Demanda y Evaluacion Final-Tsawantus

TABLA DE INGRESO DE DATOS
PROY: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARA LA
COMUNIDAD NATIVA DE TSAWANTUS –DISTRITO DEL CENEPA”.
ITEM PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE UND SIN PROYECTO CON PROYECTO
AGUA POTABLE
i Poblacion Actual hab 288 288
ii Tasa de Crecimiento de Poblacion % 1.70% 1.70%
iii Densidad por Lote hab/viv 5.16 5.16
iv Poblacion servida con conexiones hab 0
v Poblacion servida con piletas hab 0
vi Cobertura de servicio
Con Conexión % 0.00%
Con Pileta % 0.00%
vii Dotacion Per Capita Lt/hab/dia 30 70
Dotacion por pileta Lts/pileta 30 30
viii Perdidas de agua % 0.00% 20.00%
ix Micromedicion % 0.00% 0.00%
K1 Demanda maxima diaria 1.20
K2 Demanda maxima horaria 1.30
Numero de familias por pileta Sin Proy 1 1
SANEAMIENTO
Sin Proyecto Con Proyecto
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 288
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 1.70% 1.70%
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 5.16 5.16
DOTACIÓN POR MEDIO DE CONEXIONES (litros / habitante - dia) (3) 60 80
DOTACIÓN POR MEDIO DE PILETAS (litros / habitante - dia) (4) 0 0
Nº DE FAMILIAS POR PILETAS (5) 0 0
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) % 80% 80%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red püblica) 0
POBLACIÓN ACTUAL CON PILETAS 0
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red püblica) 0 0.00
DOTACION DE AGUA PARA LETRINAS l/s 2.50
POBLACION SERVIDA CON LETRINAS Hab 0
COBERTURA DEL SERVICIO
CON LETRINAS % 0
SIN LETRINAS % 100
(1) (Proyección INEI)
(2) (Información INEI y/o Determinado por la UF)
(3) (Reglamento)
(4) (Reglamento)
(5) (Estimado)
(6) (Reglamento Nacional de Construcciones)
(7) (Estimado)
Información para Proyectar la Demanda de Agua Potable
COBERTURA DE AGUA % COBERTURA DE SANEAMIENTO %

AÑO POBLACION PERDIDAS DE
MICROMEDICION
PROYECTADA AGUA %
CONEXIONES PILETAS CONEXIONES LETRINAS
0 288 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
1 293 98.00% 0.00% 30.00% 0.00% 100.00% 100.00%
2 298 98.11% 0.00% 29.44% 0.00% 99.72% 99.72%
3 303 98.22% 0.00% 28.89% 0.00% 99.44% 99.44%
4 308 98.33% 0.00% 28.33% 0.00% 99.17% 99.17%
5 313 98.44% 0.00% 27.78% 0.00% 98.89% 98.89%
6 319 98.56% 0.00% 27.22% 0.00% 98.61% 98.61%
7 324 98.67% 0.00% 26.67% 0.00% 98.33% 98.33%
8 330 98.78% 0.00% 26.11% 0.00% 98.06% 98.06%
9 335 98.89% 0.00% 25.56% 0.00% 97.78% 97.78%
10 341 99.00% 0.00% 25.00% 0.00% 97.50% 97.50%
11 347 99.11% 0.00% 24.44% 0.00% 97.22% 97.22%
12 353 99.22% 0.00% 23.89% 0.00% 96.94% 96.94%
13 359 99.33% 0.00% 23.33% 0.00% 96.67% 96.67%
14 365 99.44% 0.00% 22.78% 0.00% 96.39% 96.39%
15 371 99.56% 0.00% 22.22% 0.00% 96.11% 96.11%
16 377 99.67% 0.00% 21.67% 0.00% 95.83% 95.83%
17 384 99.78% 0.00% 21.11% 0.00% 95.56% 95.56%
18 390 99.89% 0.00% 20.56% 0.00% 95.28% 95.28%
19 397 100.00% 0.00% 20.00% 0.00% 95.00% 95.00%
20 403 100.00% 0.00% 20.00% 0.00% 95.00% 95.00%
CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Proy: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARA LA

COMUNIDAD NATIVA DE TSAWANTUS –DISTRITO DEL CENEPA”.
COBERTURA DE AGUA (%) POBLACION SERVIDA VIVIENDAS SERVIDAS
CONSUMO DIARIO
CONSUMO DE AGUA
Demanda de Producción de Demand Demanda Volumen
AÑO POBLA Nº Nº AGUA (Lts/Seg) Pérdidas Agua
de agua
a Max. Max. almacenamie
CION Diaria Horaria
CONEX PILETAS OTROS CONEX PILETAS TOTAL % CONEX PILETAS TOTAL CONEX PILETAS CONEX PILETAS litro/dia m3/año l/seg litro/dia m3/año l/seg nto *
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) lt/seg lt/seg m3
0 288 0.00% 0.00% 100.00% 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0% 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
1 293 98.00% 0.00% 2.00% 287 0 287 98.00 56 0 56 56 0.00 20,093 0 20,093 7,334 0.23 30% 28,704 10,477 0.33 0.40 0.43 7.894
2 298 98.11% 0.00% 1.89% 292 0 292 98.11 57 0 57 57 0.00 20,457 0 20,457 7,467 0.24 29% 28,995 10,583 0.34 0.40 0.44 7.974
3 303 98.22% 0.00% 1.78% 298 0 298 98.22 58 0 58 58 0.00 20,829 0 20,829 7,602 0.24 29% 29,290 10,691 0.34 0.41 0.44 8.055
4 308 98.33% 0.00% 1.67% 303 0 303 98.33 59 0 59 59 0.00 21,207 0 21,207 7,740 0.25 28% 29,591 10,801 0.34 0.41 0.45 8.137
5 313 98.44% 0.00% 1.56% 308 0 308 98.44 60 0 60 60 0.00 21,592 0 21,592 7,881 0.25 28% 29,896 10,912 0.35 0.42 0.45 8.221
6 319 98.56% 0.00% 1.44% 314 0 314 98.56 61 0 61 61 0.00 21,984 0 21,984 8,024 0.25 27% 30,206 11,025 0.35 0.42 0.45 8.307
7 324 98.67% 0.00% 1.33% 320 0 320 98.67 62 0 62 62 0.00 22,382 0 22,382 8,170 0.26 27% 30,522 11,140 0.35 0.42 0.46 8.393
8 330 98.78% 0.00% 1.22% 326 0 326 98.78 63 0 63 63 0.00 22,789 0 22,789 8,318 0.26 26% 30,842 11,257 0.36 0.43 0.46 8.481
9 335 98.89% 0.00% 1.11% 331 0 331 98.89 64 0 64 64 0.00 23,202 0 23,202 8,469 0.27 26% 31,167 11,376 0.36 0.43 0.47 8.571
10 341 99.00% 0.00% 1.00% 337 0 337 99.00 65 0 65 65 0.00 23,623 0 23,623 8,622 0.27 25% 31,497 11,497 0.36 0.44 0.47 8.662
11 347 99.11% 0.00% 0.89% 344 0 344 99.11 67 0 67 67 0.00 24,052 0 24,052 8,779 0.28 24% 31,833 11,619 0.37 0.44 0.48 8.754
12 353 99.22% 0.00% 0.78% 350 0 350 99.22 68 0 68 68 0.00 24,488 0 24,488 8,938 0.28 24% 32,174 11,743 0.37 0.45 0.48 8.848
13 359 99.33% 0.00% 0.67% 356 0 356 99.33 69 0 69 69 0.00 24,932 0 24,932 9,100 0.29 23% 32,520 11,870 0.38 0.45 0.49 8.943
14 365 99.44% 0.00% 0.56% 363 0 363 99.44 70 0 70 70 0.00 25,384 0 25,384 9,265 0.29 23% 32,872 11,998 0.38 0.46 0.49 9.040
15 371 99.56% 0.00% 0.44% 369 0 369 99.56 72 0 72 72 0.00 25,845 0 25,845 9,433 0.30 22% 33,229 12,129 0.38 0.46 0.50 9.138
16 377 99.67% 0.00% 0.33% 376 0 376 99.67 73 0 73 73 0.00 26,313 0 26,313 9,604 0.30 22% 33,591 12,261 0.39 0.47 0.51 9.238
17 384 99.78% 0.00% 0.22% 383 0 383 99.78 74 0 74 74 0.00 26,790 0 26,790 9,779 0.31 21% 33,960 12,395 0.39 0.47 0.51 9.339
18 390 99.89% 0.00% 0.11% 390 0 390 99.89 76 0 76 76 0.00 27,276 0 27,276 9,956 0.32 21% 34,334 12,532 0.40 0.48 0.52 9.442
19 397 100.00% 0.00% 0.00% 397 0 397 100.00 77 0 77 77 0.00 27,771 0 27,771 10,136 0.32 20% 34,714 12,670 0.40 0.48 0.52 9.546
20 403 100.00% 0.00% 0.00% 403 0 403 100.00 78 0 78 78 0.00 28,243 0 28,243 10,309 0.33 20% 35,304 12,886 0.41 0.49 0.53 9.709
479,251
12,886 0.41 35.000
DE LETRINAS ALTERANTIVA Nº 01
Poblacion Nº Consumo Demanda de Desague

