Poa 2023

Gobierno Autónomo Municipal de Antequera 15/08/2024 21:18:
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestió 2023

REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1410 )

Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Entidad 1410 Gobierno Autónomo Municipal de Antequera
DA 1 SECRETARIO MUNICIAL ADMIISTRATIVO
UE 1 SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO
Cat. Prg. 000 0 001 GASTOS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL
FTE 20 Recursos Específicos
Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
2.1.1 Comunicaciones 500,00 -450,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 100,0 0,00
2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 1.073,10 1.073,10 1.052,10 1.052,10 1.052,10 1.052,10 0,00 98,04 21,00
2.1.3 Agua 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 4.694,16 4.694,16 4.694,16 4.694,16 4.694,16 4.694,16 0,00 100,0 0,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 2.718,00 2.718,00 2.718,00 2.718,00 2.718,00 2.718,00 0,00 100,0 0,00
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 0,00 1.350,24 1.350,24 1.350,24 1.350,24 1.350,24 1.350,24 0,00 100,0 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 100,0 0,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 10.000,00 -9.346,00 654,00 654,00 654,00 654,00 654,00 0,00 100,0 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 1.300,00 -1.240,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 100,0 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 -3.860,00 1.140,00 644,00 644,00 644,00 644,00 0,00 56,49 496,00
8.5.1 Tasas 1.000,00 1.260,50 2.260,50 2.260,50 2.260,50 2.260,50 2.260,50 0,00 100,0 0,00
Total 210 Recursos Específicos de 20.000,00 0,00 20.000,00 19.483,00 19.483,00 19.483,00 19.483,00 0,00 97,41 517,00
Org. 220 Regalías

2.1.1 Comunicaciones 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Energía Eléctrica 5.000,00 0,00 5.000,00 4.943,90 4.943,90 4.943,90 4.943,90 0,00 98,88 56,10
2.1.4 TELEFONÍA 6.000,00 0,00 6.000,00 5.785,69 5.785,69 5.785,69 5.785,69 0,00 96,43 214,31
2.1.6 INTERNET 8.000,00 -200,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 100,0 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0 0,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 0,00 8.845,26 8.845,26 8.445,26 8.445,26 8.445,26 8.445,26 0,00 95,48 400,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 5.000,00 6.441,00 11.441,00 11.438,00 11.438,00 11.438,00 11.438,00 0,00 99,97 3,00
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 0,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 0,00 100,0 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3.000,00 36.009,00 39.009,00 39.009,00 39.009,00 39.009,00 39.009,00 0,00 100,0 0,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
EQUIPOS
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 10.620,00 10.620,00 9.926,29 9.926,29 9.926,29 9.926,29 0,00 93,47 693,71
LÍNEA
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 0,00 13.287,00 13.287,00 835,08 835,08 835,08 835,08 0,00 6,28 12.451,92
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 100,0 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 100,0 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 17.000,00 1.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 6.000,00 -4.280,00 1.720,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 8,72 1.570,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 1.000,00 -880,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.500,00 -2.065,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 0,00 100,0 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 0,00 100,0 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 0,00 100,0 0,00
8.5.1 Tasas 0,00 1.000,00 1.000,00 397,00 397,00 397,00 397,00 0,00 39,70 603,00
Total 220 Regalías 60.000,00 89.047,26 149.047,26 133.055,22 133.055,22 133.055,22 133.055,22 0,00 89,27 15.992,04
Total FTE 20 Recursos Específicos 80.000,00 89.047,26 169.047,26 152.538,22 152.538,22 152.538,22 152.538,22 0,00 90,23 16.509,04
FTE 41 Transferencias T.G.N.
Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

1.1.4 Aguinaldos 0,00 50.300,87 50.300,87 50.225,65 50.225,65 50.225,65 50.225,65 0,00 99,85 75,22
1.1.7 Sueldos 0,00 626.339,93 626.339,93 604.963,75 604.963,75 604.963,75 604.963,75 0,00 96,59 21.376,18
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 0,00 60.613,20 60.613,20 60.278,27 60.278,27 60.278,27 60.278,27 0,00 99,45 334,93
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 0,00 10.365,00 10.365,00 10.069,81 10.069,81 10.069,81 10.069,81 0,00 97,15 295,19
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 0,00 18.184,00 18.184,00 18.002,81 18.002,81 18.002,81 18.002,81 0,00 99,00 181,19
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 0,00 12.123,00 12.123,00 12.108,97 12.108,97 12.108,97 12.108,97 0,00 99,88 14,03
1.5.4 Otras Previsiones 777.926,00 -777.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Energía Eléctrica 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2.1.4 TELEFONÍA 8.000,00 0,00 8.000,00 6.053,12 6.053,12 6.053,12 6.053,12 0,00 75,66 1.946,88
2.1.6 INTERNET 9.000,00 0,00 9.000,00 8.999,06 8.999,06 8.999,06 8.999,06 0,00 99,99 0,94
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 10.000,00 -320,00 9.680,00 644,00 644,00 644,00 644,00 0,00 6,65 9.036,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 5.000,00 5.423,00 10.423,00 10.381,00 10.381,00 10.381,00 10.381,00 0,00 99,60 42,00
2.2.5 Seguros 0,00 5.086,74 5.086,74 5.086,74 5.086,74 5.086,74 5.086,74 0,00 100,0 0,00
EQUIPOS
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 2.000,00 -529,53 1.470,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470,47
Muebles y Enseres
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 39.000,00 0,00 39.000,00 19.491,00 19.491,00 19.491,00 19.491,00 0,00 49,98 19.509,00
LÍNEA
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 12.000,00 1.073,12 13.073,12 13.073,12 13.073,12 13.073,12 13.073,12 0,00 100,0 0,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 46.280,00 24.567,44 70.847,44 105,00 105,00 105,00 105,00 0,00 0,15 70.742,44
3.2.1 Papel 5.000,00 1.430,00 6.430,00 6.430,00 6.430,00 6.430,00 6.430,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y 0,00 239,70 239,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,70
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Farmacéuticos
3.4.3 Llantas y Neumáticos 5.000,00 920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 0,00 100,0 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 7.000,00 -555,00 6.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.445,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 37.500,00 19.763,32 57.263,32 42.024,50 42.024,50 42.024,50 42.024,50 0,00 73,39 15.238,82
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00 100,0 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 10.642,00 10.642,00 10.642,00 10.642,00 10.642,00 10.642,00 0,00 100,0 0,00
8.5.1 Tasas 500,00 600,00 1.100,00 1.031,00 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 93,73 69,00
Total 113 Tesoro General de la 1.003.206,00 78.582,07 1.081.788,07 924.771,08 924.771,08 924.771,08 924.771,08 0,00 85,49 157.016,99
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.003.206,00 78.582,07 1.081.788,07 924.771,08 924.771,08 924.771,08 924.771,08 0,00 85,49 157.016,99
Total GASTOS DEL EJECUTIVO 1.083.206,00 167.629,33 1.250.835,33 1.077.309,30 1.077.309,30 1.077.309,30 1.077.309,30 0,00 86,13 173.526,03
Cat. Prg. 001 0 002 GASTOS CONCEJO MUNICIPAL

1.1.4 Aguinaldos 0,00 24.866,26 24.866,26 24.866,26 24.866,26 24.866,26 24.866,26 0,00 100,0 0,00
1.1.7 Sueldos 0,00 306.981,41 306.981,41 298.376,25 298.376,25 298.376,25 298.376,25 0,00 97,20 8.605,16
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 0,00 29.839,44 29.839,44 29.839,44 29.839,44 29.839,44 29.839,44 0,00 100,0 0,00
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 0,00 5.084,11 5.084,11 5.084,11 5.084,11 5.084,11 5.084,11 0,00 100,0 0,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 0,00 8.943,94 8.943,94 8.943,93 8.943,93 8.943,93 8.943,93 0,00 100,0 0,01
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 0,00 5.962,68 5.962,68 5.962,68 5.962,68 5.962,68 5.962,68 0,00 100,0 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 10.200,00 2.651,70 12.851,70 12.851,70 12.851,70 12.851,70 12.851,70 0,00 100,0 0,00
2.1.6 INTERNET 10.000,00 0,00 10.000,00 1.228,40 1.228,40 1.228,40 1.228,40 0,00 12,28 8.771,60
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 5.000,00 -2.124,40 2.875,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.875,60
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 15.000,00 -1.800,00 13.200,00 10.142,00 10.142,00 10.142,00 10.142,00 0,00 76,83 3.058,00
2.2.5 Seguros 3.000,00 480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 0,00 100,0 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 10.000,00 -299,00 9.701,00 6.136,00 6.136,00 6.136,00 6.136,00 0,00 63,25 3.565,00
EQUIPOS
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 100,0 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 33.600,00 -1.751,70 31.848,30 29.364,58 29.364,58 29.364,58 29.364,58 0,00 92,20 2.483,72
LÍNEA
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 9.000,00 -2.550,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 0,00 100,0 0,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 0,00 31.647,36 31.647,36 368,00 368,00 368,00 368,00 0,00 1,16 31.279,36
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 14.392,85 14.392,85 14.392,85 14.392,85 14.392,85 14.392,85 0,00 100,0 0,00
Similares
3.2.1 Papel 5.000,00 -3.182,57 1.817,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817,43
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 28.000,00 -1.300,00 26.700,00 22.427,51 22.427,51 22.427,51 22.427,51 0,00 84,00 4.272,49
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 5.000,00 740,00 5.740,00 5.576,00 5.576,00 5.576,00 5.576,00 0,00 97,14 164,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 7.000,00 0,00 7.000,00 4.063,00 4.063,00 4.063,00 4.063,00 0,00 58,04 2.937,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 9.000,00 6.058,00 15.058,00 15.053,50 15.053,50 15.053,50 15.053,50 0,00 99,97 4,50
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 1.000,00 -901,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 0,00 100,0 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 22.994,00 -22.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 0,00 100,0 0,00
8.5.1 Tasas 0,00 2.500,00 2.500,00 1.712,50 1.712,50 1.712,50 1.712,50 0,00 68,50 787,50
Total 113 Tesoro General de la 558.015,00 37.394,08 595.409,08 524.787,71 524.787,71 524.787,71 524.787,71 0,00 88,14 70.621,37
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 558.015,00 37.394,08 595.409,08 524.787,71 524.787,71 524.787,71 524.787,71 0,00 88,14 70.621,37
Total GASTOS CONCEJO 558.015,00 37.394,08 595.409,08 524.787,71 524.787,71 524.787,71 524.787,71 0,00 88,14 70.621,37
Cat. Prg. 010 0 001 APOYO A LAS FERIAS AGRICOLAS-GANADERAS MUNCIPIO ANTEQUERA
Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

