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    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE WEBCAM Y DISCO DURO SOLIDO

    PARA LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

    1. ÁREA USUARIA
    Oficina de Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional de Huancavelica.
    2. FINALIDAD PÚBLICA
    La finalidad de la adquisición de 10 cámaras web es para mejorar las reuniones administrativas
    que tiene la escuela profesional de educación inicial, así mismo se requiere un Disco Duro estado
    sólido NVMe para mejorar la capacidad de almacenamiento de una CPU.
    3. ANTECEDENTES
    Mediante el OFICIO N° 783-2024-UNH/OTI, de fecha 20 de noviembre de 2024, se solicita a través
    del Rectorado mayor asignación de presupuesto para la adquisición de equipos y accesorios para
    atención y soporte técnico de Hardware y software en la Universidad Nacional de Huancavelica.
    Con INFORME N° 1690-2024-UNH/UP, de fecha 27 de noviembre de 2024, la Unidad de
    Presupuesto emite opinión presupuestal favorable para la adquisición de equipos y accesorios
    para atención y soporte técnico de Hardware y software en la Universidad Nacional de
    Huancavelica.
    POI de la Oficina de Tecnologías de la Información, actualizado a la fecha 28 de noviembre de
    2024.
    4. OBJETIVOS:
    4.1. OBJETIVO GENERAL:
    El objetivo de la adquisición de las 10 cámaras web es mejorar la calidad de las
    comunicaciones virtuales, asegurando que todas las videoconferencias y transmisiones en
    línea sean nítidas y profesionales
    4.2. OBJETIVO ESPECIFICO:
    • ADQUIRIR 10 CAMARAS WEB - WEBCAM 2560 X 1440 PIXELES.
    • ADQUIRIR 01 DISCO DURO ESTADO SOLIDO NVME 2 TB
    5. ACTIVIDAD OPERATIVA
    POI: 2024
    FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1-00
    META: 41
    TAREA: C0012
    6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR:
    6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
    UNID. DE
    ITEM DESCRIPCION CANT.
    MED.
    767500830008 CAMARA WEB - WEBCAM 2560 X 1440 PIXELES UNIDAD 10
    INTERFAZ USB 2.0
    RESOLUCION 2592 x 1944
    ANGULO DEL LENTE
    ANGULO DE VISTA
    93.7°
    RESOLUCION DE
    30 FPS
    VIDEO (FPS)
    MICROFONO INTEGRADO
    GARANTIA 12 MESES
    767500030334 DISCO DURO ESTADO SOLIDO NVME 2 TB UNIDAD 01
    CAPACIDAD 2 TB
    PCI-E 4.0 X4 CON NVME
    INTERFAZ
    1.4
    VELOCIDAD DE
    7000 MB/S
    LECTURA
    VELOCIDAD DE
    6700 MB/S
    ESCRITURA
    FORMATO 2280
    GARANTÍA 12 MESES

    Nota: Todos los bienes a entregar deben ser nuevos, sin uso, caso contrario no se aceptará,
    procediendo a anular la orden de compra sin derecho a reclamo.

    6.2 ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN


    NO CORRESPONDE
    6.3 REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS
    NO CORRESPONDE
    6.4 GARANTÍA COMERCIAL
    El contratista deberá presentar la garantía de 12 meses, a partir del día siguiente de la
    conformidad del bien.
    6.5 CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO
    NO CORRESPONDE
    6.6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
    Almacenamiento adecuado.
    6.7 LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
    LUGAR: La entrega se realizará en el Almacén Central de la UNH sito en Avenida
    Agricultura Nº 319 - 321, Paturpampa 09001.
    PLAZO DE ENTREGA:
    El plazo de entrega del bien será de 10 días calendario, contabilizados a partir del día
    siguiente de notificada la orden de compra.
    6.8 REQUISITOS DEL PROVEEDOR
    El proveedor debe cumplir los siguientes requisitos:
    6.8.1 HABILITACIÓN
    • Ser persona natural y/o jurídica.
    • RUC activo y habido.
    • Contar con CCI vinculado al RUC.
    • Contar con RNP y comprobante de pago.
    6.8.2 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
    NO APLICA
    Acreditación:
    NO APLICA

    7. MEDIDAS DE CONTROL
    La coordinación y supervisión de la ejecución de la prestación se realizará a través de las
    siguientes áreas:
    Áreas que coordinarán: Oficina de Tecnologías de la Información y la Unidad de Abastecimiento.
    Áreas responsables de la supervisión: Oficina de Tecnologías de la Información y la Unidad de
    Abastecimiento (Almacén Central).
    Área que brindará la conformidad: Oficina de Tecnologías de la Información.

    8. CONFORMIDAD
    El acta de conformidad será emitida por el área de Almacén Central y suscrito por el jefe de la
    Oficina de Tecnologías de la Información, en un plazo máximo de siete (07) días calendarios de
    producida la recepción del bien.

    9. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO


    La Entidad se obliga a pagar la contraprestación a El Contratista en soles, en PAGO UNICO, luego
    de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente.
    El abono se realizará en moneda nacional, mediante el depósito a la cuenta corriente interbancaria
    – CCI, previa presentación del comprobante de pago según Reglamento de Comprobantes de
    Pago: Resolución De Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, dentro de los diez (10) días calendarios
    de emitida la conformidad o el comprobante de pago.

    10. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR


    El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien ofertado por
    un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

    11. PENALIDADES APLICABLES


    Penalidades por mora
    En caso el contratista no cumpla con la ejecución de las prestaciones objeto del contrato dentro
    del plazo establecido, la Entidad aplicará una penalidad por mora por cada día de atraso. La
    penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

    Penalidad Diaria= 0.10 x monto vigente


    F x plazo vigente en días
    Donde:
    F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
    F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
    Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o, en
    caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la
    prestación individual que fuera materia de retraso.
    El monto máximo de la penalidad por mora aplicable no puede exceder del diez por ciento (10%)
    del monto contractual. La Entidad tiene el derecho a exigir, además de la penalidad, el
    cumplimiento de la obligación.

    12. OTRAS PENALIDADES


    No aplica

    13. RESOLUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO


    Según directiva.

    14. SANCIONES
    EL PROVEEDOR se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato,
    siendo aplicable lo previsto en el artículo 50 del TUO de la LEY.
    Asimismo, se aplicará las sanciones de la Directiva

    15. ANTICORRUPCIÓN
    EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o
    efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al
    contrato u orden de compra.

    Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del


    contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
    corrupción, directa o indirectamente.

    Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de


    manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
    conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
    evitar los referidos actos o prácticas.

    16. APLICACIÓN SUPLETORIA


    La Entidad aplica de manera supletoria el Código Civil y la Ley de Contrataciones del Estado,
    siempre que no contravenga las disposiciones de la Directiva.

    17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS


    Según directiva.

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