Poblacion Cobertura
Año Servida Conexiones promedio de
hab %
(1) Habitantes agua (l/dia) m3/año
(2) (3) Lts/dia (7)
(4) (5) (6) (8)
0 288 0.00% 0 0 2.50 0 0.00
1 293 100% 293 57 2.50 586 213.81
2 298 100% 297 58 2.50 594 216.84
3 303 99% 301 58 2.50 603 219.92
4 308 99% 306 59 2.50 611 223.03
5 313 99% 310 60 2.50 620 226.19
6 319 99% 314 61 2.50 628 229.39
7 324 98% 319 62 2.50 637 232.63
8 330 98% 323 63 2.50 646 235.91
9 335 98% 328 64 2.50 655 239.25
10 341 98% 332 64 2.50 665 242.62
11 347 97% 337 65 2.50 674 246.04
12 353 97% 342 66 2.50 684 249.51
13 359 97% 347 67 2.50 693 253.03
14 365 96% 351 68 2.50 703 256.59
15 371 96% 356 69 2.50 713 260.20
16 377 96% 361 70 2.50 723 263.86
17 384 96% 367 71 2.50 733 267.56
18 390 95% 372 72 2.50 743 271.32
19 397 95% 377 73 2.50 754 275.13
20 403 95% 383 74 2.50 767 279.81
lts/seg 0.0091
OFERTA & DEMANDA DE AGUA
CON SIN
Oferta de Fuente de Captacion PROYECTO PROYECTO
Estado de
CAPTACIONES Lts/Seg Lts/Seg
Conservacion
Quebrada 6.00 4.00
Otros 0 0
TOTAL 6.00 0.00

TOTAL DE OFERTA 6.00 0.00 LTS/SEG
TOTAL OFERTA ANUAL 189,216.00 0.00 M3/AÑO
Oferta de almacenamiento
VOLUMEN VOLUMEN Estado de
RESERVORIOS
M3 M3 conservacion
RESERVORIOS 10 0 NO EXISTE
TOTAL OFERTA 10 0
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE SIN PROYECTO
En miles de m3/año
Miles de m3/año
Año Oferta Demanda Balance

0 0.00 0.00 0.00
1 0.00 10.48 10.48
2 0.00 10.58 10.58
BALANCE OFERTA DEMANDA 3 0.00 10.69 10.69
4 0.00 10.80 10.80
14.00 5 0.00 10.91 10.91
6 0.00 11.03 11.03
12.00
7 0.00 11.14 11.14
10.00 8 0.00 11.26 11.26
8.00 9 0.00 11.38 11.38
10 0.00 11.50 11.50
6.00 11 0.00 11.62 11.62
4.00 12 0.00 11.74 11.74
13 0.00 11.87 11.87
2.00
14 0.00 12.00 12.00
0.00 15 0.00 12.13 12.13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 16 0.00 12.26 12.26
Año 17 0.00 12.40 12.40
18 0.00 12.53 12.53
OFERTA DEMANDA
19 0.00 12.67 12.67
20 0.00 12.89 12.89
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE CON PROYECTO

Año Oferta Demanda Balance
Miles de m3/año
0 189.22 0.00 -189.22

BALANCE OFERTA DEMANDA 1 189.22 10.48 -178.74
2 189.22 10.58 -178.63
200.00 3 189.22 10.69 -178.52
180.00 4 189.22 10.80 -178.42
5 189.22 10.91 -178.30
160.00
6 189.22 11.03 -178.19
140.00
7 189.22 11.14 -178.08
120.00 8 189.22 11.26 -177.96
100.00 9 189.22 11.38 -177.84
80.00 10 189.22 11.50 -177.72
60.00 11 189.22 11.62 -177.60
40.00 12 189.22 11.74 -177.47
20.00
13 189.22 11.87 -177.35
14 189.22 12.00 -177.22
0.00
15 189.22 12.13 -177.09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Año 16 189.22 12.26 -176.96
17 189.22 12.40 -176.82
18 189.22 12.53 -176.68
OFERTA DEMANDA
19 189.22 12.67 -176.55
20 189.22 12.89 -176.33
OFERTA & DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
En miles de m3
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Año Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance
0 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00
1 0.00 7.89 -7.89 10.00 7.89 2.11
2 0.00 7.97 -7.97 10.00 7.97 2.03
3 0.00 8.05 -8.05 10.00 8.05 1.95
4 0.00 8.14 -8.14 10.00 8.14 1.86
5 0.00 8.22 -8.22 10.00 8.22 1.78
6 0.00 8.31 -8.31 10.00 8.31 1.69
7 0.00 8.39 -8.39 10.00 8.39 1.61
8 0.00 8.48 -8.48 10.00 8.48 1.52
9 0.00 8.57 -8.57 10.00 8.57 1.43
10 0.00 8.66 -8.66 10.00 8.66 1.34
11 0.00 8.75 -8.75 10.00 8.75 1.25
12 0.00 8.85 -8.85 10.00 8.85 1.15
13 0.00 8.94 -8.94 10.00 8.94 1.06
14 0.00 9.04 -9.04 10.00 9.04 0.96
15 0.00 9.14 -9.14 10.00 9.14 0.86
16 0.00 9.24 -9.24 10.00 9.24 0.76
17 0.00 9.34 -9.34 10.00 9.34 0.66
18 0.00 9.44 -9.44 10.00 9.44 0.56
19 0.00 9.55 -9.55 10.00 9.55 0.45
20 0.00 9.71 -9.71 10.00 9.71 0.29
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
12.00 12.00
10.00 10.00
m3
m3
8.00 8.00
6.00 6.00
4.00 4.00
2.00 2.00
0.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Años
Años
OFERTA DEMANDA OFERTA DEMANDA
OFERTA & DEMANDA DE LETRINAS
En miles de m3/año
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Año Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance
0 0 0 0 280 0 280
1 0 214 -214 280 214 66
2 0 217 -217 280 217 63
3 0 220 -220 280 220 60
4 0 223 -223 280 223 57
5 0 226 -226 280 226 54
6 0 229 -229 280 229 50
7 0 233 -233 280 233 47
8 0 236 -236 280 236 44
9 0 239 -239 280 239 41
10 0 243 -243 280 243 37
11 0 246 -246 280 246 34
12 0 250 -250 280 250 30
13 0 253 -253 280 253 27
14 0 257 -257 280 257 23
15 0 260 -260 280 260 20
16 0 264 -264 280 264 16
17 0 268 -268 280 268 12
18 0 271 -271 280 271 8
19 0 275 -275 280 275 5
20 0 280 -280 280 280 0
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
300 300
m3/año
m3/año
250 250
200 200
150 150
100 100
50 50
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Años
Años
OFERTA DEMANDA OFERTA DEMANDA