2.2.3 Fletes y Almacenamiento 4.500,00 -2.596,00 1.904,00 1.904,00 1.904,00 1.904,00 1.904,00 0,00 100,0 0,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 2.500,00 -990,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 0,00 100,0 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 10.000,00 9.141,00 19.141,00 19.141,00 19.141,00 19.141,00 19.141,00 0,00 100,0 0,00
Similares
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 27.000,00 -11.544,00 15.456,00 15.456,00 15.456,00 15.456,00 15.456,00 0,00 100,0 0,00
Forestales
3.3.2 Confecciones Textiles 5.500,00 -5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 4.500,00 2.340,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 0,00 100,0 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 4.000,00 -1.341,47 2.658,53 2.658,53 2.658,53 2.658,53 2.658,53 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 8.000,00 7.717,50 15.717,50 15.717,50 15.717,50 15.717,50 15.717,50 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 2.000,00 -570,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 0,00 100,0 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 4.000,00 5.306,97 9.306,97 7.560,50 7.560,50 7.560,50 7.560,50 0,00 81,23 1.746,47
Total 119 T.G.N. - Impuesto 90.000,00 -13.336,00 76.664,00 74.917,53 74.917,53 74.917,53 74.917,53 0,00 97,72 1.746,47
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 90.000,00 -13.336,00 76.664,00 74.917,53 74.917,53 74.917,53 74.917,53 0,00 97,72 1.746,47
Total APOYO A LAS FERIAS 90.000,00 -13.336,00 76.664,00 74.917,53 74.917,53 74.917,53 74.917,53 0,00 97,72 1.746,47
Cat. Prg. 010 0 002 APOYO DESARROLLO PRODUCTIVO COMUNIDAD MUNICIPIO ANTEQUERA
Org. 220 Regalías

3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 115.602,93 115.602,93 73.720,00 73.720,00 73.720,00 73.720,00 0,00 63,77 41.882,93
Forestales
REP_EJE_PRESUP
Pagina 3 de24

.
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 1.411,07 1.411,07 1.411,07 1.411,07 1.411,07 1.411,07 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 8.813,00 8.813,00 8.813,00 8.813,00 8.813,00 8.813,00 0,00 100,0 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 13.550,00 13.550,00 13.550,00 13.550,00 13.550,00 13.550,00 0,00 100,0 0,00
8.5.1 Tasas 0,00 60,00 60,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00 20,00 48,00
Total 220 Regalías 0,00 143.437,00 143.437,00 101.426,07 101.426,07 101.426,07 101.426,07 0,00 70,71 42.010,93
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 143.437,00 143.437,00 101.426,07 101.426,07 101.426,07 101.426,07 0,00 70,71 42.010,93

2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.000,00 0,00 2.000,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 85,00 300,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 140,00 140,00 133,01 133,01 133,01 133,01 0,00 95,01 6,99
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Similares
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 20.000,00 3.800,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.800,00
Forestales
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 3.920,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.920,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 12.000,00 0,00 12.000,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 0,00 12,67 10.480,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 30.000,00 4.625,00 34.625,00 31.205,00 31.205,00 31.205,00 31.205,00 0,00 90,12 3.420,00
Plásticos
3.4.8 Herramientas Menores 28.000,00 -8.741,99 19.258,01 405,00 405,00 405,00 405,00 0,00 2,10 18.853,01
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Total 119 T.G.N. - Impuesto 100.000,00 4.830,00 104.830,00 38.813,01 38.813,01 38.813,01 38.813,01 0,00 37,02 66.016,99
Total APOYO DESARROLLO 100.000,00 148.267,00 248.267,00 140.239,08 140.239,08 140.239,08 140.239,08 0,00 56,49 108.027,92
Cat. Prg. 013 0 001 FUNCIONAMIENTO UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
Org. 220 Regalías

2.1.1 Comunicaciones 0,00 100,00 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00 75,00
2.1.3 Agua 0,00 318,91 318,91 248,91 248,91 248,91 248,91 0,00 78,05 70,00
2.1.4 TELEFONÍA 900,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 200,00 200,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 35,00 130,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 1.010,00 1.010,00 662,00 662,00 662,00 662,00 0,00 65,54 348,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPOS
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 44.400,00 -700,00 43.700,00 43.700,00 43.700,00 43.700,00 43.700,00 0,00 100,0 0,00
LÍNEA
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 6.669,00 6.669,00 6.669,00 6.669,00 6.669,00 6.669,00 0,00 100,0 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 5.296,00 5.296,00 5.296,00 5.296,00 5.296,00 5.296,00 0,00 100,0 0,00
Forestales
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 149,60 149,60 149,60 149,60 149,60 149,60 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 4.425,00 4.425,00 4.425,00 4.425,00 4.425,00 4.425,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 26.700,00 -21.878,51 4.821,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.821,49
8.5.1 Tasas 0,00 237,00 237,00 179,00 179,00 179,00 179,00 0,00 75,53 58,00
Total 220 Regalías 80.000,00 -10.123,00 69.877,00 64.374,51 64.374,51 64.374,51 64.374,51 0,00 92,13 5.502,49
Total FTE 20 Recursos Específicos 80.000,00 -10.123,00 69.877,00 64.374,51 64.374,51 64.374,51 64.374,51 0,00 92,13 5.502,49

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 8.506,00 8.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.506,00
Total 119 T.G.N. - Impuesto 0,00 8.506,00 8.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.506,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 8.506,00 8.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.506,00
Total FUNCIONAMIENTO UNIDAD 80.000,00 -1.617,00 78.383,00 64.374,51 64.374,51 64.374,51 64.374,51 0,00 82,13 14.008,49
Cat. Prg. 014 0 001 LIMPIEZA URBANA RURAL
Org. 220 Regalías

2.5.9 Servicios Manuales 18.000,00 895,50 18.895,50 18.895,50 18.895,50 18.895,50 18.895,50 0,00 100,0 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 2.000,00 -895,50 1.104,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,50
Total 220 Regalías 20.000,00 0,00 20.000,00 18.895,50 18.895,50 18.895,50 18.895,50 0,00 94,48 1.104,50
Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 0,00 20.000,00 18.895,50 18.895,50 18.895,50 18.895,50 0,00 94,48 1.104,50
Total LIMPIEZA URBANA RURAL 20.000,00 0,00 20.000,00 18.895,50 18.895,50 18.895,50 18.895,50 0,00 94,48 1.104,50
Cat. Prg. 014 0 002 FUNCIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO
Org. 220 Regalías

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 37.200,00 0,00 37.200,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 0,00 93,55 2.400,00
LÍNEA
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 0,00 100,0 0,00
3.2.1 Papel 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
para Consumo
3.4.6 Productos Metálicos 800,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 500,00 -330,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
REP_EJE_PRESUP
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.
Total 220 Regalías 40.000,00 0,00 40.000,00 35.930,00 35.930,00 35.930,00 35.930,00 0,00 89,83 4.070,00
Total FUNCIONAMIENTO DEL 40.000,00 0,00 40.000,00 35.930,00 35.930,00 35.930,00 35.930,00 0,00 89,83 4.070,00
Cat. Prg. 016 0 001 MANTENIMIENTO ALUUMBRADO PUBLICO
2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 8.000,00 8.000,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 0,00 56,00 3.520,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 25.000,00 55.000,00 80.000,00 76.213,52 76.213,52 76.213,52 76.213,52 0,00 95,27 3.786,48
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
Total 210 Recursos Específicos de 25.000,00 63.000,00 88.000,00 80.693,52 80.693,52 80.693,52 80.693,52 0,00 91,70 7.306,48
Org. 220 Regalías

2.1.2 Energía Eléctrica 5.000,00 1.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 0,00 100,0 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 48.000,00 -11.880,32 36.119,68 36.119,68 36.119,68 36.119,68 36.119,68 0,00 100,0 0,00
Reparación
2.6.9.90 Otros 0,00 12.726,10 12.726,10 12.726,10 12.726,10 12.726,10 12.726,10 0,00 100,0 0,00
Total 220 Regalías 55.000,00 495,78 55.495,78 55.495,78 55.495,78 55.495,78 55.495,78 0,00 100,0 0,00
Total MANTENIMIENTO 80.000,00 63.495,78 143.495,78 136.189,30 136.189,30 136.189,30 136.189,30 0,00 94,91 7.306,48
Cat. Prg. 018 0 001 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES

Org. 220 Regalías
2.4.2 Mantenimiento y Reparación de Vías de 95.000,00 0,00 95.000,00 65.327,84 65.327,84 65.327,04 65.326,24 0,80 68,77 29.672,96
Comunicación
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Reparación
2.5.2.10 Consultorías por Producto 60.000,00 -16.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
para Consumo
Total 220 Regalías 200.000,00 -16.000,00 184.000,00 65.327,84 65.327,84 65.327,04 65.326,24 0,80 35,50 118.672,96
Total MANTENIMIENTO CAMINOS 200.000,00 -16.000,00 184.000,00 65.327,84 65.327,84 65.327,04 65.326,24 0,80 35,50 118.672,96
Cat. Prg. 020 0 001 APOYO AL FUNCIONAMIENTO RED DE SERVICIO DE SALUD Y BRIGADAS MÓVILES
2.1.1 Comunicaciones 600,00 -517,60 82,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,40
2.1.3 Agua 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 900,00 600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 100,0 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1.700,00 650,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 0,00 100,0 0,00
EQUIPOS
2.6.9.90 Otros 0,00 3.708,00 3.708,00 3.708,00 3.708,00 3.708,00 3.708,00 0,00 100,0 0,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 5.000,00 -4.167,00 833,00 833,00 833,00 833,00 833,00 0,00 100,0 0,00
PERSONAL PERMANENTE,
EVENTUAL Y CONSULTORES
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
3.2.1 Papel 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 1.000,00 163,14 1.163,14 1.163,14 1.163,14 1.163,14 1.163,14 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 28.000,00 -10.501,40 17.498,60 17.498,60 17.498,60 17.498,60 17.498,60 0,00 100,0 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 500,00 -427,26 72,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,74
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 300,00 -110,74 189,26 158,00 158,00 158,00 158,00 0,00 83,48 31,26
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 100,0 0,00
Org. 220 Regalías

