VA1 230 00 2019 GLENCORE - Sem7

Macro Actividades Estandarizadas Proyecto
ETAPA POYECTO MACRO ACTIVIDAD

Gestion del Servicio/Proyecto
Gestion
Procura de Equipos
Procura Equipos
Ingenieria Basica Levantamiento/Revision Informacion

Desarrollo de Diagramas de Distribucion de Equipos
Dimensionamiento y Listados de Equipos
Ingenieria Detalle Desarrollo de Documentacion de Seguridad

Levantamiento /Revision Informacion de Ing. Basica
Desarrollo de Diagramas de Lazo
Desarrollo de Arquitectura de Control
Desarrollo de Diagrama de Distribucion de Equipos
Desarrollo de Diagrama de Tipicos de Conexionado
Desarrollo de la Filosofia de Control
Desarrollo de la Narrativa de Control
Dimensionamiento y Listado de Equipos de Ing.Basic
Desarrollo de Listado de Señales
Desarrollo de Cronograma de Ejecucion
Desarrollo del Presupuesto de Ejecucion
Armado Gabinetes Desarrollo de Diagramas

Desarrollo de Protocolo FAT
Armado de Tablero
Prueba FAT
Embalaje
Entrega de Gabinete
Configuracion /Programacion Revision de Informacion

Reunion de inicio en las instalaciones del Cliente
Configuracion/ Programacion
Desarrollo de Protocolo CAT
Prueba CAT
Desarrollo de Reportes y Documentos entregables
Puesta en Marcha Desarrollo de Protocolo SAT

Comisionamiento
Puesta en Marcha
Desarrollo de Reportes y Documentacion entregables
Desarrollo de Documentacion de Seguridad
Tendido y Fusion de fibra optica Levantamiento de informacion en las instalaciones de
Revision de Informacion
Tendido y fusion de fibra
Pruebas OTDR
Certificacion de fibra
Desarrollo de Reportes y Documentacion entregables
Desarrollo de Documentacion de Seguridad
RECETA Macro Actividades Estandarizadas Mantenimiento
ETAPA PROYECTO MACRO ACTIVIDAD
Mantenimiento Electrico Levantamiento de informacion
Reunion de Planificacion
Habilitaciones
Trabajos previos seguridad
Trabajos previos de supervision
Ejecucion de mantenimiento
Viaticos
Material Escritorio Mantenimiento Instrumental Levantamiento de informacion
Mano de obra Reunion de Planificacion
Habilitaciones
Viaticos Trabajos previos de supervision
Material Escritorio Ejecucion de mantenimiento
Mano de obra
Trabajos de Potencia Levantamiento de informacion
Habilitaciones
Trabajos previos de supervision
Ejecucion de mantenimiento
Trabajos Electromecanicos Levantamiento de informacion

Habilitaciones
Viaticos Trabajos previos de supervision
Material Ejecucion de mantenimiento
Fletes
Equipos
Mano de Obra
Viaticos
Material de escritorio
Mano de obra
Viaticos
Material de Escritorio
Mano de Obra
Viaticos
Material Escritorio
Materiales
Flete
Mano de Obra
Servicio de Alquilar de Andamios
Mantenimiento RECETA
RO ACTIVIDAD
o de informacion
nificacion Viaticos
Flete
os seguridad Equipos
os de supervision Herramientas
mantenimiento
o de informacion
nificacion
os seguridad
os de supervision
mantenimiento
o de informacion
nificacion
os seguridad
os de supervision
mantenimiento
ento de informacion
n de Planificacion
abilitaciones
previos seguridad
revios de supervision
de mantenimiento
Valores Significado
1 Listo
0 En proceso
-1 Existe ??
Clasificacion de Tipos de Descripcion

(Basado en tiempo invertido
Proyectos en implementacion de servicios) Inicio
Solo servicios con valores

Servicios facturados de hasta $5000 Hoja de Servicio
.
Proyectos con valores

Proyecto Simple aproximados de $5000 a Constitucion del Proyecto
$15000 facturados.
Constitucion del Proyecto,
Proyecto Medio aproximados de $15000 a Identificar Stakeholders
$70000 facturados.

Constitucion del Proyecto,
Proyecto Grande mayores a $70 000 Identificar Stakeholders
facturados.
Procesos de Gestion de Proyectos
Planeamiento Ejecucion Control o Seguimiento
Requerimientos, Identificar Controlar entregables, Fechas

Realizar actividades,
Macro Actividades (WBS), de entrega, Costos. Hacer
Protocolo SAT
Costos Estimados reportes
Requerimientos; Alcances del Realizar actividades,

Controlar entregables, Fechas
PY, Macro Actividades, Checklist verificacion de
de entrega, Costos. Protocolo
Secuencias, cronograma con equipos, Protocolo SAT,
CAT y FAT, Hacer reportes
WBS, Estimacion costos, Protocolo CAT
(Analisis del valor ganado)
Presupuesto. (configuracion).
Plan PY, Plan Stakeholders,Plan Realizar Actividades,Checklist
Calidad, Analisis de Riesgos, verificacion de equipos,
Requerimientos, Alcances PY, Protocolo SAT, Protocolo
de entrega, Costos. Protocolo
Macro actividades, Actividades Verificacion Equipos,
FAT y CAT, Control de cambios,
detalle, Duracion, Secuencia, Calendario de llegada de
Control de riesgos, Hacer
cronograma al detalle, Estimar recursos, Pedido de cambios,
reportes
costos, Presupuesto, costos en el Implementar Cambios
cronograma. aprovados
Plan PY, Plan Stakeholders, Plan

de riesgos,Plan Calidad, Plan de Realizar Actividades,
Costos y Tiempos, Analisis de Documentar resultados,
Riesgos, Requerimientos, Actualizar Hojas de Control,
de entrega, Costos. Control
Alcances PY, Macro actividades, checklists, Calendario de
calidad, Control de cambios,
Actividades detalle, Duracion, llegada de recursos, Pedido
Control de riesgos, Hacer
Secuencia, cronograma al de cambios, Implementar
reportes
detalle, Estimar costos, Cambios aprovados, Metricas
Presupuesto, costos en el desempeño
cronograma.
Lista de Templates Estado
Cierre
Hoja de servicio 1
Pedido de Campo +
1
Pedido de Viaticos
Documentos entregables, Costos Estimados/Reales 1

Actas, Reportes ,
Publicacion del Servicio Checklist Tecnicos
1
(Calidad)
Actas de recepcion,
1
Aceptacion
Metrica desempeño (Por
1
desviaciones)
Constitucion del Proyecto 1
Plan del Proyecto

(entregables, costos, -1
tiempo, desempeño)
Pedido de Campo +
1
Pedido de Viaticos
Macro Actividades +
Secuencia + control 1
Documentos entregables, tiempos
Acta de Conformidad,
Reportes, Publicacion
Proyecto Costos Estimados/Reales
1
+ Presupuesto
Metricas desempeño
(Reuniones de revision, 1
Analisis del Valor ganado)
Checklist Tecnicos
1
(Calidad)
Actas de Conformidad 1
Reportes + Lecciones
1
Aprendidas

Plan del Proyecto
(Stakeholders, Calidad,
Riesgos, Entregables, 1
costo, tiempo,
Desempeño)
Registro Stakeholders 1
Pedido de Campo +
1
Pedido de Viaticos
Macro Actividades +
Secuencia + control
1
tiempos HH+ Tiempos
Documentos entregables, recursos
Actas, Reportes,
Publicacion Proyecto
Costos Estimados/Reales
1
+ Presupuesto
Registro de Riesgos 1
Log Problemas 1
Log Cambios 1
Metricas desempeño 1
Checklist Tecnicos
1
(Calidad)
Actas de recepcion,
1
Aceptacion
1
Aprendidas
Plan del Proyecto