ITEM DESCRIPCION UND CANT
01.00.00 COSTO DIRECTO 316,456.09
01.01.00 Sistema de agua Potable
01.01.01 Estructuras Glob 161,133.64

01.01.02 Redes de Conduccion y distribucion Glob 67,370.30
01.01.03 conexiones domicilairias Glob 13,398.28
01.01.04 Capacitacion Glob 3,340.00
01.02.00 sistema de Letrinizacion Glob 71,213.87
02.00.00 GASTOS GENERALES (8.5%) Glob 26,898.77
03.00.00 UTILIDADES (5%) Glob 15,822.80
SUB TOTAL 359,177.66
IGV (19%) 68,243.76
COSTO DIRECTO TOTAL 427,421.42
GASTOS ADMINIST. Y ESTUDIOS 2% 8,548.43
SUPERVISION (5%) 22,041.99
EXPEDIENTE TECNICO (2.23%) 9,534.47
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 467,546.31
ITEM DESCRIPCION UND CANT
01.00.00 COSTO DIRECTO

01.01.00 Sistema de agua Potable
Estructuras Glob 1.00
01.01.02 Redes de Conduccion y distribucion Glob 1.00
01.01.03 conexiones domicilairias Glob 1.00
01.01.04 Capacitacion Glob 1.00
01.02.00 sistema de Letrinizacion Glob 1.00
02.00.00 GASTOS GENERALES (10%) Glob 1.00
03.00.00 UTILIDADES (5%) Glob 1.00
SUB TOTAL 1.00
IGV (19%) 1.00
COSTO DIRECTO TOTAL 1.00
GASTOS ADMINIST. Y ESTUDIOS 2% 1.00
SUPERVISION (5%) 1.00
EXPEDIENTE TECNICO (2.23%) 1.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
COSTOS 1 2
SIN OPERACIÓN 52,50.00 52,50.00
PROYECT
O mantenimient. 52,50.00 52,50.00
CON OPERACIÓN 2,630.00 2,630.00

PROYECT
O mantenimient. 2,630.00 2,630.00
TIEMPO EN MESES
1 2 3 4
49,907.15 91,398.49 19,828.00 161,133.64

33,685.15 33,685.15 67,370.30
13,398.28 13,398.28
1,670.00 1,670.00 3,340.00
35,606.94 35,606.94 71,213.87
6,724.69 6,724.69 6,724.69 6,724.69 26,898.77
2,495.36 6,254.18 5,209.42 1,863.85 15,822.80
59,127.20 138,062.51 116,122.48 45,865.47 359,177.66
11,234.17 26,231.88 22,063.27 8,714.44 68,243.76
70,361.37 164,294.39 138,185.75 54,579.91 427,421.42
1,407.23 3,285.89 2,763.71 1,091.60 8,548.43 0.00
3,628.51 8,472.61 7,126.20 2,814.67 22,041.99 0.00
9,534.47 9,534.47
84,931.58 176,052.89 148,075.66 58,486.18 467,546.31 467,546.31
0.00
7183.553243
TIEMPO EN MESES
1 2 3 4
0.310 0.567 0.123 0.000 1.00

0.500 0.500
1.000
0.500 0.500
0.500 0.500
0.250 0.250 0.250 0.250
0.158 0.395 0.329 0.118
0.165 0.384 0.323 0.128
0.165 0.384 0.323 0.128
0.165 0.384 0.323 0.128
0.165 0.384 0.323 0.128
0.165 0.384 0.323 0.128
1.000
AÑOS (Nuevos Soles)

3 4 5 6 7 8 9
52,50.00 52,50.00 52,50.00 52,50.00 52,50.00 52,50.00 52,50.00
52,50.00 52,50.00 52,50.00 52,50.00 52,50.00 52,50.00 52,50.00
2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00
2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00

COSTOS
1 2 3 4 5
OPERACIÓN
SIN 0 0 0 0 0
PROYECTO
mantenimient.
0 0 0 0 0
OPERACIÓN
CON 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00
PROYECTO
mantenimient.
2,475.00 2,475.00 2,475.00 2,475.00 2,475.00
10
52,50.00
52,50.00
2,630.00
2,630.00
6 7 8 9 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00
2,475.00 2,475.00 2,475.00 2,475.00 2,475.00

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA UNICA
Estructuras y Planta de Redes de Cond. y Conexiones Saneamiento
Capacitación
DESCRIPCION Tratamiento Redes de Distrib. domiciliarias Letrinas P. tratamiento
COSTO DIRECTO 161,133.64 67,370.30 13,398.28 3,340.00 71,213.87 0.00
GASTOS GENERALES 8.5% 13,696.36 5,726.48 1,138.85 283.90 6,053.18 0.00
UTILIDADES 5% 8,056.68 3,368.52 669.91 167.00 3,560.69 0.00
SUB TOTAL 182,886.68 76,465.29 15,207.05 3,790.90 80,827.74 0.00
IGV 19% 34,748.47 14,528.41 2,889.34 720.27 15,357.27 0.00
COSTO OBRA 217,635.15 90,993.70 18,096.39 4,511.17 96,185.01 0.00
G Adm y estudios 2% 4,352.70 1,819.87 361.93 90.22 1,923.70 0.00
Supervision 5% 11,223.38 4,692.52 933.23 232.64 4,960.23 0.00
Expediente Tecnico 2.23% 4,854.77 2,029.80 403.68 100.63 2,145.60 0.00
Costo proy por componente 238,066.00 99,535.88 19,795.22 4,934.66 105,214.55 0.00
COSTO DEL PROYECTO 362,331.76 105,214.55
RESUMEN DE LA INVERSION
PRECIOS FACTOR DE COSTOS
DESCRIPCION
PRIVADOS CORRECCION (*) SOCIALES
AGUA POTABLE 362,331.76 290,414.19
Estructuras y Planta de Tratamiento 238,066.00 0.790 188,072.14
Redes de Cond. y Redes de Distrib. 99,535.88 0.820 81,619.42
Conexiones domiciliarias 19,795.22 0.820 16,232.08
Capacitación 4,934.66 0.910 4,490.55
SANEAMIENTO 105,214.55 88,380.22
Letrinas 105,214.55 0.840 88,380.22
P. tratamiento 0.00 0.000 0.00
TOTAL 467,546.31 378,794.40
(*) Ambito rural
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02

Estructuras y Planta de Conexiones Saneamiento
Red de distribucion Capacitación
DESCRIPCION Tratamiento domiciliarias Letrinas P. tratamiento
COSTO DIRECTO 161,133.64 67,370.30 13,398.28 3,340.00 142,262.17 0.00
GASTOS GENERALES 10% 16,113.36 6,737.03 1,339.83 334.00 14,226.22 0.00
UTILIDADES 5% 8,056.68 3,368.52 669.91 167.00 7,113.11 0.00
SUB TOTAL 185,303.69 77,475.85 15,408.02 3,841.00 163,601.50 0.00
IGV 19% 35,207.70 14,720.41 2,927.52 729.79 31,084.28 0.00
COSTO OBRA 220,511.39 92,196.26 18,335.55 4,570.79 194,685.78 0.00
G Adm y estudios 2% 4,410.23 1,843.93 366.71 91.42 3,893.72 0.00
Supervision 5% 11,025.57 4,609.81 916.78 228.54 9,734.29 0.00
Expediente Tecnico 2.23% 5,086.98 2,126.88 422.98 105.44 4,491.21 0.00
Costo proy por componente 241,034.16 100,776.87 20,042.02 4,996.19 212,804.99 0.00
COSTO DEL PROYECTO 366,849.24 212,804.99
PRECIOS FACTOR DE COSTOS