2.1.1 Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 0,00 100,0 0,00
EQUIPOS
Muebles y Enseres
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 125.945,00 4.745,81 130.690,81 130.690,81 130.690,81 130.690,81 130.690,81 0,00 100,0 0,00
LÍNEA
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 782,00 -603,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 0,00 100,0 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 705,88 705,88 705,88 705,88 705,88 705,88 0,00 100,0 0,00
Similares
3.2.1 Papel 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 -2.270,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
REP_EJE_PRESUP
Pagina 5 de24

.
3.4.3 Llantas y Neumáticos 9.000,00 -1.525,00 7.475,00 7.475,00 7.475,00 7.475,00 7.475,00 0,00 100,0 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 5.000,00 -3.180,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 0,00 100,0 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 762,00 -762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 220 Regalías 201.089,00 7.193,25 208.282,25 208.183,51 208.183,51 208.183,51 208.183,51 0,00 99,95 98,74
Total FTE 20 Recursos Específicos 242.089,00 7.193,25 249.282,25 248.919,85 248.919,85 248.919,85 248.919,85 0,00 99,85 362,40

1.1.4 Aguinaldos 0,00 3.424,58 3.424,58 3.424,58 3.424,58 3.424,58 3.424,58 0,00 100,0 0,00
1.1.7 Sueldos 0,00 41.159,99 41.159,99 41.159,99 41.159,99 41.159,99 41.159,99 0,00 100,0 0,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 4.200,00 -83,90 4.116,10 4.116,10 4.116,10 4.116,10 4.116,10 0,00 100,0 0,00
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 718,00 -14,16 703,84 703,84 703,84 703,84 703,84 0,00 100,0 0,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 1.260,00 -25,20 1.234,80 1.234,80 1.234,80 1.234,80 1.234,80 0,00 100,0 0,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 840,00 -16,80 823,20 823,20 823,20 823,20 823,20 0,00 100,0 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 6.000,00 -2.831,24 3.168,76 3.168,72 3.168,72 3.168,72 3.168,72 0,00 100,0 0,04
EQUIPOS
Muebles y Enseres
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 57.600,00 -11.408,33 46.191,67 46.191,67 46.191,67 46.191,67 46.191,67 0,00 100,0 0,00
LÍNEA
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 2.203,85 2.203,85 2.203,85 2.203,85 2.203,85 2.203,85 0,00 100,0 0,00
Fotográficos
3.2.1 Papel 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 0,00 100,0 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 3.000,00 100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 8.486,00 8.486,00 8.486,00 8.486,00 8.486,00 8.486,00 0,00 100,0 0,00
8.5.1 Tasas 800,00 -166,50 633,50 633,50 633,50 494,50 494,50 0,00 78,06 139,00
Total 113 Tesoro General de la 157.856,00 -506,15 157.349,85 157.349,81 157.349,81 157.210,81 157.210,81 0,00 99,91 139,04

2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 980,70 980,70 980,70 980,70 980,70 980,70 0,00 100,0 0,00
LÍNEA
Fotográficos
Similares
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 5.879,70 5.879,70 5.879,70 5.879,70 5.879,70 5.879,70 0,00 100,0 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 0,00 100,0 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 30.707,49 30.707,49 30.707,49 30.707,49 30.707,49 30.707,49 0,00 100,0 0,00
Total 119 T.G.N. - Impuesto 120.055,00 19.665,91 139.720,91 139.717,36 139.717,36 139.717,36 139.717,36 0,00 100,0 3,55
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 277.911,00 19.159,76 297.070,76 297.067,17 297.067,17 296.928,17 296.928,17 0,00 99,95 142,59
Total APOYO AL 520.000,00 26.353,01 546.353,01 545.987,02 545.987,02 545.848,02 545.848,02 0,00 99,91 504,99
Cat. Prg. 020 0 005 CONCEJO MUNICIPAL DE SALUD
Org. 220 Regalías

2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 1.785,71 1.785,71 1.785,71 1.785,71 1.785,71 1.785,71 0,00 100,0 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 3.000,00 -2.571,43 428,57 428,57 428,57 428,57 428,57 0,00 100,0 0,00
Similares
3.2.1 Papel 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.500,00 -484,60 1.015,40 1.015,40 1.015,40 1.015,40 1.015,40 0,00 100,0 0,00
Total 220 Regalías 5.000,00 -1.022,32 3.977,68 3.977,68 3.977,68 3.977,68 3.977,68 0,00 100,0 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 5.000,00 -1.022,32 3.977,68 3.977,68 3.977,68 3.977,68 3.977,68 0,00 100,0 0,00
Total CONCEJO MUNICIPAL DE 5.000,00 -1.022,32 3.977,68 3.977,68 3.977,68 3.977,68 3.977,68 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 020 0 007 APOYO FUNCIONAMIENTO SAFCI

Fotográficos
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 2.000,00 -400,70 1.599,30 1.599,30 1.599,30 1.599,30 1.599,30 0,00 100,0 0,00
Similares
3.2.1 Papel 400,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 4.000,00 -2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 800,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 6 de24

.
Total 119 T.G.N. - Impuesto 10.000,00 200,69 10.200,69 10.200,69 10.200,69 10.200,69 10.200,69 0,00 100,0 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 10.000,00 200,69 10.200,69 10.200,69 10.200,69 10.200,69 10.200,69 0,00 100,0 0,00
Total APOYO FUNCIONAMIENTO 10.000,00 200,69 10.200,69 10.200,69 10.200,69 10.200,69 10.200,69 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 020 0 010 DESNUTRICION CERO

3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 15.000,00 -262,00 14.738,00 14.738,00 14.738,00 14.738,00 14.738,00 0,00 100,0 0,00
Total 119 T.G.N. - Impuesto 15.000,00 -262,00 14.738,00 14.738,00 14.738,00 14.738,00 14.738,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 15.000,00 -262,00 14.738,00 14.738,00 14.738,00 14.738,00 14.738,00 0,00 100,0 0,00
Total DESNUTRICION CERO 15.000,00 -262,00 14.738,00 14.738,00 14.738,00 14.738,00 14.738,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 020 0 016 PROGRAMA DE SALUD ORAL

2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 2.600,00 320,00 2.920,00 2.919,00 2.919,00 2.919,00 2.919,00 0,00 99,97 1,00
Similares
3.3.3 Prendas de Vestir 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 7.900,00 2.180,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 0,00 100,0 0,00
Total PROGRAMA DE SALUD ORAL 13.000,00 0,00 13.000,00 12.999,00 12.999,00 12.999,00 12.999,00 0,00 99,99 1,00
Cat. Prg. 020 0 017 VIGILANCIA Y CONTROL DEL AGUA CONSUMO HUMANO

2.6.9.90 Otros 2.000,00 -1.480,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,00 100,0 0,00
Total 119 T.G.N. - Impuesto 2.000,00 -1.480,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.000,00 -1.480,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,00 100,0 0,00
Total VIGILANCIA Y CONTROL 2.000,00 -1.480,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 020 0 022 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD
Org. 220 Regalías

3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 15.000,00 -12.200,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 100,0 0,00
Total 220 Regalías 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 100,0 0,00

4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 -6.320,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 0,00 100,0 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 100,0 0,00
Total EQUIPAMIENTO CENTRO DE 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 020 0 023 PROGRAMA MI SALUD

LÍNEA
Total 119 T.G.N. - Impuesto 31.200,00 -10.400,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 31.200,00 -10.400,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 0,00 100,0 0,00
Total PROGRAMA MI SALUD 31.200,00 -10.400,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 020 0 099 SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS

2.1.3 Agua 0,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 0,00 100,0 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 14.325,00 14.325,00 13.380,00 13.380,00 13.380,00 13.380,00 0,00 93,40 945,00
EQUIPOS
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 70.000,00 174.728,55 244.728,55 48.587,67 48.587,67 48.587,67 48.587,67 0,00 19,85 196.140,88
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 47.400,00 47.400,00 44.611,03 44.611,03 44.611,03 44.611,03 0,00 94,12 2.788,97
LÍNEA
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 620,00 620,00 619,23 619,23 619,23 619,23 0,00 99,88 0,77
Fotográficos
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 10.000,00 29.804,00 39.804,00 39.804,00 39.804,00 39.804,00 39.804,00 0,00 100,0 0,00
PENITENCIARIA, AERONAVES Y
OTRAS ESPECÍFICAS
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 266.270,00 -20.730,00 245.540,00 167.956,80 167.956,80 167.956,80 167.956,80 0,00 68,40 77.583,20
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E 0,00 33.108,00 33.108,00 33.108,00 33.108,00 33.108,00 33.108,00 0,00 100,0 0,00
REP_EJE_PRESUP
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.
HIGIENE
Total 113 Tesoro General de la 346.270,00 313.655,55 659.925,55 382.126,73 382.126,73 382.126,73 382.126,73 0,00 57,90 277.798,82
Total SERVICIOS DE SALUD 346.270,00 313.655,55 659.925,55 382.126,73 382.126,73 382.126,73 382.126,73 0,00 57,90 277.798,82
Cat. Prg. 020 0 150 PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS

2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPOS
LÍNEA
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 12.330,00 12.330,00 12.330,00 12.330,00 12.330,00 12.330,00 0,00 100,0 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total PREVENCIÓN CONTROL Y 96.805,00 14.761,97 111.566,97 111.516,97 111.516,97 111.516,97 111.516,97 0,00 99,96 50,00
Cat. Prg. 021 0 001 APOYO FUNCIONAMIENTO DE EDUCACIÓN
2.1.2 Energía Eléctrica 10.000,00 -2.780,00 7.220,00 7.143,80 7.143,80 7.143,80 7.143,80 0,00 98,94 76,20
2.1.6 INTERNET 3.000,00 723,34 3.723,34 3.723,34 3.723,34 3.723,34 3.723,34 0,00 100,0 0,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 100,0 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,0 0,00
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,0 0,00
Org. 220 Regalías

