Analyses des 3

Sous Sous-sous- S-S-S-

Etape Chapitres chapitre chapitre chapitre

4.1
Initia
tialis
ation

1
4.2
Définition de
la politique

4.3.1
4.3 4.3.2
4.3.3

4.4.1
4

4.4.2

4.4.3.1
4.4.3
4.4.3.2
4.4
4.4.4

4.4.5
4.4.6

4.4.7

4.5.1

4.5.2

4.5 4.5.3.1
4.5.3
4.5.3.2
4.5.4

4.5.5

4.6
5.1
5 5.2
5.3
6.1.1
6.1.2
6.1 6.1.3
6
 6.1
6
6.1.4

6.2.1
6.2
6.2.2
7.1
7.2
7.3
7.4.1

7 7.4 7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5 7.5.2
7.5.3

8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1.1
9.1
9.1.2
9 9.2.1
9.2
9.2.2
9.3
10.1
10 10.2
10.3
 Analyses des 3 normes

Actions

ISO 9001 ISO 14001

Choisir un chef projet

Fixation des objectifs
Analyse du contexte QSE de Coliexpress : SWOT, PESTEL
Liste des PI, sélection des PIP et recensement de leurs besoins
et attentes

Procédure du domaine d'application du SMI

Fiches de processus QSE

Cartographie des processus QSE
Manuel qualité QSE

CODIR et Réunions
Politique QSE
Organigramme, fiches de postes, RACI des rôles et
Responsabilités
Analyse des risques QSE processus : SWOT et AMDEC
Analyse environnementale
Veille réglementaire QSE
 Plan d'actions
Environnementale
Objectifs QSE
Plan d'actions
Procédure pour atteindre
de réévaluation les objectifs
des compétences.
Procédure de recrutement
Procédure de gestion des infrastructures.
Plan de formation &sensibilisation, habilitation, et entretiens
annuels.
Plan de communication interne et externe
Plan de communication
Environnemental destiné aux
PI internes

Plan de communication
Environnemental destiné aux
PI internes

Procédure de gestion documentaire QSE

Cycle de vie
Définir des critères
environnementaux pour la
Procédure R&D sélection des fournisseurs,
transporteurs, les sous-
traitants
Procédure de maîtrise des
prestataires externes

Planifier des tests aux

situations d'urgences
Cahier des charges
POI
Procedure de gestion de crise

Procédure de gestion de
projet

Procédure d'évaluation et de
pilotage des fournisseurs

Procédure de traçabilité
Procédure de maîtrise des
non-conformités
Procédure de libération des
produits finis
Indicateurs de performance QSE et de surveillance
Réunion de revue de processus
Etalonnage des ECME
Procédure d'audit interne
Programme d'audit interne
Revue de direction QSE

Compte rendu de revue de Direction

Plan de progès
 Actions
Livrable
OHSAS 18001

Note de lancement
Compte rendu
ntexte QSE de Coliexpress : SWOT, PESTEL

Politique SST

DU
Veille réglementaire SST
Objectifs SST et programme SST
Organigramme, fiches de postes, RACI des rôles et
Responsabilités
Plan de formation & sensibilisation SST.
Livret d'accueil
Plan de communication interne et externe
Fiche de presqu'accident, Déclaration d'accident
Documentation SST : politique SST, Objectifs SST, Domaine
d'application et enregistrements.
Procédure de gestion documentaire SST
Notice d'utilisation et procédures des équipements.

POI, procédure gestion des situations à risques, planning des

différents test (alarme incendie, évacuation des lieux).

Indicateurs de performance et de surveillance (mensuels) SST

Procédure de conformité réglementaire.

Enregistrements
Procédure d'analyse des incidents
Procédure de non-conformité
Procédure de gestion documentaire SST
Programme d'audits internes
Procédure d'audit interne
Compte rendu de revue de direction.