DESCRIPCION
PRIVADOS CORRECCION (*) SOCIALES
AGUA POTABLE 366,849.24 294,035.01
Estructuras y Planta de Tratamiento 241,034.16 0.790 190,416.99
Red de distribucion 100,776.87 0.820 82,637.03
Conexiones domiciliarias 20,042.02 0.820 16,434.45
Capacitación 4,996.19 0.910 4,546.53
SANEAMIENTO 212,804.99 163,008.62
Letrinas 212,804.99 0.766 163,008.62
P. tratamiento 0.00 0.779 0.00
TOTAL 579,654.23 457,043.63
(*) Ambito rural
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - AMBAS ALTERNATIVAS
AGUA POTABLE
PRECIOS FACTOR DE
UND CANTIDAD P.UNITARIO
PRIVADOS CORRECCION
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00
Combustible gal 0.00 0.840
Mano de obra glob 0.00
Energia electrica glob 0.00
Insumos quimicos kg 0.00
servicios varios glob 0.00
Materiales de consumo Glob 0.00
Vigilante y cobrador Glob 0.00 0.900
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00
Mano de obra Glob 0.00 0.640
Materiales de consumo Glob 0.00 0.840
Servicios varios Glob 0.00 0.840
SUB TOTAL 0.00
LETRINAS
PRECIOS FACTOR DE
UND CANTIDAD P.UNITARIO
PRIVADOS CORRECCION
Combustible mes 0.00 0.840
Mano de obra mes 0.00 0.895
energia electrica mes 0.00 0.840
Materiales de consumo mes 0.00 0.840
Gastos administrativos mes 0.00 0.840
Mano de obra glob 0.00 0.895
Materiales de consumo glob 0.00 0.840
SUB TOTAL 0.00

TOTAL 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO UNICA

AGUA POTABLE
PRECIOS FACTOR DE
UND CANTIDAD P.UNITARIO PRIVADOS CORRECCION
COSTOS DE OPERACIÓN 3,360.00
Mano de obra mes 12 60 720.00 0.910
Materiales de consumo mes 12 20 240.00 0.840
Gastos administrativos mes 12 200 2,400.00 0.840
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,850.00
Mano de obra Trimestre 4 262.5 1,050.00 0.910
Materiales de consumo Trimestre 4 200 800.00 0.840
SUB TOTAL 5,210.00

3,480.00 625.00
LETRINAS
PRECIOS FACTOR DE
Combustibles mes 0.00 0.84
Mano de obra Semestre 2 262.5 525.00 0.49
Materiales de consumo Semestre 2 50 100.00 0.84
TOTAL 745.00
ALCANTARILLADO PLANTA DE TRAT.
PRECIOS FACTOR DE
0.00
Combustibles mes 0.00
Mano de obra mes 12 0.00
energia electrica mes 0.00
Materiales de consumo mes 12 0.00
0.00
Mano de obra Glob 1 0.00
Materiales de consumo Glob 1 0.00
0.00
TOTAL 0.00
745.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 02

AGUA POTABLE
PRECIOS FACTOR DE
COSTOS DE OPERACIÓN 3,360.00
Mano de obra mes 12 60 720.00 0.910
Gastos administrativos mes 12 200 2,400.00 0.840
Mano de obra Trimetre 4 262.5 1,050.00 0.910
Materiales de consumo Trimetre 4 200 800.00 0.840
SUB TOTAL 5,210.00
LETRINAS
PRECIOS FACTOR DE
Energia electrica mes 0.00 0.84
Mano de obra Semestre 2 262.5 525.00 0.49
Materiales de consumo Semestre 2 350 700.00 0.84
TOTAL 1,465.00
ALCANTARILLADO PLANTA DE TRAT.

PRECIOS FACTOR DE
Materiales de consumo mes 0.00 0.84
0.00
Mano de obra Glob 0.00 0.895
Materiales de consumo Glob 0.00 0.84
TOTAL 0.00
RESUMEN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

alternativa 01 alternativa 02
DESCRIPCION P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES
SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00
AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANT. REDES 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANT. PLANTA
CON PROYECTO 5,955.00 4,942.35 6,675.00 5,547.15
AGUA 5,210.00 4,500.30 5,210.00 4,500.30
ALCANT. REDES 745.00 442.05 1,465.00 1,046.85
ALCANT. PLANTA 0.00 0.00 0.00 0.00
245,242.22
71,213.87
316,456.09
26,898.77
15,822.80
359,177.66
68,243.76
427,421.42
8,548.43
22,041.99
9,534.47
467,546.31
PRECIOS
SOCIALES
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
PRECIOS
SOCIALES
0.00
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0.00
0.00
PRECIOS
SOCIALES
2,872.80
0
655.2
0
201.6
2016
1,627.50
955.5
672
4,500.30
PRECIOS
SOCIALES
100.80
0
0
0
100.8
341.25
257.25
84
442.05
PRECIOS
SOCIALES
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0.00
442.05
PRECIOS
SOCIALES
2,872.80
0
655.2
0
201.6
2016
1,627.50
955.5
672
4,500.30
PRECIOS
SOCIALES
201.60
0
0
0
201.6
845.25
257.25
588
1,046.85
PRECIOS
SOCIALES
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0.00
Costos Incrementales Agua Potable Alternativa Unica (P.Sociales)
Con Proyecto Sin Proyecto Costos
Año Incrementales
Inversion Op y Man Op y Man (S/.)
0 290,414.19 290,414.19
1 4,500.30 0.00 4,500.30
2 4,581.99 0.00 4,581.99
3 4,665.17 0.00 4,665.17
4 4,749.84 0.00 4,749.84
5 4,836.05 0.00 4,836.05
6 4,923.81 0.00 4,923.81
7 5,013.16 0.00 5,013.16
8 5,104.13 0.00 5,104.13
9 5,196.73 0.00 5,196.73
10 5,291.02 0.00 5,291.02
11 5,387.00 0.00 5,387.00
12 5,484.72 0.00 5,484.72
13 5,584.21 0.00 5,584.21
14 5,685.50 0.00 5,685.50
15 5,788.61 0.00 5,788.61
16 5,893.59 0.00 5,893.59
17 6,000.46 0.00 6,000.46
18 6,109.26 0.00 6,109.26
19 6,220.03 0.00 6,220.03
20 6,325.77 0.00 6,325.77
Costos Incrementales Agua potable Alternativa 2 (P.Sociales)

Con Proyecto Sin Proyecto Costos
Año Incrementales
Inversion Op y Man Op y Man (S/.)
0 294,035.01 294,035.01
1 4,500.30 0.00 4,500.30
2 4,581.99 0.00 4,581.99
3 4,665.17 0.00 4,665.17
4 4,749.84 0.00 4,749.84
5 4,836.05 0.00 4,836.05
6 4,923.81 0.00 4,923.81
7 5,013.16 0.00 5,013.16
8 5,104.13 0.00 5,104.13
9 5,196.73 0.00 5,196.73
10 5,291.02 0.00 5,291.02
11 5,387.00 0.00 5,387.00
12 5,484.72 0.00 5,484.72
13 5,584.21 0.00 5,584.21
14 5,685.50 0.00 5,685.50
15 5,788.61 0.00 5,788.61
16 5,893.59 0.00 5,893.59
17 6,000.46 0.00 6,000.46
18 6,109.26 0.00 6,109.26
19 6,220.03 0.00 6,220.03
20 6,325.77 0.00 6,325.77
Costos incrementales de Letrinas a Precios Sociales Alterantiva Nº 01
Letrinas Planta de Tratamiento Costos Costos
Año Inversion Op y Man Op y Man Op y Man Op y Man Incrementales Incrementales
C/P S/P C/P S/P Letrinas (S/.) Planta Trat. (S/.)
0 88,380.22 88,380.22
1 442.05 0.00 0.00 0.00 442.05 0.00
2 448.32 0.00 0.00 0.00 448.32 0.00
3 454.67 0.00 0.00 0.00 454.67 0.00
4 461.11 0.00 0.00 0.00 461.11 0.00
5 467.63 0.00 0.00 0.00 467.63 0.00
6 474.24 0.00 0.00 0.00 474.24 0.00
7 480.95 0.00 0.00 0.00 480.95 0.00
8 487.74 0.00 0.00 0.00 487.74 0.00
9 494.63 0.00 0.00 0.00 494.63 0.00
10 501.61 0.00 0.00 0.00 501.61 0.00
11 508.68 0.00 0.00 0.00 508.68 0.00
12 515.85 0.00 0.00 0.00 515.85 0.00
13 523.12 0.00 0.00 0.00 523.12 0.00
14 530.48 0.00 0.00 0.00 530.48 0.00
15 537.95 0.00 0.00 0.00 537.95 0.00
16 545.51 0.00 0.00 0.00 545.51 0.00
17 553.18 0.00 0.00 0.00 553.18 0.00
18 560.94 0.00 0.00 0.00 560.94 0.00
19 568.82 0.00 0.00 0.00 568.82 0.00
20 578.49 0.00 0.00 0.00 578.49 0.00
CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE
PROYECTOS DE AGUA POTABLE
a) Ingresar sólo la información a), b) y c) en base a los resultados del Estudio de mercado
contenido en el perfil del proyecto:
VALOR DEL TIEMPO SOLES/HORA *