2.1.6 INTERNET 7.000,00 0,00 7.000,00 976,00 976,00 976,00 976,00 0,00 13,94 6.024,00
EQUIPOS
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 70.000,00 0,00 70.000,00 69.798,10 69.798,10 69.798,10 69.798,10 0,00 99,71 201,90
LÍNEA
2.5.9 Servicios Manuales 18.300,00 -14.508,47 3.791,53 76,00 76,00 76,00 76,00 0,00 2,00 3.715,53
2.6.9.90 Otros 1.000,00 -139,00 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,00
Similares
3.2.1 Papel 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 5.000,00 2.693,00 7.693,00 7.693,00 7.693,00 7.693,00 7.693,00 0,00 100,0 0,00
8.5.1 Tasas 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00 100,0 0,00
Total 220 Regalías 125.000,00 0,00 125.000,00 112.944,81 112.944,81 112.944,81 112.944,81 0,00 90,36 12.055,19

2.1.2 Energía Eléctrica 5.000,00 0,00 5.000,00 2.228,30 2.228,30 2.228,30 2.228,30 0,00 44,57 2.771,70
EQUIPOS
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 2.000,00 930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 0,00 100,0 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 10.000,00 6.240,00 16.240,00 16.240,00 16.240,00 16.240,00 16.240,00 0,00 100,0 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.000,00 -1.240,00 1.760,00 968,00 968,00 968,00 968,00 0,00 55,00 792,00
Total 113 Tesoro General de la 36.500,00 0,00 36.500,00 31.769,49 31.769,49 31.769,49 31.769,49 0,00 87,04 4.730,51
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 36.500,00 0,00 36.500,00 31.769,49 31.769,49 31.769,49 31.769,49 0,00 87,04 4.730,51
Total APOYO FUNCIONAMIENTO 200.000,00 723,34 200.723,34 183.861,44 183.861,44 183.861,44 183.861,44 0,00 91,60 16.861,90
Cat. Prg. 021 0 002 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR

2.5.9 Servicios Manuales 0,00 40.000,00 40.000,00 35.577,50 35.577,50 35.577,50 35.577,50 0,00 88,94 4.422,50
3.1.1.30 Alimentación Complementaria Escolar 400.000,00 -40.000,00 360.000,00 286.885,31 286.885,31 286.885,31 286.885,31 0,00 79,69 73.114,69
REP_EJE_PRESUP
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Total 119 T.G.N. - Impuesto 400.000,00 0,00 400.000,00 322.462,81 322.462,81 322.462,81 322.462,81 0,00 80,62 77.537,19
Total ALIMENTACION 400.000,00 0,00 400.000,00 322.462,81 322.462,81 322.462,81 322.462,81 0,00 80,62 77.537,19
Cat. Prg. 021 0 003 MANTENIMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS
Org. 220 Regalías

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 100,0 0,00
Inmuebles
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 20.000,00 0,00 20.000,00 19.992,80 19.992,80 19.992,80 19.992,80 0,00 99,96 7,20
Reparación
Total 220 Regalías 110.000,00 0,00 110.000,00 109.992,80 109.992,80 109.992,80 109.992,80 0,00 99,99 7,20

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 40.000,00 0,00 40.000,00 31.602,14 31.602,14 29.758,42 29.758,42 0,00 74,40 10.241,58
Inmuebles
Total 113 Tesoro General de la 40.000,00 0,00 40.000,00 31.602,14 31.602,14 29.758,42 29.758,42 0,00 74,40 10.241,58
Total MANTENIMIENTO UNIDADES 150.000,00 0,00 150.000,00 141.594,94 141.594,94 139.751,22 139.751,22 0,00 93,17 10.248,78
Cat. Prg. 021 0 004 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES U.E. SEBASTIÁN PAGADOR
Org. 220 Regalías

3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 70.000,00 -45.236,00 24.764,00 18.502,50 18.502,50 18.502,50 18.502,50 0,00 74,72 6.261,50
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 0,00 100,0 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 6.830,00 6.830,00 6.830,00 6.830,00 6.830,00 6.830,00 0,00 100,0 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 20.000,00 -17.216,50 2.783,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.783,50
Total 220 Regalías 90.000,00 -37.261,50 52.738,50 43.693,50 43.693,50 43.693,50 43.693,50 0,00 82,85 9.045,00

4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 113 Tesoro General de la 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total EQUIPAMIENTO DE 100.000,00 -47.261,50 52.738,50 43.693,50 43.693,50 43.693,50 43.693,50 0,00 82,85 9.045,00
Cat. Prg. 021 0 005 EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS
Org. 220 Regalías

Plásticos
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 0,00 100,0 0,00
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
Total 220 Regalías 50.000,00 -14.386,00 35.614,00 35.614,00 35.614,00 35.614,00 35.614,00 0,00 100,0 0,00
Total EQUIPAMIENTO UNIDADES 50.000,00 -14.386,00 35.614,00 35.614,00 35.614,00 35.614,00 35.614,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 021 0 006 TRANSPORTE ESCOLAR AREA DISPERSA MUNICIPIO ANTEQUERA
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.000,00 0,00 20.000,00 19.966,28 19.966,28 19.966,28 19.966,28 0,00 99,83 33,72
Org. 220 Regalías

2.2.3 Fletes y Almacenamiento 80.000,00 -38.000,00 42.000,00 36.491,63 36.491,63 36.491,63 36.491,63 0,00 86,88 5.508,37
Total 220 Regalías 80.000,00 -38.000,00 42.000,00 36.491,63 36.491,63 36.491,63 36.491,63 0,00 86,88 5.508,37
Total TRANSPORTE ESCOLAR 100.000,00 -38.000,00 62.000,00 56.457,91 56.457,91 56.457,91 56.457,91 0,00 91,06 5.542,09
Cat. Prg. 021 0 008 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CEA ANTEQUERA
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 20.000,00 -18.248,34 1.751,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751,66
Inmuebles
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 17.525,00 17.525,00 17.525,00 17.525,00 17.525,00 17.525,00 0,00 100,0 0,00
Total 210 Recursos Específicos de 20.000,00 -723,34 19.276,66 17.525,00 17.525,00 17.525,00 17.525,00 0,00 90,91 1.751,66
Org. 220 Regalías

Inmuebles
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 921,00 921,00 921,00 921,00 921,00 921,00 0,00 100,0 0,00
EQUIPOS
Muebles y Enseres
3.2.1 Papel 2.000,00 -20,00 1.980,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 0,00 68,59 622,00
REP_EJE_PRESUP
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.
para Consumo
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 6.000,00 -1.360,00 4.640,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 0,00 54,42 2.115,00
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 5.562,00 5.562,00 5.562,00 5.562,00 5.562,00 5.562,00 0,00 100,0 0,00
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20.000,00 -12.546,00 7.454,00 7.454,00 7.454,00 7.454,00 7.454,00 0,00 100,0 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 0,00 100,0 0,00
8.5.1 Tasas 0,00 20,00 20,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00 60,00 8,00
Total 220 Regalías 80.000,00 0,00 80.000,00 65.478,55 65.478,55 65.478,55 65.478,55 0,00 81,85 14.521,45
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 -723,34 99.276,66 83.003,55 83.003,55 83.003,55 83.003,55 0,00 83,61 16.273,11
Total FUNCIONAMIENTO Y 100.000,00 -723,34 99.276,66 83.003,55 83.003,55 83.003,55 83.003,55 0,00 83,61 16.273,11
Cat. Prg. 021 0 011 FERIAS Y CAPACITACIONES EN LAS U.E.DEL MUNICIPIO DE ANTEQUERA
Org. 220 Regalías

2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 20.000,00 -1.130,94 18.869,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.869,06
Fotográficos
Similares
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 14.110,00 14.110,00 14.110,00 14.110,00 0,00 94,07 890,00
Total 220 Regalías 40.000,00 0,00 40.000,00 20.240,94 20.240,94 20.240,94 20.240,94 0,00 50,60 19.759,06
Total FERIAS Y CAPACITACIONES 40.000,00 0,00 40.000,00 20.240,94 20.240,94 20.240,94 20.240,94 0,00 50,60 19.759,06
Cat. Prg. 021 0 012 COVID-19 UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ANTEQUERA
Org. 220 Regalías

Plásticos
Total 220 Regalías 50.000,00 -35.300,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 0,00 100,0 0,00
Total COVID-19 UNIDADES 50.000,00 -35.300,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 021 0 088 FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO PATRIÓTICA

7.3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 3.051,00 0,00 3.051,00 2.741,92 2.741,92 2.741,92 2.741,92 0,00 89,87 309,08
ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO
PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
Total FONDO DE FOMENTO A LA 3.051,00 0,00 3.051,00 2.741,92 2.741,92 2.741,92 2.741,92 0,00 89,87 309,08
Cat. Prg. 022 0 001 FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL
Org. 220 Regalías

LÍNEA
para Consumo
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 24.400,00 15.348,00 39.748,00 39.748,00 39.748,00 39.748,00 39.748,00 0,00 100,0 0,00
Total 220 Regalías 100.000,00 -7.189,80 92.810,20 92.810,20 92.810,20 92.810,20 92.810,20 0,00 100,0 0,00
Total FUNCIONAMIENTO ESCUELA 100.000,00 -7.189,80 92.810,20 92.810,20 92.810,20 92.810,20 92.810,20 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 022 0 003 APOYO AL DEPORTE
Org. 220 Regalías

Inmuebles
Similares
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 19.400,00 32.405,00 51.805,00 51.805,00 51.805,00 51.805,00 51.805,00 0,00 100,0 0,00
Total 220 Regalías 50.000,00 7.189,80 57.189,80 52.196,30 52.196,30 52.196,30 52.196,30 0,00 91,27 4.993,50
Total APOYO AL DEPORTE 50.000,00 7.189,80 57.189,80 52.196,30 52.196,30 52.196,30 52.196,30 0,00 91,27 4.993,50
Cat. Prg. 022 0 004 FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE BASQUET MUNICIPAL
Org. 220 Regalías