(Stakeholders, Calidad,
Riesgos, Plan de costos,
-1
Plan de Cronograma,
Entregables, costo,
tiempo, Desempeño)
Registro Stakeholders 1
Pedido de Viaticos 1
Pedido de Campo 1
Macro Actividades +
Documentos entregables, Secuencia + control
1
Actas, Reportes, tiempos HH+ Tiempos
Publicacion Proyecto recursos
Costos Estimados/Reales
1
+ Presupuesto
Registro de Riesgos 1
Log Problemas 1
Log Cambios 1
Metricas desempeño 1
Checklist Tecnicos
1
(Calidad)
Actas de recepcion,
1
Aceptacion
1
Aprendidas
Gestion y Control de Proyectos y
Las siguientes hojas han sido diseñadas para acompañar el management del servicio o proyecto durante toda s
Informacion En el titulo de cada Hoja existe un comentario en el cual se especifica para que tipo de proyectos deben ser usa
"Clasificacion PY"
Cada hoja tiene en el canto superior derecho un codigo que describe el area para el cual sirve y la version de la
indicada debajo del codigo.
Este documento debe ser reproducido para cada Proyecto o Servicio elaborado en la Empresa. El jefe del Area
todos los proyectos) de la codificacion de cada hoja, de manera que exista un unico codigo para cada una de e
Prestar atención para las fechas de Inicio del Proyecto y la Fecha de Creación o Control de la información
simultaneamente a medida que el proyecto avanza.
Modo de Uso
El contido numerico en las siguientes Hojas son ejemplos y deben ser remplazados. Ninguna celda esta proteg
para no borrar las formulas o ligaciones existentes
El contenido de las listas desplegables utilizadas se encuentra en la misma hoja bajo la seccion DATOS DE EN
unicamente con la autorizacion del jefe de area y comunicación al area de Gestion y Organización
La Hoja Registro de Cotizaciones Proyectos debe ser llevada por el Equipo encargado de Ventas y comunica
Gestion y Organización, de manera que todas las areas esten actualizados sobre los proyectos ganados y fech
La hoja Sumario Multi-Proyectos forma parte de un control general del Portafolio de Proyectos de la empresa
Informes y Reportes a Gerencia.
Toda modificacion / actualización de estes formatos es gerenciado y distribuido por el area de Gestion y Organi
Actualizaciones
rol de Proyectos y Servicios
el servicio o proyecto durante toda sus etapas.
que tipo de proyectos deben ser usados, según la clasificacion estipulada en la hoja
a para el cual sirve y la version de la Plantilla. La fecha de creacion de la plantilla es
ado en la Empresa. El jefe del Area de Proyectos debe llevar un contro macro (entre
un unico codigo para cada una de ellas.
ación o Control de la información. La mayoria de las hojas son para ser llenadas
azados. Ninguna celda esta protegida a cambios, no obstante se debe ser cuidadoso
hoja bajo la seccion DATOS DE ENTRADA. Estos pueden ser modificados

Gestion y Organización
po encargado de Ventas y comunicada al personal de Proyectos, Logistic, RRHH y

sobre los proyectos ganados y fechas de inicio.
rtafolio de Proyectos de la empresa. Este debe tambien formar parte del grupo de
ido por el area de Gestion y Organización.

F-PY-01-VS1
CONSTITUCION DEL PROYECTO
3/27/2018
AREA ENCARGADA
PROYECTOS Consti. De Proyecto N° PM-2018-24
CODIGO PROYECTO/CENTRO DE COSTOS VA1-230-00-2019-GLENCORE Cotización / PP CT-404/PP-404
NOMBRE DEL PROYECTO DIAGNOSTICO, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EQUIPOS ESTEEM
INICIO DEL PROYECTO 13-Sep-19
JUSTIFICACION DEL PROYECTO ALCANCES

El proyecto requiere la puesta en servicio de los equipos Esteem,
solo esta considerado configuración de equipos y pruebas. DENTRO DEL ALCANCE SUPUESTOS FUERA DEL ALCANCE RESTRICCIONES
7 Dias de Trabajos en Campo Los trabajos que requieran Se realizó la reunión de inicio el dia
de 01 Ing. Lider, 01 Ing. Junior desmontaje o instalación de 18/09/2019. Según orden de servicio la
y 01 Conductor cualquier equipo, serán fecha de fin de contrato es el
realizados por Antapaccay. Las tareas que no figuren 19/10/2019, según cronograma
dentro del alcance. 01/10/2019.
Gestión de Servicio,
acreditaciones de seguridad.
Documentación final de
servicio.
PRINCIPALES ENTREGABLES
Informe final · · ·
· · · ·
· · · ·
LINEA DE TIEMPO FINANZAS MIEMBROS DEL EQUIPO PLANIFICACION DE RIESGOS
ACCIONES/ MILESTONES FECHA ESPERADA IMPACTO INVERSION NOMBRE FUNCION
Aldo Mamani Lider.

Proyectos
Roddy Arcana Lider.

Proyectos
ELABORADO POR Aldo Mamani

APROBADO POR Roger Suclla (Gerente General)
F-PY-03-VS1
ANALISIS DE STAKEHOLDERS 3/27/2018
AREA ENCARGADA
PROYECTOS REG. DE STAKEHOLDERS N°
2019-1
CODIGO FECHA CONTROL 5-Nov-19
PROYECTO/CENTRO DE VA1-230-00-2019-GLENCORE
COSTOS
LIDER DE PROYECTO Aldo Mamani
Soporte del Influencia del Acción Realizada
Nombre o Grupo Función Stakeholder Stakeholder Estrategia Recomendada Encargado (especificar medio de
comunicación)
Ivan Garma / Oscar Hua Administrador de Contrato Positivo Moderada Planificar para futuras relaciones Correo y via telefonica/ Cel:
Aldo Mamani/Roddy Arcana 952715648
Pakim (apoyo de Antapa
Positivo Alta Confirmación de trabajos de desmontaje Correo y via telefonica/ Cel:
Trabajos de desmontaje Antapaccay 952715648
Adicionar lineas encima de esta!
MODO DE USO
En este formato se registra las personas que afectan y se ven afectadas por el Proyecto. Ya sea tomando decisiones, interponiendose, trabajando en el. Nos
enfocaremos en los stakeholders del Cliente, Proveedores, Organizaciones externas.
Para cada Stakeholder debe seleccionarse el "Tipo de Soporte" que este tiene en el proyecto, es decir si e positivo o negativo. Y cual es la influencia de sus decisiones
en el proyecto. Pudiendo ser Alta, Moderada, Baja.
La columna de Estrategia Recomendada es autollenada y NO DEBE SER MODIFICADA
Especificar las acciones recomendadas que esten de acuerdo a la Estrategia Recomendada.
DATOS DE ENTRADA
Soporte Influencia
Positivo Alta
Negativo Moderada
Baja
F-PY-04-VS1
REGISTRO DE ACTIVIDADES 3/27/2018
AREA ENCARGADA
PROYECTOS REG. DE REQUER. N° PM-2018-24
FECHA Creación 14-Oct-19
CODIGO PROYECTO/CENTRO DE COSTOS VA1-230-00-2019-GLENCORE
NOMBRE DEL PROYECTO DIAGNOSTICO, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EQUIPOS
Nivel MACRO ACTIVIDAD ETAPA PY WBS Descripción de la Actividad Asignada a F. Inicio F. Fin Observación
1 G-Gestion del Servicio 1

Aldo Mamani;Roddy
Gestión del Servicio Arcana 17-Sep-19 18-Sep-19
2 1.1 Elaboración de documentación de Aldo Mamani;Roddy

seguridad Arcana
17-Sep-19 17-Sep-19
2 1.2 Habilitación de personal y movilidad Aldo Mamani;Roddy

Arcana
18-Sep-19 18-Sep-19
1 C/P-Configuracion/ 2 Diagnostico y Configuración

Programacion Aldo Mamani;Roddy
Arcana 23-Sep-19 27-Sep-19
2 2.1 Diagnostico de Red Aldo Mamani;Roddy

Arcana
23-Sep-19 25-Sep-19
2 2.2 Configuración de equipos Esteem Aldo Mamani;Roddy

