PDF 1037581705 Fem1019
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Representación Gráfica
Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE :
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Número de Factura: FEM-1019 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 24/06/2024 Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 24/06/2024 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:
Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
SERVICIO SERVICIO DE
1 TRANSPORTE TRANSPORTE NIU 1,00 $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000,00
ESPECIALES ESPECIALES
Notas Finales
Linea de negocio: Servicio Trasnporte Especial Scouts
Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal 1.200.000,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 1.200.000,00
IVA 0,00
Documento validado por la DIAN 2024- INC 0,00
06-24 07:48:57 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2024-06-24 Otros impuestos 0,00
07:48:56
Total impuesto (=) 0,00
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268 Total neto factura (=) 1.200.000,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 1.200.000,00
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764073161491 Rango desde: 1017 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-12-18