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 2.419,39 2.419,39 2.419,39 2.419,39 2.419,39 2.419,39 0,00 100,0 0,00
Inmuebles
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 36.000,00 -36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LÍNEA
3.9.2 Material Deportivo y 24.000,00 -21.419,39 2.580,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.580,61
REP_EJE_PRESUP
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.
Recreativo
Total 220 Regalías 60.000,00 -55.000,00 5.000,00 2.419,39 2.419,39 2.419,39 2.419,39 0,00 48,39 2.580,61
Total FUNCIONAMIENTO ESCUELA 60.000,00 -55.000,00 5.000,00 2.419,39 2.419,39 2.419,39 2.419,39 0,00 48,39 2.580,61
Cat. Prg. 022 0 006 JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINCIONALES SECUNDARIA MUNICIPIO DE ANTEQUERA
Org. 220 Regalías

2.2.3 Fletes y Almacenamiento 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 115.000,00 -115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 220 Regalías 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total JUEGOS ESTUDIANTILES 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 023 0 001 APOYO A LA CULTURA
Org. 220 Regalías

2.2.3 Fletes y Almacenamiento 6.000,00 0,00 6.000,00 3.195,00 3.195,00 3.195,00 3.195,00 0,00 53,25 2.805,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 0,00 5.357,00 5.357,00 5.357,00 5.357,00 5.357,00 5.357,00 0,00 100,0 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 18.000,00 -9.600,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 100,0 0,00
Similares
para Consumo
Total 220 Regalías 50.000,00 -25.000,00 25.000,00 17.652,00 17.652,00 17.652,00 17.652,00 0,00 70,61 7.348,00
Total APOYO A LA CULTURA 50.000,00 -25.000,00 25.000,00 17.652,00 17.652,00 17.652,00 17.652,00 0,00 70,61 7.348,00
Cat. Prg. 024 0 001 APOYO AL TURISMO
Org. 220 Regalías

2.1.2 Energía Eléctrica 150,00 2.000,00 2.150,00 406,70 406,70 406,70 406,70 0,00 18,92 1.743,30
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 10.000,00 -4.150,00 5.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850,00
Fotográficos
Total 220 Regalías 48.000,00 -40.000,00 8.000,00 406,70 406,70 406,70 406,70 0,00 5,08 7.593,30
Total FTE 20 Recursos Específicos 48.000,00 -40.000,00 8.000,00 406,70 406,70 406,70 406,70 0,00 5,08 7.593,30
Total APOYO AL TURISMO 48.000,00 -40.000,00 8.000,00 406,70 406,70 406,70 406,70 0,00 5,08 7.593,30
Cat. Prg. 025 0 002 EQUIDAD DE GENERO.
Org. 220 Regalías

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 5.454,00 5.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.454,00
LÍNEA
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 25.000,00 -2.428,58 22.571,42 22.143,98 22.143,98 22.143,98 22.143,98 0,00 98,11 427,44
Similares
para Consumo
Total 220 Regalías 50.000,00 5.206,42 55.206,42 48.580,98 48.580,98 48.580,98 48.580,98 0,00 88,00 6.625,44
Total EQUIDAD DE GENERO. 50.000,00 5.206,42 55.206,42 48.580,98 48.580,98 48.580,98 48.580,98 0,00 88,00 6.625,44
Cat. Prg. 025 0 003 FUNCIONAMIENTO ADULTOS MAYORES
Org. 220 Regalías

3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 29.106,00 -11.900,00 17.206,00 13.928,85 13.928,85 13.928,85 13.928,85 0,00 80,95 3.277,15
Similares
para Consumo
Total 220 Regalías 30.000,00 0,00 30.000,00 26.315,45 26.315,45 26.315,45 26.315,45 0,00 87,72 3.684,55
Total FUNCIONAMIENTO ADULTOS 30.000,00 0,00 30.000,00 26.315,45 26.315,45 26.315,45 26.315,45 0,00 87,72 3.684,55
Cat. Prg. 025 0 088 RENTA DIGNIDAD

7.3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 457.724,00 0,00 457.724,00 411.289,27 411.289,27 411.289,27 411.289,27 0,00 89,86 46.434,73
ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO
PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
Total RENTA DIGNIDAD 457.724,00 0,00 457.724,00 411.289,27 411.289,27 411.289,27 411.289,27 0,00 89,86 46.434,73
Cat. Prg. 025 0 089 AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
REP_EJE_PRESUP
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.
Org. 111 Tesoro General de la Nación

7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 100,0 0,00
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Total 111 Tesoro General de la 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 100,0 0,00
Total AYUDA ECONÓMICA PARA 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 026 0 002 FUNCIONAMIENTO CENTRO PAN
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Org. 220 Regalías

2.5.9 Servicios Manuales 45.000,00 -3.863,00 41.137,00 41.137,00 41.137,00 41.137,00 41.137,00 0,00 100,0 0,00
Similares
3.2.1 Papel 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 220 Regalías 70.000,00 -5.454,00 64.546,00 64.488,60 64.488,60 64.488,60 64.488,60 0,00 99,91 57,40
Total FUNCIONAMIENTO CENTRO 70.000,00 -5.454,00 64.546,00 64.488,60 64.488,60 64.488,60 64.488,60 0,00 99,91 57,40
Cat. Prg. 031 0 001 PREVISION DE RECURSOS PARA GESTION DE RIESGOS
Org. 220 Regalías

2.2.3 Fletes y Almacenamiento 4.000,00 -600,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
Total 220 Regalías 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 100,0 0,00

2.1.3 Agua 0,00 912,56 912,56 912,56 912,56 912,56 912,56 0,00 100,0 0,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.000,00 8.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 100,0 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 15.000,00 -9.312,56 5.687,44 5.687,44 5.687,44 5.687,44 5.687,44 0,00 100,0 0,00
para Consumo
Total PREVISION DE RECURSOS 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 033 0 001 SEGURIDAD CIUDADANA

2.1.4 TELEFONÍA 1.300,00 -400,00 900,00 799,00 799,00 799,00 799,00 0,00 88,78 101,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 5.000,00 6.300,29 11.300,29 11.184,29 11.184,29 11.184,29 11.184,29 0,00 98,97 116,00
Inmuebles
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 9.000,00 -3.948,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 0,00 100,0 0,00
EQUIPOS
3.2.1 Papel 800,00 -600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 1.000,00 0,00 1.000,00 764,00 764,00 764,00 764,00 0,00 76,40 236,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 3.000,00 0,00 3.000,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 0,00 72,53 824,00
Total 119 T.G.N. - Impuesto 40.051,00 2.401,66 42.452,66 40.503,57 40.503,57 40.503,57 40.503,57 0,00 95,41 1.949,09
Total SEGURIDAD CIUDADANA 40.051,00 2.401,66 42.452,66 40.503,57 40.503,57 40.503,57 40.503,57 0,00 95,41 1.949,09
Cat. Prg. 033 0 080 FORTALECIMIENTO A LA FELCV

EQUIPOS
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones 3.340,00 -3.190,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Administrativas
REP_EJE_PRESUP
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.
Total FORTALECIMIENTO A LA 5.340,00 0,00 5.340,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 0,00 59,74 2.150,00
Cat. Prg. 034 0 001 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 9.889,00 9.889,00 4.377,30 4.377,30 4.377,30 4.377,30 0,00 44,26 5.511,70
LÍNEA
Fotográficos
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 110.000,00 110.000,00 104.488,30 104.488,30 104.488,30 104.488,30 0,00 94,99 5.511,70
Org. 220 Regalías

2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0,00 16.092,00 16.092,00 15.982,00 15.982,00 15.982,00 15.982,00 0,00 99,32 110,00
LÍNEA
2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 0,00 100,0 0,00
Similares
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 100,0 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 0,00 100,0 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 220 Regalías 114.200,00 -2.893,26 111.306,74 110.990,50 110.990,50 110.990,50 110.990,50 0,00 99,72 316,24

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 40.800,00 3.663,00 44.463,00 44.463,00 44.463,00 44.463,00 44.463,00 0,00 100,0 0,00
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 0,00 1.392,00 1.392,00 1.392,00 1.392,00 1.392,00 1.392,00 0,00 100,0 0,00
Similares
Total FORTALECIMIENTO 163.000,00 107.106,74 270.106,74 264.278,80 264.278,80 264.278,80 264.278,80 0,00 97,84 5.827,94
Cat. Prg. 034 0 002 AUDITORIAS EXTERNAS
2.5.2.10 Consultorías por Producto 24.414,00 -24.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LÍNEA
Total 210 Recursos Específicos de 24.414,00 -24.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.2.10 Consultorías por Producto 5.586,00 -1.670,00 3.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.916,00
Total 113 Tesoro General de la 5.586,00 -1.670,00 3.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.916,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.586,00 -1.670,00 3.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.916,00
Total AUDITORIAS EXTERNAS 30.000,00 -26.084,00 3.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.916,00
Cat. Prg. 034 0 005 GASTOS JUDICIALES.
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Fotográficos
2.6.2 Gastos Judiciales 5.000,00 0,00 5.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 8,00 4.600,00
Total 210 Recursos Específicos de 10.000,00 0,00 10.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 4,00 9.600,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 4,00 9.600,00
Total GASTOS JUDICIALES. 10.000,00 0,00 10.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 4,00 9.600,00
Cat. Prg. 034 0 006 SEGURO DE VEHICULOS-MUNICIPIO ANTEQUERA
Org. 220 Regalías

2.2.5 Seguros 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 100,0 0,00
Total 220 Regalías 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 100,0 0,00
Total SEGURO DE VEHICULOS- 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 034 0 007 GASTOS LIMITROFES MUNICIPIO ANTEQURA

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Org. 220 Regalías

Total 220 Regalías 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total GASTOS LIMITROFES 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 034 0 088 SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL

7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 8.936,00 1.811,24 10.747,24 10.747,24 10.747,24 10.747,24 10.747,24 0,00 100,0 0,00
Total 113 Tesoro General de la 8.936,00 1.811,24 10.747,24 10.747,24 10.747,24 10.747,24 10.747,24 0,00 100,0 0,00
Total SISTEMA ASOCIATIVO 8.936,00 1.811,24 10.747,24 10.747,24 10.747,24 10.747,24 10.747,24 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 034 0 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (PYCS)
Org. 220 Regalías