Arcana
26-Sep-19 27-Sep-19
Puesta en Marcha
1 PM-Puesta en Marcha 3
Aldo Mamani;Roddy
Arcana 30-Sep-19 11-Nov-19
Pruebas de Comunicación
2 3.1 Aldo Mamani;Roddy
Arcana
30-Sep-19 30-Sep-19
Establecimiento de Enlace por RF
Arcana
1-Oct-19 1-Oct-19
Acompañamiento durante operación
Arcana
1-Oct-19 1-Oct-19
Elaboración y entrega de Documentación
FO-Desarrollo de Reportes y Final
1 Documentacion entregables 4
Aldo Mamani;Roddy
Arcana 2-Oct-19 2-Oct-19
Informe Final
Arcana
2-Sep-19 2-Sep-19
Insertar filas encima de esta!!
MODO DE USO
Primero escoger el nivel de la actividad. Siempre el primer nivel es de las MACRO ACTIVIDADES, la fila es de color Gris oscuro. Las MACRO ACTIVIDADES son estandares,
ecoger de la lista desplegable.
Dentro de cada MACRO ACTIVIDAD, deben describirse las actividades especificas que la conforman. Se recomiendo detallar como maximo hasta nivel 3 para evitar
complicaciones. Sin embargo en proyectos Grandes puede detallarse un 4to nivel.
La columna WBS y ETAPA DEL PY. es autollenado. NO MODIFICAR
Esta informacion es la base para las proximas hojas.
DATOS DE ENTRADA
NIVEL ETAPAS DEL PROYECTO MACRO
ACTIVIDADES
1 ING.BAS ING.BAS
2 IB-Levantamiento/Revision Informacion ING.DET
3 IB-Desarrollo de Diagramas de Distribucion de Equip ARM.GAB.
4 IB-Dimensionamiento y Listados de Equipos CONF/PROGR
ING.DET ID-Desarrollo de Documentacion de Seguridad PUEST. MARCH.
ID-Levantamiento /Revision Informacion de Ing. BasiTEND/FUSI. F.O.
ID-Desarrollo de Diagramas de Lazo GESTION
ID-Desarrollo de Arquitectura de Control PROCURA
ID-Desarrollo de Diagrama de Distribucion de Equipos
ID-Desarrollo de Diagrama de Tipicos de Conexionado
ID-Desarrollo de la Filosofia de Control
ID-Desarrollo de la Narrativa de Control
ID-Dimensionamiento y Listado de Equipos de Ing.Basica
ID-Desarrollo de Listado de Señales
ID-Desarrollo de Cronograma de Ejecucion
ID-Desarrollo del Presupuesto de Ejecucion
ARM.GAB. AG-Desarrollo de Diagramas
AG-Desarrollo de Protocolo FAT
AG-Armado de Tablero
AG-Pruebas FAT
AG-Embalaje
AG-Entrega de Gabinete
Config/Program C/P-Revision de Informacion
C/P-Reunion de inicio en las instalaciones del Cliente
C/P-Configuracion/ Programacion
C/P-Desarrollo de Protocolo CAT
C/P-Prueba
CAT
C/P-Desarrollo de Reportes y Documentos entregables
Puesta en Marcha PM-Desarrollo de Protocolo SAT
PM-Comisionamiento
PM-Puesta en Marcha
PM-Desarrollo de Reportes y Documentacion entregables
PM-Desarrollo de Documentacion de Seguridad
TEND/FUSI. F.O. FO-Levantamiento de informacion en las instalaciones del cliente
FO-Revision de Informacion
FO-Tendido y fusion de fibra
FO-Pruebas OTDR
FO-Certificacion de fibra
FO-Desarrollo de Reportes y Documentacion entregables
FO-Desarrollo de Documentacion de Seguridad
GESTION G-Gestion del Servicio
PROCURA P-Procura de Equipos
NIVEL ETAPAS DEL PROYE MACRO ACTIVIDADES
1 ING.BAS ING.BAS
2 ING.DET
IB-Levantamiento/Revision Informacion
3 ARM.GAB.
IB-Desarrollo de Diagramas de Distribucion de Equipos
4 IB-Dimensionamiento y Listados de Equipos CONF/PROGR
ID-Levantamiento /Revision Informacion de Ing. Basica TEND/FUSI. F.O.
ID-Desarrollo de Diagramas de Lazo

ID-Desarrollo de Arquitectura de Control

C/P-Prueba CAT
PUEST. MARCH. PM-Desarrollo de Protocolo SAT
PM-Comisionamiento
PM-Puesta en Marcha
TEND/FUSI. F.O. FO-Levantamiento de informacion en las instalaciones del cliente
FO-Pruebas OTDR
SCHEDULING
AREA ENCARGADA
PROYECTOS
VA1-230-00-2019-GLENCORE
CODIGO PROYECTO/CENTRO DE COSTOS
NOMBRE DEL PROYECTO DIAGNOSTICO, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

INICIO DEL PROYECTO 13 de September de 2019
Frecuencia Diario
de tiempo
Display Period: 1
PLANEADO PLANEADO
WBS DESCRIPCION TAREA RESPONSABLE
INICIO FIN
1 G-Gestion del Servicio 17-Sep-19 18-Sep-19

Elaboración de documentación de
1.1 17-Sep-19 17-Sep-19
seguridad
1.2 Habilitación de personal y movilidad 18-Sep-19 18-Sep-19
1 C/P-Configuracion/ Programacion 23-Sep-19 27-Sep-19
5.1 Diagnostico de Red 23-Sep-19 25-Sep-19
5.2 Configuración de equipos Esteem 26-Sep-19 27-Sep-19
5 PM-Puesta en Marcha 21-Oct-19 22-Oct-19
7.1 Pruebas de Comunicación 21-Oct-19 21-Oct-19
7.2 Establecimiento de Enlace por RF 22-Oct-19 22-Oct-19
7.4 Acompañamiento durante operación 22-Oct-19 22-Oct-19
PM-Desarrollo de Reportes y Documentacion 2-Oct-19 2-Oct-19
7 entregables
8.1 Informe Final 2-Oct-19 2-Oct-19
Insertar lineas encima de esta linea!!! Fin del Proyecto Estimado
LINEAS TEMPLATE
Usar las lineas abajo, copiando y pegando/insertando de acuerdo al nivel

1 [ Nivel 1 Macro Actividad ] 30-Dec-99 30-Dec-99
1.1 [Nivel 2 - Actividades especificas]
Modo de Uso
En las lineas de color celeste se insertan las Macro Actividades, para ello debe copiarse la Linea Template correspondient
correspondiente de la lista desplegable
Las lineas sin relleno son para las actividades especificas realizadas dentro de cada Macro Actividad, igualmente copiar y p
Las columnas WBS, Planeado Dias, Real Dias son autollenables. NO MODIFICARLAS
Las columnas PLANEADO, corresponden a la linea de Base del Cronograma, ( A ser llenado primero). Las columnas Progres
Verificar que las celdas de Progreso en las filas celestes abarquen el rango adecuado para calcular el promedio de las activ
puede modificarse cambiando la "Frecuencia del tiempo" en dias, semanas, mensual trimestral.
DATOS DE EN
ETAPAS MACRO ACTIVIDADES
ING.BAS
IB-Dimensionamiento y Listados de Equipos
ING.DET ID-Desarrollo de Documentacion de Seguridad
ID-Levantamiento /Revision Informacion de Ing. Basica
ARM.GAB.AG-Desarrollo de Diagramas
AG-Pruebas FAT
AG-Embalaje
Config/Pr C/P-Revision de Informacion
C/P-Prueba CAT
Puesta enPM-Desarrollo de Protocolo SAT
PM-Comisionamiento
PM-Puesta en Marcha
TEND/FUSI
FO-Levantamiento de informacion en las instalaciones del cliente
FO-Pruebas OTDR
PROCURAP-Procura de Equipos
F-PY-07-VS1
ULING 3/27/2018
REG. DE SCHEDULING. N° PM-2018-24

FECHA Control 5-Nov-19
CIÓN Y PUESTA EN MARCHA EQUIPOS
9/13/2019 9/14/2019
13 14
Set Set
'19 '19
PLANEADO REAL REAL REAL

DIAS
PROGRESO
INICIO FIN DIAS 1 2
2 100% 18-Sep-19 18-Sep-19 1
1 100% 17-Sep-19 17-Sep-19 1
1 100% 18-Sep-19 18-Sep-19 1

5 100%
3 100% 8-Oct-19 9-Oct-19 2
2 100% 9-Oct-19 10-Oct-19 2
2 100%
1 100% 28-Oct-19 28-Oct-19 1
1 100% 29-Oct-19 29-Oct-19 1
1 100% 30-Oct-19 31-Oct-19 1.5
1 100%
1 100% 31-Oct-19 31-Oct-19 1
22-Oct-19 36
1 0% 30-Dec-99 30-Dec-99 1
0%
e Uso
a Template correspondiente y pegarse en el lugar adecuado, escoger la macro actividad
vidad, igualmente copiar y pegar la Linea template correspondiente.
mero). Las columnas Progreso y REAL deben ser llenado durante el periodo de ejecución
ular el promedio de las actividades especificas que la conforman. La vision del grafico
al.
DATOS DE ENTRADA
9/15/2019 9/16/2019 9/17/2019 9/18/2019 9/19/2019 9/20/2019 9/21/2019 9/22/2019
15 16 17 18 19 20 21 22
Set Set Set Set Set Set Set Set
'19 '19 '19 '19 '19 '19 '19 '19
3 4 5 6 7 8 9 10
9/23/2019 9/24/2019 9/25/2019 9/26/2019 9/27/2019 9/28/2019 9/29/2019 9/30/2019
23 24 25 26 27 28 29 30
Set Set Set Set Set Set Set Set
'19 '19 '19 '19 '19 '19 '19 '19
11 12 13 14 15 16 17 18
10/1/2019 10/2/2019 10/3/2019 10/4/2019 10/5/2019 10/6/2019 10/7/2019 10/8/2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct
'19 '19 '19 '19 '19 '19 '19 '19
19 20 21 22 23 24 25 26
10/9/2019 10/10/2019 10/11/2019 10/12/2019 10/13/2019 10/14/2019 10/15/2019 10/16/2019
9 10 11 12 13 14 15 16
'19 '19 '19 '19 '19 '19 '19 '19
27 28 29 30 31 32 33 34
10/17/2019 10/18/2019 10/19/2019 10/20/2019 10/21/2019 10/22/2019 10/23/2019 10/24/2019
17 18 19 20 21 22 23 24
'19 '19 '19 '19 '19 '19 '19 '19
35 36 37 38 39 40 41 42
10/25/2019 10/26/2019 10/27/2019 10/28/2019 10/29/2019 10/30/2019 10/31/2019 11/1/2019
25 26 27 28 29 30 31 1
Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Nov
'19 '19 '19 '19 '19 '19 '19 '19
43 44 45 46 47 48 49 50
11/2/2019 11/3/2019 11/4/2019 11/5/2019
2 3 4 5
Nov Nov Nov Nov
'19 '19 '19 '19
51 52 53 54
ETAPAS DEL PROYECTO
ING.BAS
ING.DET
TEND/FUSI. F.O.
MACRO ACTIVIDADES
ID-Desarrollo de Documentacion de Seguridad



