Planificación y seguimiento

de la ejecución del gasto en actividades del Producto

3000882 “Hogares rurales concentrados con servicios de
agua potable y disposición sanitaria de excretas de calidad y
sostenibles” del PPIS 0083.

Mayo, 2023
 PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL

Permite el cumplimiento de
1 Es un instrumento de 3 objetivos y metas a fin de
gestión. satisfacer las necesidades de la
población brindando los servicios
de estos esperan.

2 Permite optimizar el 4 Lógica del presupuesto por

uso de recursos resultados

disponibles.
 ETAPAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Formulación Seguimiento
Aprobación Ejecución
y evaluación

Al 31 de mayo
CONTENIDO MÍNIMO DEL POI 2023 DEL ATM
 CONTENIDO MÍNIMO DEL POI 2023 DEL ATM

INTRODUCCIÓN BASE LEGAL DIAGNÓSTICO GENERAL DE LOS

SERVICIOS DE AyS

Reseña básica y resumida Normas de carácter Prevalencia de EDAS -

de contenido del legal de ámbito Establecimiento de Salud
documento. nacional, regional y local Estado situacional de los
sobre el agua para SAS rurales (Encuesta)
Incorpora antecedentes, consumo humano y
información básica saneamiento rural
sobre servicios de AyS PDC Municipalidad
rural y señala la Organizaciones
importancia de la Comunales prestadoras
implementación del POI de SAS
 CONTENIDO MÍNIMO DEL POI 2023 DEL ATM
VISIÓN
Es la imagen de cómo queremos vernos como institución, el
PERSPECTIVAS
nivel que se quiere alcanzar en un futuro a mediano o largo
plazo

MISIÓN
Es la razón de ser del ATM, explica su existencia, propósitos y
PERSPECTIVAS
funciones que desea satisfacer, su población y los medios para
cumplir con este propósito.

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS Describe lo que el Área Técnica Municipal quiere lograr con la
ejecución del POI 2022.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Deberán ser definidos para las principales líneas de acción OBJETIVOS
estratégica.
 CONTENIDO MÍNIMO DEL POI 2023 DEL ATM

INTERCULTURALIDAD
Estrategias y políticas
de estado hacia
diversos grupos
culturales

COMUNICACIÓN CIUDADANÍA
PARA EL DESARROLLO Constituye a la
Promueve cambios ENFOQUES persona como sujeto
sociales, políticos e TRANSVERSALES de derechos y
institucionales responsabilidades.

VALORES
INSTITUCIONALES EQUIDAD DE
Se debe considerar valores GÉNERO
que inspiren y rijan el Promueve el respeto
quehacer del ATM. de mujeres y varones.
 CONTENIDO MÍNIMO DEL POI 2023 DEL ATM

ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONES
GENERALES
Se debe transcribir las
funciones generales del ATM
según lo establecido en la
Ordenanza Municipal de su
creación.

ATM
CONTENIDO MÍNIMO DEL POI 2023 DEL ATM

CENTROS POBLADOS
SELECCIONADOS A SER
INTERVENIDOS EN EL 2023

N° Ubigeo Nombre del Código de sistema Código de

Centro Centro Poblado de agua potable - prestador -
Poblado Nombre Nombre
1
2
3
n…
 CONTENIDO MÍNIMO DEL POI 2023 DEL ATM

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
El gobierno local fórmula para cada año el respectivo Plan Operativo Institucional (POI). Dentro
de este plan, el ATM debe incorporar las actividades y tareas.
A continuación se presenta el modelo de programación de actividades:
Pliego: Municipalidad …
Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de
servicios de saneamiento
Programa
presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural
Institucional
Producto: 3000882 Hogares rurales concentrados con
servicios de agua potable y disposición
sanitaria de excretas de calidad y sostenibles
 CONTENIDO MÍNIMO DEL POI 2023 DEL ATM

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
ACTIVIDADES
5006299 Potabilización y otras formas de desinfección y tratamiento

5006300 Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Operación y mantenimiento de los sistemas de disposición sanitaria
PRODUCTO 1 5006301 de excretas
3000882 Fortalecimiento de capacidades a prestadores, GL - ATM y GR –
5006302 G/DRVCS
HOGARES 5006303 Educación sanitaria para hogares rurales
RURALES
CONCENTRADOS
CON SERVICIOS
DE AGUA POTABLE
Y DISPOSICION
SANITARIA DE
EXCRETAS PARA
HOGARES Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y
5006304 disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados
CONCENTRADOS
 Actividad 1: 5006299 POTABILIZACIÓN DEL AGUA
N° TAREA UNIDAD DE META
MEDIDA FÍSICA PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
I II III IV
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 Identificación y priorización de los sistemas de agua donde se instalará Sistema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

los equipos de cloración
Elaboración y sistematización del diagnóstico de ámbito rural del distrito
2 considerando la información del aplicativo diagnóstico de saneamiento Informe 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rural del MVCS.