2.1.4 TELEFONÍA 0,00 1.994,97 1.994,97 1.994,97 1.994,97 1.994,97 1.994,97 0,00 100,0 0,00
EQUIPOS
Fotográficos
Similares
3.2.1 Papel 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
Total 220 Regalías 26.106,00 0,00 26.106,00 26.067,94 26.067,94 26.067,94 26.067,94 0,00 99,85 38,06
Total PARTICIPACIÓN Y 26.106,00 0,00 26.106,00 26.067,94 26.067,94 26.067,94 26.067,94 0,00 99,85 38,06
Cat. Prg. 097 0 001 PROVISIONES PARA GASTO DE CAPITAL
5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 73.086,00 -73.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Org. 220 Regalías

5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 67.819,00 -67.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 22.276,50 22.276,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.276,50
Total 220 Regalías 67.819,00 -45.542,50 22.276,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.276,50

5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 113 Tesoro General de la 0,00 33.692,26 33.692,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.692,26

5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 5.340,00 445.123,05 450.463,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.463,05
Total 119 T.G.N. - Impuesto 5.340,00 445.123,05 450.463,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.463,05
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.340,00 478.815,31 484.155,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.155,31
Total PROVISIONES PARA GASTO 146.245,00 360.186,81 506.431,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.431,81
Cat. Prg. 097 0 100 PROVISIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO
Org. 220 Regalías

Total 220 Regalías 0,00 172.308,00 172.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.308,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 172.308,00 172.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.308,00

Total PROVISIÓN PARA 0,00 403.249,00 403.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.249,00
Cat. Prg. 098 0 002 TRANSF. MANCOMUNIDAD MINERA DE MUNICIPIOS

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FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos
7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Org. 220 Regalías

7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 100,0 0,00
Total 220 Regalías 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 42 Transferencias de 0,00 70.000,00 70.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 50,00 35.000,00
Total TRANSF. MANCOMUNIDAD 0,00 70.000,00 70.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 50,00 35.000,00
Cat. Prg. 099 0 003 PRÉSTAMO FNDR
Org. 220 Regalías

6.1.6 Amortización de la Deuda Pública 598.554,00 0,00 598.554,00 598.553,59 598.553,59 598.553,59 598.553,59 0,00 100,0 0,41
Interna a Largo Plazo
6.1.7 Intereses de la Deuda Pública Interna a 27.862,00 0,00 27.862,00 24.561,96 24.561,96 24.561,96 24.561,96 0,00 88,16 3.300,04
Largo Plazo
Total 220 Regalías 626.416,00 0,00 626.416,00 623.115,55 623.115,55 623.115,55 623.115,55 0,00 99,47 3.300,45
Total PRÉSTAMO FNDR 626.416,00 0,00 626.416,00 623.115,55 623.115,55 623.115,55 623.115,55 0,00 99,47 3.300,45
Cat. Prg. 100 0 003 SANIDAD ANIMAL
Org. 220 Regalías

Forestales
Total 220 Regalías 0,00 23.000,00 23.000,00 7.725,00 7.725,00 7.725,00 7.725,00 0,00 33,59 15.275,00
Total SANIDAD ANIMAL 0,00 23.000,00 23.000,00 7.725,00 7.725,00 7.725,00 7.725,00 0,00 33,59 15.275,00
Cat. Prg. 100 0 004 SANIDAD VEGETAL
Org. 220 Regalías

Forestales
para Consumo
Total 220 Regalías 0,00 8.000,00 8.000,00 4.960,50 4.960,50 4.960,50 4.960,50 0,00 62,01 3.039,50
Total SANIDAD VEGETAL 0,00 8.000,00 8.000,00 4.960,50 4.960,50 4.960,50 4.960,50 0,00 62,01 3.039,50
Cat. Prg. 100 0 005 INOCUIDAD ALIMENTARIA
Org. 220 Regalías

Total 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total INOCUIDAD ALIMENTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 100 0 006 SEGURO AGRARIO "MINKA"
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total SEGURO AGRARIO "MINKA" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 100 14100009900000 000 CONST. TINGLADO CENTRO MUNICIPAL DE MECANIZACION AGRICOLA ANTEQUERA
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 346.182,20 346.182,20 0,00 93,56 23.817,80
Bienes Públicos de Dominio Privado
Total CONST. TINGLADO CENTRO 0,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 346.182,20 346.182,20 0,00 93,56 23.817,80
Cat. Prg. 110 0 009 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO ANTEQUERA
Org. 220 Regalías

2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 50.000,00 113.403,76 163.403,76 163.403,76 163.403,76 163.403,76 163.403,76 0,00 100,0 0,00
Reparación
para Consumo
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 220 Regalías 180.000,00 0,00 180.000,00 163.788,70 163.788,70 163.788,70 163.788,70 0,00 90,99 16.211,30
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Total MANTENIMIENTO Y 180.000,00 0,00 180.000,00 163.788,70 163.788,70 163.788,70 163.788,70 0,00 90,99 16.211,30
Cat. Prg. 110 0 010 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO ANTEQEURA
Org. 220 Regalías

para Consumo
3.4.6 Productos Metálicos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Total 220 Regalías 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Total MANTENIMIENTO SISTEMA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Cat. Prg. 110 0 011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IRUMA VINTO(PREINVERSION)
Org. 220 Regalías

Total 220 Regalías 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 100,0 0,00
Total CONSTRUCCION SISTEMA 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 110 0 012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA PÒTABLE COMUNIDAD TUTUNI(PREINVERSION)
Org. 220 Regalías

Total 220 Regalías 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 110 0 013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CHALLHUAMAYU

2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reparación
Total 119 T.G.N. - Impuesto 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 110 0 014 IMPLEMENTACION DE BOMBA FOTOVOLTAICO PARA AGUA POTABLE COMUNIDAD QUEAQUEANI GRANDE

2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Reparación
Total IMPLEMENTACION DE 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 110 0 015 TRASLADO DE AGUA POTABLE EN CISTERNA PARA EL MUNICIPIO DE ANTEQUERA (GESTION 2020 - 2021)
Org. 220 Regalías

Total 220 Regalías 0,00 65.250,00 65.250,00 65.250,00 65.250,00 65.250,00 65.250,00 0,00 100,0 0,00
Total TRASLADO DE AGUA 0,00 65.250,00 65.250,00 65.250,00 65.250,00 65.250,00 65.250,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 120 0 005 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO MICRORIEGO MUNICIPIO ANTEQUERA
Org. 220 Regalías

2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 19.756,22 19.756,22 14.748,59 14.748,59 14.748,59 14.748,59 0,00 74,65 5.007,63
Reparación
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
Total 220 Regalías 20.000,00 0,00 20.000,00 14.748,59 14.748,59 14.748,59 14.748,59 0,00 73,74 5.251,41
Total MANTENIMIENTO Y 20.000,00 0,00 20.000,00 14.748,59 14.748,59 14.748,59 14.748,59 0,00 73,74 5.251,41
Cat. Prg. 120 0 006 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO COMUNIDAD TICAÑA
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reparación
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Total CONSTRUCCION SISTEMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 120 0 007 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO QUEAQUEANI GRANDE PAMPITAS(PREINVESRION)
Org. 220 Regalías

Total 220 Regalías 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 120 02875344300000 000 CONST. SISTEMA RIEGO TECNIFICADO CHARCAJARA (ANTEQUERA)
Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0,00 785,82 785,82 785,82 785,82 785,82 785,82 0,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes de Dominio Público
Total 117 T.G.N.-Impuesto 0,00 785,82 785,82 785,82 785,82 785,82 785,82 0,00 100,0 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 785,82 785,82 785,82 785,82 785,82 785,82 0,00 100,0 0,00
FTE 43 Transferencias de Crédito Externo
Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 43.442,00 -43.441,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 2.868,00 1.062,00 3.930,00 3.929,11 3.929,11 3.929,11 3.929,11 0,00 99,98 0,89
Total 411 Banco Interamericano de 46.310,00 -42.379,00 3.931,00 3.929,11 3.929,11 3.929,11 3.929,11 0,00 99,95 1,89
Total FTE 43 Transferencias de 46.310,00 -42.379,00 3.931,00 3.929,11 3.929,11 3.929,11 3.929,11 0,00 99,95 1,89
Total CONST. SISTEMA RIEGO 46.310,00 -41.593,18 4.716,82 4.714,93 4.714,93 4.714,93 4.714,93 0,00 99,96 1,89
Cat. Prg. 160 0 002 ADQUISICION TRANSFORMADOR POBLACION CIVIL DE ANTEQUERA
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 33.454,21 33.454,21 33.454,21 33.454,21 33.454,21 33.454,21 0,00 100,0 0,00
Total ADQUISICION 0,00 33.454,21 33.454,21 33.454,21 33.454,21 33.454,21 33.454,21 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 160 0 003 ADQUISICION DE LUMINARIAS CON PANEL SOLAR COMUNIDADES ANTEQUERA
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 5.496,24 5.496,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.496,24
Plásticos
Total ADQUISICION DE 0,00 63.080,00 63.080,00 57.583,76 57.583,76 57.583,76 57.583,76 0,00 91,29 5.496,24
Cat. Prg. 170 0 007 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Inmuebles
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 26.566,48 26.566,48 26.566,48 26.566,48 26.566,48 26.566,48 0,00 100,0 0,00
Reparación
para Consumo
Plásticos
Total 210 Recursos Específicos de 38.000,00 -0,00 38.000,00 27.295,78 27.295,78 27.295,78 27.295,78 0,00 71,83 10.704,22
Org. 220 Regalías

Inmuebles
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 16.000,00 30.207,45 46.207,45 46.207,45 46.207,45 46.207,45 46.207,45 0,00 100,0 0,00
Reparación
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 1.500,00 1.500,00 804,10 804,10 804,10 804,10 0,00 53,61 695,90
para Consumo
Plásticos
Total 220 Regalías 62.000,00 0,00 62.000,00 47.011,55 47.011,55 47.011,55 47.011,55 0,00 75,83 14.988,45
Total MANTENIMIENTO 100.000,00 0,00 100.000,00 74.307,33 74.307,33 74.307,33 74.307,33 0,00 74,31 25.692,67
Cat. Prg. 170 0 008 MEJORAMIENTO URBANO POBLACION CIVIL DE ANTEQEURA
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2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 60.000,00 -20.907,93 39.092,07 39.092,07 39.092,07 36.451,35 36.451,35 0,00 93,24 2.640,72
Inmuebles
Reparación
Total 210 Recursos Específicos de 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 57.359,28 57.359,28 0,00 95,60 2.640,72
Org. 220 Regalías