FO-Pruebas OTDR
F-PY-05-VS1
REGISTRO DE REQUERIMIENTOS 3/27/2018
AREA ENCARGADA
PROYECTOS REG. DE REQUER. N°
CODIGO PROYECTO/CENTRO DE VA1-230-00-2019-GLENCORE FECHA CREACIÓN 5-Nov-19

COSTOS
Macro Actividad Pedido de

Categoria del Campo/Viaticos
ID Requerimiento correspondiente Requerido por Requerimiento Prioridad Observación
relacionado
Se realizó el diagnostico
de habilitó
Se la red, duración de 3y
al personal
1 Pedido de Viático G-Gestion del Servicio Aldo Mamani Viaticos RV-230-00-2019- Normal días, queda pendiente la
camioneta
puesta en marcha, hasta
que antapaccay levante
las boservaciones
2 Pedido de Viático C/P-Configuracion/ ProgramacionAldo Mamani Viaticos RV-230-00-2019- Normal encontradas
3 Pedido de Equipos C/P-Configuracion/ ProgramacionAldo Mamani Herramientas/ PC-HEQ-VA1-230-0Normal Se solicito
Se recogió losequipo
equipos.
(antena) para realizar las
pruebas de
4 Pedido de Equipos PM-Puesta en Marcha Aldo Mamani Herramientas/ PC-HEQ-VA1-230-0Alta comunicación.
Compra de conector TNC,
para reemplazar conector
suelto de radio modem
RM-001, proporcionado
5 Pedido de Equipos PM-Puesta en Marcha Aldo Mamani Herramientas/ PC-HEQ-VA1-230-0Alta por Control Total.
Se realizo la puesta en
marcha y cierre del
6 Pedido de Viático PM-Puesta en Marcha Aldo Mamani Viaticos RV-230-00-2019- Normal servicio.
Insertar filas encima de esta!!!
MODO DE USO
Especificar el artículo Requerido, indicando en cual MACRO ACTIVIDAD sera utilizado. Asi mismo indicar el Codigo/Numeración del documento Pedido de campo al
cual se referencia el pedido.
En la seccion Observaciones, especificar si los equipos fueron entregado a tiempo, algun tipo de invonveniente, devoluciones, estados de material, errores. Etc.
DATOS DE ENTRADA
NIVEL ETAPAS DEL MACRO
ACTIVIDADES
Tipo de Requer. Prioridad
1 ING.BAS ING.BAS Material Baja
2 IB-Levantamiento/Revision Informacion ING.DET Herramientas/ EquNormal
3 IB-Desarrollo de Diagramas de Distribucion de Equipos ARM.GAB. EPP Alta
4 IB-Dimensionamiento y Listados de Equipos CONF/PROGR Viaticos Urgente
ID-Levantamiento /Revision Informacion de Ing. Basica TEND/FUSI. F.O.
ID-Desarrollo de Diagramas de Lazo GESTION
ID-Desarrollo de Arquitectura de Control PROCURA
ARM.GAB. AG-Desarrollo de Diagramas
AG-Pruebas FAT
AG-Embalaje
Config/Progra C/P-Revision de Informacion
C/P-Prueba
CAT
Puesta en MarcPM-Desarrollo de Protocolo SAT
PM-Comisionamiento
PM-Puesta en Marcha
TEND/FUSI. F.OFO-Levantamiento de informacion en las instalaciones del cliente
FO-Pruebas OTDR
PROCURA P-Procura de Equipos
ETAPAS DEL PROYECTO
ING.BAS
ING.DET
ARM.GAB.
CONF/PROGR
PUEST. MARCH.
TEND/FUSI. F.O.
MACRO ACTIVIDADES TIPO REQUERIMIENTO PRIORIDAD
Material Baja
IB-Levantamiento/Revision Informacion Herramientas/ Equipos Normal
IB-Desarrollo de Diagramas de Distribucion de Equipos EPP Alta
IB-Dimensionamiento y Listados de Equipos Viaticos Urgente


AG-Desarrollo de Diagramas
AG-Prueba FAT
AG-Embalaje
C/P-Revision de Informacion
PM-Desarrollo de Protocolo SAT
PM-Comisionamiento
PM-Puesta en Marcha
F-PY-06-VS1
REGISTRO RIESGOS 3/27/2018
AREA ENCARGADA
PROYECTOS REG. DE RIESGOS. N° PM-2018-24
FECHA Control 5-Nov-19
CODIGO PROYECTO/CENTRO VA1-230-00-2019-GLENCORE
DE COSTOS
NOMBRE DEL PROYECTO DIAGNOSTICO, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EQUIPOS E
ID Incidencia en el Probabilid
Descripcion del Riesgo Proyecto Estado ad Impacto Rating Responsable Respuesta al riesgo SeAccion/
realizóRemarques
la compra
de 1 antena y la
fabricación de otras 2
antenas, para poder
realizar las pruebas
de diagnostico de
1 Retrasos para iniciar el servicio Scheduling Existente 3 3 9 Antapaccay Mitigar forma anticipada.
Se indicó a Atapaccay
y Pakim, que se
alinien las antenas de
las estaciones con
dirección al repetidor
2 Las antenas no puedan comunicar Scheduling Existente 3 4 12 Antapaccay/Paki Aprovechar RM-002.
Insertar lineas encima de esta!!
MODO DE USO
Registrar los riesgos identificados durante la etapa de planeamiento y a lo largo de la ejecución del Proyecto. Cada riesgo debe tener una relación con los diferentes
aspectos del Proyecto. Como Scheduling, Costo, Satisfaccion del cliente, etc.
La importancia de este formato es el seguimiento de los riesgos y las decisiones que se tomen respecto a este. Realizar un control de este registro para continuar con las
lecciones aprendidas al final de proyecto.
DATOS DE ENTRADA
INCIDENCIA STATUS PROBABILI IMPACTO RESPUESTA

Evitado
Alcance del P 1 1 Evitar
Transferido
Scheduling 2 2 Transferir
Existente
Costos 3 3 Mitigar
Satisfaccion dAprovechado 4 4 Aceptar
Aprovechar
Calidad
Potencializar
Estrategia de la Empresa
Compartir
PM-Desarrollo de Reporte
PM-Desarrollo de Docum
TEND/FUSI. F.FO-Levantamiento de info
FO-Revision de Informaci
FO-Desarrollo de Reporte
FO-Desarrollo de Docume
arrollo de Reportes y Documentacion entregables
arrollo de Documentacion de Seguridad
ntamiento de informacion en las instalaciones del cliente
ion de Informacion
rrollo de Reportes y Documentacion entregables
rrollo de Documentacion de Seguridad
F-PY-08-VS1
REGISTRO DE COSTOS 3/27/2018
AREA ENCARGADA
PROYECTOS REG. DE COSTOS. N° PM-2018-24
VA1-230-00-2019-GLENCORE FECHA Control 5-Nov-19
CODIGO PROYECTO/CENTRO DE
COSTOS

PRESUPUESTO REAL AHORRO(EXCESO)

Total $ 632.98 $ 388.07 $ 244.91 6895 565.06 6330.03
HORAS HOMBRE MATERIALES SERVICIOS COSTOS

Item ACTIVIDAD Hrs Hrs. Unidad $/Unidad Unidad
Presup. $/Hr Puesto Real $/Hr Puesto Real Real $/Unidad Presupuesto Real Ahorro(Exceso)
G-Gestion del Servicio
$ 123.51 $ 29.47 $ 94.04
1
Elaboración de Documentación de 6.0 $4.56 Lider 1 2.0 $3.86 Lider 2 27.37 7.72 19.65
1.1 Seguridad
Elaboración de Documentación de 8.0 $3.16 Junior 1 0.0 $3.16 Junior 1 25.26 - 25.26
1.2 Seguridad
2.0 $4.56 Lider 1 2.0 $3.86 Lider 2 9.12 7.72 1.40
1.3 Curso de Sustancias Quimicas
8.0 $4.56 Lider 1 2.0 $3.86 Lider 2 36.49 7.72 28.77
1.4 Habilitación de personal / movilidad
8.0 $3.16 Junior 1 2.0 $3.16 Junior 1 25.26 6.32 18.95
1.5 Habilitación de personal / movilidad
1.6 Colchon presupuestario - - -
1.7 Viáticos (combustible, transporte) - - -
$ 245.61
1 C/P-Configuracion/ Programacion $ 385.96 $ 140.35
Diagnostico 30.0 $4.56 Lider 1 10.0 $3.86 Lider 2 136.84 38.60
1.1 98.25
Diagnostico 30.0 $3.16 Junior 1 10.0 $3.16 Junior 1 94.74 31.58
1.2 63.16
Configuración de equipos Esteem 20.0 $4.56 Lider 1 10.0 $3.86 Lider 2 91.23 38.60
1.3 52.63
Configuración de equipos Esteem 20.0 $3.16 Junior 1 10.0 $3.16 Junior 1 63.16 31.58
1.4 31.58
1.5 Colchon presupuestario - -
1.6 Viáticos (combustible, transporte) 1 242.1 - 242.10 (242.10)
1 PM-Puesta en Marcha $ 123.51 $ 210.53 $ -87.02
Pruebas de Comunicación 8.0 $4.56 Lider 1 10.0 $3.86 Lider 2 36.49 38.60
1.1 (2.11)
Pruebas de Comunicación 8.0 $3.16 Junior 1 10.0 $3.16 Junior 1 25.26 31.58
1.2 (6.32)
Establecimiento de Enlace por RF 3.0 $4.56 Lider 1 16.0 $3.86 Lider 2 13.68 61.75
1.3 (48.07)
Establecimiento de Enlace por RF 3.0 $3.16 Junior 1 16.0 $3.16 Junior 1 9.47 50.53
1.4 (41.05)
Acompañamiento durante operación 5.0 $4.56 Lider 1 4.0 $3.86 Lider 2 22.81 15.44
1.5 7.37
Acompañamiento durante operación 5.0 $3.16 Junior 1 4.0 $3.16 Junior 1 15.79 12.63
1.6 3.16
1.8 Viáticos (combustible, transporte) 1 292.9 292.90 (292.90)
PM-Desarrollo de Reportes y
1 Documentacion entregables $ - $ 7.72 $ -7.72
Informe final 0.0 $4.56 Lider 1 2.0 $3.86 Lider 2 - 7.72
1.1 (7.72)
Insertar lineas encima de esta, de acuerdo al formato que corresponde
LINEAS TEMPLATE
Usar las lineas abajo, copiando y pegando/insertando de acuerdo al nivel
1 [ Nivel 1 Macro Actividad ] $ - $ - $ -

1.1 [Nivel 2 Item de costo] - - -
MODO DE USO
El costo del proyecto es realizado en base a las MACRO ACTIVIDADES, estas son insertadas en la linea celeste. Para incertar una MACRO ACTIVIDAD debe insertarse una LINEA TEMPLATE de
NIVEL 1.
Escoger la MACRO ACTIVIDAD de la lista desplegable. La columna ITEM es autollenable, NO MODIFICAR!
Los ITEMS de costo deben ingresarse para cada MACRO ACTIVIDAD a traves de la insercion de lineas NIVEL 2 de las LINEAS TEMPLATE.
Los items de costo pueden ser Actividades especificas, materiales-equipos, servicios.
Las celdas referentes al PRESUPUESTO son en color VERDE y son llenadas a partir de la informacion de la PROPUESTA PREVIA del proyecto.
Para el calculo de COSTO HORAS HOMBRE debe seleccionarse el PUESTO en la lista desplegable e ingresar las horas, ya sean presupuestadas o efectivas. La columna $/Hr es autollenable. NO
MODIFICAR!
Si una actividad especifica es realizada por mas de un PUESTO registrarlo en lineas diferentes.
Las celdas referentes al COSTO REAL son en color amarillo y deben registrarse en el momento en que el item ha sido consumido o realizado. Periodo de EJECUCION
Para calcular los totales de COSTOS por MACRO ACTIVIDAD, actualizar los rangos correspondientes, verificando que abarque todos las lineas de los items correspondientes a dicha MACRO
ACTIVIDAD
En el caso de COSTO DE HORAS HOMBRE PRESUPUESTADAS. Ingresar la operación Hrs Presup. * $/Hr en la columna PRESUPUESTO
DATOS DE ENTRADA
ETAP MACRO ACTIVIDADES
Puestos $/hr
ING.BAS Jefe de Py. 9.65
IB-Levantamiento/Revision Informacion Senior Expe 6.49
IB-Desarrollo de Diagramas de Distribucion de Equipos Senior 5.26
IB-Dimensionamiento y Listados de Equipos Lider 1 4.56
ING.DID-Desarrollo de Documentacion de Seguridad Lider 2 3.86
ID-Levantamiento /Revision Informacion de Ing. Basica Junior 1 3.16
ID-Desarrollo de Diagramas de Lazo Junior 2 2.46
ID-Desarrollo de Arquitectura de Control Tecnico de 2.98
ID-Desarrollo de Diagrama de Distribucion de Equipos Supervisor 7.40
ARM.AG-Desarrollo de Diagramas
AG-Pruebas FAT
AG-Embalaje
ConfiC/P-Revision de Informacion
C/P-Prueba CAT
PuestPM-Desarrollo de Protocolo SAT
PM-Comisionamiento
PM-Puesta en Marcha
TEND/FO-Levantamiento de informacion en las instalaciones del cliente
FO-Pruebas OTDR
GESTG-Gestion del Servicio
PROCP-Procura de Equipos
F-PY-16-VS1
COSTO REAL EN EL TIEMPO 3/27/2018
AREA ENCARGADA
PROYECTOS REG. DE COSTO REAL. N° 2019-1

COSTO REAL DEL TRABAJO EJECUTADO

Costo Real Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16
WBS Macro Actividad Macro (16/09) (23/09) (30/09) Sem 4 (7/10) (14/10) (21/10) (28/10) (4/11) (11/11) (18/11) (25/11) (2/12) (9/12) (16/12) (23/12) (30/12)
Actividad
1 G-Gestion del Servicio $29.47 $ 33.68 $ - $ -

2 #N/A #N/A $ - #N/A $ -
3 #N/A #N/A $ - $ - #N/A
4 #N/A #N/A $ - $ - #N/A
5 #N/A #N/A
6 #N/A #N/A
7 #N/A #N/A
8 #N/A #N/A
Insertar lineas encima de esta!!!
Costo Real Total $ 33.68 $ - $ - #N/A $ - $ - #N/A $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Costo Real Acumulado $ 33.68 $ 33.68 $ 33.68 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Modo de Uso
El Costo real indica cuando fueron incurridos los costos reales registrados en la hoja "Control de Costos"
Introducir el WBS correspondiente a las MacroActividades Costeadas en la Hoja "Control de Costos". La columna de MacroActividad y Costo Real Macro Actividad se autollenaran con los valores correspondientes. NO MODIFICAR!
Identificar los periodos de control del Proyecto. En el ejemplo esta por semanas, pudiendo ser mensual para proyectos mas complejos. Adicionar fechas para cada periodo.
Completar con los costos reales para cadaa actividad y cada periodo de control. La suma por MacroActividad (Suma de la linea) debe coincidir con el valor proveniente de la hoja "Control de Costos" y las fechas deben coincidir con
las indicadas en la hoja "Control Tiempo"
Sem 17 Sem 18
(25/11) (02/12)
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
#N/A #N/A
ETAPAS DEL MACRO
ACTIVIDADE
ING.BAS S
IB-Desarrollo de Diagramas de Distribucion de Equ
ING.DET
ID-Levantamiento /Revision Informacion de Ing. Ba
ribucion de Equipos
Equipos
e Seguridad
acion de Ing. Basica
ontrol
F-PY-15-VS1
VALOR GANADO 3/27/2018
AREA ENCARGADA
PROYECTOS REG. DE VALOR GANADO. N° 2019-1
NOMBRE DEL PROYECTO DIAGNOSTICO, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EQUIPOS

ESTEEM

WBS Macro Actividad Total Costo Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 (2/12) Sem 13 (9/12) Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18
Presupuestado (16/09) (23/09) (30/09) (7/10) (14/10) (21/10) (28/10) (4/11) (11/11) (18/11) (25/11) (16/12) (23/12) (30/12) (25/11) (02/12)
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1 G-Gestion del Servicio $123.51
0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2 #N/A #N/A
3 #N/A #N/A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 #N/A #N/A
Insertar lineas encima de esta!!!
Valor Ganado ($) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Valor Ganado
Acumulado ($) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Modo de Uso
El Valor Ganado compara la cantidad de trabajo ya completada en un momento dado con la estimación realizada antes del comienzo del proyecto
Introducir el WBS correspondiente a las MacroActividades Costeadas en la Hoja "Control de Costos". La columna de MacroActividad y Total Costo Presupuestado se
autollenaran con los valores correspondientes. NO MODIFICAR!
Identificar los periodos de control del Proyecto. En el ejemplo esta por semanas, pudiendo ser mensual para proyectos mas complejos. Adicionar fechas para cada periodo.
Completar el porcentaje de avance de cada actividad para cada periodo de control. De forma que la suma de los avances por MacroActividad (Suma de la linea) sea el 100%
cuando esta este terminada. Si la MacroActividad no esta terminada, la suma de los avances debe ser menor al 100%.
ETAPAS DEL PROYECTO MACRO ACTIVIDADES
ING.BAS
ING.DET ID-Desarrollo de Documentacion de Seguridad

PARA EL PERIODO Semana 1
OBSERVACIONES
Valor Planeado (VP))
$140
$12 Valor Planeado (VP))
Valor Ganado (VG)
$120 Valor Ganado (VG)
Costo Real (CR)
$10
Costo Real (CR)
$100
$8
$80
$6
$60
$4
$40
$2
$20 Period
$0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
VALOR PLANEADO O PRESUPUESTO DE COSTOS EN EL TIEMPO
WBS Macro actividad Total Costo Presupuestado Sem 1 Sem 2 (23/09) Sem 3 (30/09) Sem 4 (7/10) Sem 5 (14/10) Sem 6 (21/10) Sem 7 (28/10) Sem 8 (4/11) Sem 9 (11/11) Sem 10 (18/11)
(16/09)
1 G-Gestion del Servicio $123.51 $123.51

2 #N/A #N/A #N/A
3 #N/A #N/A #N/A
#N/A
#N/A #N/A
4
5 #N/A #N/A
6 #N/A #N/A
7 #N/A #N/A
8 #N/A #N/A
Insertar filas nuevas antes de esta!!!
Costo Total Presupuestado #N/A $123.51 $0.00 $0.00 #N/A $0.00 $0.00 #N/A $0.00 $0.00 $0.00
Valor Planeado Acumulado (VP) 123.51 123.51 123.51 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Costo Real y Valor Ganado Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Costo Real Acumulado (CR) 33.68 33.68 33.68 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Valor Ganado Acumulado (VG) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Metricas de Desempeño del Proyecto Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Variancia de Costo (VC=VG-CR) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Variancia de Scheduling (VS=VG-VP) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Indice de Desempeño de Costos (CPI=VG/CR) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Indice de Desempeño de Scheduling (SPI=VG/VP) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Costo Estimado al Termino del proyecto(ECF) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
REGISTRO DE PROBLEMAS
REGISTRO DE PROBLEMAS F-PY-09-VS1

3/27/2018
AREA ENCARGADA
PROYECTOS REG. DE PROBLEMAS N° 1
CODIGO PROYECTO/CENTRO DE COSTOS VA1-230-00-2019-GLENCORE FECHA CREACION 11/5/2019
Importancia
ID Descripcion del Problema (Issue) Impacto en el Proyecto Responsable Acciones/ Plan/ Resolucion Fecha de Fecha de Fecha de
Entrada Revision Resolucion
Se realizarón las pruebas de diagnostico y no fue

necesario esperar a que Pakim realice el desmontaje
ID001 Retraso para iniciar los trabajos Scheduling Aldo Maamani de antenas, pudiendo realizar el diagnostico antes 3 20-Sep-19 23-Sep-19 24-Sep-19
del 14 de octubre, tiempo que establecia
Antapaccay, para realizar las pruebas.
Se identificó que el problema se encontraba en la
longitud del cable coaxial, para lo cual se acordo con
ID002 Perdida de señal en cable coaxial (Diagnostico) Scheduling Aldo Maamani Antapaccay y Pakim, para que realicen el 4 9-Oct-19 10-Oct-19 10-Oct-19
levantamiento de las observaciones en un plazo de 1
semana.
Via acceso restringida a los puntos donde están los tableros de radio modem. Se accedio a los tableros desde la vía de equipo
ID003 Scheduling Antapaccay liviano, con apoyo de Pakim para controlar el transito 4 28-Oct-19 28-Oct-19 28-Oct-19
de vehiculos.
ID005 Cambio de ubicación de radio modem configurados. (no es posible regresar los equipos Scheduling Pakim Se tiene que configurar todos los radio modem nuevam
4 29-Oct-19 29-Oct-19 29-Oct-19
a su ubicación original, debido al problema ID003)
ID004 Las antenas de las estaciones RM-001 a la RM-011, no se encontraban direccionadas. Scheduling Pakim Se modifico la arquitectura de comunicación, para 3 29-Oct-19 29-Oct-19 29-Oct-19
buscar la mejor ruta de enlace.
ID007
ID008
ID009
ID010
ID011
ID012
ID013
ID014
ID015
MODO DE USO
Registrar todo Problema identificado en las diferentes Etapas del Proyecto reconociendo el impacto en el mismo. Si el Problema identificado genera una solicitud de cambio esta debe ser registrada en la hoja " Registro de Cambios" haciendo referencia al
problema que lo origino.
DATOS DE ENTRADA
Impacto en el PY Importancia
Alcance del Proyecto 1
Scheduling 2
Costos 3
Satisfaccion del Cliente 4
Calidad 5

TEND/FUSI. FO-Levantamiento de informacion en las instalaciones del cliente
F-PY-10-VS1
REGISTRO DE CAMBIOS 3/27/2018
AREA ENCARGADA
PROYECTOS REG. DE CAMBIOS N°
CODIGO PROYECTO/CENTRO DE COSTOS VA1-230-00-2019-GLENCORE FECHA CREACION 11/5/2019
Importancia
ID Descripcion del CAMBIO Solicitado Impacto en el Proyecto Responsable Fecha de Entrada Evaluador Fecha de Revision Status ID Problema
Relacionado
ID001 Cambio de fecha para la puesta en marcha del servicio Scheduling Aldo Mamani 4 10-Oct-19 Gerencia de Operaciones (Control Tot11-Oct-19 Realizado ID002
ID002 Configurar nuevamente todos los radio modem Scheduling Aldo Mamani 5 28-Oct-19 Antapaccay 28-Oct-19 Realizado ID003
ID003 Cambio de arquitectura de radioenlace, para establecer comunicación y Scheduling Aldo Mamani 5 29-Oct-19 Antapaccay 29-Oct-19 Realizado ID004
no tener necesidad de alinear todas las antenas
ID004
ID005
ID006
ID007
ID008
ID009
ID010
ID011
ID012
ID013
ID014
ID015
ID016
ID017
ID018
ID019
ID020
Insertar filas encima de esta!

Ca
MODO DE USO
Registrar los cambios que se SOLICITEN realizar en la linea de Base del Proyecto. Ya sea de Alcance, Tiempo, o Costo del proyecto. Cada pedido de cambio tiene que tener necesariamente un problema relacionado que dispare el pedido del cambio. Registrar el identificador de este
problema.
DATOS DE ENTRADA
Impacto en el PY Importancia Status
Alcance del Proyecto 1 Desaprobado
Scheduling 2 En Evaluacion
Costos 3 En Implementacion
Satisfaccion del Cliente 4 Realizado
Calidad 5
PM-Desarrollo de Reportes y D
PM-Desarrollo de Documentac
TEND/FUSI. FO-Levantamiento de informa
FO-Desarrollo de Documentac
de Reportes y Documentacion entregables
de Documentacion de Seguridad
nto de informacion en las instalaciones del cliente
de Documentacion de Seguridad
F-LG-02 VS 5
PEDIDO DE CAMPO 21/02/2018
AREA SOLICITANTE
Pedido de Campo N° 1
CODIGO PROYECTO Y/O CENTRO DE Fecha 9/19/2019

COSTOS
Fecha Req de entrega
NOMBRE DEL PROYECTO DIAGNOSTICO, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EQUIPOS ESTEEM - RIEGO POR ASPERSIÓN
HERRAMIENTAS Y
TIPO X EQUIPOS MATERIALES EPP
UNIDAD STOCK MERCADERIA

ITEM Nº PARTE DESCRIPCION (Nombre, forma, medida - especificacion tecnica ) MARCA CANTIDAD (Almacen) PENDIENTE
(caja,m,uni,e
tc)
1 Maleta de Herramientas UND 1.00
2 Alicate de Corte UND 1.00
3 Alicate Universal UND 1.00
4 Alicate de Punta UND 1.00
5 Alicate multiusos UND 1.00
6 Perillero plano UND 2.00
7 Perillero estrella UND 2.00
8 Destornillador Estrella UND 2.00
9 Destornillador plano UND 2.00
10 Alicate para conector coaxial UND 1.00
11 Arco de Sierra UND 1.00
12 Lima plana UND 1.00
13 Llaves hexagonales milimetricas UND 1.00
14 Llaves hexagonales pulgadas UND 1.00
15 Flexómetro UND 1.00
16 Multímetro UND 1.00
17 Cutter UND 1.00
18 Prensa-terminales UND 1.00
19 Laves TORX UND 1.00
20 Juego de dados UND 1.00
21 Juego de llaves UND 1.00
22 radio de comunicaciones UND 2.00
23 Maleta Kit Controlnet UND 1.00
24
OBSERVACIONES
ORIGINADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO RESPONSABLE ALMACEN
FIRMA Aldo Mamani
FECHA 9/19/2019
F-LG-02 VS 5
AREA SOLICITANTE

COSTOS
HERRAMIENTAS Y
TIPO X EQUIPOS MATERIALES EPP

(caja,m,uni,e
tc)
1 AU6G15M4-N4 Antena omnidireccional 15dBi, 4.9-6.5GHz, Mimo 4x4, 4 N-hembra, incluye cables Altelix UND 1.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
OBSERVACIONES
FIRMA Aldo Mamani
FECHA 9/24/2019
F-LG-02 VS 5
AREA SOLICITANTE

COSTOS
HERRAMIENTAS Y
TIPO EQUIPOS X MATERIALES EPP

(caja,m,uni,e
tc)
1 conectores tipo N hembra UND 2.00
2 placa con recubrimiento en cobre 28x3 cm UND 1.00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
OBSERVACIONES
FIRMA Aldo Mamani
FECHA 10/3/2019
F-LG-03-VS02
REQUERIMIENTO DE EFECTIVO 3/1/2017
AREA SOLICITANTE
REQ. NUMERO : RV-VA1-230-00-2019-001
FECHA:
CODIGO PROYECTO/ CENTRO DE COSTOS VA1-230-00-2019-GLENCORE
FECHA REQ. ENTREGA
SOLICITANTE : Luis Aldo Mamani Lima
MOTIVO : Curso de Procesos Quimicos y Reuniónde Inicio
N° PERSONAS : 2
CONDUCTOR -
PLACA DE VEHICULO - FECHA SALIDA 9/16/2019 FECHA RETORNO 9/17/2019
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD P/U TOTAL
1 DESAYUNO S/. -
2 ALMUERZO S/. -
3 CENA S/. -
4 ALOJAMIENTO S/. -
5 TRANSPORTE 2 S/.92.00 S/. 184.00
6 COMBUSTIBLE S/. -
7 PEAJES S/. -
8 MATERIALES S/. -
9 OTROS 2 S/.5.00 S/. 10.00
TOTAL S/. S/. 194.00
OBERVACIONES (especificar otros)
SOLICITANTE: RECEPCIÓN DE SOLICITUD APROBACION RECPECION
Aldo Mamani
Firma y sello (digital) Firma y sello (digital) Firma Firma

SUPERVISORES/LIDERES RESPONSABLE DEL PROYECTO JEFATURA ADMNISTRACION Y FINANZAS TESORERIA
FECHA: 16-09-2019 FECHA: FECHA: FECHA:
F-LG-03-VS02
AREA SOLICITANTE
REQ. NUMERO : RV-VA1-230-00-2019-002
FECHA: 9/20/2019
FECHA REQ. ENTREGA
MOTIVO : Ejecución de Trabajos
N° PERSONAS : 2
CONDUCTOR Mario Charca
PLACA DE VEHICULO V9H-736 FECHA SALIDA 9/23/2019 FECHA RETORNO 9/29/2019
1 DESAYUNO S/. -
2 ALMUERZO S/. -
3 CENA S/. -
4 ALOJAMIENTO S/. -
5 TRANSPORTE S/. -
6 COMBUSTIBLE 2 S/.250.00 S/. 500.00
7 PEAJES 2 S/.3.90 S/. 7.80
8 MATERIALES S/. -
9 OTROS 7 S/.8.00 S/. 56.00
TOTAL S/. S/. 563.80
Viáticos para 03personas. Los dias 23 al 29 de setiembre (ejecución de servicio). Se considera Item 9 "otros" para cochera de camioneta.
Aldo Mamani

F-LG-03-VS02
AREA SOLICITANTE
REQ. NUMERO : RV-VA1-230-00-2019-002
FECHA: 10/24/2019
FECHA REQ. ENTREGA
MOTIVO : Ejecución de Trabajos
N° PERSONAS : 3
CONDUCTOR Mario Charca
PLACA DE VEHICULO V9H-736 FECHA SALIDA 10/28/2019 FECHA RETORNO 10/31/2019
1 DESAYUNO S/. -
2 ALMUERZO S/. -
3 CENA S/. -
4 ALOJAMIENTO S/. -
5 TRANSPORTE S/. -
6 COMBUSTIBLE 3 S/.120.00 S/. 360.00
7 PEAJES 2 S/.3.90 S/. 7.80
8 MATERIALES S/. -
9 OTROS 3 S/.10.00 S/. 30.00
TOTAL S/. S/. 397.80
Viáticos para 03personas. Los dias 28 al 31 de setiembre (ejecución de servicio). Se considera item otros para aguas
Aldo Mamani

F-LG-04-VS02
RENDICIÓN DE GASTOS 3/1/2017
AREA SOLICITANTE
FECHA DE TRANSFERENCIA: 16-Sep-19 FECHA DE

CODIGO PROYECTO/ CENTRO DE COSTOS VA1-230-00-2019-GLENCORE ENTREGA:
RECIBO DE CAJA Nº:
COLABORADOR Luis Aldo Mamani Lima IMPORTE ENTREGADO: 194.00 FECHA DE
MOTIVO VIAJE Reunión de Inicio SALDO ANTERIOR: LIQUIDACION:
AGRUPACION FECHA DE RECEPCION
PROVEEDOR
IT FECHA DOC. NRO ALOJAMIENTO ALIMENTACIÓN TRANSPORTE COMBUSTIBLE OTROS TOTAL
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN
1 16-Sep-19 FV02-0005367 TRANSPORTES FAMISA
SERV. TRANSPORTE AREQUIPA - ESPINAR 20.00 20.00
SERV. TRANSPORTE AREQUIPA - ESPINAR 20.00 20.00
3 16-Sep-19 F002-118 CORATTSA TICKET DE EMBARQUE 2.00 2.00
4 16-Sep-19 F002-119 CORATTSA TICKET DE EMBARQUE 2.00 2.00
5 18-Sep-19 0001 0000349 BODEGA BRYANA IMPRESIONES Y REFRIGERIO 5.00 5.00
SERV. TRANSPORTE ESPINAR - AREQUIPA 20.00 20.00
7 18-Sep-19 696778 MUNICIP. PROV. ESPINAR TICKET DE EMBARQUE 0.50 0.50
SERV. TRANSPORTE ESPINAR - AREQUIPA 20.00 20.00
9 18-Sep-19 696779 MUNICIP. PROV. ESPINAR TICKET DE EMBARQUE 0.50 0.50
10 19-Sep-19 002-000159 PLANILLA DE MOVILIDAD SERVICIO DE TAXI 86.00 86.00
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
TOTAL - - 171.00 - 5.00 176.00
SON: CIENTO SETENTA Y SEIS CON /100 SOLES
IMPORTE ENTREGADO: 194.00

RESPONSABLE:
MENOS RENDICIÓN: 176.00 V°B°
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA: 18.00 CONTABILIDAD:
V°B° JEFE AREA:
SALDO A FAVOR DEL COLABORADOR:
F-LG-04-VS02
AREA SOLICITANTE
FECHA DE TRANSFERENCIA: 4-Oct-19 FECHA DE

RECIBO DE CAJA Nº:
LIQUIDACION: 10/14/2019
MOTIVO VIAJE Ejecución de Servicio SALDO ANTERIOR:
PROVEEDOR
IT FECHA DOC. NRO ALOJAMIENTO ALIMENTACIÓN TRANSPORTE COMBUSTIBLE OTROS TOTAL
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN
1 3-Oct-19 F009-00002097 ELECTRONICA GONZALES Accesorios eléctronicos 31.80 31.80
2 6-Oct-19 FV02-0005885 TRANSPORTES FAMISA
Serv. Transporte Arequipa - Espinar 25.00 25.00
3 6-Oct-19 B002-715508 CORATTSA Boleto de embarque 2.00 2.00
4 7-Oct-19 F312-00037494 COVISUR Peaje Patahuasi 3.90 3.90
5 8-Oct-19 0001-001044 JJM ABARROTES Cinta aislante azul 3.50 3.50
6 9-Oct-19 F086-00003174 SAN JOSE ESPINAR-CUSCO Diesel B5 S50 150.00 150.00
7 10-Oct-19 F314-00215517 COVISUR Peaje Patahuasi 3.90 3.90
8 14-Oct-19 002-000180 PLANILLA DE MOVILIDAD
Servicio de taxis Arequipa y Espinar 22.00 22.00
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
TOTAL - - 47.00 150.00 45.10 242.10
SON: DOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 10/100 SOLES

RESPONSABLE: A. MAMANI
V°B° JEFE AREA:
F-LG-04-VS02
AREA SOLICITANTE
FECHA DE TRANSFERENCIA: 25-Oct-19 FECHA DE

RECIBO DE CAJA Nº:
LIQUIDACION: 10/14/2019
MOTIVO VIAJE Ejecución de Servicio SALDO ANTERIOR:
IT FECHA DOC. NRO PROVEEDOR ALOJAMIENTO ALIMENTACIÓN TRANSPORTE COMBUSTIBLE OTROS TOTAL
1 23-Oct-19 F002-00003242 HIFI MICROELECTRÓNICA SAC Conector TNC 20.00 20.00
2 28-Oct-19 F311-00228758 COVISUR SA Peaje Patahuasi - Arequipa 3.90 3.90
3 28-Oct-19 0001-002318 RESTAURANTE FUYANI 03 desayunos 30.00 30.00
4 30-Oct-19 F086-00003211 EST. SERV. SAN JOSE ESPINAR Diesel B5 S50 193.00 193.00
5 31-Oct-19 004-008101 El Sauce Verde 03 cenas 36.00 36.00
6 4-Nov-19 002-000191 PLANILLA DE MOVILIDAD Taxi Paucapata - Cayma 10.00 10.00
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
TOTAL - 66.00 10.00 193.00 23.90 292.90
SON: DOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 90/100 SOLES

RESPONSABLE: A. MAMANI
V°B° JEFE AREA:
PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE
LOGO CLIENTE ACEPTACIÓN EN CAMPO (S.A.T.)
LÓGICA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
CLIENTE: F-PY-11-VS2
PROYECTO: FECHA:
OC/CONTRATO PÁGINA
REVISIÓN:
1. PRUEBA DE EQUIPOS EN AREA (Completar Area donde se trabajo)
1.1 (Completar nombre Equipo) LECTURA SI NO N.A.

PRUEBA AL ARRANCAR
Verificar en HMI que no exista interlocks de partida. 1
(Completar con otras verificaciones)
Arranque manual desde HMI
Verificacion de RUN STATUS.
Verificacion de consumo de corriente.
PRUEBA AL PARAR

PRUEBA AL ARRANCAR
Verificar en HMI que no exista interlocks de partida.
PRUEBA AL PARAR

PRUEBA AL ARRANCAR
Verificar en HMI que no exista interlocks de partida.
PRUEBA AL PARAR
Observaciones :
LOGO CLIENTE ACEPTACIÓN EN CAMPO (S.A.T.)
LÓGICA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
CLIENTE: codigo proyecto
PROYECTO: FECHA:
OC/CONTRATO PÁGINA
REVISIÓN:
Observaciones :
Nicole Suclla
PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE Fernández:
LOGO CLIENTE ACEPTACIÓN F.A.T Uso:
PROYECTO SIMPLE
PRUEBAS DE GABINETES PROYECTO MEDIO
PROYECTO GRANDE
PROYECTO: FECHA:
OC/CONTRATO PÁGINA
PRODUCTO: REVISIÓN:
DIGITAL IN BORNE DIAGRAMA DE LAZO CONFORMIDAD

TAG DEL
DESCIPCION COMENTARIOS
INSTRUMENTO
1756-IA16I TB S13 N° SR-041-03-S003 SI NO N.A.
Observaciones :
LOGO CLIENTE ACEPTACIÓN F.A.T
PRUEBAS DE GABINETES
PROYECTO: FECHA:
OC/CONTRATO PÁGINA
PRODUCTO: REVISIÓN:
DIGITAL IN BORNE DIAGRAMA DE LAZO CONFORMIDAD

TAG DEL
DESCIPCION COMENTARIOS
INSTRUMENTO
1756-IA16I TB S13 N° SR-041-03-S003 SI NO N.A.
Observaciones :
LOGO CLIENTE ACTA DE RECEPCIÓN Y
CONFORMIDAD
PROYECTO: FECHA:
OC/CONTRATO
AREA CONTRATISTA:
PROPUESTA N ° :
OC N°:
DESCRIPCION ENTREGABLES DEL PROYECTO
Por medio de este documento, los involucrados firmantes abajo, certifican la RECEPCIÓN y CONFORMIDAD de los entregables del
Proyecto.
De esta manera, CONTROL TOTAL S.A.C y CLIENTE dan por cumplidos los compromisos técnicos asumidos por CONTROL TOTAL en
el contrato ########
Asimismo, CLIENTE reitera su compromiso de regularizar, en el tiempo estipulado, el acuerdo económico definido en dicho documento.
Control de Satisfacción
¿Está Usted satisfecho con los resultados del Proyecto?
SI NO
Calidad Técnica
Tiempos de Entrega
Personal CT
FIRMAS
CONTRATISTA FECHA: SUPERVISOR FECHA:
F-PY-14-VS1
REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 3/27/2018
AREA ENCARGADA
PROYECTOS REG. DE LECCIONES N° #VALUE!
CODIGO PROYECTO/CENTRO DE FECHA CREACION 5-Nov-19

COSTOS VA1-230-00-2019-GLENCORE
ID Fecha Registrada por Impacto en el Proyecto Descripcion de la leccion Aprendida Recomendación / Comentario Necesita
Identificación Control?
Scheduling Asegurarse de la participación de los SI

1 7/20/2019 A. MAMANI Verificar víapara
involucrados telefónica y correo
iniciar los trabajos Enviar cronograma y mantenerlo actualizado
electrónico, que las indicaciones
Scheduling acordadas en campo se cumplan. SI
2 10/29/2019 A. MAMANI Estar
Haciendo
pendiente,
un seguimiento
de cuando el constante.
cliente esta realizando las modificaciones y hacer un recordatorio vía telefónica o corr
Alcance del Proyecto SI
Scheduling NO
Costos
Satisfaccion del Cliente
Calidad

VA1 230 00 2019 GLENCORE - Sem7

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Macro Actividades Estandarizadas Proyecto

ETAPA POYECTO MACRO ACTIVIDAD

Ingenieria Basica Levantamiento/Revision Informacion

Ingenieria Detalle Desarrollo de Documentacion de Seguridad

Armado Gabinetes Desarrollo de Diagramas

Configuracion /Programacion Revision de Informacion

Puesta en Marcha Desarrollo de Protocolo SAT

Trabajos Electromecanicos Levantamiento de informacion

Clasificacion de Tipos de Descripcion

Solo servicios con valores

Proyectos con valores

Proyectos con valores

Planeamiento Ejecucion Control o Seguimiento

Requerimientos, Identificar Controlar entregables, Fechas

Requerimientos; Alcances del Realizar actividades,

Plan PY, Plan Stakeholders, Plan

Documentos entregables, Costos Estimados/Reales 1

Constitucion del Proyecto 1

Plan del Proyecto

Constitucion del Proyecto 1

Constitucion del Proyecto 1

Plan del Proyecto

a para el cual sirve y la version de la Plantilla. La fecha de creacion de la plantilla es

hoja bajo la seccion DATOS DE ENTRADA. Estos pueden ser modificados

po encargado de Ventas y comunicada al personal de Proyectos, Logistic, RRHH y

ido por el area de Gestion y Organización.

NOMBRE DEL PROYECTO DIAGNOSTICO, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EQUIPOS ESTEEM

INICIO DEL PROYECTO 13-Sep-19

JUSTIFICACION DEL PROYECTO ALCANCES

Aldo Mamani Lider.

Roddy Arcana Lider.

ELABORADO POR Aldo Mamani

1 G-Gestion del Servicio 1

2 1.1 Elaboración de documentación de Aldo Mamani;Roddy

2 1.2 Habilitación de personal y movilidad Aldo Mamani;Roddy

1 C/P-Configuracion/ 2 Diagnostico y Configuración

2 2.1 Diagnostico de Red Aldo Mamani;Roddy

2 2.2 Configuración de equipos Esteem Aldo Mamani;Roddy

ID-Desarrollo de Diagramas de Lazo

ID-Desarrollo de Diagrama de Tipicos de Conexionado

ID-Desarrollo de la Filosofia de Control

ID-Dimensionamiento y Listado de Equipos de Ing.Basica

NOMBRE DEL PROYECTO DIAGNOSTICO, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

1 G-Gestion del Servicio 17-Sep-19 18-Sep-19

Usar las lineas abajo, copiando y pegando/insertando de acuerdo al nivel

REG. DE SCHEDULING. N° PM-2018-24

CIÓN Y PUESTA EN MARCHA EQUIPOS

PLANEADO REAL REAL REAL

2 100% 18-Sep-19 18-Sep-19 1

1 100% 17-Sep-19 17-Sep-19 1

1 100% 18-Sep-19 18-Sep-19 1

vidad, igualmente copiar y pegar la Linea template correspondiente.

ID-Desarrollo de Diagrama de Distribucion de Equipos

ID-Desarrollo de Diagrama de Tipicos de Conexionado

ID-Desarrollo de la Narrativa de Control

ID-Dimensionamiento y Listado de Equipos de Ing.Basica

ID-Desarrollo de Cronograma de Ejecucion

FO-Tendido y fusion de fibra

FO-Tendido y fusion de fibra