3 Coordinación y suscripción de compromisos con los prestadores rurales Documento 0

para la instalación de los equipos de cloración compromiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Caracterización de fuentes de sistemas de agua para Sistema 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consumo humano
5 Procesos para la adquisición de los equipos de cloración Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Traslado e instalación de los equipos de cloración. Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cloración
Calibración de la dosis, en el equipo de cloración. Acta de
7 calibración 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistencia técnica al operador/gasfitero para la operación y Operador
8 capacitado 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mantenimiento del equipo de cloración.
9 Suscripción de actas de entrega de los equipos de cloración instalados y Actas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
operando correctamente. suscritas
Adquisición de insumos químicos para la cloración:
10 Kilos 110
Hipoclorito de calcio 60 -70% 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adquisición de insumos químicos para la cloración:
11 Unidades 2112 0 2112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pastillas/ sachet DPD.
Remisión de los informes de cumplimiento de metas físicas de
12 capacitación en gestión del servicio de agua y saneamiento, a la DRVCS Informe 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
del GR.
13 Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
saneamiento en el ámbito rural.
 5006300 Operación y mantenimiento de los sistemas de
Actividad 2:
UNIDAD
agua
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
TAREA (*) DE META I II III IV
N° MEDIDA FÍSICA EN FE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
E B

Preparación de material y equipos de trabajo para la

1 intervención en los sistemas de agua seleccionados para 0
mantenimiento, de los centros poblados Informe 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Realización del diagnóstico especializado (Módulo IV) de

2 la infraestructura en base al listado de sistemas seleccionados Registro 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
para intervenir y registrar la información en el aplicativo web del
MVCS.
3 Elaboración del plan de manteamiento de los sistemas. Plan 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecución de las acciones de mantenimiento de los sistemas
4 (limpieza y desinfección del sistema, reparaciones de la Sistema 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
infraestructura, etc.)
5 Registro en el aplicativo web del MVCS el cumplimiento de Registro 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
metas físicas de mantenimiento de los sistemas de agua.
Coordinación y suscripción de compromisos con los prestadores
de los servicios de agua y saneamiento rural, el cumplimiento
6 de las metas físicas del POA, en cuanto a administración, Convenio 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento;
así como la calidad del servicio.
Retribución por operación y mantenimiento de los sistemas de Operador
agua potable (pago al operador). retribuido/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 mes
 5006301 Operación y mantenimiento de los sistemas de
Actividad 3: disposición sanitaria de excretas
UNIDAD PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
DE META IV
N° TAREA (*) MEDIDA FÍSIC
I II III
EN FEB MAR ABR MAY JUN JU AGO SET OCT NOV DIC
A E L

Preparación de material y equipos de trabajo para la

1 intervención en los sistemas de disposición sanitaria de 3 0
excretas seleccionados para mantenimiento, de los centros Informe 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
poblados de (considerar el Ubigeo y los nombres de los CCPP
seleccionados)
Realización del diagnóstico especializado (Módulo V)
2
de la infraestructura en base al listado de sistemas Sistema 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
seleccionados para intervenir y registrar la información en el
aplicativo web del MVCS.
3 Elaboración del plan de manteamiento de los sistemas de Plan 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
alcantarillado sanitario.
Ejecución de las acciones de mantenimiento de los sistemas de
4 0
alcantarillado sanitario (reparaciones de la infraestructura, etc.) Sistema 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
5 Registro en el aplicativo web del MVCS el cumplimiento de Registro 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
metas físicas de mantenimiento de los sistemas de agua.
Coordinación y suscripción de compromisos (firma de
6 convenios) con los prestadores de los servicios de disposición 0
sanitaria de excretas, el cumplimiento de las metas físicas del Conveni 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
POA, en cuanto a administración, operación y mantenimiento o
del sistema de agua y saneamiento; así como la calidad del
servicio.
Pago adicional al operador por concepto de mantenimiento de Operador
7 los sistemas de disposición sanitaria de excretas. retribuido/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mes
 5006302 Fortalecimiento de capacidades a prestadores, GL-ATM y
Actividad 4: GR-D/GRVCS

N° UNIDAD DE META PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

TAREA MEDIDA FÍSICA I II III IV
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 Identificación de las necesidades de capacitación de los prestadores en Informe 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

base a la información registrada en el módulo II del aplicativo DATASS.
2 Identificación y priorización de organizaciones comunales Prestador 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prestadoras de servicios de saneamiento que recibirán identificado
capacitación
Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en gestión del
3 servicio de agua y saneamiento para los prestadores de servicios de Plan de
acuerdo a la realidad local. capacitació 0
n 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Implementación del Plan de Capacitación en Gestión del Servicio de
4 Agua y Saneamiento para los prestadores de servicios, mediante el Prestado
desarrollo de seminarios dirigidos a las JASS. r 3 0 0 0 0 3 0 0
capacitad
a
Informe 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y
saneamiento en el ámbito rural.
 Actividad 5: 5006303 Educación sanitaria para hogares rurales

UNIDAD META PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

TAREA DE FÍSICA I II III IV
N° MEDIDA EN FE MAR AB MAY JU JU AGO SET OCT NOV D
E B R N L I
C
Identificación y priorización de los centros poblados con Centro
1 poblad 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sistema de agua y saneamiento donde se realizará la
o
capacitación a hogares rurales, en comunicación y
educación sanitaria.
Coordinación y suscripción de compromisos con aliados
estratégicos locales (Salud y Educación) para la Documento
2 compromiso
intervención articulada en la capacitación en comunicación 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
y educación sanitaria a los hogares rurales en los centros
poblados de…………………
Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en Plan de
3 educación sanitaria para la promoción de la valoración capacitació 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
del servicio, buen uso, prácticas saludables y de n
higiene familiar.
Implementación del Plan de Capacitación en
educación sanitaria para la promoción de la valoración Hogar
5 capacitado 414 0 0 0 0 414 0
del servicio, buen uso, prácticas saludables y de
higiene familiar, dirigido a hogares rurales de centros
poblados rurales priorizados y que cuentan con
sistemas de agua y saneamiento.
Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y 0 0 0 0 0 0 0 0
6 saneamiento en el ámbito rural. Informe 1 0.5 0.5 0 0 0
 Actividad 5006304 Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y
6: disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados

META PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

N° UNIDAD FÍSICA I II III IV
TAREA DE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OC NOV DIC
MEDIDA T

Coordinación y planificación con los Establecimientos de Salud la medición y

1 registro de cloro residual del agua para el consumo humano, realizado por los Registro 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
operadores.
Verificar las siguientes condiciones del servicio:
∙ Organización y funcionamiento de los prestadores, en concordancia
con las disposiciones vigentes.
∙ Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores.
∙ Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio.
∙ Cumplimiento de estándares respecto a: cantidad de agua, cobertura del
servicio, continuidad del servicio de agua.
∙ Cumplimiento de estándares de calidad en agua y saneamiento: limpieza y
desinfección de la UBS, existencia de papelera dentro de la UBS, malos
olores y conservación de la infraestructura.
∙ Existencia y funcionamiento de tecnologías adecuadas para la cloración
del agua.
2 ∙ Control efectivo de la calidad del agua Sistema 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
∙ Inspección técnica de la infraestructura de los sistemas de agua en todos sus
componentes
∙ Inspección técnica de la infraestructura de las UBS.
3 Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Registro del monitoreo de la prestación del servicio de agua y
saneamiento, en el aplicativo informático proporcionado por el MVCS.
CONTENIDO MÍNIMO DEL POI 2023 DEL ATM
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(CONSULTA AMIGABLE)

https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(CONSULTA AMIGABLE)
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(CONSULTA AMIGABLE)
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(CONSULTA AMIGABLE)
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(CONSULTA AMIGABLE)
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(CONSULTA AMIGABLE)
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(CONSULTA AMIGABLE)
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(CONSULTA AMIGABLE)
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(CONSULTA AMIGABLE)
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(CONSULTA AMIGABLE)