Reparación
Plásticos
Total 220 Regalías 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 100,0 0,00
Total MEJORAMIENTO URBANO 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 147.359,28 147.359,28 0,00 98,24 2.640,72
Cat. Prg. 170 0 009 CONST. CORDONES ACERA FRONTIS U. E. SEBASTIAN PAGADOR
Reparación
Total CONST. CORDONES ACERA 0,00 32.364,45 32.364,45 32.364,45 32.364,45 32.364,45 32.364,45 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 170 0 010 CONST. CORDONES ACERA FRONTIS CEA Y CENTRO PAN
Reparación
Total CONST. CORDONES ACERA 0,00 32.998,98 32.998,98 32.998,98 32.998,98 32.998,98 32.998,98 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 170 0 011 PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE ANTEQUERA FASE (IV) 2022 - ORURO
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos
Org. 220 Regalías

7.7.2 TRANSF. DE CAPITAL A LOS 0,00 59.999,76 59.999,76 59.999,76 59.999,76 59.999,76 59.999,76 0,00 100,0 0,00
ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
Total 220 Regalías 0,00 59.999,76 59.999,76 59.999,76 59.999,76 59.999,76 59.999,76 0,00 100,0 0,00
Total FTE 42 Transferencias de 0,00 59.999,76 59.999,76 59.999,76 59.999,76 59.999,76 59.999,76 0,00 100,0 0,00
Total PROYECTO DE VIVIENDA 0,00 59.999,76 59.999,76 59.999,76 59.999,76 59.999,76 59.999,76 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 170 0 012 CONST. CORDONES DE ACERA COMUNIDAD TICAÑA
Reparación
Total CONST. CORDONES DE 0,00 40.000,00 40.000,00 35.767,42 35.767,42 34.117,56 34.117,56 0,00 85,29 5.882,44
Cat. Prg. 170 0 013 PROYECTO CONST. QUIOSCO PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD TICAÑA
Reparación
Total PROYECTO CONST. 0,00 50.000,00 50.000,00 46.066,46 46.066,46 43.661,27 43.661,27 0,00 87,32 6.338,73
Cat. Prg. 170 02875346800000 000 CONST. ENLOSETADO PLAZA PRINCIPAL COM IRUMA VINTO, ACCESO U.E. IRUMA VINTO Y ACCESO POSTA DE SALUD (ANTEQUERA)
Org. 413 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 320.143,00 320.143,00 302.935,61 302.935,61 302.935,61 302.935,61 0,00 94,63 17.207,39
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0,00 30.168,00 30.168,00 25.250,58 25.250,58 25.250,58 25.250,58 0,00 83,70 4.917,42
Total 413 Fondo Financiero para 0,00 350.311,00 350.311,00 328.186,19 328.186,19 328.186,19 328.186,19 0,00 93,68 22.124,81
REP_EJE_PRESUP
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Total CONST. ENLOSETADO 0,00 350.311,00 350.311,00 328.186,19 328.186,19 328.186,19 328.186,19 0,00 93,68 22.124,81
Cat. Prg. 170 02875346900000 000 CONST. ENLOSETADO PLAZA FRONTIS U.E. TECNICO HUMANISTICO SEBASTIAN PAGADOR-SURUMI (ANTEQUERA)

Dominio Público
Cat. Prg. 170 02875347000000 000 CONST. ENLOSETADO FRONTIS U.E. SEBASTIAN PAGADOR (ANTEQUERA)

Dominio Público
Cat. Prg. 170 02875347100000 000 CONST. ENLOSETADO PLAZA AV. 14 DE ABRIL - ANTEQUERA (ANTEQUERA)

Dominio Público
Cat. Prg. 170 14100010300000 000 CONST. MURO DE CONTENCION Y GRADERIAS POBLACION CIVIL DE ANTEQUERA
Total CONST. MURO DE 0,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 340.899,58 340.899,58 0,00 96,03 14.100,42
Cat. Prg. 180 0 003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD ANTEQUERA (PREINVERSION)
Org. 220 Regalías

Total 220 Regalías 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 100,0 0,00
Total CONSTRUCCION PUENTE 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 180 14100009700000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR AÑAHUANI (ANTEQUERA)

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 1.038.330,54 1.038.330,54 1.034.741,55 1.034.741,55 1.034.741,55 1.034.741,55 0,00 99,65 3.588,99
Dominio Público
Total 119 T.G.N. - Impuesto 0,00 1.099.955,09 1.099.955,09 1.096.366,10 1.096.366,10 1.092.386,65 1.092.386,65 0,00 99,31 7.568,44
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.099.955,09 1.099.955,09 1.096.366,10 1.096.366,10 1.092.386,65 1.092.386,65 0,00 99,31 7.568,44
Total CONST. PUENTE 0,00 1.099.955,09 1.099.955,09 1.096.366,10 1.096.366,10 1.092.386,65 1.092.386,65 0,00 99,31 7.568,44
Cat. Prg. 200 0 025 FUNCIONAMIENTO BONO JUANA AZURDUY

Fotográficos
Similares
3.2.1 Papel 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 1.700,00 2.800,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
Total FUNCIONAMIENTO BONO 8.000,00 -121,60 7.878,40 7.878,40 7.878,40 7.878,40 7.878,40 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 200 0 026 APOYO FORTALECIMIENTO UNIDAD DE NUTRICION INTEGRAL (UNI)

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Org. 220 Regalías
LÍNEA
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 4.000,00 2.285,00 6.285,00 6.285,00 6.285,00 6.285,00 6.285,00 0,00 100,0 0,00
Fotográficos
Similares
Total 220 Regalías 48.000,00 -3.455,22 44.544,78 44.544,78 44.544,78 44.544,78 44.544,78 0,00 100,0 0,00
Total APOYO FORTALECIMIENTO 48.000,00 -3.455,22 44.544,78 44.544,78 44.544,78 44.544,78 44.544,78 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 200 0 027 SERVICIO DE TELESALUD

2.1.6 INTERNET 10.000,00 -6.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Total 119 T.G.N. - Impuesto 10.000,00 -6.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Total SERVICIO DE TELESALUD 10.000,00 -6.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Cat. Prg. 200 0 028 SEGURO DE AMBULANCIAS Y VEHICULOS PUESTOS Y CENTRO DE SALUD
Org. 220 Regalías

2.2.5 Seguros 8.000,00 -2.630,00 5.370,00 220,00 220,00 220,00 220,00 0,00 4,10 5.150,00
Total 220 Regalías 8.000,00 -2.630,00 5.370,00 220,00 220,00 220,00 220,00 0,00 4,10 5.150,00
Total SEGURO DE AMBULANCIAS 8.000,00 -2.630,00 5.370,00 220,00 220,00 220,00 220,00 0,00 4,10 5.150,00
Cat. Prg. 200 0 029 CAMPAÑA MULTIPROGRAMATICA MUNICIPAL

2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 2.000,00 730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 0,00 100,0 0,00
Fotográficos
3.2.1 Papel 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
Total CAMPAÑA 3.000,00 -270,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 200 0 030 CAMPAÑA DE LAS AMERICAS

Fotográficos
3.2.1 Papel 100,00 548,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 0,00 100,0 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 1.000,00 -256,00 744,00 744,00 744,00 744,00 744,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 0,00 100,0 0,00
Total CAMPAÑA DE LAS 5.000,00 -308,00 4.692,00 4.692,00 4.692,00 4.692,00 4.692,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 200 0 031 CAMAPAÑA DE LA VACUNACION ZOONOTICA

Fotográficos
3.2.1 Papel 150,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 0,00 100,0 0,00
Total CAMAPAÑA DE LA 5.000,00 -560,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 200 0 032 CAMPAÑA DE PREVENCION DE CANCER DEL CUELLO UTERINO

Fotográficos
3.2.1 Papel 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
REP_EJE_PRESUP
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.
Total CAMPAÑA DE PREVENCION 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 200 0 033 FORTALECIMIENTO AL COMITE DE ANALISIS DE INFORMACION (CAI)

Similares
3.3.4 Calzados 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 200 0 034 MANT.Y REFACCION CENTRO DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD MUN. ANTEQUERA
Org. 220 Regalías

Inmuebles
Total 220 Regalías 90.000,00 0,00 90.000,00 89.428,95 89.428,95 89.428,95 89.428,95 0,00 99,37 571,05
Total MANT.Y REFACCION 90.000,00 0,00 90.000,00 89.428,95 89.428,95 89.428,95 89.428,95 0,00 99,37 571,05
Cat. Prg. 200 0 035 PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN ADOLECENTES

2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 4.500,00 1.035,00 5.535,00 5.535,00 5.535,00 5.535,00 5.535,00 0,00 100,0 0,00
Fotográficos
3.2.1 Papel 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total PROMOCION Y 6.000,00 -465,00 5.535,00 5.535,00 5.535,00 5.535,00 5.535,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 210 0 015 OLIMPIADAS CIENTIFICAS PLURINACIONALES
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Similares
Total 220 Regalías 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Total OLIMPIADAS CIENTIFICAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Cat. Prg. 210 0 016 FUNCIONAMIENTO BIOQUIMICA - FARMACIA SUB SEDE SIGLO XX
Org. 220 Regalías

4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 200.000,00 -150.000,00 50.000,00 48.695,00 48.695,00 48.695,00 48.695,00 0,00 97,39 1.305,00
Total 220 Regalías 350.000,00 -300.000,00 50.000,00 48.695,00 48.695,00 48.695,00 48.695,00 0,00 97,39 1.305,00
Total FUNCIONAMIENTO 350.000,00 -300.000,00 50.000,00 48.695,00 48.695,00 48.695,00 48.695,00 0,00 97,39 1.305,00
Cat. Prg. 210 0 017 CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA SEBASTIAN PAGADOR - ANTEQUERA

