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    Control Interno Graña y Montero

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    JOSELYN FLORES
    Este documento resume el modelo COSO I de control interno de la empresa peruana Graña y Montero S.A.A. Detalla sus valores como la seriedad, calidad y cumplimiento, así como políticas de equidad salarial y anticorrupción. Describe los riesgos evaluados como económicos, de reputación, ambientales, sociales y de salud y seguridad ocupacional, y las actividades de control implementadas para mitigarlos, como fortalecer procesos de debida diligencia y promover una cultura de responsabilidad social.

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    Este documento resume el modelo COSO I de control interno de la empresa peruana Graña y Montero S.A.A. Detalla sus valores como la seriedad, calidad y cumplimiento, así como políticas de equidad salarial y anticorrupción. Describe los riesgos evaluados como económicos, de reputación, ambientales, sociales y de salud y seguridad ocupacional, y las actividades de control implementadas para mitigarlos, como fortalecer procesos de debida diligencia y promover una cultura de responsabilidad social.

    Descripción original:

    Modelo coso

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    CONTROL INTERNO

    MODELO COSO I
    GRAÑA Y MONTERO
    S.A.A
    INTEGRANTES:
    • Astorayme
    • Del Aguila More, Moises
    • Flores Pariatanta, Joselyn
    • Huaman Poquioma, Bryllyt
    • Matildo
    3
    4
    Misión :
     Nuestra misión es resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería e Infraestructura
    de sus clientes más allá de las obligaciones contractuales, trabajando en un entorno que
    motive y desarrolle a su personal respetando el medio ambiente en armonía con las
    comunidades en las que opera y asegurando el retorno a sus accionistas.
    AMBIENTE Visión:

    CONTROL  Ser la empresa de Construcción más confiable de Latino América.


    Sus valores son :
     Seriedad, Calidad, Cumplimiento, Eficiencia, Seguridad y Responsabilidad.
    Entre sus politicas se encuentran :
     Politicas de Equidad Salarial
     Codigo de conducta de Negocios.
     Politica Anticorrupcion y Debida diligencia a Terceros.
     Tiene como practicas :
     Sus prácticas de Buen Gobierno Corporativo, poniendo especial énfasis en tres pilares: i)
    Directorio y Alta Gerencia; ii) Riesgo y Cumplimiento; y iii) Transparencia de la
    Información.
    5
    RIESGO ECONOMICO:
     Relacionados a corrupción, fraude, lavado de dinero y financiamiento
    terrorista.
    Riesgos de reputación POR PARTE DE PROVEEDORES Y/O ASOCIADOS:
    EVALUACIÓN  Vinculados a los mismos, que terceros pudiesen traer al Grupo.

    DE RIESGOS
    Riesgos ambientales:
     Especial énfasis en el tratamiento de efluentes, emisiones,residuos y
    derrames.
    RIESGOS SOCIALES :
     Con respecto a la relacion con las comunidades, empresas aledañas a los
    proyectos.
    RIESGOS DE SALUD Y OCUPACIONALES:
     Con respecto a la seguridad de los trabajadores con relacion a las
    actividades realizadas.
    RIESGO ECONOMICO : 6
     Se implementó la nueva Política y Procedimiento de Debida Diligencia, la cual reforzó los procesos
    y controles existentes con el objetivo de fortalecer la identificación, análisis y mitigación de
    riesgos relacionados a corrupción, fraude, lavado de dinero y financiamiento terrorista.
    Riesgos de reputación POR PARTE DE PROVEEDORES Y/O ASOCIADOS:

    ACTIVIDADES
     Asegurar una gestión ética y transparente a partir del conocimiento de proveedores, clientes y
    socios con quienes nos relacionamos.
    Riesgos ambientales:

    DE CONTROL  Reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones, promover una cultura responsable y
    diseñar soluciones de ingeniería que mejoren el desempeño ambiental de nuestros clientes y la
    sociedad.
     Conductas eco-amigables entre sus clientes. Las viviendas sociales cuentan con luminarias LED y
    luces de autoencendido, permitiendo un menor consumo de energía. Además, se realiza el
    tratamiento de las aguas residuales de las duchas mediante humedales y se reutilizan en el
    regado de las áreas verdes.
    RIESGOS SOCIALES
     Nuestras iniciativas de inversión social lograron impactar a 94 mil beneficiarios, a través de
    aproximadamente 50 mil horas de capacitación en diversos temas de interés, además de
    donaciones filantrópicas que contribuyeron a mejorar la calidad de vida de los pobladores.
    RIESGOS DE SALUD Y OCUPACIONALES:
     Contamos con una política de prevención de riesgos y gestión ambiental que tiene como puntos
    centrales la promoción de la seguridad y la salud de los colaboradores, el cumplimiento de la
    legislación vigente y la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
    7

    INFORMACION Y Yellow Blue Red

    COMUNICACIÓN Is the color of gold,


    butter and ripe
    Is the colour of the
    clear sky and the deep
    Is the color of blood,
    and because of this it
    lemons. In the sea. It is located has historically been
    spectrum of visible between violet and associated with
    light, yellow is found green on the optical sacrifice, danger and
    between green and spectrum. courage.
    orange.
    8

    MONITOREO
    A complex idea can be
    conveyed with just a
    single still image,
    namely making it
    possible to absorb large
    amounts of data quickly.
    9

    Thanks!

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