Propósito Laboral Propósito No Laboral Area Urbana Propósito No Laboral Area Rural
AREA URBANA AREA RURAL ADULTOS MENORES ADULTOS MENORES
4.96 3.32 1.49 0.74 1 0.5

TODOS ESTAN CONECTADOS AL SISTEMA
Tiempo de Tiempo total de Valor del Valor del tiempo de

Persona que acarrea Nº de viajes/dia
acarreo min Acarreo hrs. tiempo/h(S/.) acarreo (S/.dia)
Madre 10 2 0.33 1.00 0.33

Hijo 15 2 0.50 0.5 0.25
Total 4 0.58
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes Soles 17.50
Valor del tiempo de acarreo por familia al año Soles 210.00
Cantidad acarreada por viaje lts 20.00
Cantidad acarreada al dia lts 80.00
Cantidad acarreada al mes m3 2.40
Valor del tiempo de acarreo al mes por m3 Soles/m3 7.29
B) EVALUACION

ALTERNATIVA 01
Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
a) Datos de la situación sin proyecto

Consumo de los no conectados al
sistema (m3/mes/vivi.) 2.40 Qsp
Precio económico del agua para los
no conectados al sistema (S/./m3) 7.29 Psp
Nº de familias actualmente
conectadas al sistema de agua
potable 0
Consumo con racionamiento de los
conectados al sistema 0 Qr
(m3/mes/vivi.)
Precio economico para los
conectados 0.1429 Pr 0.00 Tarifa mes actual 1.00572
Costos de operación y
mantenimiento del sistema actual
de agua y letrinizacion (S/./año) 5,955
Consumo según tarifa de la
(Propuesta) 8.736 Qcp
Tarifa de la JAAS (Tarifa) S/m3

0.5 Pcp 4.37 Tarifa mes c/p * Qcp = Qa SIN MICROMEDICION
Consumo de saturacion con tarifa Sustentar encuesta o estudios a
margina cero (m3/mes/vivi) 12 Qa poblaciones similares
b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Nº de Familias conectadas al Inversión Total Costos de
servicio Consumo Producción
Poblacion Población a precios Oper. y Mant.
Años de agua de agua
Total Conectada (%) privados a precios
Total Antiguas Nuevas (m3/año) (m3/año)
(S/.) ** privados
0 0 0.00% 0 362,332
1 293 98.00% 56 0 56 7,334 10,477 5,955
2 298 98.11% 57 0 57 7,467 10,583 6,015
3 303 98.22% 58 0 58 7,602 10,691 6,077
4 308 98.33% 59 0 59 7,740 10,801 6,139
5 313 98.44% 60 0 60 7,881 10,912 6,202
6 319 98.56% 61 0 61 8,024 11,025 6,267
7 324 98.67% 62 0 62 8,170 11,140 6,332
8 330 98.78% 63 0 63 8,318 11,257 6,399
9 335 98.89% 64 0 64 8,469 11,376 6,466
10 341 99.00% 65 0 65 8,622 11,497 6,535
11 347 99.11% 67 0 67 8,779 11,619 6,604
12 353 99.22% 68 0 68 8,938 11,743 6,675
13 359 99.33% 69 0 69 9,100 11,870 6,747
14 365 99.44% 70 0 70 9,265 11,998 6,820
15 371 99.56% 72 0 72 9,433 12,129 6,894
16 377 99.67% 73 0 73 9,604 12,261 6,969
17 384 99.78% 74 0 74 9,779 12,395 7,045
18 390 99.89% 76 0 76 9,956 12,532 7,123
19 397 100.00% 77 0 77 10,136 12,670 7,202
20 403 100.00% 78 0 78 10,309 12,886 7,324
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos
1. Estimación de la curva de demanda de agua 1. Estimación de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios nuevos usuarios

Variable cantidad Variable precio Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3) cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se Precio máximo al cual no se demandaria
0.000 9.115
demandaria agua potable Pm curva: 0.00 9.11 agua potable (S/./m3) Pm
Precio económico del agua para los Precio económico del agua para los
Consumo de los no conectados al Consumo de los conectados al sistema
2.400 7.292 no conectados al sistema (S/./m3) conectados según curva de demanda
sistema (m3/mes/vivi.) Qsp (m3/mes/vivi.) Qr
Psp Q= 12.000 -1.31657 P 0.00 9.11 (S/./m3) Pr
Consumo según tarifa de JASS o Consumo según tarifa de JASS o

11.342 0.500 Tarifa de la JASS o propuesta Pcp Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)Pcp
propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp
11.34 0.50
Consumo de saturación con tarifa Consumo de saturación con tarifa
12.000 0.000
marginal cero (m3/mes/vivi.) Qa marginal cero (m3/mes/vivi.) Qa 12.00 0.00
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUAR-

P (S/./m3)
IOS
10.000 9.1157.292
0.000 0.500
0.000
0.000 5.000 10.000 15.000
Q (m3/usuario/mes)
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS

ACTUALES
P (S/./m3)
10.00 9.11
0.00 0.50
0.00
00 00 00 00 00 00 00 00
0. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14.
Q (m3/usuario/mes)
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Usuarios sujetos a micromedición 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 54.52
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 17.50
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 34.84
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 52.34
2.1 Usuarios no sujetos a micromedición

CUADRO N° 1
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA

ALTERNATIVA 01
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al Inversión Costos de
Población Beneficios Brutos (S/.año) Total a Producción Oper. y Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacion servicio
Años Conectada precios de agua Mant. precios descuento flujo neto a
Total
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales (m3/año) incrementale sociales precios sociales
(S/.) s 11%
290,414 -290,414 1.000 -290,414

1 293 98.00% 0 56 56 0 34,935 34,935 0 10,477 4,500.3 30,435 0.901 27,419
2 298 98.11% 0 57 57 0 35,570 35,570 0 10,583 4,582.0 30,988 0.812 25,150
3 303 98.22% 0 58 58 0 36,215 36,215 0 10,691 4,665.2 31,550 0.731 23,069
4 308 98.33% 0 59 59 0 36,873 36,873 0 10,801 4,749.8 32,123 0.659 21,160
5 313 98.44% 0 60 60 0 37,542 37,542 0 10,912 4,836.0 32,706 0.593 19,409
6 319 98.56% 0 61 61 0 38,223 38,223 0 11,025 4,923.8 33,299 0.535 17,803
7 324 98.67% 0 62 62 0 38,917 38,917 0 11,140 5,013.2 33,904 0.482 16,330
8 330 98.78% 0 63 63 0 39,623 39,623 0 11,257 5,104.1 34,519 0.434 14,979
9 335 98.89% 0 64 64 0 40,342 40,342 0 11,376 5,196.7 35,145 0.391 13,739
10 341 99.00% 0 65 65 0 41,074 41,074 0 11,497 5,291.0 35,783 0.352 12,602
11 347 99.11% 0 67 67 0 41,819 41,819 0 11,619 5,387.0 36,432 0.317 11,559
12 353 99.22% 0 68 68 0 42,578 42,578 0 11,743 5,484.7 37,093 0.286 10,603
13 359 99.33% 0 69 69 0 43,350 43,350 0 11,870 5,584.2 37,766 0.258 9,725
14 365 99.44% 0 70 70 0 44,136 44,136 0 11,998 5,685.5 38,451 0.232 8,920
15 371 99.56% 0 72 72 0 44,937 44,937 0 12,129 5,788.6 39,148 0.209 8,182
16 377 99.67% 0 73 73 0 45,751 45,751 0 12,261 5,893.6 39,858 0.188 7,505
17 384 99.78% 0 74 74 0 46,581 46,581 0 12,395 6,000.5 40,581 0.170 6,884
18 390 99.89% 0 76 76 0 47,426 47,426 0 12,532 6,109.3 41,316 0.153 6,314
19 397 100.00% 0 77 77 0 48,286 48,286 0 12,670 6,220.0 42,066 0.138 5,791
20 403 100.00% 0 78 78 0 49,106 49,106 0 12,886 6,325.8 42,781 0.124 5,306
VAN SOCIAL -17,962.95