2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 113 Tesoro General de la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total CONSTRUCCION UNIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 210 0 018 CONST. UNIDAD EDUCATIVA SEBASTIAN PAGADOR - ANTEQUERA

2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 113 Tesoro General de la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total CONST. UNIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 210 0 019 JUEGOS DEPORTIVOS DE INTEGRACION ESTUDIANTIL DEL DISTRITO PAZÑA - ANTEQUERA
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 32.360,65 32.360,65 18.198,00 18.198,00 18.198,00 18.198,00 0,00 56,23 14.162,65
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 64.189,00 64.189,00 64.189,00 64.189,00 64.189,00 64.189,00 0,00 100,0 0,00
Total 220 Regalías 0,00 103.000,00 103.000,00 88.837,35 88.837,35 88.837,35 88.837,35 0,00 86,25 14.162,65
REP_EJE_PRESUP
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.
Total JUEGOS DEPORTIVOS DE 0,00 103.000,00 103.000,00 88.837,35 88.837,35 88.837,35 88.837,35 0,00 86,25 14.162,65
Cat. Prg. 210 14100009800000 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA SEBASTIAN PAGADOR - ANTEQUERA
Org. 111 Tesoro General de la Nación

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 148.955,32 148.955,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.955,32

4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 104.268,00 104.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.268,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total CONST. UNIDAD 0,00 253.223,32 253.223,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.223,32
Cat. Prg. 220 0 007 MANTENIMIENTOS DE CAMPOS DEPORTIVOS
Org. 220 Regalías

Inmuebles
Total 220 Regalías 140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 100,0 0,00
Total MANTENIMIENTOS DE 140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 220 14100010500000 000 CONST. CERRAMIENTO TINGLADO ALTO MIRAFLORES
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 472.436,30 472.436,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472.436,30
Dominio Público
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 472.436,30 472.436,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472.436,30
Org. 220 Regalías

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Dominio Público
Total 220 Regalías 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 622.436,30 622.436,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622.436,30
Total CONST. CERRAMIENTO 0,00 622.436,30 622.436,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622.436,30
Cat. Prg. 230 0 002 CONST. TEATRO CULTURAL ANTEQUERA (PREINVERSION)
Total CONST. TEATRO CULTURAL 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 230 14100010600000 000 CONST. CASA TEATRAL Y CULTURAL ANTEQUERA
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 1.247.509,66 1.247.509,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.247.509,66
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 1.247.509,66 1.247.509,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.247.509,66
Org. 220 Regalías

Total 220 Regalías 0,00 762.997,73 762.997,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762.997,73
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 2.010.507,39 2.010.507,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.010.507,39

Total CONST. CASA TEATRAL Y 0,00 2.620.434,75 2.620.434,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.620.434,75
Cat. Prg. 240 0 004 MANTENIMIENTO CENTRO DE APOYO AL TURISMO ANTEQUERA
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,0 0,00
Inmuebles
Org. 220 Regalías

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 10.000,00 -3.514,00 6.486,00 4.429,71 4.429,71 4.429,71 4.429,71 0,00 68,30 2.056,29
Inmuebles
Total 220 Regalías 10.000,00 0,00 10.000,00 7.943,71 7.943,71 7.943,71 7.943,71 0,00 79,44 2.056,29
REP_EJE_PRESUP
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Total MANTENIMIENTO CENTRO 20.000,00 0,00 20.000,00 17.943,71 17.943,71 17.943,71 17.943,71 0,00 89,72 2.056,29
Cat. Prg. 240 14100010200000 000 CONST. PORTAL IDENTIFICATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ANTEQUERA
Total CONST. PORTAL 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 194.068,64 194.068,64 0,00 97,03 5.931,36
Cat. Prg. 250 0 060 Otras actividades contra la violencia hacia la mujer
Org. 220 Regalías

LÍNEA
Total 220 Regalías 0,00 3.697,00 3.697,00 3.697,00 3.697,00 3.697,00 3.697,00 0,00 100,0 0,00

LÍNEA
Fotográficos
para Consumo
Total 113 Tesoro General de la 0,00 3.107,11 3.107,11 3.107,11 3.107,11 3.107,11 3.107,11 0,00 100,0 0,00

LÍNEA
Fotográficos
Total Otras actividades 8.010,00 45.975,11 53.985,11 53.985,11 53.985,11 53.985,11 53.985,11 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 250 0 081 Otras actividades en beneficio de las personas con Discapacidad
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 100,0 0,00
Similares
3.2.1 Papel 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
para Consumo
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.500,00 -299,00 2.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.201,00
Total 220 Regalías 10.868,00 -3.697,00 7.171,00 2.986,10 2.986,10 2.986,10 2.986,10 0,00 41,64 4.184,90

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 2.829,00 0,00 2.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.829,00
LÍNEA
Total 113 Tesoro General de la 2.829,00 0,00 2.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.829,00

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 39.171,00 -39.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LÍNEA
Total 119 T.G.N. - Impuesto 39.171,00 -39.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Otras actividades en 52.868,00 -42.868,00 10.000,00 2.986,10 2.986,10 2.986,10 2.986,10 0,00 29,86 7.013,90
Cat. Prg. 260 0 003 DEFENSORIA DE LA NIÑEZ DE LA ADOLESCENCIA (548)
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 905,52 905,52 905,52 905,52 905,52 905,52 0,00 100,0 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 10.451,58 10.451,58 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 0,00 84,20 1.651,58
Fotográficos
3.2.1 Papel 0,00 786,00 786,00 786,00 786,00 786,00 786,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
Org. 220 Regalías

2.1.4 TELEFONÍA 1.500,00 -354,13 1.145,87 1.145,87 1.145,87 1.145,87 1.145,87 0,00 100,0 0,00
LÍNEA
Similares
para Consumo
REP_EJE_PRESUP
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Total 220 Regalías 60.000,00 161,87 60.161,87 60.032,87 60.032,87 60.032,87 60.032,87 0,00 99,79 129,00
Total DEFENSORIA DE LA NIÑEZ 60.000,00 20.161,87 80.161,87 78.367,49 78.367,49 78.367,49 78.367,49 0,00 97,76 1.794,38
Cat. Prg. 340 0 013 FUNCIONAMIENTO MECANIZACION AGRICOLA MUNICIPIO DE ANTEQUERA
EQUIPOS
Fotográficos
para Consumo
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 0,00 100,0 0,00
Org. 220 Regalías

EQUIPOS
LÍNEA
para Consumo
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 0,00 100,0 0,00
8.5.1 Tasas 0,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0,00 100,0 0,00
Total 220 Regalías 54.392,00 0,00 54.392,00 54.209,72 54.209,72 54.209,72 54.209,72 0,00 99,66 182,28
Total FTE 20 Recursos Específicos 54.392,00 60.000,00 114.392,00 114.209,72 114.209,72 114.209,72 114.209,72 0,00 99,84 182,28
Total FUNCIONAMIENTO 54.392,00 60.000,00 114.392,00 114.209,72 114.209,72 114.209,72 114.209,72 0,00 99,84 182,28
Cat. Prg. 340 0 014 FUNCIONAMIENTO RUAT MUNICIPIO ANTEQUERA
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 2.051,23 2.051,23 2.033,87 2.033,87 2.033,87 2.033,87 0,00 99,15 17,36
2.1.6 INTERNET 0,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 0,00 100,0 0,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 931,00 931,00 931,00 931,00 931,00 931,00 0,00 100,0 0,00
Reparación
LÍNEA
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 0,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 0,00 100,0 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 4.625,00 4.625,00 4.525,00 4.525,00 4.525,00 4.525,00 0,00 97,84 100,00
Total FUNCIONAMIENTO RUAT 0,00 120.000,00 120.000,00 119.150,33 119.150,33 119.150,33 119.150,33 0,00 99,29 849,67
Cat. Prg. 340 0 015 ADQUISICION CAMIONETA AREA TECNICA Y ACTIVOS G.A.M.ANTEQUERA
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones 0,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 0,00 100,0 0,00
Administrativas
Total ADQUISICION CAMIONETA 0,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 340 0 016 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
LÍNEA
Fotográficos
Total UNIDAD DE 0,00 23.920,00 23.920,00 23.920,00 23.920,00 23.920,00 23.920,00 0,00 100,0 0,00
Total UE 1 SECRETARIO MUNICIPAL 8.195.945,00 9.059.062,30 17.255.007,30 11.288.738,81 11.288.738,81 11.232.230,49 11.232.229,69 0,80 65,10 6.022.776,81
Total DA 1 SECRETARIO MUNICIAL 8.195.945,00 9.059.062,30 17.255.007,30 11.288.738,81 11.288.738,81 11.232.230,49 11.232.229,69 0,80 65,10 6.022.776,81
REP_EJE_PRESUP
Pagina 24 de24

.
Total 141 Gobierno Autónomo 8.195.945,00 9.059.062,30 17.255.007,30 11.288.738,81 11.288.738,81 11.232.230,49 11.232.229,69 0,80 65,10 6.022.776,81
TOTALES GENERALES 8.195.945,00 9.059.062,30 17.255.007,30 11.288.738,81 11.288.738,81 11.232.230,49 11.232.229,69 0,80 65,10 6.022.776,81

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Gobierno Autónomo Municipal de Antequera 15/08/2024 21:18:

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestió 2023

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1410 )

DA 1 SECRETARIO MUNICIAL ADMIISTRATIVO

UE 1 SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO

Cat. Prg. 000 0 001 GASTOS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1410 )

Cat. Prg. 001 0 002 GASTOS CONCEJO MUNICIPAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1410 )

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Cat. Prg. 013 0 001 FUNCIONAMIENTO UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Cat. Prg. 014 0 001 LIMPIEZA URBANA RURAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 014 0 002 FUNCIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1410 )

Cat. Prg. 016 0 001 MANTENIMIENTO ALUUMBRADO PUBLICO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 018 0 001 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES

FTE 20 Recursos Específicos

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1410 )

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Cat. Prg. 020 0 005 CONCEJO MUNICIPAL DE SALUD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 020 0 007 APOYO FUNCIONAMIENTO SAFCI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1410 )

Cat. Prg. 020 0 010 DESNUTRICION CERO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Cat. Prg. 020 0 016 PROGRAMA DE SALUD ORAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos