non utilsation de la
    fiche gamme de contrôle specifique définie dans la PO (remplacée par mesure conservatoire).
    Point Forts :

    1-Un suivi des résultats du tri est mis en place par le TQF pour chaque sécurisation depuis
    septembre 2007 et envoyé au fournisseur.
    2- Un audit magasin est réalisé tout les semaines par le responsable AQF & TQF dans le but de
    faire respecter les standards.
    Point Faible :
    La vérification annuelle sur les produits certifiés ou en AQP est faite pour les composants à
    risques, a haute consommation moyenne et suite aux pb récurrents précédents, cependant elle
    n’est pas réalisée pour les produits à faible consommation moyenne.
    Recommandation :
    Mettre en place un planning des audits magasin.

    Date émission :
    Visa Resp. d' audit : Hanene Khaylia
    11/02/2008
    Ce document ne peut être diffusé en externe

    DQ/CB/Word/Rapaud/08.07.05/PO SU.05.01.MY.DQ Page 1 / 2


    CORRECTIVE ACTION REQUEST CAR
    Audits :  Système Procédures
    FICHE D'ACTION CORRECTIVE
    N°
    FAC
    01
    Company / Branch / Division / Société / Branche / Division: Critical CAR / FAC critique: Audit No:
    Valeo / VECS / DCP Non MZ/QAC/
    01/170106
    Process / Processus : Auditor / Auditeur: Auditee / Audité:
    Procédure "Contrôle Réception Composants » H.KHAYLIA M.HANCHI
    BASIS OF AUDIT / BASE DE L'AUDIT: QUESTIONNAIRE APPENDIX 4 TO A 2102 / ANNEXE 4 A F 2102 Date :
    Non-conformance / Non-conformité : SIGNATURES:
    Utilisation de la fiche « Mesure conservatoire » ALD de la fiche « Gamme spécifique ». AUDITEE / AUDITÉ:

    AUDITOR / AUDITEUR:

    RESPONSE BY / RÉPONSE POUR : CHAPTER & CRITERION / CHAPITRE & CRITERE :


    À COMMUNIQUER PROCEDURE – ACTION N°9 DU § 6.1
    Planned Corrective Actions / Actions Correctives Prévues : SIGNATURE OF
    AUDITEE /
    A PP SIGNATURE AUDITÉ:
    C D
    Utiliser la fiche « Gamme spécifique » définie dans la PO.

    DATE:

    PILOT / PILOTE: HANCHI MOURAD S7


    PLANNED DATE OF COMPLETION / PREVUE DATE DE REALISATION: S7
    Corrective Action Follow-up / Suivi des actions correctives : DATE OF COMPLETION /
    A P
    DATE DE REALISATION:
    C A
    D

    Check / Validation : DATE OF COMPLETION /


    A P
    DATE DE REALISATION:
    CC D

    Preventive Actions / Actions Préventives : DATE OF COMPLETION:


    AD P DATE DE REALISATION:
    C D

    CAR Close-out Date / Date de classement de la FAC:

    Signature of Auditor / Signature Auditeur:

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