TIR SOCIAL 10.10%
Proyecto No Rentable en Términos Sociales
B) EVALUACION

ALTERNATIVA 02
Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
a) Datos de la situación sin proyecto

Consumo de los no conectados al sistema
(m3/mes/vivi.) 2.40 Qsp
Precio económico del agua para los no
conectados al sistema (S/./m3) 7.29 Psp
Nº de familias actualmente conectadas al VERIFICAR SEGÚN
sistema de agua potable 124 ENCUESTA
Consumo con racionamiento de los conectados
al sistema (m3/mes/vivi.) 21 Qr
Precio economico para los conectados Tarifa mes

0.1429 Pr 3.00 actual 1.00572
Costos de Oper. y Mant. del Sist. actual de
Agua y Alcant. (S/./año) 6,675
Consumo según tarifa de la JASS (Propuesta)

8.736 Qcp 70 Viviendas
Tarifa mes
Tarifa de la JASS (Tarifa) S/m3
0.1665 Pcp Sustentar
1.45 c/p
encuesta o
* Qcp = Qa SIN MICROMEDICION 4.16 Hab/vivienda
Consumo de saturacion con tarifa margina cero estudios a
(m3/mes/vivi) 12 Qa poblaciones 30 Dias (mes)
8736 Consumno en litros mensual
8.736
b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)
Nº de Familias conectadas al Inversión Total Costos de
servicio Consumo Producción
Poblacion Población a precios Oper. y Mant.
Años de agua de agua
Total Conectada (%) privados a precios
Total Antiguas Nuevas (m /año)
3
(m /año)
3
(S/.) ** privados
0 288 0.00% 0 366,849
1 293 98.00% 56 0 56 7,334 10,477 6,675
2 298 98.11% 57 0 57 7,467 10,583 6,743
3 303 98.22% 58 0 58 7,602 10,691 6,811
4 308 98.33% 59 0 59 7,740 10,801 6,881
5 313 98.44% 60 0 60 7,881 10,912 6,952
6 319 98.56% 61 0 61 8,024 11,025 7,024
7 324 98.67% 62 0 62 8,170 11,140 7,098
8 330 98.78% 63 0 63 8,318 11,257 7,172
9 335 98.89% 64 0 64 8,469 11,376 7,248
10 341 99.00% 65 0 65 8,622 11,497 7,325
11 347 99.11% 67 0 67 8,779 11,619 7,403
12 353 99.22% 68 0 68 8,938 11,743 7,482
13 359 99.33% 69 0 69 9,100 11,870 7,562
14 365 99.44% 70 0 70 9,265 11,998 7,644
15 371 99.56% 72 0 72 9,433 12,129 7,727
16 377 99.67% 73 0 73 9,604 12,261 7,812
17 384 99.78% 74 0 74 9,779 12,395 7,897
18 390 99.89% 76 0 76 9,956 12,532 7,984
19 397 100.00% 77 0 77 10,136 12,670 8,073
20 403 100.00% 78 0 78 10,309 12,886 8,210
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos
1. Estimación de la curva de demanda de agua 1. Estimación de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios nuevos usuarios

Variable cantidad Variable precio Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3) cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
Precio máximo al cual no se
demandaria agua potable (S/./m3)
demandaria agua potable Pm
0.000 9.115 curva: 0.00 9.11 Pm
Precio económico del agua para los Precio económico del agua para los
Consumo de los no conectados al Consumo de los conectados al sistema
no conectados al sistema (S/./m3) conectados según curva de
sistema (m3/mes/vivi.) Qsp (m3/mes/vivi.) Qr
2.400 7.292 Psp Q = 12.000 -1.32 P 0.00 9.11 demanda (S/./m3) Pr
Consumo según tarifa de EPS o Consumo según tarifa de EPS o Tarifa de la EPS o propuesta
Tarifa de la EPS o propuesta Pcp
propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp ### 0.500 propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp 0.00 0.50 (S/./m3)Pcp
Consumo de saturación con tarifa Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) Qa ### 0.000 marginal cero (m3/mes/vivi.) Qa 0.00 0.00
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUAR-

P (S/./m3)
IOS
10.000 9.1157.292
0.000 0.500
0.000
0.000 5.000 10.000 15.000
Q (m3/usuario/mes)
CURVA
CURVADE
DEDEMANDA
DEMANDAYYBENEFICIOS
BENEFICIOSECONOMICOS
ECONOMICOSPARA
PARAUSUARIOS
USUARIOS
ACTUALES
ACTUALES
P (S/./m3)
P (S/./m3)
10.00 9.11
10.00 9.11
0.00
0.00 0.50
0.00 0.50
0.00
0
00.00 00 0.2000 00
0.40 000.60.00 0.80 0 0
0. 2. 4. 6. 8. .0 .01.00
10 12 14
QQ(m3/usuario/mes)
(m3/usuario/mes)
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Usuarios sujetos a micromedición 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 0.00
2.1 Usuarios no sujetos a micromedición

CUADRO N° 1
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA
Alternativa 02
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al Inversión
Población Beneficios Brutos (S/.año) Producción Costos de Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacion servicio Total a
Años Conectada de agua Oper. y Mant. precios descuento flujo neto a
Total precios
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total (m3/año) incrementales sociales precios sociales
sociales (S/.) 11%
294,035 -294,035 1.000 -294,035

1 293 98.00% 0 56 56 0 34,935 34,935 0 10,477 4,500 30,435 0.901 27,419
2 298 98.11% 0 57 57 0 35,570 35,570 0 10,583 4,582 30,988 0.812 25,150
3 303 98.22% 0 58 58 0 36,215 36,215 0 10,691 4,665 31,550 0.731 23,069
4 308 98.33% 0 59 59 0 36,873 36,873 0 10,801 4,750 32,123 0.659 21,160
5 313 98.44% 0 60 60 0 37,542 37,542 0 10,912 4,836 32,706 0.593 19,409
6 319 98.56% 0 61 61 0 38,223 38,223 0 11,025 4,924 33,299 0.535 17,803
7 324 98.67% 0 62 62 0 38,917 38,917 0 11,140 5,013 33,904 0.482 16,330
8 330 98.78% 0 63 63 0 39,623 39,623 0 11,257 5,104 34,519 0.434 14,979
9 335 98.89% 0 64 64 0 40,342 40,342 0 11,376 5,197 35,145 0.391 13,739
10 341 99.00% 0 65 65 0 41,074 41,074 0 11,497 5,291 35,783 0.352 12,602
11 347 99.11% 0 67 67 0 41,819 41,819 0 11,619 5,387 36,432 0.317 11,559
12 353 99.22% 0 68 68 0 42,578 42,578 0 11,743 5,485 37,093 0.286 10,603
13 359 99.33% 0 69 69 0 43,350 43,350 0 11,870 5,584 37,766 0.258 9,725
14 365 99.44% 0 70 70 0 44,136 44,136 0 11,998 5,685 38,451 0.232 8,920
15 371 99.56% 0 72 72 0 44,937 44,937 0 12,129 5,789 39,148 0.209 8,182
16 377 99.67% 0 73 73 0 45,751 45,751 0 12,261 5,894 39,858 0.188 7,505
17 384 99.78% 0 74 74 0 46,581 46,581 0 12,395 6,000 40,581 0.170 6,884
18 390 99.89% 0 76 76 0 47,426 47,426 0 12,532 6,109 41,316 0.153 6,314
19 397 100.00% 0 77 77 0 48,286 48,286 0 12,670 6,220 42,066 0.138 5,791
20 403 100.00% 0 78 78 0 49,106 49,106 0 12,886 6,326 42,781 0.124 5,306
VAN SOCIAL -21,583.77

TIR SOCIAL 9.934%
Proyecto No Rentable en Términos Sociales
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL
SUBCOMPONENTE SANEAMIENTO-LETRINAS
ALTERNATIVA Nº 01
Costos de
Nuevas Pob. Benf. Poblacion Factor de
AÑO Inversion Operación y Total Costos Valor Actual
Conexiones Incremental Benef. Total descuento
Mant.
0 0 88,380.22 88,380 1.000 88,380

1 57 293 293 442 442 0.877 388
2 1 4 297 448 448 0.769 345
3 1 4 301 455 455 0.675 307
4 1 4 306 461 461 0.592 273
5 1 4 310 468 468 0.519 243
6 1 4 314 474 474 0.456 216
7 1 4 319 481 481 0.400 192
8 1 5 323 488 488 0.351 171
9 1 5 328 495 495 0.308 152
10 1 5 332 502 502 0.270 135
11 1 5 337 509 509 0.237 121
12 1 5 342 516 516 0.208 107
13 1 5 347 523 523 0.182 95
14 1 5 351 530 530 0.160 85
15 1 5 356 538 538 0.140 75
16 1 5 361 546 546 0.123 67
17 1 5 367 553 553 0.108 60
18 1 5 372 561 561 0.095 53
19 1 5 377 569 569 0.083 47
20 1 6 383 578 578 0.073 42
* VAC = 91,556
*Promedio población Benef. = 338
*ICE = 91,556 = 270.80 S./poblador
338 beneficiado
SUBCOMPONENTE SANEAMIENTO- LETRINAS
ALTERNATIVA 2
Costos de
Poblacion Benef. Total Factor de Valor
AÑO Inversion Operación
Total Costos descuento Actual
y Mant.
0 163,008.62 163,009 1.000 163,009

1 293 1,047 1,047 0.877 918
2 297 1,062 1,062 0.769 816
3 301 1,077 1,077 0.675 727
4 306 1,092 1,092 0.592 646
5 310 1,107 1,107 0.519 575
6 314 1,123 1,123 0.456 512
7 319 1,139 1,139 0.400 456
8 323 1,155 1,155 0.351 405
9 328 1,171 1,171 0.308 361
10 332 1,188 1,188 0.270 321
11 337 1,205 1,205 0.237 286
12 342 1,222 1,222 0.208 254
13 347 1,239 1,239 0.182 225
14 351 1,256 1,256 0.160 201
15 356 1,274 1,274 0.140 178
16 361 1,292 1,292 0.123 159
17 367 1,310 1,310 0.108 141
18 372 1,328 1,328 0.095 126
19 377 1,347 1,347 0.083 112
20 383 1,370 1,370 0.073 100
* VAC = 170,529
*Promedio población Benef. = 338
*ICE = 170,529 = 504.38 S./poblador
338 beneficiado
SUBCOMPONENTE LETRINAS
ALTERNATIVA 1
AÑO INVERSION OyM TOTAL NUEVAS POBLAC. POBLAC.
(miles S/.) (miles S/.) COSTOS CONEX. BENEFIC. BENEFIC.
(miles S/.) INCREM. TOTAL
0 88.380 0.000 88.380 0 0 0

1 0.000 0.442 0.442 57 293 293
2 0.000 0.448 0.448 1 4 297
3 0.000 0.455 0.455 1 4 301
4 0.000 0.461 0.461 1 4 306 20 111.32
5 0.000 0.468 0.468 1 4 310 15 106.68
6 0.000 0.474 0.474 1 4 314 10 102.05
7 0.000 0.481 0.481 1 4 319 5 97.41
8 0.000 0.488 0.488 1 5 323 0 92.77 299.00
9 0.000 0.495 0.495 1 5 328 -5 88.13
10 0.000 0.502 0.502 1 5 332 -10 83.49
11 0.000 0.509 0.509 1 5 337 -15 78.85
12 0.000 0.516 0.516 1 5 342 -20 74.22
13 0.000 0.523 0.523 1 5 347
14 0.000 0.530 0.530 1 5 351
15 0.000 0.538 0.538 1 5 356
16 0.000 0.546 0.546 1 5 361
17 0.000 0.553 0.553 1 5 367
18 0.000 0.561 0.561 1 5 372
19 0.000 0.569 0.569 1 5 377
20 0.000 0.578 0.578 1 6 383
* VAC = 92,234
*Promedio población Benef.= ( 292.896 + 383.296762926478 ) / 2 = 338
*ICE = 92,234 = 273 S./poblador beneficiado
338
Tasa de descuento: 11%
Densidad por vivienda 4 hab/viv
Línea de corte 81 S/. / persona
* VAC = 92,234
*Promedio población Benef.= ( 236 + 309 ) / 2 =
*ICE = 92,234 =
273
% de variación Ctos. Inv. 0%

% de variación Ctos. O&M 0%
% de variación población servida 0%
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
Rango de Análisis : desde 0% hasta 50%
% Variación de Indicador Costo

Nº
Costos de Inversión Efectividad
338 Sensibilidad a variación de c

1 0% 338 81
2 10% 371 81
3 15% 387 81
4 20% 403 81
5 25% 420 81
6 30% 436 81
7 35% 452 81
8 40% 468 81
9 45% 484 0% 5% 10%8115% 20% 25% 30%
10 50% 501 %
81de incremento de
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nº
Costos de O & M Efectividad
338
Sensibilidad a variación de
1 0% 338 81
2 80% 350 81
3 120% 355 81
4 160% 361 81
5 200% 367 81
6 240% 372 81
7 280% 378 81
8 320% 384 81
9 360% 389 0% 50% 81
100% 150% 200% 250
10 400% 395 81 % de incremento
El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de
SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DEL TAMAÑO DE POBLACIÓN
Rango de Análisis : desde 0% hasta -20%

Nº
tamaño de población Efectividad
338 Sensibilidad a variación d

1 0% 338 81
2 -4% 365 81
3 -6% 379 81
4 -8% 395 81
5 -10% 411 81
6 -12% 429 81
7 -14% 449 81
8 -16% 472 81
9 -18% 491 -25% 81
-20% -15%
10 -20% 512 81 % de reducció
El proyecto soporta una reducción de la población beneficiada de

273
338 S./poblador beneficiado
COSTO EFECTIVIDAD
Sensibilidad a variación de costos de inversión

600
500
400
300
200
100
0
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
% de incremento de costos de inversión
-79.2%
COSTO EFECTIVIDAD
Sensibilidad a variación de costos de O & M

450
400
350
300
250
200
COSTO EFECTIVIDA
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450%
% de incremento de costos O & M
-1813.1%
COSTO EFECTIVIDAD
Sensibilidad a variación del tamaño de población

600
500
400
300
200
100
0
-20% -15% -10% -5% 0%
% de reducción de población
ación beneficiada de -28.0%

SUBCOMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO
AÑO INVERSION OyM TOTAL POBLAC.

(miles S/.) (miles S/.) COSTOS BENEFIC.
(miles S/.) TOTAL
0 163.01 163.01
1 1.05 1.05 293
2 1.06 1.06 297
3 1.08 1.08 301
4 1.09 1.09 306
5 1.11 1.11 310
6 1.12 1.12 314
7 1.14 1.14 319
8 1.16 1.16 323
9 1.17 1.17 328
10 1.19 1.19 332
11 1.20 1.20 337
12 1.22 1.22 342
13 1.24 1.24 347
14 1.26 1.26 351
15 1.27 1.27 356
16 1.29 1.29 361
17 1.31 1.31 367
18 1.33 1.33 372
19 1.35 1.35 377
20 1.37 1.37 383
* VAC = 172,136
*Promedio población Benef.= ( 292.896 + 383.296762926478 ) / 2 =
= 338
*ICE= 172,136 = 509 S./poblador
338 benefiado
Tasa de descuento: 11%
Línea de corte 81 S/. / persona
* VAC = 172,136
*Promedio población Benef.= ( 292.896 + 383.296762926478 ) /
*ICE = 172,136 =
338
% de variación Ctos. Inv. 0%

% de variación Ctos. O&M 0%
% de variación población servida 0%

Nº
1 0% 509 81
Sensibilidad a variación de c
2 40% 702 81
3 60% 798 81
4 80% 895 81
5 100% 991 81
6 120% 1088 81
7 140% 1184 81
8 160% 1281 81
9 180% 1377 0% 81
50% 100%
10 200% 1473 %
81 de incremento de
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nº
Costos de O & M Efectividad
1 0% 509 81
2 140% 547 81
3 210% 566 81
4 280% 585 81
5 350% 604 81
6 420% 623 81
7 490% 641 81
8 560% 660 81
9 630% 679 81
0% 100% 200% 300% 400%
10 700% 698 81 % de incremento
El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de
Rango de Análisis : desde 0% hasta -80%

Nº
Sensibilidad a varia
1 0% 509 81
2 -16% 606 81
3 -24% 670 81
4 -32% 749 81
5 -40% 849 81
6 -48% 979 81
7 -56% 1157 81
8 -64% 1414 81
9 -72% 1818 81
-90% -80% -70% -60% -50% -4
10 -80% 2546 81 % de reducció
El proyecto soporta una reducción de la población beneficiada de

383.296762926478 ) /338
509 S./poblador beneficiado
COSTO EFECTIVIDAD
Sensibilidad a variación de costos de inversión
320
280
240
200
160
120
80
40
0
50% 100% 150% 200% 250%
% de incremento de costos de inversión
-88.8%
COSTO EFECTIVIDAD

800
700
600
500
COSTO EFECTIVIDAD
800
700
600
500
400
300
200
100
0
100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800%
% de incremento de costos O & M
-1589.3%
COSTO EFECTIVIDAD
Sensibilidad a variación de beneficios

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
-80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
% de reducción de beneficios
ación beneficiada de -3.6%

Alternativas
Indicador de Rentabilidad 1 2
Valor Actual Neto Social
(VANS) al 11% (soles) -17,962.95 -21,583.77
AGUA POTABLE
Tasa Interna de Retorno Social
(TIR) 10.10% 9.93%
ICE LETRINAS 272.80 509.13

ALCANTARILLADO
ICE TOTAL 272.80 509.13

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PROYECTO:
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Variacion En la inversion En la operación y mantenimiento

Porcentual ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VANS TIR VANS TIR VANS TIR VANS TIR
30
25
20 -64314.37 8.58
15 -47897.67 9.14
10 -31444.97 9.73
5 -15009.22 10.37
0 -17962.95 10.10
-5 17859.13 11.81
-10 34293.83 12.62
-15 50728.53 13.52
-20 67163.23 14.50
-25
-30
INVERSION INVERSION
VANS
80000 16
60000 14
TIR
40000 12
20000 10
0 8
-20000 0 5 0 5 0 5 0 6
3 2 2 1 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
-40000 4
-60000 2
-80000 0
30 25 20 15 10 5 0 - 5 10 15 20 25 30
- - - - -
VARIACION VARIACION
ALTER 01 ALTER 02 ALTER 01 ALTER 02
OPERACION Y MANTENIMIENTO OPERACION Y MANTENIMIENTO

VANS
80000 12
60000
TIR
10
40000
20000 8
0 6
-20000 0 5 0 5 0 5 0 4
- 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
-40000 3 2 2 1 1
2
-60000
-80000 0
30 25 20 15 10 5 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
VARIACION VARIACION

80000 12
VA
60000
TIR
10
40000
20000 8
0 6
-20000 0 5 0 5 0 5 0 4
-5 0 5 0 5 0
-40000 3 2 2 1 1 -1 -1 -2 -2 -3
2
-60000
-80000 0
30 25 20 15 10 5 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
VARIACION VARIACION
SISTEMA DE SANEAMIENTO
LETRINAS 1
En la inversion En la operación y mantenimiento
Variacion ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Porcentual
II C/E LC C/E LC C/E LC C/E LC
20 357 81.00
15 342 81.00
10 328 81.00
5 314 81.00
0 272.80 81.00
-5 285 81.00
-10 271 81.00
-15 256 81.00
-20 242 81.00
INVERSION OPER Y MANTENIMIENTO
400 12
350 10
ICE
300
ICE
250 8
200 6
150 4
100
2
50
0 0
30 25 20 15 10 5 0
- 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 30 25 20 15 10 5 0
- 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
VARIACION VARIACION
ALTER 01 LINEA DE CORTE ALTER 01 LINEA DE CORTE

LETRINAS 2
En la inversion En la operación y mantenimiento
Variacion ALTERNATIVA UNICA AÑTERNATIVA UNICA
Porcentual
C/E LC C/E LC C/E LC C/E LC
30
25
20 610 81.00
15 586 81.00
10 562 81.00
5 538 81.00
0 513.00 81.00
-5 489 81.00
-10 465 81.00
-15 441 81.00
-20 416 81.00
-25
-30
INVERSION OPER Y MANTENIMIENTO
700 12
600 10
ICE
500
ICE
8
400
6
300
4
200
100 2
0 0
30 25 20 15 10 5 0 -5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 30 25 20 15 10 5 0 - 5 10 15 20 25 30
- - - - -
VARIACION VARIACION
ALTER 01 LINEA DE CORTE ALTER 01 LINEA DE CORTE

Demanda y Evaluacion Final-Tsawantus

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TABLA DE INGRESO DE DATOS

PROY: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARA LA

COMUNIDAD NATIVA DE TSAWANTUS –DISTRITO DEL CENEPA”.

COBERTURA DE AGUA % COBERTURA DE SANEAMIENTO %

Proy: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARA LA

Poblacion Nº Consumo Demanda de Desague

TOTAL 6.00 0.00

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE SIN PROYECTO

Año Oferta Demanda Balance

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE CON PROYECTO

0 189.22 0.00 -189.22

OFERTA DEMANDA OFERTA DEMANDA

OFERTA & DEMANDA DE LETRINAS

OFERTA DEMANDA OFERTA DEMANDA

01.00.00 COSTO DIRECTO 316,456.09

01.01.00 Sistema de agua Potable

01.01.01 Estructuras Glob 161,133.64

ITEM DESCRIPCION UND CANT

01.00.00 COSTO DIRECTO

CON OPERACIÓN 2,630.00 2,630.00

49,907.15 91,398.49 19,828.00 161,133.64

0.310 0.567 0.123 0.000 1.00

AÑOS (Nuevos Soles)

2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00

2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00

3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00

2,475.00 2,475.00 2,475.00 2,475.00 2,475.00

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02

PRECIOS FACTOR DE COSTOS

SUB TOTAL 0.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO UNICA

SUB TOTAL 5,210.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 02

SUB TOTAL 5,210.00

ALCANTARILLADO PLANTA DE TRAT.

RESUMEN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos Incrementales Agua potable Alternativa 2 (P.Sociales)

VALOR DEL TIEMPO SOLES/HORA *

4.96 3.32 1.49 0.74 1 0.5

Tiempo de Tiempo total de Valor del Valor del tiempo de

Madre 10 2 0.33 1.00 0.33

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE

a) Datos de la situación sin proyecto

Tarifa de la JAAS (Tarifa) S/m3

b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

1. Estimación de la curva de demanda de agua 1. Estimación de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios nuevos usuarios

Consumo según tarifa de JASS o Consumo según tarifa de JASS o

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUAR-

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS

2.1 Usuarios no sujetos a micromedición

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA

290,414 -290,414 1.000 -290,414

VAN SOCIAL -17,962.95

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE

a) Datos de la situación sin proyecto

Precio economico para los conectados Tarifa mes

Consumo según tarifa de la JASS (Propuesta)

1. Estimación de la curva de demanda de agua 1. Estimación de la curva de demanda de agua